LAPORAN KINERJA - SAKIP - BPD Jatim · 2020. 8. 19. · gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu ... Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 harus

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

2 0 1 9

i

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang

Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Timur adalah wujud pertanggungjawaban pejabat

publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama

satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Timur telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Timur yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan

Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

“TINGKATKAN KUALITAS

SUMBER DAYA MANUSIA

UNTUK

BAPENDA CETTAR”

ii

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen

nyata Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006

tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur

kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, melalui penyusunan Laporan Kinerja ini semoga

dapat menjadi bahan masukkan bagi pemangku kepentingan, khususnya

bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-

masing di masa yang akan datang serta juga dapat memberikan

gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu

dalam rangka terwujudnya kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur yang “CETTAR” di lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Surabaya, Pebruari 2020 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

BOEDI PRIJO SOEPRAJITNO, SH., M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19600812 198603 1 026

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii RINGKASAN EKSEKUTIF vi

01

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 6

Profil dan Sejarah Singkat 6 Tugas Pokok dan Fungsi 9 Struktur Organisasi 10 Sumber Daya 11 Strategic Issue 13 Cascading Kinerja 15 Peta proses Bisnis 18

02

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA 24 Rencana Strategis (Renstra) 24

Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

26

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

28

Program & Kegiatan 29 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 31 B. PERJANJIAN KINERJA 31

iv

03

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 34 Pengukuran Kinerja 34

Evaluasi & Analisa Capaian Kinerja 35 B. REALISASI ANGGARAN 48 Cost per Outcome 61 Analisis Efisiensi 63

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode Renstra

65

04

PENUTUP A. PENUTUP 67 Kesimpulan 67 Permasalahan & Kendala 68 B. LANGKAH SELANJUTNYA 69

LAMPIRAN

1. PROSES BISNIS BAPENDA PROV JATIM 2. PERJANJIAN KINERJA 2019

3. PENGUKURAN KINERJA 2019 4. DOKUMENTASI PENGHARGAAN TAHUN 2019

TABEL Tabel 1.1 Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang 11 Tabel 1.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 12 Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana 13 Tabel 2.1 Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran 25 Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja 34

v

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja 35 Tabel 3.3 Perbandingan Penerimaan PAD Tahun

2018 & Tahun 2019 (IKU 1) 36

Tabel 3.4 Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) Tahun Anggaran 2019

38

Tabel 3.5 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019 (IKU 2)

41

Tabel 3.6

Rekapitulasi & Capaian Kinerja IKU 3 Rata-rata Nilai Survei Kepuasan

Masyarakat Tahun 2019

42

Tabel 3.7 Data Pengguna Layanan Samsat Unggulan IKU 4 Tahun 2019

47

Tabel 3.8 Komposisi Belanja Bapenda Prov. Jatim TA. 2019

48

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur TA. 2019

48

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2019

62

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program Tahun 2019

63

Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Per Sasaran 64 Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir

Periode Renstra 66

GAMBAR Gambar 1.1 Foto : Jiwa CETTAR Telah Terpatri pada

SDM Bapenda sejak lama 5

Gambar 1.2 Wilayah Kerja Bapenda Prov. Jatim 8 Gambar 1.3 Struktur Organisasi Bapenda Prov. Jatim 10

vi

GRAFIK Grafik 1.1 Komposisi Gender 12 Grafik 3.1

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014-2019 untuk Indikator Kinerja Utama : Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

45

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama. Pertama,

merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja

kepada seluruh para pemangku kepentingan (Kementerian PAN dan RB,

Instansi Pemerintah Pusat/Daerah). Kedua, merupakan sumber informasi

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya

dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 harus dapat memenuhi

kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

Data statistik per Januari s.d. Desember 2019 menunjukkan

capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD (yang dikelola oleh

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) telah terealisasi sebesar

Rp 15.547.541.013.282* (*tanpa denda), sehingga mampu melampaui

target yang telah ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa melalui layanan

kemudahan membayar pajak akan meningkatkan kesadaran masyarakat

terhadap pembayaran Pajak Daerah.

Untuk ringkasan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur yang dihasilkan di tahun 2019, dapat digambarkan

sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan

indikatornya Persentase kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2019

adalah 144,08%;

viii

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan

Publik dengan indikatornya Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak, capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2019 adalah

102,78%, Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat, capaian

kinerja sampai dengan akhir Desember 2019 adalah 102,70%, serta

indikator Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan

Samsat Unggulan capaian kinerja sampai dengan akhir Desember

2019 adalah 116,33%;

3. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2019, anggaran yang

berasal dari APBD sebesar Rp 190.776.325.922 (Belanja Langsung)

telah terealisasi sebesar Rp 177.092.580.070 atau 92,83%.

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik

dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Tim Kementerian

PAN dan RB dalam Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta

Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur maupun perbaikan yang dihasilkan

dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur. Serta hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan

dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan

sebagai feed back dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun

mendatang agar kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

1

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas yang

sangat strategis yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan

dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif,

dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. Dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur selalu

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas

akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

2

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu

bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019,

sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Unit

Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan daerah di lingkungan Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, serta sebagai salah satu alat

untuk mendapatkan masukan bagi stakholders demi perbaikan kinerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Guna mewujudkan hal

tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang

telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden ini

dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya

Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Atas dasar tekad dan semangat untuk terwujudnya tata laksana

pemerintahan yang baik (good governance) itu, maka beban tugas dan

tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai

perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dituntut untuk

mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran

dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan

pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat,

3

tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga

penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Timur harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil

guna.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ini, diharapkan dapat

bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;

2. Mendorong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang

didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerjanya;

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Timur terhadap

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di dalam pelaksanaan

program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2019, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun

2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

5

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005

Tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016

tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur;


tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Timur;


tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja UPTB;

14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/365/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2019

6

II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1. Profil dan Sejarah Singkat

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan

penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana

ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-undang Darurat

Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan

Peraturan Umum Retribusi Daerah, selanjutnya membentuk urusan pajak

pada bagian penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur

Gambar I.I Foto : Jiwa CETTAR Telah Terpatri pada SDM Bapenda sejak lama

7

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

tanggal 28 Nopember 1960 Nomor: P/361/A/Drh, embrio ini kemudian

berkembang dan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa

Timur yang berkedudukan di Jalan Karet No. 90 Surabaya. Pada tahun

1962, ini merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa

Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :

Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh tanggal 26

September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan berlaku

pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang

diperingati sebagai Hari Jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut

perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi

tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan

terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi

kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi

yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa

Timur.

Proses transformasi berikutnya adalah dengan ditetapkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka

terhitung sejak Januari 2017, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

8

Gambar 1.2 (Wilayah Kerja Badan Pendapatan Daerah))

9

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah diuraikan

diatas, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi perangkat

daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Jawa Timur

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan; Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang

keuangan; Pemantauan, evaluasi & pelaporan pelaksanaan

tugas dukungan teknis di bidang keuangan; Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi

penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang

keuangan; Pelaksanaan administrasi badan di bidang

keuangan.

10

1.3. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Timur dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

11

1.4. Sumber Daya

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur per 31

Desember 2019 sebanyak 663 orang, dengan perincian kondisi riil

pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin

adalah sebagaimana tabel dibawah

a. Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang

(Tabel 1.1) :

12

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tabel 1.2) dan Komposisi Gender (Grafik 1.1) :

13

c. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun

2019 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset

tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

1.5. Strategic Issue Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis hasil

identifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di tahun

2019 adalah sebagai berikut :

14

1. Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya

dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor;

2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan

prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin

tingginya beban pembiayaan dalam rangka penyelengaraan

tugas-tugas pemerintahan;

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik berbasis

Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat

akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti.

Dari isu-isu strategis yang telah dicermati tersebut, barulah

langkah berikutnya untuk menentukan perencanaan strategis yang akan

dijadikan panduan untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan timbul

dikemudian hari.

15

1.6 Cascading

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

16

17

16

1.7. Peta Proses Bisnis

18

17

19

18

20

19

21

20

22

24

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Agenda pembangunan pada Provinsi Jawa Timur di bidang

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sebagaimana tertuang pada

misi keempat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah

“Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”, dengan tujuan

yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Timur, yaitu : “Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur & Kabupaten/Kota di Jawa Timur”, yang berorientasi kepada

hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan

potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang

mungkin terjadi.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan tersebut, maka

ditetapkan indikator pada tujuan yaitu “Jumlah Pendapatan Asli Daerah”

dimana tanggungjawab pencapaian indikator tersebut dibebankan

kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Prioritas

Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019;

25

2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Perencanaan

Anggaran berjalan;

3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan

pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa

Timur dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur serta

Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Timur.

Berikut matriks hubungan tujuan dan sasaran strategis Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 :

Tabel 2.1 Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sasaran

Tujuan Indikator Sasaran Indikator Program Indikator

Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Jumlah PAD

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Persentase Kenaikan Penerimaan PAD

Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Rumusan target PAD

Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah Realisasi Pajak Daerah

Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil & Lain-lain Pendapatan

Jumlah Realisasi Retribusi daerah dan Lain-lain PAD

Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah

Jumlah Penerimaan PAD di UPT (35 UPT)

26

Tujuan Sasaran

Tujuan Indikator Sasaran Indikator Program Indikator

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah

Persentase Layanan yang bersertifikat

Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat

Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak & Retribusi Daerah

1. Penurunan

Temuan SPI;

2. TLHP

Internal &

Eksternal

Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan

Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan

Lama gangguan operasional layanan

2.2. STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Untuk mendukung mewujudkan rumusan Visi dan Misi,

besertaTujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka

dibutuhkan penetapan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Strategi dan Arah

Kebijakan, dimana strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan

perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan

dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan

Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna

27

tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,

tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Timur.

Adapun rumusan penetapan strategi oleh Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Melakukan Validasi Potensi Pendapatan;

2. Melakukan Validasi Data Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan

Bermotor;

3. Melakukan Validasi Data Wajib Pajak;

4. Melaksanakan Penilaian Kepuasan Masyarakat Secara Reguler Atas

Pelaksanaan Pelayanan;

5. Melaksanakan Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan;

6. Melaksanakan Validasi Data Pembayaran;

7. Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun

Fungsional dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya

Manusia (SDM) Aparatur.

Rumusan Strategi merupakan pernyataan penjelasan

bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya

diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan

bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan

Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan.

Kebijakan-kebijakan memberikan arahan konkrit bagi penentuan

program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan

strategi tersebutimu

r

sebaga berikut :

28

2.3. KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara

garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu Kebijakan dalam

bidang Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan dalam bidang Pelayanan

Publik, Kebijakan dalam bidang Kelembagaan. Kebijakan-kebijakan

tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan

berkelanjutan dalam pengertian bahwa Kebijakan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) diarahkan kepada :

a. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan

Asli Daerah;

b. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

kepada masyarakat;

c. Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan

pemanfaatan teknologi informasi;

d. Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan

secara transparan dan akuntabel.

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan

akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan

jaringan kerjasama dengan Pihak lain, dalam pengertian bahwa :

peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui :

a. Perluasan kapasitas dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat;

29

b. Pengembangan metode/prosedur pelayanan agar lebih

sederhana dan baku;

c. Pengembangan kerjasama penyelenggaraan pelayanan Pajak

Kendaraan Bermotor dengan pihak ketiga;

d. Pengembangan model layanan jenis baru secara lebih efektif

dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi;

e. Pengembangan kerjasama dengan pihak auditor untuk

pelaksanaan audit eksternal dan sertifikasi layanan.

f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal untuk

melaksanakan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kantor

Bersama Samsat.

2.4. PROGRAM & KEGIATAN

Berikut kami jelaskan 11 (sebelas) Program pada Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcome dari Program ini adalah Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Outcome dari Program ini adalah Terpenuhinya Sarana Dan

Prasarana Yang Layak Fungsi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Outcome dari Program ini adalah Tercapainya Kelembagaan Yang

Efektif Dan Efisien.

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan

30

Outcome dari Program ini adalah Terpenuhinya Dokumen

Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu;

Outcome dari Program ini adalah Terpenuhinya Dokumen

Evaluasi Yang Disusun Tepat Waktu;

Outcome dari Program ini adalah Sistem Informasi Data Valid Dan

Mutakhir;

Outcome dari Program ini adalah Terpenuhinya Laporan

Pengelolaan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu.

5. Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Outcome dari Program ini adalah Persentase Kenaikan Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6. Program Pengelolaan Pajak Daerah



7. Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain

Pendapatan



8. Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah

Outcome dari Program ini adalah Persentase Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak.

9. Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi

Daerah

Outcome dari Program ini adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan

Masyarakat.

10. Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan

Outcome dari Program ini adalah Persentase Wajib Pajak yang

Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan.

31

11. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta

Retribusi Daerah



2.5. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang

mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan

yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya

yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam usulan rencana

kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Jawa

Timur Tahun Anggaran 2019.

Dengan tersusunnya renja ini, diharapkan bahwa perencanaan

telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas

dan fungsi baik dilingkup internal Perangkat Daerah maupun antar

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah

lembar/dokumen yang berisikan penugasandari pimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

32

Selanjutnya, peraturan dimaksud

menjelaskan bahwa melalui perjanjian

kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 :

No Sasaran strategis Indikator kinerja Target 2019

1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

2,11%

2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik


86%

Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat

86


52%

Program Anggaran Keterangan

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 55.125.107.531 APBD

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp 44.518.014.042 APBD

33

3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Rp 12.322.848.024 APBD

4 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

Rp 1.190.317.000 APBD

5 Perencanaan dan Pengembangan

Pendapatan Asli Daerah

Rp 1.993.150.000 APBD

6 Pengelolaan Pajak Daerah Rp 2.836.890.000 APBD

7 Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi

Hasil dan lain-Lain Pendapatan

Rp 1.223.994.000 APBD

8 Pengembangan Pelayanan Pajak

Daerah

Rp 3.221.049.050 APBD

9 Pengendalian Operasional, Administrasi

pajak dan Retribusi daerah

Rp 2.337.016.070 APBD

10 Pengembangan Sistem Teknologi

Informasi Pendapatan

Rp 1.891.688.000 APBD

11 Operasional Pemungutan dan

Pelayanan Pajak Daerah serta retribusi

Daerah

Rp 64.116.252.205 APBD

Jumlah Rp 190.776.325.922

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan

dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan

interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Timur.

34

II. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2019 REALISASI

2019 CAPAIAN

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)


2.11% 3,04% 144,08%



86% 88,39% 102,78%


86 88,32 102,70%


52% 60,49% 116,33%

RATA-RATA CAPAIAN 116,47%

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, rata-rata capaian indikator kinerja

sebesar 116,47%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan

sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah

tercapai dengan kategori Sangat Baik.

35

Sementara itu perbandingan realisasi kinerja Tahun 2019

terhadap realisasi Tahun 2019 kebawah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2019

REALISASI TAHUN CAPAIAN

2015 2016 2017 2018 2019


2,11% 8,51% 2,21% 12,34% 4,96% 3,04% 144,08%


86% 88,77% 87,88% 88,37% 89,51% 88,39% 102,78%


86 88,99 87,28 86,84 88,06 88,32 102,70%


52% 52,76% 49,49% 51,41% 62,33% 60,49% 116,33%

3.2 EVALUASI & ANALISA CAPAIAN KINERJA

Agenda pembangunan Ditinjau dari capaian kinerja Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019, yang sesuai dengan

36

sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tugas utama yang menjadi

tanggung jawab organisasi. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Timur menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan akhir Desember 2019, kinerja penerimaan

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

Lain-Lain PAD yang sah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur masih diatas target yang ditetapkan.

Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan penerimaan PAD

Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tabel 3.3 Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2018 & Tahun 2019 (IKU 1)

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN

(2014)

REALISASI TAHUN 2018

REALISASI TAHUN 2019

% REALISASI

% AGREGAT REALISASI

11.539.074.054.595

TW I

2.983.088.701.377 3.075.599.181.095 0,61% 0,61%

TW II 6.763.018.973.034 6.746.375.015.196 -0,11% -0,73%

TW III 10.660.920.934.322 10.796.326.292.827 0,90% 1,01%

TW IV 15.088.756.369.732 15.547.541.013.282 3,04% 2,14%

TOTAL 3,04%

*Data Realisasi Tahun 2019 setelah dikurangi dengan pendapatan denda pajak & denda retribusi

TARGET IKU 1 REALISASI CAPAIAN

2,11% 3,04% 144,08%

37

Dengan rumus :

: realisasi PAD tahun berjalan

: realisasi PAD tahun lalu

Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 terealisasi sebesar 3,04%

dari target yang ditetapkan yaitu 2,11%, sehingga capaian kinerja

(performance gap) masuk dalam kategori sangat baik.

Berbagai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka

mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD),

antara lain :

1. Meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak dengan cara melakukan

sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan kemudahan

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan Unggulan;

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Bersama Samsat

di Jawa Timur, dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam

mendukung Penerimaan PAD;

3. Pemanfaatan kegiatan penagihan dan pembayaran Pajak Daerah

melalui optimalisasi penagihan door to door yang didukung dengan

pelayanan Samsat Keliling di seluruh Jawa Timur.

38

Selain itu dalam rangka Pencapaian Penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

berupaya mengembangkan layanan-layanan Samsat Unggulan seperti :

a. Samsat Drive Thru;

b. Samsat Payment Point;

c. Samsat Corner;

d. Samsat Keliling Mandiri dan 1 Unit Bus Samsat Keliling;

e. Samsat Link;

f. e-Samsat Jatim;

g. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Samsat Jatim;

h. Mesin Embosser;

i. Bekerjasama dengan PT. POS INDONESIA;

j. PPOB melalui Indomaret;

k. Serta inovasi-inovasi KB. Samsat terhadap layanan publik dengan

berbasis budaya lokal setempat.

Detail realisasi per jenis pungutan (PAD) dapat dilihat pada

Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur) Tahun Anggaran 2019

JENIS PUNGUTAN TARGET P-APBD REALISASI

PKB 6.350.000.000.000 6.890.439.193.872

BBNKB 3.755.000.000.000 4.232.540.305.900

PBBKB 2.380.000.000.000 2.374.099.329.438

PAP 30.000.000.000 32.899.783.050

PAJAK ROKOK 2.377.800.000.000 1.992.207.318.173

RET. JASA USAHA 3.300.000.000 3.506.167.413

PENERIMAAN LAIN-LAIN 20.500.000.000 21.848.915.436

JUMLAH 14.916.600.000.000 15.547.541.013.282

39

2. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit

untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang

dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa”. Bertitik tolak dari frase

ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan

sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman

dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan

kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak kendaraan bermotor

secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat

gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun

perekonomian khususnya di Jawa Timur. Namun masih ada upaya yang

dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar

pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat

memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela

bukan keterpaksaan. Pengukuran kepatuhan Wajib Pajak adalah untuk

mengukur seberapa besar rasio Wajib Pajak untuk membayar Pajak

Kendaraan Bermotor dalam satu tahun.

Dalam hal ini ada beberapa upaya untuk menumbuhkan

kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu

dilakukan dengan :

1. Kegiatan sosialisasi kepada para Wajib Pajak dalam rangka

menumbuhkan sadar pajak, meningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas melalui

pengembangan model pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi

yang akan membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat dan

dekat kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan sadar pajak

agar dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu;

40

2. Penambahan jumlah / jenis pelayanan serta meningkatan kualitas

pelayanan melalui sertifikasi ISO. sertifikasi ISO tersebut akan

dilakukan pada setiap ruang lingkup layanan baru untuk menjamin

kesamaan prosedur dalam pemberian layanan pada seluruh KB.

Samsat di Jawa Timur. Sertifikasi ISO merupakan pengakuan atas

standardisasi manajemen mutu dalam pelayanan publik dengan

harapan pelayanan yang diberikan oleh aparat terhadap Wajib Pajak

bisa lebih maksimal;

3. Upaya berikutnya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

adalah dengan memberikan keringanan/insentif pajak kepada

masyarakat Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 55 Tahun 2019, untuk meringankan beban masyarakat pada

kondisi perekonomian yang sedang melambat;

4. Melakukan Operasi Gabungan (Opgab) Taat Pajak Kendaraan

Bermotor. Selain untuk dapat meningkatkan PAD, kegiatan ini

difokuskan untuk menjaring kendaraan bermotor yang tidak

melakukan daftar ulang, dan yang lebih penting kegiatan Opgab juga

untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih taat

membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang telah

melakukan pengesahan ulang sampai tahun 2019 terealisasi sebesar

88,39% dari target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja yaitu

sebesar 86%. Sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam

kategori sangat baik. Berikut Kami sajikan Tabel Persentase Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019 :

41

Tabel 3.5

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019 (IKU 2)

TAHUN 2018

OBJEK WAJIB PENUL

OBJEK PENUL REALISASI AGREGAT REALISASI

(%)

TW I 13.495.611 2.739.467 20,30% 20,30%

TW II 13.939.193 5.783.652 41,49% 21,19%

TW III 14.420.419 9.378.973 65,04% 23,55%

TW IV 14.974.412 13.236.177 88,39% 23,35%

JUMLAH 88,39%


86,00% 88,39% 102,78%

Dengan Rumus :

∑

∑

3. Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Paradigma baru pelayanan publik adalah menempatkan

masyarakat sebagai pengguna jasa dan Pemerintah Daerah pada posisi

yang sederajat. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai

dengan perannya sebagai abdi masyarakat (civil servant), sudah

seharusnya mengemban tugas untuk memantau dan memperhatikan

kepuasan dan pendapat masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Prinsip

42

ini sejalan dengan esensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (otonomi) dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik,

pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh

aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam berbagai

sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan

dasar masyarakat, kinerjanya terkait prosedur pelayanan, transparansi

biaya, informasi kemudahan persyaratan pembayaran, konsistensi waktu

pelayanan dan biaya, sarana dan prasarana yang memadai, suasana

lingkungan yang nyaman dan aman, serta kepastian hukum.

Berikut rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada

layanan KB. Samsat tahun 2019 :

Tabel 3.6 : Rekapitulasi & Capaian Kinerja IKU 3 Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

No. KB. SAMSAT TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 REKAPITULASI

1 SURABAYA TIMUR 87,69 87,71 87,80 87,84 87,76

2 SURABAYA SELATAN 87,80 87,86 88,22 87,80 87,92

3 SURABAYA BARAT 87,41 87,14 87,41 87,14 87,27

4 SURABAYA UTARA 88,91 88,72 88,88 88,97 88,87

5 MOJOKERTO 86,67 86,64 86,83 86,86 86,75

6 SIDOARJO KRIAN 87,19 87,30 87,27 87,27 87,26

7 SIDOARJO KOTA 87,34 87,13 87,76 88,15 87,60

8 GRESIK 86,82 86,86 86,88 86,91 86,87

9 JOMBANG 89,74 89,74 89,80 89,85 89,79

43

10 BOJONEGORO 89,11 89,13 89,15 89,19 89,15

11 TUBAN 88,65 88,65 88,67 88,69 88,67

12 LAMONGAN 94,16 94,20 94,23 94,44 94,26

13 NGAWI KOTA 90,75 90,91 90,93 90,39 90,74

14 NGAWI WIDODAREN 91,32 91,37 91,39 91,41 91,37

15 MADIUN KABUPATEN 86,37 86,39 86,51 90,95 87,55

16 MADIUN KOTA 86,70 86,75 86,83 86,94 86,80

17 MAGETAN 89,93 90,28 90,49 90,78 90,37

18 PONOROGO 89,19 89,67 90,26 92,05 90,29

19 PACITAN 86,67 86,38 86,73 86,75 86,63

20 KEDIRI KAB. KATANG 86,82 86,88 87,04 87,34 87,02

21 KEDIRI KAB. PARE 86,93 86,95 86,99 87,02 86,97

22 KEDIRI KOTA 86,95 87,15 87,34 78,71 85,04

23 NGANJUK 87,69 87,97 88,05 88,30 88,00

24 TULUNGAGUNG 89,80 89,82 89,84 89,84 89,82

25 TRENGGALEK 89,30 89,32 89,35 89,37 89,33

26 MALANG KOTA 88,39 88,41 88,55 88,61 88,49

27 MALANG SELATAN 87,02 88,51 88,78 89,06 88,34

28 MALANG UTR KR. PLOSO 84,32 85,19 87,66 88,55 86,43

29 MALANG UTR BATU 89,22 89,88 89,91 89,91 89,73

30 BLITAR KOTA 86,44 86,51 86,62 86,70 86,57

31 BLITAR KABUPATEN 86,59 86,65 86,70 86,77 86,68

32 PROBOLINGGO KOTA 86,17 87,38 87,86 88,10 87,38

33 PROBOLINGGO KRAKSAAN 86,19 87,42 87,49 88,08 87,30

34 LUMAJANG 89,37 89,37 89,41 89,41 89,39

35 PASURUAN KOTA 88,30 88,16 88,16 88,21 88,21

44

36 PASURUAN KAB/BANGIL 88,21 88,22 88,27 88,32 88,25

37 SITUBONDO 88,21 88,34 88,36 88,36 88,31

38 JEMBER BARAT (SOEBANDI) 86,55 86,55 87,41 86,61 86,78

39 JEMBER TIMUR (TERATAI) 86,50 86,52 86,58 86,64 86,56

40 BONDOWOSO 87,08 88,30 89,52 90,76 88,92

41 BANYUWANGI 89,53 89,65 89,84 90,02 89,76

42 BANYUWANGI BENCULUK 91,28 91,30 91,31 91,33 91,31

43 PAMEKASAN 89,74 89,72 89,80 89,63 89,72

44 SAMPANG 87,39 87,39 87,81 87,96 87,64

45 BANGKALAN 86,27 86,27 86,33 86,33 86,30

46 SUMENEP 88,32 88,32 88,37 88,39 88,35

NILAI TOTAL SKM 4.051 4.058 4.069 4070 4.062,52

NILAI RATA-RATA SKM PER TW 88,07 88,24 88,47 88,49

88,32

NILAI RATA-RATA SKM TAHUN 2019


86,00 88,32 102,70%

Dengan rumus :

∑

: nilai total SKM pada 46 KB. SAMSAT

45

Selama bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember

2019 diperoleh nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 46

Kantor Bersama Samsat sebesar 88,32, sehingga capaian kinerja

terealisasi 102,70%. Berikut grafik capaian Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) tahun 2019 :

Grafik 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014-2019 untuk Indikator Kinerja Utama :

Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Berikut Rencana Tindak Lanjut yang segera dilakukan untuk

mencapai Kepuasan Masyarakat :

a. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, diprioritaskan pada

unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah, yaitu

unsur waktu pelayanan dengan nilai unsur pelayanan adalah 2,90

dimana kecepatan waktu penyelesaian dalam memberikan

pelayanan masih dinyatakan kurang cepat, sehingga akan terus

ditingkatkan agar pelayanan pada Kantor Bersama Samsat dapat

tepat waktu sesuai prosedur;

88,08

88,99

87,28 86,84

88,06 88,32

84

85

86

87

88

89

90

2014 2015 2016 2017 2018 2019

46

b. Selain itu fasilitas sarana dan prasarana yang sudah baik akan terus

ditingkatkan dengan terus memperbaharui sarana dan prasarana

yang dibutuhkan untuk menunjang terselesainya pelayanan secara

tepat waktu;

c. Untuk penanganan pengaduan akan terus ditingkatkan demi

kenyamanan, keamanan dan kelancaran pengguna layanan (Wajib

Pajak);

4. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat

Unggulan

Pesatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur

menuntut Kantor Bersama SAMSAT sebagai penyelenggara pelayanan

publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas

kepada Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan

pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui berbagai

macam program inovasi yang berorientasi kepada wajib pajak.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan akan berdampak pada

peningkatan kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga

diharapkan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam

membayar atau melunasi kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya.

Untuk itu dalam rangka lebih meningkatkan tingkat penerimaan

atau penggunaan diversifikasi layanan berupa layanan unggulan, maka

perlu dilakukan pengembangan dan evaluasi secara berkelanjutan atas

semua jenis layanan unggulan baik yang berbasis teknologi informasi

maupun yang diselenggarakan bersama dengan para mitra.

Upaya kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

akan melanjutkan inovasi dengan berbasis Teknologi, ini menjadi wajib

47

bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menjawab

tantangan nyata di era berbasis digital yang merupakan bentuk kemajuan

teknologi yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital. Inovasi yang

dimaksud adalah Alfamart, Link Aja, Tokopedia, Gerai Bayar BTN.

Berikut Kami sajikan data capaian pada IKU 4 (Persentase Wajib

Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan) di tahun 2019 :

Tabel 3.7

Data Pengguna Layanan Samsat Unggulan IKU 4 Tahun 2019

TAHUN 2019 WP Pengguna Layanan

Unggulan WP Pengguna Layanan

Keseluruhan %

Triwulan 1 1.714.795 2.739.467 62,60%

Triwulan 2 3.459.772 5.783.652 59,82%

Triwulan 3 5.481.402 9.378.973 58,44%

Triwulan 4 8.005.970 13.236.177 60,49%


52% 60,49%% 116,47%%

Dengan rumus :

https://www.kompasiana.com/tag/teknologi

48

3.2.1 REALISASI ANGGARAN

Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2019 yang

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan :

Tabel 3.8 Komposisi Belanja Bapenda Prov. Jatim TA. 2019

JENIS BELANJA TAHUN 2019

ANGGARAN REALISASI %

Belanja Tidak Langsung 446.792.665.341 326.066.385.413 72,98

Belanja Langsung 190.776.325.922 177.092.580.070 92,83

JUMLAH 637.568.991.263 503.158.965.483 78,92

Dimana penjabaran teknis mengenai program, sasaran dari

belanja langsung sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.9

Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019

No Program/Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi % Lebih/(Kurang)

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

55.125.107.531 51.387.593.818 93,22 (3.737.513.713)

1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

55.125.107.531 51.387.593.818 93,22 (3.737.513.713)

49


B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

44.518.014.042 40.286.349.587 90,49 (4.231.664.455)

1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

29.620.188.442 27.759.862.851 93,72 (1.860.325.591)

2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

14.897.825.600 12.526.486.736 84,08 (2.371.338.864)

C Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

12.322.848.024 10.020.730.222 81,32 (2.302.117.802)

1 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

2.355.600.000 2.325.672.970 98,73 (29.927.030)

2 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

9.967.248.024 7.695.057.252 77,20 (2.272.190.772)

D

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.190.317.000 1.013.932.062 85,18 (176.384.938)

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

723.517.000 679.742.562 93,95 (43.774.438)

2

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

191.300.000 185.318.000 96,87 (5.982.000)

3

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

10.000.000 1.000.000 10,00 (9.000.000)

4 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

265.500.000 147.871.500 55,70 (117.628.500)

E Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

1.993.150.000 1.708.976.963 85,74 (284.173.037)

1 Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

928.450.000 901.466.413 97,09 (26.983.587)

50


2 Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah

50.700.000 44.803.200 88,37 (5.896.800)

3 Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

48.750.000 15.749.850 32,31 (33.000.150)

4

Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah

965.250.000 746.957.500 77,38 (218.292.500)

F Program Pengelolaan Pajak Daerah

2.836.890.000 2.723.618.030 96,01 (113.271.970)

1 Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB

2.473.162.000 2.378.236.338 96,16 (94.925.662)

2 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya

363.728.000 345.381.692 94,96 (18.346.308)

G

Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan

1.223.994.000 1.167.834.316 95,41 (56.159.684)

1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah

481.894.000 458.923.622 95,23 (22.970.378)

2 Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak

96.762.000 84.056.194 86,87 (12.705.806)

3 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat

79.242.000 77.897.740 98,30 (1.344.260)

4

Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya

566.096.000 546.956.760 96,62 (19.139.240)

H Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah

3.221.049.050 3.168.358.652 98,36 (52.690.398)

1 Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan

56.300.000 56.020.000 99,50 (280.000)

51


2 Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah

3.164.749.050 3.112.338.652 98,34 (52.410.398)

I Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak & Retribusi Daerah

2.337.016.070 2.101.307.700 89,91 (235.708.370)

1 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan

448.496.000 416.742.300 92,92 (31.753.700)

2 Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah

933.827.890 818.223.550 87,62 (115.604.340)

3 Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas

954.692.180 866.341.850 90,75 (88.350.330)

J Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan

1.891.688.000 1.535.435.359 81,17 (356.252.641)

1 Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal

57.684.000 55.081.600 95,49 (2.602.400)

2 Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi

66.400.000 55.646.600 83,81 (10.753.400)

3

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

1.767.604.000 1.424.707.159 80,60 (342.896.841)

K

Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah

64.116.252.205 61.978.443.361 96,67 (2.137.808.844)

1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sby Timur

2.153.065.753 2.001.049.762 92,94 (152.015.991)

2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sby Timur

44.400.000 44.400.000 100 0,00

52


3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sby Timur

75.770.000 67.475.000 89,05 (8.295.000)

4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sby Timur

63.600.000 60.000.000 94,34 (3.600.000)

5 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sby Selatan

2.020.236.100 1.925.283.750 95,30 (94.952.350)

6 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sby Selatan

77.400.000 77.225.000 99,77 (175.000)

7 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sby Selatan

102.000.000 96.552.500 94,66 (5.447.500)

8 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sby Selatan

123.200.000 123.200.000 100 0

9 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sby Barat

1.617.541.560 1.580.735.319 97,72 (36.806.241)

10 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sby Barat

81.300.000 77.880.450 95,79 (3.419.550)

11 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sby Barat

50.570.000 50.353.000 99,57 (217.000)

12 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sby Barat

134.400.000 134.400.000 100 0

13 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sby Utara

2.102.831.816 2.037.406.345 96,89 (65.425.471)

14 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sby Utara

48.300.000 47.634.000 98,62 (666.000)

15 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sby Utara

59.570.000 51.670.000 86,74 (7.900.000)

16 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sby Utara

111.600.000 111.600.000 100 0

17 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto

2.353.744.195 2.256.891.947 95,89 (96.852.248)

53


18 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto

55.710.000 54.642.920 98,08 (1.067.080)

19 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto

54.100.000 53.843.000 99,52 (257.000)

20 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto

79.200.000 79.200.000 100 0

21 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo

2.875.031.900 2.701.868.767 93,98 (173.163.133)

22 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo

56.600.000 55.731.000 98,46 (869.000)

23 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo

93.400.000 92.758.000 99,31 (642.000)

24 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo

90.000.000 86.400.000 96,00 (3.600.000)

25 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik

1.752.287.800 1.664.453.257 94,99 (87.834.543)

26 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik

53.820.000 53.615.400 99,62 (204.600)

27 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik

46.700.000 46.036.000 98,58 (664.000)

28 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik

66.000.000 66.000.000 100 0

29 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang

1.594.093.505 1.532.058.794 96,11 (62.034.711)

30 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang

34.950.000 33.490.000 95,82 (1.460.000)

31 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang

67.600.000 62.665.000 92,70 (4.935.000)

32 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang

79.800.000 79.650.000 99,81 (150.000)

33 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro

1.499.546.810 1.425.085.611 95,03 (74.461.199)

54


34 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro

45.200.000 43.885.500 97,09 (1.314.500)

35 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro

50.700.000 50.325.500 99,26 (374.500)

36 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro

78.600.000 78.600.000 100 0

37 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tuban

1.395.594.899 1.330.025.700 95,30 (65.569.199)

38 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban

49.725.000 49.588.000 99,72 (137.000)

39 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban

61.500.000 61.125.500 99,39 (374.500)

40 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban

105.000.000 105.000.000 100 0

41 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan

1.259.847.400 1.210.171.764 96,06 (49.675.636)

42 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan

41.670.000 41.325.000 99,17 (345.000)

43 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan

50.100.000 49.467.000 98,74 (633.000)

44 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan

75.000.000 75.000.000 100 0

45 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi

1.404.970.100 1.373.616.084 97,77 (31.354.016)

46 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi

62.350.000 62.215.900 99,78 (134.100)

47 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi

104.600.000 104.090.000 99,51 (510.000)

48 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi

75.000.000 74.850.000 99,80 (150.000)

55


49 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Madiun

1.905.092.200 1.881.986.844 98,79 (23.105.356)

50 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madiun

69.700.000 69.160.000 99,23 (540.000)

51 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madiun

122.400.000 120.368.300 98,34 (2.031.700)

52 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madiun

66.000.000 66.000.000 100 0

53 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Magetan

1.451.044.600 1.427.176.460 98,36 (23.868.140)

54 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan

44.930.000 44.892.000 99,92 (38.000)

55 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan

58.600.000 58.290.000 99,47 (310.000)

56 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan

60.000.000 59.850.000 99,75 (150.000)

57 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo

1.346.902.696 1.305.515.353 96,93 (41.387.343)

58 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo

61.200.000 58.780.000 96,05 (2.420.000)

59 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo

46.100.000 45.021.000 97,66 (1.079.000)

60 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo

52.800.000 50.300.000 95,27 (2.500.000)

61 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan

1.211.860.150 1.171.972.512 96,71 (39.887.638)

62 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan

47.000.000 42.422.900 90,26 (4.577.100)

63 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan

48.262.500 47.855.000 99,16 (407.500)

56


64 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pacitan

44.000.000 44.000.000 100 0

65 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Kediri

2.325.160.700 2.262.925.287 97,32 (62.235.413)

66 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Kediri

54.050.000 54.037.000 99,98 (13.000)

67 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri

145.200.000 135.734.500 93,48 (9.465.500)

68 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri

107.100.000 99.900.000 93,28 (7.200.000)

69

Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tulungagung

1.156.184.572 1.100.222.742 95,16 (55.961.830)

70 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tulungagung

48.000.000 47.011.000 97,94 (989.000)

71 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung

63.400.000 61.697.500 97,31 (1.702.500)

72 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung

55.000.000 54.250.000 98,64 (750.000)

73 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Trenggalek

1.336.727.300 1.292.259.058 96,67 (44.468.242)

74 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Trenggalek

64.900.000 63.726.000 98,19 (1.174.000)

75 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Trenggalek

56.200.000 55.351.500 98,49 (848.500)

76 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Trenggalek

72.000.000 72.000.000 100 0

77 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Nganjuk

1.359.031.308 1.313.760.935 96,67 (45.270.373)

57


78 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Nganjuk

57.636.000 57.492.650 99,75 (143.350)

79 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk

62.800.000 62.545.500 99,59 (254.500)

80 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk

67.200.000 67.200.000 100 0

81

Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Kota

1.532.809.228 1.487.617.687 97,05 (45.191.541)

82 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Kota

46.620.000 46.447.500 99,63 (172.500)

83 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota

47.400.000 43.550.500 91,88 (3.849.500)

84 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Kota

60.000.000 60.000.000 100 0

85

Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Selatan

1.376.069.775 1.339.061.360 97,31 (37.008.415)

86 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Selatan

35.744.000 35.724.000 99,94 (20.000)

87 Belanja Barang dan Jasa 35.744.000 35.724.000 99,94 (20.000)

88 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Selatan

66.430.000 65.523.000 98,63 (907.000)

89 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Selatan

72.000.000 72.000.000 100 0

90

Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara dan Batu Kota

1.697.956.256 1.657.279.238 97,60 (40.677.018)

58


91

Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota

57.275.000 57.211.800 99,89 (63.200)

92 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota

109.200.000 108.181.000 99,07 (1.019.000)

93 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Utara dan Batu Kota

34.200.000 34.200.000 100 0

94 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Blitar

1.639.710.900 1.609.740.606 98,17 (29.970.294)

95 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar

30.600.000 28.390.000 92,78 (2.210.000)

96 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar

99.000.000 95.728.000 96,69 (3.272.000)

97 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar

68.400.000 68.400.000 100 0

98 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo

1.932.277.295 1.878.629.889 97,22 (53.647.406)

99 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo

54.300.000 54.300.000 100 0

100 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo

108.000.000 107.576.000 99,61 (424.000,00)

101 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo

52.800.000 52.800.000 100 0

102 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang

1.400.809.157 1.352.884.630 96,58 (47.924.527)

103 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang

79.800.000 79.800.000 100 0

104 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang

52.200.000 51.909.500 99,44 (290.500)

59


105 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang

79.200.000 79.200.000 100 0

106 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pasuruan

2.192.098.925 2.128.071.495 97,08 (64.027.430)

107 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan

39.300.000 39.267.600 99,92 (32.400)

108 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan

111.462.000 107.465.500 96,41 (3.996.500)

109 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan

66.000.000 66.000.000 100,00 0

110 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Situbondo

1.237.522.800 1.215.023.092 98,18 (22.499.708)

111 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo

33.210.000 33.187.000 99,93 (23.000)

112 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo

50.200.000 49.997.500 99,60 (202.500)

113 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo

82.200.000 82.200.000 100 0

114 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember

2.107.787.500 1.966.882.923 93,32 (140.904.577)

115 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember

54.900.000 54.850.000 99,91 (50.000)

116 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember

151.800.000 140.825.000 92,77 (10.975.000)

117 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember

117.600.000 104.200.000 88,61 (13.400.000)

118 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso

1.174.194.800 1.134.331.491 96,61 (39.863.309)

119 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso

60.100.000 59.825.000 99,54 (275.000)

60


120 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso

58.300.000 57.997.500 99,48 (302.500)

121 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso

86.400.000 86.400.000 100,00 0

122 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi

1.738.933.800 1.687.144.406 97,02 (51.789.394)

123 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi

34.800.000 34.800.000 100,00 0

124 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi

111.750.000 107.867.400 96,53 (3.882.600)

125 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Banyuwangi

86.400.000 86.400.000 100 0

126 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan

1.284.852.736 1.259.900.814 98,06 (24.951.922)

127 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan

22.800.000 21.987.000 96,43 (813.000)

128 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan

48.600.000 48.316.500 99,42 (283.500)

129 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pamekasan

63.600.000 63.450.000 99,76 (150.000)

130 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan

1.263.421.024 1.227.173.957 97,13 (36.247.067)

131 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan

45.850.000 45.618.000 99,49 (232.000)

132 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan

45.700.000 45.256.500 99,03 (443.500)

133 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan

69.000.000 68.850.000 99,78 (150.000)

61


134 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sampang

1.036.971.739 1.024.324.502 98,78 (12.647.237)

135 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sampang

38.400.000 38.400.000 100,00 0

136 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang

44.700.000 44.386.500 99,30 (313.500)

137 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang

55.200.000 55.200.000 100 0

138 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep

1.293.386.406 1.261.727.160 97,55 (31.659.246)

139 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep

64.600.000 64.475.300 99,81 (124.700)

140 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep

47.900.000 47.441.700 99,04 (458.300)

141 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep

118.800.000 118.800.000 100 0

JUMLAH 190.776.325.922 177.092.580.070 92,83 (13.683.745.852)

3.2.2 COST PER OUTCOME

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Timur harus mampu menyajikan informasi

keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi

keuangan yang dapat mengidentifikasikan jumlah biaya yang dibutuhkan

untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome).

Tujuan dari pada Cost per Outcome adalah menunjukan

keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode

penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan

yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang

62

diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran

tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja

pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai,

dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap

tingkat pencapaian tujuan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 : Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran

Tahun 2019

Sasaran strategis

Indikator kinerja

Kinerja Anggaran

T R Capaian T R Capaian

Meningkatnya PAD


2.11% 3,04%

144,08%

70.170.286.205 67.578.872.670 96,31%



86% 88,39%

102,78%

3.221.049.050 3.168.358.652 98,36%


86 88,32 102,70%

2.337.016.070 2.101.307.700 89,91%


52% 60, 49%

116,33%

1.891.688.000 1.535.435.359 81,17%

Jumlah 77.620.039.325 74.383.974.381 95,83%

Total Belanja Langsung 190.776.325.922 177.092.580.070 92,83%

63

Tabel 3.11 : Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program

Tahun 2019 (yang mendukung capaian sasaran strategis)

No Program Kinerja

Target Realisasi %

IKU 1

1 Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

1.993.150.000 1.708.976.963 85,74%

2 Program Pengelolaan Pajak Daerah

2.836.890.000 2.723.618.030 96,01%

3 Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan

1.223.994.000 1.167.834.316 95,41%

4

Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah

64.116.252.205 61.978.443.361 96,67%

IKU 2

5 Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah

3.221.049.050 3.168.358.652 98,36%

IKU 3

6 Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah

2.337.016.070 2.101.307.700 89,91%

IKU 4

7 Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan

1.891.688.000 1.535.435.359 81,17%

Jumlah 75.499.895.888 73.206.290.748 3,04%

3.2.3 ANALISIS EFISIENSI

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang

apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas;

b. dan Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

64

Demikian halnya dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Timur yang juga merupakan suatu organisasi perangkat daerah,

tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam

memberikan layanan kepada masyarakat. Dan Untuk mencapai sasaran

organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh

serta terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk

perencanaan program kegiatan yang baik.

Rincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai

berikut :

Tabel 3.13

Analisis Efisiensi Per Sasaran

No Sasaran strategis Indikator kinerja %

Capaian Kinerja

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)


144,08% 96,31% 3,69%



102,78% 98,36% 1,64%


102,70% 89,91% 10,09%


116,33% 81,17% 18,83%

65

Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dengan indikator persentase kenaikan penerimaan PAD tercapai

sebesar 3,69% dari anggaran (Rp 2.591.413.535,00) pada 4 (empat)

program yaitu Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Asli Daerah, program Pengelolaan Pajak Daerah, Program Pengelolaan

Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan, Program

Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

Untuk tingkat efisiensi sasaran meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik :

a. Dengan indikator persentase tingkat kepatuhan wajib pajak tercapai

sebesar 1,64% dari anggaran (Rp 52.690.398) pada program

pengembangan pelayanan pajak daerah;

b. Untuk indikator nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat tercapai

sebesar 10,09% dari anggaran (Rp 235.708.370) pada program

pengendalian operasional, administrasi pajak dan retribusi daerah;

c. Serta untuk indikator persentase wajib pajak yang memanfaatkan

layanan samsat unggulan tercapai sebesar 18,83% dari anggaran (Rp

356.252.641) pada program pengembangan sistem teknologi

informasi pendapatan.

3.2.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RENSTRA

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam

melaksanakan tugas utama yang dituangkan ke dalam 2 (dua) sasaran

dengan 4 (empat) indikator kinerja telah dilaksanakan seluruhnya,

adapun tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat

pada tabel berikut :

66

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

No Sasaran strategis Indikator kinerja Target Akhir

Renstra (2019)

Realisasi (Th. 2019)

Tingkat Kemajuan



2,11% 3,04% 144,08%



86% 88,39% 102,78%


86 88,32 102,70%


52% 60,49% 116,33%

67

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disusun guna

memenuhi salah satu prinsip good governance yaitu transparasi dan

akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor

pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambatnya baik dari

sisi internal yang controlable maupun sisi eksternal yang uncontrolable

dapat dijadikan feedback bagi upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Sedangkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan PAD untuk

Realisasi menunjukkan persentase sebesar 3,04% dan telah melebihi

target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,11% sehingga Rasio

Capaian Kinerjanya (Performance Gap) sebesar 144,80%;

2. Pada Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 86,00% dengan

target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 88,39% sehingga Rasio

Capaian Kinerjanya (Performance Gap) sebesar 102,78%;

3. Pada Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) untuk Realisasi menunjukkan angka sebesar 86,00

dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan

68

yaitu sebesar 88,32 sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (Performance

Gap) sebesar 102,70%;

4. Pada Indikator Kinerja Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan

Layanan Samsat Unggulan untuk Realisasi menunjukkan persentase

sebesar 52% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu

sebesar 60,49% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (Performance

Gap) sebesar 116,33%;

5. Dari analisis 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja

utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2019, seluruhnya

telah memenuhi target yang ditetapkan dengan Capaian Kinerjanya

(Performance Gap) sebesar 116,47% dari total indikator;

6. Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar

Rp 177.092.580.070 atau sebesar 92,83% dari anggaran belanja

langsung yang dialokasikan sebesar Rp 190.776.325.922.

4.2 PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah

yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur selalu dihadapkan dengan

permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal, yang

secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Ketergantungan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah

semakin tinggi, hal ini tidak diimbangi dengan upaya optimalisasi

penerimaan dari sektor Lain-Lain PAD yang sah (Kontribusi BUMD),

dimana penerimaannya relatif tidak berkembang;

2. Penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, relatif

tidak berkembang, karena pertumbuhan kendaraan bermotor secara

69

kumulatif negatif. Hal ini dipengaruhi oleh semakin menurunnya

permintaan atas kendaraan bermotor baru jenis roda dua,

sedangkan jumlah kenaikan permintaan kendaraan bermotor baru

jenis roda empat, tidak mampu mengkompensasi volume yang

hilang dari sektor roda dua;

3. Tingkat ketergantungan masyarakat atas pemberian keringanan

pajak semakin tinggi, apabila tidak diberikan secara selektif dapat

berpotensi untuk menggangu tingkat kepatuhan/sadar pajak;

4. Keterbatasan alokasi Belanja Langsung, sehingga revitalisasi

Prasarana Pelayanan (Kantor Bersama Samsat) dilakukan secara

terbatas, dengan mengutamakan pemenuhan atas belanja

operasional;

5. Operasional pelayanan berbasis teknologi informasi, belum

diimbangi dengan unit/kelompok khusus untuk menjawab dan

mengelola keluhan masyarakat.

4.3 LANGKAH SELANJUTNYA

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam upaya mendorong peningkatan kinerja untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Melaksanakan usulan Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubenur Jawa Timur terkait sanksi dan penetapan piutang Pajak

Kendaraan Bermotor;

2. Menyesuaikan target pendapatan daerah secara terencana, dengan

mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika

70

kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil

berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki khususnya

personil untuk melakukan penagihan pajak secara door to door dan

pemanfaatan jaringan teknologi informasi untuk melaksanakan

admoinistrasi perpajakan/retribusi daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak

dengan pihak swasta/BUMN, melalui pemanfaatan lokasi, sarana

dan prasaranan pendukung pelayanan;

5. Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi)

sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang;

6. Memperdalam fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

7. Meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan membangun

kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan

pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan

masyarakat Jawa Timur yang taat membayar pajak (sustainable

compliance);

8. Memenuhi kebutuhan pengadaan serta pemeliharaan Saranan dan

Prasaranan Kantor Bersama Samsat di Jawa Timur, dalam rangka

menjaga kenyamanan Wajib Pajak;

9. Optimalisasi pembayaran PKB melalui market place untuk

meningkatkan animo masyarakat dalam membayar PKB.

71

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna

menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang

diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang

berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil

pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Timur. Dimasa mendatang Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah untuk lebih

menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan

akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai salah

satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha

dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara

berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi

walaupun belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan

harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada

jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh

jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ini diharapkan dapat

memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian

kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan

datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi

bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan berdampak positif dalam

menggerakkan pertumbuhan pembangunan Jawa Timur.

LAMPIRAN

Program dan KegiatanIndikator Kinerja Tujuan,

Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.0.07.15Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Timur

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Timur

Milyar Rupiah

3047 2.377.672.588 3121 2.449.002.765 3194 2.522.472.848 3268 2.598.147.033 3290 2.676.091.444 15920 12.623.386.678

3.0.07.15.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Timur

Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan sertifikat 1 2.218.053.488 1 2.284.595.092 1 2.353.132.945 1 2.423.726.933 1 2.496.438.741 5 11.775.947.199

Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah

dokumen 2 2 2 2 2 10

Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah

layanan 9 9 9 9 9 45

3.0.07.15.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Timur

Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

dokumen 1 94.111.100 1 96.934.433 1 99.842.466 1 102.837.740 1 105.922.872 5 499.648.611

Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah

dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.15.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Timur

Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dokumen 2 65.508.000 2 67.473.240 2 69.497.437 2 71.582.360 2 73.729.831 10 347.790.868

3.0.07.16Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Selatan

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Selatan

Milyar Rupiah

3008 2.050.673.968 3076 2.112.194.187 3143 2.175.560.013 3215 2.240.826.813 3280 2.308.051.617 15722 10.887.306.598

3.0.07.16.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Selatan



dokumen 2 2 2 2 2 10


layanan 7 7 7 7 7 35

3.0.07.16.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Selatan


dokumen 1 86.520.000 1 89.115.600 1 91.789.068 1 94.542.740 1 97.379.022 5 459.346.430


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.16.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Selatan


3.0.07.17Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Utara

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Utara

Milyar Rupiah

663 2.467.141.300 683 2.541.155.539 701 2.617.390.205 720 2.695.911.911 739 2.776.789.270 3506 13.098.388.225

3.0.07.17.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Utara



layanan 7 7 7 7 7 35


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.17.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Utara


dokumen 1 66.919.100 1 68.926.673 1 70.994.473 1 73.124.307 1 75.318.037 5 355.282.590


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.17.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Utara


3.0.07.18Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Barat

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Barat

Milyar Rupiah

664 1.935.628.810 684 1.993.697.674 703 2.053.508.605 722 2.115.113.863 742 2.178.567.279 3515 10.276.516.231

3.0.07.18.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Barat


2021 2022 2023 2024Kode

PAGU INDIKATIFKondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat

Daerah2020



Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020


layanan 6 6 6 6 6 30


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.18.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Barat


dokumen 1 52.087.100 1 53.649.713 1 55.259.204 1 56.916.981 1 58.624.490 5 276.537.488


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.18.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Barat


3.0.07.19Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Mojokerto

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Mojokerto

Milyar Rupiah

348 2.184.457.161 358 2.249.990.876 368 2.317.490.602 378 2.387.015.320 388 2.458.625.779 1840 11.597.579.738

3.0.07.19.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Mojokerto



layanan 10 10 10 10 10 50


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.19.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Mojokerto


dokumen 2 55.723.000 2 57.394.690 2 59.116.531 2 60.890.027 2 62.716.727 10 295.840.975


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.19.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Mojokerto


3.0.07.20Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sidoarjo

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sidoarjo

Milyar Rupiah

983 3.175.502.257 1011 3.270.767.325 1039 3.368.890.345 1067 3.469.957.055 1097 3.574.055.767 5197 16.859.172.749

3.0.07.20.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sidoarjo



layanan 10 10 10 10 10 50


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.20.002 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD SidoarjoJumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

dokumen 2 96.202.000 2 99.088.060 2 102.060.702 2 105.122.523 2 108.276.199 10 510.749.484


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.20.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Sidoarjo


3.0.07.21Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bojonegoro

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bojonegoro

Milyar Rupiah

193 1.615.535.327 200 1.664.001.387 205 1.713.921.428 211 1.765.339.071 217 1.818.299.244 1026 8.577.096.457

3.0.07.21.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bojonegoro



layanan 8 8 8 8 8 40


dokumen 2 2 2 2 2 10



Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020

3.0.07.21.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bojonegoro


dokumen 1 52.221.000 1 53.787.630 1 55.401.259 1 57.063.297 1 58.775.196 5 277.248.382


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.21.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bojonegoro


3.0.07.22Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jombang

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jombang

Milyar Rupiah

245 1.799.169.500 253 1.853.144.585 260 1.908.738.923 267 1.966.001.091 274 2.024.981.124 1299 9.552.035.223

3.0.07.22.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Jombang



layanan 9 9 9 9 9 45


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.22.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Jombang


dokumen 1 82.966.500 1 85.455.495 1 88.019.160 1 90.659.735 1 93.379.527 5 440.480.417


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.22.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Jombang


3.0.07.23Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Gresik

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Gresik

Milyar Rupiah

408 1.922.382.524 421 1.980.054.000 433 2.039.455.619 444 2.100.639.288 456 2.163.658.467 2162 10.206.189.898

3.0.07.23.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Gresik



layanan 10 10 10 10 10 50


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.23.002 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD GresikJumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

dokumen 1 46.247.000 1 47.634.410 1 49.063.442 1 50.535.346 1 52.051.406 5 245.531.604


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.23.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Gresik


3.0.07.24Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lamongan

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lamongan

Milyar Rupiah

218 1.359.406.772 225 1.400.188.975 231 1.442.194.645 238 1.485.460.484 244 1.530.024.299 1156 7.217.275.175

3.0.07.24.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Lamongan



layanan 8 8 8 8 8 40


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.24.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Lamongan


dokumen 1 51.603.000 1 53.151.090 1 54.745.623 1 56.387.991 1 58.079.631 5 273.967.335


dokumen 2 2 2 2 2 10



Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020

3.0.07.24.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Lamongan


3.0.07.25Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Nganjuk

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Nganjuk

Milyar Rupiah

191 1.504.619.355 199 1.549.757.935 204 1.596.250.673 211 1.644.138.193 216 1.693.462.340 1021 7.988.228.496

3.0.07.25.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Nganjuk



layanan 6 6 6 6 6 30


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.25.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Nganjuk


dokumen 1 64.684.000 1 66.624.520 1 68.623.256 1 70.681.953 1 72.802.412 5 343.416.141


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.25.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Nganjuk


3.0.07.26Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tuban

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tuban

Milyar Rupiah

216 1.516.030.838 223 1.561.511.763 230 1.608.357.117 236 1.656.607.830 242 1.706.306.065 1147 8.048.813.613

3.0.07.26.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Tuban



layanan 6 6 6 6 6 30


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.26.002 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD TubanJumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

dokumen 1 63.345.000 1 65.245.350 1 67.202.711 1 69.218.792 1 71.295.356 5 336.307.209


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.26.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Tuban


3.0.07.27Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Kota

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Kota

Milyar Rupiah

476 1.673.702.134 491 1.723.913.198 504 1.775.630.594 520 1.828.899.512 534 1.883.766.496 2525 8.885.911.934

3.0.07.27.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Kota



layanan 5 5 5 5 5 25


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.27.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Kota


dokumen 1 48.822.000 1 50.286.660 1 51.795.260 1 53.349.118 1 54.949.591 5 259.202.629


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.27.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Malang Kota


3.0.07.28Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Selatan

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Selatan

Milyar Rupiah

281 1.608.832.988 290 1.657.097.978 298 1.706.810.917 307 1.758.015.245 315 1.810.755.702 1491 8.541.512.830



Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020

3.0.07.28.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Selatan



layanan 7 7 7 7 7 35


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.28.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Selatan


dokumen 1 75.838.900 1 78.114.067 1 80.457.489 1 82.871.214 1 85.357.350 5 402.639.020


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.28.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Malang Selatan


3.0.07.29Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota

Milyar Rupiah

301 1.908.288.725 311 1.965.537.387 320 2.024.503.508 329 2.085.238.614 337 2.147.795.772 1598 10.131.364.006

3.0.07.29.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota



layanan 5 5 5 5 5 25


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.29.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota


dokumen 2 129.162.000 2 133.036.860 2 137.027.966 2 141.138.805 2 145.372.969 10 685.738.600


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.29.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota


3.0.07.30Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Blitar

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Blitar

Milyar Rupiah

318 1.868.522.382 329 1.924.578.053 338 1.982.315.395 348 2.041.784.857 359 2.103.038.403 1692 9.920.239.090

3.0.07.30.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Blitar



layanan 11 11 11 11 11 55


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.30.002 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD BlitarJumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

dokumen 2 101.970.000 2 105.029.100 2 108.179.973 2 111.425.372 2 114.768.133 10 541.372.578


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.30.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Blitar


3.0.07.31Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pasuruan

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pasuruan

Milyar Rupiah

343 2.235.951.939 354 2.303.030.497 364 2.372.121.412 376 2.443.285.054 386 2.516.583.606 1823 11.870.972.508

3.0.07.31.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pasuruan



layanan 10 10 10 10 10 50



Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.31.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Pasuruan


dokumen 2 134.336.720 2 138.366.822 2 142.517.826 2 146.793.361 2 151.197.162 10 713.211.891


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.31.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pasuruan


3.0.07.32Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Banyuwangi

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Banyuwangi

Milyar Rupiah

344 1.953.532.814 354 2.012.138.798 364 2.072.502.962 374 2.134.678.052 385 2.198.718.393 1821 10.371.571.019

3.0.07.32.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Banyuwangi



layanan 11 11 11 11 11 55


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.32.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Banyuwangi


dokumen 2 115.102.500 2 118.555.575 2 122.112.242 2 125.775.610 2 129.548.878 10 611.094.805


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.32.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Banyuwangi


3.0.07.33Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jember

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jember

Milyar Rupiah

336 2.345.812.125 345 2.416.186.489 354 2.488.672.084 364 2.563.332.246 374 2.640.232.213 1773 12.454.235.157

3.0.07.33.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Jember



layanan 10 10 10 10 10 50


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.33.002 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD JemberJumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

dokumen 2 156.354.000 2 161.044.620 2 165.875.959 2 170.852.237 2 175.977.804 10 830.104.620


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.33.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Jember


3.0.07.34Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Probolinggo

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Probolinggo

Milyar Rupiah

208 2.159.278.914 214 2.224.057.281 220 2.290.779.000 227 2.359.502.369 233 2.430.287.441 1102 11.463.905.005

3.0.07.34.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Probolinggo



layanan 8 8 8 8 8 40


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.34.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Probolinggo


dokumen 2 111.240.000 2 114.577.200 2 118.014.516 2 121.554.951 2 125.201.600 10 590.588.267



Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.34.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Probolinggo


3.0.07.35Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lumajang

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lumajang

Milyar Rupiah

139 1.320.079.106 143 1.359.681.479 148 1.400.471.923 152 1.442.486.082 156 1.485.760.664 738 7.008.479.254

3.0.07.35.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Lumajang



layanan 6 6 6 6 6 30


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.35.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Lumajang


dokumen 1 53.766.000 1 55.378.980 1 57.040.349 1 58.751.560 1 60.514.107 5 285.450.996


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.35.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Lumajang


3.0.07.36Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Situbondo

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Situbondo

Milyar Rupiah

79 1.359.674.984 82 1.400.465.234 84 1.442.479.190 87 1.485.753.566 89 1.530.326.174 421 7.218.699.148

3.0.07.36.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Situbondo



layanan 4 8 4 4 20


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.36.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Situbondo


dokumen 1 51.706.000 1 53.257.180 1 54.854.895 1 56.500.542 1 58.195.559 5 274.514.176


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.36.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Situbondo


3.0.07.37Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bondowoso

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bondowoso

Milyar Rupiah

74 1.321.664.894 76 1.361.314.841 79 1.402.154.286 82 1.444.218.915 84 1.487.545.483 395 7.016.898.419

3.0.07.37.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bondowoso



layanan 5 5 5 5 5 25


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.37.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bondowoso


dokumen 1 60.049.000 1 61.850.470 1 63.705.984 1 65.617.164 1 67.585.679 5 318.808.297


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.37.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bondowoso




Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020

3.0.07.38Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Kediri

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Kediri

Milyar Rupiah

467 2.487.316.821 482 2.561.936.326 496 2.638.794.415 511 2.717.958.247 525 2.799.496.996 2481 13.205.502.805

3.0.07.38.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Kediri



layanan 11 11 11 11 11 55


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.38.002 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD KediriJumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

dokumen 3 149.556.000 3 154.042.680 3 158.663.960 3 163.423.879 3 168.326.596 15 794.013.115


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.38.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Kediri


3.0.07.39Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Madiun

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Madiun

Milyar Rupiah

229 2.013.129.026 237 2.073.522.897 244 2.135.728.584 251 2.199.800.441 258 2.265.794.455 1219 10.687.975.403

3.0.07.39.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Madiun



layanan 11 11 11 11 11 55


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.39.002 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD MadiunJumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

dokumen 2 129.471.000 2 133.355.130 2 137.355.784 2 141.476.457 2 145.720.751 10 687.379.122


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.39.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Madiun


3.0.07.40Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ponorogo

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ponorogo

Milyar Rupiah

174 1.542.942.777 180 1.589.231.060 186 1.636.907.993 193 1.686.015.231 198 1.736.595.688 931 8.191.692.749

3.0.07.40.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Ponorogo



layanan 6 6 6 6 6 30


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.40.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Ponorogo


dokumen 1 56.753.000 1 58.455.590 1 60.209.258 1 62.015.535 1 63.876.001 5 301.309.384


dokumen 2 2 2 2 1 9

3.0.07.40.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Ponorogo


3.0.07.41Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tulungagung

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tulungagung

Milyar Rupiah

284 1.214.883.841 294 1.251.330.356 303 1.288.870.267 313 1.327.536.375 322 1.367.362.466 1516 6.449.983.305

3.0.07.41.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Tulungagung




Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020


layanan 7 7 7 7 7 35


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.41.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Tulungagung


dokumen 1 63.757.000 1 65.669.710 1 67.639.801 1 69.668.995 1 71.759.065 5 338.494.571


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.41.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Tulungagung


3.0.07.42Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Magetan

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Magetan

Milyar Rupiah

137 1.568.212.183 141 1.615.258.548 146 1.663.716.305 151 1.713.627.795 155 1.765.036.627 730 8.325.851.458

3.0.07.42.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Magetan



layanan 5 5 5 5 5 25


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.42.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Magetan


dokumen 1 56.650.000 1 58.349.500 1 60.099.985 1 61.902.985 1 63.760.074 5 300.762.544


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.42.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Magetan


3.0.07.43Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ngawi

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ngawi

Milyar Rupiah

137 1.651.378.503 141 1.700.919.858 144 1.751.947.454 150 1.804.505.878 153 1.858.641.054 725 8.767.392.747

3.0.07.43.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Ngawi



layanan 6 6 6 6 6 30


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.43.002 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD NgawiJumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

dokumen 2 107.738.000 2 110.970.140 2 114.299.244 2 117.728.222 2 121.260.068 10 571.995.674


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.43.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Ngawi


3.0.07.44Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Trenggalek

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Trenggalek

Milyar Rupiah

111 1.403.485.313 115 1.445.589.872 118 1.488.957.569 123 1.533.626.295 126 1.579.635.084 593 7.451.294.133

3.0.07.44.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Trenggalek



layanan 7 7 7 7 7 35


dokumen 2 2 2 2 2 10



Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020

3.0.07.44.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Trenggalek


dokumen 1 63.242.000 1 65.139.260 1 67.093.438 1 69.106.241 1 71.179.428 5 335.760.367


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.44.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Trenggalek


3.0.07.45Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pacitan

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pacitan

Milyar Rupiah

61 1.356.571.955 63 1.397.269.113 65 1.439.187.187 68 1.482.362.802 70 1.526.833.686 327 7.202.224.743

3.0.07.45.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pacitan



layanan 5 5 5 5 5 25


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.45.002 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD PacitanJumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

dokumen 1 48.204.000 1 49.650.120 1 51.139.624 1 52.673.812 1 54.254.027 5 255.921.583


dokumen 2 2 2 2 1 9

3.0.07.45.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pacitan


3.0.07.46Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pamekasan

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pamekasan

Milyar Rupiah

91 1.351.813.200 94 1.392.367.596 97 1.434.138.623 100 1.477.162.782 103 1.521.477.666 485 7.176.959.867

3.0.07.46.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pamekasan



layanan 5 5 5 5 5 25


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.46.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Pamekasan


dokumen 1 50.058.000 1 51.559.740 1 53.106.532 1 54.699.728 1 56.340.720 5 265.764.720


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.46.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pamekasan


3.0.07.47Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bangkalan

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bangkalan

Milyar Rupiah

87 1.313.160.277 90 1.352.555.085 92 1.393.131.737 95 1.434.925.689 97 1.477.973.460 461 6.971.746.248

3.0.07.47.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bangkalan



layanan 6 6 6 6 6 30


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.47.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bangkalan


dokumen 1 50.779.000 1 52.302.370 1 53.871.441 1 55.487.584 1 57.152.212 5 269.592.607


dokumen 2 2 2 2 2 10



Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020

3.0.07.47.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bangkalan


3.0.07.48Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sampang

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sampang

Milyar Rupiah

52 1.032.786.974 53 1.063.770.583 55 1.095.683.701 57 1.128.554.211 58 1.162.410.838 275 5.483.206.307

3.0.07.48.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sampang

Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan sertifikat 1 924.327.974 1 952.057.813 1 980.619.548 1 1.010.038.134 1 1.040.339.278 5 4.907.382.747


layanan 4 4 4 4 4 20


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.48.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Sampang


dokumen 1 51.603.000 1 53.151.090 1 54.745.623 1 56.387.991 1 58.079.631 5 273.967.335


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.48.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Sampang


3.0.07.49Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sumenep

Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sumenep

Milyar Rupiah

77 1.286.406.758 80 1.324.998.961 82 1.364.748.930 84 1.405.691.398 86 1.447.862.139 409 6.829.708.186

3.0.07.49.001Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sumenep

Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan sertifikat 1 1.114.705.758 1 1.148.146.931 2 1.182.591.339 1.218.069.079 1 1.254.611.151 5 5.918.124.258


layanan 4 4 4 4 4 20


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.49.002Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Sumenep


dokumen 1 49.337.000 1 50.817.110 1 52.341.623 1 53.911.872 1 55.529.228 5 261.936.833


dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.49.003Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep


3.0.07.51Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli DaerahMilyar Rupiah

15003 1.303.928.500 15428 1.343.046.355 15829 1.383.337.746 16255 1.424.837.878 16605 1.467.583.014 79120 6.922.733.493

3.0.07.51.001Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD dokumen 2 1.191.452.500 2 1.227.196.075 2 1.264.011.957 2 1.301.932.316 2 1.340.990.285 10 6.325.583.133

3.0.07.51.002Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD

dokumen 2 52.221.000 2 53.787.630 2 55.401.259 2 57.063.297 2 58.775.196 10 277.248.382

3.0.07.51.003 Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi dokumen 12 60.255.000 12 62.062.650 12 63.924.530 12 65.842.265 12 67.817.533 60 319.901.978

3.0.07.52 Program Pengelolaan Pajak DaerahJumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Milyar Rupiah

14980 2.661.586.950 15405 2.741.434.559 15805 2.823.677.595 16231 2.908.387.923 16581 2.995.639.561 79002 14.130.726.588

3.0.07.52.001 Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKBJumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB

dokumen 10 2.347.076.450 10 2.417.488.744 10 2.490.013.406 10 2.564.713.808 10 2.641.655.222 50 12.460.947.630

3.0.07.52.002 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah LainnyaJumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya

dokumen 16 314.510.500 16 323.945.815 16 333.664.189 16 343.674.115 16 353.984.339 80 1.669.778.958

3.0.07.53Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan

Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah & Lain-Lain Pendapatan

Milyar Rupiah

23,3 1.060.757.860 23,6 1.092.580.597 23,8 1.125.358.014 24,2 1.159.118.754 24,2 1.193.892.317 119,1 5.631.707.542



Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020

3.0.07.53.001Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penggalian Potensi Objek Retribusi Daerah

dokumen 2 463.802.820 2 477.716.905 2 492.048.412 2 506.809.864 2 522.014.160 10 2.462.392.161

Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu Hasil Hutan

dokumen 2 2 2 2 2 10

3.0.07.53.002 Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil PajakJumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bagi Hasil Pajak

dokumen 2 61.966.860 2 63.825.866 2 65.740.642 2 67.712.861 2 69.744.247 10 328.990.476

3.0.07.53.003Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat

Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21

dokumen 2 81.619.260 2 84.067.838 2 86.589.873 2 89.187.569 2 91.863.196 10 433.327.736

3.0.07.53.004Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya

Jumlah Laporan Kegiatan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya

dokumen 4 453.368.920 4 466.969.988 4 480.979.087 4 495.408.460 4 510.270.714 20 2.406.997.169

3.0.07.55Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah

Persentase Penurunan Temuan SPI % 5 2.155.896.126 4,95 2.220.573.010 4,9 2.287.190.201 4,85 2.355.805.906 4,8 2.426.480.084 4,8 11.445.945.327

Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan

% 100 100 100 100 100 100

3.0.07.55.001 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PelayananJumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

dokumen 2 351.569.900 2 362.116.997 2 372.980.507 2 384.169.922 2 395.695.020 10 1.866.532.346

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dokumen 70 70 70 70 70 350

3.0.07.55.002Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pendapatan Daerah

dokumen 70 867.068.363 70 893.080.414 70 919.872.827 70 947.469.011 70 975.893.082 350 4.603.383.697

3.0.07.55.003Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi

dokumen 70 937.257.863 70 965.375.599 70 994.336.867 70 1.024.166.973 70 1.054.891.982 350 4.976.029.284

3.0.07.54Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah

Persentase Layanan yang Bersertifikat % 93 2.111.974.367 94 2.175.333.597 95 2.240.593.605 96 2.307.811.413 97 2.377.045.756 97 11.212.758.738

3.0.07.54.001Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan

Jumlah Dokumen Sertifikasidokumen/ser

tifikat2 59.286.800 2 61.065.404 2 62.897.366 2 64.784.287 2 66.727.816 10 314.761.673

3.0.07.54.002Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah

Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi dokumen 10 2.052.687.567 10 2.114.268.193 10 2.177.696.239 10 2.243.027.126 10 2.310.317.940 50 10.897.997.065

3.0.07.56Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan

Service Level Agreement (SLA) % 95,00 3.215.943.960 95,50 4.093.887.656 96,00 4.998.692.931 96,50 5.931.191.797 97,00 6.892.242.533 97,00 25.131.958.877

3.0.07.56.001Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal

Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi

dokumen 2 267.365.340 2 280.733.607 2 294.770.287 2 309.508.802 2 324.984.242 10 1.477.362.278

3.0.07.56.002Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi

Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi Informasi

dokumen 3 255.903.500 3 268.698.675 3 282.133.609 3 296.240.289 3 311.052.304 15 1.414.028.377

3.0.07.56.003Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administasi dan Pelayanan Badan Pendapatan

Jumlah Pemeliharaan Jaringan paket 23 1.787.260.120 23 1.840.877.924 23 1.896.104.261 23 1.952.987.389 23 2.011.577.011 115 9.488.806.705

Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung paket 2 2 2 2 2 10

3.0.07.56.004Pemenuhan Sarana Prasaran Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah

Jumlah Software Pendukung Layanan paket 5 905.415.000 5 1.703.577.450 5 2.525.684.774 5 3.372.455.317 5 4.244.628.976 25 12.751.761.517

Persentase realisasi anggaran % 100 113.334.401.446 100 113.109.007.859 100 112.948.172.262 100 115.017.086.086 100 119.015.540.854 100 573.424.208.507

Indeks profesionalitas ASN nilai 87,47 87,52 87,57 87,62 87,67 87,67

3.0.07.01.002Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah

Jumlah Laporan Keuangan dokumen 13 273.465.000 13 281.668.950 13 290.119.019 13 298.822.589 13 307.787.267 65 1.451.862.825

3.0.07.01.006Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah

Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Tersedia

paket 234 33.829.475.353 234 31.874.023.804 234 29.944.330.301 234 30.204.684.317 234 32.353.953.589 1170 158206467364

3.0.07.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah



Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2021 2022 2023 2024Kode


Daerah2020

3.0.07.01.005Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah

Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara

paket 260 13.722.479.056 260 14.134.153.428 260 14.558.178.031 260 14.994.923.371 260 15.444.771.073 1300 72.854.504.959

3.0.07.01.003Ketatausahaan dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah

jumlah dokumen ketata usahaan dan kepegawaian

dokumen 1 65.508.982.037 1 66.819.161.677 1 68.155.544.911 1 69.518.655.809 1 70.909.028.925 5 340.911.373.359

3.0.07.09Program Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah

Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai

% 100 1.046.188.508 100 1.077.574.166 100 1.109.901.387 100 1.143.198.435 100 1.177.494.380 100 5.554.356.876

3.0.07.09.001Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dokumen 7 779.264.008 7 802.641.931 7 826.721.185 7 851.522.827 7 877.068.504 35 4.137.218.455

3.0.07.09.002 Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dokumen 6 266.924.500 6 274.932.235 6 283.180.202 6 291.675.608 6 300.425.876 30 1.417.138.421

188.776.326.750 191.595.656.300 194.571.408.800 199.871.557.800 207.198.761.700 982.013.711.350JUMLAH

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2019 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGET TAHUN 2019 REALISASI TAHUN 2019

TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



0,42% 0,53% 0,53% 0,63% 2,11% 0,61% (0,73%) 1,01% 2,14% 3,04%



21,50% 21,50% 21,50% 21,50% 86,00% 20,30% 21,19% 23,55% 23,55% 88,39%

Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat

86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 88,07 88,24 88,47 88,49 88,32


52% 52% 52% 52% 52% 62,60% 59,82% 58,44% 60,49% 60,49%

Documents

LAPORAN KINERJA - SAKIP - BPD Jatim · 2020. 8. 19. · gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu ... Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 harus