LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 - bp3ambon-kkp.orgbp3ambon-kkp.org/wp-content/uploads/2019/03/LAPORAN-KINERJA-TAHUN...Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2015-2019 dan perwujudan

LAPORAN KINERJATAHUN 2018

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBONPUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN

i

LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu

Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi

pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta

sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas

penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan

dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan

maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2018. Perjanjian

kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Balai

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2015-2019 dan

perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dimana

akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan

dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan

pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam

penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode

pengukuran.

Selama tahun 2018, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang

dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang terdiri dari 8 sasaran

strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini

dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada tahun 2018,


keberhasilan/ kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja

lainnya yang telah dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambon.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media

pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang

diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan

sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi selama tahun 2018 dan umpan

balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif

dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen

keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

11

iii


TIM PENYUSUN

PenanggungJawab:

Praatma Prihadi A.Pi, M.M

Ketua:

Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Anggota:

Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si

Moh. Arief Hidayat A.Md

Wahyu Retno Aris S.St.Pi

Dessy Rompis

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

TIM PENYUSUN....................................................................................... iii

IKTISAR EKSEKUTIF ............................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang........................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................... 3

1.3 Gambaran Umum BPPP Ambon ................................................ 4

1.4 Aspek Strategis Organisasi ...................................................... 13

1.5 Dasar Hukum ........................................................................... 14

1.6 Sistematika Laporan ................................................................ 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................ 17

2.1 Rencana Strategis 2015 - 2019 ............................................... 17

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................................................. 21

2.3 Kegiatan Prioritas Tahun 2018 ................................................. 26

2.4 Potensi dan Permasalahan ...................................................... 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................................... 29

3.1. Capaian Kinerja ...................................................................... 29

3.2. Penjelasan Capaian IKU ........................................................ 34

BAB IV PENUTUP ................................................................................ 60

LAMPIRAN

v


IKTISAR EKSEKUTIF

Sasaran kinerja yang dicapai pada Tahun 2018 Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian,

pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi

keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan,

pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang

terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan

akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah menetapkan

8 (Delapan) Sasaran Strategis yang akan dicapai padaTahun 2018. Dari 8

(Delapan) Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan

mengaplikasikan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja. Secara umum

dapat disimpulkan bahwa dari 8 (Delapan) Sasaran Strategis yang

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, ada 4 IKU

yang merupakan adopsi langsung dari pencapaian IKU level I yaitu

BRSDM KP sehingga pencapaian terhadap IKU tersebut menyesuaikan

dengan pencapaian IKU BRSDM KP yaitu IKU 21 sampai dengan 24.

1


BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah

berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai

wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik

(Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah

sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan

anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan

pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada

publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk

2


pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun

2018 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja

sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) PUSLATLUH KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan

program-program jangka panjang dan menengah KKP khususnya

program pelatihan dan penyuluhan KP sebagaimana tertuang dalam

Renstra PUSLATLUH KP tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

tahun 2018 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas

dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dan kewenangan

dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang

disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi

organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan

kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Balai

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2018, perencanaan

stategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja

berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan

Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

3


1.2Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan KinerjaBalai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambontahun 2018adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon kepada Kepala PUSLATLUH KP

selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja Balai Pelatihan

dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2018.

2. Memberi gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan

pelatihan dan penyuluhan KP dalam rangka mewujudkan visi, misi,

tujuan dan sasaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambon

Tujuan penyusunan Laporan KinerjaBalai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan Ambontahun2018adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala

PUSLATLUH KP selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2018.

2. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan

bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambon.

4


1.3 Gambaran Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambon

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Surat

Keputusan BPSDM KP Nomor : 46/KEP-BPSDMKP/2014, tanggal 20 Mei

2014 mempunyai Wilayah Kerja meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara,

Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara. Wilayah Kerja Balai

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini memiliki potensi

perikanan yang cukup besar sehingga untuk pemanfaatannya dituntut

pula peningkatan keterampilan sumberdaya manusia yang berkompeten

dan berdedikasi tinggi dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan

program peningkatan sumberdaya manusia yang menjadi sasaran pokok

kegiatan pembangunan bangsa ke depan.

Dengan makin meningkatnya Pembangunan Perikanan di Wilayah

Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara maka

BPPP Ambon semakin berperan untuk meningkatkan keterampilan para

petugas pembangunan di bidang peningkatan SDM Perikanan. Hal itu

sejalan dengan tujuan pembangunan di bidang Pendidikan, Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan yang merupakan bagian integral dari

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan nelayan khususnya dan masyarakat perikanan pada

umumnya.

5


a. Tugas Pokok

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu

unit eselon III di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2017, tanggal 30 Maret 2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan, unit ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan

kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan

pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya BPPP Ambon menyelenggarakan

fungsi (1) Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan; (2)

Penyusunan program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelatihan dan penyuluhan; (3) Pelatihan teknis dan manajerial

di bidang perikanan; (4) Penyusunan Materi, metodologi dan pelaksanaan

penyuluhan perikanan; (5) Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan

pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan; (6)

Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan; (7)

Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi

pelaku utama dan pelaku usaha; (8) Penyusunan kebutuhan peningkatan

kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya dan swasta;

dan (9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

6


Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut,

BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan

kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau

fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok

dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugasnya

melakukan adminstrasi kepegawaian, keuangan, persuratan,

perlengkapan dan rumah tangga serta pelaporan. Seksi Program dengan

tugasnya melakukan penyiapan bahan penyusunan program anggaran

pelatihan dan penyuluhan serta monitoring dan evaluasi kegiatan

pelatihan. Seksi Pelatihan dengan tugas melakukan persiapan kegiatan

pelatihan. Seksi Penyuluhan dengan tugas melakukan kegiatan koordinasi

dan melakukan administrasi dengan penyuluh wilayah kerja.Sedangkan

kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan pelatihan serta

kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Susunan Organisasi

Gambaran Struktur Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan (BPPP) Ambon dapat dilihat pada gambar berikut :

7


Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon

d. Keragaan SDM

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) pada Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon diharapkan mampu mengembangkan,

memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang

dilaksanakan kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Dukungan

sumberdaya manusia (SDM) pada kegiatan-kegiatan peningkatan

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Balai

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dapat dilihat sebagai berikut:

KEPALA BALAI

Subbag TU

Seksi Program,Monitoring dan

Evaluasi

Seksi Pelatihan

Kelompok Jabatan Fungsional

InstrukturWidyaiswara Penyuluh

Seksi Penyuluhan

8


Menurut Golongan

Sesuai dengan grafik 1 diatas terlihat bahwa jumlah pegawai

menurut golongan IV/b sebanyak 1 orang, IV/a sebanyak 2 orang

golongan III/d sebanyak 6 orang, golongan III/c sebanyak 9 orang,

golongan III/b sebanyak 7 orang, golongan III/a sebanyak 9 orang,

golongan II/d sebanyak 5 orang, golongan II/c sebanyak 9 orang,

golongan II/b sebanyak 1 orang dan golongan II/a sebanyak 1

orang.

1

2

6

9

7

9

5

9

1 1

0 0 0 00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a

Grafik 1. Jumlah SDM BPPP Ambon menurut Golongan

9


Sesuai dengan grafik 2 diatas terlihat bahwa jumlah penyuluh

Satminkal BPPP Ambon menurut golongan IV/b sebanyak 8 orang,

IV/a sebanyak 3 orang golongan III/d sebanyak 27 orang, golongan

III/c sebanyak 39 orang, golongan III/b sebanyak 50 orang,

golongan III/a sebanyak 53 orang, golongan II/d sebanyak 33

orang, golongan II/c sebanyak 42 orang, golongan II/b sebanyak 20

orang dan golongan II/a sebanyak 26 orang.

26

20

42

33

5350

39

27

38

0

10

20

30

40

50

60

IIa IIb IIc IId IIIa IIIb IIIc IIId IVa IVb

Grafik 2. Jumlah SDM Penyuluh Satminkal BPPPAmbon menurut Golongan

10


Menurut Jenjang Jabatan

Sesuai dengan Grafik 2 diatas terlihat Jumlah pegawai negeri sipil

(PNS) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon menurut

jabatan struktural dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu eselon

III sebanyak 1 orang, eselon IV sebanyak 4 orang, jabatan

fungsional tertentu sebanyak 321 orang yang terdiri dari 14 orang

Instruktur, 5 orang Widyaiswara, 1 orang Arsiparis dan 301 orang

penyuluh Satminkal sertafungsional umum sebanyak 32 orang.

1 4

321

320

50

100

150

200

250

300

350

Eselon III Eselon IV FungsionalTertentu

Fungsional Umum

Grafik 3. Jumlah SDM menurut Jenjang Jabatan

11


Menurut Jenjang Pendidikan

Sesuai dengan Grafik 3 di atas terlihat Jumlah pegawai negeri sipil

(PNS) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon menurut

jenjang pendidikan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok yaitu

S2 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 4 orang, D4 sebanyak 4

orang, D3 sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 17 orang.

Sedangkan untuk penyuluh Satminkal S2 sebanyak 1 orang, S1

sebanyak 142 orang, D4 sebanyak 23 orang, D3 sebanyak 50

orang, SMA/SUPM sebanyak 84 orang dan SMP sebanyak 1

orang.

0

176 4 4

17

011

1 0 2 00 0 1 0 0 01

84

50

23

142

10

20

40

60

80

100

120

140

160

SMP SMA/SUPM D3 D4 S1 S2

PNS

TenagaKontrakTenaga Medis

Penyuluh

Grafik 4. Jumlah SDM menurut Jenjang Pendidikan

12


Menurut Usia

Total Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

berjumlah 66 orang yang dipimpin oleh Kepala Balai, data pegawai

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah SDM BPPP Ambon

NO BAGIAN JUMLAH1 Kepala Balai 1 Orang2 Pejabat Struktural 4 Orang3 Sub Bagian Tata Usaha

Kepegawaian 1 OrangKeuangan 5 OrangRumah Tangga dan Perlengkapan 7 OrangTeknisi 6 Orang

4 Seksi Program 1 Orang5 Seksi Pelatihan 1 Orang6 Seksi Penyuluhan 2 Orang

13 2

5 5 6

9

15

25

22

19

15

18

1416

19

9 10

14

6 5 4 5

8

5 5 53

5 6 6 75

0 0 0 02

0 1 20

3

0 1

4

02 1

6

1 2 1 1 1 2 2 13 3 2 2 1 2 1 10

5

10

15

20

25

30

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57

Penyuluh

BPPPAmbon

Grafik 5. Jumlah SDM menurut Usia

13


Lanjutan tabel1 ….

NO BAGIAN JUMLAH7 Fungsional Tertentu :

Widyaiswara 5 OrangInstruktur 14 OrangArsiparis 1 OrangPenyuluh 301 orang

8 Tenaga KontrakTenaga Teknis 3 orangTenaga Medis 1 orangPramubakti 5 orangTenaga Sopir 2 orangPetugas Keamanan 4 orangTenaga Dokter 1 orang

Jumlah Total 365 Orang

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program

utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Balai

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon merupakan salah satu unit

kerja dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan,

memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM KP yang mampu

mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju,

kuat dan berbasis kepentingan nasional.

Kebijakan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan

Perikanan berkaitan dengan strategis pengembangan SDM kelautan dan

perikanan melalui pelatihan dan penyuluhan adalah :

14


a. Pelatihan Masyarakat

- Program BRSDM KP

- Program Eselon I lainnya

- Program Prioritas KKP

b. Pelatihan Aparatur KP

- Pelatihan peningkatan kinerja bagi penyuluh perikanan wilayah

kerja BPPP Ambon.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum :

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017

tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

15


e. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Tahun 2016 dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja;

h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERM-

KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan

dan Perikanan

i. Keputusan Kepala BPPP Ambon Nomor

KEP.19/BPPP/KPTS/OT.220/I/2018 tanggal 03 Januari 2018

tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon tahun

2018.

1.6 Sistematika Laporan kinerja

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

c. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang latar

belakang penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran organisasi,

aspek strategis organisasi seperti tugas dan fungsi dan struktur

organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

16


d. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang

Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambon tahun 2015-2019, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

Tahun 2018 serta Pengukuran Kinerja.

e. Bab III Akuntabititas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja

dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

f. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait kesimpulan,

permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan.

17


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2015 – 2019

Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan

memberikan arah bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan dalam

perencanaan strategis periode lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan Ambon tahun 2017-2019 merupakan dokumen perencanaan

strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang menjadi

acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan.

Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon membuat perencanaan tahunan guna

mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan

yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai

indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis

baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana

Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Balai

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memuat rencana

pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat

target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

18


Rencana strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambon tahun 2017-2019 berisi langkah-langkah stratejik yang akan

memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan

dalam rangka menunjang visi Badan Riset dan Sumberdaya Manusia

Kelautan dan Perikanan sebagai institusi yang handal dan terpercaya

penyedia IPTEK dan SDM Kelautan dan Perikanan menuju Indonesia

penghasil produk perikanan terbesar tahun 2017-2019.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan

untuk mencapai visi yang tertuang dalam RENSTRA, maka BPPP Ambon

telah menetapkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi yaitu :

a. Visi

Dengan mengacu pada landasan operasional (arah kebijakan

BPSDM-KP 2015-2019), maka visi Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan Ambon adalah “ Menghasilkan SDM terlatih di wilayah kerja

Balai untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan

Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan

Nasional”

b. Misi

Misi BPPP Ambon adalah “Menghasilkan SDM terlatih di wilayah kerja

Balai yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya KP

demi mencapai kesejahteraan masyarakat KP, menjaga dan

mempertahankan kedaulatan Negara RI serta tetap menjaga

keberlanjutan SDA”

19


c. Tugas

Penjabaran visi dan misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambon serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka

ditetapkan tugas Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

adalah menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan Teknis dan

Manajerial di Bidang usaha perikanan.

d. Fungsi

Selaras dengan tugas yang telah ditetapkan, maka fungsi Balai

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambonadalah :

1. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan

2. Penyusunan program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelatihan dan penyuluhan

3. Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan

4. Penyusunan Materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan

perikanan

5. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan

tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan

6. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan

7. Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat

bagi pelaku utama dan pelaku usaha

8. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai

Negeri Sipil (PNS), swadaya dan swasta

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

20


e. Rencana Kinerja Tahun 2016-2019

Rencana Kinerja Tahunan pada dasarnya adalah dokumen

perencanaan awal yang merepresentasikan rencana tekad dan janji

untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya

yang ditelitinya sesuai dengan rencana kinerja pemerintah.

Rencana Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambonpada tahun 2016 sampai dengan 2019membandingkan target

yang telah ditetapkansetiap tahun sehingga terlihat kenaikan atau

penurunan target yang telah ditetapkan.

21


Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2016 s.d 2019

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Kegiatan Target2016

Target2017

Target2018

Target2019

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KPJumlah pelaku utama/pelaku usaha yangkompeten dan inovatif meningkatpendapatannya (orang)

Evaluasi PascaPelatihan 3162 1,004 976 976

CUSTOMER PERSPECTIVE

2

Meningkatnya nilai ekonomi KP mendukungterwujudnya pengelolaan SDKP yangpartisipatif, bertanggung jawab, danberkelanjutan

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usahayang meningkat kelasnya (kelompok)

Evaluasi PascaPelatihan 53 90 57 57

Jumlah pelaku usaha (Koperasi dan UMK)sektor KP yang mendapatkan Kemudahanakses bantuan pembiayaan/ permodalan,pemasaran dan legalitas usaha (unit)

Laporan Penyuluh 95 563 563

3Terwujudnya kompetensi SDM KP yangmendukung peningkatan produktifitas usahadan pendapatan negara dari sektor KP

Jumlah SDM KP yang bersertifikat Kompetensi(Orang) Sertifikasi Kompetensi 4480 840

Jumlah SDM KP yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP (orang) Pelatihan Bidang KP 500 840 840 840

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

4 Tersedianya kebijakan pembangunan yangefektif bidang riset dan SDM KP

Indeks Efektifitas kebijakan pemerintah bidangriset dan SDM KP (nilai)

Penyusunan dokumenSAKIP 7,7 7,7 7,7 7,7

5 Terwujudnya peningkatan kapasitas dankapabilitas sumberdaya Riset dan SDM KP

Jumlah sarana dan prasarana, sertakelembagaan BPPP Ambon yang ditingkatkankapasitasnya (Satker)

Peningkatan kapasitassarana dan prasaranaserta kelembagaanBPPP Ambon

1 1 1 1

6Terselenggaranya program riset danpengembangan SDM mendukung terwujudnyakedaulatan dan keberlanjutan

Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar(lembaga)

Standarisasi lembagapelatihan 1 1 1 1

Jumlah SDM KP yang dilatih dan di suluhuntuk mendukung tata kelola pemanfaatansumber daya kelautan dan perikanan yang adilberdaya saing dan berkelanjutan (orang)

Pelatihan Bidang KP 5770 840 840 840

Jumlah Penyuluh perikanan yang melakukanpenyuluhan dan pendampingan (orang) Laporan Penyuluh 622 622 622 622

22


7Terselenggaranya pengendalian dan monitoringpelaksanaan Kegiatan Pelatihan danPenyuluhan KP

Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaranprogram pelatihan dan penyuluhan kelautandan perikanan melalui kegiatan pelatihan danpenyuluhan kelautan dan perikanan (%)

Laporan EvaluasiPasca Pelatihan 15 15 15 15

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

8Terwujudnya aparatur sipil negara BPPPAmbon yang kompeten, profesional, danberintegritas

Indeks kompetensi dan integritas BPPPAmbon (indeks)

Penyusunan dokumenSAKIP 80 80 80 80

9 Tersedianya manajemen pengetahuan BPPPAmbon yang handal dan mudah diakses

Presentase unit kerja yang menerapkansistem manajemen pengetahuan yangterstandar lingkup BPPP Ambon (%)


10Terwujudnya pranata dan kelembagaanbirokrasi BPPP Ambon yang efektif, efisien danberorientasi pada layanan prima

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BPPP Ambon Penyusunan dokumenRB A (80) A (80) A (80) A (80)

Nilai Maturitas SPIP (nilai) Penyusunan laporanSPIP 2 2 2 2

Presentase tindak lanjut direktif pimpinan (%) Penyusunan laporanSPIP 100 100 100 100

Jumlah inovasi pelayanan publik BPPP Ambon(Proposal)

Inovasi pelayananpublik 1 1 1 1

Nilai AKIP BPPP Ambon (Nilai) Penyusunan dokumenSAKIP A (86) A (86) A (86) A (86)

11 Terkelolanya anggaran pembangunan BPPPAmbon secara efisien dan akuntabel

Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (%) Penyusunan dokumenSAKIP

Baik(83)

Baik(83)

Baik(83)

Baik(83)

Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkupBPPP Ambon (%)


23


f. Perjanjian Kinerja

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka

setiap instansi pemerintah wajib menyusun “Perjanjian Kinerja”

berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus

perjanjian kinerja adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; 2) sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3) sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi; 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur; dan 5) sebagai dasar pemberian reward atau

punishment. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambontelah

membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017 secara berjenjang sesuai

dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perjanjian Kinerja Tahun

2018 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir

Tahun 2018. Substansi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maupun

24


Perjanjian Kinerja (PK) memuat tentang sasaran-sasaran strategis

yang akan dicapai pada tahun 2018.

Secara rinci Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

memiliki 8 (delapan) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut

ditetapkan melalui tahapan-tahapan program berdasarkan tujuan yang

akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 4 (empat)

perspektif, yaitu :

1.STAKHOLDERS PERSPECTIVE

- Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

2.CUSTOMERS PERSPECTIVE

- Meningkatnya hasil penyelenggaraan Riset dan SDM yang

mendukung produktivitas usaha dan pendapatan Negara dari

sektor KP

3.INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

- Terselenggaranya program riset dan pengembangan SDM

mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan

- Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan

Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP

4.LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

- Terwujudnya aparatur sipil Negara BRSDM yang kompeten,

profesional dan berkepribadian

- Tersedianya manajemen pengetahuan BRSDM yang handal dan

mudah diakses

25


- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BRSDM yang

efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

- Terkelolanya anggaran pembangunan BRSDM secara efisien

dan akuntabel

Dokumen perjanjian kinerja (PK) merupakan salah satu dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerjatertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, memuat

pernyataan kesanggupan pencapaian kinerja, serta mencantumkan

sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target

kinerja dan anggaran.

Dokumen perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan

instansi pemerintah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi

2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP

3. Menilai keberhasilan organisasi

Pada setiap akhir periode tahun anggaran, dokumen perjanjian

kinerja akan diukur pencapaiannya, dengan membandingkan antara

target kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja

tersebut akan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

Untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja

BPPP Ambon tahun 2018 dilakukan pengukuran dengan Balanced

26


Scorecard (BSC) dengan sasaran dan indikator kinerja yang

ditargetkan pada pelaksanaan kegiatan BPPP Ambon tahun 2018.

Balanced Scorecard (BSC) adalah sebuah perencanaan stategis dan

sistem manajemen yang digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan

industri, pemerintah dan organisasi nirlaba di seluruh duniauntuk

kegiatan usaha untuk menyelaraskan visi dan strategis organisasi,

meningkatkan komunikasi internaldan eksternal, serta memantau

kinerja organisasi terhadap strategis tujuan. Dalam Balanced

Scorecard (BSC), kinerja strategis organisasi diukur secara seimbang

antara pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, kinerja

jangka pendek dan jangka panjang serta kinerja yang bersifat internal

dan eksternal.

Perjanjian kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambon tahun 2018 terdiri dari 8 Sasaran Strategis (SS) dan 23

Indikator Kinerja Utamadapat dilihat pada tabel 1

27


Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPPP Ambon Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No. SASARAN STATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE1 Terwujudnya kesejahteraan

masyarakat KP1

Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yangkompeten dan inovatif meningkat produksinya(orang)

1335

2Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yangmeningkat kelasnya dari jumlah kelompokpelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)

57

CUSTOMER PERSPECTIVE2 Meningkatnya hasil penyelenggaran

Riset dan SDM yang mendukungproduktivitas usaha dan pendapatannegara dari sektor KP

3 Jumlah UMK dan koperasi Sektor KP yangdibentuk dan dilegalisasi (unit) 568

4 Jumlah ASN KP yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP (orang) 120

5 Jumlah Masyarakat yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP (orang) 1,560

6 Nilai PNBP (Rp) 71,145,000INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

4 Terselenggaranya program riset danpengembangan SDM mendukungterwujudnya kedaulatan dankeberlanjutan

7Jumlah sarana dan prasarana, sertakelembagaan Pusat Pelatihan dan PenyuluhanKP yang ditingkatkan kapasitasnya (paket)

1

8 Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar(lembaga) 1

9Proporsi fungsional BPPP Ambon dibandingkantotal pegawai Pusat Pelatihan dan PenyuluhanKP (%)

89

10

Jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh untukmendukung tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil berdayasaing dan berkelanjutan (orang)

24,520

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target JumlahRTP

11Jumlah Penyuluh yang melakukan kegiatanpendataan listing dan sampling obyek kelautandan perikanan (%)

70

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target rupiah 12

Jumlah Penyuluh yang melakukan fasilitasipelaku utama dan pelaku usaha kelautan danperikanan dalam mendapatkan bantuanpembiayaan/akses permodalan (%)

70

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang meningkat kelasnya

13Jumlah Penyuluh yang melakukan Penilaianpeningkatan kelas kelompok pelakuutama/pelaku usaha KP (%)

70

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang ditumbuhkan (kelompok)

14 Jumlah Penyuluh yang melakukan Penumbuhankelompok pelaku utama/pelaku usaha KP (%) 70

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target pelakuutama/pelaku usaha yangmendapatkan kartu Kusuka(kartu/orang)

15 Jumlah Penyuluh yang melakukan pendataanKartu Kusuka (%) 70

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang mendapatkan bantuan aksespasar (kelompok)

16 Jumlah Penyuluh yang melakukan Fasilitasidalam mendapatkan bantuan akses pasar (%) 70

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang mendapatkan bantuan aksesinformasi dan teknologi (kelompok)

17Jumlah Penyuluh yang melakukanFasilitasidalam mendapatkan bantuan akses informasidan teknologi (%)

70

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target pelakuutama/pelaku usaha yangmendapatkan bantuan(orang/kelompok)

18 Penyuluh yang melakukan Pendampinganbantuan pemerintah(%) 70

28


Lanjutan tabel 3 …..

No. SASARAN STATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018

5 Terselenggaranya pengendalian danmonitoring pelaksanaan KegiatanPelatihan dan Penyuluhan KP 19

Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran programpelatihan dan penyuluhan kelautan danperikanan melalui kegiatan pelatihan danpenyuluhan kelautan dan perikanan (%) 15

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE6 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara

BPPP Ambon yang kompeten,profesional, dan berintegritas

20 Indeks kompetensi dan integritas BPPP Ambon(indeks) 80

7 Tersedianya manajemenpengetahuan BPPP Ambon yanghandal dan mudah diakses

21Presentase unit kerja yang menerapkan sistemmanajemen pengetahuan yang terstandarlingkup BPPP Ambon (%) 65

8 Terwujudnya pranata dankelembagaan birokrasi BRSDMKPyang efektif, efisien dan berorientasipada layanan prima

22 Nilai AKIP BPPP Ambon (Nilai)

A (86)

9 Terkelolanya anggaranpembangunan BPPP nAmbon secaraefisien dan akuntabel

23 Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (%) Baik (86)

Kagiatan : Pelatihan dan Penyuluhan KP

Jumlah Anggaran Tahun 2018 : Rp 56.145.286.000

2.3 KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

Adapun kegiatan prioritas Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambon dikelompokkan menjadi 2 (dua) kinerja utama yaitu :

1. Pelatihan Masyarakat

Pelatihan masyarakat akan difokuskan kepada pelatihan-pelatihan

yang mendukung kegiatan prioritas Eselon I lainnya sebanyak 1.592

orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini

Tabel 4. Program dukungan pelatihan

No. Nama Dukungan Jumlah Peserta1 Program BRSDM KP (PPB) 1502 Program Keahlian Bidang KP 3603 DJPB 2704 Program Prioritas KKP (SKPT) 605 DJPT 4826 Ditjen PDSPKP 2407 SKPT, 3 Kawasan Ekonomi Khusus 30

TOTAL 1.592

29


2. Pelatihan Peningkatan Kinerja Bagi Penyuluh Perikanan

Pelatihan peningkatan kinerja bagi penyuluh perikanan PNS sebanyak

120 orang diwilayah kerja BPPP Ambon.

2.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN

2.4.1 Potensi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memiliki wilayah

kerja yang meliputi 5 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku

Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. Dengan wilayah kerja yang

sangat luas tersebut dan lokasinya memiliki potensi kekayaan perikanan

yang sangat besar, maka peningkatan Sumber Daya Manusia di wilayah

tersebut sangat diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber

daya alam khususnya di bidang perikanan.

Tabel 5. Jumlah Nelayan dan Pembudidaya di Wilayah Kerja

No. Provinsi Jumlah Nelayan(Orang)

Jumlah Pembudidaya(Orang)

1 Sulawesi Tenggara 83.970 130.6082 Maluku 124.914 54.8703 Maluku Utara 16.607 6.0204 Papua 78.568 15.6785 Papua Barat 31.741 14.547

TOTAL 335.800 221.723Sumber : Satu Data Indonesia 2018

30


2.4.2 Permasalahan

Dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar pada

wilayah kerja BPPP Ambon, maka peningkatan pengetahuan,

keterampilan dan sikap pelaku utama perikanan perlu dilakukan dengan

metode pelatihan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI). Untuk menjangkau seluruh lapisan sumberdaya

manusia tersebut juga mengalami permasalahan yaitu memerlukan waktu

dana anggaran yang tinggi, ada lokasi wilayah kerja dengan kondisi

geografis yang sulit dijangkau yang hanya dapat diakses dengan

perjalanan laut dan udara serta penjadwalan transportasi tersebut yang

masih bergantung dengan kondisi alam sehingga tidak semua lokasi di

wilayah kerja dapat dilakukan pelatihan.

31


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I tahun 2018

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target

(rencana) yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi yang

telah dicapai oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (key

performance indicator) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan

pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis

balance scorecard dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu pada

http://kinerjaku.kkp.go.id.

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran strategis dan IKU BPPP

Ambon pada tahun 2018merupakan hasil cascading dari Subbag Tata

Usaha, Seksi Pelatihan, Seksi Penyuluhan dan Seksi Progam Monitoring

dan Evaluasi, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

32


Tabel 6. Realisasi Perjanjian Kinerja Subbag Tata Usaha

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJALEVEL IV

TOTALTARGET REALISASI


1

Meningkatnya hasilpenyelenggaran Riset dan SDMyang mendukung produktivitasusaha dan pendapatan negaradari sektor KP

1 Nilai PNBP dari PenerimaanUmum (Rp) 43,14 138.22


2

Terselenggaranya program risetdan pengembangan SDMmendukung terwujudnyakedaulatan dan keberlanjutan

2

Jumlah sarana dan prasarana,serta kelembagaan BPPP Ambonyang ditingkatkan kapasitasnya(paket)

1 2

3

Tersedianya data identifikasikebutuhan sarana prasaranapelatihan dan penyuluhan sesuaidengan pedoman Standar SaranaPrasarana (dokumen)

4 Jumlah lembaga pelatihan KPyang terstandar (lembaga) 1 1

5

Proporsi Fungsional Pelatihan danPenyuluhan KP dibandingkan totalpegawai lingkup Balai Pelatihandan Penyuluhan Perikanan Ambon(%) 89 91,95

6

Tersedianya data kebutuhanorganisasi dalam pemenuhuhanSDM sesusai dengan AnalisisJabatan dan Analisis Beban Kerja(Dokumen)


3

Terwujudnya Aparatur SipilNegara BPPP Ambon yangkompeten, profesional, danberintegritas

7 Persentase tingkat kehadiran ASNLingkup Balai (%)

90 93.25

8 Rata-rata Nilai SKP ASN

9Persentase ASN yang telahmenyerahkan LHKPN/LHKASN(%)

10 Persentase tingkat kehadiran ASNLingkup Subbag/Seksi (%)

4Tersedianya manajemenpengetahuan BPPP Ambon yanghandal dan mudah diakses

11 Persentase Pemenuhan DokumenMP(%) 20

6512 Persentase Keikutsertaan MP (%) 3013 Persentase Keaktifan MP (%) 15

5

Terkelolanya anggaranpembangunan Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambonsecara efisien dan akuntabel

14Nilai Penyerapan Anggaran BalaiPelatihan dan PenyuluhanPerikanan Ambon (%)

Baik (86) 86,8315 Nilai Konsistensi atas RencanaPenarikan Dana

16 Nilai Pencapaian Keluaran17 Nilai Efisiensi

18 Persentase Penyerapan AnggaranSubbag TU (%)

19

Nilai Tertinggi Temuan LHP BPKatas LK Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan AmbonDibandingkan Realisasi AnggaranBalai Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambon TA2017

1 1

33


Tabel 7. Realisasi Perjanjian Kinerja Seksi Pelatihan




1 Terwujudnya kesejahteraanmasyarakat KP 1

Jumlah pelaku utama/pelaku usahayang kompeten dan inovatifmeningkat produksinya (orang)

996 996


2

Meningkatnya hasil penyelenggaranRiset dan SDM yang mendukungproduktivitas usaha dan pendapatannegara dari sektor KP

2Jumlah ASN KP yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP(orang)

120 120

3Jumlah Masyarakat yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP(orang)

1,560 1,592

4 Nilai PNBP dari PenerimaanFungsional (Rp) 28,00 112.000


3

Terselenggaranya program riset danpengembangan SDM mendukungterwujudnya kedaulatan dankeberlanjutan

5

Terselenggaranya pelatihan SDM KPmendukung tata kelola pemanfaatansumber daya kelautan dan perikananyang adil berdaya saing danberkelanjutan (orang)

1,680 1,712


4Terwujudnya Aparatur Sipil NegaraBPPP Ambon yang kompeten,profesional, dan berintegritas

6 Persentase tingkat kehadiran ASNLingkup Seksi Pelatihan (%) 90 90

7

Terkelolanya anggaran pembangunanBalai Pelatihan dan PenyuluhanPerikanan Ambon secara efisien danakuntabel

7 Persentase Penyerapan AnggaranSeksi Pelatihan (%) 80 90

Tabel 8.Realisasi Perjanjian Kinerja Seksi Program, Monitoring dan

Evaluasi




1 Terwujudnya kesejahteraanmasyarakat KP 1

Tersedianya data pelaku utama/pelakuusaha yang kompeten dan inovatifmeningkat produksinya berdasarkanevaluasi pasca pelatihan dan laporankinerja penyuluh (Orang)

1,395 2,461


2


2Tersedianya data identifikasikebutuhan rencana penyelenggaraanpelatihan ASN KP (orang)

120 120

3

Tersedianya data identifikasikebutuhan rencana penyelenggaraanpelatihan masyarakat KP/kalenderpelatihan (orang)

1,560 1,592


3


4

Tersedianya data SDM KP yang dilatihdan disuluh mendukung tata kelolapemanfaatan sumber daya kelautandan perikanan yang adil berdaya saingdan berkelanjutan sesuai kebutuhan(Orang)

24,520 26,950

34


Lanjutan tabel 8…….



5 Persentase tingkat kehadiran ASNLingkup Seksi Program (%) 90 90

5

Terwujudnya pranata dankelembagaan birokrasi BRSDMKPyang efektif, efisien dan berorientasipada layanan prima

6 Nilai Perencanaan Kinerja 26 27,44

7 Nilai Pengukuran Kinerja 22 22.19

8 Nilai Pelaporan Kinerja 13 139 Nilai Evaluasi Internal 8 8,42

10 Nilai Pencapaian Sasaran/KinerjaOrganisasi 18 18.57

6

Terkelolanya anggaranpembangunan Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambon secaraefisien dan akuntabel

11 Persentase Penyerapan AnggaranKasie Program (%) 80 90

Tabel 9. Realisasi Perjanjian Kinerja Seksi Penyuluhan




1 Terwujudnya kesejahteraanmasyarakat KP

1Jumlah pelaku utama/pelaku usahayang kompeten dan inovatifmeningkat produksinya (orang)

399 1,465

2

Jumlah kelompok pelakuutama/usaha yang meningkatkelasnya dari jumlah kelompok pelakuutama/usaha yang disuluh sesuaidengan NSPK peningkatan kelaskelompok (Kelompok)

57 58


2


3 Jumlah UMK dan koperasi Sektor KPyang dibentuk dan dilegalisasi (unit) 568 691

4 Tersedianya data penyuluh ASN yangditingkatkan kompetensinya (orang) 120 120

5Tersedianya data penyuluh perikananbantu (PPB) yang ditingkatkankompetensinya (orang)

150 150



6

Terselenggaranya penyuluhan bagipelaku utama/usaha KP mendukungtata kelola pemanfaatan sumber dayakelautan dan perikanan yang adilberdaya saing dan berkelanjutan(Orang)

22,840 25,358

7

Persentase Penyuluh yangmelakukan kegiatan pendataan listingdan sampling obyek kelautan danperikanan (%)

70 72,33

8

Persentase Penyuluh yangmelakukan fasilitasi pelaku utama danpelaku usaha kelautan dan perikanandalam mendapatkan bantuanpembiayaan/akses permodalan (%)

70 75,33

9

Persentase Penyuluh yangmelakukan Penilaian peningkatankelas kelompok pelaku utama/pelakuusaha KP (%)

70 82,33

10Persentase Penyuluh yangmelakukan Penumbuhan kelompokpelaku utama/pelaku usaha KP (%)

70 76,33

35


Lanjutan tabel 9….

11Persentase Penyuluh yangmelakukan pendataan Kartu Kusuka(%)

70 72,33

12

Persentase Penyuluh yangmelakukan Fasilitasi dalammendapatkan bantuan akses pasar(%)

70 67,33

13

Persentase Penyuluh yangmelakukanFasilitasi dalammendapatkan bantuan aksesinformasi dan teknologi (%)

70 64

14Persentase Penyuluh yangmelakukan Pendampingan bantuanpemerintah (%)

70 61,66



16 Persentase tingkat kehadiran ASNLingkup Seksi Penyuluhan (%) 90 90

5

Terkelolanya anggaranpembangunan Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambonsecara efisien dan akuntabel

17 Persentase Penyerapan AnggaranKasie Penyuluhan (%) 80 80

Tabel 10. Realisasi Perjanjian Kinerja BPPP Ambon Tahun 2018

No. SASARAN STATEGIS INDIKATOR KINERJA TOTALTARGET REALISASi

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE1 Terwujudnya kesejahteraan

masyarakat KP 1

Jumlah pelaku utama/pelaku usahayang kompeten dan inovatif meningkatproduksinya melalui pelatihan KPlingkup BPPP Ambon(orang)

996 996

2

Jumlah pelaku utama/pelaku usahayang kompeten dan inovatif meningkatproduksinya melalui penyuluhan KPlingkup BPPP Ambon(orang)

399 1,465

3

Jumlah kelompok pelaku utama/usahayang meningkat kelasnya dari jumlahkelompok pelaku utama/usaha yangdisuluh (kelompok)

57 58

CUSTOMER PERSPECTIVE2 Meningkatnya hasil

penyelenggaran Riset dan SDMyang mendukung produktivitasusaha dan pendapatan negara darisektor KP

4 Jumlah UMK dan koperasi Sektor KPyang dibentuk dan dilegalisasi (unit) 568 691

5Jumlah ASN KP yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP(orang)

120 120

6Jumlah Masyarakat yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP(orang)

1,560 1,592

7 Nilai PNBP (Rp) 71.15 250.22INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

3 Terselenggaranya program risetdan pengembangan SDMmendukung terwujudnyakedaulatan dan keberlanjutan

8Jumlah sarana dan prasarana, sertakelembagaan BPPP Ambon yangditingkatkan kapasitasnya (paket)

1 2

9 Jumlah lembaga pelatihan KP yangterstandar (lembaga) 1 1

10Proporsi fungsional BPPP Ambondibandingkan total pegawai BPPPAmbon (%)

89 91,95

11

Jumlah SDM KP yang dilatih dandisuluh untuk mendukung tata kelolapemanfaatan sumber daya kelautandan perikanan yang adil berdaya saingdan berkelanjutan (orang)

24,520 26,950

33


Lanjutan tabel 10….

12Jumlah Penyuluh Perikanan yangmemiliki kinerja baik dalam melakukanpenyuluhan dan pendampingan (%)

70 71,46

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target JumlahRTP

1Jumlah Penyuluh yang melakukan kegiatanpendataan listing dan sampling obyek kelautandan perikanan (orang)

70 72,33

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target rupiah 2

Jumlah Penyuluh yang melakukan fasilitasipelaku utama dan pelaku usaha kelautan danperikanan dalam mendapatkan bantuanpembiayaan/akses permodalan (orang)

70 75,33

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang meningkat kelasnya

3Jumlah Penyuluh yang melakukan Penilaianpeningkatan kelas kelompok pelakuutama/pelaku usaha KP (orang)

70 82,33

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang ditumbuhkan (kelompok)

4Jumlah Penyuluh yang melakukan Penumbuhankelompok pelaku utama/pelaku usaha KP(orang)

70 76,33

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target pelakuutama/pelaku usaha yangmendapatkan kartu Kusuka(kartu/orang)

5 Jumlah Penyuluh yang melakukan pendataanKartu Kusuka (orang) 70 72,33

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang mendapatkan bantuan aksespasar (kelompok)

6Jumlah Penyuluh yang melakukan Fasilitasidalam mendapatkan bantuan akses pasar(orang)

70 67,33

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang mendapatkan bantuan aksesinformasi dan teknologi (kelompok)

7Jumlah Penyuluh yang melakukan Fasilitasidalam mendapatkan bantuan akses informasidan teknologi (orang)

70 64

Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target pelakuutama/pelaku usaha yangmendapatkan bantuan(orang/kelompok)

8 Penyuluh yang melakukan Pendampinganbantuan pemerintah (orang) 70 61,66

4 Terwujudnya Aparatur SipilNegara BPPP Ambon yangkompeten, profesional, danberintegritas

13 Indeks kompetensi dan integritas BPPPAmbon (indeks) 90 93.25

5 Tersedianya manajemenpengetahuan BPPP Ambonyang handal dan mudahdiakses

14

Presentase unit kerja yang menerapkansistem manajemen pengetahuan yangterstandar lingkup BPPP Ambon (%) 65 95,23

6 Terwujudnya pranata dankelembagaan birokrasiBRSDMKP yang efektif,efisien dan berorientasi padalayanan prima

15 Nilai AKIP BPPP Ambon (Nilai) A (86) 89.62

7 Terkelolanya anggaranpembangunan BPPP nAmbonsecara efisien dan akuntabel

16 Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (%) Baik (86) 86,83

17

Nilai tertinggi temuan LHP BPK atas LKBalai Pelatihan dan PenyuluhanPerikanan Ambon dibandingkan realisasianggaran Balai Pelatihan dan PenyuluhanPerikanan Ambon TA. 2017 (%)

1 1

34


3.2 Penjelasan Capaian IKU

A. Stakeholder Perspective

Stakeholder Perspectivelebih menekankan pada apa yang diharapkan

oleh masyarakat

1) Sasaran Strategis 1 (SS1) : Terwujudnya kesejahteraanmasyarakat

Kelautan Perikanan KP

Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya kesejahteraan masyarakat

KP terdapat 2 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1 : Jumlah

pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten dan inovatif meningkat

produksinya melalui pelatihan KP lingkup BPPP Ambon, IKU 2 : Jumlah

pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten dan inovatif meningkat

produksinya melalui penyuluhan KP lingkup BPPP Ambon dan IKU 3 :

Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari

jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh.

a) IKU 1 :Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten dan

inovatif meningkat produksinya melalui pelatihan KP

Lingkup BPPP Ambon.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, namun tidak

dipisahkan antara peningkatan produksi melalui pelatihan dan penyuluhan

dikarenakan pada tahun 2017 bidang penyuluhan belum bergabung

dengan BPPP ambon. Adapun target dan realisasi tahun 2017 sebesar

1.004 orang.

35


IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Pelatihan, Perhitungan

dilakukan dengan cara :

- Jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah dilatih meningkat

produksinya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan setelah dilatih.

- Hitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat produksinya

setelah dilatih berbasis teknologi tepat guna/inovatif.

Dalam perhitungan IKU I, purnawidya pelatihan harus dilakukan evaluasi

pasca pelatihan minimal 6 bulan setelah pelatihan untuk mengetahui

jumlah penghasilan sebelum dilatih dan setelah dilatih, pada akhir

bulanDesember 2018sudah dilakukan Evaluasi Pasca Pelatihan ke

beberapa lokasi pelatihan yang sudah memenuhi syarat dilakukan

Evaluasi Pasca Pelatihandan didapat sebanyak 996 orang dari target

sebanyak 996 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data dukung

capaian IKU BPPP Ambon Tahun 2018.

b) IKU 2 :Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten dan

inovatif meningkat produksinya melalui penyuluhan KP

Lingkup BPPP Ambon.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, namun tidak

dipisahkan antara peningkatan produksi melalui pelatihan dan penyuluhan

dikarenakan pada tahun 2017 bidang penyuluhan belum bergabung

dengan BPPP ambon. Adapun target dan realisasi tahun 2017 sebesar

1.004 orang.

36


IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Penyuluhan, Perhitungan

dilakukan dengan cara :

- Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang disuluh

meningkat produksinya yang dikonversikan ke satuan orang dan

dihitung pada akhir tahun berjalan

- Hitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat produksinya

setelah disuluh berbasis teknologi tepat guna/inovatif.

Dalam perhitungan IKU I, peserta yang disuluh sudah didapat sebanyak

1.465 orang dari target sebanyak 399 orang, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon Tahun 2018.

c) IKU 3 : Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat

kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang

disuluh

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku

utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan

pelatihan dan/atau penyuluhan berbasis teknologi tepat

guna/inovatif.Peningkatan kelas tersebut diukur sesuai dengan kreteria

kenaikan kelas yang ada dalam Kepmen KP No.14 Th.2012 dan Pedoman

Kepala BPSDM KP menuju kelompok mandiri.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada

tahun 2017 sebanyak 90 kelompok.

IKU ini merupakan turunan dari IKU seksiPenyuluhan, penghitungan

dilakukan dengan cara :Hitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang

37


meningkat kelasnya setelah dilatih/ disuluh dibandingkan dengan jumlah

kelompok pelaku utama/usaha sebelum disuluh, Dalam perhitungan IKU

3, jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat kelasnya sudah

didapat sebanyak 58 kelompok dari target sebanyak 57 kelompok, untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon Tahun

2018.

B) Customer Perspective

Customer Perspectivemerupakan kegiatan yang berorientasi pada apa

yang dapat dilakukan untuk masyarakat.

1) Sasaran Strategis 2 (SS2) : Meningkatnya hasil penyelenggaraan Riset

dan SDM yang mendukung produktivitas

usaha dan pendapatan Negara dari sektor

KP

Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya nilai ekonomi KP

mendukung terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif,

bertanggungjawab dan berkelanjutan terdapat 4 Indikator kinerja yang

ditetapkan yaitu IKU 4 : Jumlah UMK dan Koperasi Sektor KP yang

dibentuk dan dilegalisasi, IKU 5 : Jumlah ASN KP yang ditingkatkan

kompetensinya melalui pelatihan KP, IKU 6 : Jumlah Masyarakat yang

ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan KP dan IKU 7 : Nilai PNBP

38


a) IKU 4 : Jumlah UMK dan Koperasi Sektor KP yang ditumbuhkan dan

dibentuk dan dilegalisasi

Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah UMK dan Koperasi

Sektor KP yang dilegalisasi dan di bentuk dengan fasilitasi oleh Penyuluh

Perikanan melalui kemudahan akses pembiayaan, pemasaran dan

legalitas usaha.


tahun 2017 sebanyak 95 Unit.

IKU ini merupakan turunan dari IKU seksiPenyuluhan, penghitungan

dilakukan dengan cara hasil Identifikasi jumlah UMK sektor KP yang

dilegalisasi dengan izin usaha mikro dan kecil dan atau izin lainnya

melalui fasilitasi oleh Penyuluh Perikanan, dan hasil identifikasi jumlah

Koperasi sektor KP yang didirikan dengan akta notaris hasildan

pengesahan Koperasi melalui fasilitasi oleh Penyuluh Perikanan.Pada

akhir bulan Desember 2018 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai691

unit dari target 568 unit, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung


b) IKU 5 : Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui

pelatihan KP

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah aparatur KKP yang telah

dilatih.

Pada tahun 2017 BPPP Ambon tidak melaksanakan kegiatan pelatihan

ASN KP dikarenakan adanya kebijakan dari Pusat bahwa untuk kegiatan

39


peningkatan kompetensi ASN berupa kegiatan pelatihan dilaksanakan

oleh Balai Diklat Aparatur Sukamandi.

IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Pelatihan, pada akhir bulan

Desember 2018 sudah dilakukan pelatihan peningkatan kinerja penyuluh

sebanyak 30 orang dalam 4 angkatan dengan metode pelatihan safari di 4

lokasi yaitu BPPP Ambon Provinsi Maluku, Kota Ternate Provinsi Maluku

Utara, Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan Kab. Biak NumforProvinsi

Papua sehingga nilai pencapaian IKU ini sudah 120 orang dari target 120

orang.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP

Ambon Tahun 2018.

c) IKU 6: Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui

pelatihan KP

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah masyarakat kelautan dan

perikanan yang telah dilatih.


tahun 2017 sebanyak 840 orang.

IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Pelatihan, pada akhir bulan

Desember 2018 sudah dilakukan pelatihan masyarakat baik dengan

metode pelatihan di Balai maupun pelatihan safari sebanyak 1.592orang

dari target sebanyak 1.560.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung


40


d) IKU 7: Nilai PNBP

Merupakan indikator yang menunjukkan peningkatan persentase PNBP

yang diterima negara melalui Balai Pelatihan dan penyuluhan dalam

penyelenggaran pelatihan dan uji sertifikasi mandiri dan sewa sarana dan

prasarana Balai.


tahun 2017 sebesar Rp. 71.145.000.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha dan

Pelatihan.pada akhir bulan Desember 2018 nilai pencapaian IKU ini

sudahRp. 188.843.465 dari target sebanyak Rp. 71.145.000. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon Tahun

2018.

C). INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Internal Process Perspective berfokus pada semua kagiatan dan

proses kunci yang diperlukan agar instansi unggul dalam memberikan nilai

yang diharapkan oleh masyarakat.

1). Sasaran Strategis 3 (SS3) :Terselenggaranya program riset dan

pengembangan SDM mendukung

terwujudnya kedaulatan dan

keberlanjutan

Untuk mencapai Sasaran Strategis Terselenggaranya program riset dan

pengembangan SDM mendukung terwujudnya kedaulatan dan

41


keberlanjutanterdapat 6 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 8 :

Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya, IKU 9 :

Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar, IKU 10 : Proporsi

Fungsional BPPP Ambon dibandingkan total pegawai BPPP Ambon, IKU

11 : Jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh untuk mendukung tata

kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil

berdaya saing dan berkelanjutan, IKU 12 : Jumlah Penyuluh Perikanan

Yang Memiliki Kinerja Baik Dalam Melakukan Penyuluhan dan

Pendampingan yang didalamnya merupakan Sasaran Kinerja Pegawai

Penyuluh Perikanan Satminkal BPPP Ambon, adapun Indikator Kinerjanya

adalah IKU 1 : Jumlah Penyuluh yang melakukan kegiatan pendataan

listing dan sampling obyek kelautan dan perikanan, IKU 2 : Jumlah

Penyuluh yang melakukan fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha

kelautan dan perikanan dalam mendapatkan bantuan pembiayaan/akses

permodalan, IKU 3 : Jumlah Penyuluh yang melakukan Penilaian

peningkatan kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP, IKU 4 :

Jumlah Penyuluh yang melakukan Penumbuhan kelompok pelaku

utama/pelaku usaha KP, IKU 5 : Jumlah Penyuluh yang melakukan

pendataan Kartu Kusuka, IKU 6 : Jumlah Penyuluh yang melakukan

Fasilitasi dalam mendapatkan bantuan akses pasar, IKU 7 : Jumlah

Penyuluh yang melakukan Fasilitasi dalam mendapatkan bantuan akses

informasi dan teknologi, dan IKU 8 : Penyuluh yang melakukan

42


Pendampingan bantuan pemerintah serta IKU 13 :Tersedianya Metode

Percontohan Penyuluhan KP

a) IKU 8 : Jumlah sarana dan prasarana, serta Pusat Penyuluhan dan

Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta kelembagaan yang

berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi

yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Pelatihan dan

Penyuluhan KP.


tahun 2017 sebanyak 1 unit

IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, sampai akhir

Desember 2018BPPP Ambon sudah melakukan peningkatan sarana dan

prasarana pelatihan sebanyak 2 unit berupa pengembangan Sarana

Budidaya KJA dan pengembangan Sarana Budidaya Hatchery dari target

1 unit.

b) IKU 9 : Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga pelatihan KP

yang terstandar,


tahun 2017 sebanyak 1 unit.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, sampai bulan

Desember 2018 BPPP ambonsudah mendapatkan nilai 1 unit dari target 1

unit yaitu Penerbitan sertifikat ISO 9001-2015.

43


IKU 10 :Proporsi fungsional Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan Ambon dibandingkan total pegawai BPPP Ambon

Merupakan indikator yang menunjukkan Proporsi fungsional BPPP Ambon

dibandingkan total pegawai lingkup BPPP Ambon.

IKU ini merupakan IKU baru yang belum ada pada tahun 2017.


Desember 2018 jumlah Proporsi fungsional Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon dibandingkan total pegawai BPPP

Ambondidapat dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Pegawai (Balai+Penyuluh Satminkal)

: 48 + 300 = 348 orang

Jumlah Fungsional (Penyuluh + WI + Instruktur + Arsiparis)

: 300 + 4 + 15 + 1 = 320 orang

Presentase fungsional Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Ambon dibandingkan total pegawai BPPP Ambon

: Jumlah Fungsional / Jumlah Pegawai x 100

: 320 / 348 x 100

: 91,95 %

Sehingga perolehan pada IKU ini sebesar 91,95 % dari target 89%

c) IKU 11:Jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh untuk mendukung

tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang

adil berdaya saing dan berkelanjutan

44


Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dilatih dan

disuluh mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan melalui

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta program

riset.

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan Purnawidya

pelatihan KP dan Jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang disuluh.


tahun 2017 sebanyak 840 orang.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Pelatihan dan Penyuluhan,

sampai bulan Desember 2018 BPPP ambon sudah melatih

sebanyak1.592 orang dari purnawidya pelatihan dan menyuluh sebanyak

25.358 orang dari peserta yang disuluh sehingga total keseluruhan

sebanyak 26.950 orang dari total target sebanyak 24.520 orang. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon Tahun

2018.

d) IKU 12 : Jumlah Penyuluh Perikanan Yang Memiliki Kinerja Baik

Dalam Melakukan Penyuluhan dan Pendampingan

IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Penyuluhan.

IKU 1 : JumlahPenyuluhyang melakukan kegiatan pendataan

listing dan sampling obyek kelautan dan perikanan

45


Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penyuluh perikanan PNS

yang memiliki kinerja baik dalam melakukan pendataan, listing, dan

sampling pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan Jumlah penyuluh

perikanan CPNS dan PNS yang memiliki kinerja baik dalam pendataan,

listing dan sampling sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target

minimal 70% dari total penyuluh perikanan yang ada dan Jumlah

Penyuluh Perikanan Bantu yang memiliki kinerja baik sesuai kreteria yang

telah ditetapkan dengan target minimal 70% dari total penyuluh perikanan

yang ada. Untuk saat ini masih terdata 300 orang penyuluh yang berada

diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon yang telah diberikan tugas dan

tanggungjawab untuk merealisasikan target tersebut. Sampai bulan

Desember 2018 sudah mencapai nilai 217 orang yang melakukan

pendataan, listing, dan sampling pelaku utama dan pelaku usaha sektor

kelautan dan perikanan sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :

= Jumlah penyuluh yang melakukan pendataan, listing, dan sampling

pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan / jumlah penyuluh

yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon x 100%

= 217 / 300 x 100%

= 72,33 %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

46


- IKU 2 : Jumlah Penyuluh yang melakukan fasilitasi pelaku utama dan

pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mendapatkan bantuan

pembiayaan/akses permodalan.


yang memiliki kinerja baik dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku

usaha sektor kelautan dan perikanan mendapatkan bantuan

pembiayaan/akses permodalan.Penghitungan dilakukan dengan cara

menjumlahkan :Jumlah penyuluh perikanan CPNS dan PNS yang memiliki

kinerja baik sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target minimal

70% dari total penyuluh perikanan yang ada sesuai kreteria yang telah

ditetapkan dengan target minimal 70% dari total penyuluh perikanan yang

ada. Untuk saat ini masih terdata 300 orang penyuluh yang berada

diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon yang telah diberikan tugas dan

tanggungjawab untuk merealisasikan target tersebut. Sampai bulan

Desember 2018 sudah mencapai nilai 226 orang yang melakukan

memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan

perikanan mendapatkan bantuan pembiayaan/akses permodalan

sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :

= Jumlah penyuluh yang melakukan memfasilitasi pelaku utama dan

pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan mendapatkan bantuan

pembiayaan/akses permodalan / jumlah penyuluh yang berada

diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon x 100%

47


= 226 / 300 x 100%

= 75,33 %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon

Tahun 2018.

- IKU 3 : Jumlah Penyuluhyang melakukan Penilaian peningkatan

kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP


dalam melakukan penilaian peningkatan kelas kelompok pelaku utama

dan pelaku usaha perikanan.Penghitungan dilakukan dengan cara

menjumlahkan Jumlah penyuluh perikanan CPNS dan PNS yang memiliki

kinerja dalam melakukan penilaian peningkatan kelas kelompok pelaku

utama dan pelaku usaha perikanan sesuai kriteria yang telah ditetapkan

dengan target minimal 70% dari total penyuluh perikanan yang ada. Untuk

saat ini masih terdata 300 orang penyuluh yang berada diwilayah kerja

Satminkal BPPP Ambon yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab

untuk merealisasikan target tersebut. Sampai bulan Desember 2018

sudah mencapai nilai 247 orang yang melakukan penilaian peningkatan

kelas kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan sehingga

diperoleh perhitungan sebagai berikut :

= Jumlah penyuluh yang melakukan penilaian peningkatan kelas

kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan / jumlah

48


penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon x

100%

= 247 / 300 x 100%

= 82,33 %


Tahun 2018.

- IKU 4 : Jumlah Penyuluh yang melakukan Penumbuhan kelompok

pelaku utama/pelaku usaha KP


yang memiliki kinerja baik dalam menumbuhkan kelompok pelaku

utama/usaha perikanan.Penghitungan dilakukan dengan cara


kinerja baik menumbuhkan kelompok pelaku utama/usaha perikanan

sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target minimal 70% dari total

penyuluh perikanan yang ada. Untuk saat ini masih terdata 300 orang

penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon yang telah

diberikan tugas dan tanggungjawab untuk merealisasikan target tersebut.

Sampai bulan Desember 2018 sudah mencapai nilai 229 orang dalam

menumbuhkan kelompok pelaku utama/usaha perikanan sehingga


49


= Jumlah penyuluh dalam menumbuhkan kelompok pelaku

utama/usaha perikanan / jumlah penyuluh yang berada diwilayah

kerja Satminkal BPPP Ambon x 100%

= 229 / 300 x 100%

= 76,33 %


Tahun 2018.

- IKU 5 : Jumlah Penyuluh yang melakukan pendataan Kartu Kusuka


dalam pengawalan program Kartu KUSUKA.Penghitungan dilakukan

dengan cara menjumlahkan Jumlah penyuluh perikanan CPNS dan PNS

yang memiliki kinerja baik menumbuhkan kelompok pelaku utama/usaha

perikanan sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan target minimal

70% dari total penyuluh perikanan yang ada. Untuk saat ini masih terdata

300 orang penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon

yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab untuk merealisasikan

target tersebut. Sampai bulan Desember 2018 sudah mencapai nilai 217

orang Jumlah Penyuluh yang melakukan pendataan Kartu Kusuka


= Jumlah Penyuluh yang melakukan pendataan Kartu Kusuka / jumlah

penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon x

100%

50


= 217 / 300 x 100%

= 72,33 %


Tahun 2018.

- IKU 6 : Jumlah Penyuluh yangmelakukan Fasilitasi dalam

mendapatkan bantuan akses pasar

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penyuluh perikanan

PNSyang memiliki kinerja baik dalam melakukan Fasilitasidalam

mendapatkan bantuan akses pasar.Penghitungan dilakukan dengan cara


kinerja baik dalam melakukan melakukan Fasilitasi dalam mendapatkan

bantuan akses pasar sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target

minimal 70% dari total penyuluh perikanan yang ada. Untuk saat ini masih

terdata 300 orang penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP

Ambon yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab untuk

merealisasikan target tersebut. Sampai bulan Desember 2018 sudah

mencapai nilai 202 orang Penyuluh yang melakukan Fasilitasidalam

mendapatkan bantuan akses pasar sehingga diperoleh perhitungan

sebagai berikut :

= Jumlah Penyuluh yang melakukan Fasilitasidalam mendapatkan

bantuan akses pasar / jumlah penyuluh yang berada diwilayah kerja

Satminkal BPPP Ambon x 100%

51


= 202 / 300 x 100%

= 67,33 %


Tahun 2018.

- IKU 7 : Jumlah Penyuluh yang melakukan Fasilitasi dalam

mendapatkan bantuan akses informasi dan teknologi


yang memiliki kinerja baik dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku

usaha sektor kelautan dan perikanan mendapatkan bantuan akses

informasi dan teknologi.Penghitungan dilakukan dengan cara


kinerja baik menumbuhkan kelompok pelaku utama/usaha perikanan

sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target minimal 70% dari total

penyuluh perikanan yang ada. Untuk saat ini masih terdata 300 orang

penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon yang telah

diberikan tugas dan tanggungjawab untuk merealisasikan target tersebut.

Sampai bulan Desember 2018 sudah mencapai nilai 192 orang Penyuluh

yang memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan

perikanan mendapatkan bantuan akses informasi dan teknologi sehingga


= Jumlah Penyuluh yang memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha

sektor kelautan dan perikanan mendapatkan bantuan akses

52


informasi dan teknologi / jumlah penyuluh yang berada diwilayah

kerja Satminkal BPPP Ambon x 100%

= 192 / 300 x 100%

= 64 %


Tahun 2018.

- IKU 8 : Penyuluh yang melakukan Pendampingan bantuan pemerintah


yang memiliki kinerja baik dalam melakukan pendampingan bantuan

pemerintah.menjumlahkan Jumlah penyuluh perikanan CPNS dan PNS

yang memiliki kinerja baik menumbuhkan kelompok pelaku utama/usaha

perikanan sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target minimal

70% dari total penyuluh perikanan yang ada. Untuk saat ini masih terdata

300 orang penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon

yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab untuk merealisasikan

target tersebut. Sampai bulan Desember 2018 sudah mencapai nilai 185

orang Penyuluh yang melakukan Pendampingan bantuan pemerintah


= Penyuluh yang melakukan Pendampingan bantuan pemerintah /

jumlah penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP

Ambon x 100%

53


= 185 / 300 x 100%

= 61,66 %


Tahun 2018.

D.) LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Learning and Growth Perspectiveadalah kegiatan yang

menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk

melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber

daya internal organisasi.

1) Sasaran Strategis 4 (SS4) : Terwujudnya aparatur sipil negara

BPPP Ambon yang kompeten,

professional dan berkepribadian.

Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya aparatur sipil negara

BPPP Ambon yang kompeten, professional dan berkepribadian terdapat1

Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 13 :Indeks kompetensi dan

integritas BPPP Ambon.

a). IKU 13 : Indeks kompetensi dan integritas BPPP Ambon.

Indeks Kompetensi dan Integritas dimaksud terdiri dari Kehadiran

Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat

yang telah dilakukan Asesmen.


tahun 2017 sebesar 80%.

54



Desember 2018 BPPP ambon melakukan perhitungan mandiri dan

diperoleh nilai sebagai berikut :

= Kehadiran Pegawai + Capaian Kinerja (SKP) + LHKASN/LHKPN,

terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen + Kehadiran

Pegawai Sub Seksi / 4

= 90 + 93 + 100 + 90 / 4

= 373/4

= 93.25 %

Perolehan nilai pada IKU ini sebesar 93.25% dari target yang telah

ditentukan sebesar 90%

2) Sasaran Strategis 5 (SS5) : Tersedianya manajemen pengetahuan

BPPP Ambon yang handal dan mudah

Untuk mencapai sasaran Tersedianya manajemen pengetahuan Puslatluh

KP yang handal dan mudah terdapat1 Indikator Kinerja yang ditetapkan

yaitu IKU 14 Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen

pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon.

a). IKU 14 : Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen

pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang

memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi

pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan,

menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan

55


kembali, diketahui dan dipelajari. Jumlah unit kerja yang tergabung dalam

media yang menshared data sesuai dengan data yang di distribusikan

dalam aplikasi Btrix.


tahun 2017 sebesar 65%.


Desember 2018 BPPP ambon melakukan perhitungan mandiri dan

diperoleh nilai sebagai berikut :

= Pemenuhan Dokumen MP yang sudah diupload dalam aplikasi

Btrix + Keikutsertaan MP dalam aplikasi Btrix +Keaktifan MP dalam

aplikasi Btrix / 3

= (9 dokumen/9 dokumen *100) + (7 orang/7 orang*100)+ (6orang/7

orang*100) / 3

= (9/9*100) + (7/7*100) + (6/7*100) / 3

= 100 + 100 + 85,71 / 3

= 285,71 /3

= 95,23 %

Perolehan nilai pada IKU ini sebesar 95,23% dari target yang telah

ditentukan sebesar 65%

3). Sasaran Strategis 6 (SS7):Terwujudnya pranata dan kelembagaan

birokrasi BRSDMKP yang efektif, efisien

dan berorientasi pada layanan prima

56


Untuk mencapai sasaran strategis terselenggaranya Terwujudnya pranata

dan kelembagaan birokrasi BRSDMKP yang efektif, efisien dan

berorientasi pada layanan primaterdapat1 Indikator Kinerja yang

ditetapkan yaitu IKU 15 : Nilai AKIP Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan Ambon.

a). IKU 15 : Nilai AKIP BPPP Ambon.

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian

kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data

realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya pada akhir

tahun berjalan.


tahun 2017 sebesar 86


Desember 2018 BPPP ambon sudah melakukan self assessment

terhadap nilai AKIP BPPP Ambon dan diperoleh penilaian sebesar 89,62

dari dari target yang telah ditentukan sebesar 86%.Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon Tahun 2018.

4). Sasaran Strategis 7 (SS7):Terkelolanya anggaran pembangunan

BPPP Ambon secara efisien dan

akuntabel

Untuk mencapai sasaran strategis terselenggaranya Terkelolanya

anggaran pembangunan BPPP Ambon secara efisien dan

57


akuntabelterdapat2 Indikator Kinerja yaitu IKU 16Nilai Kinerja Anggaran

BPPP Ambon dan IKU 17 Nilai Tertinggi Temuan LHP BPK atas LK BPPP

Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPP Ambon TA. 2017

a). IKU 16: Nilai Kinerja Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan Ambon

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian

kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data

realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.


tahun 2017 sebesar 83%

IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Program, Monitoring dan

Evaluasi, sampai bulan Desember 2018 BPPP ambon sudah mencapai

nilai 86,83% dari target 86%.Hal ini dapat dilihat pada aplikasi SMART

DJA BPPP Ambon.

b). IKU 17 : Nilai Tertinggi Temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon

dibandingkan realisasi anggaran BPP Ambon TA. 2017

Merupakan indikator batas tertinggi presentase temuan Laporan Hasil

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPPP Ambon dibandingkan

realisasi tahun 2017.

Merupakan IKU baru yang belum ada pada tahun 2017.

58



Desember 2018 BPPP ambon sudah dilakukan pemeriksaan atas laporan

keuangan BPPP Ambon dibandingkan realisasi tahun 2017

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan transparasi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan, maka diperlukan dilaporkan realisasi anggaran

tahun anggaran 2018.

58


Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2018 berdasarkan kegiatan

No. Nama Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase (%)

1 Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 4,556,066,000 4,556,064,924 1002 Tenaga Penyuluh yang Melakukan Penyuluhan 3,270,188,000 2,448,196,585 74.86

3 Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang MendapatkanPenyuluhan 1,363,598,000 2,837,500 0.01

4 Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan 300,000,000 300,000,000 1005 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 826,150,000 825,468,129 99.926 Sarana dan Prasarana Pelatihan 380,000,000 379,890,000 99.977 Layanan Perkantoran 45,449,284,000 44,048,605,515 96.92

TOTAL 56,145,286,000 52,561,062,653 93.62

Tabel diatas merupakan realisasi berdasarkan kegiatan, untuk detail realisasi anggaran per mata akun dapat dilihat

pada lampiran

59


3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan

pendapatan Negara dari sektor KP, meningkatnya kompetensi SDM KP

dibentuk untuk mencapai visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai bagian dari pembangunan

kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM KP

bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian

tersebut.Dengan bergabungnya 300 orangpenyuluh perikanan Provinsi

Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat juga memiliki beberapa

permasalahan antara lain :

Tabel 4. Permasalahan Penyuluh Satminkal

No. KENDALA

1Realisasi Anggaran Kelompok Pelaku Utama/Usaha yangmendapat penyuluhan tidak terlaksana disebabkan kegiatantersebut masih masuk dalam kategori refining.

2Realisasi anggaran Tukin Penyuluh rendah, disebabkanterlambatnya pemasukan realisasi SKP bulanan dan datadukungnya.

3Banyaknya penyuluh yang terlambat menyampaikan SKPsehingga membebani administrasi keuangan, disatu sisipegawai tidak ditambah.

4Realisasi anggaran BOP rendah karena keterlambatanpenyuluh dalam menyampaikan pertanggungjawaban BOP keSatminkal.

60


BAB IVPENUTUP

4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Capaian kinerja utama BPPP Ambon pada akhir bulanDesember

2018sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada awal tahun

2018, IKU 6 nilai PNBP sudah melebihi target. Hal ini dikarenakan adanya

pelatihan Basic Safety Training 5 (lima) angkatan yang dilaksanakan pada

bulan Maret, September, Oktober dan November dengan menggunakan

anggaran dari PNBP dan sewa gedung serta bangunan.

4.2MASALAH DAN REKOMENDASI TINDAKLANJUT

A. Masalah

1. Capaian IKU 1 berupa data peningkatan produksi diperoleh

melalui evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan pada lokasi

pelatihan di wilayah kerja Balai, sementara anggaran yang

tersedia sangat terbatas jika dibandingkan dengan lokasi

pelatihan yang harus di wilayah kerja..

2. Adanya wacana Refining anggaran KKP menyebabkan ada

beberapa kegiatan Balai yang harus ditunda bahkan

dihilangkan, sehingga berimbas kepada realisasi anggaran .

61


B. Rekomendasi Tindaklanjut

1. Memaksimalkan keterlibatan Penyuluh Satminkal diwilayah

pelatihan dalam kegiatan Evaluasi pasca pelatihan.

2. Koordinasi secara intensif dengan Puslatluh KP tentang

anggaran yang akan direfining sehingga pagu anggaran yang

tidak terkena refining dapat digunakan secara maksimal sesuai

dengan kegiatan yang telah ditetapkan.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANANJALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16JAKARTA 101 10, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELP. (021) 3519070 (LACAK), FAKS|M|LE (021) 3513287LAMAN www.kkp.ao.id

PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2O1BBATAI PETATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Nama

Jabatan

: Praatma Prihadi: Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

: Maman Hermawan: Plt. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertiyang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalanpencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasiterhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Plt. Kepala Pusat Pelatihan danPenyuluhan Kelautan dan Perikanan

Jakarta, September 2018

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan danPenvuluham"'n Ambon

Maman Hermawan Praatma Prihadi

PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2AIBBATAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

PUSAT PETATIHAN DAN PENYUTUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS INDTKATOR KINERJATOTAT

TARGET

STAKE H O LD E RS P ERS P E CT IVEI Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP 1 fumlah Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Kompeten dan Inovatif

Meningkat Produksinya melalui pelatihan KP Lingkup BPPP Ambon(orang)

996

2 fumlah Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Kompeten dan lnovatifMeningkat Produksinya melalui penyuluhan perikanan LingkupBPPPAmbon [orangJ

399

3 Iumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnyadari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluhftelompok)

57


2 Meningkatnya hasil penyelenggaran Riset danSDM yang mendukung produktivitas usahadan pendapatan negara dari sektor KP

4 Jumlah UMK dan koperasi Sektor KP yang dibentuk dan dilegalisasi

funit)568

5 Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihanKP (orangJ

t2a

6 f umlah Masyarakat KP yang ditingkatkan kompetensinya melaluipelatihan KP [orangJ

1,560

7 Nilai PNBP [ ]uta Rp) 71.745


3

Terselenggaranya program riset danpengembangan SDM mendukungterwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan

B |umlah sarana dan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP LingkupUPT Latluh yang ditingkatkan kapasitasnya (paket)

1

9 f umlah lembaga pelatihan KP yang terstandar fiembaga) 1

10 Proporsi fungsional Balai Pelatihan dan Penyuluhan PerikananAmbon dibandingkan total pegawai Balai Pelatihan dan PenyuluhanPerikanan Ambon [o/oJ

B9

11 |umlah SDM KP yang dilatih dan disuluh untuk mendukung tatakelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adilberdaya saing dan berkelanjutan forangJ

24,520

12 Persentase Penyuluh perikanan yang memiliki kinerja baik dalammelakukan penyuluhan dan pendampingan (%)

70

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIW4 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara BPPP

Ambon yang kompeten, profesional, danberintegritas

13 Indeks kompetensi dan integritas lingkup Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambon

BO

5 Tersedianya manaiemen pengetahuan BPPP

Ambon yang handal dan mudah diakses

14 Presentase unit keria yang menerapkan sistem manajemenpengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (0/o)

65

6 Terwujudnya pranata dan kelembagaanbirokrasi BRSDMKP yang efektif, efisien dan

berorientasi pada layanan prima

15 Nilai AKIP Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon {Nilai) A (Bs)

Nilai Kinerja Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan PerikananAmbon [%)

Baik (B6J7 Terkelolanya anggaran pembangunan Balai

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambonefisien dan akrntahel

16

17 Nilai Tertinggi temuan LHP BPK atas LK Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambon dibandingkan realisasi anggaranBalai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon TA 2077 (o/o)

1

Kagiatanfumlah Anggaran Tahun 2018

Pihak Kedua

Plt Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

MamanHermawan

: Pelatihan dan Penyuluhan KP: Rp 56.677.051.000

Jakarta, September2018

Pihak PertamaKepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

lffiPraatma Prihadi

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR XINERJATOTAL

TARGET

4

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

S A T U A N K E R J A: BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON (032.12.17.238755)L O K A S I : KOTA AMBON (061)

KODEJUMLAH ANGGARAN

(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 9

032.12.05 56,145,286,000 1,034,446,097 1,958,446,532 3,871,685,000 4,468,811,814 3,827,520,825 6,470,677,832 6,850,721,046 3,127,351,511 3,897,351,571 5,750,457,262 4,795,783,800 6,507,809,363 52,561,062,653 3,584,223,347

2375 Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 56,145,286,000 1,034,446,097 1,958,446,532 3,871,685,000 4,468,811,814 3,827,520,825 6,470,677,832 6,850,721,046 3,127,351,511 3,897,351,571 5,750,457,262 4,795,783,800 6,507,809,363 52,561,062,653 3,584,223,347

2375.001MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN YANGDILATIH 4,556,066,000 - 383,208,750 637,450,000 724,223,750 473,341,000 244,680,000 726,139,572 162,600,000 122,810,050 732,738,802 342,782,600 6,090,400 4,556,064,924 1,076

2375.001.001 Masyarakat kelautan dan Perikanan yang Dilatih 4,556,066,000 - 383,208,750 637,450,000 724,223,750 473,341,000 244,680,000 726,139,572 162,600,000 122,810,050 732,738,802 342,782,600 6,090,400 4,556,064,924 1,076

051 PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT KP 4,062,000,000 - 383,208,750 626,650,000 392,348,750 411,966,000 244,680,000 720,640,000 162,600,000 110,560,050 667,312,802 342,032,600 - 4,061,998,952 1,048

A PELATIHAN MASYARAKAT KP 3,197,522,000 - 328,110,000 588,355,000 340,650,000 318,501,000 204,885,000 720,640,000 162,600,000 110,560,050 320,521,000 102,698,950 - 3,197,521,000 1,000

521211 Belanja Bahan 1,388,231,000 - - 273,615,000 234,660,000 73,920,000 192,885,000 230,700,000 153,000,000 - 179,511,000 49,939,000 - 1,388,230,000 1,000

- Pengadaan ATK dan Komputer Suplies (1 PKT x 38 KEG) 17,600,000 - 3,325,000 2,850,000 950,000 2,375,000 2,850,000 1,900,000 - 2,375,000 975,000 - 17,600,000 -

- Dokumentasi 9,250,000 - 1,750,000 1,500,000 500,000 1,250,000 1,500,000 1,000,000 - 1,250,000 500,000 - 9,250,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Percetakan Laporan 9,250,000 - 1,750,000 1,500,000 500,000 1,250,000 1,500,000 1,000,000 - 1,250,000 500,000 - 9,250,000 -

- Konsumsi Peserta (30 ORG x 6 HARI x 38KT) 576,720,000 - 113,400,000 97,200,000 32,400,000 81,000,000 97,200,000 64,800,000 - 75,600,000 15,120,000 - 576,720,000 -

- Konsumsi Peserta (30 ORG x 3 HARI x 1KT) 8,100,000 - 8,100,000 - 8,100,000 -

- Pengadaan Perlengkapan Peserta (30 ORG x 31 PKT) 152,521,000 - 29,400,000 25,200,000 8,400,000 21,000,000 25,200,000 16,800,000 - 19,600,000 6,920,000 - 152,520,000 1,000

- Pengadaan Alat dan Bahan Praktek (30 ORG x 38 KEG) 506,490,000 - 102,990,000 88,410,000 25,170,000 71,010,000 84,450,000 55,500,000 - 65,436,000 13,524,000 - 506,490,000 -

- Penggandaan Modul kegiatan HAM 1,500,000 - 1,500,000 - 1,500,000 -

- Penggandaan Modul (38 ORG x 31 PKT) 106,800,000 - 21,000,000 18,000,000 6,000,000 15,000,000 18,000,000 12,000,000 - 14,000,000 2,800,000 - 106,800,000 -

521213 Honor Output Kegiatan 22,200,000 - - 4,200,000 3,600,000 1,200,000 3,000,000 3,600,000 2,400,000 - 3,000,000 1,200,000 - 22,200,000 -

- Ketua (1 ORG x 31 KEG) 9,250,000 - 1,750,000 1,500,000 500,000 1,250,000 1,500,000 1,000,000 - 1,250,000 500,000 - 9,250,000 -

- Sekretaris (1 ORG x 31 KEG) 7,400,000 - 1,400,000 1,200,000 400,000 1,000,000 1,200,000 800,000 - 1,000,000 400,000 - 7,400,000 -

- Anggota (1 ORG x 31 KEG) 5,550,000 - 1,050,000 900,000 300,000 750,000 900,000 600,000 - 750,000 300,000 - 5,550,000 -

522151 Belanja Jasa Profesi 72,000,000 - - 12,600,000 10,800,000 3,600,000 9,000,000 10,800,000 7,200,000 - 9,000,000 9,000,000 - 72,000,000 -

- Honor penngajar yang berasal dari luar satker penyelenggara 72,000,000 - 12,600,000 10,800,000 3,600,000 9,000,000 10,800,000 7,200,000 - 9,000,000 9,000,000 - 72,000,000 -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,715,091,000 - 328,110,000 297,940,000 91,590,000 239,781,000 - 475,540,000 - 110,560,050 129,010,000 42,559,950 - 1,715,091,000 -

PROGRAM RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIAKELAUTAN DAN PERIKANAN

2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,715,091,000 - 328,110,000 297,940,000 91,590,000 239,781,000 - 475,540,000 - 110,560,050 129,010,000 42,559,950 - 1,715,091,000 -

- Transport Observer 40,832,000 5,417,500 - 4,761,000 12,100,000 - 3,237,150 11,400,000 3,916,350 - 40,832,000 -

- Transport Pelatih 591,853,000 119,340,000 109,815,000 32,660,000 85,680,000 166,960,000 - 31,788,600 33,100,000 12,509,400 - 591,853,000 -

- Transport Panitia 311,826,000 59,670,000 54,907,500 16,330,000 42,840,000 83,480,000 - 15,894,300 32,450,000 6,254,200 - 311,826,000 -

- Uang Saku Peserta 640,800,000 126,000,000 108,000,000 36,000,000 90,000,000 180,000,000 - 50,400,000 33,600,000 16,800,000 - 640,800,000 -

- Uang Saku Peserta HAM 9,000,000 9,000,000 - - 9,000,000 -

- Transport Lokal Peserta 120,780,000 23,100,000 19,800,000 6,600,000 16,500,000 33,000,000 - 9,240,000 9,460,000 3,080,000 - 120,780,000 -

B PELATIHAN MASYARAKAT KP DI BALAI 864,478,000 - 55,098,750 38,295,000 51,698,750 93,465,000 39,795,000 - - - 346,791,802 239,333,650 - 864,477,952 48

521211 Belanja Bahan 314,916,000 - - 35,895,000 - 39,375,000 37,395,000 - - - 107,981,000 94,270,000 - 314,916,000 -

- Pengadaan ATK dan Komputer Suplies (1 PKT x 4 KEG) 4,300,000 - 475,000 475,000 475,000 - - - 1,425,000 1,450,000 - 4,300,000 -

- Dokumentasi 2,250,000 - 250,000 250,000 250,000 - - - 750,000 750,000 - 2,250,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Percetakan Laporan 2,250,000 - 250,000 250,000 250,000 - - - 750,000 750,000 - 2,250,000 -

- Konsumsi Peserta (30 ORG x 6 HARI x 4 PKT) 126,360,000 - 16,200,000 16,200,000 16,200,000 - - - 45,360,000 32,400,000 - 126,360,000 -

- Konsumsi Peserta (30 ORG x 3 HARI x 1 PKT) 8,100,000 8,100,000 - 8,100,000 -

- Pengadaan Perlengkapan Peserta (30 ORG x 4 PKT) 35,760,000 - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 - - - 11,760,000 11,400,000 - 35,760,000 -

- Pengadaan Alat dan Bahan Praktek (30 ORG x 4 KEG) 110,996,000 - 11,520,000 15,000,000 13,020,000 - - - 39,536,000 31,920,000 - 110,996,000 -

- Penggandaan Modul (30 ORG x 4PKT) 23,400,000 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - - 8,400,000 6,000,000 - 23,400,000 -

- Penggandaan Modul (30 ORG x 1PKT) 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 -

521213 Honor Output Kegiatan 5,400,000 - - 600,000 - 600,000 600,000 - - - 1,800,000 1,800,000 - 5,400,000 -

- Ketua (1 ORG x 4 KEG) 2,250,000 - 250,000 250,000 250,000 - - - 750,000 750,000 - 2,250,000 -

- Sekretaris (1 ORG x 4 KEG) 1,800,000 - 200,000 200,000 200,000 - - - 600,000 600,000 - 1,800,000 -

- Anggota (1 ORG x 4 KEG) 1,350,000 - 150,000 150,000 150,000 - - - 450,000 450,000 - 1,350,000 -

522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000 - - 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 - - - 5,400,000 10,800,000 - 21,600,000 -

- Honor Pelatih (dari luar penyelenggara) 21,600,000 - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - - 5,400,000 10,800,000 - 21,600,000 -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 490,382,000 - 52,258,750 - 48,858,750 48,850,000 - - - - 223,090,802 117,323,650 - 490,381,952 48

- Uang Saku Peserta 123,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 - - - 43,200,000 33,600,000 - 123,600,000 -

- Transport Peserta 366,782,000 36,658,750 33,258,750 33,250,000 - - - 179,890,802 83,723,650 - 366,781,952 48

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32,180,000 - 2,840,000 - 2,840,000 2,840,000 - - - - 8,520,000 15,140,000 - 32,180,000 -

- Uang Saku Peserta (4 ORG x 6 HARI x 7 PKT) 16,800,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - - - 7,200,000 2,400,000 - 16,800,000 -

- Uang Saku Peserta (30 ORG x 3 HARI x 1 PKT) 9,000,000 9,000,000 - 9,000,000 -

- Transport Lokal Peserta (4 ORG x 7 KEG) 3,080,000 440,000 440,000 440,000 - - - 1,320,000 440,000 - 3,080,000 -

- Transport Lokal Peserta (30 ORG x 1 KEG) 3,300,000 3,300,000 - 3,300,000 -

052 PELATIHAN KEAHLIAN BIDANG KP 119,066,000 - - 10,800,000 18,250,000 - - 5,499,572 - 12,250,000 65,426,000 750,000 6,090,400 119,065,972 28

KODEJUMLAH ANGGARAN


1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92


A Pelatihan Keahlian Bidang KP (Pengganti PNBP) 119,066,000 - - 10,800,000 18,250,000 - - 5,499,572 - 12,250,000 65,426,000 750,000 6,090,400 119,065,972 28

521211 Belanja Bahan 64,800,000 - - - 16,800,000 - - - - - 48,000,000 - - 64,800,000 -

- Perlengkapan Peserta 4,800,000 - 1,200,000 - - - - 3,600,000 - - 4,800,000 -

- Bahan Praktek 36,000,000 - 9,000,000 - - - - 27,000,000 - - 36,000,000 -

- Penggandaan/percetakan modul/bahan ajar 16,000,000 - 4,000,000 - - - - 12,000,000 - - 16,000,000 -

- Penggandaan soal ujian 800,000 - 200,000 - - - - 600,000 - - 800,000 -

- Dokumentasi 600,000 - 200,000 - - - - 400,000 - - 600,000 -

- Pelaporan 1,725,000 - 575,000 - - - - 1,150,000 - - 1,725,000 -

- Pengadaan ATK dan Komputer suplies 4,875,000 - 1,625,000 - - - - 3,250,000 - - 4,875,000 -

521213 Honor Output Kegiatan 4,350,000 - - - 1,450,000 - - - - 1,450,000 1,450,000 - - 4,350,000 -

- Ketua Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x12 ANGKT) 1,800,000 - 600,000 - - - 600,000 600,000 - - 1,800,000 -

- Sekretaris Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x 12ANGKT)

1,350,000 - 450,000 - - - 450,000 450,000 - - 1,350,000 -

- Anggota Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x 12ANGKT)

1,200,000 - 400,000 - - - 400,000 400,000 - - 1,200,000 -

522151 Belanja Jasa Profesi 32,400,000 - - 10,800,000 - - - - - 10,800,000 10,800,000 - - 32,400,000 -

- Honor Pelatih (di luar satker penyelenggara) (2 JP x 12ANGKT)

32,400,000 10,800,000 - - - - 10,800,000 10,800,000 - - 32,400,000 -

522191 Belanja Jasa lainnya 2,000,000 - - - - - - 500,000 - - - 750,000 750,000 2,000,000 -

- Penggantian Sertifikat ke Hubla (30 ORG x 12 ANGKT) 2,000,000 - - - 500,000 - - - 750,000 750,000 2,000,000 -

524111 Belanja Perjalanan Biaya 15,516,000 - - - - - - 4,999,572 - - 5,176,000 - 5,340,400 15,515,972 28

- Perjalanan Panitia (1 ORG x 12 ANGKT) 15,516,000 - - - 4,999,572 - - 5,176,000 - 5,340,400 15,515,972 28

053 PELATIHAN PENYULUH PERIKANAN BANTU 375,000,000 - - - 313,625,000 61,375,000 - - - - - - - 375,000,000 -

521211 Belanja Bahan 52,375,000 - - - - 52,375,000 - - - - - - - 52,375,000 -

- Penggandaan/fotocopy/penggandaan Laporan Evaliasi 1,250,000 1,250,000 - - - - - - 1,250,000 -

- Konsumsi Peserta 40,500,000 - - 40,500,000 - - - - - - - 40,500,000 -

- Pengadaan Perlengkapan Peserta 4,500,000 4,500,000 - - - - - - 4,500,000 -

- Penggandaan Modul 3,750,000 - - 3,750,000 - - - - - - - 3,750,000 -

- Pengadaan ATK dan Komputer Suplies 2,375,000 - - 2,375,000 - - - - - - - 2,375,000 -- Pengadaan ATK dan Komputer Suplies 2,375,000 - - 2,375,000 - - - - - - - 2,375,000 -

521213 Honor Output Kegiatan 3,000,000 - - - 3,000,000 - - - - - - - 3,000,000 -

- Ketua Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x5 PKT) 1,250,000 1,250,000 - - - - - - 1,250,000 -

- Sekretaris Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x 5 PKT) 1,000,000 1,000,000 - - - - - - 1,000,000 -

- Anggota Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x 5 PKT) 750,000 750,000 - - - - - - 750,000 -

522151 Belanja Jasa Profesi 6,000,000 - - - 6,000,000 - - - - - - - 6,000,000 -

- Pengajar dari luar satker penyelenggara 6,000,000 - - 6,000,000 - - - - - - - 6,000,000 -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 253,745,000 - - 253,745,000 - - - - - - - - 253,745,000 -

- Penginapan Peserta 96,308,000 96,308,000 - - - - - - 96,308,000 -

- Uang Saku Peserta 48,200,000 - 48,200,000 - - - - - - - - 48,200,000 -

- Transport Peserta 109,237,000 - 109,237,000 - - - - - - - - 109,237,000 -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota 59,880,000 - - - 59,880,000 - - - - - - - - 59,880,000 -

- Uang Saku Pelatih 11,640,000 11,640,000 - - - - - - 11,640,000 -

- Penginapan Pelatih 7,760,000 7,760,000 - - - - - - 7,760,000 -

- Perjalanan Panitia 10,800,000 10,800,000 - - - - - - 10,800,000 -

- Uang Saku Panitia 6,000,000 6,000,000 - - - - - - 6,000,000 -

- Penginapan Panitia 4,000,000 4,000,000 - - - - - - 4,000,000 -

- Uang Saku Peserta 14,400,000 14,400,000 - - - - - - 14,400,000 -

- Transport Lokal peserta 5,280,000 5,280,000 - - - - - - 5,280,000 -

Jumlah 001 4,556,066,000 - 383,208,750 637,450,000 724,223,750 473,341,000 244,680,000 726,139,572 162,600,000 122,810,050 732,738,802 342,782,600 6,090,400 4,556,064,924 1,076

Jumlah 001s/d ini

4,556,066,000 - 383,208,750 1,020,658,750 1,744,882,500 2,218,223,500 2,462,903,500 3,189,043,072 3,351,643,072 3,474,453,122 4,207,191,924 4,549,974,524 4,556,064,924 4,556,064,924 1,076

2375.003TENAGA PENYULUH YANG MELAKUKANPENYULUHAN 3,270,188,000 - 2,600,000 30,920,000 5,600,000 1,168,900 1,281,300 323,278,000 31,000,000 362,843,972 261,190,500 393,066,200 1,035,247,713 2,448,196,585 821,991,415

2375.003.001Tenaga Penyuluh Perikanan yang MelakukanPenyuluhan 3,270,188,000 - 2,600,000 30,920,000 5,600,000 1,168,900 1,281,300 323,278,000 31,000,000 362,843,972 261,190,500 393,066,200 1,035,247,713 2,448,196,585 821,991,415

051 BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH 2,695,688,000 - 2,600,000 30,920,000 5,600,000 1,168,900 1,281,300 323,278,000 14,000,000 283,843,972 121,890,500 63,066,200 1,026,327,713 1,873,976,585 821,711,415

A BOP PENYULUH PNS 2,241,760,000 - 2,600,000 30,920,000 5,600,000 - 1,000,000 123,840,000 14,000,000 239,040,000 35,520,000 10,700,000 960,620,000 1,423,840,000 817,920,000

521211 Belanja Bahan 39,400,000 - - - 3,000,000 - 1,000,000 - 14,000,000 - - 10,700,000 10,700,000 39,400,000 -

- ATK 17,400,000 - - 2,000,000 - 1,000,000 - 8,000,000 - - 3,200,000 3,200,000 17,400,000 -

` - Komputer Suplies 18,000,000 - - - - - - - 6,000,000 - - 6,000,000 6,000,000 18,000,000 -

- Fotocopy, Penggandaan dan Penjilidan (1 Lok x 4 Kali) 4,000,000 - 1,000,000 - 1,500,000 1,500,000 4,000,000 -

521213 Honor Output Kegiatan 7,800,000 - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 - - - - - - - - 7,800,000 -

- Honorarium Penanggungjawab Pembayaran dan Laporan 1,350,000 450,000 450,000 450,000 - - - - - - - - 1,350,000 -

KODEJUMLAH ANGGARAN


1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92


- Honorarium Koordinator Pembayaran dan Laporan 1,200,000 400,000 400,000 400,000 - - - - - - - - 1,200,000 -

- Honorarium Pemeriksa Laporan 4,200,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - 4,200,000 -

- Honorarium Pengadministrasi Pembayaran 1,050,000 350,000 350,000 350,000 - - - - - - - - 1,050,000 -

521219 BelanjaBarang Non Operasional Lainnya 2,194,560,000 - - 28,320,000 - - - 123,840,000 - 239,040,000 35,520,000 - 949,920,000 1,376,640,000 817,920,000

- BOP Penyuluh PNS Wilayah Timur 2,194,560,000 - 28,320,000 - - - 123,840,000 - 239,040,000 35,520,000 - 949,920,000 1,376,640,000 817,920,000

B DUKUNGAN OPERASIONAL SATKORLUH 186,362,000 - - - - 1,168,900 281,300 - - - 63,047,500 52,366,200 65,707,713 182,571,613 3,790,387

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 62,762,000 - - - - 1,168,900 281,300 - - - 1,247,500 19,406,200 36,867,713 58,971,613 3,790,387

- Pengiriman Surat dan Dokumen Kegiatan Penyuluhan 62,762,000 - - - 1,168,900 281,300 - - - 1,247,500 19,406,200 36,867,713 58,971,613 3,790,387

521211 Belanja Bahan 123,600,000 - - - - - - - - - 61,800,000 32,960,000 28,840,000 123,600,000 -

- Operasional Pendataan dan Verifikasi (ATK dan Fotocopy) 123,600,000 - - - - - - - - 61,800,000 32,960,000 28,840,000 123,600,000 -

C DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PELATIHANPENYULUHAN DI SATMINKAL

267,566,000 - - - - - - 199,438,000 - 44,803,972 23,323,000 - - 267,564,972 1,028

522191 Belanja Jasa Lainnya 267,566,000 - - - - - - 199,438,000 - 44,803,972 23,323,000 - - 267,564,972 1,028

- Jasa Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai penyuluh PerikananPNS

199,438,000 - - - - - - 199,438,000 - - - - - 199,438,000 -

- Jasa Pengiriman Seragam Wil Maluku 11,552,000 - - - - - - - - 7,069,848 4,482,000 - - 11,551,848 152

- Jasa Pengiriman Seragam Wil Maluku Utara 11,293,000 - - - - - - - - 8,509,908 2,783,092 - - 11,293,000 -

- Jasa Pengiriman Seragam Wil Papua Barat 16,650,000 - - - - - - - - 9,780,580 6,869,420 - - 16,650,000 -

- Jasa Pengiriman Seragam Wil Papua 28,633,000 - - - - - - - - 19,443,636 9,188,488 - - 28,632,124 876

053 PENUMBUHAN DAN PEMBENTUKAN UMKM SEKTORKP

563,000,000 - - - - - - - 17,000,000 79,000,000 137,000,000 330,000,000 - 563,000,000 -

A PENUMBUHAN DAN PEMBENTUKAN UMKM SEKTORKP

563,000,000 - - - - - - - 17,000,000 79,000,000 137,000,000 330,000,000 - 563,000,000 -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 563,000,000 - - - - - - - 17,000,000 79,000,000 137,000,000 330,000,000 - 563,000,000 -

- Dukungan Fasilitas Pembentukan UMKM 563,000,000 - - - - - - 17,000,000 79,000,000 137,000,000 330,000,000 - 563,000,000 -

054 PENUMBUHAN DAN PEMBENTUKAN KOPERASISEKTOR KP

11,500,000 - - - - - - - - - 2,300,000 - 8,920,000 11,220,000 280,000

A PENUMBUHAN DAN PEMBENTUKAN KOPERASISEKTOR KP

11,500,000 - - - - - - - - - 2,300,000 - 8,920,000 11,220,000 280,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11,500,000 - - - - - - - - - 2,300,000 - 8,920,000 11,220,000 280,000521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11,500,000 - - - - - - - - - 2,300,000 - 8,920,000 11,220,000 280,000

- Dukungan Fasilitas Pembentukan Koperasi 11,500,000 - - - 2,300,000 - 8,920,000 11,220,000 280,000

Jumlah 003 3,270,188,000 - 2,600,000 30,920,000 5,600,000 1,168,900 1,281,300 323,278,000 31,000,000 362,843,972 261,190,500 393,066,200 1,035,247,713 2,448,196,585 821,991,415

Jumlah 001s/d ini

3,270,188,000 - 2,600,000 33,520,000 39,120,000 40,288,900 41,570,200 364,848,200 395,848,200 758,692,172 1,019,882,672 1,412,948,872 2,448,196,585 2,448,196,585 821,991,415

2375.004 KELOMPOK PELAKU UTAMA/USAHA YANGMENDAPAT PENYULUHAN

1,363,598,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 1,360,760,500

2375.004.001 KELOMPOK PELAKU UTAMA/USAHA YANGMENDAPAT PENYULUHAN

1,363,598,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 1,360,760,500

051 PENYUSUNAN, PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSIMATERI PENYULUHAN

1,329,048,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 1,326,210,500

A PERCONTOHAN PENYULUHAN KP 584,680,000 - - - - - - - - - - - - - 584,680,000

521211 Belanja Bahan 69,080,000 - - - - - - - - - - - - - 69,080,000

- ATK dan Bahan Komputer 3,000,000 - - - 3,000,000

- Penggandaan dan Fotocopy 3,000,000 - - - 3,000,000

- Papan Nama percontohan 4,000,000 - - 4,000,000

- Pelaporan 2,280,000 - 2,280,000

- Konsumsi Pertemuan Penyerahan Bahan Percontohan 4,800,000 - - 4,800,000

- Konsumsi Pertemuan Temu Lapang 12,000,000 - - 12,000,000

- Penggandaan Materi Hasil percontohan 40,000,000 - 40,000,000

521213 Honor Output Kegiatan 4,000,000 - - - - - - - - - - - - - 4,000,000

- Ketua 1,600,000 - 1,600,000

- Anggota Tim 2,400,000 - 2,400,000

521219 BelanjaBarang Non Operasional Lainnya 400,000,000 - - - - - - - - - - - - - 400,000,000

- Bahan Praktek Percontohan/Pengembangan Usaha 400,000,000 - - 400,000,000

522151 Belanja Jasa Profesi 22,800,000 - - - - - - - - - - - - - 22,800,000

- Honorarium Narasumber 18,000,000 - - 18,000,000

- Honorarium Fasilitator 4,800,000 - - 4,800,000

524111 Belanja Perjalanan Biasa 84,000,000 - - - - - - - - - - - - - 84,000,000

- Perjalanan Tim untuk Kegiatan percontohan 84,000,000 - - - 84,000,000

524114 Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota 4,800,000 - - - - - - - - - - - - - 4,800,000

- Transport Narasumber 2,400,000 - - 2,400,000

- Transport Pendamping 2,400,000 - - 2,400,000

B Penyusunan Master Materi Penyuluhan dan NSPKPercontohan

37,250,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 34,412,500

521211 Belanja Bahan 11,350,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 8,512,500

KODEJUMLAH ANGGARAN


1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92


- ATK 2,000,000 - 500,000 - 500,000 1,500,000

- Bahan Komputer 2,000,000 - 500,000 - 500,000 1,500,000

- Penggandaan dan Fotocopy 1,500,000 - 375,000 - 375,000 1,125,000

- Konsumsi Rapat 5,850,000 - 1,462,500 - 1,462,500 4,387,500


- Honorarium Tim Penyusun 1,500,000 - - 1,500,000


- Perjalanan Pusat 24,400,000 - - - 24,400,000

C Percetakan, Penggandaan dan Distribusi MateriPenyuluhan

707,118,000 - - - - - - - - - - - - - 707,118,000

521211 Belanja Bahan 507,764,000 - - - - - - - - - - - - - 507,764,000

- ATK 1,000,000 - 1,000,000

- Bahan Komputer 1,000,000 - 1,000,000

- Pelaporan dan Penggandaan 1,000,000 - 1,000,000

- Cetak Materi Penyuluhan brosur 105,064,000 - 105,064,000

- Cetak Materi Penyuluhan Leafleat/Folder 137,040,000 - 137,040,000

- Cetak Materi Penyuluhan Buku 182,720,000 - 182,720,000

Cetak Materi Penyuluhan Poster Untuk Pelaku Utama 34,260,000 - 34,260,000

- Bahan Packing Pengiriman Materi 45,680,000 - 45,680,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 119,414,000 - - - - - - - - - - - - - 119,414,000

- Pembuatan Video Inovasi Kelautan dan Perikanan 100,000,000 - 100,000,000

- Penggandaan kaset CD/DVD 19,414,000 - 19,414,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 79,940,000 - - - - - - - - - - - - - 79,940,000

- Biaya Pengiriman Materi 79,940,000 - 79,940,000

052 Penyusunan Profil Kelompok Yang Disuluh 34,550,000 - - - - - - - - - - - - - 34,550,000

A Penyusunan Master Profil Penyuluh Perikanan 18,625,000 - - - - - - - - - - - - - 18,625,000A Penyusunan Master Profil Penyuluh Perikanan 18,625,000 - - - - - - - - - - - - - 18,625,000

521211 Belanja Bahan 4,925,000 - - - - - - - - - - - - - 4,925,000

- ATK 1,000,000 - 1,000,000

- Bahan Komputer 1,000,000 - 1,000,000

- Konsumsi Rapat 2,925,000 - 2,925,000


- Honorarium Tim Penyususn 1,500,000 - 1,500,000


- Perjalanan Pusat 12,200,000 - 12,200,000

B Percetakan Profil Penyuluh Perikanan 15,925,000 - - - - - - - - - - - - - 15,925,000

521211 Belanja Bahan 15,925,000 - - - - - - - - - - - - - 15,925,000

- ATK 1,000,000 - 1,000,000

- Bahan Komputer 1,000,000 - 1,000,000

- Pelaporan dan Penggandaan 1,000,000 - 1,000,000

- Konsumsi 2,925,000 - 2,925,000

- Cetak Rekapitulasi Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan 10,000,000 - 10,000,000

Jumlah 004 1,363,598,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 1,360,760,500

Jumlah 004s/d ini

1,363,598,000 - - - 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 1,360,760,500

2375.005APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN YANGKOMPETEN 300,000,000 - - 49,950,000 189,075,000 60,975,000 - - - - - - - 300,000,000 -

2375.005.001 PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN 300,000,000 - - 49,950,000 189,075,000 60,975,000 - - - - - - - 300,000,000 -

052 PELATIHAN PENYULUH PERIKANAN PNS 300,000,000 - - 49,950,000 189,075,000 60,975,000 - - - - - - - 300,000,000 -

521211 Belanja Bahan 74,100,000 - - - 18,525,000 55,575,000 - - - - - - - 74,100,000 -

- Pengadaan ATK dan Komputer Suplies 1,900,000 475,000 1,425,000 1,900,000 -

- Dokumentasi 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Penggandaan Laporan Evaluasi 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -

- Konsumsi Peserta 32,400,000 8,100,000 24,300,000 32,400,000 -

- Pengadaan Perlengkapan Peserta 25,800,000 6,450,000 19,350,000 25,800,000 -

- Penggandaan Modul 12,000,000 3,000,000 9,000,000 12,000,000 -

521213 Honor Output Kegiatan 2,400,000 - - 600,000 1,800,000 - - - - - - - 2,400,000 -

- Honor Ketua 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -

- Honor Sekretaris 800,000 200,000 600,000 800,000 -

- Honor Anggota 600,000 150,000 450,000 600,000 -

522151 Belanja Jasa Profesi 4,800,000 - - 1,200,000 3,600,000 - - - - - - - 4,800,000 -

KODEJUMLAH ANGGARAN


1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92


- Honorraium Narasumber 4,800,000 1,200,000 3,600,000 4,800,000 -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 159,740,000 - - 47,900,000 111,840,000 - - - - - - - - 159,740,000 -

- Uang Saku Peserta 25,800,000 7,500,000 18,300,000 25,800,000 -

- Transport Peserta 90,740,000 40,400,000 50,340,000 90,740,000 -

- Penginapan Peserta 43,200,000 - 43,200,000 43,200,000 -

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2,050,000 - 2,050,000 - - - - - - - - - 2,050,000 -

- Uang Saku Peserta 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -

- Transport Lokal Peserta 550,000 550,000 550,000 -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 56,910,000 - - - 56,910,000 - - - - - - - - 56,910,000 -

- Perjalanan Pelatih 16,400,000 - 16,400,000 16,400,000 -

- Uang Saku Pelatih 7,080,000 - 7,080,000 7,080,000 -

- Penginapan Pelatih 5,400,000 - 5,400,000 5,400,000 -

- Perjalanan Panitia 9,900,000 9,900,000 9,900,000 -

- Uang Saku PAnitia 3,540,000 3,540,000 3,540,000 -

- Penginapan Panitia 2,700,000 2,700,000 2,700,000 -

- Uang Saku Peserta 8,700,000 8,700,000 8,700,000 -

- Transport Lokal Peserta 3,190,000 3,190,000 3,190,000 -

Jumlah 005 300,000,000 - - 49,950,000 189,075,000 60,975,000 - - - - - - - 300,000,000 -

Jumlah 005s/d ini 300,000,000 - - 49,950,000 239,025,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 -

2375.95 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I 826,150,000 63,481,949 8,150,000 34,362,200 49,790,100 18,692,000 66,742,885 117,892,105 61,570,000 97,227,368 88,458,864 117,970,658 101,130,000 825,468,129 681,871

2375.950.003 LAYANAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PELATIHANDAN PENYULUHAN KELAUTAN PERIKANAN

238,000,000 - - 9,500,000 - 4,500,000 17,600,000 70,000,000 7,000,000 33,324,600 29,120,000 41,750,000 24,602,000 237,396,600 603,400

051 PENYUSUNAN PERENCANAAN PELATIHAN DANPENYULUHAN

108,000,000 - - 9,500,000 - - 13,000,000 70,000,000 - 8,744,600 - - 6,152,000 107,396,600 603,400

APenyusunan Kalender Pelatihan dan ProgramaPenyuluhan 93,000,000 - - - - - 7,500,000 70,000,000 - 8,744,600 - - 6,152,000 92,396,600 603,400

521211 Belanja Bahan 10,000,000 - - - - - 7,500,000 - - - - - 2,500,000 10,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 -- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 -

- Konsumsi Rapat 2,000,000 - 1,500,000 500,000 2,000,000 -

- Pengadaan ATK 3,000,000 - 1,500,000 1,500,000 3,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 2,000,000 - 1,500,000 500,000 2,000,000 -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 83,000,000 - - - - - - 70,000,000 - 8,744,600 - - 3,652,000 82,396,600 603,400

- Penyusunan perencanaan pelatihan dan penyuluhan 13,000,000 - 8,744,600 - - 3,652,000 12,396,600 603,400

- Identifikasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan di wilayahkerja

70,000,000 - 70,000,000 - - - - - 70,000,000 -

B Penyusunan Bahan Ajar Sesuai SKKNI 5,500,000 - - - - - 5,500,000 - - - - - - 5,500,000 -

521211 Belanja Bahan 5,500,000 - - - - - 5,500,000 - - - - - - 5,500,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000 -

- Konsumsi Rapat 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -

- Pengadaan ATK 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -

C Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Pelatihan danPenyuluhan

5,000,000 - - 5,000,000 - - - - - - - - - 5,000,000 -

521211 Belanja Bahan 5,000,000 - - 5,000,000 - - - - - - - - - 5,000,000 -


- Konsumsi Rapat 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -

- Pengadaan ATK 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -


D Penyusunan Perjanjian Kinerja 4,500,000 - - 4,500,000 - - - - - - - - - 4,500,000 -

521211 Belanja Bahan 4,500,000 - - 4,500,000 - - - - - - - - - 4,500,000 -


- Konsumsi Rapat 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -

- Pengadaan ATK 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -


052 MONITORING DAN EVALUASI PELATIHAN DANPENYULUHAN

119,000,000 - - - - 4,500,000 4,600,000 - 7,000,000 19,080,000 29,120,000 41,750,000 12,950,000 119,000,000 -

A Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan Penyuluhan 95,000,000 - - - - 4,500,000 2,600,000 - - 19,080,000 29,120,000 34,250,000 5,450,000 95,000,000 -

521211 Belanja Bahan 18,000,000 - - - - 4,500,000 2,600,000 - - - - 5,450,000 5,450,000 18,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 10,000,000 - 2,500,000 1,200,000 3,150,000 3,150,000 10,000,000 -

- Pengadaan ATK 4,000,000 - 1,000,000 700,000 1,150,000 1,150,000 4,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 4,000,000 - 1,000,000 700,000 1,150,000 1,150,000 4,000,000 -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 77,000,000 - - - - - - - - 19,080,000 29,120,000 28,800,000 - 77,000,000 -

- Perjalanan monitoring dan evaluasi 77,000,000 - 19,080,000 29,120,000 28,800,000 - 77,000,000 -

KODEJUMLAH ANGGARAN


1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92


B Database Pelatihan dan Penyuluhan 24,000,000 - - - - - 2,000,000 - 7,000,000 - - 7,500,000 7,500,000 24,000,000 -

521211 Belanja Bahan 24,000,000 - - - - - 2,000,000 - 7,000,000 - - 7,500,000 7,500,000 24,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 12,000,000 - - - - 1,000,000 - 1,750,000 - - 4,625,000 4,625,000 12,000,000 -

- Pengadaan ATK 6,000,000 - - - - 500,000 - 1,750,000 - - 1,875,000 1,875,000 6,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 6,000,000 - - - - 500,000 - 3,500,000 - - 1,000,000 1,000,000 6,000,000 -

053 PENYUSUNAN LAPORAN PELATIHAN DANPENYULUHAN

11,000,000 - - - - - - - - 5,500,000 - - 5,500,000 11,000,000 -

A Laporan Monev Mendukung PeningkatanPendapatan

11,000,000 - - - - - - - - 5,500,000 - - 5,500,000 11,000,000 -

521211 Belanja Bahan 11,000,000 - - - - - - - - 5,500,000 - - 5,500,000 11,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 5,000,000 - - 2,500,000 - - 2,500,000 5,000,000 -

- Konsumsi Rapat 2,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000 2,000,000 -

- Pengadaan ATK 2,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000 2,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 2,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000 2,000,000 -

2375.950.004 LAYANAN KETATAUSAHAAN 588,150,000 63,481,949 8,150,000 24,862,200 49,790,100 14,192,000 49,142,885 47,892,105 54,570,000 63,902,768 59,338,864 76,220,658 76,528,000 588,071,529 78,471

051 PENYUSUNAN PERENCANAAN PELATIHAN DANPENYULUHAN

59,396,000 13,000,000 1,750,000 3,500,000 - 1,750,000 3,500,000 25,396,000 - 5,250,000 - 1,750,000 3,500,000 59,396,000 -

A Penyusunan Laporan SAI dan SABMN Pelatihan danPenyuluhan

59,396,000 13,000,000 1,750,000 3,500,000 - 1,750,000 3,500,000 25,396,000 - 5,250,000 - 1,750,000 3,500,000 59,396,000 -

521211 Belanja Bahan 21,000,000 - 1,750,000 3,500,000 - 1,750,000 3,500,000 - - 5,250,000 - 1,750,000 3,500,000 21,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 9,000,000 750,000 1,500,000 - 750,000 1,500,000 - - 2,250,000 - 750,000 1,500,000 9,000,000 -

- Pengadaan ATK 6,000,000 500,000 1,000,000 - 500,000 1,000,000 - - 1,500,000 - 500,000 1,000,000 6,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 6,000,000 500,000 1,000,000 - 500,000 1,000,000 - - 1,500,000 - 500,000 1,000,000 6,000,000 -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 38,396,000 13,000,000 - - - - - 25,396,000 - - - - - 38,396,000 -

- Perjalanan dinas Rekon SAI dan SABMN 26,000,000 13,000,000 13,000,000 - - - - - 26,000,000 -

- Perjalanan koordinasi sarana pelatihan dan penyuluhan 12,396,000 - - 12,396,000 - - - - - 12,396,000 -

052 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORANPELATIHAN DAN PENYULUHAN

210,217,000 7,418,600 - 8,788,200 22,452,100 6,542,000 19,097,846 9,232,800 - 34,252,768 42,053,244 36,077,258 24,302,000 210,216,816 184

A Perjalanan Dinas 210,217,000 7,418,600 - 8,788,200 22,452,100 6,542,000 19,097,846 9,232,800 - 34,252,768 42,053,244 36,077,258 24,302,000 210,216,816 184

524111 Belanja Perjalanan Biasa 210,217,000 7,418,600 - 8,788,200 22,452,100 6,542,000 19,097,846 9,232,800 - 34,252,768 42,053,244 36,077,258 24,302,000 210,216,816 184524111 Belanja Perjalanan Biasa 210,217,000 7,418,600 - 8,788,200 22,452,100 6,542,000 19,097,846 9,232,800 - 34,252,768 42,053,244 36,077,258 24,302,000 210,216,816 184

- Perjalanan dinas pimpinan 76,894,000 7,418,600 - 3,466,200 15,088,800 6,542,000 10,132,731 9,232,800 - 14,557,500 10,455,000 - 369 76,894,000 -

- Perjalanan dinas diklat PIM IV 21,651,000 5,322,000 7,363,300 8,965,115 - 585 21,651,000 -

- Perjalanan koordinasi 111,672,000 - - - - - 19,695,268 31,598,244 36,077,258 24,301,046 111,671,816 184

053 PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN PELATIHAN DANPENYULUHAN

125,850,000 43,063,349 4,000,000 10,174,000 9,938,000 1,750,000 8,895,039 2,532,000 33,420,000 6,750,000 - 1,750,000 3,500,000 125,772,388 77,612

A Administrasi Kepegawaian 68,000,000 19,383,349 - 10,174,000 9,938,000 1,750,000 8,895,039 2,532,000 3,250,000 6,750,000 - 1,750,000 3,500,000 67,922,388 77,612

521211 Belanja Bahan 21,000,000 - - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 500,000 - 3,250,000 6,750,000 - 1,750,000 3,500,000 21,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 9,000,000 - 750,000 750,000 750,000 250,000 - 750,000 2,250,000 - 750,000 2,750,000 9,000,000 -

- Pengadaan ATK 6,000,000 - 500,000 500,000 500,000 250,000 - 1,000,000 2,000,000 - 500,000 750,000 6,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 6,000,000 - 500,000 500,000 500,000 - - 1,500,000 2,500,000 - 500,000 - 6,000,000 -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 47,000,000 19,383,349 - 8,424,000 8,188,000 - 8,395,039 2,532,000 - - - - - 46,922,388 77,612

- Perjalanan dinas undangan/bimtek/sosialisasi 47,000,000 19,383,349 8,424,000 8,188,000 - 8,395,039 2,532,000 - - - - - 46,922,388 77,612

B Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan 57,850,000 23,680,000 4,000,000 - - - - - 30,170,000 - - - - 57,850,000 -

521211 Belanja Bahan 6,750,000 - 4,000,000 - - - - - 2,750,000 - - - - 6,750,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 2,900,000 2,000,000 - 900,000 - - - - 2,900,000 -

- Pengadaan ATK 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - - - - 2,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 1,850,000 1,000,000 - 850,000 - - - - 1,850,000 -

521213 Honor Output Kegiatan 10,000,000 4,500,000 - - - - - - 5,500,000 - - - - 10,000,000 -

- Honor Tim Penilai 10,000,000 4,500,000 - 5,500,000 - - - - 10,000,000 -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 41,100,000 19,180,000 - - - - - - 21,920,000 - - - - 41,100,000 -

- Akomodasi dan konsumsi 24,000,000 11,200,000 - 12,800,000 - - - - 24,000,000 -

- Uang saku paket fullboard 10,800,000 5,040,000 - 5,760,000 - - - - 10,800,000 -

- Transport 6,300,000 2,940,000 - 3,360,000 - - - - 6,300,000 -

054 PENYUSUNAN DATA, INFORMASI DAN KEHUMASAN 64,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 17,700,000 1,200,000 1,200,000 22,024,000 15,076,000 64,400,000 -

A Pelayanan Publik 20,000,000 - - - - - - - 9,000,000 - - 5,824,000 5,176,000 20,000,000 -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 20,000,000 - - - - - - - 9,000,000 - - 5,824,000 5,176,000 20,000,000 -

- Belanja kebutuhan publikasi 20,000,000 - - - - - - 9,000,000 - - 5,824,000 5,176,000 20,000,000 -

B Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi 44,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 8,700,000 1,200,000 1,200,000 16,200,000 9,900,000 44,400,000 -

521213 Honor Output Kegiatan 14,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 14,400,000 -

- Honor tim pengelola SIMLATLUH 14,400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 14,400,000 -

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 30,000,000 - - - - - - - 7,500,000 - - 15,000,000 7,500,000 30,000,000 -

- Percetakan lifleat, brosur, spanduk, profil balai 15,000,000 - 7,500,000 - - - 7,500,000 15,000,000 -

- Kebutuhan dan perlengkapan pameran 15,000,000 - - - - 15,000,000 - 15,000,000 -

KODEJUMLAH ANGGARAN


1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92


055 PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 50,887,000 - - - 4,000,000 - 4,000,000 8,331,305 - 4,000,000 14,885,620 11,669,400 4,000,000 50,886,325 675

A Penyusunan KAK, RAB dan RKAKL 50,887,000 - - - 4,000,000 - 4,000,000 8,331,305 - 4,000,000 14,885,620 11,669,400 4,000,000 50,886,325 675

521211 Belanja Bahan 16,000,000 - - - 4,000,000 - 4,000,000 - - 4,000,000 - - 4,000,000 16,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 8,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 -

- Pengadaan ATK 4,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 4,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 34,887,000 - - - - - - 8,331,305 - - 14,885,620 11,669,400 - 34,886,325 675

- Penyusunan dan koordinasi RKAKL 34,887,000 - 8,331,305 - - 14,885,620 11,669,400 - 34,886,325 675

056 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PELATIHAN DANPENYULUHAN

77,400,000 - 1,200,000 1,200,000 12,200,000 2,950,000 12,450,000 1,200,000 3,450,000 12,450,000 1,200,000 2,950,000 26,150,000 77,400,000 -

A Penyusunan Laporan SAI dan SABMN Pelatihan danPenyuluhan

14,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 14,400,000 -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 14,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 14,400,000 -

- Penanggung jawab 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 600,000 3,600,000 -

- Koordinator 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 500,000 3,000,000 -

- Ketua 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 2,400,000 -

- Anggota 5,400,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 900,000 5,400,000 -

B Penyusunan Laporan Bulanan 21,000,000 - - - 3,500,000 1,750,000 3,000,000 - 2,250,000 5,250,000 - 1,750,000 3,500,000 21,000,000 -

521211 Belanja Bahan 21,000,000 - - - 3,500,000 1,750,000 3,000,000 - 2,250,000 5,250,000 - 1,750,000 3,500,000 21,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 9,000,000 - - 1,500,000 750,000 1,250,000 - 500,000 2,250,000 - 750,000 2,000,000 9,000,000 -

- Pengadaan ATK 6,000,000 - - 1,000,000 500,000 1,000,000 - 750,000 1,500,000 - 500,000 750,000 6,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 6,000,000 - - 1,000,000 500,000 750,000 - 1,000,000 1,500,000 - 500,000 750,000 6,000,000 -

C Penyusunan Laporan Kinerja 14,000,000 - - - 3,500,000 - 3,500,000 - - 3,500,000 - - 3,500,000 14,000,000 -

521211 Belanja Bahan 14,000,000 - - - 3,500,000 - 3,500,000 - - 3,500,000 - - 3,500,000 14,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 4,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -

- Konsumsi Rapat 2,000,000 - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 -

- Pengadaan ATK 4,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -- Pengadaan ATK 4,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 4,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -

D Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi 4,000,000 - - - - 2,000,000 - - - - - 2,000,000 4,000,000 -

521211 Belanja Bahan 4,000,000 - - - - - 2,000,000 - - - - - 2,000,000 4,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 -

- Konsumsi Rapat 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 -

- Pengadaan ATK 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 -

E Penyusunan SPIP 8,000,000 - - - 2,000,000 - 1,500,000 - - 2,500,000 - - 2,000,000 8,000,000 -

521211 Belanja Bahan 8,000,000 - - - 2,000,000 - 1,500,000 - - 2,500,000 - - 2,000,000 8,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 2,000,000 - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 -

- Konsumsi Rapat 2,000,000 - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 -

- Pengadaan ATK 2,000,000 - 500,000 250,000 750,000 500,000 2,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 2,000,000 - 500,000 250,000 750,000 500,000 2,000,000 -

F Penyusunan Laporan Pelayanan Publik 4,000,000 - - - - - 1,250,000 - - - - - 2,750,000 4,000,000 -

521211 Belanja Bahan 4,000,000 - - - - - 1,250,000 - - - - - 2,750,000 4,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -

- Konsumsi Rapat 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 -

- Pengadaan ATK 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -

G Penyusunan SAKIP 8,000,000 - - - 2,000,000 - - - - - - - 6,000,000 8,000,000 -

521211 Belanja Bahan 8,000,000 - - - 2,000,000 - - - - - - - 6,000,000 8,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 2,000,000 - 500,000 - 1,500,000 2,000,000 -

- Konsumsi Rapat 2,000,000 - 500,000 - 1,500,000 2,000,000 -

- Pengadaan ATK 2,000,000 - 500,000 - 1,500,000 2,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 2,000,000 - 500,000 - 1,500,000 2,000,000 -

H Laporan Tahunan 4,000,000 - - - - - - - - - - - 4,000,000 4,000,000 -

521211 Belanja Bahan 4,000,000 - - - - - - - - - - - 4,000,000 4,000,000 -

- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -

- Konsumsi Rapat 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -

- Pengadaan ATK 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -

- Pengadaan Komputer Suplies 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -

KODEJUMLAH ANGGARAN


1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92


Jumlah 950 826,150,000 63,481,949 8,150,000 34,362,200 49,790,100 18,692,000 66,742,885 117,892,105 61,570,000 97,227,368 88,458,864 117,970,658 101,130,000 825,468,129 681,871

Jumlah 950s/d ini

826,150,000 63,481,949 71,631,949 105,994,149 155,784,249 174,476,249 241,219,134 359,111,239 420,681,239 517,908,607 606,367,471 724,338,129 825,468,129 825,468,129 681,871

2375.951 Layanan Internal 380,000,000 - - 128,000,000 - 251,890,000 - - - - - - - 379,890,000 110,000

2375.950.006 SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN 380,000,000 - - 128,000,000 - 251,890,000 - - - - - - - 379,890,000 110,000

051 PERALATAN DAN MESIN 278,000,000 - - 128,000,000 - 150,000,000 - - - - - - - 278,000,000 -

A Pengadaan Peralatan dan Mesin 278,000,000 - - 128,000,000 - 150,000,000 - - - - - - - 278,000,000 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 278,000,000 - - 128,000,000 - 150,000,000 - - - - - - - 278,000,000 -

- Digital kamera 11,954,000 11,954,000 11,954,000 -

- Tripod kamera 1,806,000 1,806,000 1,806,000 -

- Fingerprint device 2,835,000 2,835,000 2,835,000 -

- Signature pad 10,500,000 10,500,000 10,500,000 -

- Printer 4,200,000 4,200,000 4,200,000 -

- Scanner 12,600,000 12,600,000 12,600,000 -

- Desktop PC 27,580,000 27,580,000 27,580,000 -

- Soundsystem 8,525,000 8,525,000 8,525,000 -

- AC Split 30,400,000 30,400,000 30,400,000 -

- High pressure cleaner 2,400,000 2,400,000 2,400,000 -

- Proyektor 15,200,000 15,200,000 15,200,000 -

- Pengembangan sarana pelatihan pembenihan ikan 150,000,000 - 150,000,000 150,000,000 -

052 GEDUNG DAN BANGUNAN 102,000,000 - - - - 101,890,000 - - - - - - - 101,890,000 110,000

A Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan danPenyuluhan

102,000,000 - - - - 101,890,000 - - - - - - - 101,890,000 110,000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 102,000,000 - - - - 101,890,000 - - - - - - - 101,890,000 110,000

- Pengembangan sarana pembelajaran di KJA 102,000,000 - 101,890,000 101,890,000 110,000

Jumlah 951 380,000,000 - - 128,000,000 - 251,890,000 - - - - - - - 379,890,000 110,000

Jumlah 951s/d ini

380,000,000 - - 128,000,000 128,000,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 110,000Jumlah 951s/d ini

380,000,000 - - 128,000,000 128,000,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 110,000

2375.994 Layanan Perkantoran 45,449,284,000 970,964,148 1,564,487,782 2,991,002,800 3,497,285,464 3,021,453,925 6,157,973,647 5,683,411,369 2,872,181,511 3,314,470,181 4,668,069,096 3,941,964,342 5,365,341,250 44,048,605,515 1,400,678,485

2375.994.001 Gaji dan Tunjangan 43,564,328,000 970,964,148 1,454,331,144 2,777,170,118 3,287,173,859 2,929,688,191 5,958,986,435 5,466,337,574 2,783,502,541 3,135,628,469 4,544,996,256 3,811,987,088 5,099,901,565 42,220,667,388 1,343,660,612

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 43,564,328,000 970,964,148 1,454,331,144 2,777,170,118 3,287,173,859 2,929,688,191 5,958,986,435 5,466,337,574 2,783,502,541 3,135,628,469 4,544,996,256 3,811,987,088 5,099,901,565 42,220,667,388 1,343,660,612

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6,146,491,000 202,411,852 444,920,125 434,213,122 446,263,277 442,908,263 840,471,484 832,147,962 442,761,312 439,787,075 439,243,358 442,161,788 689,569,038 6,096,858,656 49,632,344

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,173,969,000 158,996,500 155,570,500 155,681,600 156,144,900 156,078,800 309,585,300 307,013,335 157,332,500 154,271,700 154,271,700 154,271,700 154,511,900 2,173,730,435 238,565

- Belanja Gaji Pokok PNS 1,864,383,000 158,996,500 155,570,500 155,681,600 156,144,900 156,078,800 153,506,500 153,506,835 157,332,500 154,271,700 154,271,700 154,271,700 154,511,900 1,864,145,135 237,865

- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) 153,507,000 - 153,506,500 - - - - - 153,506,500 500

- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14) 156,079,000 156,078,800 - - - - - - 156,078,800 200

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33,000 2,469 2,535 2,446 2,478 2,411 3,740 3,321 2,680 2,244 2,244 2,244 2,323 31,135 1,865

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 29,000 2,469 2,535 2,446 2,478 2,411 2,154 1,819 2,680 2,244 2,244 2,244 2,323 28,047 953

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13) 2,000 - 1,502 - - - - - 1,502 498

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14) 2,000 1,586 - - - - - - 1,586 414

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 163,355,000 11,902,460 11,549,740 11,560,850 11,598,430 11,591,820 23,213,200 23,242,760 11,879,430 11,672,990 11,672,990 11,672,990 11,689,120 163,246,780 108,220

- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS 140,141,000 11,902,460 11,549,740 11,560,850 11,598,430 11,591,820 11,621,380 11,621,380 11,879,430 11,672,990 11,672,990 11,672,990 11,689,120 140,033,580 107,420

- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13) 11,622,000 - 11,621,380 - - - - - 11,621,380 620

- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 14) 11,592,000 11,591,820 - - - - - - 11,591,820 180

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 59,680,000 4,249,190 4,229,326 4,233,770 4,243,854 4,244,194 8,500,212 8,512,036 4,345,358 4,273,886 4,273,886 4,273,886 4,278,690 59,658,288 21,712

- BelanjaTunjangan Anak PNS 51,178,000 4,249,190 4,229,326 4,233,770 4,243,854 4,244,194 4,256,018 4,256,018 4,345,358 4,273,886 4,273,886 4,273,886 4,278,690 51,158,076 19,924

- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 13) 4,257,000 - 4,256,018 - - - - - 4,256,018 982

- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 14) 4,245,000 4,244,194 - - - - - - 4,244,194 806

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 45,920,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 5,760,000 8,460,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 45,720,000 200,000

- Belanja Tunjangan Struktural PNS 40,160,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 5,580,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 39,960,000 200,000

- Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 13) 2,880,000 - 2,880,000 - - - - - 2,880,000 -

- Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 14) 2,880,000 2,880,000 - - - - - - 2,880,000 -

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 118,930,000 8,470,000 8,730,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 16,940,000 16,940,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 118,840,000 90,000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 101,990,000 8,470,000 8,730,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 101,900,000 90,000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13) 8,470,000 - 8,470,000 - - - - - 8,470,000 -

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 14) 8,470,000 8,470,000 - - - - - - 8,470,000 -

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1,464,000 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 610,067 610,067 23,553 23,553 23,553 23,553 - 1,432,111 31,889

- Belanja Tunjangan PPh PNS 290,000 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 - 259,083 30,917

- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13) 587,000 - 586,514 - - - - - 586,514 486

KODEJUMLAH ANGGARAN


1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92


- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 14) 587,000 586,514 - - - - - - 586,514 486

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 131,752,000 11,152,680 11,007,840 11,007,840 11,007,840 11,007,840 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 131,731,980 20,020

- Belanja Tunjangan Beras PNS 131,752,000 11,152,680 11,007,840 11,007,840 11,007,840 11,007,840 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 131,731,980 20,020

511129 Belanja Uang Makan PNS 395,533,000 - 35,838,000 27,715,000 31,683,000 31,521,000 30,176,000 17,722,000 29,934,000 30,912,000 28,742,000 31,503,000 60,914,000 356,660,000 38,873,000

- Belanja Uang Makan PNS 395,533,000 35,838,000 27,715,000 31,683,000 31,521,000 30,176,000 17,722,000 29,934,000 30,912,000 28,742,000 31,503,000 60,914,000 356,660,000 38,873,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 61,470,000 4,735,000 4,555,000 4,555,000 4,560,000 4,555,000 8,930,000 8,565,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 61,405,000 65,000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 52,540,000 4,735,000 4,555,000 4,555,000 4,560,000 4,555,000 4,375,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 52,475,000 65,000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13) 4,375,000 - 4,375,000 - - - - - 4,375,000 -

- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 14) 4,555,000 4,555,000 - - - - - - 4,555,000 -

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 2,994,385,000 - 210,533,631 208,083,063 215,649,222 212,533,645 425,817,545 430,144,023 212,228,371 211,615,282 213,241,565 213,398,995 431,157,585 2,984,402,927 9,982,073

- Belanja Tunjangan Kinerja PNS 2,994,385,000 210,533,631 208,083,063 215,649,222 212,533,645 425,817,545 430,144,023 212,228,371 211,615,282 213,241,565 213,398,995 431,157,585 2,984,402,927 9,982,073

B Gaji Penyuluh Perikanan 36,587,788,000 747,977,017 988,835,740 2,276,942,012 2,768,313,955 2,421,397,726 5,004,927,071 4,530,971,295 2,283,641,624 2,646,789,296 4,026,306,586 3,317,810,002 4,318,297,460 35,332,209,784 1,255,578,216

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 11,332,291,000 557,871,900 674,009,700 868,434,800 795,732,500 835,878,580 1,697,376,880 1,684,847,980 853,406,640 842,449,240 840,010,640 839,630,640 836,350,240 11,325,999,740 6,291,260

- Belanja Gaji Pokok PNS 9,630,438,000 557,871,900 674,009,700 868,434,800 795,732,500 835,878,580 845,532,040 839,315,940 848,930,840 842,449,240 840,010,640 839,630,640 836,350,240 9,624,147,060 6,290,940

- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) 847,770,000 845,532,040 2,237,900 - - - - 847,769,940 60

- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14) 854,083,000 851,844,840 2,237,900 - - - - 854,082,740 260

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 190,000 8,403 10,813 16,787 12,399 14,226 22,638 22,496 14,276 13,553 12,967 13,491 13,498 175,547 14,453

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 170,000 8,403 10,813 16,787 12,399 14,226 13,462 13,480 14,276 13,553 12,967 13,491 13,498 157,355 12,645

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13) 10,000 - 9,016 - - - - - 9,016 984

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14) 10,000 9,176 - - - - - - 9,176 824

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 716,811,000 35,907,550 44,524,300 56,082,280 50,245,340 52,090,184 106,990,374 106,325,414 52,934,212 52,914,452 52,559,072 52,698,502 51,919,112 715,190,792 1,620,208

- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS 609,820,000 35,907,550 44,524,300 56,082,280 50,245,340 52,090,184 53,473,512 52,851,902 52,934,212 52,914,452 52,559,072 52,698,502 51,919,112 608,200,418 1,619,582

BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13) 53,474,000 53,473,512 - - - - - 53,473,512 488

- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 14) 53,517,000 - - - - 53,516,862 - - - - - - 53,516,862 138

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 218,460,000 10,339,896 13,049,500 16,954,512 15,109,640 16,019,328 32,862,054 32,299,922 15,947,888 15,788,040 15,722,850 15,719,196 15,706,114 215,518,940 2,941,060511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 218,460,000 10,339,896 13,049,500 16,954,512 15,109,640 16,019,328 32,862,054 32,299,922 15,947,888 15,788,040 15,722,850 15,719,196 15,706,114 215,518,940 2,941,060

- BelanjaTunjangan Anak PNS 185,597,000 10,339,896 13,049,500 16,954,512 15,109,640 16,019,328 16,318,832 15,981,090 15,947,888 15,788,040 15,722,850 15,719,196 15,706,114 182,656,886 2,940,114

- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 13) 16,319,000 - - - - - 16,318,832 - - - - - 16,318,832 168

- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 14) 16,544,000 16,543,222 - - - - - - 16,543,222 778

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2,079,780,000 104,550,000 122,370,000 184,710,000 147,630,000 156,510,000 298,980,000 297,000,000 148,530,000 148,530,000 147,750,000 146,730,000 147,750,000 2,051,040,000 28,740,000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1,780,800,000 104,550,000 122,370,000 184,710,000 147,630,000 156,510,000 148,890,000 148,110,000 148,530,000 148,530,000 147,750,000 146,730,000 147,750,000 1,752,060,000 28,740,000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13) 148,890,000 - - - - - 148,890,000 - - - - - 148,890,000 -

- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 14) 150,090,000 150,090,000 150,090,000 -

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 22,924,000 169,928 171,819 236,143 185,439 202,276 5,228,398 5,166,019 201,589 503,453 2,912,572 517,841 7,426,448 22,921,925 2,075

- Belanja Tunjangan PPh PNS 12,939,000 169,928 171,819 236,143 185,439 202,276 209,110 201,589 201,589 503,453 2,912,572 517,841 7,426,448 12,938,207 793

- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13) 4,965,000 4,964,430 - - - - - 4,964,430 570

- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 14) 5,020,000 5,019,288 - - - - - - 5,019,288 712

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 617,533,000 34,544,340 43,379,580 55,443,780 50,653,780 53,460,720 54,749,520 54,097,740 54,315,000 54,025,320 53,808,060 54,097,740 53,663,220 616,238,800 1,294,200

- Belanja Tunjangan Beras PNS 617,533,000 34,544,340 43,379,580 55,443,780 50,653,780 53,460,720 54,749,520 54,097,740 54,315,000 54,025,320 53,808,060 54,097,740 53,663,220 616,238,800 1,294,200

511129 Belanja Uang Makan PNS 3,221,664,000 - - 153,500,000 148,160,000 169,048,000 371,153,000 - 328,368,000 - 212,436,000 957,128,000 396,969,000 2,736,762,000 484,902,000

- Belanja Uang Makan PNS 3,221,664,000 - 153,500,000 148,160,000 169,048,000 371,153,000 - 328,368,000 - 212,436,000 957,128,000 396,969,000 2,736,762,000 484,902,000

511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil 118,200,000 - - - - - - - - 7,025,000 71,850,000 7,075,000 6,875,000 92,825,000 25,375,000

- Belanja Tunj. Daerah Terpencil 118,200,000 - - - - - - - 7,025,000 71,850,000 7,075,000 6,875,000 92,825,000 25,375,000

511138 Tunj. Khusus Papua 823,994,000 - - - - - - - - 56,900,000 546,730,000 57,200,000 104,925,000 765,755,000 58,239,000

- Tunj. Khusus Papua 823,994,000 - - - - - - - 56,900,000 546,730,000 57,200,000 104,925,000 765,755,000 58,239,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 123,380,000 4,585,000 6,225,000 7,705,000 6,595,000 8,405,000 19,910,000 19,550,000 10,585,000 9,865,000 9,865,000 9,865,000 9,495,000 122,650,000 730,000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 103,110,000 4,585,000 6,225,000 7,705,000 6,595,000 8,405,000 9,865,000 9,685,000 10,225,000 9,865,000 9,865,000 9,865,000 9,495,000 102,380,000 730,000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13) 10,045,000 - 9,865,000 180,000 - - - - 10,045,000 -

- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 14) 10,225,000 10,045,000 - 180,000 - - - - 10,225,000 -

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 17,312,561,000 - 85,095,028 933,858,710 1,553,989,857 1,129,769,412 2,417,654,207 2,331,661,724 819,339,019 1,458,775,238 2,072,649,425 1,177,134,592 2,687,204,828 16,667,132,040 645,428,960

- Belanja Tunjangan Kinerja PNS 17,312,561,000 85,095,028 933,858,710 1,553,989,857 1,129,769,412 2,417,654,207 2,331,661,724 819,339,019 1,458,775,238 2,072,649,425 1,177,134,592 2,687,204,828 16,667,132,040 645,428,960

C Gaji Eks Penyuluh Puslat 830,049,000 20,575,279 20,575,279 66,014,984 72,596,627 65,382,202 113,587,880 103,218,317 57,099,605 49,052,098 79,446,312 52,015,298 92,035,067 791,598,948 38,450,052

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 242,844,000 15,128,235 15,127,900 19,650,500 17,503,200 17,503,200 35,006,400 35,006,065 17,503,200 17,503,200 17,503,200 17,503,200 17,503,200 242,441,500 402,500

- Belanja Gaji Pokok PNS 207,836,000 15,128,235 15,127,900 19,650,500 17,503,200 17,503,200 17,503,200 17,502,865 17,503,200 17,503,200 17,503,200 17,503,200 17,503,200 207,435,100 400,900

- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) 17,504,000 - - - - - 17,503,200 - - - - - 17,503,200 800

- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14) 17,504,000 17,503,200 17,503,200 800

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8,000 - 335 433 424 424 764 1,099 424 424 424 424 372 5,547 2,453

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 6,000 - 335 433 424 424 424 759 424 424 424 424 372 4,867 1,133

KODEJUMLAH ANGGARAN


1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92


- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13) 1,000 - 340 - - - - - 340 660

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14) 1,000 340 - - - - - - 340 660

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 20,937,000 1,272,190 1,272,190 1,724,450 1,509,720 1,509,720 3,019,440 3,019,440 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 20,875,750 61,250

- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS 17,917,000 1,272,190 1,272,190 1,724,450 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 17,856,310 60,690

- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13) 1,510,000 - 1,509,720 - - - - - 1,509,720 280

- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 14) 1,510,000 1,509,720 1,509,720 280

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4,898,000 303,714 303,714 394,166 348,940 348,940 697,880 697,880 348,940 348,940 348,940 348,940 402,864 4,893,858 4,142

- BelanjaTunjangan Anak PNS 4,200,000 303,714 303,714 394,166 348,940 348,940 348,940 348,940 348,940 348,940 348,940 348,940 402,864 4,195,978 4,022

- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 13) 349,000 - 348,940 - - - - - 348,940 60

- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 14) 349,000 348,940 348,940 60

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 42,000,000 2,640,000 2,640,000 3,360,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 41,640,000 360,000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 36,000,000 2,640,000 2,640,000 3,360,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 35,640,000 360,000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13) 3,000,000 - 3,000,000 - - - - - 3,000,000 -

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 14) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 17,278,000 1,231,140 1,231,140 1,665,660 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,520,820 17,235,960 42,040

- Belanja Tunjangan Beras PNS 17,278,000 1,231,140 1,231,140 1,665,660 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,520,820 17,235,960 42,040

511129 Belanja Uang Makan PNS 84,897,000 - - 10,291,000 - 4,950,000 9,859,000 - 8,283,000 - 5,234,000 10,184,000 9,686,000 58,487,000 26,410,000

- Belanja Uang Makan PNS 84,897,000 - 10,291,000 - 4,950,000 9,859,000 - 8,283,000 - 5,234,000 10,184,000 9,686,000 58,487,000 26,410,000

511138 Belanja Tunj. Khusus Papua 18,600,000 - - - - - - - - 1,550,000 13,950,000 1,550,000 1,550,000 18,600,000 -

- Belanja Tunj. Khusus Papua 18,600,000 - - - - - - - 1,550,000 13,950,000 1,550,000 1,550,000 18,600,000 -

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 398,587,000 - - 28,928,775 48,785,943 36,621,518 57,555,996 57,045,433 25,005,921 23,691,414 36,451,628 16,470,614 56,862,091 387,419,333 11,167,667

- Belanja Tunjangan Kinerja PNS 398,587,000 - 28,928,775 48,785,943 36,621,518 57,555,996 57,045,433 25,005,921 23,691,414 36,451,628 16,470,614 56,862,091 387,419,333 11,167,667

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantoran 1,884,956,000 - 110,156,638 213,832,682 210,111,605 91,765,734 198,987,212 217,073,795 88,678,970 178,841,712 123,072,840 129,977,254 265,439,685 1,827,938,127 57,017,873

A Poliklinik/Obat-Obatan 52,200,000 - 6,600,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 6,600,000 3,000,000 3,000,000 6,600,000 3,000,000 8,400,000 52,200,000 -

5211111 Belanja Keperluan Perkantoran 37,800,000 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 4,800,000 37,800,000 -5211111 Belanja Keperluan Perkantoran 37,800,000 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 4,800,000 37,800,000 -

- Honor Tenaga Perawat 23,400,000 - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 23,400,000 -

- Honor Tenaga Dokter 14,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000 -

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 14,400,000 - 3,600,000 - - - - 3,600,000 - - 3,600,000 - 3,600,000 14,400,000 -

- Pengadaan Obat-Obatan dan Perawatan Medis danOperasional Poliklinik

14,400,000 3,600,000 - - - - 3,600,000 - - 3,600,000 - 3,600,000 14,400,000 -

B Jamuan Delegasi, Misi dan Tamu 72,000,000 - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 12,000,000 7,500,000 7,500,000 - 15,000,000 72,000,000 -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 72,000,000 - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 12,000,000 7,500,000 7,500,000 - 15,000,000 72,000,000 -

- Konsumsi Jamuan Tamu 72,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 12,000,000 7,500,000 7,500,000 - 15,000,000 72,000,000 -

C Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 262,080,000 - - 48,000,000 120,529,000 - - 93,040,000 - - - - - 261,569,000 511,000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 262,080,000 - - 48,000,000 120,529,000 - - 93,040,000 - - - - - 261,569,000 511,000

- Pemeliharaan Halaman Kantor 30,000,000 - - - 30,000,000 - - - - - - - 30,000,000 -

- Pemeliharaan Gedung Kantor 46,400,000 - - - - - - 46,400,000 - - - - - 46,400,000 -

- Pemeliharaan Kelas 30,400,000 - - 30,400,000 - - - - - - - - - 30,400,000 -

- Pemeliharaan Asrama 50,400,000 - - - 49,889,000 - - - - - - - - 49,889,000 511,000

- Pemeliharaan Mushalla 11,040,000 - - - 11,040,000 - - - - - - - - 11,040,000 -

- Pemeliharaan Aula 33,600,000 - - - 16,800,000 - - 16,800,000 - - - - - 33,600,000 -

- Pemeliharaan Pos Jaga 5,840,000 - - - - - - 5,840,000 - - - - - 5,840,000 -

- Pemeliharaan BST 12,800,000 - - - 12,800,000 - - - - - - - - 12,800,000 -

- Pemeliharaan Pebengkelan/Navigasi/Fishing Gear 24,000,000 - - - - - - 24,000,000 - - - - - 24,000,000 -

- Pemeliharaan Teaching Factory 17,600,000 - - 17,600,000 - - - 17,600,000 -

D Pemeliharaan Peralatan Kantor 75,119,000 - - 19,710,500 4,500,000 448,000 4,389,000 14,196,000 4,650,000 898,000 6,513,000 8,000,000 11,814,500 75,119,000 -

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75,119,000 - - 19,710,500 4,500,000 448,000 4,389,000 14,196,000 4,650,000 898,000 6,513,000 8,000,000 11,814,500 75,119,000 -

- LCD Proyektor 3,600,000 - - - - - - 1,800,000 - - - 1,800,000 - 3,600,000 -

- AC Split 20,000,000 - - 10,800,000 - - - 5,500,000 - - - 3,700,000 - 20,000,000 -

- AC Standing 2,000,000 - - 1,550,000 - - - - - 450,000 - - - 2,000,000 -

- Generator 120 KVA 10,000,000 - - 2,500,000 - - 2,795,500 - - - - 2,500,000 2,204,500 10,000,000 -

- Komputer / PC 22,630,000 - - - 4,500,000 - - 6,000,000 - - 6,065,000 - 6,065,000 22,630,000 -

- Inventaris Kantor 4,240,000 - - - - - 1,145,500 - - - - - 3,094,500 4,240,000 -

- Printer 7,500,000 - - 2,850,000 - - - - 4,650,000 - - - - 7,500,000 -

- Mesin Potong Rumput 5,149,000 - 2,010,500 - 448,000 448,000 896,000 - 448,000 448,000 - 450,500 5,149,000 -

E Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2,4,6 134,200,000 - 6,563,000 12,603,833 18,533,605 6,144,300 12,839,050 9,584,000 6,843,050 12,410,000 8,910,000 6,540,924 33,219,118 134,190,880 9,120

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 134,200,000 - 6,563,000 12,603,833 18,533,605 6,144,300 12,839,050 9,584,000 6,843,050 12,410,000 8,910,000 6,540,924 33,219,118 134,190,880 9,120

- Roda 2 13,777,000 - - - - 3,276,300 3,000,000 - 3,000,000 4,500,000 - - 13,776,300 700

KODEJUMLAH ANGGARAN


1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92


- Roda 4 120,423,000 6,563,000 12,603,833 18,533,605 6,144,300 9,562,750 6,584,000 6,843,050 9,410,000 4,410,000 6,540,924 33,219,118 120,414,580 8,420

F Langganan Daya dan Jasa 447,970,000 - 37,449,388 57,645,499 10,000,000 26,627,784 77,685,012 24,048,095 19,275,920 41,278,212 28,041,840 33,631,830 50,888,517 406,572,097 41,397,903

522111 Belanja Langganan Listrik 315,970,000 - 27,815,491 47,220,733 - 23,854,127 50,093,605 13,510,976 19,275,920 22,213,414 20,041,840 31,504,231 32,035,386 287,565,723 28,404,277

- Listrik 315,970,000 27,815,491 47,220,733 - 23,854,127 50,093,605 13,510,976 19,275,920 22,213,414 20,041,840 31,504,231 32,035,386 287,565,723 28,404,277

522112 Belanja Langganan Telepon 24,000,000 - 633,897 2,424,766 - 1,773,657 2,591,407 537,119 - 1,064,798 - 1,127,599 853,131 11,006,374 12,993,626

- Telepon 24,000,000 633,897 2,424,766 - 1,773,657 2,591,407 537,119 - 1,064,798 - 1,127,599 853,131 11,006,374 12,993,626

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 108,000,000 - 9,000,000 8,000,000 10,000,000 1,000,000 25,000,000 10,000,000 - 18,000,000 8,000,000 1,000,000 18,000,000 108,000,000 -

- Internet 96,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - 24,000,000 8,000,000 - 16,000,000 8,000,000 - 16,000,000 96,000,000 -

- TV kabel 12,000,000 1,000,000 - 2,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 - 2,000,000 - 1,000,000 2,000,000 12,000,000 -

G Jasa Pos, Giro dan Sertifikat 3,000,000 - - 277,600 - 673,400 - 573,200 - 1,456,000 - - - 2,980,200 19,800

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,000,000 - - 277,600 - 673,400 - 573,200 - 1,456,000 - - - 2,980,200 19,800

- Pengiriman Surat Dinas Pos dan Giro 3,000,000 - 277,600 - 673,400 - 573,200 - 1,456,000 - - - 2,980,200 19,800

H Pemeliharaan Jaringan 92,400,000 - - 12,473,000 - 3,335,000 18,474,700 10,000,000 - 13,600,000 12,000,000 - 22,517,300 92,400,000 -

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 92,400,000 - - 12,473,000 - 3,335,000 18,474,700 10,000,000 - 13,600,000 12,000,000 - 22,517,300 92,400,000 -

- Pemeliharaan jaringan Listrik 40,691,000 - 5,075,000 - 3,335,000 6,763,900 4,000,000 - 5,000,000 4,000,000 - 12,517,100 40,691,000 -

- Pemeliharaan Jaringan Telepon dan Internet 33,346,000 - 4,700,000 - - 8,945,500 6,000,000 - 5,700,000 8,000,000 - 500 33,346,000 -

- Pemeliharaan Jaringan Air 18,363,000 - 2,698,000 - - 2,765,300 - - 2,900,000 - - 9,999,700 18,363,000 -

I Operasional Perkantoran 604,520,000 - 47,597,000 44,800,000 47,549,000 39,590,000 67,237,300 46,710,000 42,910,000 51,430,000 53,508,000 45,310,000 102,798,700 589,440,000 15,080,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 406,400,000 - 31,087,000 32,010,000 34,759,000 26,800,000 54,447,300 30,200,000 26,400,000 34,920,000 36,998,000 28,800,000 69,778,700 406,200,000 200,000

- Pembayaran PBB 200,000 - - - 200,000

- Honor Petugas Keamanan (4 ORG x 13 BLN) 104,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 16,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 16,000,000 104,000,000 -

- Honor Pengemudi (2 ORG x 13 BLN) 52,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 8,000,000 52,000,000 -

- Honor Pramubakti dan Tenaga Teknis (8 ORG x 13 BLN) 187,200,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 28,800,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 28,800,000 187,200,000 -

- Keperluan Sehari-hari Perkantoran 51,000,000 4,687,000 3,580,000 8,359,000 400,000 120,000 3,800,000 - 7,020,000 10,598,000 - 12,436,000 51,000,000 -

- Estetika Kantor 12,000,000 - 2,030,000 - - 1,527,300 - - 1,500,000 - 2,400,000 4,542,700 12,000,000 -- Estetika Kantor 12,000,000 - 2,030,000 - - 1,527,300 - - 1,500,000 - 2,400,000 4,542,700 12,000,000 -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 163,320,000 - 13,610,000 9,890,000 9,890,000 9,890,000 9,890,000 13,610,000 13,610,000 13,610,000 13,610,000 13,610,000 27,220,000 148,440,000 14,880,000

- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 46,080,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 7,680,000 46,080,000 -

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 44,640,000 3,720,000 - - - - 3,720,000 3,720,000 3,720,000 3,720,000 3,720,000 7,440,000 29,760,000 14,880,000

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan PenandatangananSPM

21,360,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 3,560,000 21,360,000 -

- Honorarium Bendahara Pengeluaran 18,600,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 3,100,000 18,600,000 -

- Honorarium Staf Pengelola Keuangan 27,600,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 4,600,000 27,600,000 -

- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola PNBP 5,040,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 840,000 5,040,000 -

521213 Honor Output Kegiatan 13,200,000 - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 2,200,000 13,200,000 -

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 1,360,000 8,160,000 -

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PengadaanBarang/Jasa

5,040,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 840,000 5,040,000 -

522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000 - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 21,600,000 -

- Rohaniawan 9,600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1,600,000 9,600,000 -

- Instruktur Senam Latih 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 12,000,000 -

J Pemeliharaan Kapal Latih 67,467,000 - 2,447,250 5,822,250 - 2,447,250 2,496,200 8,822,500 - 8,269,500 - 26,494,500 10,667,550 67,467,000 -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 29,367,000 - 2,447,250 2,447,250 - 2,447,250 2,496,200 2,447,500 - 4,894,500 - 4,894,500 7,292,550 29,367,000 -

Stasionary/Pemanasan Kapal Latih 29,367,000 - 2,447,250 2,447,250 - 2,447,250 2,496,200 2,447,500 - 4,894,500 - 4,894,500 7,292,550 29,367,000 -

- Bensin (0,6x120PKx4kalix12bln) 24,192,000 2,016,000 2,016,000 - 2,016,000 1,991,252 2,016,250 - 4,032,000 - 4,032,000 6,072,498 24,192,000 -

- Oli (0,02x120PKx4kalix1jamx12bln) 5,175,000 431,250 431,250 - 431,250 504,948 431,250 - 862,500 - 862,500 1,220,052 5,175,000 -

522191 Belanja Jasa Lainnya 3,000,000 - - - - - - 3,000,000 - - - - - 3,000,000 -

- Perpanjangan Surat-Surat Kapal Latih 3,000,000 - - 3,000,000 - - - - - 3,000,000 -

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35,100,000 - - 3,375,000 - - - 3,375,000 - 3,375,000 - 21,600,000 3,375,000 35,100,000 -

- Docking Kapal Latih 21,600,000 21,600,000 - 21,600,000 -

- Pemeliharaan Berkala Kapal Latih 13,500,000 3,375,000 - 3,375,000 - 3,375,000 - - 3,375,000 13,500,000 -

K Operasional Workshop 42,000,000 - 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 3,865,950 3,500,000 - 7,000,000 - 7,000,000 10,134,000 41,999,950 50

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42,000,000 - 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 3,865,950 3,500,000 - 7,000,000 - 7,000,000 10,134,000 41,999,950 50

- Operasional Workshop (7 WS x 12 bln) 42,000,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 3,865,950 3,500,000 - 7,000,000 - 7,000,000 10,134,000 41,999,950 50

L Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 25,500,000 - - - - - - - - 25,500,000 - - - 25,500,000 -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 25,500,000 - - - - - - - - 25,500,000 - - - 25,500,000 -

- Pakaian Dinas Pegawai 25,500,000 25,500,000 - - - 25,500,000 -

M Pengadaan Pakaian Kerja Perawat, Sopir,Pramubakti, Tenaga Teknis dan Satpam

6,500,000 - - - - - - - - 6,500,000 - - - 6,500,000 -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6,500,000 - - - - - - - - 6,500,000 - - - 6,500,000 -

- Pakaian Kerja Perawat 500,000 - 500,000 - - - 500,000 -

KODEJUMLAH ANGGARAN


1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92


- Pakaian Kerja Sopir 1,000,000 - 1,000,000 - - - 1,000,000 -

- Pakaian Kerja Pramubakti 4,000,000 - 4,000,000 - - - 4,000,000 -

- Pakaian Kerja Satpam 1,000,000 - 1,000,000 - - - 1,000,000 -

Jumlah 994 45,449,284,000 970,964,148 1,564,487,782 2,991,002,800 3,497,285,464 3,021,453,925 6,157,973,647 5,683,411,369 2,872,181,511 3,314,470,181 4,668,069,096 3,941,964,342 5,365,341,250 44,048,605,515 1,400,678,485

Jumlah 994 s/d ini 45,449,284,000 970,964,148 2,535,451,930 5,526,454,730 9,023,740,194 12,045,194,119 18,203,167,766 23,886,579,135 26,758,760,646 30,073,230,827 34,741,299,923 38,683,264,265 44,048,605,515 44,048,605,515 1,400,678,485

Documents

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 - bp3ambon-kkp.orgbp3ambon-kkp.org/wp-content/uploads/2019/03/LAPORAN-KINERJA-TAHUN...Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2015-2019 dan perwujudan