LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 - kemkes.go.id · 2020-01-29 · Laporan kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2019 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja

LAPORAN KINERJATAHUN 2019

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2018 adalah 92,59% ( AA=Sangat

Memuaskan ). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 94,59% (AA=Sangat

Memuaskan ). Capaian kinerja Poltekkes Kemekes Surabaya dapat dilihat dari pada gambar 1

Laporan kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2019 adalah sebagai wujud

pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan indikator

kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2019.

No. Sasaran Program / Kegiatan IndikatorKinerja

TargetTA.2019

Capaian periode31 Desember

20191 Meningkatnya Lulusan tepat

Waktu Persentase lulusan tepat waktu 92% 94,88%

2 Meningkatnya kelulusan UjiKompetensi Persentase kelulusan uji kompetensi 60% 98 %

3 Meningkatnya Lulusan denganIPK ≥ 3,25

Persentase lulusan yangmendapatkan IPK ≥ 3,25

90% 87,36%

4 Meningkatnya pembelajaranberbasis E-Learning

Persentase pembelajaran berbasis e-learning

5% 25,26%

5 Meningkatnya PenyerapanLulusan di pasar kerja kurangdari 6 bulan

Persentase serapan lulusan di pasarkerja kurang dari 6 bulan

81% 83,10%

6 Meningkatnya kegiatanpenelitian oleh Dosen

Jumlah kegiatan penelitian yangdilakukan dosen dalam 1 tahun

75 penelitian 88 penelitian

7 Meningkatnya publikasi karyailmiah yang di publikasikandalam jurnal ilmiah nasional /

Jumlah karya ilmiah yangdipublikasikan dijurnal ilmiah dalam 1tahun

Nilai 2,82 Nilai 2,91

Sumber: LHESAKIP

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Target. Dan Capaian Poltekkes KemnekesSurabaya tahun 2019

iii

internasional8 Meningkatnya kegiatan

pengabdian kepada masyarakatyang dilakukan dalam 1 tahun

Jumlah kegiatan pengabdianmasyarakat berbasis wilayah dalam 1tahun

30 wilayah 57 wilayah

Presentase kegiatan pengabdiankepada masyarakat berbasis hasilpenelitian yang dilakukan dalam 1tahun

100% 100%

9 Kinerja pengelolaan keuanganefektif, efisien, dan akuntabel

Presentase Pendapatan PNBPterhadap biaya operasional 30% 44,6%

Jumlah Pendapatan PNBP ( Rp. ) 47.170.280.000,- 51.060.889.091,-Realisasi pendapatan dari optimalisasiaset ( Rp. ) 470.000.000,- 3.262.959.091,-

Persentase penyelesaian modernisasipengelolaan keuangan BLU 100% 100%

10 Layanan Prima Rasio dosen terhadap mahasiswa 1:18 1:18Karya yang diusulkan mendapatkanHKI Nilai 79 Nilai 282

Persentase jumlah dosenberkualifikasi S3 12% 12,3 %

Indeks Kepuasan Masyarakat ( Indeks) Indeks 3 Indeks 3,6

Persentase mahasiswa darimasyarakat berpenghasilan rendahyang mendapat bantuan danapendidikan

6% 7,3 %

Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Badan PPSDM Kesehatan RI, serta mempunyai tugas melaksanakan pendidikan

profesional dalam program Diploma I, Diploma II, dan Diploma III, dan atau Diploma IV sesuai denga

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2019 Poltekkes Kemenkes Surabaya mendapatkan anggaran

sebesar Rp. 140.231.150.000,- ( Seratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus

Lima Puluh Ribu Rupiah ) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.41.985.992.000,-, Belanja

Barang sebesar Rp.81.506107.000,-, dan Belanja Modal sebesar Rp.16.739.051.000,- dan tahun 2019

ini dapat direalisasikan sebesar 92,5%. Meskipun target kinerja tahun 2019 sudah banyak yang

terpenuhi, namun masih ada beberapa hal yang masih perlu dioptimalkan dan ditingkatkan, dan

peningkatan kinerja diupayakan melalui perbaikan proses yang ada disetiap bagian secara

berkelanjutan.

iv

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................... ii

DAFTAR ISI...................................................................................................................... iv

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................................. 1

I. Latar Belakang.................................................................................................... 1

II. Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 5

III. Organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya ........................................................ 5

IV. Sumber Daya Manusia ....................................................................................... 13

V. Sarana dan Prasarana........................................................................................ 19

VI. Jejaring Kerja .................................................................................................... 19

VII. Sumber Daya Anggaran ( Biaya ) ...................................................................... 20

VIII Sistematika Penulisan ....................................................................................... 21

BAB II : PERENCANAAN KINERJA .............................................................................. 22

I. Rencana Strategis ( Renstra )............................................................................. 22

II. Perjanjian Kinerja ............................................................................................... 27

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. 34

I. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................ 34

II. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja................................................................. 35

III. Capaian Terkait Anggaran .................................................................................. 55

BAB IV : PENUTUP ......................................................................................................... 60

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES SURABAYA TAHUN 2019 1

BAB IPENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya berdiri sejak tahun 2001

berdasarkan SK Menkes RI, Nomor: 1027/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 12 November 2001 tentang

Pembentukan Poltekkes Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate dan

pada tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Permenkes nomor :

890/Menkes/Per/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik

Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang selanjutnya dilakukan perubahan

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1988/MENKES/PER/IX/2011

tanggal 27 September 2011. Dalam perkembangannya terdapat perubahan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/1.2/08810/2013 tentang perubahan kedua atas PMK RI

Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012. Tahun 2018 telah terbit Peraturan Menteri Kesehatan (PMK)

Nomor 38 tentang Organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

dan PMK Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yang disingkat Poltekkes Kemenkes

Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang

dipimpin oleh seorang Direktur dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Badan PPSDM) Kesehatan RI.

Pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes)

melalui koordinasi dengan Unit-Unit kerja yang berkaitan dengan tenaga kesehatan di lingkungan

Kementerian Kesehatan sedangkan pembinaan kegiatan administratif dilakukan oleh Sekretaris

Badan PPSDM Kesehatan RI.

Direktur dalam melaksanakan tugas sehari- hari dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil direktur

(wadir I,II, dan III), 5 ( lima ) orang pejabat struktural, 3 ( tiga ) orang kepala pusat, 5 ( lima )

orang kepala unit, dan 1 ( satu ) orang kepala instalasi sesuai dengan Permenkes RI nomor 38

tahun 2018 tanggal 19 Agustus 2018. Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya


ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya Nomor

HK.02.03/2/06359/2019 Tanggal 10 Juni 2019.

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik, mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin

pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.

2. Wakil Direktur II Bidang Keuangan, Kepegawaian, dan Administrasi Umum, mempunyai tugas

membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian,

dan administrasi umum.

3. Wakil Direktur III bIdang Kemahasiswaan dan Kerja sama, mempunyai tugas membantu

direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja

sama.

4. Kepala Bagian Akademik dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi

akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan umum.

5. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

administrasi akademik dan pengelolaan data dan informasi.

6. Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama, mempunyai tugas

melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni dan penyiapan bahan

administrasi kerja sama.

7. Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, mempunyai tugas

melakukan urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan administrasi pengadaan

barang dan jasa.

8. Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum, melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan kepegawaian,

hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

9. Kepala Pusat terdiri dari:

a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam pelaksanaan sehari-hari

dibantu oleh:

1) Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

2) Koordinator Publikasi, HKI dan Etik

b. Pusat Pengembangan Pendidikan, dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh:

1) Koordinator SPMI

2) Koordinator SPME

c. Pusat Penjaminan Mutu, dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh:


1) Koordinator Pengembangan Lembaga/Prodi

2) Koordinator PUI, IPC/IPE

10. Kepala Unit terdiri dari:

a. Unit Teknologi Informasi

b. Unit Laboratorium Terpadu

c. Unit Perpustakaan Terpadu

d. Unit Pengembangan Bahasa

e. Unit Pengelola Usaha

11. Kepala Instalasi

12. Ketua Jurusan, dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh:

a. Sekretrais Jurusan

b. Ketua Program Studi

c. Koordinator Akademik

d. Koordinator Kemahasiswaan

e. Koordinator Laboratorium

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

pendidikan vokasi bidang kesehatan dan pendidikan profesi meliputi jenjang Diploma III, Diploma IV,

profesi Ners maupun profesi bidan, terdiri dari :

1. Jurusan Keperawatan, meliputi :a. Program Studi Diploma III Keperawatan yaitu :

1. Program Studi D III Keperawatan Kampus Soetomo Surabaya2. Program Studi D III Keperawatan Kampus Sutopo Surabaya3. Program Studi D III Keperawatan Kampus Sidoarjo4. Program Studi D III Keperawatan Kampus Tuban

b. Program Studi Diploma IV Keperawatan yaitu :1. Program Studi D IV Keperawatan Gawat Darurat

c. Profesi Ners2. Jurusan Kebidanan, meliputi :

a. Program Studi Diploma III Kebidanan yaitu :1. Program Studi D III Kebidanan Kampus Sutomo Surabaya2. Program Studi D III Kebidanan Kampus Magetan3. Program Studi D III Kebidanan Kampus Bangkalan4. Program Studi D III Kebidanan Kampus Bojonegoro

b. Program Studi Diploma IV Kebidananc. Profesi Bidan


3. Jurusan Kesehatan Lingkungan, meliputi :a. Program studi Diploma III Kesehatan Lingkungan yaitu :

1. Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Surabaya2. Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan

b. Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan4. Jurusan Keperawatan Gigi, meliputi :

a. Program Studi D III Keperawatan Gigib. Program Studi DIV Keperawatan Gigi

5. Jurusan Analis Kesehatan, meliputi :a. Program Studi D III Analis Kesehatanb. Program Studi DIV Analis Kesehatan

6. Jurusan Teknik Elektromedik, meliputi :a. Program Studi D III Teknik Elektromedikb. Program Studi DIV Teknik Elektromedik

7. Jurusan Gizi, program studi D III Gizi Surabaya

Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan satuan kerja dari kementerian / lembaga negara

yang anggarannya menggunakan dana APBN dan PNBP (BLU), menyampaikan laporan

akuntabilitas kinerja merupakan bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap Peraturan

Pemerintah no. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes

Kemenkes Surabaya atas penggunaan anggaran dan kinerja tahun 2019.

Penyampaian Lkj juga dipertegas dalam peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sesuai dengan Permen PAN dan RB

nomor. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata

cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Kewajiban penyampaian Lkj sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi pada setiap akhir tahun. Agar

keseluruhan program dan kegiatan tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas,

kualitas, dan tepat sasaran. Laporan kinerja telah disesuaikan dengan perjanjian yang tertuang

dalam perjanjian kinerja antara Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Kepala Badan

PPSDM Kesehatan.

Laporan Kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2019 memuat hasil pengukuran

kinerja, perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Poltekkes

Kemenkes Surabaya periode 2015-2019. Target kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam

rencana strategis bisnis adalah sebagai perwujudan implementasi dari apa yang tertuang dalam

rencana strategis bisnis Poltekkes Kemenkes Surabaya.


II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKj Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2019 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program / kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam

rangka mencapai sasaran / target yang telah ditetapkan. Penyusunan LKj Poltekkes Kemenkes

Surabaya tahun 2019 bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran

Poltekkes Kemenkes Surabaya selama tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan

kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan

referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

III. ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : OT.02.03/I/4/03440.1 tanggal 1

Juli 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Departemen

Kesehatan dan menimbang adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890 Tahun 2007

tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan yang selanjutnya

dilakukan perubahan dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.

1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nompr: HK.02.03/1.2/08810/2013 tentang perubahan kedua atas

PMK RI Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012. Tahun 2018 telah terbit Peraturan Menteri Kesehatan

(PMK) Nomor 38 tentang Organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

maka Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Politeknik Kesehatan Surabaya yaitu :

1. Kedudukan

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya adalah unit pelaksana teknis di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Badan

PPSDM Kesehatan. Poltekkes Kemenkes Surabaya dipimpin oleh seorang Direktur dan dalam

melaksanakan tugas administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sedangkan dalam melaksanakan tugas teknis

fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. Tugas

Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan

Vokasi bidang kesehatan dan Pendidikan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.


3. Fungsi

a. Menyusun rencana, program, dan anggaran;

b. Melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;

c. Melaksanaan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;

e. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika;

f. Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;

g. Melaksanakan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;

h. Pengelolaan sistem, data, dan informasi;

i. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;

j. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;

k. Melaksanakan urusan ketatausahaan Poltekkes;

4. VISI MISIVisi merupakan cita – cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga pimpinan beserta seluruh civitas

akademika memilki acuan untuk mewujudkan sebuah perguruan tinggi yang inovatif di bidang

akademik, baik dosen maupun pegawai dalam menjalankan profesi dan tugas – tugas

pengabdiannya untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bermartabat.

Makna lain yang terkandung dalam pengertian visi tersebut adanya upaya pimpinan beserta

sivitas akademika untuk memfasilitasi seluruh aktivitas proses pembelajaran menuju

terwujudnya output yang berkualitas, menampilkan karakter dan etika dengan menjunjung

tinggi martabat, profesi dalam pengabdian dirinya di tengah – tengah masyarakat. Berdasarkan

perumusan visi secara umum di atas maka visi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Surabaya adalah :

VISI

“ Menjadi Poltekkes Kemenkes Surabaya Sebagai Rujukan pendidikan tinggi bidang kesehatanyang memiliki moralitas dan integritas dengan keunggulan kompetitif”

Visi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Menjadi rujukan pendidikan tenaga kesehatan mengandung harapan Poltekkes KemenkesSurabaya menjadi pusat pendidikan tinggi vokasional di bidang kesehatan mulai dari jenjangpendidikan diploma, magister saint terapan dan doktor terapan yang menghasilkan tenaga-tenaga terampil di berbagai jenjang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

2. Memiliki moralitas mengandung makna bahwa setiap civitas akademika yang terlibat di dalampenyelenggaraan pendidikan dan semua lulusan berupa tenaga-tenaga terampil memiliki moral


yang baik berupa; kejujuran, amanah, dan ikhlas mengabdikan keahliannya untuk kemaslahatanmasyarakat, mampu bekerja sama dengan orang lain, memiliki semangat dan etos kerja yangtinggi

3. Memiliki integritas mengandung makna setiap civitas akademika yang terlibat di dalampenyelenggaraan pendidikan dan semua lulusan berupa tenaga-tenaga trampil memilikikesetiaan kepada sesuatu yang benar.

4. Keunggulan kompetitif mengandung harapan bahwa semua lulusan Poltekkes KemenkesSurabaya mampu memberikan manfaat bagi penyelesaian masalah kesehatan di masyarakat danmampu bersaing di era global yang penuh kompetitif.

MISI :

1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembanganpengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi yang unggul serta kompetitif.

2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel,transparan dan terukur.

3. Mengembangkan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalammaupun dengan luar negeri.


Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya

Garis Konsultasi--------------- Garis Koordinasi

BAGIANAKADEMIK DAN

UMUM

SUBBAG. ADM.KEUANGANDAN BMN

SUBBAG. ADM.AKADEMIK

UNITPERPUSTAKAAN

TERPADU

SATUAN PENGAWASINTER NAL

UNITPENGEMBANGAN

BAHASAPUSAT

PENGEMBANGANPENDIDIKAN

Koord.Pengembangan Lembaga

/Prodi

Koord.PUI,

IPE/IPC

DIREKTUR

WADIR I WADIR IIIWADIR IISENAT

DEWANPENGAWAS

Koord.Kerjasama

JURUSAN

PRODIDIPLOMA

III

PRODIDIPLOMA

IV

PRODIPROFESI

PRODIMAGISTERTERAPAN

PRODIDOKTORTERAPAN

UNITPENGELOLA

USAHA

UNITTEKNOLOGIINFORMASI

UNITLABORATORIUM

TERPADU

INSTALASIASRAMA

PUSATPENJAMINAN MUTU

Koord.SPMI

Koord.SPME

SUBBAG.ADM.KEPEGAWAIAN &

UMUM

PUSATPENELITAIN DAN

PENGABDIAN MASYARAKAT

Koord.Penelitian

&Pengabmas

Koord.Publikasi &

HaKI

SUBBAG. ADM.KEMAHASISWAAN ALUMNIDAN KERJA

SAMA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Dengan rincian tugas pokok adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas

1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh PejabatPengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis danAnggaran, serta peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan MenteriKeuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yangdiusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU;

3. Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadigejala menurunnya kinerja BLU

4. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepadaMenteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yangdianggap penting bagi pengelola BLU;

5. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan pengelolaanBLU; dan

6. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerjaBLU kepada pejabat pengelola BLU.

Senat

1. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Poltekkes;2. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan

serta kepribadian civitas akademika;3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian

dan pengabdian pada masyarakat;4. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja serta Rencana

Bisnis dan Anggaran (RBA) PPK-BLU yang diajukan oleh Pimpinan Poltekkes KemenkesSurabaya/Pimpinan PPK-BLU;

5. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU atas pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan RBA PPK-BLU yang telah ditetapkan;

6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbarakademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU Surabaya;

7. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan R I berkenaandengan calon-calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur PoltekkesKemenkes Surabaya, pembantu direktur dan ketua jurusan.

Direktur

(Sebagai Pimpinan Satker dan Pimpinan BLU)

Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU mempunyai tugas memimpin


penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pembinaan civitasakademika, tugas administrasi, dan hubungan dengan lingkungan serta bertanggung jawabterhadap kinerja keuangan BLU sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan dalamRencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Wakil Direktur I

Wakil direktur bidang akademik (Wadir I) mempunyai tugas membantu direktur dalam

memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi

Wakil Direktur II

Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum (Wadir II) mempunyai

tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan,

kepegawaian, dan administrasi umum

Wakil Direktur III

Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama (Wadir III) mempunyai tugas membantu

direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja

sama.

Satuan Pengawas Internal

1. Melakukan pemeriksaan secara periodik maupun insidentil (bila diperlukan) terhadapkinerja keuangan BLU;

2. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/PimpinanPPK-BLU.

Kepalan Bagian Akademik Dan Umum

Bagian Akademik dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik,

kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan umum.


Kepala Sub Bagian Akademik

(Sebagai Pejabat Teknis BLU)

Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

administrasi akademik dan pengelolaan data dan informasi.

Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama


Subbagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mempunyai tugas

melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni dan penyiapan bahan administrasi

kerja sama.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum


Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan kepegawaian, hubungan

masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tata

persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN

(Sebagai Pejabat Keuangan BLU)

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan,

pengelolaan barang milik negara, dan administrasi pengadaan barang dan jasa.


Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM)

Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghasilkan

rencana program/kegiatan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan

Menghasilkan kajian dan konsep pengembangan kurikulum yang memberikan kepadamahasiswa dan lulusan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan bagi pembinaankarier dalam memasuki/menciptakan pasar kerja serta dapat dipertanggungjawabkan kepadapimpinan.

Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU melakukan penjaminanmutu pendidikan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu programpenjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas.

Kepala Unit Laboratorium

Memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan,penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Kepala Unit Perpustakaan

Memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdiankepada masyarakat.

Kepala Unit IT dan Promosi

Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi sertamemberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.

Kepala Unit Pengembangan Bahasa

Mengembangkan bahasa dan menyelenggarakan kegiatan sertifikasi pelatihan

bahasa Inggris dan kursus untuk berbagai keperluan dalam kegiatan ilmu pengetahuan dan


teknologi, bisnis dan komunikasi internasional.

Kepala Unit Pengelola Usaha

Unit pengelola usaha mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan

mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam rangka

menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Kepala Instalasi Asrama

Bertanggungjawab dalam menyusun rencana, memberi arahan, mengatur dan

mengkoordinasikan sistem pelayanan dan teknis pelaksanaan kegiatan asrama.

Ketua Jurusan

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi

dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber

daya pendukung program studi.

IV. SUMBER DAYA MANUSIA

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya didukung oleh sumber daya antara

lain Sumber Daya Manusia baik Mahasiswa ataupun dosen dan tenaga kependidikan Poltekkes

Kemenkes Surabaya dan Sumber Daya Anggaran.


1. Sumber Daya Manusia MahasiswaDiagram.1.1 Distribusi Jumlah Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya di 7 Jurusan

Berdasarkan Jenis Kelamin pada tahun 2017-2019

Diagram 1.1 menggambarkan bahwa terjadi peningkatan jumlah mahasiswa pada setiap

jurusan di Poltekkes Kemenkes Surabaya pada tahun 2017 – 2019 karena dipengaruhi oleh

promosi dan peminatan calon mahasiswa terhadap program pendidikan yang diselenggarakan

oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pada tahun 2019 Poltekkes Kemenkes Surabaya

menyelenggarakan program RPL ( Rekognisi Pembelajaran Lampau ) yang merupakan program

dari Pusdik SDM Kesehatan Kemenkes RI dimana program ini ditujukan kepada lulusan jenjang

pendidikan menengah kesehatan untuk direkognisi selanjutnya mengikuti proses pembelajaran

dan dihasilkan lulusan D III kesehatan. Tahun 2019 mahasiswa Poltekkes Surabaya menerima

292 ( dua ratus Sembilan puluh dua) mahasiswa dengan rincian 48 orang pada Keperawatan

Soetomo, 40 orang keperawatan Sutopo, 10 orang Kebidanan Sutomo, 8 orang Kesehatan

Lingkungan Surabaya, 103 orang Keperawatan Gigi, 75 orang Analis Kesehatan, dan 8 orang Gizi.

Poltekkes Kemenkes Surabaya meningkatkan pelayanan terhadap Mahasiswa khususnya

pelayanan pendidikan baik dalam hal implementasi kurikulum dan sarana prasarana, salah

satunya dengan adanya kurikulum berbasis Learning Outcome dan sarana prasarana

pembelajaran juga terus dikembangkan metode pembelajaran juga terus dikembangkan

metode E- Learning dan IPE, IPC. Renovasi terhadap beberapa gedung pendidikan baik

auditorium dan lab terpadu beserta alat labortoriumnya juga telah dilakukan selain itu selama


tahun 2019 Poltekkes Kemenkes Surabaya juga melakukan penambahan gedung pendidikan

berupa struktur gedung Perpustakaan dan laboratorium Kebidanan serta adanya penambahan

peralatan fasilitas pendidikan, di samping itu adanya program Profesi Ners dan Profesi Bidan.

2. Sumber Daya Manusia Pegawai

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya juga memiliki sumber daya manusia berupa

pegawai atau staf yang berpengaruh terhadap kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes

Surabaya. Keadaan Pegawai Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya sampai

dengan Tanggal 31 Desember 2019 yaitu 447 ( Empat Ratus emapt Puluh Tujuh ) orang yang

terdiri dari dosen dan tenaga administrasi, dengan rincian sebagai berikut :

Jabatan Struktural = 5 orang

Staf/Jabatan Fungsional = 218 orang

Staf Non Fungsional = 224 orang

Tabel 1.1 Distribusi Jumlah Pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya menurut JabatanFungsional Dosen pada Tahun 2017-2019

No Jabatan Fungsional

TAHUN

2017 2018 2019

L P JML L P JML L P JML

1 Asisten Ahli 13 11 24 7 11 18 7 14 21

2 Lektor 48 70 118 44 67 111 44 69 113

3 Lektor Kepala 27 49 76 25 45 70 24 41 65

4 Dosen ( JFU ) 2 2 4 6 11 17 5 14 19

JUMLAH 90 132 222 82 134 216 80 138 218

Data pegawai menurut jabatan fungsional dosen juga kami sajikan dalam bentuk diagram

untuk memudahkan dalam menganalisis terhadap adanya peningkatan atau penurunan data

pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya menurut jabatan fungsional selama tahun 2017 –

2019 sajian diagram dibawah ini :


Diagaram.1.2 Distribusi Jumlah Pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya menurut JabatanFungsional Dosen pada Tahun 2017-2019

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan

bahwa kualifikasi pendidikan dosen pada pendidikan tinggi adalah minimal S-2 (Magister).

Tabel 1.2 menjelaskan data pegawai menurut jabatan fungsional dosen yang terdapat pada

Poltekkes Kemenkes Surabaya, dimana dapat dilihat terjadinya kenaikan dan penurunan

jumlah Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala dari tahun 2017 - 2019, selain itu sejak tahun

2012 kami menambahkan 1 kriteria lagi yaitu Dosen JFU dimana kriteria ini adalah lulusan

minimal S2 yang belum memiliki SK Jabatan Fungsional tetapi telah mendapatkan ijin untuk

memberikan mata kuliah mahasiswa.

Tabel.1.2 Jumlah pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya berdasarkan jenjang pendidikanformal dan jenis kelamin pada tahun 2017-2019 (diisi kepegawaian)

No PENDIDIKAN

TAHUN

2017 2018 2019


1 SD 8 8 4 4 3 3

2 SLTP 12 3 15 12 3 15 11 1 12


3 SLTA 65 34 99 58 28 86 51 27 78

4 Akademi 1 1 1 1 1 1

5 D-1 - - - -

6 D-III 3 11 14 3 11 14 1 10 11

7 D-IV 10 21 31 9 16 25 12 15 27

8 S-1 33 32 65 30 35 65 31 33 64

9 S-2 87 145 232 85 146 231 82 143 225

10 S-3 7 4 11 6 5 11 13 13 26

11 Spesialis -

JUMLAH 226 250 476 208 244 452 205 242 247

Diagaram.1.3 Jumlah pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya berdasarkan jenjangpendidikan formal pada tahun 2017 – 2019


Tabel 1.3 dan diagram 1.3 menggambarkan bahwa sumber daya manusia yang berasal

dari pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya semakin tahun mengalami peningkatan baik dari

segi kuantitas maupun kualitas berupa peningkatan jumlah kualifikasi pendidikan

berdasarkan analisis peta jabatan baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

Tenaga pendidik mengacu pada amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa kualifikasi pendidikan dosen pada pendidikan

tinggi adalah minimal S-2 (Magister). Di samping itu juga adanya peningkatan jumlah

pegawai yang meningkatkan jenjang ke S3 program doktor baik melalui metode tugas belajar

maupun ijin belajar.

Sumber daya manusia (pegawai) pada Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan komponen

yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan tinggi karena untuk menghasilkan tenaga

kesehatan yang memiliki daya saing di era global ini dibutuhkan manajemen pegawai yang

memiliki komitmen, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab yang tinggi.

Berikut ini juga disajikan data pegawai menurut golongan pada tabel 1.4 dan diagram

1.4, hal ini bertujuan sebagai kontrol Poltekkes Kemenkes Surabaya khususnya bagian

kepegawaian yang berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan SPMT untuk pensiun

penyetaraan golongan dan kepangkatan, dan hal lain yang berkaitan antara golongan yang

dimiliki oleh pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan segala urusan yang

berhubungan dengan masalah dan kewajiban pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya baik

dengan pihak internal dan pihak eksternal.


Tabel.1.3 Jumlah Pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya berdasarkan golongan padatahun 2017 – 2019

No GOLONGANTAHUN

2017 2018 2019


1 I 3 1 7 3 1 4 3 1 4

2 II 59 21 95 51 20 71 48 18 66

3 III 134 164 299 152 161 313 118 168 286

4 IV 35 59 101 32 62 94 31 60 91

JUMLAH 231 245 476 208 244 452 200 247 447

Tabel.1.3 menggambarkan bahwa jumlah pegawai berdasarkan golongan mengalami kenaikan pada

golongan tertentu ( golongan yang lebih tinggi ) karena adanya perubahan kenaikan pangkat dan

golongan sesuai dengan regulasi kenaikan pangkat reguler dan fungsional.

V. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan pendidikan tinggi di

Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk mewujudkan visi dan misi. Sarana dan Prasarana yang dimiliki

oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Gedung Pendidikanb. Alat bantu belajar mengajarc. Alat laboratorium dan praktikum mahasiswad. Sarana transportasi dan operasional bagi civitas akademikae. Peralatan dan mesin pendukung kegiatan manajemen dan PBMf. Gedung auditoriumg. Gedung laboratorium terpaduh. Sarana dan prasarana olahraga

VI. Jejaring Kerja

Jejaring kerja merupakan faktor pendukung yang penting dalam proses penyelenggaraan

pendidikan tinggi kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Beberapa jejaring kerja yang telah dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya yaitu :


a. Rumah sakit baik pemerintah maupun swastab. Dinas Kesehatan Propinsi maupun Kotac. Pemerintah Kotad. Puskesmase. Industri Manufakturf. Laboratorium Kesehatang. Rumah Bersalinh. UPT pelayanan sosial lanjut usiai. Perusahaan BUMD dan BUMNj. Organsasi Profesi dan Asosiasik. Badan alumnil. Lembaga Pendidikan Internasional

VII. Sumber daya Anggaran ( Biaya )

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya didukung oleh Sumber Daya

Anggaran yang berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Rupiah Murni ( RM ) dan

BLU dan pada setiap akhir tahun anggaran terdapat evaluasi antara anggaran yang diperoleh

dengan realisasi selama tahun berjalan, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.4 Data Pagu dan Realisasi DIPA Poltekkes Kemenkes Surabaya padaTahun 2018 – 2019

No N A M A PAGU2018

REALISASI2018

PAGU2019

REALISASI2019

ATenaga Kesehatan yang belumDIII yang mendapatkan programbantuan biaya

2.937.000.000,- 1.534.790.478,- 1.641.000.000,- 1.172.421.302,-

BDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program

81.687.502.000,- 67.744.664.157,- 62.553.871.000,- 60.955.720.262,-

C Pembinaan dan PengelolaanPendidikan Tinggi 57.214.564.000,- 51.102.687.532,- 76.036.279.000,- 67.607.803.852,-

JUMLAH 141.839.066.000,- 120.382.142.167,- 140.231.150.000,- 129.735.945.406,-

Poltekkes Kemenkes Surabaya mendapatkan dana dari Pusdik SDM Kesehatan sebesar Rp. 297.000.000,- (

Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) berupa bantuan pendidikan bagi mahasiswa RPL sebanyak 99

orang dengan bantuan per orang Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) sedangkan untuk kekurangan biaya

perkuliahan dibebankan kepada masing-masing mahasiswa RPL dengan kisaran sekitar Rp. 1.500.000,- (

Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sampai dengan Rp. 3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

sesuai dengan jurusan dimana mahasiswa tersebut berkuliah. Tambahan biaya pendidikan berdasarkan

dengan tarif layanan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang baru yaitu PMK No.138/PMK.05/2017 tentang


Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan tanggal 6 Oktober

2017 yang mengatur tentang tarif UKT ( uang kuliah tunggal ) jurusan pada Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Pada tahun 2019 ini Poltekkes Kemenkes Surabaya lebih fokus kepada pengembangan institusi dan

peningkatan pendapatan baik dari sisi bisnis dan ini merupakan tahun ketiga atas penerapan aturan tarif

layanan UKT BLU dan diharapkan dapat menjadi motivasi Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk lebih baik

baik baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban.

VIII. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor. 29

tahun 2010, sistematika penulisan atau outline dari LKj Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

Menguraikan secara singkat isi LKj Poltekkes Kemenkes Surabaya

Menguraikan Latar belakang, gambaran tupoksi Poltekkes Kemenkes Surabaya, serta penulisan Lkj

Bab ini menguraikan tantang tujuan dan sasaran, rencana kinerja tahunan, serta perjanjian kinerjaPoltekkes Kemenkes Surabaya

Bab ini menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, serta sumber dayadi Poltekkes Kemenkes Surabaya

Bab ini menguraikan kendala dan saran dalam penyelesaian kendala tersebut

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB. I PENDAHULUAN

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB.IV PENUTUP


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

Dalam pencapaian tujuan atas program kerja selama tahun 2019 ini, Poltekkes Kemenkes

Surabaya memiliki acuan kerja yang tertuang didalam dokumen rencana aksi kegiatan atau yang

sering dipersamakan dengan rencana strategis ( renstra ). Dimana didalam renstra tersebut

terdapat program kerja, sasaran, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk menunjang

kebijakan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan RI pada khususnya dan visi misi Presiden RI pada

umumnya. Pelaksanaan fungsi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah menghasilkan

tenaga Ahli Madya Kesehatan dan Sarjana Sains terapan Bidang Keperawatan, Kebidanan,

Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Teknik Elektromedik, Analis Kesehatan, dan Gizi sebagai

tenaga professional yang memiliki kualifikasi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berjiwa Pancasila, berperilaku, berperibahasa, berperiakal, kreatif, dinamis, inovatif, memiliki

integritas dan kepribadian tinggi terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu

pengetahuan dan tehnologi (IPTEK) serta tanggap terhadap seni dan berbagai masalah di

masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bidang Kesehatan. Mampu mendidik dan

meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatannya. Tujuan dan

fungsi tersebut diatas sebagai penunjang sasaran strategis BPPSDM Kesehatan RI tahun 2015-2019

yakni Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan dan juga

mendukung sasaran pembangunan kesehatan 2015-2019 yakni program Indonesia Sehat. Program

Indonesia Sehat ini dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dan lingkungan sekitar yang

diwujudkan dengan menyukseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( GERMAS ).

Poltekkes Kemenkes Surabaya dan 37 Poltekkes lainnya berperan dalam memantapkan

dukungan manajemen dalam bentuk memenuhi jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia (

tenaga kesehatan ) sesuai dengan kriteria, kualitas, dan kuantitas yang telah direncanakan dan

dibutuhkan demi terlaksananya program pemerintah Republik Indonesia. Mengacu pada sasaran

strategis BPPSDM Kesehatan RI maka visi Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai berikut :

“ Menjadi Poltekkes Kemenkes Surabaya Sebagai Rujukan pendidikan tinggibidang kesehatan yang memiliki moralitas dan integritas dengan keunggulan

kompetitif”


Gambar.2.1 Keterkaitan Visi, Misi Presiden RI dengan Sasaran Strategis Kemenkes, BPPSMKesehatan, dan Poltekkes Kemenkes Surabaya

VISI“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat,

Mandiri, danBerkepribadianBerlandasakan Gotong

Royong”

MISI1)mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga keedaulatan wilayah, menopang komandirianekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, danmencerminkan kepribadian Indonesia sebagainegara kepulauan: 2)Mewujudkan masyarakat maju,berkesinambungan, dan demokratis berlandaskannegara hukum: 3)Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negaramaritim: 4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera: 5)Mewujudkanbangsa yang berdaya saing: 6)Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,kuat, danberbasiskan kepentingan nasional: 7)Mewujudkan masyarakat yang berkpribadian dalam kebudayaan

SASARAN STRATEGIS PROGRAM PPSDMK 2015-2019Meningkatnya Jumlah, jenis, kualitas, dan Pemerataan tenaga kesehatan

SASARAN STRATEGIS KEMENKES 2015-20191)Meningkatnya Kesehatan masyarakat: 2)Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit:3)Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan; 4)Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutusediaan farmasi dan alat kesehatan; 5)Meningkatnya Jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenagakesehatan; 6)meningkatnya sinergisitas antar kementerian/lembaga; 7)Meningkatnya daya guna kemitraandalam dan luar negeri; 8)meningkatnya perencanaan, bimbingan teknis, dan pemantauan evaluasi;9)Meningkatnya efektivitas penelitian dan pemgembangan kesehatan; 10) Meningkatnya tata kelolapemerintahan yang baik dn bersih; 11)Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparat KementerianKesehatan; 12) Meningkatnya sistem informasi kesehatan terintegrasi

SASARAN STRATEGIS POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 2015-2019Memenuhi Jumlah, jenis, kualitas, dan Pemerataan tenaga kesehatan yang memiliki

moralitas dan integritas dengan keunggulan kompetitif


Adapun tujuan dan sasaran Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk menunjang semua hal diatasadalah :

1. Tujuan Pertama

Mendidik tenaga kesehatan yang bermutu, bermoral, berintegritas dan berdaya saing tinggi

Sasaran :

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa baru

2) Memantapkan penerapan kurikulum berbasis kompetensi di seluruh Program Studi

3) Meningkatkan kualitas lulusan agar tepat waktu

Dengan Indikator Tujuan Pertama

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa baru

2) Memantapkan penerapan kurikulum berbasis kompetensi di seluruh Program Studi

3) Meningkatkan kualitas lulusan agar tepat waktu

2. Tujuan Kedua

Meningkatkan kualitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya

saing tinggi

Sasaran :

1) Meningkatkan kualitas penelitian terapan yang berdaya saing tinggi

2) Meningatlkan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing tinggi

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi hasil penelitian dan hasil pengabdian

kepada masyarakat

4) Mewujudkan hak patent atas HAKI

5) Meningkatkan pemberdayaan kelompok kerja pengabdian kepada masyarakat

Dengan Indikator Tujuan Kedua

1) Meningkatkan kualitas penelitian terapan yang berdaya saing tinggi

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi hasil penelitian dan hasil pengabdiankepada masyarakat

3) Meningatlkan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing tinggi

4) Mewujudkan hak patent atas HAKI

5) Meningkatkan pemberdayaan kelompok kerja pengabdian kepada masyarakat

3. Tujuan Ketiga

Meningkatkan tata kelola pendidikan yang efisien, transparan, terukur dan akuntabel

Sasaran :

1) Meningkatkan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan


2) Meningkatkan pelayanan adminsitrasi keuangan

3) Meningkatkan pelayanan adminsitrasi kepegawaian

4) Meningkatkan pelayanan adminsitrasi aset/BMN

5) Meningkatkan pelayanan adminstrasi umum

6) Meningkatkan kemampuan tenaga dosen dan tenaga kependidikan sesuai keahlian dan

kompetensi

7) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai

8) Mewujudkan good governance dalam sistem manajemen kelembagaan

Dengan Indikator Tujuan Ketiga

1) Meningkatkan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan

2) Meningkatkan pelayanan adminsitrasi keuangan

3) Meningkatkan pelayanan adminsitrasi kepegawaian

4) Meningkatkan pelayanan adminsitrasi aset/BMN

5) Meningkatkan pelayanan adminstrasi umum

6) Meningkatkan kemampuan tenaga dosen dan tenaga kependidikan sesuai keahlian dan

kompetensi

7) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai

8) Meningkatkan status kelembagaan yang terakreditasi BAN-PT

4. Tujuan Keempat

Menerapkan sistem penjaminan mutu internal untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang

unggul dan kompetitif dalam tata kelola pendidikan yang baik dan bersih.

Sasaran :

1) Meningkatkan status kelembagaan yang terakreditasi BAN-PT

2) Pemantapan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh Program Studi

3) Meningkatkan sistem pengawasan mutu internal (AMI)

4) Meningkatkan pemanfatan sistem informasi manajemen akademik dan non

akademikMewujudkan good governance dalam sistem manajemen kelembagaan

Dengan Indikator Tujuan Keempat

1. Meningkatkan status kelembagaan yang terakreditasi BAN-PT

2. Pemantapan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh Program Studi

3. Meningkatkan sistem pengawasan mutu internal (AMI)

4. Meningkatkan pemanfatan sistem informasi manajemen akademik dan non akademik


5. Tujuan Kelima

Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga kependidikan dan

mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma

Sasaran :

1) Meningkatkan program kemitraan antar lembaga dalam bidang penelitian dan

Pengabmas

2) Pemberdayaan unit bisnis dan kerjasama untuk meningkatkan pendapatan BLU

3) Mewujudkan kemitraan dengan lembaga donor untuk memperoleh hibah bersaing

Dengan Indikator Tujuan Kelima

1) Meningkatkan program kemitraan antar lembaga dalam bidang penelitian dan

Pengabmas

2) Pemberdayaan unit bisnis dan kerjasama untuk meningkatkan pendapatan BLU

6. Tujuan Keenam

Terwujudnya peningkatan strata pendidikan dari vokasional ahli madya ke strata sarjana

saint terapan, magister saint terapan dan doktoral terapan

Sasaran :

1) Menyusun roadmap keberlanjutan pendidikan menuju jenjang sarjana saint terapan,

magister saint terapan dan doktor terapan.

2) Kerjasama dengan lembaga pendidikan vokasional dalam negeri dan luar negeri

Dengan Indikator Tujuan Keenam

1) Menyusun roadmap keberlanjutan pendidikan menuju jenjang sarjana saint terapan,

magister saint terapan dan doktor terapan.

2) Kerjasama dengan lembaga pendidikan vokasional dalam negeri dan luar negeri

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki strategi yang

telah ditetapkan yaitu :

a) Perencanaan program / kegiatan dan anggaran, disusun berbasis kinerja yangmengutamakan azas pembiayaan sesuai program dan sejalan dengan persamaan gender

b) Pengembangan sistem informasi, diarahkan untuk memperoleh data dan informasi yangakurat, lengkap, dan tepat waktu yang dapat digunakan untuk mendukung upayaperencanaan dan realisasi anggaran dan output

c) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, dilakukan secara periodik dan ditekankan pada prosesdan hasil dari penyelenggaraan kegiatan para pengguna anggaran

d) Pengendalian dan penilaian, dilakukan oleh pihak internal ( manajemen ) dan eksternal (stake holder ) dan didukung oleh kemampuan dari SDM Poltekkes Kemenkes Surabayadalam penyediaan data dan informasi yang akurat dan akuntabel.


II. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Badan

PPSDM Kesehatan RI untuk mewujudkan target inerja tertentu berdasarkan sumber daya yang

dimiliki Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam rentang 1 ( satu ) tahun anggaran. Perjanjian kinerja

juga berfungsi untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sebagai

dasar pemberian reward dan punishment. Perjanjian kerja Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun

2018 ini memuat sasaran, indikator kinerja, dan target. Dimana sasaran dan target indikator

tersebbut mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencermnkan tupoksi Poltekkes

Kemenkes Surabaya sebagai lembaga pendidikan. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Poltekkes

Kemenkes Surabaya dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel.2.1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Lulusan tepat waktu tahun 2019

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET2019

Meningkatnya kualitas Lulusan

Tepat Waktu

Jumlah lulusan tepat waktu% 92

Tabel.2.2 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kelulusan Uji Kompetensi tahun 2019

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

2019

Meningkatnya Kelulusan Uji

Kompetensi

Persenetase kelulusan uji kompetensi% 60

Tabel.2.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Lulusan dengan IPK ≥ 3,75

tahun 2019

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

2019

Meningkatnya Lulusan dengan IPK

≥3,75

Persenetase kelulusan yang mendapatkan IPK ≥3,75% 90


Tabel.2.4 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya pembelajaran E-Learning

tahun 2019


Meningkatnya pembelajran

berbasisi E-Learning

Persenetase pembelajaran berbasis E-Learning% 5

Tabel.2.5 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar

kerja kurang dari 6 bulan tahun 2019


Meningkatnya kualitas penyerapan

lulusan Poltekkes di pasar kerja.

Jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 6

bulan. % 81

Tabel.2.6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya kegiatan penelitian oleh

dosen tahun 2019

SASARANINDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET2019

Meningkatnya kegiatan penelitian

oleh dosenJumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen Kegiatan 75 penelitian

Tabel.2.7 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya kegiatan penelitian oleh

dosen tahun 2019


Meningkatnya publikasi karya

ilmiah yang di publikasikan dalam

jurnal ilmiah nasional /

internasional

Jumlah Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilimiah

dalam 1 tahunNilai 2,82


Tabel.2.8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya kegiatan pengabdian

kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun periode 2019

SASARANINDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET2019

Meningkatnya kegiatan pengabdian

masyarakat yang dilakukan dalam 1

tahun

Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat berbasis wilayah dalam

1 tahunwilayah 19 wilayah

Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasiis

hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun% 100

Tabel.2.9 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien,

dan akuntabel Tahun 2019


Kinerja Pengelolaan keuangan efektif,

efisien, dan akuntabel

Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional % 30

Jumlah pendapatan PNBP /BLU Rupiah 47.170.280.000,-

Jumlah pendapatan dari optimalisasi aset Rupiah 470.000.000,-

Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU % 100

Tabel.2.10 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama layanan prima periode 2019


Layanan Prima

Rasio dosen terhadap mahasiswa Rasio 1:18

Karya yang diusulkan mendapatkan HKI nilai 79

Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 % 12

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Indeks 3

Persentase Mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat

bantuan dana pendidikan% 6


Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun dengan dukungan pembiayaan yang telah

disetujui dalam bentuk DIPA maka ditetapkanlah kinerja yang akan dicapai. Dengan diterbitkannya

Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Sekretaris Badan PPSDMK

RI nomor : PR.05.04/1/5030/2018 tentang Penetapan target Indikator TA.2019 balai Besar,

Bapelkes, dan Poltekkes Kemenkes RI tanggal 03 oktobr 2018, Poltekkes Kemenkes Surabaya telah

membuat Penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan

fungsi yang ada.

Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur akuntabilitas kinerja pada tahun 2019 yang disusun

dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan, sehingga secara

substansial Penetapan Kinerja Tahun 2019 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun

2019. Berikut ini adalah definisi operasional dan cara penghitungan atas indikator kinerja utama

Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Tabel.2.11 Definisi Operasional dan Cara pengghitungan Indikator Kinerja Utama Poltekkes

Kemenkes Surabaya tahun 2019

No. Sasaran Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Definisi Operasional Cara Penghitungan

1 Meningkatnya Lulusantepat Waktu

Persentase lulusan tepat waktu Persentase mahasiswa yang lulus tepatwaktu sesuai periode masa studi dalamtahun

Jumlah mahasiswa yang lulus tepatwaktu dobagi jumlah mahasiswa yangditerima pada angkatan tersebut x100%

2 Meningkatnya kelulusanUji Kompetensi

Persentase kelulusan ujikompetensi

Persentase jumlah mahasiswa yanglulus uji kompetensi yangdiselenggarakan secara nasional

Jumlah mahasiswa yang lulus ujiankompetensi dibagi dengan jumlahmahasiswa yang mengikuti ujikompetensi dikali 100

3 Meningkatnya Lulusandengan IPK ≥ 3,25

Persentase lulusan yangmendapatkan IPK ≥ 3,25

Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,25dari seluruh lulusan

Jumlah lulusan yang mendapatkan IPK ≥3,25 dibagi dengan jumlah seluruhlulusan dikali 100 %

4 Meningkatnyapembelajaran berbasis E-Learning

Persentase pembelajaranberbasis e-learning

Persentase mata kuliah yang diajarkanuntuk memanfaatkan e-learning untukbahan kajian yang bersifat teoritis

Jumlah mata kuliah yangmemanfaatkan daring dibagi dengantotal mata kuliah teori pada tahunakademik x 100%

5 MeningkatnyaPenyerapan Lulusan dipasar kerja kurang dari 6bulan

Persentase serapan lulusan dipasar kerja kurang dari 6 bulan

Persentase serapan lulusan T-1 dipasarkerja setelah 6 bulan lulus, bekerjasesuai dengan kompetensinya

jumlah lulusan T-1 yang terserap dilapangan kerja setelah 6 bulan lulusdibagi dengan jumlah lulusan periodeakademik pada tahun T-1 dikali 100%



Jumlah penelitian yang dilakukan olehdosen dalam 1 tahun

Absolut jumlah penelitian selama 1tahun

7 Meningkatnya publikasikarya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnalilmiah nasional /internasional

Jumlah karya ilmiah yangdipublikasikan dijurnal ilmiahdalam 1 tahun

Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikapada tahun berjalan ( jurnalinternasional bobot 5, jurnal nasionaterakreditasi bobot 3, dan jurnal ber-ISSN bobot 1 )

Jumlah seluruh karya ilmiah yangdipublikasikan pada tahun berjalanpada 1 tahun

8 Meningkatnya kegiatanpengabdian kepadamasyarakat yangdilakukan dalam 1 tahun

Jumlah kegiatan pengabdianmasyarakat berbasis wilayahdalam 1 tahun

Jumlah pengabdian masyarakatberbasis wilayah binaan yangmendukung program kemenkes danbekerjasama dengan pemerintah yang

absolut jumlah wilayah binaan


dilakukan dalam 1 tahun dibuktikandalam MoU dan Laporan

Presentase kegiatan pengabdiankepada masyarakat berbasis hasilpenelitian yang dilakukan dalam1 tahun

Persentase kegiatan pengabdianmasyarakat bebrbasis hasil penelitiantahun sebelumnya (T-1) yang dilakukandosen dalam 1 tahun berjalan

Jumlah kegiatan pengabdian kepadamasyarakat pada tahun berjalan yangberbasis hasil penelitian T-1 dibagidengan jumlah penelitian tahunsebelumnya ( T-1 ) X 100%

9Kinerja pengelolaan

keuangan efektif, efisien,dan akuntabel

Presentase Pendapatan PNBPterhadap biaya operasional

Persentase pendapatan PNBP terhadapbiaya operasional baik dari RM maupunPNBP selain belanja modal

Pendapatan Operasional dibagi denganbiaya operasional X 100%

Jumlah Pendapatan PNBP ( Rp. ) Pendapatan yang diperoleh sebagaiimbalan atas barang / jasa yangdiberikan kepada masyarakat termasukpendapatan dari hibah, hasil kerjasama,dengan pihak lain, sewa, jasa lembagakeuangan, dan lain-lain pendapatanyang tidak berhubungan secaralangsung dengan pelayanan sesuaidengan pola tarif, tidak termasukpendapatan dari rupiah murni ( RM )

Absolut jumlah pendapatan PNBP ( BLU)

Realisasi pendapatan darioptimalisasi aset ( Rp. )

Pendapatan yang diperoleh dari hasilpengelolaan aset pada satker PKBLU

Absolut pendapatan optimalisasi aset

Persentase penyelesaianmodernisasi pengelolaankeuangan BLU

Modernisasi sistem informasi sesuaidengan pasal 21 dan 22 perdirjenperbendaharaan PER.53/PB/2016 ttgpedoman Integrated Online System1. Isian data profi BIOS ( 50% )2. Kepemilikan website representative

( 20% )3. Kepemilikan database layanan

terpusat ( 50% )4. Ketersediaan webservice transfer

data ke kemenkesu ( 20% )5. Ketersediaan dashboard

pengelolaan keuangan untukkebutuhan ( 10%)

6. Ketersediaan proses layanan dankeuangan berbasis IT ( 20% )

[(1x50)+(2x20)+(3x50)+(4x20)+(5x10)+(6x20)+(7x20) ] dibagi ( 190x100% )

10 Layanan Prima Rasio dosen terhadap mahasiswa Dosen tetap adalah tenaga pengajaryang telah memiliki SK jabatanfungsional dosen ( bai yg sudahsertifikasi dosen maupun belum danatau memiliki NIDN/NIDK ) sesuaidengan data di PDDIKTIRentang rasio dan skornya sesuaidengan permenristek DIKTI 1:30 sesuaidengan borang BAN PT

Absolut mengikuti data di PDDIKTIuntuk tahun berjalan

Karya yang diusulkanmendapatkan HKI

Jumlah karya ilmiah yang diusulkanmendapatkan HaKI ( nilai 1 ) dan yangtelah HaKI ( nilai 3 )

a.Jumlah karya yang diusulkan HaKI xnilai ( 1 )b. Jumlah karya yang mendapatkanHaKI x nilai ( 2 )

( a x 1 ) + ( b x 2 ) dibagi ( a + b )

Persentase jumlah dosenberkualifikasi S3

Proporsi jumlah dosen yang terdata diPDDIKTI, berkualifikasi S3 termasukdosen yang sedang menempuhpendidikan S3

Jumlah dosen yang memiliki kualifikasiS3 dibagi jumlah dosen pada tahunberjalan dikali 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks )

Penilaian sesuai dengan Permenpan RBnomor 16 tahun 2014 ttg pedomankepuasan masyarakat terhadappenyelenggaraan pelayanan publik

Kuisioner terdiri dari 14 item yangmasing-masing item di skor 1-4 danhasil akhir berupa nilai rata-rata yangdikategorikan kuang memuaskan, cukupmemuaskan, memuaskan, sangatmemuaskan


Persentase mahasiswa darimasyarakat berpenghasilanrendah yang mendapat bantuandana pendidikan

Jumlah mahasiswa dari masyarakatyang berpenghasilan rendah danmenerima bantuan pendidikan dariPoltekkes sesuai dengan kemampuanmasing-masing Poltekkes

Jumlah mahasiswa dari masyarakatberpenghasilan rendah dibagidengan jumlah total mahasiswadikalikan 100%

selain indikator kinerja utama tersebut diatas, Poltekkes juga memiliki indikator kinerja pendukung

pada setiap tujuan yang telah dibicarakan pada awal bab.II ini. Indikator kinerja pendukung ini juga

digunakan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk pengendalian dan penilaian terhadap kinerja

yang telah disusun pada renstrib 2015-2019 ( lampiran ).

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut didukung dengan

anggaran per kegiatan pada tahun 2019 yang bersumber dari APBN ( RM ) dan PNBP ( BLU ) sebesar

Rp. 140.231.150.000,- ( Seratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima

Puluh Ribu Rupiah ). Pada tahun 2019 ini Poltekkes Kemenkes Surabaya masih belum melakukan

penggunaan saldo awal dikarenakan pagu kegiatan masih dapat dioptimalkan selain itu dengan tidak

menggunakan saldo awal, Poltekkes Kemenkes Surabaya juga melakukan saving saldo BLU untuk

digunakan pada tahun anggaran berikutnya apabila ada kebijakan dan prioritas kegiatan. Rincian

anggaran pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.12 Rincian Anggaran Kegiatan Poltekkes Kemenkes Surabaya TA. 2019

No Kegiatan Belanja PegawaiBelanja

Barang

Belanja

ModalPagu 2019 Ket.

1

Tenaga Kesehatan yangBelum D III yang

Mendapatkan ProgramBantuan Biaya

Pendidikan

1.641.000.000,- 1.641.000.000,- RM

2 OperasionalPerkantoran 41.985.992.000,- 20.567.879.000,- 62.553.871.000,- RM

3Pendidikan Tenaga

Kesehatan Di PoltekkesKemenkes RI

6.533.220.000,- 6.533.220.000,- BLU

4 PengabdianMasyarakat

2.240.870.000,- 2.240.870.000,- RM

5 Penelitian Bagi TenagaPendidik 5.535.000.000,- 5.535.000.000,- RM

6 Layanan Pendidikan 40.655.263.000,- 40.655.263.000,- RM & BLU

7 Sarana dan PrasaranaPendidikan 682.138.000,- 1.721.767.000,- 2.403.905.000,- RM & BLU


8 Gedung LayananPendidikan 14.409.548.000,- 14.409.548.000,- RM & BLU

9 Layanan Sarana danPrasarana Internal 920.896.000,- 607.736.000,- 1.528.632.000,- RM & BLU

10 Layanan DukunganManajemen Satker 2.729.841.000,- 2.729.841.000,- BLU

JUMLAH 41.985.992.000,- 81.506.107.000,- 16.739.051.000,- 140.231.150.000,-


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2019 dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang hasil pengukurannya dituangkan

dalam Laporan kinerja ( Lkj ) Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2019. Pengukuran juga dilakukan

dengan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan Poltekkes Kemenkes

Surabaya yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Pada

bab ini akan diuraikan analisis yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam rangka mewujudkan sasaran,

tujuan, visi, misi, sebagaimana ditetapkan dalam renstra 2015-2019.

Memasuki tahun kelima pelaksanaan renstra 2015-2019, terdapat kebijakan yang

mempengaruhi pengendalian dan penilaian yang dilakukan dalam Lkj tahun 2019. Beberapa

kebijakan yang diambil oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya salah satunya adalah adanya penyesuaian

indikator Indeks Prestasi Kumulatif lulusan dimana yang sebelumnya adalah ≥3,00 menjadi ≥ 3,25,

selain dalam hal publikasi penelitan Poltekkes Kemenkes Surabaya juga membuat prioritas sehingga

pada tahun ini diperoleh publikasi jurnal nasional terakreditasi dan penghargaan publikasi terindeks

scopus terbanyak dimana semua itu akan dijelaskan lebih detail pada sub bahasan selanjutnya.

Selain untuk mendapatkan informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga

dimaksudkan untuk mengetahui kinerja khususnya dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun

2018.

I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya pada tahun ini dari sisi pencapaian Lkj 2018

adalah cukup memuaskan dengan masih mempertahankan predikat AA = Sangat memuaskan ( nilai

92,59 ). Pencapaian kinerja ini merupakan akumulasi dari meningkatnya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya pada setiap program dan indikator yang dimiliki oleh Poltekkes

Kemenkes Surabaya. Selain dari sisi SAKIP, kinerja angaran Poltekkes tahun 2019 adalah sebesar

92,5% ( terealisasi Rp.129.735.945.406,- dari pagu Rp.140.231.150.000,- ) cukup memuaskan

dikarenakan dari sisi pertanggungjawaban anggaran sudah tercapai optimal dengan adanya

kebijakan efisiensi.Sampai dengan 31 Desember tahun 2019 ini Poltekkes memiliki saldo BLU

sebeesar Rp. 23.725.435.983,- ( Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus


Tiga Puluh lima Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah ).Selain daripada itu tahun 2019 ini

Poltekkes Kemenkes Surabaya meraih penghargaan dari Centro Escolar University International

Student Association atas prestasi mahasiswa sebagai Ms. Goodwill Ambassadress 2019, runner up

1Ms. Goodwill Ambassadress 2019, runner up 1, serta runner up 1 Mrr Goodwill Ambassador. Selain

penghargaan dibidang akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya juga memperoleh sebagai satker BLU

terbaik II berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KPI terhadap aspek keuangan dan kepatuhan.

Selain itu masih banyak capaian yang akan dijelaskan pada capaian kinerja dan lampiran Lkj ini.

Capaian kinerja dari sisi realisasi anggaran dapat juga dilihat dari chart berikut :

( sumber : aplikasi smart DJA )

II. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan Analisa atas pelaksanaan tugas Poltekkes Kemenkes Surabaya dilakukan melalui

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menilai masing-masing indikator kinerja

utama sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh Badan PPSDM Kesehatan RI

dengan Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Untuk selanjutnya penilaian tiap indikator akan

dijelaskan sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama Pertama

Definisi Operasional : Persentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu sesuaiperiode masa studi dalam tahun.

Formulasi Perhitungan : jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dibagi jumlah mahasiswayang diterima pada angkatan tersebut dikalikan 100%.

Capaian Kinerja:

Sumber : AplikasiSMART DJA

A. Persentase Lulusan Tepat Waktu


Tabel.3.1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Lulusan tepat waktu tahun 2018 - 2019

SASARAN INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET

2018REALISASI

2018 % TARGET2019

REALISASI2019 %

Meningkatnyakualitas LulusanTepat Waktu

Jumlah lulusan tepatwaktu % 91 98 108 92 94,88 103,1

Jumlah lulusan tepat waktu Poltekkes Kemenkes Surabaya pada tahun 2019 adalah 94,88%,

lebih tinggi dengan yang ditargetkan pada perjanjian kinerja 2019 sebesar 92% dan nilai

tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dimana hanya tercapai 98%.

Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah mahasiswa tahun 2015 adalah

717 mahasiswa (D3 Reguler) dan jumlah mahasiswa tahun 2014 (D4 Reguler) sekitar 225

mahasiswa, untuk jumlah mahasiswa Program Studi D4 Alih Jenjang adalah 93 mahasiswa,

dan program studi D3 RPL berjumlah 512 mahasiswa dari jumlah total 1547 mahasiswa,

sedangkan lulusan pada tahun 2019 berasal dari mahasiswa angkatan tahun 2015 ( D4

Reguler ) sebanyak 224 mahasiswa, 2016 ( D III reguler ) sebanyak 769 Mahasiswa,

sedangkan untuk Program Studi D4 Alih Jenjang (Jurusan Keperawatan, Kebidanan,

Kesehatan Lingkungan, Teknik Elektromedik, Keperawatan Gigi dan Analis Kesehatan)

sebanyak 174 mahasiswa dan 422 Mahasiswa D3 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dari

jumlah total sebanyak 1.624 mahasiswa. Selain itu presentase jumlah kelulusan pada tahun

2019 ini bergantung pada individu mahasiswa tersebut dalam menerima materi selama masa

perkuliahan. Sedangkan untuk hal kualitas pendidikan yang diberikan oleh Poltekkes

Kemenkes Surabaya kepada Mahasiswa mengalami peningkatan, Poltekkes Kemenkes

Surabaya berusaha untuk memberikan kualitas pendidikan yang terbaik dengan adanya

dukungan dari tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, maupun dari segi kualitas

civitas akademika lain yang menunjang tercapainya kualitas pendidikan yang maksimal

kepada Mahasiswa, dimana mereka adalah konsumen dan sumber pendapatan bagi

Poltekkes Kemenkes Surabaya pada tahun 2018 ini Poltekkes Kemenkes Surabaya juga

melakukan penambahan alat praktek laboratorium, buku perpustakaan, dan gedung

bangunan pendidikan jurusan kebidanan beserta laboratorium penunjang pendidikan.


Tabel.3.1.1 Sebaran Lulusan Tepat Waktu tahun 2019

NO JURUSAN/PRODI TAHUN MASUK TAHUN LULUS2019

1 D3 KEPERAWATAN SOETOMO 75 69

D3 KEPERAWATAN SUTOPO 80 79

D3 KEPERAWATAN SIDOARJO 79 75

D3 KEPERAWATAN TUBAN 39 37

2 D3 KEBIDANAN SUTOMO 36 34

D3 KEBIDANAN BANGKALAN 65 61

D3 KEBIDANAN MAGETAN 80 78

D3 KEBIDANAN BOJONEGORO 24 22

3 D3 KESLING SURABAYA 48 41

D3 KESLING MAGETAN 76 74

4 D3 TEKMED 50 40

5 D3 KEPERAWATAN GIGI 41 36

6 D3 ANALIS REGULER 70 70

7 D3 GIZI REGULER 39 37

8 D4 KEPERAWATAN 40 37

9 D4 KEBIDANAN 40 33


11 D4 TEKMED 40 37



14 D4 KEBIDANANA LANJUT JENJANG 100 100

15 D4 KESLING LANJUT JENJANG 16 14

16 D4 TEKMED LANJUT JENJANG 31 29

17 D4 LANJUT JENJANG ANALIS 50 50

18 RPL Keperawatan Sotomo 35 33

19 RPL Keperawatan Sutopo 40 39


20 RPL Keperawatan Sidoarjo 40 39

21 RPL Kebidanan Sutomo 39 39

22 RPL Kesling Surabaya 58 57

23 RPL Analis Kesehatan 26 25

24 RPL Keperawatan Gigi 151 148

25 RPL Gizi 53 52

JUMLAH : 1680 1594TARGET IKU DIREKTUR IPK (92%)

PERSENTASE : 94.88%

B. Indikator Kinerja Utama Kedua

Definsi Operasional : Persentase jumlah mahasiswa yang lulus uji kompetensi yangdiselenggarakan secara nasional

Formulasi Perhitungan : Jumlah mahasiswa yang lulus ujian kompetensi dibagi denganjumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi dikali 100

Capaian Kinerja:

Tabel.3.2 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kelulusan Uji Kompetensi tahun 2018-2019


2018REALISASI

2018 % TARGET2019

REALISASI2019 %

MeningkatnyaKelulusan UjiKompetensi

Persenetasekelulusan ujikompetensi % 60 98 159.7%

Pencapaian hasil uji kompetensi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang

dilaksanakan dalam tahun 2019 sebanyak 2 gelombang yang mana untuk

pelaksanaan di gelombang pertama telah dilakasanakan di bulan Juli dan gelombang

kedua dilaksanakan pada bulan Nopember, adapun pencapaian hasil uji kompetensi

yang dilaksanakan pada gelombang pertama adalah 98%, hasil tersebut telah

melebihi dari target yang telah ditargetkan pada perjanjian kinerja 2019 sebesar 60%.

Dengan uji kompetensi ini, diupayakan lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya

mempunyai kemampuan analisis yang baik terkait dengan pelajaran yang telah

B.Persentase Kelulusan Uji Kompetensi


diterima di perguruan tinggi dan layak untuk menjadi tenaga kesehatan yang

kompetendengan melalui uji kompetensi telah dapat di buktikan dengan hasil yang

melebih dari target perjanjian kinerja. Selain hal tersebut, uji kompetensi nasional

dapat dijadikan sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan dan akreditasi

prodi. Sedangkan capaian hasil Uji Kompetensi gelombang kedua yang dilaksanakan

di bulan Nopember belum terlaporkan di laporan ini akan terlaporkan pada triwulan

ke empat.

Tabel.3.2.1 Realisasi Jumlah Capaian UKOM Tahun 2019

NO JURUSAN/PRODI PESERTA UKOM LULUS UKOM











4 D3 TEKMED 53 53





9 D4 KEBIDANAN 35 34



11 D4 TEKMED 74 72


13 D4 ANALIS 0 0

JUMLAH : 1012 989

TARGET IKU DIREKTUR IPK (60%)

PERSENTASE : 98%

Tabel 3.2.1 diatas menjelaskan tentang sebaran peserta Ujian Kompetensi dan Lulusan ujian

kompetensi pada masing-masing prodi, dimana dari tabel tersebut ditunjukkan capain

sebesar 95,82%.

C. Indikator Kinerja Utama Ketiga

Definisi Operasional : Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,25 dari seluruh lulusan Formulasi Perhitungan : Jumlah lulusan yang mendapatkan IPK ≥ 3,25 dibagi dengan jumlah

seluruh lulusan dikali 100 % Capaian Kinerja:

Tabel.3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Lulusan dengan IPK ≥ 3,25 tahun

2018-2019


2018REALISASI

2018 % TARGET2019

REALISASI2019 %

MeningkatnyaLulusan denganIPK ≥3,25

Persenetasekelulusan yangmendapatkan IPK≥3,25

% 76 99 130 90 87.36 92%

Indikator Utama lain yang diukur oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah Jumlah Lulusan yang

memperoleh IPK ≥3,25. Lulusan yang memperoleh IPK ≥3,25 adalah sebesar 87.36% ( 1.475

mahasiswa dari 1.547 mahasiswa yang lulus pada tahun 2019 ) dari total target yang ditentukan

sebesar 90% ( sesuai SPM 2015-2019) beberapa hal yang menjadikan tidak bisa memenuhi target di

karenakan pada tahun 2019 ini, Poltekkes Kemenkes Surabaya merubah target capaian dari ≥2,75 –

3,25 menjadi ≥3,25, kebijakan itu diambil oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya dikarenakan

C. Persentase Lulusan tepat waktu dengan IPK ≥ 3,25


ingin lebih meningkatkan kinerja civitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya dan besar harapan

Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat bersaing di pasar global dengan menciptakan kualitas lulusan

tenaga kesehatan yang handal dan dapat bersaing. Capaian yangmasih belum optimal ini salah

satunya dikarenakan adanya kebijakan penyesuain kalender akademik sesuai Surat Dirjen

Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek DIKTI nomor.508/B/TU/2018 tanggal 27 Agustus

2018 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan. Kebijakan tersebut

Mengakibatkan proses belajar mengajar lebih padat dan singkat. Solusi yang dapat diambil Poltekkes

Kemenkes Surabaya adalah meningkatkan peran dosen pembimbing akademik untuk meningkatkan

komunikasi secara intensif kepada mahasiswa.

Tabel.3.3.1 Realisasi Sebaran IPK ≥ 3.25 Tahun 2019

NO JURUSAN/PRODI JUMLAHMAHASISWA

CAPAIAN

IPK ≥ 3.25

1 D3 KEPERAWATAN SOETOMO 69 692 D3 KEPERAWATAN SUTOPO 80 683 D3 KEPERAWATAN SIDOARJO 77 774 D3 KEPERAWATAN TUBAN 37 375 D3 KEBIDANAN SUTOMO 34 346 D3 KEBIDANAN BANGKALAN 63 497 D3 KEBIDANAN MAGETAN 79 538 D3 KEBIDANAN BOJONEGORO 22 149 D3 KESLING SURABAYA 42 3110 D3 KESLING MAGETAN 74 7411 D3 TEKMED 49 3512 D3 KEPERAWATAN GIGI 36 3613 D3 ANALIS REGULER 70 7014 D3 GIZI REGULER 37 3615 D4 KEPERAWATAN 37 3716 D4 KEBIDANAN 33 3317 D4 KESLING SURABAYA 38 3218 D4 TEKMED 43 2119 D4 KEPERAWATAN GIGI 37 37


20 D4 ANALIS REGULER 36 3621 D4 AJ KEBIDANAN 100 8022 D4 AJ KESLING 14 1123 D4 AJ TEKMED 29 2924 D4 AJ KEPERAWATAN GIGI 1 125 D4 ALIH JENJANG ANALIS 50 37

JUMLAH : 1187 1037

TARGET IKU DIREKTUR IPK ≥ 3,25 (90%)

PERSENTASE : 87.36

D. Indikator Kinerja Utama Keempat

Definis Operasional : Persentase mata kuliah yang diajarkan dengan memanfaatkan e-learning untuk bahan kajian yang bersifat teoritis

Formulasi Perhitungan : Jumlah mata kuliah yang memanfaatkan daring dibagi dengan totalmata kuliah teori pada tahun akademik dikal 100%

Capaian Kinerja:

Tabel.3.4 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya pembelajaran E-Learning tahun

2018-2019


2018REALISASI

2018 % TARGET2019

REALISASI2019 %

Meningkatnyapembelajranberbasisi E-Learning

Persenetasepembelajaranberbasis E-Learning

% 5 25.26 505.2%

Jumlah capaian indikator utama lainnya yaitu meningkatnya pembelajaran E Learning

dengan target yang di tetapkan sebesar 5% sedangkan capaiannya sebesar 25.26%, Hal ini

menunjukkan bahwa Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai Institusi Pendidikan senantiasa

berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang terbaik melalui metode

Pembelajaran E-Learning. Metode pembelajarn E-Learning yang diterapkan mendapat

apresiasi dari mahasiswa. Dalam upaya meningkatkan kemampuan Dosen dalam hal

implementasi pembelajaran E-Learning Poltekkes Kemenkes Surabaya juga melaksanakan

D. Persentase pembelajaran berbasis E-Learning


kegiatan Workshop E-Leraning dengan nara sumber TIM E-Learning Poltekkes Kemenkes

Surabaya dan juga narasumber dari Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan

Kemenkes RI.

Tabel.3.4.1 Rincian Capaian E-Learning per Prodi Tahun 2019

NO JURUSAN/PRODI JUMLAH MATAKULIAH

MATA KULIAH YANGDI E LEARNINGKAN











4 D3 TEKMED 37 8





9 D4 KEBIDANAN 46 2


11 D4 TEKMED 49 8


13 D4 ANALIS 48 3

JUMLAH : 859 217TARGET IKU DIREKTUR IPK (5%)

PERSENTASE : 25.26%

Dari tabel tersebut diatas ditunjukkan sebaran E-Learning pada masing-masing prodi sehingga

didapatkan hasil capaian indokator tersebut sebesar 25,26%.


E. Indikator Kinerja Utama Kelima

Definisi Operasional : Persentase penyerapan Lulusan T-1 di pasar kerja setelah 6 bulanlulus, bekerja sesuai dengan kompetensinya.

Formulasi Perhitungan : jumlah lulusan T-1 yang terserap di lapangan kerja setelah 6 bulanlulus dibagi dengan jumlah lulusan periode akademik pada tahun T-1 dikali 100%

Capaian Kinerja:

Tabel.3.5 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja

kurang dari 6 bulan tahun 2018-2019


2018REALISASI

2018 % TARGET2019

REALISASI2019 %

MeningkatnyakualitaspenyerapanlulusanPoltekkes dipasar kerja.

Jumlah lulusan yangmemperolehpekerjaan kurangdari 6 bulan.

% 81 88 109 81 83.10% 102.59%

Indikator Kinerja Utama kelima yang diukur oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya adalahPresentase Lulusan yang Mendapatkan Pekerjaan kurang dari 6 bulan Setelah lulusantersebut dinyatakan Lulus. Pada indikator ini Poltekkes Kemenkes Surabaya mentargetkansebesar 81% yang didapat dari lulusan pada tahun 2018. Tracer study yang dilaksanakanpada tahun 2019 ini, Poltekkes Kemenkes Surabaya hanya memasukkan mahasiswa regulerD III dan D IV sedangkan mahasiswa RPL dan Alih Jenjang tidak diperhitungkan denganpertimbangan bahwa mereka sudah bekerja. Dari jumlah lulusan sebanyak 942 lulusan padatahun 2018 baru sekitar 539 alumni yang telah mengisi kuisioner tracer study dan darijumlah tersebut beberapa alumnni melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Sesuai dengan laporan tracer study yang telah dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Surabayatahun 2018 didapatkan bahwa realisasi serapan lulusan kurang dari 6 bulan sebesar 83.10%.Hasil tersebut dirasa masih kurang optimal dikarenkan masih rendahnya data yang didapatoleh Poltekkes Kemenkes Surabaya yang disebabkan kepedulian alumni denganalmamaternya dan beberapa jurusan seperti keperawatan, lulusannya masih dalam prosespenyelesaian STR sehingga masih perlu waktu tunggu lebih dari 6 bulan setelah kelulusanuntuk melamar dan atau memperoleh pekerjaan.

F. Indikator Kinerja Utama Keenam

Definisi Operasional : Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen selama 1 tahun

E. Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan

F. Jumlah Kegiatan Penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun


Formulasi Perhitungan : Absolut jumlah penelitian selama 1 tahun Capaian Kinerja :

Tabel.3.6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen tahun

2018-2019


2018REALISASI

2018 % TARGET2019

REALISASI2019 %

Meningkatnyakegiatanpenelitian olehdosen

Jumlah kegiatanpenelitian yangdilakukan dosen

Kegiatan 75 Penelitian 82Penelitian

109 75penelitian

88Penelitian

117

Jumlah Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Dosen sampai dengan 31 Oktober tahun 2019adalah sebanyak 88penelitian yang terdiri dari 15 penelitian pemula, 40 penelitian terapanunggulan perguruan tinggi ( PTUPT ), 7 penelitian berbasis kompetensi, 5 penelitian kerjasamadalam negeri dan 21 penelitian mandiri. Dalam hal seleksi proposal penelitian yang dilakukanoleh pihak PPM Poltekkes Surabaya sangat ketat dan bersaing khususnya pada penelitianmandiri, selain itu selama beberapa tahun ini. Unit PPM selalu mengadakan workshop untukmeningkatkan kemampuan peneliti baik dari persiapan, buku monograf, publikasi internasional,dan evaluasi penelitian. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan penelitian yang memilikikualitas baik yang cukup selektif selama tahun 2019 dimana penelitian itu nantinya akan masukkedalam jurnal Penelitian Kesehatan dan jurnal tersebut akan dipublikasikan kepada pihakinternal dan eksternal Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sampai dengan periode ini realisasianggaran untuk kegiatan penelitian ini masih terealisasi Rp.2.580.951.000,- dari paguRp.5.535.000.000,-, capaian ini cukup sedikit berbanding terbalik daripada capaian outputnyadikarenakan capaian output adalah berdasarkan surat keputusan direktur ( kegiatan real )sedangkan untuk keuangan adalah berdasarkan dokumen pertanggungjawaban dan untukcapaian keuangan ini dokumen pertanggungjawaban masih dalam proses penyelesaian baik darisisi kelengkapan dokumen dan juga proses pencairan anggarannya. Solusi yang dapat diambildengan adanya kondisi ini, maka Poltekkes Kemenkes Surabaya melakukan kebijakan terkaitanggaran baik dari penetepan tanggal cut off pertanggungjawaban dan juga administrasipertanggungjawaban ( dengan cara LS ).

G. Indikator Kinerja Utama Ketujuh

Definisi Operasional : Jumlah seluruh karya ilmiah yang dipublikasikan pada tahunberjalan pada 1 tahun

Formulasi Perhitungan : Jumlah seluruh karya ilmiah yang dipublikasikan pada tahunberjalan pada 1 tahun

Capaian Kinerja:

G.. Jumlah Karya Ilmiah yang di Publikasikan di jurnal ilmiah dalam 1 tahun


Tabel.3.7 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen tahun

2018-2019


2018REALISASI

2018 % TARGET2019

REALISASI2019 %

Meningkatnyapublikasi karyailmiah yang dipublikasikandalam jurnalilmiah nasional /internasional

Jumlah Karyailmiah yangdipublikasikandalam jurnalilimiah dalam 1tahun

Nilai 40 KaryaIlmiah

46 KaryaIlmiah

( nilai 228 )

115 2,82 2,91 103

Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan selama tahun 2019 adalah sebanyak 48 jurnal publikasiinternastional terindex ( ISSN ), dan 44 Publlikasi International bereputasi scopus. Denganrincian sebagai berikut :

Jenis Publikasi Jumlah Poin Perhitungan NilaiPublikasi nasional terindex ISSN 48 1 48 x 1 = 48

( 48 + 220 ) / 92 = 2,91Publikasi Internasional bereputasi Scopus 44 5 44 x 5 = 220

Untuk periode ini Poltekkes Kemenkes Surabaya masih belum ada jurnal terakreditasi, belummaksimalnya hal ini dikarenakan jurnal yang terdapat di Poltekkes Kemenkes Surabaya masihdalam proses penyelesaian akreditasi disamping itu jurnal akreditasi di Indonesia terkendaladengan kouta yang diberikan oleh pihak DIKTI dan banyaknya saingan, tetapi pada tahun 2019Poltekkes Kemenkes Surabaya mendapatkan penghargaan jurnal dengan indeks scopusterbanyak. Para peneliti lebih concern pada publikasi internasional dikarenakan banyaknyapeluang yang didapatkan dan adanya kontribusi terhadap PAK para peneliti yang lebih besardibandingkan dengan publikasi jurnal nasional, selain itu unit PPM pada tahun 2019 jugamelakukan seminar / lokakarya aplikasi hasil penelitian ke dalam program pengabdianmasyarakat, dimana dalam seminar tersebut peneliti diharuskan melakukan pengabdianmasyarakat yang berasal dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu pada tahun 2019 dapatmenghasilkan 94 karya HaKI baik dari karya ilmiah, buku, disertasi, modul, rekaman video.

H. Indikator Kinerja Utama Kedelapan

Definisi Operasional : Jumlah pengabdian masyarakat berbasis wilayah binaan yangmendukung program kemenkes dan bekerjasama dengan pemerintah / pemerintah daerah /swasta/ industri/ masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun ( yang dibuktikan dengan MoUdan laporan )

Formulasi Perhitungan : absolut jumlah wilayah binaan

H. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun


I. Indikator Kinerja Utama kesembilan

Definisi Operasional : Persentase kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasilpenelitian tahun sebelumnya ( T-1 ) yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun berjalan.

Formulasi Perhitungan :Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahunberjalan yang berbasis hasil penelitian T-1 dibagi dengan jumlah penelitian tahunsebelumnya ( T-1 ) dikali 100%

Capaian Kinerja:

Tabel.3.8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun periode 2018-2019


2018REALISASI

2018 % TARGET2019

REALISASI2019 %

Meningkatnyakegiatanpengabdianmasyarakat yangdilakukan dalam 1tahun

Jumlah kegiatanpengabdianmasyarakatberbasis wilayahdalam 1 tahun

wilayah 19 wilayah 57 wilayah 300

Persentasekegiatanpengabdiankepadamasyarakatberbasiis hasilpenelitian yangdilakukan dalam1 tahun

% 100 100 100

Indikator Kinerja Utama pengabdian ini merupakan indikator utama baru dalam LkJ dalam Tri DharmaPerguruan Tinggi. Pada tahun 2019 kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakanoleh Poltekkes Kemenkes Surabaya baik yang berasal dari direktorat, jurusan/prodi, dan jugamahasiswa ( PKM ). Pengabdian masyarakat berbasis wilayah pada tahun ini adalah sebanyak 57wilayah dan persentase pengabdian masyarakat yang berdasarkan penelitian tahun sebelumnya jugamencapai 300%. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya antara lainadalah Penyuluhan kesehatan di Puskesmas-puskesmas, desa binaan dan daerah-daerah dimanatingkat kesehatannya dirasa masih rendah selain itu ada pula kegiatan lainnya seperti screeningkesehatan, pijat bayi, pelayanan kesehatan gigi, pelayanan promotif dan preventif kesehatan gigi,pendidikan sarapan sehat, penyuluhan pengelolaan limbah, promkes tentang lifestyle, pengecekandan pemeliharaan alat kesehatan pada puskesmas, pelayanan dan deteksi dini terhadap ibu hamil,dll. Kegiatan pengabdian masyarakat adalah hal yang harus dipenuhi oleh Poltekkes KemenkesSurabaya karena bersifat wajib dan dapat membantu dalam kepangkatan dari para tenagakependidikan dan akreditasi program studi selain itu juga merupakan aplikasi atas teori yang

I.Persentase kegiatan pengabdian masysarakat berbasis hasil penelitian tahunsebelumnya ( T-1) yang dilakukan oleh dosen dalam tahun berjalan


didapatkan mahasiswa selama masa perkuliahan. Selain mendapatkan pagu anggaran dari danaRupiah Murni dan BLU, Poltekkes Surabaya juga melakukan kerjasama dengan sponsor sepertiUnilever, PDGI, dan pihak lain baik asosiasi institusi pendidikan maupun instansi lain yangberhubungan dengan kegiatan kesehatan tertentu.

J. Indikator Kinerja Utama Kesepuluh

Definisi Operasional : Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagaiimbalan atas barang / jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yangberasal dari hibah, kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lainpendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan sesuai dengan polatarif, tidak termasuk pendapatan dari rupiah murni ( RM )DIBAGI Biaya operasionalmerupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakatmeliputi belanja pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan, biayadaya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikanoleh satker baik yang bersumber danannya dari rupiah murni ( RM ) maupun PNBP ( BLU )

Formulasi Perhitungan :pendapatan Operasional dibagi dengan biaya operasional dikali100%

K. Indikator Kinerja Utama Kesebelas

Definisi Operasional : Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagaiimbalan atas barang / jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yangberasal dari hibah, kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lainpendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan sesuai dengan polatarif, tidak termasuk pendapatan dari rupiah murni ( RM )

Formulasi Perhitungan :Absolut jumlah pendapatan PNBP ( BLU )

L. Indikator Kinerja Utama Keduabelas

Definisi Operasional :Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset pada satkerPKBLU

Formulasi Perhitungan :Absolut pendapatan optimalisasi aset

J. Persentase Pendapatan PNBP terhadap biaya operasional

K. Jumlah Pendapatan PNBP ( BLU )

L. Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset


M. Indikator Kinerja Utama Ketigabelas

Definisi Operasional : Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi padatahun 2017 sebagaimana maskusd pasal 21 dan 22 Perdirjen Perbendahraannomor.53/PB/2016 tentang pedoman penggunaan aplikasi BLU BIOS

Formulasi perhitungan : [(1x50)+(2x20)+(3x50)+(4x20)+(5x10)+(6x20)+(7x20)] dibagi 190x100%

Capaian Kinerja:

Tabel.3.9 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien, dan

akuntabel periode 2018-2019

SASARANINDIKATOR

KINERJASATUAN TARGET

2018REALISASI

2018% TARGET

2019REALISASI

2019%

KinerjaPengelolaankeuangan efektif,efisien, danakuntabel

PersentasependapatanPNBP terhadapbiayaoperasional

% 30 44,6 148

JumlahpendapatanPNBP /BLU

Rupiah 47.170.280.000,- 51.060.889.091,- 108

Jumlahpendapatan darioptimalisasiaset

Rupiah 470.000.000,- 3.262.959.091,- 694

Persentasepenyelesaianmodernisasipengelolaankeuangan BLU

% 100 100 100

Indikator kinerja terkait keuangan adalah salah satu indikator kinerja yang baru tahun 2019 inidiberlakukan, dengan harapan bahwa BLU juga selain harus memenuhi kewajiban sebagaiinstitusi TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI juga salah satu institusi bisnis yang harus memenuhitugasnya sebagi badan layanan umum. Pada Tahun 2019 persentase pendapatan PNBP/BLUterhadap biaya operasional tercapai 44,6% yang terdiri dari pendapatan sebesarRp.51.060.889.091,- ( Lima Puluh Satu Milyar Enam Puluh Juta Delapan ratus Delapan PuluhSembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah ) dan biaya operasional sebesarRp.114.482.122.841,- ( Seratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta SeratusDua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah ). Untuk indikator ini telahmelebihi target dikarenakan pendapatan BLU / PNBP pada tahun 2019 ini mengalami kenaikanyang cukup signifikan sebesar Rp.9.471.791.627,- dari tahun 2018 sedangkan item indikatorbelanja operasional khususnya untuk tri dharma perguruan tinggi dan belanja operasionaladalah semua biaya pegawai dan barang baik dari sumber dana PNBP / BLU dan RM.Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan sebesar

M.Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU


Rp.42.556.355.313,-, pendapatan dari jasa penyediaan barang dan jasa lainnyaRp.7.496.159.709,-, pendapatan hasil kerjasama perorangan Rp.45.500.000,-, pendapatan jasalayanan perbankan BLU Rp.495.514.970,-, dan jasa lain-lain BLU Rp.467.359.099,-. Selain itumasa milenial ini BLU dituntut juga melakukan transparansi data dan memberikan pelayananpublik, karena itu selain indikator pendapatan dan belanja, BLU juga harus memenuhipelayanan publik salah satunya dengan modernisasi pengelolaan keuangan BLU. Dengan adanyamodernisasi keuangan BLU ini diharapkan satker BLU dapat melakukan pengawasan transaksibaik dokumen dan aliran dana secara lebih terbuka kepada manajeman, dewan pengawas baikinternal maupun eksternal dan stakeholder tanpa mengesampingkan adanya privasi data-datayang bersifat rahasia. Dalam indikator terkait keuangan ini, Poltekkes Kemenkes Surabayamemiliki action plan berupa efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan. Selain indikatortersebut diatas, ditahun 2019 ini Poltekkes Kemenkes Surabaya juga memperoleh predikatsatker terbaik ke II berdasarkan monev dan evaluasi KPI terhadap aspek keuangan dankepatuhan satker Badan PPSDMK RI.

N. Indikator Kinerja Utama Keempatbelas

Definisi Operasional : Dosen tetap adalah tenaga pengajar yang telah memiliki SK JabatanFungsional dosen ( baik yang telah memiliki sertifikasi dosen maupun belum dan ataumemiliki NIDN/NIDK sesuai dengan data di PDDIKTI ( rentang rasio dan skornya sesuaidengan permenristekdikti 1:30 )

Formulasi Perhitungan : Absolut mengikuti data di PDDIKTI untuk tahun berjalan

O. Indikator Kinerja Utama Kelimabelas

Definisi Operasional : a. Jumlah karya yang diusulkan HaKI x nilai ( 1 )b. Jumlah karya yang mendapatkan HaKI x nilai ( 2 )

Formulasi Perhitungan :( a x 1 ) + ( b x 2 ) dibagi ( a + b )

P. Indikator Kinerja Utama Keenambelas

Definisi Operasional :Proporsi jumlah dosen ( yang terdata pada PDDIKTI ) berkualifikasiS3 ( dibuktikan dengan ijasah ), termasuk dosen yang sedang menempuh studi S3

Formulasi Perhitungan :Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 dibagi jumlah dosen padatahun berjalan dikali 100%

N.Rasio Dosen terhadap Mahasiswa

O.Karya yang mendapatkan HaKI

P. Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3


Q. Indikator Kinerja Utama Ketujuhbelas

Definisi Operasional : Penilaian dilaksanakan sesuai standard Permenpan RB nomor 18tahun 2014 tentang pedoma survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraanpelayanan publik

Formulasi Perhitungan : Kuisioner terdiri dari 14 item yang masing-masing item di skor 1-4dan hasil akhir berupa nilai rata-rata yang dikategorikan kuang memuaskan, cukupmemuaskan, memuaskan, sangat memuaskan

R. Indkator kInerja Utama Kedelapanbelas

Definisi Operasional : Jumlah mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yangmenerima bantuan pendidikan dari Poltekkes sesuai dengan kemampuan masing-masingPoltekkes

Formulasi Perhitungan : Jumlah mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah dibagidengan jumlah total mahasiswa dikalikan 100%

Capaian Kinerja:

Tabel.3.10 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama layanan prima periode 2018-2019

SASARANINDIKATOR

KINERJASATUAN TARGET

2018REALISASI

2018% TARGET

2019REALISASI

2019%

Layanan Prima

Rasio dosenterhadapmahasiswa

Rasio 1:18 1 : 18 100

Karya yangdiusulkanmendapatkan HKI

nilai 79 282 356

Persentase jumlahdosenberkualifikasi S3

% 12 12.3 103

Indeks KepuasanMasyarakat ( IKM )

Indeks 3 3.6 120

PersentaseMahasiswa darimasyarakatberpenghasilanrendah yangmendapat bantuandana pendidikan

% 6 7,3 134

Q. Indeks Kepuasan Masyarakat

R. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkanbantuan dana pendidikan


Indikator Utama lain yang diukur oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah Rasio Dosen

terhadap mahasiswa dengan target Indikator Kinerja sebesar 1 : 18, adapun pencapaian target

adalah sebesar 1 : 18.02 hal ini menunjukan bahwa Poltekkes Kemenkes Surabaya sudah

memenuhi target rasio dosen terhadap mahasiswa. Rasio tersebut diperoleh dar perbandingan

antara jumlah dosen 214 dibandingkan dengan mahasiswa 3858.

Sampai akhir Tahun 2019 ini, karya yang sudah mendapatkan HaKI adalah sebanyak 94 karya

yang terdiri dari karya ilmiah, karya tulis, buku, disertasi, dan modul. Bila dikonversikan menjadi

nilai / poin, Poltekkes Kemenkes Surabaya telah mengumpulkan nilai sebanyak 282 ( 94 karya x 3

poin ) dan semoga kedepannya dapat bertambah lagi hasil karya yang dapat di HaKI kan.

Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 pada Poltekkes Kemenkes Surabaya sampai periode

pelaporan LkJ ini adalah sebanyak 13,1 % dimana sudah terdapat 28 dosen yang sudah

berkulaifikasi S3 dari total 214 dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya jumlah itu akan bertambah

untuk tahun anggaran 2020 dikarenakan banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah

direncanakan mengikuti TUBEL maupun IBEL.

Untuk Indikator utama kepuasan masyarakat ( IKM ) tahun 2019 ini adalah memperoleh indeks

3,6 dimana tim Penjaminan Mutu telah melakukan survey sesuai dengan Pemenpan-RB nomor 16

tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun 2019, presentase mahasiswa penerima beasiswa gakin adalah 7,3 %. Mahasiswa

penerima beasiswa dari keluarga miskin adalah sebanyak 283 mahasiswa berdasar Keputusan

Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya nomor HK.01.07/3/08019/2019 tanggal 28 Juni 2019,

HK.01.07/3/10316/2019 tanggal 31 Juli 2019, HK.01.07/3/11788/2019 tanggal 18 September

2019, dan HK.01.07/3/12744/2019 tanggal 14 Oktober 2019. Presentase Mahasiswa dari

masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan diperoleh dari

jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa gakin dibandingkan dengan jumlah mahasiswa

regular pada tahun 2019, yaitu 283 mahasiswa dibanding 3858 mahasiswa regular pada tahun

2019. Dengan demikian, nilai yang didapat adalah 8.08% melebihi target yang telah ditetapkan

yaitu 6%. Mahasiswa penerima beasiswa gakin bertambah jumlahnya karena terdapat 29

pengajuan beasiswa gakin baru dari mahasiswa lama, di samping tambahan dari mahasiswa baru

TA 2019/ 2020. Kenaikan jumlah tersebut dapat diakomodir karena penghasilan Poltekkes

Kemenkes Surabaya Tahun 2019 ini juga meningkat.

Dari seluruh capaian indikator utama tahun 2019, terdapat 2 indikator yang masih belum

tercapai dan tercapai secara maksimal yaitu untuk lulusan dengan IPK ≥ 3,25 dan pendapatan dari

optimalisasi aset. Untuk lulusan dengan IPK≥ 3,25 masih belum dapat tercapai telah dijelaskan


diatas dan terkait dengan kalender akademik yang disamakan dengan tahun anggaran yang

berakibat dengan padatnya jadwal perkuliahan, sedangkan untuk indikator optimalisasi

pendapatan yang berasal dari aset dikarenakan adanya penetapan target yang terlalu rendah

khususnya persepsi “aset” yang dimaksud. Saat menyusun target pada IKU tahun 2019 Poltekkes

Kemenkes Surabaya hanya memasukkan optimalisasi pendapatan dari aset berupa sewa aset tak

bergerak dan tidak bergerak, sedangkan dalam perjalanannya aset yang dimaksud adalah seluruh

aset yang dimiliki baik itu aset bergerak, tidak bergerak, kamar asrama, dan juga sumber daya

manusia. Sehingga untuk kedepannya Poltekkes Kemenkes Surabaya akan lebih meningkatkan

kegiatan PBM yang menyesuaikan dengan kebijakan kalender akademik dan untuk penerapan

target IKU untuk lebih dapat memperhatikan literatur dan trend dari tahun-tahun sebelumnya.

Indikator kinerja utama yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes ini digunakan dengan

mengacu pada Permen PAN-RB no.53 tahun 2014 dan seiring dengan perkembangan hierarki,

kebijakan, dan adanya perubahan kondisi pada setiap Poltekkes se Indonesia maka pada tanggal 22

Oktober 2018 dilakukan perubahan penetapan indikator sesuai dengan keputusan kepala Badan

PPSDM Kesehatan RI nomor. HK.02.03/I/002655/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Unit

Pelaksana Teknis Dilingkungan Badan PPSDMK, diharapkan dengan adanya perubahan tersebut dapat

membuat satuan kerja dibawah Badan PPSDM Kesehatan RI lebih fleksibel dalam melakukan

pengendalian dan penilaian capaian kinerja setiap tahunnya tanpa harus mengesampingkan

peraturan dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Indikator yang ditetapkan untuk tahun anggaran

2019 ini lebih mencakup banyak aspek dibandingkan dengan target indikator sebelumnya khususnya

dengan ditambahkannya aspek keuangan, pelayanan prima, dan hal lain tanpa meninggalkan kaidah

Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai institusi pendidikan yang berpedoman pada Tri Dharma

Perguruan Tinggi.Indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel.3.11 Indikator Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun 2019

No. Sasaran Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Satuan Definisi Operasional

1 Meningkatnya Lulusan tepatWaktu

Persentase lulusan tepat waktu % Persentase mahasiswa yang lulus tepatwaktu sesuai periode masa studi dalamsetahun

2 Meningkatnya kelulusan UjiKompetensi

Persentase kelulusan uji kompetensi % Persentase jumlah mahasiswa yang lulus ujikompetensi yang diselenggarakan secaranasional

3 Meningkatnya Lulusan denganIPK ≥ 3,25

Persentase lulusan yang mendapatkanIPK ≥ 3,25

% Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,25 dariseluruh lulusan pada tahun yang sama

4 Meningkatnya pembelajaranberbasisE-Learning

Persentase pembelajaran berbasis e-learning

% Persentase mata kuliah yang diajarkanuntuk memanfaatkan e-learning untukbahan kajian yang bersifat teoritis

5 Meningkatnya Penyerapan Persentase serapan lulusan di pasar % Persentase serapan lulusan T-1 dipasar kerja


Lulusan di pasar kerja kurangdari 6 bulan

kerja kurang dari 6 bulan setelah 6 bulan lulus, bekerja sesuai dengankompetensinya



Jumlah Jumlah penelitian yang dilakukan olehdosen dalam 1 tahun

7 Meningkatnya publikasi karyailmiah yang di publikasikandalam jurnal ilmiah nasional /internasional

Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikandijurnal ilmiah dalam 1 tahun

Nilai Jumlah karya ilmiah yang dipublikasika padatahun berjalan

8 Meningkatnya kegiatanpengabdian kepadamasyarakat yang dilakukandalam 1 tahun

Jumlah kegiatan pengabdianmasyarakat berbasis wilayah dalam 1tahun

JumlahWilayah

Jumlah pengabdian masyarakat berbasiswilayah binaan yang mendukung programkemenkes dan bekerjasama denganpemerintah yang dilakukan dalam 1 tahun

Presentase kegiatan pengabdiankepada masyarakat berbasis hasilpenelitian yang dilakukan dalam 1tahun

% Persentase kegiatan pengabdian masyarakatbebrbasis hasil penelitian tahun sebelumnya(T-1) yang dilakukan dosen dalam 1 tahunberjalan

9 Kinerja pengelolaan keuanganefektif, efisien, dan akuntabel

Presentase Pendapatan PNBP terhadapbiaya operasional

% Persentase pendapatan PNBP terhadapbiaya operasional baik dari RM maupunPNBP selain belanja modal

Jumlah Pendapatan PNBP ( Rp. ) Rupiah Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalanatas barang / jasa yang diberikan kepadamasyarakat

Realisasi pendapatan dari optimalisasiaset ( Rp. )

Rupiah Pendapatan PNBP atas optimaslisasi aset

Persentase penyelesaian modernisasipengelolaan keuangan BLU

% Modernisasi sistem informasi sesuai denganpasal 21 dan 22 perdirjen perbendaharaanPER.53/PB/2016 ttg pedoman IntegratedOnline System

10 Layanan Prima Rasio dosen terhadap mahasiswa Rasio Rasio antara jumlah dosen denganmahasiswa dalam 1 tahun

Karya yang diusulkan mendapatkan HKI Nilai Jumlah karya ilmiah yang diusulkanmendapatkan HaKI dan yang telah HaKIdalam 1 tahun yang sama

Persentase jumlah dosen berkualifikasiS3

% Proporsi jumlah dosen yang berkualifikasi S3termasuk dosen yang sedang menempuhpendidikan S3

Indeks Kepuasan Masyarakat ( Indeks ) Indeks Penilaian sesuai dengan Permenpan RBnomor 16 tahun 2014 ttg pedomankepuasan masyarakat terhadappenyelenggaraan pelayanan publik

Persentase mahasiswa dari masyarakatberpenghasilan rendah yang mendapatbantuan dana pendidikan

% Jumlah mahasiswa dari masyarakat yangberpenghasilan rendah dan menerimabantuan pendidikan dari Poltekkes

Dari tabel 3.11 itu dapat diketahui bahwa jumlah indikator kinerja utama Poltekkes Kemenkes

Surabaya semakin bertambah dan semakin lengkap sasaran strategis yang harus dipenuhi sebagai

bahan penilaian sekaligus pengendalian kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya. Poltekkes kemenkes

Surabaya selama tahun 2019 ini telah melakukan efisiensi dan efektivitas terhadap sumber daya,

salah satunya adalah ini adalah tahun kedua melakukan sewa kendaraan dinas dengan pertimbangan

efisiensi biaya pemeliharaan yang cukup besar untuk kendaraan operasional sedangkan dari sisi

pendapatan Poltekkes Kemenkes Surabaya mulai memberikan kebebasan kepada tenaga pendidik

dan tenaga kependidikan untuk menjadi sumber pendapatan bagi institusi, baik sebagai assesor,

narasumber, dll.


Secara keseluruhan pada tahun 2019 indikator kinerja utama yang dimilki Poltekkes Kemenkes

Surabaya telah dapat dicapai secara optimal, semua itu juga terkait dengan program kerja yang telah

dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya diantaranya adalah melakukan optimalisasi sektor-

sektor pendapatan baik dari sisi pendidikan maupun non pendidikan, melakukan efisiensi belanja

sehingga dapat saldo BLU Poltekkes Kemenkes Surabaya bertambah baik dalam bentuk investasi dan

kas tunai, selain itu program kerja terkait akademik dan kemahasiswaan juga telah terlaksana

dengan dengan optimal.

III. CAPAIAN TERKAIT ANGGARAN

Anggaran belanja Poltekkes Kemenkes Surabaya pada tahun 2019 ini adalah sebesar Rp. Rp.

140.231.150.000,- ( Seratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh

Ribu Rupiah ). Dalam tahun ini, Poltekkes Kemenkes Surabaya melakukan penggunaan saldo awal

sebesar Rp.1.919.000.000,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah ) penggunaan

saldo awal tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan pada akhir TW

IV, selain itu juga mendapatkan realokasi pagu dari Badan PPSDM Kesehatan sebesar

Rp.84.000.000,- ( Delapan Empat Juta Rupiah ) relaokasi tersebut dianggarkan kedalam kegiatan

RPL ( 2077.006 ) selain itu terdapat penambahan sebesar Rp. 1.405.139.000,- ( Satu Milyar Empat

Ratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) untuk penambahan gaji pegawai.

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 92,5 % jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar

84,83% ( realisasi Rp.120.382.142.167,- dari pagu Rp.141.839.066.000,- ) secara persentase tahun

2019 lebih tinggi hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Pimpinan BLU Poltekkes Kemenkes

Surabaya terkait efektivitas dan efisiensi anggaran dan kegiatan dan juga adanya percepatan

realisasi anggaran dengan lebih fokus ke pembayaran secara langsung ( LS ) dengan pihak ketiga.

Kebijakan cukup berefek signifikan dengan pengelolaan anggaran dan kegiatan pada Poltekkes

Kemenkes Surabaya selama tahun 2019.Selain itu yang dapat diperhatikan adalah dengan

bertambahnya saldo PNBP / BLU sampai dengan akhir 2019 sebesar Rp.23.725.435.983,- ( Dua

Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan

ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah ) dari saldo awal sebesar Rp. 16.706.153.913,- ( Enam Belas Milyar

Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah ), tetapi disisi

lain terdapat beberapa kegiatan yang dirasa masih perlu dievaluasi khususnya penyerapan

anggaran terkait mahasiswa RPL ( 2077.006 ) dimana realisasi anggaran hanya sebesar 71,4 % dari

total pagu sebesar Rp.1.641.000.000,- ( Satu Milyar Enam Ratus Empat Pulh Satu Juta Rupiah ) hal

ini dikarenakan kurang maksimalnya para pengguna anggaran dalam merencanakan kegiatan dan


terbatasnya waktu penyerapan anggaran dan output. Tetapi walaupun begitu dalam Poltekkes

Kemenkes Surabaya tidak mengurangi capaian kinerja, dapat dilihat sampai dengan akhir 2019 ini

penambahan gedung pendidikan, laboratorium pendidikan, alat bantu PBM, dan struktur

perpustakaan juga bertambah dan dibenahi khususnya semua hal yang terkait dengan tupoksi yaitu

pelayanan kepada mahasiswa.


Diagram.3.1 Realisasi Anggaran TA. 2017 – 2019

( Sumber: data SAIBA 2017 - 2019 )

Diagram.3.2 Realiasasi per Jenis Belanja tahun 2017-2019

( Sumber: data SAIBA 2017- 2019 )

Dari kedua diagaram tersebut diatas dapat kita bendingkan mulai tahun 2017-2019 baik realisasi

anggaran secara total maupun per jenis belanja. Perubahan capaian tiap tahun dikarenakan adanya

kebijakan dan peraturan baik dari internal maupun eksternal Poltekkes Kemenkes Surabaya. Berikut

juga akan di jelaskan realisasi total setiap kegiatan selama tahun 2019 .


Tabel.3.5 Target dan Realisasi Anggaran per Kegiatan TA.2019

NO KEGIATAN PAGU REALISASI %SUMBER DANA

RM BLU

1Tenaga Kesehatan yang Belum D IIIyang Mendapatkan Program BantuanBiaya Pendidikan

1.641.000.000,- 1.172.421.302,- 71,4 √

2 Gaji dan tunjangan 41.985.992.000,- 41.637.969.581,- 99 √

3 Operasional dan Pemeliharaan 20.567.879.000,- 19.317.750.671,- 93,9√

4 Pendidikan Tenaga Kesehatan DiPoltekkes Kemenkes RI

6.533.220.000,- 5.870.194.890,- 89,8 √

5 Pengabdian Masyarakat 2.240.870.000,- 1.985.860.576,- 88,6 √

6 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik 5.535.000.000,- 4.214.975.070,- 76,1 √

7 Layanan Pendidikan 40.655.263.000,-,- 36.697.047.437,- 90,3 √ √

8 Sarana dan Prasarana Pendidikan 2.403.905.000,- 2.278.554.150,- 94,8 √ √

9 Gedung Layanan Pendidikan 14.409.548.000,- 13.082.399.600,- 90,8 √ √

10 Layanan Internal dan Prasarana Internal 1.528.632.000,- 1.315.225.674,- 86 √ √

11 Layanan Dukungan Manajemen Satker 2.729.841.000,- 2.163.546.455,- 79,3 √

JUMLAH 140.231.150.000,- 129.735..945.406,- 92,5

Poltekkes surabaya sebagai salah satu satker Badan Layanan Umum sesuai dengan penetapan

Keputusan Menteri Keuangan nomor. 495/KMK.05/2010 tanggal 27 Desember 2010 selain sebagai

institusi pemerintah juga sebagai institusi yang dituntut menjadi mandiri, yang berarti semakin lama

semakin tidak bergantung pada dana pemerintah ( rupiah murni ). Dengan begitu mulai tahun 2010

tersebut Poltekkes Kemenkes Surabaya telah berupaya mengoptimalkan pendapatan dan melakukan

efisiensi dan efektivitas belanja. Dengan begitu setiap tahun diusahakan selalu ada saldo BLU dimana

saldo tersebut digunakan kembali sebagai penunjang operasional baik kegiatan PBM maupun

manajemen. Dari tabel diatas juga dapat kita lihat bahwa masih banyak realisasi anggaran yang

masih belum optimal dikarenakan masih banyaknya kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban

yang masih dalam proses penyelesaian baik penyelesaian pencairan anggaran dan atau administrasi.

Hal itu yang masih menjadi perhatian Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk lebih meningkatkan

pembinaan dan komunikasi dengan para pengguna anggaran baik secara kebijakan keuangan dan

teknis administrasi kegiatan.

Selama tahun 2019 Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat menghasilkan pendapatan sebesar

Rp.51.060.889.091,- ( Lima Puluh Satu Milyar Enam Puluh Juta Delapan ratus Delapan Puluh

Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah ). Tahun ini adalah tahun ketiga Poltekkes Kemenkes

Surabaya menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) dan tahun dimana masih terdapat


program Rekognisi Pembelajaran Lampau ( RPL ) sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2018

pendapatan Poltekkes Kemenkes Surabaya terjadi kenaikan sebesar Rp. 9.471.791.627,- ( Sembillan

Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam ratus Dua

Puluh Tujuh Rupiah).Kenaikan yang cukup signifikan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, selain

yang telah disebutkan diatas berupa tarif UKT dan program RPL adapula program alih jalur D4 dari

instansi kesehatan dan pendidikan yang telah bekerjasama dengan Badan PPSDM Kesehatan RI dan

beberapa kementerian / lembaga yang lain dalam memberikan beasiswa kepada karyawannya untuk

menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya, selain itu adanya program dari Unit Bisnis,

Kerjasama, dan Asrama yang didukung oleh unit lain di Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk lebih

mengoptimalkan aset baik aset tetap dan sumber daya manusia dan menambah kerjasama dengan

pihak ketiga.

Diagaram.3.3 Realisasi Pendapatan BLU tahun 2017-2019

Diagaram.3.3 Menunjukkan perbandingan pendapatan BLU dari tahun 2017 - 2019, dengan semakin

naiknya pendapatan BLU maka akan dibarengi dengan kebutuhan belanja yang juga akan semakin

naik dan dengan ada dengan adanya Lkj ini diharapkan Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat lebih

tepat dalam hal pengendalian dan penilaian terkait capaian kinerja, sasaran, dan tujuan sehingga

dapat menjadi institusi menjadi rujukan pendidikan bidang kesehatan yang bermoral dan

berintegritas dan memiliki daya saing sesuai dengan visi.

Sumber : Reg.Cash BLU


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2019 menyajikan keberhasilan

maupun hambatan dari sasaran strategis dan capaian indikator yang telah diperjanjikan dalam

perjanjian kinerja tahun 2019. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah dipenuhi oleh

Poltekkes Kemenkes Surabaya. Hal ini dapat dilihat bahwa pada bab sebelumnya target capaian

indikator semuanya telah dapat dicapai dengan hasil yang cukup memuaskan dan telah didukung

dengan akuntabilitas data dukung yang memenuhi.

Kunci keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan

serta jajaran Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan

kinerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di luar beberapa kendala yang muncul dalam

pencapaian target dan indikator ini, koordinasi antar manajemen juga semakin terbangun dengan

baik. Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan unsur pendukung dalam sebuah organisasi

diatasnya ( Badan PPSDM Kesehatan RI ) namun memiliki peran yang strategis dan mendasar dalam

pengelolaan manajemen / unit kerja dalam lingkungan Kementerian Kesehatan RI pada khususnya.

Keberhasilan dan penilaian yang telah dicapai tahun 2019 merupakan titik awal untuk

melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya

dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan

secara lebih efektif dan efisien. Selain keberhasilan yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya

pada tahun 2019 ada pula hal yang mungkin masih menjadi perhatian untuk Poltekkes Kemenkes

Surabaya sebagai pembenahan diri. Hal yang masih menjadi perhatian itu adalah :

a. Rasio dosen dan mahasiswa

b. Pengembangan sumber daya bisnis dari segala sisi masih perlu dioptimalkan, sehingga tidak

terlalu bergantung dengan pendapatan mahasiswa karena tahun 2019 adalah tahun ke 3 dari

sistem UKT dimana setelah itu pendapatan akan berjalan statis dan saat itulah pengelolaan

bisnis dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi Poltekkes Kemenkes Surabaya

c. Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dijurnal ilmiah dalm 1 tahun.

Dengan adanya beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian, Poltekkes Kemenkes

Surabaya diharapkan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk


mewujudkan tujuan Poltekkes Kemenkes Surabaya pada masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu

mendapatkan prioritas ke depan antara lain :

a. Dosen yang sekarang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah jumlah yang sudah

disiapkan apabila Poltekkes Kemenkes Surabaya membuka prodi dan jurusan baru sehingga

sudah langsung terpenuhi kebutuhannya

b. Memaksimalkan kerjasama bisnis dengan pihak ketiga, apabila diperlukan dapat membentuk

suatu lembaga independen yang dapat menaungi kerjasama diluar tupoksi dari Poltekkes

Kemenkes Surabaya ( sentra HaKI, IPAL, Asessor Nasional, dll )

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaiain dalam upaya pemantauan,

pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya

dan menjadi salah satu bahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan jajaran manajemen

baik pada tahun 2019 ini dan tahun-tahun berikutnya.

Documents

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 - kemkes.go.id · 2020-01-29 · Laporan kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2019 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja