LAPORAN RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/ WILAYAH BERSIH DAN MELAYANI (WBMM)PENGADILAN TINGGI AG AM A NUSA TEN GGARA TIM UR

N O PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN H A SIL KET

1 2 4 5 6 7

1 . M encanangkan kesiapan Pem bangunan Z ona In tegritas d i P engad ilan T inggi A gam a N T T

Publikasi R encana Pem bangunan Z ona In tegritas d i Pengad ilan T inggi A gam a N TT

T erpublikasinya K esiap an Pengadilan T inggi A gam a N T T da lam Pem bangunan Z ona In tegritas b ag i a p ara t Pengadilan Tinggi A gam a N T T dan M asyaraka t

1. Ik ra r be rsam a A p ara tu r Pengadilan T inggi A gam a N T T

2. Penandatangan K om itm en bersam a siap M em bangun ZI

3. Penandatangan Piagarn P encanangan kesiapan M em bangun ZI

4. Penandatangan P ak ta In tegritas Seluruh A paratu r Pengadilan T inggi A gam a N T T

100%

2. Mensosialisasikan Rencana keija Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama NTT

Kesiapan Aparat Pengadilan Tinggi Agama sebagai W ilayah Pembangunan Zona Integritas

Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Tinggi Agama NTT menjadi Wilayah Zona Integritas

1. Penyampaian rencana kerja kepada selumh aparamr Pengadilan Tinggi Agama NTT

2. Penyampaian Kebijakan Ketua pengadilan Tinggi Agama NTT tentang batas kebolehan dan Larangan dalam pelaksanaan Tugas

3. Mempublikasikan Pembangunan ZI melalui Webside, Spanduk, Banner

100%

N O PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN H A SIL KET

1 2 4 5 6 7

3 M ew ujudkan T erc ip tanya Pcnyusunaii T im K erja T ersusunnya T im K e rja Pem bangm ian Z ona 1 . M enentukan A p a ra t yang

K om ponen pengungkit di In teg ritas di P engad ilan T inggi A gam a N T T m enjadi T im K erja

b idang M anajem en P erubalian

2. M enetapkan T im K erja pem bangunan Z I dalam B entuk S ura t K eputusan K etua P engadilan Tinggi A gam a N T T

100%

Dokumen Rencana Pembangunan Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan 1 . Menyusun Rencana KerjaZona Integritas Menuju Zona Integritas di pengadilan Tinggi Agama Pembangunan ZonaWBK/WBBM NTT Integritas

2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama NTT

100%

3 Mensosialisasikan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama NTT

Pemantauan (Monitoring) dan Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan 1 . Memantau (monitoring)evaluasiRencana pembangunan Zl Pembangunan Zona Integritas di dan mengevaluasimenuju WBK/WBBM Pengadilan Tinggi Agama NTT Pembangunan Zona

Integritas

2 Menindaklanjuti basil monitoring dan Evaluasi

100%

3 Melaporkan hasil Tindaklanjut monitoring dan evaluasi

NO PROGRAM IN D K A TO R TARGET KEGIATAN H A SIL KET

1 2 4 5 6 7

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

Meningkatkan Pola Pikir dan budaya kerja Aparat pengadilan Tinggi Agama NTT

1 Menjadikan Pimpinan sebagai Role Model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

2 Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan

3 Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi Agama NTT

4 Mengadakan pemilihan pegawai terbaik per Triwulan dan memberikan Reward serta memberikan teguran kepada yang indesipliner

5 Melibatkan semua Aparat Pengadilan Tinggi Agama NTT dalam Pembangunan Zona Integritas dengan penandatangan pakta integritas, apel senin pagi, apel jumat sore dan rapat- rapat secara berjenjang

100%

N<) PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN HASIL KET

1 2 4 5 6 74. Mewujutkan terciptanya

komponen pengungkit di bidang Penataan Tataklaksana

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pengadilan Tinggi Agama NTT

E-Office/E-Government

Terwujudnya Peta proses penyelesaiaan tugas di Pengadilan Tinggi Agama NTT

Meningkatnya Penggunaan Teknologi Informasi dalam proses Penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja Aparat pengadilan Tinggi Agama NTT

1 Membuat SOP yang mengacu pada proses bisnis di Pengadilan Tinggi Agama NTT

2 Menerapkan SOP secara Konsisten

3 Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi

1. Membuat Sistem pengukuran Kinerja

2. Mengimplementasikan secara konsisten Aplikasi untuk memudahkan Aparat dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIKEP, SAIBA, SIMAK BMN, GPP, SAS, Komdanas, Persediaan, SIPP tingkat banding, dll

3 Membuat Aplikasi untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang Prima dari pengadilan Tinggi Agama NTT

4 melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi

100%

90%

( aplikasi CPAR on line yang

masih dalam proses)

N < > PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN H A SIL KET

1 2 4 5 6 7Keterbukaan Informasi Publik Terwujutnya kemudahan dalam

mendapatkan Informasi dari pengadilan Tinggi Agama NTT

1 Membuat Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, berupa Surat keputusan Ketua pengadilan Tinggi Agama NTT

2 Membuat brosur, baner dll dalam memberikan informasi kepada publik

3 Mengupdate Website terkait informasi layanan dll.

4 Memonitoring dan Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di pengadilan Tinggi Agama NTT

100%

5 Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di bidang Penataan Sistme

manejemen Sumber Daya Manusia/SDM

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Meningkatnya efrktivitas manajemen SDM aparatur pada pengadilan Tinggi Agama

NTT

1 Membuat Rencana Kebutuhan Pegawai pada pengadilan tinggi Agama NTT

2 Membuat Analisa beban Kerja pegawai di Pengadilan Tinggi Agama NTT

3 Memonitoring dan Mengevaluasi rencana kebutuhan pegawai di pengadilan Tinggi Agama NTT

100%

NO PROGRAM IN D K A TO R TARGET KEGIATAN H A SIL KET

1 2 4 5 6 7

Pola Mutasi Internal Meningkatnya efektivitas SDM Aparatur Pengadilan Tinggi Agama NTT

1

2

Meratifikasi pola mutasi yang telah ditetapkan oleh mahkamah Agung Rl, dengan membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Menerapkan Kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan Kewenangan ketua pengadilan Tinggi Agama NTT

100%

3 Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal

Pengembangan pegawai berbasis kompetensl

Meningkatnya profeslonalisme SDM aparatur Pengadilan Tinggi Agama NTT

1 Mengusulkan Aparatur Pengadilan tinggi Agama NTT untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi

2 Melakukan Upaya Pengembangan kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada Aparat Pengadilan Tinggi Agama NTT

100% Setiap hari Senin

3 Mengikutkan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama NTT untuk mendapatkan sertifikasi dibidang tugas masing masing

Bila Ada panggilan

NO PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN HASIL KET

1 2 4 5 6 7Penetapan Kinerja Individu Meningkatnya ketaatan yang terukur dan 1 Membuat penilaian kinerja

akuntabel pada aparat Pengadilan Tinggi pada masing masingAgama NTT aparat Pengadilan tinggi

Agama NTT

2 Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja level atasnya 100%

3 Melakukan Pengukuran Kinerja individu secara periodik

4 Memberikan Reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu

Penegakan aturan disiplin/kode Meningkatnya Disiplin SDM Aparatur pada 1 Membuat Absensi pegawaietik/kode perilaku Pengadilan Tinggi Agama NTT dengan Fingerprint (sidik

jari)

2 Membuat surat Tugas bila ada aparatur yang dinas luar

100%

3 Membuat surat izin keluar kantor apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari

Sistem Informasi Kepegawaian pada Meningkatnya transparansi dan 1 Memutakhirkan dataunit kerja telah dimutakhiran secara keakuratan data aparatur Pengadilan secara berkala padaberkala dengan indikator Tinggi Agama NTT SIMPEG dan SIKEP

Pengadilan Tinggi Agama NTT

100%

N< ) PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN HASIL KET

1 2 4 5 6 76 Mewujudkan terciptanya

komponen pengungkit di bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Keterlibatan pimpinan Meningkatnya kinerja pada pengadilan Tinggi Agama NTT

i Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

2 Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja

100%

3 Membuat Pencapaian kinerja secara berkala

Pengelolaan akuntabilitas kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama NTT

1 Membuat dokumen perencanaan yang berorentasi hasil

2 Membuat indikator Kinerja yang memiliki SMART

3 Menyusun laporan Kinerja tepat waktu yang memiliki informasi tentang kinerja 100%

4 Membuat turunan PK yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti korupsi

5 Membuat Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja tahunan (PKT) serta Penetapan

NO PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN H A SIL KET

1 2 4 5 6 77 Mewujutkan terciptanya

komponen pengungkit di bidang Penguatan Pengawasan

Pengendalian grafitikasi Terhindarnya penyalagunaan wewenang oleh aparatur Pengadilan tinggi Agama NTT

1 Membuat Kompanye publik tentang pengendalian Gratifikasi

2 Mengimplementasikan Pengendalian gratifikasi di Pengadiln Tinggi Agama NTT

100% stiapperistiwa

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan Keuangan negara

1 Membangun Pengendalian lingkungan di Pengadilan Tinggi Agama NTT

2 Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan di Pengadilan Tinggi Agama NTT

100%

3 Melakukan Pengendalian untuk meminimalisir resiko yang diidentifikasi

4 Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur pengadilan Tinggi Agama NTT

Pengaduan Masyarakat Terwujudnya Aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalagunaan wewenang di pengadilan Tinggi Agama NTT

1 Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan masyarakat di pengadilan tinggi agama NTT

100%

2 Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan Masyarakat

N ( ) PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN H A SIL KET

1 2 4 5 6 7

3 Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Whsitle Blowing System (WBS) Meningkatnya kepatuhan terhadap 1 Menerapkan danpengelolaan keuangan negara di mempublikasikan whistlePengadilan Tinggi Agama NTT blowing system di

Pengadilan Tinggi Agama NTT

100%

2 mengevaluasi penerapan whistle blowing system

3 menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system

Penanganan benturan kepentingan meningkatnya evektifitas terhadap 1 Mengidentifikasi benturanpelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan kepentingan dalam tugas

100%Tinggi Agama NTT fungsi utama

2 Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan

3 mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan

4 Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

5 menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

N( ) PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN H A SIL KET

1 2 4 5 6 78 Mewujudkan terciptanya Standar Pelayanan Terwujutnya Unit pelayanan yang 1 Membuat kebijakan

komponen pengungkit di memperoleh standarisasi pelayanan di standar pelayanan dibidang Penguatan Pengadilan Tinggi Agama NTT pengadilan Tinggi AgamaKualitas Pelayanan NTTPublik

2 Mempublikasikan Standar pelayanan di pengadilan Tinggi Agama NTT 100%

3 Membuat SOP untuk Pelaksanaan Standar Pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama NTT

4 melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di Pengadilan Tinggi Agama NTT

Budaya pelayanan prima Terwujutnya peningkatan kwalitas 1 memiliki informasi tentangPelayanann publik lebih cepat, dan mudah pelayanan mudah yangdijangkau di pengadilan Tinggi Agama NTT dapat di akses 100%

2 memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

3 Memiliki sarana pelayanan terpadu di pengadilan Tinggi Agama NTT

N< ) PROGRAM TARGET KEGIATAN HASIL KET

1 2 4 5 6 7Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama NTT

1 Melakukan Survey Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di pengadilan Tinggi Agama NTT

100%

2 menindaklanjuti hasil Survey Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di pengadilan Tinggi Agama NTT

9 Mewujudkan Indikator hasil di bidang Pemerintahan yang bersih dan bebas dari

Nilai Persepsi Korupsi Terwujudnya Aparat Pengadilan Tinggi Agama NTT yang bersih dan bebas KKN

Memfasilitasi pelaksanaan survey external di pengadilan tinggi Agama NTT

100%

KKN Presentase Penyelesaian TLHP terwujutnya penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) di Pengadilan Tinggi Agama NTT

meiakukan perhitungan atas penyelesaian TLHP di Pengadilan Tinggi Agama NTT

10 Mewujutkan Indikator hasil di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik

Nilai Persepsi Kualitas pelayanan Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di pengadilan Tinggi Agama NTT

Memfasilitasi pelaksanaan survey external di pengadilan tinggi Agama NTT yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang

100%

Oitetapkan d i : Kupang Pada Tanggal : 09 Maret 2020

Ketua Tim Kerja Pembangunan Zl