LETNO POROČILO ZA LETO 2017 JZZ URI - Soča - uri-soca.siuri-soca.si/f/docs/Informacija_javnega_znacaja/Letno_porocilo_2017... · 7 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin

1

ZAVOD:

UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA

Naslov: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

LETNO POROČILO

ZA LETO 2017

JZZ URI - Soča

Odgovorna oseba: mag. Robert Cugelj

2

KAZALO

UVOD ................................................................................................................................................................................ 3

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .................................................................................................................................. 5

PREDSTAVITEV ZAVODA ........................................................................................................................................... 8

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA ........................................................................................................... 8

VODSTVO ZAVODA ................................................................................................................................................... 8

POSLOVNO POROČILO ............................................................................................................................................... 9

ZA LETO 2017 .................................................................................................................................................................. 9

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ...... 11

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ........................................................................................................................... 14

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .................................................................... 17

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ....................................................................... 23

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ................................................................................................................... 23

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ............................................................................................... 32

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS ........................................................................................................ 34

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2017 do ZZZS in ostalih plačnikov .................. 34

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti ............................................................................................................... 44

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov ......................................................................................... 44

4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje.............................................................................................. 50

4.3. POSLOVNI IZID ............................................................................................................................................. 51

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU

PROGRAMA DELA ................................................................................................................................................... 51

6. ČAKALNE DOBE ................................................................................................................................................... 52

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP ................................................................................................................................... 54

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ....................................................................... 55

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .................................................................. 57

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI .............................................................................................. 58

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ..................................................................................................... 58

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI .................................................... 60

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ................................................................................... 65

12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .................................... 66

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ........................................................................ 66

14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ....................................................................................................... 67

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ............................................... 67

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike .............................................................................................. 67

14.1.2. Ostale oblike dela ................................................................................................................................... 76

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva ........................................................................................ 76

14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem ............................................................................................... 77

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017 ................................................................. 78

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017 ............................................... 79

RAČUNOVODSKO POROČILO ................................................................................................................................. 80

ZA LETO 2017 ................................................................................................................................................................ 80

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA ............................. 82

1.1. SREDSTVA ..................................................................................................................................................... 82

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ....................................................................................................... 87

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ... 91

2.1. ANALIZA PRIHODKOV ................................................................................................................................ 91

2.2. ANALIZA ODHODKOV ................................................................................................................................ 92

2.3. POSLOVNI IZID ............................................................................................................................................. 97

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

............................................................................................................................................................................ 98

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ....................................... 99

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ................................................................ 99

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ........................ 99

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA ...... 101

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017...................... 102

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819...................................... 102

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU ........................................... 102

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017 .................................. 102

3

UVOD

Leto 2017 je bilo eno najzahtevnejših let, primerjalno od leta 2009. Navkljub visoki gospodarski rasti,

ki jo je statistični urad napovedal že v začetku leta 2017 se je zgodilo nižanje cen zdravstvenih

storitev. Splošni dogovor, kot krovni dokument za letno načrtovanje je bil sprejet v juniju, torej še en

mesec kasneje kot leta 2016. Pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) smo

sklenili v začetku meseca septembra. Zaradi pozno sprejetih krovnih dokumentov je prišlo do veliko

negotovosti pri celotnem načrtovanju poslovanja, predvsem pa o odločanju o razvojnih projektih,

zaposlovanju, uvajanju novih programov itd. Poleg tega so pogajanja med vlado in sindikati močno

obremenili stroški dela (odprava anomalij do 26 PR, napredovanje zdravnikov v višje specialiste,

povečanje plačne lestvice itd.), ki bi morali biti v skladi z 66. členom Zakona o zdravstvenem varstvu

in zdravstvenem zavarovanju vkalkulirani v ceno zdravstvenih storitev, pa se to na žalost ni zgodilo.

Zaradi opisanega smo morali v URI-Soča sprejeti zelo zahtevne varčevalne ukrepe in hkrati poskušali

ohranjati kakovost naših storitev.

V URI-Soča smo si v strateških dokumentih 2016 – 2020 zadali zelo pomemben poslovni cilj in sicer,

da bodo prihodki na letni ravni minimalno za 1 odstotno točko višji od odhodkov. V letu 2017 smo

ta cilj dosegli in presegli, za kar so zaslužni prav vsi zaposleni, ki so se v drugem obdobju leta

maksimalno angažirali in sledili usmeritvam in navodilom vodstva. Dosegli smo, da so prihodki 1,4

odstotne točke višji od odhodkov, kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 349.639 EUR.

Ponovno se je izkazalo, da je delo na tržnem programu še kako pomembno, saj smo tudi v letu 2017

dosegli že skoraj 1,9 mio EUR prihodkov, kar pomeni dodatna sredstva, ki nam omogočajo doseganje

pozitivnega rezultata in še več, pomenijo tudi dodano vrednost za slovenske paciente, saj s temi

sredstvi dodatno vlagamo v razvoj, infrastrukturo in v nova znanja itd. Del leta 2017 je bilo z vidika

tržnega delovanja nekoliko težavno, saj je bil mednarodni oddelek do konca marca 2017 v celoti

zaseden s slovenskimi pacienti zaradi rušitve in novogradnje oddelka po travmi in amputacijah.

Zavedamo se, da je URI-Soča prvenstveno zadolžena za rehabilitacijo slovenskih pacientov in

izvedbo vseh programov, ki jih imamo podpisane z ZZZS, MDDSZ itd. Navkljub temu smo uspeli

realizirati večino zastavljenih tržnih programov, ki smo jih planirali v letu 2017 tudi ob pomoči

Univerzitetne psihiatrične klinike, ki so nam odstopili svoje bivalne prostore za namestitev pacientov,

ki so bili na rehabilitaciji v URI-Soča.

Tako kot vsako leto smo izpolnili celoten delovni program, ki nam ga nalagajo plačniki kot so ZZZS

in MDDSZ, kakor tudi vse programe, ki nam jih nalagajo javna pooblastila. Še več, večino programov

smo presegli, še posebno na področju specialistične ambulantne dejavnosti (SAD). Preseganje SAD

je bilo v celoti plačano, kar je pozitivno vplivalo na finančni rezultat, še bolj pa na skrajšanje čakalne

dobe.

Navkljub zelo zahtevnemu letu lahko zaključimo, da smo poslovno leto 2017 končali uspešno, tako

v poslovnem, kakor tudi v strokovnem delu. Prihodki v 2017 na področju obveznega in

prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so dosegli prihodke v letu 2009, vendar na račun

pridobljenih novih programov in širitev programov. Dejansko pa so cene še vedno v povprečju za 12

% nižje, kot so bile v letu 2009.

URI-Soča sicer še ohranjamo v povprečni poslovni in strokovni kondiciji, dejstvo pa je, da se je zaradi

zahtevne finančne situacije zmanjševalo sredstva za vzdrževanje, razvoj, interne razvojne projekte za

izobraževanje. Zavedati pa se moramo, da gre evropski in tudi svetovni rehabilitacijski razvoj z

velikimi koraki naprej tako na področju infrastrukture na področju opreme in znanj, kakor tudi na

področju zahtevnosti pacientov. In temu trendu v URI-Soča ne moremo več slediti. Na srečo imamo

odlične kadre, ki so motor naše inštitucije, na srečo smo z optimizacijo procesov dosegli, da imamo

tudi še nekaj goriva za pogon te inštitucije (beri denarna sredstva), imamo smelo vizijo 2016-2020,

4

pred seboj vidimo izzive in na žalost tudi probleme (definicija problema v URI-Soča: problem imamo

takrat, ko na neko zadevo nimamo vpliva npr. višanje plač, ki je posledica sindikalnih in vladnih

pogajanj). V vodstvu smo prepričani, da je naša usmeritev pravilna, da utrdimo vlogo pomembne,

prepoznane in evropsko primerljive rehabilitacijske inštitucije, na katero bo lastnik lahko ponosen.

5

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

SEDEŽ: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053919

DAVČNA ŠTEVILKA: 73541346

ŠIFRA UPORABNIKA: 27804

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278088

TELEFON, FAX: 01 47 58 100, 01 43 72 070

SPLETNA STRAN: http://uri-soca.si

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 25. 1. 1954

DEJAVNOSTI:

Inštitut je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo

bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo, ki na sekundarni in terciarni ravni opravlja

najzahtevnejše naloge s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s področja aplikacije

tehničnih pripomočkov, s področja psihosocialne rehabilitacije ter s področja poklicne in zaposlitvene

rehabilitacije.

V okviru celovite rehabilitacije izvaja dejavnosti zlasti na naslednjih področjih:

- timska multidisciplinarna obravnava bolnikov z najhujšimi prizadetostmi gibalnega

sistema zaradi okvare hrbtenjače, možganske kapi in drugih bolezni možgan, poškodbe glave,

perifernih živcev in zaradi drugih poškodb gibalnega sistema, amputacije zgornjih in spodnjih

udov, revmatoloških, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in multiple skleroze;

- proizvodnja in individualne aplikacije zahtevnejše ortotike, protetike, ortopedske obutve in

rehabilitacijskih pripomočkov ter pripomočkov za začasno uporabo;

- storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter izvajanje javnih pooblastil na tem

področju;

- lekarniška dejavnost, specializirana tudi za tehnične in sanitarne pripomočke;

- razvijanje rehabilitacijske doktrine in uvajanje rehabilitacijskih metod in tehnik ter

pripomočkov na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine, izdelovanja in aplikacije

tehničnih pripomočkov ter zaposlitvene in poklicne rehabilitacije;

- prenos znanja o rehabilitaciji na vse ravni in oblike zdravstvenega in socialnega varstva;

- opravljanje konzultacij, inštruktaž, strokovne pomoči na področju fizikalne in

rehabilitacijske medicine, izdelovanja in aplikacije ortopedskih in rehabilitacijskih

pripomočkov, zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, ki se izvajajo na drugih ravneh, ter

razvijanje izven bolnišnične rehabilitacije;

- uveljavljanje evropskih standardov in načel pri strokovnem delu z bolniki in pri kontroli

kakovosti pripomočkov;

- opravljanje raziskovalnega in razvojno raziskovalnega dela na evalvaciji

rehabilitacijskih pripomočkov in terapevtskih metod, na optimizaciji diagnostičnih in

terapevtskih postopkov, na storitvah zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter na izboljšanju

kakovosti življenja;

- izvajanje nalog funkcijske diagnostike in triaže bolnikov z okvaro gibalnih in drugih funkcij

ter ugotavljanje določene vrste in stopnje telesne okvare;

http://uri-soca.si/

6

- opravljanje pedagoškega dela za srednje, višje in visoke šole ter fakultete v skladu s

svojim programom in povezovanje z raziskovalnimi zavodi;

- organiziranje specializirane informacijsko dokumentacijske službe (v nadaljevanju:

INDOK), knjižnice in izdajanje publikacij za področje rehabilitacije in informacijsko

demonstracijskega centra za neodvisno življenje;

- povezovanje z mednarodnimi organizacijami in sorodnimi rehabilitacijskimi ustanovami v

svetu;

- prehrana, prevozi bolnikov in invalidov v cestnem prometu, pranje perila in zaščitnih

oblačil, vzdrževanje objektov;

- trgovanje, uvoz in izvoz izdelkov in storitev s področja dejavnosti inštituta.

Dejavnost v skladu z Uredbo o uvedbi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 in

17/08 ) glasi:

16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo

27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav

31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore

31.090 Proizvodnja drugega pohištva

32.130 Proizvodnja bižuterije

32.300 Proizvodnja športne opreme

32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo

32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov

32.910 Proizvodnja metel in krtač

32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

35.119 Druga proizvodnja električne energije

46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in

materiali

46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki

47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in

ortopedskimi pripomočki

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

56.101 Restavracije in gostilne

56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

58.110 Izdajanje knjig

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in

tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve

81.210 Splošno čiščenje stavb

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

7

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

85.421 Višješolsko izobraževanje

85.422 Visokošolsko izobraževanje

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in

umetnosti

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost

86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

86.901 Alternativne oblike zdravljenja

86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

91.011 Dejavnost knjižnic

94.120 Dejavnost strokovnih združenj

94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

ORGANI ZAVODA:

Organi inštituta so:

- svet inštituta,

- strokovni svet inštituta,

- generalni direktor inštituta,

- strokovni direktor inštituta.

8

PREDSTAVITEV ZAVODA

Inštitut je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo

bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo, ki na sekundarni in terciarni ravni opravlja

najzahtevnejše naloge s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s področja aplikacije

tehničnih pripomočkov, s področja psihosocialne rehabilitacije ter s področja poklicne in zaposlitvene

rehabilitacije.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

V inštitutu so organizirane: osnovna dejavnost, dejavnosti skupnega pomena, dejavnosti na podlagi

pooblastil, strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve.

OSNOVNA DEJAVNOST

Osnovna dejavnost se odvija v okviru oddelkov in ambulant inštituta.

DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA

- lekarna (bolnišnična in zunanja),

- služba za raziskave in razvoj,

- servisna služba,

- INDOK.

DEJAVNOST NA PODLAGI JAVNIH POOBLASTIL

- razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo.

STRATEŠKO UPRAVLJANJE IN POSLOVNO ADMINISTRATIVNE STORITVE

Za strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve inštituta se organizirajo službe na

naslednjih področjih:

- služba za ravnanje s človeškimi viri,

- ekonomsko finančna služba,

- služba za informatiko,

- služba za marketing in stike z javnostjo,

- služba za investicije.

Dejavnosti se izvajajo na sedežu in na organizacijskih enotah inštituta.

VODSTVO ZAVODA

Generalni direktor inštituta mag. Robert Cugelj

Strokovna direktorica inštituta prof. dr. Helena Burger, dr. med.

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego Tadeja Drenovec, d. m. s.

9

ZAVOD:



POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2017

Odgovorna oseba: mag. Robert Cugelj

10

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07,

102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja

posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce

(indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v

njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila

preteklega leta ali več preteklih let;

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila,

kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti

ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev

in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o

investicijskih vlaganjih.

11

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO

DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),

‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 –

uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 –

ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-

1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-

ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZZS.

‒ Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih

zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)

‒ Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07, 96/12

in 98/14);

‒ Zakon o izenačevanju možnosti invalidov(Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17);

‒ Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06, 112/07, 9/11 in

57/12);

‒ Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne

dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);

‒ Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti,

financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15

in 27/17).

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 –

ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št.

80/16 – ZIPRS1718),

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti

(Uradni list RS, št. 33/11),

‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov

proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,

104/10, 104/11 in 86/16),

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in

75/17)

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in

75/17),

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih

proračunov (Uradni list RS, 46/03),

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348





















http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855


12

‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o

računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),

‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št.

97/09, 41/12),

‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev

na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti…)

‒ Statut javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike

Slovenije - Soča

‒ Pravilnik o disciplinski odgovornosti

‒ Pravilnik o varstvu pri delu in varstvu pred požarom skupaj z Načrtom promocije zdravja na

delovnem mestu

‒ Pravilnik o računovodstvu

‒ Pravilnik o redni delovni uspešnosti

‒ Pravilnik o povračilih stroškov in nekaterih drugih prejemkov v zvezi z delom

‒ Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev inštituta v svet inštituta

‒ Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

‒ Navodila o sredstvih in opremi za osebno varstvo pri delu

‒ Požarni red

‒ Navodilo za naročanje, prevzem, pregled in preizkus sredstev za delo in nabavo ter uporabo

nevarnih snovi

‒ Navodilo o gospodarjenju s službenimi vozili

‒ Organizacijsko navodilo glede službenih potovanj v državi in v tujino

‒ Navodilo o sprožanju stroškov in o uporabi šifranta prihodkovnih stroškovnih mest

‒ Navodilo o obračunu dodatka za mentorstvo

‒ Navodilo o nagrajevanju strokovnih prireditev, raziskovalnega dela, opravljenih evalvacij in

izdaje publikacij

‒ Navodilo o delovnem času

‒ Sklep in merila za organiziranje in delovanje Civilne zaščite

‒ Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v URI-Soča

‒ Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela

‒ Pravilnik o internem strokovnem nadzoru

‒ Navodilo o izdaji drobnega inventarja ter sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu iz

skladišča

‒ Navodilo o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju dobrodelnega sklada za nakup opreme in

za strokovno izobraževanje

‒ Začasno navodilo o udeležbi na strokovnih srečanjih oziroma potovanjih v tujino in o obsegu

sredstev za izvajanje tega programa

‒ Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov

‒ Pravilnik o sodelovanju delavcev pri upravljanju URI-Soča

‒ Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko Inštituta

za rehabilitacijo

‒ Pravilnik o oddaji naročil

‒ Pravilnik o izdajanju revije »Rehabilitacija« skupaj s Programsko zasnovo revije

»Rehabilitacija«

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953

13

‒ Navodilo za izvedbo Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s

sprejemanjem daril

‒ Navodilo o obveznem izobraževanju

‒ Pravilnik o evidentiranju, hranjenju in registriranju pogodb

‒ Pravilnik o odrejanju dela preko polnega delovnega časa

‒ Navodilo za izvajanje ocenjevanja izida rehabilitacije s pomočjo lestvice FIM

‒ Sklep o reorganizaciji Službe za raziskave in Ambulantno rehabilitacijske službe

‒ Navodilo za nagrajevanje rehabilitandov vključenih v program vmesnih delavnic v Mariboru

in Murski Soboti

‒ Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Inštitutu za rehabilitacijo

‒ Navodilo za uveljavitev pravice do neplačanega očetovskega dopusta

‒ Sklep o ustanovitvi Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo v Inštitutu za

rehabilitacijo

‒ Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja

‒ Pravilnik o skladu za podporo in razvoj internih projektov

‒ Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov

‒ Pravilnik o prehrani med delom na Inštitutu za rehabilitacijo

‒ Pravilnik o izvolitvi v znanstvene nazive

‒ Pravilnik o priznanjih in zahvalah Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike

Slovenije - Soča

‒ Poslovnik o delu sveta inštituta URI - Soča

‒ Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

‒ Navodilo o položajnem dodatku

‒ Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

‒ Pravilnik proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v

zvezi z delom

‒ Načrt ravnanja in evidenca o skladiščenju nevarne tekočine

‒ Navodilo o ravnanju javnih uslužbencev URI-Soča v primeru nasilja od tretjih oseb

‒ Pravilnik o delu prostovoljcev v URI-Soča

‒ Pravilnik o sodilih za razporejanje stroškov po posameznih dejavnostih

‒ Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom

‒ Navodilo o prijavi korupcije v URI-Soča in zaščiti prijavitelja

‒ Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice URI-Soča

14

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

2.1 GLAVNI CILJ ZA IZPOLNJEVANJE VIZIJE IN STRATEŠKIH CILJEV

Merimo in skrbimo za poslovno učinkovitost tudi s finančnega vidika, in sicer prihodki so 1 % višji

od odhodkov (rok: celotno obdobje do 2020).

2.2 SISTEM FINANCIRANJA IN OBVLADOVANJA POSLOVANJA

Zap.

št. Dejavnost

Leto

izvedbe

Odgovorna

oseba Opis izvedene aktivnosti

Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1.

Postavitev novega

finančnega modela na

področju

rehabilitacije, ki

temelji na celostni in

v cilje usmerjeni

rehabilitaciji

2018 Vodja FRS

Izvedena je bila analiza možnih finančnih sistemov. Izbran

je bil nizozemski model. Pripravljen je bil obrazec za

pripravo in spremljanje storitev v skladu z modelom.

Obrazec se je izpolnjeval na oddelku po možganski kapi.

Za analizo so pripravljeni podatki iz tega oddelka. Kot

drug model je možen model po lestvici FIM. Pripravljena

je bila prva simulacija na trenutno pogodbeno stanje z

ZZZS. 30%

2.

Postavitev sistema

vrednotenja stroškov

po pacientu

2017 Vodja FRS

Narejena je bila analiza trenutnega stanja in izvedeno

spremljanje stroška na oddelek. Predstojniki imajo

dinamični vpogled v stroške oddelka. Za spremljanje

stroška na pacienta pa bo potrebno dodelati model

spremljanja stroškov. Odločitev je bila, da v letu 2018

dokončno uredimo strošek na oddelek, ki ga opremimo

tudi z realnimi splošnimi stroški. Izdelani so ključi, ki so

osnova za delitev stroškov. 40%

2.3 INVESTICIJSKI PROJEKTI

Zap.

št.

Dejavnost Leto

izvedbe

Odgovorna

oseba

Opis izvedene aktivnosti

Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1. Prizidek k objektu Vrtnica 2018 Vodja

investicij

Organizirani so bili štirje sestanki s predstojniki

oddelkov. Določen je vsebinski okvir prizidka.

Določene so bile delovne skupine po posameznih

oddelkih. Posredovan dopis MZ glede

financiranja in izveden sestanek. Pripravljena je

projektna naloga in narisan prvi osnutek silhuete

objekta.

20%

2. Energetska sanacija

objektov 2020

Vodja

investicij

Podane so bile potrebe URI-Soča glede

energetske sanacije in izveden je bil sestanek s

predstavniki MZ.

10%

3. Širitev lekarne in

poslovalnic MTP 2019

Vodja

investicij Naloga ni bila še začeta.

0%

4. Klinika za zdravljenje

kroničnih bolečin 2017

Vodja

investicij Pripravljen je osnutek zasnove projekta.

10%

5.

Prva faza obnove oddelkov

po poškodbah, s

perifernimi živčnimi

okvarami in

revmatološkimi obolenji in

po amputacijah

2016 Vodja

investicij

Naloga je bila v celoti izvedena. Pridobljeno je

uporabno dovoljenje in izvedena selitev in

namestitev pacientov.

100%

15

6.

Druga faza obnove

oddelkov po poškodbah, s


okvarami in revmatol.

obolenji in po amputacijah

2017 Vodja

investicij Projekt izgradnje se začne maja 2018.

50%

7. Druge investicije Stalna

naloga

Vodja

investicij

Za druge investicije smo porabili 1 mio Eur, kar je

za 400.000 Eur več, kot je zapisano v strategiji.

100%

2.4 RAZVOJ KADROV

Zap.

št.

Dejavnost Leto

izvedbe

Odgovorna


Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1.

Priprava in uresničitev

kadrovskega plana do 2020

po profilih in glede na

strateške zahteve

2020 Vodja RČV

Izvedena je bila analiza kadrov do 2020. Analiza

je pokazala, da bomo do leta 2020 potrebovali 100

novih sodelavcev. Pridobljeno je bilo 24 novih

zaposlitev. 20%

2. Program za razvoj

vodstvenih veščin 2017

Generalni

direktor

Naloga ni bila izvedena. Zahtevne finančne

razmere niso dopuščale izvedbo takšne šole, za

katero bi morali nedvoumno najeti tudi zunanje

strokovnjake. Ocenjena vrednost takšnega

projekta je bila več kot 40.000 EUR, kar pa si

URI-Soča v letu 2017 ni mogla privoščiti. 0%

3.

Povečanje števila

sodelavcev za zagotovitev

uresničitve strokovnih

strateških usmeritev

2020 Vodja RČV Cilj za leto 2017 je bil delno dosežen. Glede na

leto 2016 smo povečali število zaposlenih za 20.

30%

4. Priprava dokončnega

modela kompetenc 2017 Vodja RČV

Cilj še ni bil realiziran. Gre za kompleksno

nalogo, predvsem pa za odločitev o smiselnosti

modela kompetenc. 0%

5.

Nadgradnja obstoječih

sistemov ocenjevanja,

napredovanja in

nagrajevanja za ohranjanje

visoke motiviranosti in

zavzetosti vseh zaposlenih

2018 Vodja RČV Naloga še ni realizirana.

0%

6. Izobraževanje in

usposabljanje 2020 Vodja RČV

To je stalna naloga in je bila v letu 2017 v celoti

realizirana, saj smo dosegli, da se je kar 80 %

zaposlenih izobraževalo v letu 2017. Cilj je bil 75

%. 100%

7. Znižanje bolniške

odsotnosti na 5 % 2020 Vodja RČV

Cilj ni bil dosežen. Zastavili smo si cilj, da bodo

bolniške odsotnosti maksimalno 5,3%. Dosegli

smo 6,5%. 0%

2.5 VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE

Zap.

št.

Dejavnost Leto

izvedbe

Odgovorna

oseba


Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1. Vzdrževanje opreme in

prostorov 2020 Vodja SS

Cilj za leto 2017 je v celoti realiziran. Cilj je bil, da

bomo na letnem nivoju za vzdrževanje porabili 1,5 -

2 % letnih prihodkov. Doseženo je 2,3 % letnih

prihodkov. 100%

2.

Vzpostavitev univerzalnih

delovnih mest za servisna

opravila

2017 Vodja SS Naloga je bila delno realizirana,

20%

16

2.6 RAZVOJ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Zap.

št.

Dejavnost Leto

izvedbe

Odgovorna

oseba


Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1.

Posodobitev poslovnega

informacijskega in

dokumentnega sistema

2018 Vodja

informatike

V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi

brezpapirnega poslovanja in sicer na procesu vhodna

pošta, kjer je projekt tudi zaključen. 20%

2. Posodobitev bolnišničnega

informacijskega sistema 2017

Vodja

informatike

Izvedena je bila in informacijsko podprta je bila

klinična pot. 15%

3. Vlaganje v IT-

infrastrukturo 2020

Vodja

informatike

Cilj je bil, da bomo letno vlagali v IKT 1-1,5 %

prihodkov. Realizirali smo 2,35 %. Cilj je v celoti

izpolnjen. 100%

4. Uvajanje projektov

eZdravja 2020

Vodja

informatike

URI Soča se je vključil v vse projekte, ki jih predpiše

MZ in so vezani na e-zdravje. 100%

5.

Vzpostavitev sistema

analiziranja informacij, ki

bodo uporabne za širši krog

uporabnikov, in uporabnike

poučiti o njihovi

uporabnosti

2020 Vodja

informatike

Uvedeno dinamično spremljanje poslovanja in

nekaterih medicinskih podatkov na ravni

predstojnikov.

15%

2.7 TRŽENJE STORITEV

Obseg prihodkov iz naslova tržnega programa za zagotavljanje dodatnih sredstev za razvoj URI –

Soča se bo gibal 7–12 % letnih prihodkov (rok – celotno obdobje do 2020). V letu 2017 je bilo

doseženo 7,3 % letnih prihodkov.

2.8 KAKOVOST IN VARNOST

Zap.

št.

Dejavnost Leto

izvedbe

Odgovorna

oseba


Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1.

Učinkovitejša in preglednejša

programska podpora dokumentnega

sistema kakovosti

2018 Vodja

kakovosti

V letu 2017 je bilo pregledanih več možnih

sistemov. Zaradi varčevanja informacijski

sistem ni bil izveden. 10%

2.

Vzpostavitev informacijsko

podprtega sistema obvladovanja

ukrepov

2017 Vodja

kakovosti

Narejena je bila analiza možnih programskih

rešitev glede na potrebe URI-Soča. 10%

3.

Revizija sistema obvladovanja

odklonov in nevarnih opozorilnih

dogodkov

2016 Vodja

kakovosti

Naloga ni bila v celoti realizirana. Naloga je v

tesni povezavi z novimi modeli obvladovanja

kakovosti, ki bodo začeli veljati v letu 2018.

URI-Soča ima vzpostavljen register tveganj in

ga tudi po potrebi dopolnjuje. Nove zahteve

standardov kakovosti pa bodo postavile nove

smernice obvladovanj tveganj. Na podlagi teh

smernic se bomo odločili za informacijsko

podporo. 30%

4.

Obveščanje in usposabljanje

zaposlenih o sistemskih ukrepih za

zagotavljanje varne in kakovostne

zdravstvene oskrbe

2020 Vodja

kakovosti

To je stalna naloga. V letu 2017 so bila

realizirana 4 usposabljanja s področja varne in

kakovostne obravnave. 100%

5.

Priprava materialov (zloženke) in

postopkov za seznanitev zaposlenih

z načeli sistemskega obvladovanja

kakovosti in z značilnostmi sistema

kakovosti v URI – Soča

2016 Vodja

kakovosti Zloženka je bila izdana.

100%

17

6. Izvedba vsaj enega tečaja za

notranje presojevalce letno 2020

Vodja

kakovosti Izvedena sta bila dva tečaja.

100%

7. Ohranjanje certifikatov kakovosti 2020 Vodja

kakovosti

Stalna naloga. Naloga je v celoti realizirana.

Izvedeni sta bili dve zunanji presoji AACI,

ISO. 100%

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

3.1 GLAVNI CILJ

Za leto 2017 smo planirali presežek prihodkov nad odhodki 161.780 EUR oz. planirani prihodki bodo

za 0,64 % presegali planirane odhodke.

3.2 SISTEM FINANCIRANJA IN POSLOVANJA

Postavitev novega finančnega modela na področju rehabilitacije

- Strokovni svet opravi razpravo o pričakovani stopnji težavnosti oz. o morebitni spremembi

sprejemanja zahtevnejših pacientov ali kakršni koli spremembi pri sprejemu pacientov, ki bi

lahko imela vpliv na postavitev novega finančnega modela.

- Pregled evropskih modelov financiranja, dokončna odločitev o modelu financiranja in

izvedba izobraževanja.

- Izbor dveh oddelkov kot testna oddelka za pripravo modela financiranja rok: do konca marca

2017.

- Priprava testnega modela.

Postavitev sistema vrednotenja stroškov po pacientu

- Določitev aktivnosti za leto 2017.

- Vzpostavitev sistema vrednotenja stroškov po pacientu.

3.3 INVESTICIJSKI PROJEKTI

V EUR

FN 2017

ZG

RA

DB

A Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 200.000

Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje MZ) 400.000

Druga faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 35.000

Požarna vrata Maribor 60.000

Nadstrešek deponijo odpadkov Vrtnica 20.000

Idejna zasnova prizidka k objektu Vrtnica 10.000

OP

RE

MA

Medicinska in diagnostična oprema 227.000

Ostala medicinska in diagnostična oprema 100.000

Nakup informacijske tehnologije, skupaj s računalniškimi programi 160.000

Nakup ostale opreme 70.000

Klimatizacija COP 30.000

Odplačilo kredita COP 75.000

Odplačilo kredita A2C2 150.000

Plačilo v sklad MZ 120.000

SKUPAJ 1.657.000

18

3.4 RAZVOJ KADROV

Planiranje kadrovskih kapacitet do leta 2020

- Pripravi se natančna analiza potreb po kadrih v URI-Soča in opredeli jasne strokovne cilje, ki

jih bomo dosegli zaradi popolnitve s kadri.

- Pripravijo se dolgoročni načrti popolnitve teh deficitarnih kadrov.

Povečanje števila sodelavcev

FN 2017

ZDRAVNIK SPECIALIST FMR 2

ZDRAVNIK SPECIALIST MDPŠ 1

ZDRAVNIK SPECIALIZANT MDPŠ 1

ŠPORTNI PEDAGOG 1

FIZIOTERAPEVT 4

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR 2

SKUPAJ 11

Program za razvoj vodstvenih veščin

- Priprava predloga interne šole vodenja.

Znižanje bolniške odsotnosti

- Vodje izvajajo razgovore pri ponavljajočih bolniških odsotnostih zaposlenih do 30 dni in

lahko zahtevajo tudi kontrolo na domu. Po potrebi in v dogovoru s SRČV ter pooblaščenim

zdravnikom MDPŠ poiščejo ustrezne rešitve.

- Skupina promotorji zdravja (4) izvedejo v l.2017 predavanja na temo Samozaščitno ravnanje

za varovanje lastnega zdravja po predlogu posameznih vodij OE neposredno v OE. Željene

teme so lahko npr. predstavitev tehnik obvladovanja stresa, čuječnost, več o zdravi prehrani,

o športnih aktivnostih, ergonomija na delovnem mestu – FTH vaje za ohranjanje zdrave

hrbtenice, ipd..

Vrednote družini prijazno podjetje

- Izdelava kodeksa delovanja/poslovanja organizacije.

Fleksibilni delovni čas

- Dogovor generalnega direktorja s strokovno direktorico o možnih prilagoditvah delovnih

procesov in priprava izhodišč za spremembo navodil o delovnem času, spremembo zapisati v

ustrezne interne akte, nadgradi se Navodilo o delovnem času v skladu s spremenjenimi procesi

dela in organizacijo dela, temu se prilagodijo tudi Interna navodila o delovnem času.

- Uporaba je možna v kolikor delovni proces to dopušča in v dogovoru z vodjem.

Spremeniti/prilagoditi urnike v evidenci delovnega časa (Špica), informirati zaposlene in

19

vodje o možnostih koriščenja ukrepa, voditi evidenco zaposlenih, ki so koristili ta ukrep po

obstoječih Navodilih o delovnem času (individualno prilagojeni urniki delovnega časa).

Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

- Dopolnitev protokola delovanja TIMA DPP, z navedenimi odgovornostmi in pooblastili.

Ponovno imenovanje članov tima DPP, neposredno, ustno komuniciranje članov tima DPP z

zaposlenimi (informiranje, razlaganje, zbiranje pobud in povratnih informacij, sklepi sej,

novosti, neposredna pomoč pri koriščenju posameznih ukrepov, itd.), sestanki članov tima

DPP (spremljanje izvajanja ukrepov v enotah in poročanje na sestankih tima, obravnava

predlaganih izboljšav zaposlenih, dajanje predlogov upravi).

Komuniciranje z zaposlenimi

- Priprava in objava internega dokumenta "brošure", kjer se predstavijo obstoječi ukrepi DPP

in novo sprejeti ukrepi DPP ter način koriščenja. Predvidena ponovitev na ponedeljkovem

predavanju, predstavitev na sestankih po OE člani timi DPP, …) kolegij generalnega

direktorja in seja strokovnega sveta-predstavitev dogajanja na področju ukrepov DPP in

razprava o vsebini tega certifikata.

Kadrovski kazalniki

Kadrovski kazalniki 2016 FN 2017

1. Procent zaposlenih vključenih v izobraževalni proces 77% 77%

Število zaposlenih na dan 31.12. 577 582

2. Delež stroška za izobraževanje 0,83% 0,81%

celotni prihodek AOP 870 24.809.087 25.280.188

vsi stroški izobraževanja 205.540 205.540

3. Stroški izobraževanja na zaposlenega 356,22 353,16

4. Bolniška odsotnost zaposlenih 6,11% 5,60%

število ur bolniške odsotnosti 70.769

število ur ostale, nebolniške odsotnosti 193.133

število vseh opravljenih delovnih ur 894.584

vsota vseh ur (opravljenih ur in ur odsotnosti) 1.158.487

5. Strošek dela 9,95% višji od

2015

5,6% višji od

2016

14.748.471 15.587.329

20

3.5 VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE

V EUR

Storitev 2016 FN 2017

tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme 28.928 40.900

računalniške storitve in telekom.storitve 117.929 121.495

vzdrževanje in popravila službenih vozil 8.275 10.752

pristojbine za registracijo službenih vozil 2.011 1.999

tekoče vzdrževanje medicinske opreme 36.068 30.491

vzdrževanje okolice 13.399 8.340

vzdrževanje pripomočkov za izposojo - lekarna 1.198 4.032

storitve za investicijsko vzdrževanje 229.000 170.000

tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 123.500 160.000

tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme 16.798 401

tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 14.931 11.657

podaljšanje licenc računalniških programov 28.928 16.502

SKUPAJ 592.037 576.568

Kazalniki 2016 FN 2017

Energija 2,47% 2,50%

stroški energije (plin, ogrevanje, elektrika) 611.817 631.817


skupna površina v m2 37.804 37.804

stroški energije na m2 površine 16,18 16,71

Vzdrževanje 2,21% 2,28%

stroški vzdrževanja objektov, opreme in okolice 548.571 576.568

vzdrževana površina (m2) 40.352 40.352

stroški vzdrževanja na m2 površine 13,59 14,29

Čiščenje 1,96% 1,93%

stroški čiščenja (lastni zaposleni + zunanje storitve) 487.420 487.420

stroški čiščenja na m2 površine 12,89 12,89

21

3.6 RAZVOJ IKT

Posodobitev poslovnega informacijskega in dokumentnega sistema:

- Nadaljnji razvoj brezpapirnega poslovanja. Dokončna uveljavitev brezpapirnega poslovanja

na področju vhodne pošte.

- Odločitev o nadaljnjih aktivnostih s področja brezpapirnega poslovanja.

- Dopolnitve informacijskega sistema zaradi uvedbe modela stroška na pacienta.

- Implementacija programa za načrtovanje kadrov.

Posodobitev bolnišnično informacijskega sistema:

- Dopolnitve modela informatizacija klinične poti za področje rehabilitacije.

- Priprava analize uvedbe načrtovanja vseh terapij na vseh kliničnih oddelkih.

- Priprava metodologij za poenoteno spremljanje podatkov (čakalne dobe, število primerov,

število ambulantnih točk itd.).

Vlaganje v IKT

- Strateški cilj: 1 – 1,5 % letnega prihodka. Planirano za leto 2017 2,38 % letnega prihodka.

2016 FN 2017

Vlaganje v IKT 2,52% 2,38%

stroški vlaganja v IKT 624.068 601.875


stroški IKT na zaposlenega 1.082 1.034

3.7 TRŽENJE STORITEV

Ohraniti izobraževanje strokovnjakov iz Kazahstana – realizirani dve izobraževanju

Sprejeti vsaj 3 skupine iz Gaze

Sodelovanje na projektu ITF

Rehabilitacija vsaj 10 pacientov iz tujine,

Prodaja blaga v lekarni se poveča za 5 % - trženje lekarne

V EUR

Tržni prihodki 2016 FN 2017

prodaja blaga v lekarni 728.189 764.189

samoplačniki zdravstvenih storitev in MP 494.157 514.157

prodaja prehrane 240.050 240.050

najemnina 184.752 184.752

izobraževalne dejavnosti 46.244 46.244

drugo 70.033 77.117

SKUPAJ 1.763.425 1.826.508

22

3.8 KAKOVOST IN VARNOST

Področje Cilji Ukrepi Roki in obseg izvedbe

Varnost pacientov in

zaposlenih, poslovna

tveganja

Obvladovanje tveganj

in učenje na podlagi

odklonov.

Vzdrževanje registra tveganj. Stalna naloga, vnosi tveganj v register na

podlagi pobude strokovnega sveta in

kolegija direktorja, ter na podlagi

evidentiranih odklonov. Preverjanje

možnosti informacijske podpore za register

tveganj in sistema za upravljanje z odkloni.

Pregled dobrih praks v drugih slovenskih

bolnišnicah, oziroma v rehabilitacijskih

centrih v tujini – Guttman Institute.

Prenova sistema za

upravljanje z odkloni.

Priprava predloga sistema za upravljanje z

odkloni v potrditev odboru za kakovost.

Rok: 31.3.2017.

Zadovoljstvo

pacientov in

zaposlenih

Obvladovanje

komunikacije v

zahtevnih situacijah.

Sistematsko in redno izvajanje

komunikacijskih treningov za

najbolj izpostavljene skupine

zaposlenih.

V letu 2017 izvedba vsaj dveh 4 tedenskih

komunikacijskih treningov – z udeležbo vsaj

20 udeležencev različnih profilov.

Celostno in sistemsko

obvladovanje

kakovosti

Optimalna priprava na

zunanje in notranje

presoje.

Obvladovanje ukrepov s

področja :

Mednarodne akreditacije

(DNV)

Izvedba zunanjih presoj ISO 9001:2015 in

DNV.

Sistema kakovosti ISO

9001:2008

Realizacija vseh ukrepov iz Poročila ISO

9001:2008, DNV akreditacije in ukrepov

notranjih presoj do 21.4.2017. Izvedba

ukrepov za prehod na novo verzijo standarda

ISO 9001:2015.Rok: maj 2017. Sistema EQUASS Excellence. EQUASS - Izvedba analize stanja in

priprava načrta realizacije ukrepov.Rok:

31.3.2017

Notranjih presoj

Notranja učinkovitost Vzpostavitev

učinkovitega

dokumentacijskega

sistema za področje

kakovosti.

Vzpostavitev informacijske

podpore za dokumentacijo

sistema kakovosti.

Proučitev vsaj 3 sistemov za informacijsko

podporo sistemu kakovosti.Rok: 31.12.2017.

Odločitev o izbiri enega od sistemov za

informacijsko podporo – marec 2018.

Postopna Revizija

dokumentacije sistema

kakovosti.

Revizija dokumentacije sistema kakovosti

(Organizacijski predpisi, protokoli, navodila

za delo in obrazci) za področje Ambulantno

rehabilitacijske službe. Rok: 31.12.2017

Promocija

sistemskega

obvladovanja

kakovosti

Informiranost

zaposlenih o

pomembnosti

sistemskega

obvladovanja

kakovosti.

Izvajanje promocijskih

aktivnosti:

v URI – Soča

Objave v internem glasilu Vsaj 3 objave letno v internem glasilu.

Informiranje novozaposlenih Predavanje za člane kolegija direktorja in

člane strokovnega sveta o prehodu na novo

izdajo standarda ISO 9001:2015 in novo, 4.

izdajo mednarodnega standarda za

bolnišnice DNV. Rok: maj 2017

Seznanitev vodstva s

prehodom na nov standard

ISO 9001:2015 in Mednarodni

standard za bolnišnice ver. 4.

23

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

4.1.1 Glavni letni cilj

Merimo in skrbimo za poslovno učinkovitost tudi s finančnega vidika, in sicer prihodki so 1 % višji

od odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki leta 2017 znaša 349.639 EUR oziroma so prihodki za

1,4 % višji od odhodkov. Glavni letni cilj je dosežen.

4.1.2 Sistem financiranja in poslovanja

Zap.

št. Dejavnost

Leto

izvedbe

Odgovorna


Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1.

Postavitev novega

finančnega modela na

področju rehabilitacije, ki

temelji na celostni in v cilje

usmerjeni rehabilitaciji

2018 Vodja FRS

Izvedena je bila analiza možnih finančnih sistemov.

Izbran je bil nizozemski model. Pripravljen je bil

obrazec za pripravo in spremljanje storitev v skladu

z modelom. Obrazec se je izpolnjeval na oddelku po

možganski kapi. Za analizo so pripravljeni podatki

iz tega oddelka. Kot drug model je možen model po

lestvici FIM. Pripravljena je bila prva simulacija na

trenutno pogodbeno stanje z ZZZS. 30%

2.

Postavitev sistema

vrednotenja stroškov po

pacientu

2017 Vodja FRS

Narejena je bila analiza trenutnega stanja in

izvedeno spremljanje stroška na oddelek.

Predstojniki imajo dinamični vpogled v stroške

oddelka. Za spremljanje stroška na pacienta pa bo

potrebno dodelati model spremljanja stroškov.

Odločitev je bila, da v letu 2018 dokončno uredimo

strošek na oddelek, ki ga opremimo tudi z realnimi

splošnimi stroški. Izdelani so ključi, ki so osnova za

delitev stroškov. 40%

4.1.3 Investicijski projekti

Zap.

št.

Dejavnost Leto

izvedbe

Odgovorna

oseba


Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1. Prizidek k objektu Vrtnica 2018 Vodja

investicij

Organizirani so bili štirje sestanki s predstojniki

oddelkov. Določen je vsebinski okvir prizidka.

Določene so bile delovne skupine po posameznih

oddelkih. Posredovan dopis MZ glede

financiranja in izveden sestanek. Pripravljena je

projektna naloga in narisan prvi osnutek silhuete

objekta.

20%

2. Energetska sanacija

objektov 2020

Vodja

investicij

Podane so bile potrebe URI-Soča glede

energetske sanacije in izveden je bil sestanek s

predstavniki MZ.

10%

3. Širitev lekarne in

poslovalnic MTP 2019

Vodja

investicij Naloga ni bila še začeta.

0%

4. Klinika za zdravljenje

kroničnih bolečin 2017

Vodja

investicij Pripravljen je osnutek zasnove projekta.

10%

24

5.

Prva faza obnove oddelkov

po poškodbah, s


okvarami in


po amputacijah

2016 Vodja

investicij

Naloga je bila v celoti izvedena. Pridobljeno je

uporabno dovoljenje in izvedena selitev in

namestitev pacientov.

100%

6.

Druga faza obnove

oddelkov po poškodbah, s


okvarami in


po amputacijah

2017 Vodja

investicij Projekt izgradnje se začne maja 2018.

50%

7. Druge investicije Stalna

naloga

Vodja

investicij

Za druge investicije smo porabili 1 mio Eur, kar je

za 400.000 Eur več, kot je zapisano v strategiji.

100%

V EUR

FN 2017

Realizacija

2017

ZG

RA

DB

A

Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 200.000 190.173

Prva in druga faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje MZ) 400.000 400.000

Druga faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 35.000 95.527

Požarna vrata Maribor 60.000 27.305

Nadstrešek deponijo odpadkov Vrtnica 20.000 2.383


Ureditev bivalnih prostorov za program Kronične bolečine 17.410

Izgradnja prizidka - MARJETICA 4.234

Predelava elektro instalacij 1.274

Prilagoditev požarne varnosti 900

Izgradnja bivalnih prostorov 894

OP

RE

MA

Medicinska in diagnostična oprema 227.000 191.491

Ostala medicinska in diagnostična oprema 100.000 149.756

Nakup informacijske tehnologije, skupaj s računalniškimi programi 160.000 132.655

Nakup ostale opreme 70.000 185.992

Klimatizacija COP 30.000 38.097

Odplačilo kredita COP 75.000 75.000

Odplačilo kredita A2C2 150.000 150.538

Plačilo v sklad MZ 120.000 120.231

SKUPAJ 1.657.000 1.783.860

Večino projektov smo uspešno realizirali. Zaradi objektivnih razlogov – visoke cene pridobljene na

razpisu za drugo fazo projekta A1C1, smo morali razpis ponoviti, kar je pomenilo zamik začetka

investicije, ki se bo začel v maju 2018. V finančnem planu smo imeli drugo fazo, realizirali pa smo

400.000 na račun prejetih sredstev v upravljanje za prvo fazo.

25

4.1.4 Razvoj kadrov

Zap.

št. Dejavnost

Leto

izvedbe

Odgovorna


Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1.

Planiranje kadrovskih kapacitet do

leta 2020

Pripravi se natančna analiza potreb po

kadrih v URI-Soča in opredeli jasne

strokovne cilje, ki jih bomo dosegli

zaradi popolnitve s kadri.

Pripravijo se dolgoročni načrti

popolnitve teh deficitarnih kadrov.

2017 Vodja

SRČV

Narejena je bila analiza potreb po

kadrih do leta 2020. Za analizo so

bile upoštevane napovedi potreb po

storitvah rehabilitacije, evropske

smernico glede dolžine trajanja

rehabilitacije dnevno po pacientu,

naraščajoča zahtevnost

kategorizacije pacientov. 100 %

2. Program za razvoj vodstvenih veščin

Priprava predloga interne šole vodenja 2017

Generalni

direktor

Naloga ni bila izvedena. Zahtevne

finančne razmere niso dopuščale

izvedbo takšne šole, za katero bi

morali nedvoumno najeti tudi

zunanje strokovnjake. Ocenjena

vrednost takšnega projekta je bila

več kot 40.000 EUR, kar pa si URI-

Soča v letu 2017 ni mogla privoščiti. 0%

3.

Znižanje bolniške odsotnosti

Vodje izvajajo razgovore pri

ponavljajočih bolniških odsotnostih

zaposlenih do 30 dni in lahko zahtevajo

tudi kontrolo na domu. Po potrebi in v

dogovoru s SRČV ter pooblaščenim

zdravnikom MDPŠ poiščejo ustrezne

rešitve.

Skupina promotorji zdravja (4) izvedejo

v l.2017 predavanja na temo

Samozaščitno ravnanje za varovanje

lastnega zdravja po predlogu

posameznih vodij OE neposredno v OE.

Željene teme so lahko npr. predstavitev

tehnik obvladovanja stresa, čuječnost,

več o zdravi prehrani, o športnih

aktivnostih, ergonomija na delovnem

mestu – FTH vaje za ohranjanje zdrave

hrbtenice, ipd..

2017 Vodja

SRČV

Obe predvideni nalogi sta se izvedli

v planiranem obsegu. Kljub temu pa

je bolniška odsotnost narastla tudi v

URI-Soča, kakor je trend tudi v

celotnem javnem zdravstvu in tudi v

gospodarstvu.

100 %

4.

Vrednote družini prijazno podjetje

Izdelava kodeksa delovanja/poslovanja

organizacije

2017 Vodja

SRČV

Izdelan je bil kodeks delovanja

organizacije, ki je bil razdeljen med

vse zaposlene. Kodeks dobi tudi

vsaki novo zaposlen. 100 %

5.

Fleksibilni delovni čas

Dogovor generalnega direktorja s

strokovno direktorico o možnih

prilagoditvah delovnih procesov in

priprava izhodišč za spremembo navodil

o delovnem času, spremembo zapisati v

ustrezne interne akte, nadgradi se

Navodilo o delovnem času v skladu s

spremenjenimi procesi dela in

organizacijo dela, temu se prilagodijo

tudi

2017 Vodja

SRČV

Delno je bil prilagojeno Navodilo o

delavnem času. Vsi vodje imajo

možnost odrediti fleksibilen delovni

čas. Odločitev pa mora biti vezana na

izpolnjevanja celotnega delovnega

procesa.

100 %

26

6.

Tim za usklajevanje poklicnega in

družinskega življenja

Dopolnitev protokola delovanja TIMA

DPP, z navedenimi odgovornostmi in

pooblastili. Ponovno imenovanje članov

tima DPP, neposredno, ustno

komuniciranje članov tima DPP z

zaposlenimi (informiranje, razlaganje,

zbiranje pobud in povratnih informacij,

sklepi sej, novosti, neposredna pomoč

pri koriščenju posameznih ukrepov,

itd.), sestanki članov tima DPP

(spremljanje izvajanja ukrepov v enotah

in poročanje na sestankih tima,

obravnava predlaganih izboljšav

zaposlenih, dajanje predlogov upravi).

2017 Vodja

SRČV

Dopolnjeni so bili protokoli za

delovanje timov družini prijazno

podjetje. Dopolnjeni so bili tudi člani

tima. Tim se redno sestaja in poroča

o opravljenih aktivnostih.

100 %

7.

Komuniciranje z zaposlenimi

Priprava in objava internega dokumenta

"brošure", kjer se predstavijo obstoječi

ukrepi DPP in novo sprejeti ukrepi DPP

ter način koriščenja. Predvidena

ponovitev na ponedeljkovem

predavanju, predstavitev na sestankih po

OE člani timi DPP, …) kolegij

generalnega direktorja in seja

strokovnega sveta-predstavitev

dogajanja na področju ukrepov DPP in

razprava o vsebini tega certifikata.

2017 Vodja

SRČV

Pripravljena je bila brošura, kjer je

bilo predstavljeno delo in ukrepi na

področju družini prijazno podjetje.

Razširjen je bil organizacijski odbor

interne revije GIBKO, ki daje velik

poudarek komuniciranju med

zaposlenimi.

100 %

Povečanje števila sodelavcev

Plan 2017 Realizacija 2017

ZDRAVNIK SPECIALIST FMR 2 2

ZDRAVNIK SPECIALIST MDPŠ 1 0,5

ZDRAVNIK SPECIALIZANT MDPŠ 1 0

ŠPORTNI PEDAGOG 1 1

FIZIOTERAPEVT 4 4

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR 2 3

SOCIALNI DELAVEC 0 1

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 0 1

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 0 1

STROKOVNI SODELAVEC 0 1

FARMACEVTSKI TEHNIK 0 1

SKUPAJ 11 15,5

Kakor je razvidno iz zgornje tabele smo večino kadrov, ki so bili planirani za zaposlitev tudi uspeli

zaposliti. Največje težave imamo trenutno na področju zdravnikov specialistov, kjer že dve leti ne

moremo zaposliti specialista medicine, dela, prometa in športa, ki ga potrebujemo za opravljanje

storitev na področju poklicne in zaposlitvene rehabilitacije in pregledov voznikov – invalidov.

Podrobnejša obrazložitev povečanja št. zaposlenih je podana v poglavju 14.1.1.

27

Kadrovski kazalniki

Kadrovski kazalniki 2016 FN 2017 2017

1. Procent zaposlenih vključenih v izobraževalni proces 77% 77% 80%

Število zaposlenih na dan 31.12. 577 582 597

2. Delež stroška za izobraževanje 0,83% 0,81% 0,82%

celotni prihodek AOP 870 24.809.087 25.280.188 25.811.025

vsi stroški izobraževanja 205.540 205.540 211.656

3. Stroški izobraževanja na zaposlenega 356,22 353,16 351,10

4. Bolniška odsotnost zaposlenih 6,11% 5,60% 6,45%

število ur bolniške odsotnosti 70.769 78.377

število ur ostale, nebolniške odsotnosti 193.133 202.876

število vseh opravljenih delovnih ur 894.584 934.633

vsota vseh ur (opravljenih ur in ur odsotnosti) 1.158.487 1.215.885

5. Strošek dela

9,95% višji

od 2015

5,6% višji

od 2016

7,59% višji od

2016

14.748.471 15.587.329 15.865.463

Število zaposlenih se je nekoliko povečalo glede na predviden plan. Razlogi so podrobneje navedeni

v poročilu o kadrih. Glavni vzrok pa je pridobitev dodatnih rednih programov na področju

specialistične ambulantne obravnave. Ponosni smo, da se kar 80 % zaposlenih izobražuje in to na

vseh področjih od upravno poslovnih služb do medicinsko strokovnih služb, kar pomeni, da

ohranjamo in povečujemo znanje za dobro delo tudi v prihodnosti. Na področju bolniške odsotnosti

nismo dosegli predvidenega kazalca. Podrobneje je obrazloženo v poglavju Kadri. Stroški dela so

narasli predvsem na račun dodatnih obremenitev, ki so bili spogajani med vlado in sindikati in tudi

nekaj na račun novih zaposlitev zaradi dodatnega programa.

4.1.5 Vzdrževanje infrastrukture

Zap.

št.

Dejavnost Leto

izvedbe

Odgovorna

oseba


Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1. Vzdrževanje opreme in

prostorov 2020 Vodja SS

Cilj za leto 2017 je v celoti realiziran. Cilj je bil, da

bomo na letnem nivoju za vzdrževanje porabili 1,5 -

2 % letnih prihodkov. Doseženo je 2,3 % letnih

prihodkov. 100%

2.

Vzpostavitev univerzalnih

delovnih mest za servisna

opravila

2017 Vodja SS Naloga je bila delno realizirana,

20%

28

V EUR

Storitve vzdrževanja FN 2017 Realizacija 2017

tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme 40.900 36.817

računalniške storitve in telekom.storitve 121.495 144.297

vzdrževanje in popravila službenih vozil 10.752 13.206

pristojbine za registracijo službenih vozil 1.999 2.194

tekoče vzdrževanje medicinske opreme 30.491 32.441

vzdrževanje okolice 8.340 14.113

vzdrževanje pripomočkov za izposojo - lekarna 4.032 3.744

storitve za investicijsko vzdrževanje 170.000 147.968

tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 160.000 164.353

tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme 401 -

tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 11.657 7.442

podaljšanje licenc računalniških programov 16.502 16.844

SKUPAJ 576.568 583.421

Informacijska tehnologija postaja iz leta v leto vse večji strošek. Leto 2017 pa je bilo še posebej

obremenjeno z e-Receptom in e-Naročanjem, kateri stroški implementacije so bili za našo inštitucijo

kar visoki. Investicijsko vzdrževanje smo zaradi naraščajočih stroškov vzdrževanja na področju

informatike morali zniževati, da se nismo preveč oddaljili od celotnega plana predvidenih stroškov

za vzdrževanje. Je pa dejstvo, da se objekti starajo in zahtevajo čedalje več posegov in vzdrževanja,

kar pa pomeni dodatne stroške.

Ostali kazalniki 2016 FN 2017 Realizacija 2017

Energija v celotnih prihodkih 2,47% 2,50% 2,26%

stroški energije (plin, ogrevanje, elektrika) 611.817 631.817 584.581

skupna površina v m2 37.804 37.804 37.804

stroški energije na m2 površine 16,18 16,71 15,46

Vzdrževanje v celotnih prihodkih 2,21% 2,28% 2,26%

stroški vzdrževanja objektov, opreme in okolice 548.571 576.568 583.421

vzdrževana površina (m2) 40.352 40.352 40.352

stroški vzdrževanja na m2 površine 13,59 14,29 14,46

Čiščenje v celotnih prihodkih 1,96% 1,93% 2,02%

stroški čiščenja (lastni zaposleni + zunanje

storitve) 487.420 487.420 521.983

skupna površina v m2 37.804 37.804 37.804

stroški čiščenja na m2 površine 12,89 12,89 13,81

Skoraj deset letno načrtno delo na področju zmanjševanja porabe energije se nam že obrestuje, saj iz

leta v leto pada strošek energije na m2 površine. Vgrajene moderne tehnologije prezračevanja in

klimatizacije s pomočjo geosond in izkoriščanja podtalnice, kot vira energije prinašajo največje

prihranke. Kazalnik vzdrževanja v celotnih prihodkih bo na žalost iz leta v leto večji in postopoma

narašča zaradi starosti nekaterih objektov. Stroški čiščenja so nekoliko narasli. Razlog je v tem, da

smo v delo čiščenja poskušali vključevati tudi zunanji servis. Vendar je ugotovitev, da je to dražje in

nikakor opravljeno z enako kakovostjo.

29

4.1.6 Razvoj IKT

Zap.

št. Dejavnost

Leto

izvedbe

Odgovorna


Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1.

Posodobitev poslovnega

informacijskega in dokumentnega

sistema:

- Nadaljnji razvoj brezpapirnega

poslovanja. Dokončna

uveljavitev brezpapirnega

poslovanja na področju vhodne

pošte

- Odločitev o nadaljnjih

aktivnostih s področja

brezpapirnega poslovanja

- Dopolnitve informacijskega

sistema zaradi uvedbe modela

stroška na pacienta

- Implementacija programa za

načrtovanje kadrov

2019

Vodja IKT,

SRČV in

FRS

Vhodna pošta je v celoti

brezpapirna. Ostale aktivnosti s

področja brezpapirnega poslovanja

so bile začasno prekinjene zaradi

pomanjkanje sredstev za dopolnitev

informacijskega sistema.

30%

2.

Posodobitev bolnišnično

informacijskega sistema

- Dopolnitve modela

informatizacija klinične poti za

področje rehabilitacije.

- Priprava analize uvedbe

načrtovanja vseh terapij na vseh

kliničnih oddelkih.

- Priprava metodologij za

poenoteno spremljanje podatkov

(čakalne dobe, število primerov,

število ambulantnih točk itd.).

2019

Vodja IKT,

poslovni

vodja

KFMR,

strokovna

direktorica

Klinična pot je v celoti

informacijsko podprta. Trenutno je

v fazi testiranja na oddelku po

amputacijah, ker bomo lahko

spremljali eventuelne potrebne

korekcije klinične poti. Narejena je

bila analiza smiselnosti izvedbe

procesa načrtovanja terapij. V letu

2018 bomo proces implementirali.

Metodologije za poenoteno

spremljanje podatkov so bile

narejene. 60%

Vlaganje v IKT

- Strateški cilj: 1 – 1,5 % letnega prihodka. Planirano za leto 2017 2,35 % letnega prihodka.

Kazalniki – vlaganje v IKT 2016 FN 2017 Realizacija 2017

Vlaganje v IKT 2,52% 2,38% 2,35%

stroški vlaganja v IKT 624.068 601.875 605.582

celotni prihodek AOP 870 24.809.087 25.280.188 25.811.025

stroški IKT na zaposlenega 1.082 1.034 1.014

30

4.1.7 Trženje storitev

Zap.

št. Dejavnost

Leto

izvedbe

Odgovorna


Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1.

- Ohraniti izobraževanje

strokovnjakov iz Kazahstana –

realizirani dve izobraževanju

- Sprejeti vsaj 3 skupine iz

Gaze

- Sodelovanje na projektu ITF

- Rehabilitacija vsaj 10

pacientov iz tujine,

- Prodaja blaga v lekarni se

poveča za 5 % - trženje

lekarne

2017

Vodja

marketinga in

trženja

Program je bil v celoti realiziran

navkljub dejstvu, da smo imeli

mednarodni oddelek prve tri

mesece zaseden s slovenskimi

pacienti.

100%

V EUR

Tržni prihodki 2016 FN 2017 Realizacija 2017

prodaja blaga v lekarni 728.189 764.189 719.476

samoplačniki zdravstvenih storitev in MP 494.157 514.157 577.719

prodaja prehrane 240.050 240.050 244.003

najemnina 184.752 184.752 176.414

izobraževalne dejavnosti 46.244 46.244 77.964

drugo 70.033 77.117 78.545

SKUPAJ 1.763.425 1.826.508 1.874.119

31

4.1.8 Kakovost in varnost

Zap.

št. Dejavnost

Leto

izvedbe

Odgovorna


Trenutna

real.

aktivnosti

(%)

1. Varnost pacientov in

zaposlenih, poslovna

tveganja

- Obvladovanje tveganj in

učenje na podlagi

odklonov.

- Prenova sistema za


2017 Vodja

kakovosti

Stalna naloga, vnosi tveganj v register

na podlagi pobude strokovnega sveta in

kolegija direktorja, ter na podlagi

evidentiranih odklonov. Preverjanje

možnosti informacijske podpore za

register tveganj in sistema za

upravljanje z odkloni. Pregled dobrih

praks v drugih slovenskih bolnišnicah.

Pripravljen nov sistem odklonov.

100 %

2. Zadovoljstvo pacientov in

zaposlenih

- Sistematsko in redno

izvajanje komunikacijskih

treningov za najbolj

izpostavljene skupine

zaposlenih.

2017 Vodja

kakovosti

Izvedeni so bili štirje komunikacijski

treningi za zaposlene v smeri

obvladovanja zahtevnih situacij s

strankami

100 %

3. Obvladovanje ukrepov s

področja:

2017 Vodja

kakovosti

- Mednarodne akreditacije

(DNV)

- Sistem kakovosti ISO

9001:2008

- Sistem EQUASS

Excellence

- Notranje presoje

Izvedene so bile zunanje presoje ISO

9001:2015 in AACI standard.

Realizirani so bili vsi ukrepi iz Poročila

ISO 9001:2008, DNV akreditacije in

ukrepov notranjih presoj do 21.4.2017

in izvedeni ukrepi za prehod na novo

verzijo standarda ISO 9001:2015.

Izvedena je bila analiza sistema

EQUASS

100 %

4. Notranja učinkovitost

- Vzpostavitev

informacijske podpore za

dokumentacijo sistema

kakovosti.

- Postopna Revizija


kakovosti

2017 Vodja

kakovosti

Pregledano je bilo več možnih sistemov

za kakovost. Zaradi varčevalnih

ukrepov v letu 2017 sistem ni bil

uveden. Izvedena je bila revizija

dokumentacije sistema kakovosti

(Organizacijski predpisi, protokoli,

navodila za delo in obrazci) za področje

Ambulantno rehabilitacijske službe.

30 %

5. Promocija sistemskega

obvladovanja kakovosti v

URI – Soča


aktivnosti:

- Objave v internem glasilu

- Informiranje

novozaposlenih

- Seznanitev vodstva s

prehodom na nov

standard ISO 9001:2015

in Mednarodni standard

za bolnišnice ver.4

Objavljeni so bili štirje prispevki v

reviji GIBKO. Izvedeno je bilo

predavanje za člane kolegija direktorja

in člane strokovnega sveta o prehodu na

novo izdajo standarda ISO 9001:2015.

100 %

32

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Finančna realizacija 2017 po službah v primerjavi s preteklim letom in finančnim načrtom:

V EUR

finančna realizacija

SLUŽBA KATEGORIJA 2016 FN 2017 2017 Indeks

17/16

Indeks

17/FN17

Hosp. prog.

in amb. Primeri ZZZS 12.115.854 12.241.933 12.377.321 102,2 101,1

Točke ZZZS 1.673.171 1.647.487 2.005.163 119,8 121,7

Ambulantni primeri kronična bolečina 552.926 543.788 547.779 99,1 100,7

Ambulantni primeri nevromodulacija 107.632 304.589 254.481 236,4 83,5

Ambulantni primeri lokomat 33.911 33.908 33.992 100,2 100,2

Sobivanje ZZZS, NOD 40.183 43.000 33.984 84,6 79,0

REHA.ING. Točke ZZZS 83.510 82.213 150.887 180,7 183,5

Točke aplikacije 174.597 174.597 184.974 105,9 105,9

Predelava vozil 22.324 22.324 17.481 78,3 78,3

COP Točke aplikacije 191.063 191.063 178.761 93,6 93,6

Pripomočki in servis 1.793.288 1.813.288 1.911.208 106,6 105,4

CPR Primeri ZZZS 261.382 264.102 266.713 102,0 101,0

Točke ZZZS 536.299 527.971 565.027 105,4 107,0

Poklicna rehabilitacija, program ZPIZ število

obravnavanih pacientov 9.169 9.169 5.777 63,0 63,0

Poklicna rehabilitacija, program Zavoda za

zaposlovanje (financer MDDSZEM) število

obravnavanih pacientov

911.855 946.945 924.151 101,3 97,6

LEKARNA Lek. točke ZZZS 129.986 129.841 118.176 90,9 91,0


Ostalo 3.434.150 3.395.521 3.375.272 98,3 99,4

OSTALI

PRIHODKI Ostali prihodki 2.727.490 2.898.152 2.850.429 104,5 98,4

SKUPAJ Točke ZZZS 2.292.980 2.257.671 2.721.077 118,7 120,5

SKUPAJ Primeri ZZZS 12.377.236 12.506.035 12.644.033 102,2 101,1

SKUPAJ

PRIHODKI 24.809.087 25.280.188 25.811.025 104,0 102,1

33

Fizični obseg dela v letu 2017 po službah v primerjavi s preteklim letom in finančnim načrtom:

fizični obseg

SLUŽBA KATEGORIJA 2016 FN 2017 2017 Indeks

17/16

Indeks

17/FN17

Hosp. prog.

in amb. Primeri ZZZS 1.584 1.545 1.615 102,0 104,5

Točke ZZZS 590.541 535.087 629.564 106,6 117,7

Ambulantni primeri kronična bolečina 918 862 905 98,6 105,0

Ambulantni primeri nevromodulacija 33 41 34 103,0 82,9

Ambulantni primeri lokomat 402 400 423 105,2 105,8

Sobivanje ZZZS, NOD 1.157 1.453 1.010 87,3 69,5

Lokomat število obravnav (hospital) 971 900 1.074 110,6 119,3

REHA.ING. Točke ZZZS 36.628 36.000 61.249 167,2 170,1


Dom IRIS (št. hospital. pacientov) 148 150 143 96,6 95,3

Dom IRIS (št. ambul. pacientov) 94 95 87 92,6 91,6

Amb. za voznike – hospital 50 50 65 130,0 130,0

Amb. za voznike – št. pacientov 160 350 560 350,0 160,0

COP Točke aplikacije 61.051 61.500 57.794 94,7 94,0

CPR Primeri ZZZS 77 70 85 110,4 121,4

Točke ZZZS 190.847 190.000 178.794 93,7 94,1

Poklicna rehabilitacija, program ZPIZ število

obravnavanih pacientov 41 50 30 73,2 60,0

Poklicna rehabilitacija, program Zavoda za zaposlovanje

(financer MDDSZEM) število obravnavanih pacientov 638 610 636 99,7 104,3

LEKARNA Lek. točke ZZZS 60.570 60.600 54.962 90,7 90,7


SKUPAJ Točke ZZZS 818.016 761.087 869.607 106,3 114,3

SKUPAJ Primeri ZZZS 1.661 1.615 1.700 102,3 105,3

34

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

V letu 2017 smo v celoti realizirali program, ki smo ga sklenili z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in ga na določenih segmentih celo presegli. Pogodba z ZZZS je bila podpisana meseca septembra 2017. Splošni dogovor za leto 2017, ki je osnova za pripravo pogodbe z ZZZS je bil sprejet konec junija 2017, objavljen pa 21.7.2017. Glavne značilnosti Splošnega dogovora in pogodbe: ‒ Poslovanje v letu 2017 se je v vseh javnih zavodih začelo z znižanjem cen zdravstvenih storitev

za 3,63% v primerjavi s cenami, veljavnimi decembra 2016, oziroma za 2,12% glede na povprečje leta 2016.

‒ Dobili smo dodatna sredstva za širitev programa za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v spec. zunaj bolnišnični dejavnosti, v višini 109.563 EUR (oz. 42.256 ambulantnih točk).

‒ V želji, da bi čim več pacientom uspeli nuditi rehabilitacijsko obravnavo, smo vsako leto presegali število ambulantnih točk, ki pa nam jih ZZZS glede na določila SD ni priznal. V letu 2017 pa je bila v okviru EDP 2017 sprejeta določba, da se izvajalcem plača opravljene storitve nad planom rednega programa, in sicer do 20% preseganja pogodbenega plana točk. Znesek višjih prihodkov na račun preseganja pogodbenega plana točk je 281.373 EUR (oz. 108.520 ambulantnih točk).

‒ Novost pri financiranju je uvedba plačila nadzornih kužnin na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov.

‒ Redno nakazilo avansov brez zamikov, tako da je poslovanje zavoda v smislu poravnavanja obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih teklo nemoteno. V mesecu decembru smo prejeli tudi nakazilo dodatne akontacije za poračun obdobja 7-12 2017, običajno smo ta poračun prejeli v naslednjem letu.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2017 do ZZZS in ostalih plačnikov

4.2.2.1. Program ZZZS

S pogodbo z ZZZS za leto 2017 je bilo dogovorjeno, da bomo na hospitalni dejavnosti realizirali 1.615 hospitalnih primerov, na ambulantni dejavnosti 761.087 ambulantnih točk, za zdravljene kronične bolečine 862 ambulantnih primerov, za program nevromodulacije (draženje zadnjih stebričkov hrbtenjače) 41 ambulantnih primerov in za računalniško podprto vadbo hoje 400 ambulantnih primerov. Za sobivanje staršev z otroki je bilo dogovorjeno 1.453 nemedicinsko oskrbnih dni. Naša dejavnost ima v svojem programu tudi zdravljenje spastičnosti z vgraditvijo baklofenske črpalke in njeno polnjenje. Ker program implantacije teče že od leta 2001, trajnostna doba baterij pa je omejena, se sedaj pojavlja vedno večja potreba po reimplantacijah. Po dogovoru imamo v finančni načrt vključeni dve reimplantaciji baklofenske črpalke. Iz razloga potreb po dodatnih reimplantacijah je v skladu s Splošnim dogovorom z zavarovalnico dogovorjeno, da se dodatne reimplantacije plačajo na osnovi obrazložitev. Tako smo v preteklem letu realizirali 6 dodatnih reimplantacij. V okviru ambulantnega zdravljenja izvajamo tudi zdravljenje segmentne spastičnosti, za otroke in odrasle paciente z zdravilom Botulin toksin iz posebnega seznama A, ki ima strogo omejeno uporabo. Primerjava med planiranim in realiziranim programom za leto 2017 (fizični obseg) je prikazana v Obrazcu 1: Realizacija delovnega programa 2017 (1. in 2. del)

35

Tabela: Fizični kazalci

Realizacija

2016 načrt 2017

realizacija

2017

A BOLNIŠNICA

Število hospitalnih primerov 1.661 1.615 1.700

Število zdravnikov 27,64 31,71 31,71

Št.ost.zdrav. osebja 280,17 280,50 280,50

Povpr. ležal.doba v dneh 28,78 30 33,1

Povpr.čakal.doba 9 tednov 9 tednov 9 tednov

B SPECIALISTIČNO - AMBULANTNA DEJAVNOST

Število ambulantnih točk 818.016 761.087 869.607

Število ambulantnih primerov kronična bolečina 918 862 905

Število ambulantnih primerov nevromodulacija 33 41 34

Število ambulantnih primerov lokomat (računalniško

vodene vadbe hoje) 402 400 423

Št. zdravnikov - program amb. točk 3,63 4,06 4,06

Št. ost. zdrav. osebja - program amb.točk 48,98 58,80 58,80

Število pregledov skupaj (prvi in kontrolni) 19.815 17.407 22.407

Povp.čakal.doba za 1.pregled - hitro

Specialistična ambulanta do 3 mes. do 3 mes. do 3 mes.

Subspecialistična ambulanta 2-4 tedni 2-4 tedni* 2-4 tedni*

Povp.čakal.doba za 1.pregled - redno

Specialistična ambulanta do 6 mes. do 6 mes. do 6 mes.

Subspecialistična ambulanta do 1,5 mes. do 1,5 mes.* do 1,5 mes.*

C SOBIVANJE STARŠEV

Nemedicinsko oskrbni dan 1.157 1.453 1.010

* Iz podatka je izvzeta ambulanta za kronično nerakavo bolečino, ki je edina tovrstna ambulanta v našem zdravstvenem

sistemu in kjer so bile zato čakalne dobe za stopnjo nujnosti hitro 830 dni in za stopnjo redno 1000 dni.

Rezultati primerjave realizacije glede na plan kažejo, da smo tako pri hospitalnih primerih kot

ambulantnih točkah plan presegli. Če podrobneje pogledamo, smo realizacijo hospitalnih primerov

glede na plan povečali za 5,26%, glede na preteklo leto pa za 2,35%.

Ambulantne točke so presežene za 14,26% glede na plan, v primerjavi s preteklim letom pa za 6,31%.

Enako se je v večini primerov dogajalo na področju zdravljenja kronične bolečine (OTP, Edukacija,

PIRP in pa IPFO), saj povprečni indeks primerjave plana z realizacijo kaže 4,99% povečanje. Drugače

je pri nevromodulaciji, kjer realizacija zaostaja za planom za 17,1%. Vzroki za zaostajanje so bili

objektivne narave, realizacija planiranih obravnav je odvisna od števila primernih pacientov in

kirurških zmožnostih v UKC Ljubljana, kjer opravljajo posege implantacij. Primerjalno s preteklim

letom pa smo bili v letu 2017 uspešnejši za 3%.

Izredno pomemben odstotek primerjave tako s planom kot lani pa smo imeli pri računalniško podprti

vadbi hoje, saj plan presegamo za 5,75%, realizacijo pa v primerjavi z enakim lanskim obdobjem za

5,22%.

Nižjo realizacijo od plana in lanske realizacije smo zabeležili pri sobivanju staršev in pa v lekarniški

dejavnosti (zdravila na zeleni recept, …). Te storitve so plačane v celoti ne glede na pogodbeni plan,

ki je le okvirna vrednost. Drugače pa je pri zgoraj predhodno omenjenih storitvah (primeri,

ambulantne točke in ambulantni primeri), ki so plačane samo do dogovorjenega plan (z izjemo v letu

2017, ko so bile ambulantne točke plačane do 20% preseganja).

36

Naša dejavnost obsega tudi proizvodnjo in aplikacijo terciarnih ortopedskih pripomočkov. Iz tega

naslova beležimo tudi aplikativne točke. V letu 2017 smo realizirali manj aplikativnih točk kot smo

jih planirali in manj kot smo jih realizirali v preteklem letu.

Tabela 1: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2016 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2017

(vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap

. št.

DEJAVNOST POGODBENA

VREDNOST 2016

(OZZ in PZZ)

POGODBENA

VREDNOST 2017

(OZZ in PZZ)

PLAČANA

VREDNOST

2017 (OZZ in

PZZ)

INDEKS

POGODBA

2017/2016**

EUR % EUR % EUR

1. AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 12.816.829 78,91 12.757.105

77,44 12.644.034

99,53

2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI

3. NEAKUTNA BOLN.

OBRAVNAVA

4. DOJEČE MATERE

5. SPREMLJEVALCI

6. SOBIVANJE STARŠA OB

HOSPITALIZIRANEM OTROKU

51.210 0,32 39.622 0,24 33.984

77,37

7. OSNOVNA ZDRAVSTVENA

DEJAVNOST

8. ZOBOZDRAVSTVENA

DEJAVNOST

9. REŠEVALNI PREVOZI

10. LEKARNIŠKE STORITVE 135.924 0,84 127.041 0,77 118.000 93,46

11. SPEC.AMB.DEJAVNOST 3.170.489 19,52 3.386.387 20,56 3.554.729 106,81

12. FUNKCIONALNA

DIAGNOSTIKA

13. DIALIZE

14. DRUGO* 66.192 0,41 164.124 1,00 162.477 247,95

SKUPAJ 16.240.644 100 16.474.279 100 16.513.224 101,44

* ostali program, ki ni zajet v tabeli z dodatno obrazložitvijo

** primerjava pogodbenih vrednosti v EUR 2017 in 2016

Pod postavko drugo je zajet ločeno zaračunljiv material, ki zajema porabljena sredstva za zdravila iz

naslova polnjenja baklofenske črpalke, aplikacija Dysporta oz. Botulin toksina iz seznama A, tolmač

za gluhe in plačilo kužnin. Realizacija je prikazana v spodnji tabeli.

Ločeno zaračunljiv material Realizacija 2017

(v EUR)

Indeks

2017/2016

vzdrževanje baklofenske terapije 73.202 94,12

Botulin toksin (Dysport) 60.878 116,73

Kužnine 26.526 0,00

tolmač za gluhe 1.871 670,04

LZM skupaj 162.477 124,78

37

Tabela 2: Izvedba enkratnega dodatnega programa za skrajšanje čakalnih dob v letu 2017 – SAD-

točke ali preiskave

SAD

ENKRATNI DODATNI PROGRAM -

EDP REDNI PROGRAM Št.

opravljenih

storitev EDP

izven

rednega

delovnega

časa

Odstotek

opravljenih

storitev EDP

izven

rednega

delovnega

časa

Plan EDP

2017

REALIZACIJA

EDP 2017

Odstotek

realizacije

EDP

Plan

redni

program

2017

REALIZACIJA

REDNI

PROGRAM

2017

Odstotek

realizacij

e

rednega

program

a

1 2 3=2/1 4 5 6=5/4 7 8=7/2

rehabilitacija 0 108.520 761.087 761.087 100,00 0 0

Za izvedbo EDP smo angažirali notranji kader in sicer na način, da so zdravniki in terapevti prevzeli

vsak manjši del EDP, tako, da nismo z EDP obremenjevali samo določen del kadra. Da smo EDP

lahko izvedli smo uvedli dodatno ambulanto in podaljšali čas izvajanja terapevtskega dela.

38

4.2.2.2. Center za poklicno rehabilitacijo (CPR)

V CPR delujejo:

Triažna ambulanta v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti;

Ambulanta za poklicno rehabilitacijo v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti;

Ambulanta za zaposlitveno rehabilitacijo v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in na Ptuju.

V Mariboru od leta 2015 dalje vodimo tudi program socialne vključenosti.

V letu 2017 smo obravnavali skupaj 1170 oseb.

NAPOTNA

USTANOVA

PLAN

2017

REALIZACIJA

2017

DELEŽ

REALIZACIJE

Služba

Ljubljana

ZRSZ 164 168 102%

ZPIZ Ne planiramo 21

Zdravstvo (vsi plačniki)

Hospitali:

Št. A obravnav ne

planiramo

85

171

85

/

100%

ZZZS – amb. točke 72.000 68.888 96%

Drugi programi Ne planiramo 2 /

Skupaj (št. uporabnikov) 249 447 /

Služba

Maribor

ZRSZ 446 468 105%

MDDSZEM-Socialna

vključenost

15 15 100%

ZPIZ Ne planiramo 9 /


(v CPR-MB ni primerov)

Št. A obravnav ne

planiramo

227 /

ZZZS – amb. točke 103.000 109.906 107%



CPR

skupaj

ZRSZ 610 636 104%

MDDSZEM-Socialna

vključenost

15 15 100%

ZPIZ Ne planiramo 30 /


Hospitali:

Št. A obravnav ne

planiramo

85

398

85

/

100%

ZZZS – amb. točke 175.000 178.794 102%



2015 2016 2017

Število vseh uporabnikov 1.131 1.166 1.170

1100

1120

1140

1160

1180

2015 2016 2017

Št.vseh uporabnikov

39

I. MDDSZEM / Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) - Zaposlitvena rehabilitacija

Realizacija 2017

(v EUR)

Indeks

realizacija 2017/realizacija

2016

Storitve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 924.151 101,35

Smo v koncesijskem obdobju 2014-2020. V Centru za poklicno rehabilitacijo program zaposlitvene

rehabilitacije še vedno izvajamo s 5,3 tima, od tega 2 tima v Mariboru, 1,6 tima v enoti Murska

Sobota, 1,4 tima v Ljubljani in 0,3 tima v enoti na Ptuju. Timi so s strani Ministrstva za delo, družino

in socialne zadeve in enake možnosti financirani v višini 90%. V skladu z Mrežo izvajalcev

zaposlitvene rehabilitacije 2014-2020 ter v skladu s postavljenim letnim normativom ministrstva, bi

CPR moral v programe zaposlitvene rehabilitacije na letni ravni vključiti od 556 do 689 oseb. V letu

2017 je bilo vključenih 636 oseb. To predstavlja 92% maksimalnega normativa ter 114%

minimalnega normativa postavljenega s strani države.

V programih zaposlitvene rehabilitacije je vedno več oseb, pri katerih so težave v duševnem zdravju

najpomembnejši razlog za zmanjšano zaposljivost. Predstavljajo že skoraj četrtino vseh obravnavanih

oseb, vedno več je oseb s pridruženimi motnjami s področja duševnega zdravja, zato so obravnave v

programu vedno bolj zahtevne. Poseben izziv so slepe in slabovidne oseb, za katere je enota Ljubljana

pooblaščena za vso Slovenijo, saj se vse pogosteje srečujemo s starejšimi slabovidnimi osebami, pri

katerih pogrešamo strnjeno in strukturirano predhodno medicinsko rehabilitacijo.

CPR Služba Maribor:

Območna služba ZRSZ (vpišete za posamezno OS ZRSZ na način, npr. LJ, MB …): MB MS Ptuj

1.1. Obseg priznanega strokovnega tima: 2 1,6 0,3

1.2.

Število oseb, ki so jim bile izdane napotnice za ZR, vendar do vključitve na zadnji delovni dan meseca, za katerega se pripravlja poročilo, še NI prišlo (upoštevajo se vse napotnice, tudi iz predhodnih mesecev):

87 157 37

1.3. Čakalna doba za vključitev v storitve ZR (npr. 1. teden, 1 mesec…):

min: 2 meseca 1 mesec 1 teden

max: 8 mesecev 18

mesecev 12

mesecev

1.4. Najstarejša napotnica je z dne (vpišite datum): 12.4.2017 20.12.2016 6.1.2017

1.5. Število NOVIH oseb (različnih), vključenih v ZR v tekočem mesecu: 5 1 1

1.6.

Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR v tekočem mesecu (mesec za katerega se poročilo pripravlja) po ciljnih skupinah invalidov:

TDZ 26 16 3

O 46 42 16

Skupaj: 72 58 19

1.7.

Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR v koledarskem letu (od 1.1. do vključno zadnji delovni dan meseca, za

katerega se poročilo pripravlja oziroma najkasneje do 31.12.) po ciljnih skupinah invalidov:

TDZ 62 44 8

O 148 133 31

Skupaj: 210 177 39

1.8. Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR od 1. 1. 2014 naprej po ciljnih skupinah invalidov:

TDZ 217 154 29

O 477 461 88

Skupaj: 694 615 117

1.9.

Storitev J (usposabljanje) - Število vseh oseb (različnih), ki so bile vključene v usposabljanje v koledarskem letu (od 1.1. do

vključno zadnji delovni dan meseca, za katerega se poročilo pripravlja

oziroma najkasneje do 31.12.) po ciljnih skupinah invalidov:

TDZ 35 27 6

O 80 62 16

Skupaj: 115 89 22

1.10.

Storitev J (usposabljanje) - Število vseh oseb (različnih), ki so bile vključene v usposabljanje od 1. 1. 2014 naprej po ciljnih skupinah invalidov:

TDZ 109 85 26

O 231 209 47

Skupaj: 340 294 73

40

CPR Služba Ljubljana / Ciljna skupina TDZ

CPR Služba Ljubljana/Ciljna skupina Slepih in slabovidnih:

Na področju načina in organizacije dela poskušamo v zadnjih letih tudi v službi Ljubljana doseči

stanje, da bodo vsi strokovni delavci enakovredno usposobljeni za delo na vseh programih, ki jih

izvajamo znotraj CPR. Ta naloga je po začetnem odporu strokovnih delavcev naletela na boljši odziv,

saj jim je bila predstavljena dodana vrednost novih znanj, s katero večajo svoje kompetence in znanja,

ki jih potrebujejo za delo.

Skupaj

(vse OS):

1.1. LJ KR MB NG SE TR

1.2. 94 1 2 97

min: 1 teden 1 teden 1 teden 0

max: 37 mes* 4 mes 1 mes 0

1.4. 8.12.2014* 28.8.2017 30.11.2017 86044

1.5. 3b 0

TDZ 6 6

O 42 42

Skupaj: 48 0 0 0 0 48

TDZ 17 17

O 96 1 97

Skupaj: 113 0 0 1 0 114

TDZ 46 46

O 402 1 1 2 406

Skupaj: 448 1 1 2 0 452

TDZ 5 5

O 45 1 46

Skupaj: 50 0 0 1 0 51

TDZ 9 9

O 118 1 1 1 121

Skupaj: 127 1 1 1 0 130

1.8.

1.10.

Območna služba ZRSZ (vpišete za posamezno OS ZRSZ na način, npr. LJ, MB …):

Obseg priznanega strokovnega tima:

1.7.

Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR v

koledarskem letu (od 1.1. do vključno zadnji delovni dan meseca, za

katerega se poročilo pripravlja oziroma najkasneje do 31.12.) po ciljnih

skupinah invalidov:

1.9.

Storitev J (usposabljanje) - Število vseh oseb (različnih), ki so bile

vključene v usposabljanje v koledarskem letu (od 1.1. do vključno

zadnji delovni dan meseca, za katerega se poročilo pripravlja oziroma

najkasneje do 31.12.) po ciljnih skupinah invalidov:

Storitev J (usposabljanje) - Število vseh oseb (različnih), ki so bile

vključene v usposabljanje od 1. 1. 2014 naprej po ciljnih skupinah

invalidov:

Število oseb, ki so jim bile izdane napotnice za ZR, vendar do vključitve na zadnji

delovni dan meseca, za katerega se pripravlja poročilo, še NI prišlo (upoštevajo se vse

napotnice, tudi iz predhodnih mesecev):

Čakalna doba za vključitev v storitve ZR (npr. 1. teden, 1 mesec…):

Najstarejša napotnica je z dne (vpišite datum):

Število NOVIH oseb (različnih), vključenih v ZR v tekočem mesecu:

Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR v

tekočem mesecu (mesec za katerega se poročilo pripravlja) po ciljnih

skupinah invalidov:

Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR od 1. 1.

2014 naprej po ciljnih skupinah invalidov:

1.3.

1.6.

Skupaj

(vse OS):

3 10 1 1 1 3 1 20

min: 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden

max: mes mes 9 mes 21 mes 12 mes 10 mes 3 mes mes 11 mes 1 mes 120mes mes

31.3.2017 22.3.2016 20.12.2016 1.3.2017 23.10.2017 31.1.2017 6.5.2016

0

1 1 10 1 1 1 15

1 3 20 1 1 1 3 1 1 32

8 4 40 4 6 1 7 9 4 83

1 1 9 1 1 2 15

1 2 15 4 4 3 4 33

MB NM PT SE TR

Območna služba ZRSZ (vpišete za posamezno OS

ZRSZ): CE KO KR

1.6. Število vseh oseb (različnih), ki so bile

uporabniki storitev ZR v tekočem mesecu (mesec

za katerega se poročilo pripravlja):

1.9. Storitev J (usposabljanje) - Število vseh

oseb (različnih), ki so bile vključene v usposabljanje

v koledarskem letu (od 1.1. do vključno zadnji

delovni dan meseca, za katerega se poročilo pripravlja

oziroma najkasneje do 31.12.):

1.10. Storitev J (usposabljanje) - Število vseh

oseb (različnih), ki so bile vključene v usposabljanje

od 1. 1. 2014 naprej:

VE

1.1. Obseg priznanega strokovnega tima: 0,4

1.2. Število oseb, ki so jim bile izdane napotnice za

ZR, vendar do vključitve na zadnji delovni dan

meseca, za katerega se pripravlja to poročilo, še NI

prišlo (upoštevajo se vse napotnice, tudi iz

predhodnih mesecev):

1.3. Čakalna doba za vključitev v storitve

ZR (npr. 1. teden, 1 mesec … ):

1.4. Najstarejša napotnica je z dne (vpišite datum):

1.5. Število NOVIH oseb (različnih), vključenih v ZR

v tekočem mesecu:

MS NGLJ


uporabniki storitev ZR v koledarskem letu (od 1.1.

do vključno zadnji delovni dan meseca, za katerega se

poročilo pripravlja oziroma najkasneje do 31.12.):


uporabniki storitev ZR od 1. 1. 2014 naprej:

41

Čakalne dobe:

Program Enota Ljubljana Enota Maribor Enota Murska

Sobota

Enota Ptuj

Zaposlovanje –

storitev B

13 mesecev 3 mesece 15 mesecev 12 mesecev

Zaposlovanje-

program J

12 mesecev 9 mesecev 10 mesecev 8 mesecev

Strokovni delavci CPR se na vseh ravneh in v različnih institucijah prizadevajo za promocijo

programa zaposlitvene rehabilitacije, katerega razvoj in uspeh je v veliki meri odvisen od vseh

deležnikov, posebej od delodajalcev. V ta namen sta posebej uspešni enoti v Mariboru in Murski

Soboti, ki sta organizirali večje število (3 vsebinske sklope) izobraževanj za delodajalce in strokovne

delavce v njihovih podjetjih. Z namenom širjenja znanja smo zelo aktivni tudi v Združenju izvajalcev

zaposlitvene rehabilitacije, naše programe pa predstavljamo tudi širši strokovni javnosti (šole,

zdravniški posveti…)

II. MDDSZEM / Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) - program socialne vključenosti

Realizacija 2017

(v EUR)

Indeks


2016

Program socialne vključenosti

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 77.539 130,29

Program socialne vključenosti v CPR Maribor uspešno vodimo od leta 2015. Ciljno skupino

predstavljajo invalidi/uporabniki, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, so nezaposleni in imajo

v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov veljavno odločbo o

nezaposljivosti ali so invalidi 1. kategorije v skladu z določili ZPIZ brez pravice do invalidske

pokojnine po zakonu in osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti

vključitve v ustrezne socialno varstvene programe. Vključitev v program je prostovoljna. Pravice in

obveznosti izhajajo iz medsebojnega dogovora uporabnika in izvajalca o vključitvi v program

socialne vključenosti, uporabnik pa je pripravljen v programu sodelovati najmanj 6 ur dnevno.

Cilji programa so podpora, ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida (na področju

delovnih vsebin) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (socialne vsebine).

2015 2016 2017

Število vključenih v program 9 13 15

42

III. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) – Poklicna rehabilitacija

Realizacija 2017

(v EUR)

Indeks


2016

Poklicna rehabilitacija,

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.777 78,31

V letu 2017 smo obravnavali 30 oseb, ki jih je k nam v obravnavo napotil ZPIZ (v nadaljevanju

Zavod).

IV. Projekt: Prehod mladih iz šole na trg delovne sile

V letu 2017 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo razpis za

štiri letni projekt Prehod mladih iz šole na trg delovne sile. Na razpis so s koordinacijo ZIZRSa

kandidirali vsi izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, med njimi tudi CPR. Projekt je bil odobren. Ta

program pomeni nove aktivnosti strokovnih delavcev CPR, v vsaki enoti bosta na tem programu

delala 2 strokovna delavca. Strokovna zasnova projekta se je pripravljala že več let, v posameznih

fazah priprave na projekt so bili strokovni delavci CPR tudi aktivno vključeni.

V okviru tega programa naj bi opravljali naslednje storitve: nabor mladih, izdelava individualnega

kariernega načrta, motiviranje, opolnomočenje in spremljanje mladih, delo s svetovalnimi oziroma

strokovni delavci in sodelavci v šolah, animiranje, sodelovanje in usposabljanje staršev, sodelovanje

s strokovnimi delavci pri delodajalcih, kjer bodo mladi spoznavali realni svet dela, se delovno

preizkusili, usposabljali oziroma se v okviru danih možnosti zaposlili (organiziranje regijskih mrež

delodajalcev), sodelovanje pri pripravi in prilagoditvi delovnega mesta, podpora do stabilizacije na

delovne mestu, sodelovanje z različnimi strokovnjaki. V času projekta bo v CPR vključenih 618

mladih. Ocenjena vrednost projekta v štiriletnem obdobju je 1.112.400,00 EUR.

43

4.2.2.3. Poročilo razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo (RCZR)

Realizacija 2017

(v EUR)

Indeks

realizacija 2017/realizacija 2016

Poklicna in zaposlitvena rehabilitacije

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 186.439 100

V letu 2017 smo opravili naslednje naloge za naročnika Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve

in enake možnosti:

Evalvacija zaposlitvene rehabilitacije za leto 2017

Krepitev notranje moči uporabnikov storitev zaposlitvene rehabilitacije

Razvoj sistemskega modela zaposlitvene rehabilitacije

Analiza socialno-ekonomskega položaja oseb z izdano odločbo o nezaposljivosti

Primerjalna analiza socialnih pravic in pogojev za pridobitev pravic v okviru programov

socialnega varstva, programa socialne vključenosti in zaposlitvene rehabilitacije

Job Shadow Day – ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti o pomenu vključevanja invalidov v

delo in družbo.

Uvedba izbranega nabora šifer mednarodne klasifikacije funkcioniranja v standarde zaposlitvene

rehabilitacije

Razvoj kompetenčnega modela za strokovne delavce in izvajalce zaposlitvene rehabilitacije

Vzdrževanje in analiza sistema kakovosti Equass

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov

Z Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije smo sodelovali pri pripravi izobraževanj

strokovnih delavcev v zaposlitveni rehabilitaciji v letu 2017. Izvedeno je bilo 10 izobraževanj.

V sodelovanju z organizacijo Peskovnik smo izvedli tudi delavnico v Zagrebu, na temo kakovostnega

komuniciranja in obvladovanja konfliktov v zaposlitveni rehabilitaciji.

44

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti

Dejanska realizacija terciarne dejavnosti v letu 2017 znaša 3.650.838 EUR in presega višino sredstev,

ki so določena s strani ZZZS za 1,51 %, ter je za 1,61% nižja kot smo planirali s finančnim načrtom.

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

V letu 2017 smo bili vključeni v mednarodne projekte:

Balance Augmentation in Locomotion, through Anticipative, Natural and Cooperative control

of Exoskeletons (BALANCE)

EU 7FP ICT-2011.2.1 – STREP project (sodeluje 8 partnerjev) Projekt BALANCE se osredotoča na razvoj eksoskeletnega robotskega mehanizma ter sistema vodenja za

podporo hoje, ki bo omogočal simbiotično sodelovanje človeka in stroja v smislu zagotavljanja dinamičnega

ravnotežja. Specifični cilji projekta so:

- Raziskati nevrofiziološke in biomehanske mehanizme vzdrževanja dinamičnega ravnotežja tako pri

nevrološko intaktnih ljudeh kot tudi pri osebah z različnimi nevrološkimi motnjami med stojo in hojo

(proaktivni in reaktivni vidik) skozi eksperimentalno delo in študij ustreznih modelov;

- Razviti strategijo vodenja bipedalne biomehanske strukture s podobnimi zmožnostmi kot jih ima človek,

katere bomo preizkusili na obstoječih bipedalnih mehanizmih;

- Razviti strategijo vodenja podpore vzdrževanja dinamičnega ravnotežja človeka, ki je opremljen z

ustreznim eksoskeletnim mehanizmom;

- Implementacijo razvitega sistema vodenja;

- Evalvacija delovanja razvitih sistemov vodenja in eksoskeletnega mehanizma pri osebah z različnimi

nevrološkimi motnjami.

V letu 2017 se je projekt uspešno zaključil. V zadnjem letu izvajanja projekta smo nadaljevali s testiranjem

metod urjenja simetrične hoje in odriva s paretično spodnjo ekstremiteto. Razvite metode smo uspešno

preizkusili ob sodelovanju treh oseb po preboleli možganski kapi.

Projekt 7. Okvirnega programa EU.

Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2013 – 31. 7. 2017

Pogodbena vrednost: 579.500 EUR (prispevek EU 435.395 EUR)

Koordinator: TECNALIA (dr. Jan Veneman)

Koordinator na URI-Soča: prof. dr. Zlatko Matjačić

Sodelavci: doc. dr. Andrej Olenšek, dr. Matjaž Zadravec, doc. dr. Nika Goljar, dr. Nataša Bizovičar, Marko

Rudolf

Mhealth platform for Parkinson’s disease management (PD-manager) – EU H2020-PHC

643706 (sodeluje 11 partnerjev) Projekt PD_manager obravnava sodoben pristop k zelo kompleksni Parkinsonovi bolezni, s katero pacienti

živijo več let, celo desetletij. Cilj projekta je multidisciplinarna obravnava in vodenje pacientov z boleznijo,

vključiti različne stroke (nevrologe, fizioterapevte, logopede, delovne terapevte, prehranske strokovnjake in

druge), da bi pacientu omogočili samostojno obvladovanje bolezni in višjo kvaliteto življenja. V projektu bodo

razviti vedenjski modeli za uporabnike PD_managerja (bolniki, negovalci, nevrologi in drugi ponudniki

zdravstvenega varstva), modeli izobraževanj za paciente, negovalne in svojce, nove tehnologije z nemotečimi

senzorji, aplikacije na pametnih telefonih, ki bodo omogočajo identifikacijo simptomov, spremljanje bolezni

in zbiranje podatkov iz senzorjev. Projekt je tematsko razdeljen v 3 sklope: prepoznavanje motoričnih in ne

motoričnih simptomov pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo, ocenjevanje upoštevanja zdravniških receptov

in izvedba prehranske študije in razvoj ter študija učinkovitosti računalniško podprte fizioterapije na domu.

URI Soča sodeluje pretežno pri zadnjem sklopu in s sodelavci sodeluje pri razvoju iger v navideznih okoljih

in izvaja evalvacijo v bolnišničnem in domačem okolju.

45

V letu 2017 smo dokončali raziskavo telerehabilitacija z računalniško igro »Jabolka« in se posvetili analizi

rezultatov. Raziskovali smo učinek ciljno načrtovane računalniške igre na izvajanje motoričnih funkcij in

morebitne spremembe motoričnih spretnosti in funkcionalnosti ocenili s klinični testi.

Vrsta projekta: EU Horizont 2020

Naročnik: Evropska komisija – program Horizont 2020 ICT

Obdobje trajanja projekta: 1.1.2015 – 31.12.2017

Pogodbena vrednost: 4.345.500 EUR oz. za URI Soča 190.000 EUR (100 % financiranje s strani EU)

Nosilna ustanova: Inštitut Jožef Štefan, Slovenija / Fondazione Ospedale San Camillo, Italija

Vodja programa: Dr Dragana Miljković / Dr. Angelo Antonini

Koordinator v URI – Soča: prof. dr. Imre Cikajlo

Sodelavci: mag. Karmen Peterlin Potisk, Mateja Vesel, Alma Dekić, Dejana Zajc, Tatjana Krizmanič, Irena

Dolinšek

Supporting Active Ageing through Multimodal coaching (SAAM) – EU H2020- SC1-PM-15-

2017 (sodeluje 10 partnerjev) SAAM projekt se osredotoča na razvoj in implementacijo inovativnih, tehnološko-orientiranih pristopov k

podpori življenja starajočega se prebivalstva, ki živi na svojih domovih. Poudarek je na novih in predvsem

praktičnih vidikih ambientalne inteligence, ki zaznava uporabnikove želje in preference ter jih podpira s

pristopom aktivnega usmerjanja (angleško »coaching«) aktivnosti uporabnika, po potrebi tudi z vključevanjem

uporabnikove socialne mreže (družina, prijatelji, sosedje). V treh letih bomo partnerji projekta razvili in

testirali nove metode, ki bo starajoči se populaciji omogočila ostati na svojih domovih aktivna in neodvisna

kolikor se le da dolgo. V oktobru 2017 se je omenjeni projekt začel, tako da so trenutne aktivnosti usmerjene

v razvoj metodologije vprašalnikov s katerimi bomo zajeli želje in potrebe uporabnikov v smislu pričakovane

funkcionalnosti bodočega sistema za podporo samostojnemu življenju na domovih uporabnikov, s posebnim

poudarkom na socialni vključenosti.

Obdobje trajanja projekta: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020

Pogodbena vrednost za URI-SOČA: 235,000 EUR (prispevek EU 235,000 EUR)

Koordinator: Balkanski institut po truda i socialnata politika association (Vera Veleva)

Partner iz Slovenije: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA (prof. dr. Zlatko

Matjačić, prof. dr. Helena Burger)

PATHWAYS: Towards a more inclusive labor market whwrw participation of people witk

chronic disease and mental disorders will be possible – EU HP-PJ2014 663474 (sodeluje 12

partnerjev) Evropski projekt Pathways je namenjen razvoju inovativnih pristopov za spodbujanje zaposlovanja in ponovne

vključitve oseb s kroničnimi boleznimi in težavami v duševnem zdravju na trg dela, ter izboljšanju njihove

zaposljivosti v Evropi. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 10 evropskih držav. Cilji projekta so a)

identifikacija že obstoječih strategij integracije ter reintegracije, ki so na voljo v Evropi, b) oceniti njihovo

učinkovitost, c) ugotoviti, kaj so na zaposlitev vezane potrebe oseb s kroničnimi boleznimi ter težavami v

duševnem zdravju in d) razviti smernice za uporabo učinkovitih ter strokovnih strategij (ponovnega)

vključevanja v delo. Projekt se je začel v maju 2015 in bo trajal do aprila 2018. V letu 2017 je bil glavni cilj

projekta razvoj končnih smernic in pristopov za spodbujanje k zaposlovanju in sicer smo določili in kontaktirali

najpomembnejše deležnike na evropski ravni (z znanjem in izkušnjami v zaposlovanju in zdravstveni

problematiki) ter raziskali njihova stališča glede razpoložljivih strategij spodbujanja vključitve ter ponovnega

vračanja na delo. Na podlagi podanih ugotovitev smo v okviru projekta razvili smernice in priporočila, poročilo

smo prevedli v slovenski jezik. Pravkar poteka zaključna faza priprave priporočil oz. smernic, ki bodo v

uporabo vsem delodajalcev ter izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, ki se bodo prav tako prevedle v slovenski

jezik. V letu 2017 smo se udeležili usklajevalnega 2. sestanka projektnih partnerjev v Volosu. V okviru

projekta bo izšla tudi posebna izdaja revije International Journal of Environmental Research and Public

Health , za katerega smo pripravili članek o prilagoditvah delovnega mesta za osebe z invalidnostjo v Sloveniji.

Obdobje trajanja projekta: 1.5.2015 do 30.4.2018

Pogodbena vrednost: 91.164 eurov (prispevek EU za URI Soča 54.297 EUR)

Vir sredstev: EU

Nosilna ustanova: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano (prof. Matilde Leonardi, dr.

med.)

46

Koordinator v URI – Soča: prof. dr. Helena Burger, dr. med.

Sodelavci: izr. prof. dr. Gaj Vidmar, dr. Aleksandra Tabaj, mag. Valentina Brecelj, Črtomir Bitenc, dr. Darko

Kovačič, Nika Jalšovec.

JUST -PAL Projekt JUST - PAL je osredotočen na razvoj celovitega pristopa in na podporo številnim ciljem na področju

izobraževanja, zaposlovanja in integracije ranljivih skupin. Devetnajst projektnih partnerjev iz EU bo razvilo

skupne evropske rešitve in izvedlo lokalne ukrepe v podporo ranljivim skupinam na štirih ključnih področjih:

dostop do izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in bivanja. Specifični cilji projekta vključujejo: boj proti

diskriminaciji, krepitev vzajemnega partnerstva in sodelovanja zainteresiranih strani, promocijo demokratičnih

vrednot, krepitev temeljnih pravic in utrjevanje pravne države. Na področju zaposlovanja ranljivih skupin

bomo uvedli ukrepe: podporo pri pridobivanju prvih delovnih izkušenj, poklicno usposabljanje, usposabljanje

na delovnem mestu, vseživljenjsko učenje in razvoj delovnih veščin, spodbujanje samozaposlovanja in

podjetništva, odpravo ovir vključno z diskriminacijo, ponovno zaposlovanje, zagotavljanje enakega dostopa

pri zaposlovanju in druge. V okviru projekta bomo izvedli lokalna usposabljanja, delavnice ter promocijske

aktivnosti za predstavitev modela proti diskriminaciji, ki bo temeljil na najboljših EU praksah.

V letu 2017 smo imeli dve promocijski kampanji z namenom ozaveščanja delodajalcev za zaposlovanje

ranljivih skupin, in sicer »It is Not too Late« in »Zaposli me!«. Izvedli smo izobraževanja za trenerje in

udeležence usposabljanja (Push Education in Push Employment) v vseh državah partnericah, promocijske

aktivnosti in načrtovane iniciative. V okviru projekta smo izvedli okrogle mize v lokalni skupnostih, oblikovali

mrežo ekspertov za področje zaposlovanje Romov in drugih ranljivih skupin na evropski ravni. Zbrali smo

dobre prakse na področju integracije in zaposlovanja ranljivih skupin ter gradivo za udeležence usposabljanja

(Toolkit), ki vključuje številne metode, strategije in dobre prakse za motivacijo in spodbujanje za

izobraževanja in zaposlovanja. Projektne aktivnosti so se z 31.12.2017 zaključile, v letu 2018 se bo pripravilo

zaključno poročilo.


Pogodbena vrednost: 47.531,26 eurov

Nosilna ustanova: UC LIMBURG VZW

Vir sredstev: EU

Koordinator v URI – Soča: mag. Zdenka Wltavsky

Sodelavci: Liza Prajnc, Mira Nemec

Tools for SE Specialist: Designing quality and training tools for competence profile of

supported employment specialists Cilj projekta je razviti sistem za prepoznavanje, vrednotenje in akreditacijo znanja, veščin in kompetenc

izvajalcev podpornega zaposlovanja v skladu z EQAVET – Evropskim zagotavljanjem kakovosti v poklicnem

izobraževanju in usposabljanju. Osredotočen bo v podporo invalidom in delodajalcem pri zaposlovanju. Pri

prepoznavanju kompetenc bomo sledili principu ECVET – Evropski kreditni sistem za področje poklicnega in

strokovnega izobraževanja in usposabljanja. V projektu bo sodelovalo šest partnerjev iz štirih evropskih držav.

Razvit program za usposabljanje za specialiste na področju podpornega zaposlovanja bo akreditiran na

nacionalnem nivoju. Projekt podpira socialno kohezijo in socialno vključenost invalidov z razvojem aktivnosti

podpornega zaposlovanja ter spodbuja socialno odgovornost, kjer oba, zasebni in javni sektor igrata

pomembno vlogo.

Ena ključnih faz projekta Tools4SE (Orodja za Specialiste podpornega zaposlovanja) je izvedba pilotnega

modularnega usposabljanja za specialiste - strokovnjake na področju podpornega zaposlovanja, ki ga bomo

razvili v okviru projekta. V letu 2017 smo pripravljali izobraževalne module za strokovnjake, ki delajo na

področju podpornega zaposlovanja invalidov: Ovire in omejitve zaradi invalidnosti, Kako podpreti in izboljšati

ključne kompetence naših uporabnikov, Koncept podpornega zaposlovanja, Praktična orodja za specialiste

podpornega zaposlovanja, Podporna tehnologija za invalide, Smernice za karierno svetovanje. Pri pripravi

modulov smo sledili sistemu ECVET – Evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega

izobraževanja in usposabljanja. URI-SOČA je pripravil modul M3 Praktična orodja za specialiste podpornega

zaposlovanja. URI-SOČA je v okviru istega projekta septembra 2017 (v enoti CPR v Mariboru) za udeležence

47

mobilnosti iz treh partnerskih držav (Turčije, Portugalske, Bolgarije) organiziral delavnice s temo - podporno

zaposlovanje invalidov (Evropske in slovenske dobre prakse in izkušnje).


Pogodbena vrednost: 49.889 EUR

Nosilna ustanova: Istambul Medeniyet Universitesi, Turkey

Vir sredstev: EU

Koordinator v URI – Soča: mag. Zdenka Wltavsky

Sodelavci pri projektu: asist. Črtomir Bitenc, mag. Valentina Brecelj

SEEDS – supported employment, entrepreneurship and disability Podporno zaposlovanje je že uveljavljen model z dokazano učinkovitostjo za spodbujanje zaposlovanja

ranljivih skupin. Skupna definicija podpornega zaposlovanja je zagotavljanje podpore ljudem z zmanjšanimi

zmožnostmi in ostalim ranljivim skupinam pri zagotavljanju in ohranitvi zaposlitve na običajnem trgu dela.

Projekt je mednaroden in je nadgradnja že obstoječega modela podpornega zaposlovanja; osredotoča se

predvsem na podporo pri samozaposlovanju invalidov. Cilja projekta sta (1) izboljšati kakovost podpore za

invalide na področju podjetništva z oblikovanjem in potrditvijo skupnega intervencijskega modela za

spodbujanje podjetniških iniciativ za osebe z invalidnostjo in (2) opredelitev strokovnega profila svetovalcev

za podporno samozaposlovanje. Projekt je trajal od 2015 do 2017. V letu 2017 smo dokončali intervencijski

model – priročnik za podporno samozaposlovanje ranljivih skupin (s poudarkom na invalidih) ter pripravili

strokovni profil svetovalca za podporno samozaposlovanje. Oba dokumenta smo prevedli v slovenski jezik in

ga predstavili vsem izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije.



Nosilna ustanova: Fundacion Emplea, Spain

Vir sredstev: EU, Erazmus +

Koordinator v URI – Soča: mag. Valentina Brecelj

Sodelavci: mag. Ana Petrović

BIG STEP: Learning through Gamification – Integration of the vulnerable groups (Učenje z

“igrifikacijo” – integracija ranljivih skupin)

Prioriteta projekta BIG STEP je spodbuditi vključevanje ranljivih skupin (vključno invalidov) v proces

izobraževanja in integracijo v skupnost s pomočjo inovativne izobraževalne metode z razvojem večnamenske

izobraževalne igre. Igrifikacija je uporaba značilnih elementov igranja iger (npr. točkovanje, tekmovanje z

drugimi) na različnih področjih, kot so poučevanje, spodbujanje sodelovanja. V tem smislu bomo v projektu

razvil novo 2-D video igro, ki bo pomagala pri učenju z ranljivim skupinam z igro in digitalno interakcijo,

hkrati pa bo združevala tudi lokalne kulturne vidike države. Igra bo prilagojena potrebam in stopnji izobrazbe

naše ciljne skupine in bo v veliki meri okrepila njihovo uporabo medijev in pismenosti, kar bo zanje koristno

tudi pri iskanju zaposlitve.

V letu 2017 smo pripravljali vsebine za izobraževalni program ob hkratnem učenju nacionalnega jezika. V

prvi fazi projekta smo raziskali zmožnosti ciljne skupine za e-učenje in uporabo navedene izobraževalne

metode. Projektni partnerji smo pripravili tipične vsebine splošnih dejavnosti, ki bodo vključene v vsebine

programa.

Obdobje trajanja projekta: 1.9.2016 do 30.11.2018.


Vir sredstev: EU

Koordinatorica projekta: dr. Zdenka Wltavsky

Sodelavci pri projektu: asist. Črtomir Bitenc, Jelena Ljubišič

48

THERMAL CARE

Rehabilitacijski centri in zdravilišča že vrsto let služijo za zdravljenje in lajšanje različnih zdravstvenih težav

bolnikov. V današnjem času globalizacije in hitrejšega življenjskega tempa postaja skrb za zdravje človekova

prioriteta. Naraščajoče potrebe po preventivi, zdravljenju in rehabilitaciji množičnih bolezni ter staranje

prebivalstva v Evropski uniji (večji delež starejših ljudi) se odraža v večji skrbi za zdravje in zdravem načinu

življenja, tudi s pomočjo hidroterapije. Ta premik pomeni spremembo dejavnosti poklicnega vedenja in z njim

povezanih spretnosti, ki se morajo odzivati na nove potrebe in nova pričakovanja uporabnikov. Cilj projekta

je razviti kompetenčni profil strokovnjaka na področju hidroterapije, ki bo nadgradil veščine kurativnega

zdravljena s kompetencami, ki jih prinašajo novi trendi na tem področju. Pri prepoznavanju in razvoju

kompetenc bomo sledili principu ECVET – Evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega

izobraževanja in usposabljanja. Projektni konzorcij sestavlja osem partnerjev iz šestih evropskih držav s

področja izobraževanja in usposabljanja na tem področju, rehabilitacije ter turizma.

V letu 2017 smo pripravljali izobraževalne vsebine - module za poklicni profil tehnik termalne nege in sicer:

Sprejem in komunikacija, Ergonomija in varnost, Organizacija in priprava dela (zadolžen URI-SOČA),

Realizacija nege in nadzora, Higiena in vzdrževanje prostorov in Ravnanje z osebami s posebnimi potrebami.

Pri tem uspešno sodelujejo sodelavke iz fizioterapije, posebej v povezavo s terapijami ob bazenu.

Obdobje trajanja projekta: 1. 11. 2016 do 31.10.2018.


Vir sredstev: EU


Sodelavci pri projektu: asist. Črtomir Bitenc, Jelena Ljubišič, Slavica Bajuk, Nuša Klar, Andreja Bratuž

SpeelPath4Teachers -Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial

Education

Projekt bo omogočil ustvarjanje spletnega orodja za otroke stare od 4 do 10 let z govornimi in jezikovnimi

motnjami. Orodje bo služilo številnim namenom razvijanja in podpiranja jezikovnih spretnosti (gramatike,

sintakse, besedišča, fonologije in pripovedovanja) pri različnih ciljnih skupinah otrok, predvsem pa tudi kot

oblika pred-testiranja oz. »screeninga« za identificiranje tistih otrok, ki bi lahko imeli oziroma imajo kakršne

koli jezikovne ali govorne motnje. Mobilno orodje bo vključevalo različne teste z zabavnimi dejavnostmi za

otroke, kot so igre, »e-flashcards« in podobno. S pomočjo tega orodja bodo lahko tako učitelji v šolah

predhodno ocenili motnje govora in jezikovne motnje otrok. S tem bomo najbolj pomagali otrokom z motnjami

v govorno-jezikovi komunikaciji, da se njihove težave prepoznajo v najzgodnejših fazah ter se pravočasno

ukrepa z ustrezno jezikovno podporo in terapijo oziroma napotovanjem v ustrezne inštitucije.

URI SOČA je zadolžen za pripravo raziskovanega dela projekta. V letu 2017 smo v sodelovanju s sodelavkami

otroškega oddelka pripravili in poskusno testirali vprašalnike za 3 ciljne skupine (vzgojitelje in učitelje,

svetovalce in starše otrok) v vrtcih in osnovnih šolah. Namen vprašalnikov je raziskati govorno-jezikovno

vedenje otrok ter pridobiti vpogled v trenutno uporabo spletnih orodij in aplikacij za navedeno področje.

Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2017 do 31.8.2020.


Vir sredstev: EU


Sodelavci pri projektu: asist. Črtomir Bitenc, Nika Jalšovec, dr. Aleksandra Tabaj, asist. dr. Katja Groleger-

Sršen in Barbara Korošec

PAL PUSH Entrepreneurship

Prednostne naloge projekta PAL PUSH so, poskrbeti, da bo sistem izobraževanja in usposabljanja spodbujal

zaposljivost, spretnosti in inovacije ter predvsem enakost pri zaposlovanju in samozaposlovanju. S tem

mislimo tudi enakopravnost pri zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin kot so invalidi, osebne z učnimi težavami,

osipniki, Romi in drugi. Z inovativnimi integracijskimi pristopi, za katere bo značilen uporabniku prijazen

dostop in uporaba, bodo udeleženci v okviru formalnega in neformalnega učenja pridobivali podjetniške

kompetence, bodisi za zaposlitev ali ustanovitev lastnega podjetja. Usposabljanje se bo izvajalo kombinirano

ter s pomočjo podpornih digitalnih metod (orodje IKT za ocenjevanje kompetenc, platforma za e-učenje za

49

socialne podjetnike in tekmovalna igra, osredotočena na socialno podjetništvo). V projektu sodeluje 8

partnerjev iz EU.

V letu 2017 smo pripravili ustrezne izobraževalne vsebine za pridobitev podjetniških kompetenc bodisi za

zaposlitev ali ustanovitev lastnega podjetja, ki bodo osnova za izobraževanje ranljivih skupin.

Obdobje trajanja projekta: 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019.


Vir sredstev: EU


Sodelavci pri projektu: Jelena Ljubišič, asist. Črtomir Bitenc in Mira Nemec

JobCircuit

Eno ključnih področij evropske strategije na področju invalidnosti (Disability Strategy 2010 -2020) je, da se

omogoči invalidom enak dostop do izobraževanja in zaposlovanja na trgu dela. V številnih evropskih državah

pa dostop do trga dela invalidom še vedno ni omogočen zaradi pomanjkanja podpornih ukrepov in strategij.

Cilj projekta je rešiti glavno vrzel in spodbuditi večje zaposlovanje invalidov s pomočjo podporne

metodologije in ukrepov. S tem bomo na osnovi celovitega multidisciplinarnega pristopa zagotavljali enake

možnosti in ustvarili zaposlitvene priložnosti za brezposelne invalide, ki bodo prilagojene zaposlitvenim

potrebam na lokalni ravni in delodajalcem.

Metodologija JobCircuit združuje individualno podporo in usmerjanje ter koncept usposabljanja za delo.

Sposobnosti in kompetence invalidov bodo izboljšane na osnovi poklicnega usposabljanja in delovne prakse.

Pilotna izvedba JobCircuit metodologije se bo izvajala na Portugalskem, v Belgiji, Bolgariji, Litvi, Sloveniji

in Turčiji ob upoštevanju nacionalnih in kulturnih razlik vseh vključenih partnerskih držav v skladu s

potrebami ciljne skupine. Vrh obrazca

V projektu bo sodelovalo 8 partnerjev iz 6 evropskih držav.

Obdobje trajanja projekta: 1.11. 2017 do 31.10. 2019


Vir sredstev: EU


Sodelavci na projektu: asist. Črtomir Bitenc,, Jelena Ljubišič

i-Care

Cilj projekta je povečati usposobljenost akademikov in izboljšati učne programe na univerzah na področju

rehabilitacijskih tehnologij ter povečati usposobljenost rehabilitacijskih praktikov. Glavni cilj projekta je

premostiti vrzel med rehabilitacijsko tehnologijo in znanstvenim izobraževanjem na palestinskih univerzah ter

med rehabilitacijskimi postopki in prakso palestinskih ponudnikov rehabilitacijskih storitev.

Projekt bo prinesel znatne izboljšave na področju rehabilitacijske tehnologije in povečal ozaveščenost vseh

zainteresiranih strani. Pomagal bo vzpostaviti napredno rehabilitacijsko zdravljenje in diagnostične

laboratorije ob uporabi evropskih standardov v izobraževalnih in rehabilitacijskih procesih. Slednje bo vplivalo

na izboljšanje kompetenc študentov, raziskovalcev ter neposredno vplivalo na kakovost teh storitev za

paciente.

Namen projekta je izboljšati akademske učne načrte, inženirske in fizioterapevtske postopke na področju

rehabilitacijske tehnologije z naprednimi in sodobnimi praktičnimi vidiki. Ob upoštevanju izkušenj partnerjev

iz EU pri razvijanju veščin rehabilitacijske tehnologije, znanosti in inženiringa, projekt vključuje

usposabljanje, razvoj učnih načrtov in praktične vidike. Vrh obrazca

V projektu bo sodelovalo 8 partnerjev iz Palestine, Irske, Bolgarije in Slovenije.

V letu 2017 smo pripravljali gradivo in aktivnosti za udeležbo prvega sestanka v Bruslju, ki bo potekal v 2018

z Evropsko komisijo (program Erazmus +, K2). Urejali smo administracijo na projektu in pripravljali

sodelavce iz Rehabilitacijskega inženiringa in IRIS-a za vključitev v projekt.

Obdobje trajanja projekta: 1.11. 2017 do 31.12. 2020


Vir sredstev: EU

Koordinacija projekta: dr. Zdenka Wltavsky

Sodelavci na projektu: asist. Črtomir Bitenc, dr. Mojca Debeljak

50

EU kartica ugodnosti za invalide

Cilj projekta je invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti v domači državi in drugih

državah EU, še posebej, ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa ter s tem

prispevati k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, Akcijskega programa za invalide 2014 - 2021 in

Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010-2020 na nacionalnem in lokalnem nivoju. Projektno

partnerstvo je sestavljeno iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnega

sveta invalidskih organizacij Slovenije in URI Soča - Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, ki sodeluje

pri projektu kot evalvator projektnih aktivnosti. Prvo polovico leta smo pripravljali vprašalnike za invalide, za

strokovne delavce upravnih enot in ponudnikov ugodnosti. V juliju, avgustu in septembru smo izvajali

raziskavo med ciljnimi skupinami invalidov, diseminacijske aktivnosti projekta pa oktobra, novembra in

decembra. Projekt smo zaključili s strokovnim srečanjem, ki so se ga udeležili predstavniki invalidov,

strokovni delavci upravnih enot in predstavniki ponudnikov ugodnosti.

Projekt se je začel izvajati 1. februarja 2016 in je trajal do decembra 2017.


Vir sredstev: EU in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Koordinatorica projekta: dr. Aleksandra Tabaj

Sodelavci na projektu: asist. Črtomir Bitenc, Jelena Ljubišič

4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

V drugi polovici leta 2017 se je eNapotnica uporabljala pri večini napotitev s strani zdravnikov URI

– Soča. Pri tem so bile prisotne izjeme, saj nekateri izvajalci še niso imeli vzpostavljenih tehničnih

možnosti za sprejem eNapotnic, tako da so naši zdravniki k tem izvajalcem napotovali paciente s

klasično – papirno napotnico.

Ob koncu leta 2017 so praktično vse napotitve na URI – Soča potekale z uporabo eNapotnic. Glede

na to, da je za izvedbo storitev v vseh naših ambulantah opredeljen en sam VZS so prisotne težave s

prikazovanjem podatka o čakalni dobi na portalu eZdravje. Podatek je netočen saj se izračunava na

podlagi podatkov iz vseh naših čakalnih seznamov. Glede navedenega smo junija 2017 opredelili 28 novih VZS, ki so bili posredovani na Ministrstvo za

zdravje in na NIJZ, od tam smo dobili zagotovilo, da bodo uvrščeni v šifrant v nekaj mesecih. Do

konca leta 2017 uvrstitev novih VZS v šifrant ni bila izvedena, tako da je bil na portalu eZdravje še

vedno objavljen netočen podatek o čakalni dobi.

Za napotitve v rehabilitacijske programe URI – Soča, se je tako še ob koncu leta 2017 uporabljal VZS

»1013P Fiziatrično rehabilitacijska obravnava (terciarna raven) - prvi pregled«.

Tabela 3: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2017:

Delež

1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi

katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni

seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici

v centralni sistem eNaročanja.

100%

2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v

lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni

register podatkov o pacientih.

100%

3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno

povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni

sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč).

0%

51

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 4: Poslovni izid po letih v EUR

2016 FN 2017 2017 INDEKS INDEKS

2017/2016 2017/FN2017

CELOTNI PRIHODKI 24.809.087 25.280.188 25.811.025 104,0 102,1

CELOTNI ODHODKI 24.254.438 25.118.408 25.461.386 105,0 101,4

POSLOVNI IZID 554.649 161.780 349.639 63,04 216,12

Davek od dohodka pravnih

oseb 0 0 0 - -

POSLOVNI IZID Z

UPOŠTEVANJEM DAVKA

OD DOHODKA

554.649 161.780 349.639 63,04 216,12

DELEŽ PRESEŽKA V

CELOTNEM PRIHODKU 2,24 0,64 1,35 60,59 211,68

Leto 2017 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 349.639 EUR. Poslovni izid je

rezultat realizacije programa zdravstvenih storitev nad dogovorjenim obsegom, plačane so bile

opravljene storitve, ki so bile vključene v EDP 2017 (plačano je bilo celotno preseganja pogodbenega

plana ambulantnih točk), pridobitve novih in več zdravstvenih programov, višjih tržnih prihodkov,

racionalne porabe resursov, pogajanj z dobavitelji glede cen in dodatnih popustov. Pri primerjavi

odhodkov 2017 z letom 2016 je potrebno upoštevati povečanje stroškov plač iz naslova spremembe

plačne lestvice, povečanje števila zaposlenih, odprave anomalij do 26 plačnega razreda, napredovanja

zdravnikov (podrobneje obrazloženo v poglavju 2.2. Analiza odhodkov).

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov

2017.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH

POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Kot je razvidno iz napisanih dejstev v poglavju 4.2, smo tudi v letu 2017 programe presegali tako kot

že leta doslej. Najvišje preseganje je pri ambulantnih točkah, vendar je tudi pri drugih storitvah

razvidno, da se trudimo obravnavati čim več pacientov. Potreba tako po kompleksni rehabilitaciji, ki

se izvaja v hospitalnem programu, kot na specialistični izvenbolnišnični dejavnosti, torej ambulantnih

točkah in ambulantnih primerih se iz leta v leto povečuje.

Ob vsakem preseganju se zavedamo, da to za seboj pušča stroške, ki gredo v naše breme, po drugi

strani pa bi s tem oteževali dostopnost in pa še podaljševanje čakalnih dob.

52

6. ČAKALNE DOBE Povprečne letne čakalne dobe na hospitalizacijo (več strokovno poročilo in posebno poročilo o čakalnih dobah).

ODDELEK ZA ČAKALNA DOBA 2016 (DNI) ČAKALNA DOBA 2017 (DNI)

HITRA REDNA HITRA REDNA

rehabilitacijo pacientov po amputaciji 30 do 75 30 60

(re)habilitacijo otrok 10 160 10 120

rehab. pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatskimi obolenji

6-30 30-60 6-30 30-120

30-60 60-180

rehab. pac. po nezgodni možganski poškodbi, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji

55 105 7-30 nekoloniz. 60-45 koloniz.

14-45 nekoloniz.45-90 koloniz.

rehab. pac. po možganski kapi 14 133 14 67rehab. pac. z okvaro hrbtenjače 19 54 39 57

Povprečne letne čakalne dobe v ambulantah URI-Soča v letih 2016 in 2017 po kriteriju redno, hitro in s prikazom števila čakajočih pacientov.

Ambulanta Pac. hitro 2016

Pac. redno 2016

real. ČD

hitro 2016

real. čD

redno 2016

Pac. hitro 2017

Pac. redno 2017

real. ČD

hitro 2017

real. čD

redno 2017

111-Subspecialistična ambulanta za paciente z okvaro hrbtenjače

79

388 27 55

15

37

48

76

121-Subspecialistična ambulanta za (re)habilitacijo otrok

193

259 82 90

15

59

82

144

129-Triažna subspecialistična ambulanta za (re)habilitacijo otr.

121

170 77 78

35

63

82

96

131-Sub. amb. za pac. po pošk., s perif.živč.okvar. in revm. obolenji

175

83 30 48

12

6

34

50

141-Subspecialistična ambulanta za paciente po možganski kapi

41

693 87 131

47

182

127

155

149-Triažna subspecialistična amb. za paciente po možganski kapi

144

460 53 77

21

55

60

67

151-Subspecialistična amb. za pac. po nezgodni možganski pošk.

147

189 47 65

42

30

77

81

157-Sub. ambulanta za paciente z MS in drugimi nevr. obolenji

156

223 55 77

8

19

47

70

158-Sub. amb. za bolnike z mišičnimi in živčno-mišič. boleznimi

48

68 14 14

6

8

34

34

161-Subspecialistična amb. za pac. po amputaciji spodnjega uda

84

147 / 23

4

2

33

33

201-Specialistična ambulanta za obutveno ortotiko

1

1 14 14

/

/

/

/

202-Sub.amb. za reh. otrok po amputa. zg. uda in otr. protetiko

3

9 / /

/

/

/

/

203-Sub.amb. za pac. po preboleli otr. paralizi (poliomyelitisu)

16

51 10 21

10

4

31

33

53

204-Subspecialistična ambulanta za protetiko spodnjega uda

48

123 / 33

9

12

75

90

205-Subspecialistična ambulanta za ortotiko spodnjega uda

90

154 10 25

4

8

60

76

206-Subspecialistična ambulanta za spinalno ortotiko

181

271 37 38

20

53

70

96

207-Sub.amb. za zahtevne def. in fun. merjenje pritiskov stopal

420

840 37 37

58

69

50

88

208-Sub.amb. za prot. in ort. zg. uda ter reh. po amp. zg.uda

69

117 22 28

6

8

39

55

301-Subspecialistična ambulanta za voznike s posebnimi potrebami

19

195 / 40

4

15

53

56

302-Subspecialistična ambulanta za zahtevnejše tehnične pripomoč

128

348 75 78

16

30

80

93

502-Spec. ambulanta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

1616

912 77 346

289

396

83

134

508-Sub.amb.za reh. oseb s kronično nerakavo bolečino

410

310 880 950

393

356

836

1001

509-Spec. amb. za rehabilitacijo po športnih poškodbah

75

17 14 14

/

/

/

/

511-Sub. amb. za reh. oseb s sklep. in obsklep. bolez. in okv.

242

74 44 66

44

8

57

74

512-Sub. ambulanta za rehabilitacijo poškodovancev

236

50 12 30

21

5

42

60

520-Subspecialistična ambulanta za ekstrapiramidne bolezni

50

42 81 82

14

9

85

91

522-Sub. ambulanta za zdravljenje spastičnosti

1 9 / /

/

/

/

/

524-Sub. internistična ambulanta za gibalno ovirane

102

193 41 65

5

5

38

50

525-Sub. ambulanta za nevrorehabilitacijsko diagnostiko

9

21 / 62

/

2

/

30

V splošni fiziatrični ambulanti, kjer je bil v letu 2017 z ZZZS dogovorjen dodaten program so se čakalne dobe močno znižale in so se tako spustile na raven zakonsko dopustnih čakalnih dob.


Pac. redno 2016

real. ČD

hitro 2016

real. čD

redno 2016

Pac. hitro 2017

Pac. redno 2017

real. ČD

hitro 2017

real. čD

redno 2017

502-Spec. ambulanta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

281

912 77 346

289

396

83

134

Povprečne letne čakalne dobe v specialističnih in subspecialističnih ambulantah so v primerjavi z letom 2017 ostale na enaki ravni, razen v eni ambulanti, kjer so se še nekoliko podaljšale. V tej ambulanti čakalne dobe tudi presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe.

54

Spodnja tabela prikazuje število čakajočih pacientov in čakalne dobe v eni ambulanti, pri kateri so čakalne dobe najdaljše.


Pac. redno 2016

real. ČD

hitro 2016

real. čD

redno 2016

Pac. hitro 2017

Pac. redno 2017

real. ČD

hitro 2017

real. čD

redno 2017

508-Sub.amb.za reh. oseb s kronično nerakavo bolečino

410

310 880 950

393

356

836

1001

Število napotitev po letih na ambulanto 508 - Sub.amb.za reh. oseb s kronično nerakavo bolečino

leto število napotnic indeks

hitre redne skupaj

2014 134 120 254 /

2015 274 222 496 1,95

2016 410 312 722 1,46

2017 361 216 577* 1,16

* podatek je dodatno pojasnjen v spodnjem besedilu. V obdobju 1.1.2017 do 31.12.2017 je bilo v čakalni seznam za ambulanto 508 (kronična nerakava bolečina) vpisanih 577 napotnic za prvi pregled. Od tega 361 s stopnjo nujnosti hitro in 216 s stopnjo nujnosti redno. Razlogov za povečane napotitve v rehabilitacijske programe je več. Pripisujemo jih demografskim trendom, oziroma staranju prebivalstva, izvedbi nekaterih storitev, ki jih ostali izvajalci ne nudijo (npr. rehabilitacijski program kronične bolečine), ter interdisciplinarnem timskem pristopu, kjer je nabor in obseg izvedenih storitev prilagojen zdravstvenemu stanju posameznega pacienta. Zaradi navedenega so pacienti pripravljeni čakati na sprejem v rehabilitacijsko obravnavo tudi dlje časa in v teh primerih ravnamo skladno s pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Problematike čakalnih dob se v URI – Soča dobro zavedamo, zato redno izvajamo revizije čakalnih vrst in uvrščanje v čakalne sezname, ter se dogovarjamo z ZZZS o možnih povečevanjih rehabilitacijskih timov. 7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP Inštitut ne izvaja NMP.

55

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

v EUR

leto prihodki odhodki poslovni rezultat

2008 24.054.096 23.258.940 795.156

2009 24.738.248 24.307.906 430.342

2010 24.159.944 23.872.246 287.697

2011 24.205.578 23.722.520 483.058

2012 24.547.631 23.627.096 920.535

2013 22.939.052 22.892.282 46.770

2014 23.033.970 22.921.354 112.616

2015 23.773.625 22.832.380 941.244

2016 24.809.087 24.254.438 554.649

2017 25.811.025 25.461.386 349.639

Podatki o poslovanju v zadnjih desetih letih kažejo, da je inštitut v tem obdobju posloval pozitivno

oziroma je imel vsako leto presežek prihodkov nad odhodki. Gospodarska recesija in ukrepi vlade so

do leta 2013 resno hromila delovanje URI-Soča, v letu 2014 pa se je situacija nekoliko umirila, kar

se tiče zniževanja sredstev s strani plačnikov. V letu 2013 in 2014 je na poslovanje vplival predvsem

ukrep vlade za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij. URI–Soča je s pomočjo racionalizacije

poslovanja, pogajanj s dobavitelji in uspešnim pridobivanjem poslov na trgu uspelo ohraniti pozitiven

poslovni rezultat. Na poslovanje leta 2016 je vplivalo pozno sprejetje splošnega dogovora (maja

2016) in še kasnejši podpis pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (septembra

2016), ki sta povzročila predvsem v prvih mesecih veliko negotovosti pri celotnem načrtovanju

poslovanja, predvsem pa o odločanju o razvojnih projektih, zaposlovanju, uvajanju novih programov

itd.

Na poslovanje leta 2017 je pozitivno vplivalo določilo o enkratnem dodatnem programu v Splošnem

dogovoru za leto 2017, na podlagi katerega so bile URI-SOČA plačane vse točke realizirane preko

pogodbenega plana. Na poslovanje pa so negativno vplivali višji stroški dela, ki so predvsem

posledica sprejete zakonodaje.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

21.000.000

21.500.000

22.000.000

22.500.000

23.000.000

23.500.000

24.000.000

24.500.000

25.000.000

25.500.000

26.000.000

26.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pregled poslovanja od 2008 - 2017

prihodki odhodki poslovni rezultat

56

Iz zgornjega grafikona in tabele je razvidno, da je bilo največje znižanje prihodkov s strani OZZ in

PZZ v letih med 2010 in 2011, ki je znašalo skoraj 1,2 mio EUR. V letih 2012 in 2013 je zaznati

povečevanje vrednosti PZZ in ponovno zniževanje OZZ v povprečju od 300.000 – 400.000 EUR na

leto. V letih 2015, 2016 in 2017 pa se ponovno kaže rast prihodkov s strani OZZ.

V letu 2017 smo po realizirani vrednosti prihodkov iz naslova OZZ in PZZ realizirali prihodke na

ravni leta 2009, ob bistveno višjem realiziranem obsegu zdravstvenega programa (kar pomeni, da so

cene leta 2017 še vedno bistveno nižje kot leta 2009).

57

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Letni cilj za gospodarnost je 1 odstotna točka. Gospodarnost, ki je razmerje med prihodki in odhodki

in donosnost, ki je razmerje med presežkom prihodka nad odhodki in celotnimi prihodki sta v letu

2013 in 2014 najnižji. Slabši kazalniki so posledica dogodkov, na katere nismo imeli vpliva oziroma

višjih stroškov, ki niso bili vračunani v cene storitev (zdravstvenih storitev, raziskovalne dejavnosti,

izvajanja zaposlitvene rehabilitacije, dejavnosti Razvojnega centra): višje stopnje DDV; izplačilo

razlike v plači zaradi odprave ¾ nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev (v odhodkih 2013 zajet 1.

obrok in v 2014 zajet 2. obrok).

V letu 2017 smo pri kazalniku gospodarnosti cilj iz Vizije in razvojne strategije URI-SOČA (cilj je 1

odstotna točka) dosegli, kljub povečanim stroškom dela, ki so posledica sprejete zakonodaje in nanje

nismo imeli vpliva. Povečane stroške dela smo pokrivali z večjim obsegom opravljenih ambulantnih

storitev (ambulantnih točk), ki so bile v letu 2017 plačane v okviru enkratnega dodatnega programa

2017 (plačilo preseganja točk do 20% preseganja pogodbene vrednosti).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

gospodarnost 1,03 1,02 1,01 1,02 1,04 1,00 1,00 1,04 1,02 1,01

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

Gospodarnost inštituta v letih 2008 - 2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

donosnost 3,31 1,74 1,19 2,00 3,75 0,20 0,49 3,96 2,24 1,35

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Donosnost inštituta v letih 2008 - 2017

58

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2017 je priložen v prilogi.

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 9: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno

leto 2017

KAZALNIK LETO

2016

LETO

2017

INDEKS

2017 / 2016

1. Kazalnik gospodarnosti 1,023 1,014 99,11

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 3,823 3,780 98,88

3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 100,0 100,0 100,00

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,875 0,879 100,51

5. Dnevi vezave zalog materiala 48,019 50,572 105,32

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,000 1,000 100,00

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,000 0,000 -

8. Kazalnik zadolženosti 0,176 0,176 99,71

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 1,264 1,568 124,08

10. Prihodkovnost sredstev 0,553 0,562 101,56

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni

prihodki iz pogodb z ZZZS)

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v

ceni storitev)

4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga

opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).

Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o

stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega

materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo

samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek

vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko

razreda 3 (kreditni promet).

6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št.

dogovorjenih dni za plačilo)

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet

do dobavit. AOP 871 / 12) )

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev

AOP 060)

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)

10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po

nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

59

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

- Kazalnik gospodarnosti je slabši kot v letu 2016, vendar višji, kot je bil planiran za 2017. Naš

zastavljeni cilj je, da so prihodki večji od odhodkov za 1 %.

- Delež amortizacijskih sredstev v pogodbi ZZZS je za 1,12 % nižji kot leta 2016, kar je posledica

višje vrednosti pogodbe z ZZZS za leto 2017 (višja vrednost zdravstvenih storitev iz naslova

enkratnega dodatnega programa 2017 ter širitve zdravstvenega programa), kar posledično pomeni

nižji delež amortizacije v ceni storitev).

- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev za naložbe znaša 100 %. V letu 2017 smo sredstva

amortizacije porabili za investicijska vlaganja v višini 744.909 EUR in za vplačilo amortizacije v

sklad združene amortizacije po ZIJZ v višini 120.231 EUR.

- Stopnja odpisanosti opreme je 0,51 % višja glede na leto 2016 in je posledica obračunane

amortizacije, ki je višja kot so znašale nove nabave v 2017.

- Dnevi vezave zalog materiala so za 5,3% višji kot leta 2016, kar je posledica večjega stanja zalog

blaga v lekarni. URI-Soča ima v AOP 023 vključeno tudi stanje nedokončane proizvodnje, ki je

vrednotena z vsoto materialnih stroškov in stroškov porabljenih ur dela, torej ne samo po nabavni

vrednosti materiala, kot sicer vsi ostali materiali na zalogi v skladiščih. Zato je izračun dni vezave

zalog prilagojen v imenovalcu in v števcu. V imenovalcu je upoštevano stanje zalog v skladiščih

materiala brez nedokončane proizvodnje, v števcu pa kreditni promet v istih skladiščih za isti

izdan oz. porabljen material kot v imenovalcu, enako brez nedokončane proizvodnje in brez

materialov/energije, kar je sicer tudi vključeno v AOP 873.

- Koeficient plačilne sposobnosti je enak 1, kar pomeni, da imamo vse terjatve plačane v roku.

- Koeficient zapadlih obveznosti je pri nas 0, ker imamo vse račune plačane na datum zapadlosti in

tudi v letu 2017 nismo imeli likvidnostnih težav.

- Kazalnik zadolženosti za leto 2017 je na enaki ravni kot leta 2016 (v letu 2017 izkazujemo nižje

obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva, na drugi strani pa višje dolgoročne finančne

obveznosti, saj so bili dobavitelji za osnovna sredstva poplačani s črpanjem kredita).

- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je višje za 24,08 % glede na leto 2016,

kar je predvsem posledica znižanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev (v

letu 2016 smo med obveznostmi do dobaviteljev osnovnih sredstev izkazovali obveznosti iz

naslova do izvajalci 1. faze ACD oddelka), presežka prihodkov nad odhodki oz. povečanja

denarnih sredstev. Koeficient je večji od ena, kar pomeni, da s kratkoročnimi sredstvi pokrivamo

dolgoročne obveznosti.

60

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Zagotavljanje varnosti in kakovosti pri izvedbi rehabilitacijskih programov predstavlja enega od

ključnih ciljev, ki so opredeljeni tudi v Viziji in strategiji URI – Soča 2016 - 2020. Uresničevanje

ciljev povezanih s kakovostjo pomeni zadovoljevanje pričakovanj pacientov, obvladovanje procesov

in doseganje zastavljenih strokovnih in poslovnih ciljev. Sistematično obvladovanje kakovosti je

zagotovljeno z uvedbo in vzdrževanjem sistema vodenja, ki je skladen z zahtevami standarda ISO

9001:2015, s pridobitvijo in vzdrževanjem mednarodne akreditacije za bolnišnice (skladne s

standardom AACI American acreditation) ter na področju poklicne rehabilitacije z vzdrževanjem

Evropskega znaka odličnosti na področju socialni storitev EQUASS Excellence.

Operativne aktivnosti koordinira komisija za kakovost, odbor za kakovost pa komisiji za kakovost

podaja usmeritve za njeno delo. V letu 2017 so bile izvajane aktivnosti v posameznih delovnih

skupinah, aktivnosti s tega področja so se nanašale predvsem na izvajanje ukrepov, ki so bili

opredeljeni na zunanjih in notranjih presojah sistema kakovosti.

Letni program za zagotovitev nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov, obiskovalcev

in zaposlenih je bil zasnovan na podlagi strateških ciljev URI – Soča in opredeljen v planu kakovosti

za leto 2017.

Strateški cilj – Kakovost in varnost – Načrt aktivnosti za leto 2017

Področje

Cilji

Ukrepi

Roki in obseg izvedbe

Tveganja,

varnost pacientov

in zaposlenih,

poslovna tveganja

Obvladovanje

tveganj in učenje

na podlagi

odklonov.

Vzdrževanje registra

tveganj.

Prenova sistema za


Stalna naloga, vnosi tveganj v register na

podlagi pobude strokovnega sveta in kolegija

direktorja.

Preverjanje možnosti informacijske podpore

za register tveganj in sistema za upravljanje z

odkloni. Pregled dobrih praks v drugih

slovenskih bolnišnicah, oziroma v

rehabilitacijskih centrih v tujini – Guttman

Institute.

Rok: 31.12.2017

Priprava predloga sistema za upravljanje z

odkloni v potrditev odboru za kakovost.

Rok: 31.3.2017.

Zadovoljstvo

pacientov,

varnost in

zadovoljstvo

zaposlenih

Obvladovanje

komunikacije v

zahtevnih

situacijah.

Sistematsko in redno

izvajanje

komunikacijskih

treningov za najbolj

izpostavljene skupine

zaposlenih.

V letu 2017 izvedba vsaj dveh 4 tedenskih

komunikacijskih treningov – z udeležbo vsaj

20 udeležencev različnih profilov.

Prava izvedba v marcu 2017, druga izvedba v

oktobru 2017.

Celostno in

sistemsko

obvladovanje

kakovosti

Optimalna

priprava na

zunanje in notranje

presoje.

Obvladovanje ukrepov s

področja :

- Mednarodne

akreditacije (DNV)

- Sistema kakovosti ISO

9001:2008

Realizacija vseh ukrepov iz Poročila ISO

9001:2008, DNV akreditacije in ukrepov

notranjih presoj do 21.4.2016.

Izvedba ukrepov za prehod na novo verzijo

standarda ISO 9001:2015.

Rok: maj 2017.

61

- Sistema EQUASS

Excellence.

- Notranjih presoj

Izvedba zunanjih presoj ISO 9001:2015 in

DNV.

Rok: junij 2017

EQUASS - Izvedba analize stanja in priprava

načrta realizacije ukrepov.

Rok: 31.3.2017

Izvedba ukrepov in priprava na zunanjo

presojo sistema EQUASS Excellence.

Rok: 31.12.2017

Notranja

učinkovitost

Vzpostavitev

učinkovitega

dokumentacijskega

sistema za

področje

kakovosti.

Vzpostavitev

informacijske podpore za

dokumentacijo sistema

kakovosti.

Postopna Revizija


kakovosti.

Proučitev vsaj 3 sistemov za informacijsko

podporo sistemu kakovosti.

Rok: 31.12.2017

Odločitev o izbiri enega od sistemov za

informacijsko podporo – marec 2018.

Revizija dokumentacije sistema kakovosti

(Organizacijski predpisi, protokoli, navodila

za delo in obrazci) za področje Ambulantno

rehabilitacijske službe.

Rok: 31.12.2017

Promocija

sistemskega

obvladovanja

kakovosti

v URI – Soča

Informiranost

zaposlenih o

pomembnosti

sistemskega

obvladovanja

kakovosti.


aktivnosti:

- Objave v internem

glasilu

- Informiranje novo

zaposlenih

- Seznanitev vodstva s

prehodom na nov

standard ISO 9001:2015

in Mednarodni standard

za bolnišnice ver. 4.

Vsaj 3 objave letno v internem glasilu.

Predavanje za člane kolegija direktorja in

člane strokovnega sveta o prehodu na novo

izdajo standarda ISO 9001:2015 in novo, 4.

izdajo mednarodnega standarda za bolnišnice

DNV.

Rok: maj 2017

V letu 2017 smo spremljali zadovoljstvo bolnišničnih in ambulantnih pacientov. Pri tem so imeli

pacienti možnosti posredovanja pripomb, pritožb in pohval na različne načine med samim potekom

rehabilitacije ali po njem. V letu 2017 je bilo tako skupno dokumentiranih 110 pohval, 56 pripomb,

15 predlogov in 15 pritožb pacientov za izboljšave.

Pritožbe in pohvale, ter predlogi pacientov za izboljšave v letu 2017

Anketni

listi

BC

email

nabiralnik

SKUPAJ

Pohvale 77 / 26 7 110

Pritožbe in ustne

pripombe

56* 10 4 1 71

Predlogi pacientov za

izboljšave

11 / 2 2 15

*Gre za pripombe in priporočila za izboljšave.

62

Zadovoljstvo bolnišničnih pacientov

Kot že v letih 2014-2016, smo tudi v letu 2017 uporabili Vprašalnik o zadovoljstvu bolnišničnih

pacientov, ki je prirejen po italijanskem izvirniku (F. Franchignoni in sod., 1997, 1998, 2002) in ima

preverjene psihometrične lastnosti. Vprašalnik smo razdelili vsem pacientom, sprejetim na

bolnišnično rehabilitacijo in staršem otrok. Izpolnilo ga je 32,4% vseh pacientov, kar je primerljivo

z literaturo in preteklimi leti, preverili pa smo tudi reprezentativnost vzorca glede na demografsko

strukturo vseh bolnišničnih pacientov. Odziv je med oddelki podoben (od 30% do 47%), le na

Oddelku za rehabilitacijo pacientov po nezgodni možganski poškodbi, z multiplo sklerozo in drugimi

nevrološkimi obolenji je nižji (9%). Ocene pacientov so zelo podobne kot v letu 2016 in so prikazane

na sliki 5. Povprečje se od leta 2016 razlikuje za več kot 0,04 le pri šestih ocenah:

• višje je pri postavkah Čistoča sobe in oddelkov in Razlage delovnih terapevtov o njihovih

postopkih oz. terapiji;

• nižje je pri postavkah Ura bujenja, Časovni razpored terapij glede na obroke, Kakovost hrane in

Dodatne storitve.

Enako kot v preteklih letih, so bili pacienti v splošnem najbolj zadovoljni z delom fizioterapevtov, ki

jim sledijo delovni terapevti in medicinske sestre. Tudi zadovoljstvo pacientov z zdravniki, psihologi

in socialnimi delavci je v splošnem še vedno zelo visoko, saj je delež zelo zadovoljnih nad 50

odstotkov in povprečna ocena nad 2,5.

Zadovoljstvo ambulantnih pacientov

Zadovoljstvo ambulantnih pacientov smo redno spremljali v Ambulantno rehabilitacijski službi

(ARS), Centru za ortotiko in protetiko (COP), Rehabilitacijskem inženiringu (RI) in Centru za

poklicno rehabilitacijo (CPR). Število vrnjenih anket je bilo v vseh enotah pod želenim številom.

V odprtem delu anketnih listov za ambulantne paciente je bilo v letu 2017 zaznati nekoliko večji

odziv pacientov. V pohvalah so pacienti največkrat izpostavljali dober odnos zaposlenih do

pacientov, pripombe, oziroma predlogi za izboljšave, pa so se pogosto nanašale na prostorske težave

povezane z garderobami in velikim številom pacientov, ki so hkrati vključeni v terapije.

Primerjava zadovoljstva ambulantnih pacientov v desetih letih

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1) O zaposlenih 2) O prostorih 3) O lokaciji 4) O dostopnosti 5) O ugledu inštituta

Kakšen je vaš splošen vtis o:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

63

Zunanji nadzor

Mednarodna akreditacijska presoja je potekala 27. septembra 2017. Izvajana je bila s strani

certifikacijskega organa AACI, preko pogodbenega partnerja IUZ (inštitut za upravljanje v

zdravstvu). Med presojo so bile ugotovljene 3 neskladnosti, opredeljeno je bilo 13 priporočil, 3

pozitivne ugotovitve in ena priložnost za izboljšavo.

V letu 2017 je bila prvič izvedena združena presoja, ki je ugotavljala skladnost z zahtevami

mednarodne akreditacije in standardom ISO 9001:2015. S presojo je bil tudi potrjen prehod iz starejše

verzije ISO 9001:2018 v novejšo ISO 9001:2015.

V okviru presoje sistema kakovosti ISO 9001:2015, v letu 2017 ni bilo ugotovljenih neskladnosti.

Novi izvajalec zunanjih presoj, ki je bil izbran na javnem naročilu v letu 2017, je v poročilu opredelil

skupno oceno, ki odraža stopnjo izpolnjevanja in uporabe zahtev mednarodne akreditacije, ta za

inštitut znaša 85%.

V letu 2017 so bili izvedeni 3 inšpekcijski nadzori, in sicer dva s strani Zavoda za zdravstveno

zavarovanje Slovenije in eden s strani Zdravstvenega inšpektorata Ministrstva za zdravje.

Osnovni podatki posameznih inšpekcijskih nadzorov:

Datum: 7.4.2017

Izvajalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Vrsta in predmet nadzora: finančno medicinski nadzor

Ugotovitve: pregledana je bila dokumentacija 40 bolnikov, pri katerih je izvajalec nadzora ugotovil

v 9 primerih neustrezno evidentirane storitve.

Datum: 7. 9. 2017

Izvajalec: Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (MZ)

Vrsta in predmet nadzora: Področje nalezljivih bolezni, minimalni sanitarno zdravstveni pogoji,

ravnanje z odpadki iz zdravstva, spoštovanje 57. in 58. člena Zakona o pacientovih pravicah.

Na področju nalezljivih bolezni je bilo ugotovljeno odstopanje glede obvladovanja legioneloze.

Izrečen je bil ukrep v zvezi z zagotavljanjem ustrezne temperature vode, ki je bil v predpisanem roku

izveden. Na vseh ostalih področjih, ki so bila predmet inšpekcijskega nadzora, ni bilo ugotovljenih

odstopanj.

Datum: 25. 10. 2017

Izvajalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Vrsta in predmet nadzora: finančno medicinski nadzor

Ugotovitve: pregledana je bila dokumentacija 43 zavarovancev, za katero je bilo v poročilu navedeno,

da je zgledno urejena. Pripravljeno je bilo poročilo, oziroma ugovor v zvezi z ugotovljenimi

odstopanji pri predpisu 5 medicinskih pripomočkov.

Izvedba notranjih presoj

V februarju 2017 je bil pripravljen plan notranjih presoj, ki je na letni ravni predvidel izvedbo presoj

na področju vseh dejavnosti URI – Soča, to pomeni da so bili v notranjo presojo vključeni procesi s

področja rehabilitacijske stroke, podporni procesi in procesi vodenja. Notranja presoja je tako kot

zunanje presoje potekala po načelu vzorčenja.

64

Glavnina presoj je potekala v mesecu februarju in decembru 2017, manjši del presoj pa je bil izveden

še v januarju 2018. Na podlagi izvedenih presoj je bilo evidentiranih 25 neskladnosti, 32 priporočil,

9 komentarjev, 2 primera dobre prakse in 15 pohval (s strani presojevalcev).

Delež realiziranih ukrepov je ob koncu leta znašal 45%. Razlogi za neizvedbo ukrepov so bili

predvsem sledeči:

‒ Del opredeljenih ukrepov je bil nebistven oziroma brezpredmeten

‒ Izvedba nekaterih ukrepov je še v teku

‒ Izvedba vrste ukrepov je odložena, saj predvidevajo večje finančne vložke ali dodatne

zaposlitve

Skladno enim od priporočil presoje se bo njena glavnina v bodoče terminsko prestavila na obdobje

marec – april, ko je največ prisotnih na delovnih mestih in sezonske obremenitve niso največje.

Obvladovanje tveganj

V Registru tveganj imamo konec leta 2017 prepoznanih 55 tveganj in predvidene ukrepe za njihovo

obvladovanje. Prepoznana tveganja so bila z uvedenimi ukrepi uspešno obvladovana oz. niso bili

zaznani nobeni negativni dogodki povezani s tveganji.

Skrbniki procesov so bili pozvani:

‒ da pregledajo ustreznost prepoznanih tveganj in ustreznost predvidenih ukrepov;

‒ sporočijo morebitne negativne realizirane dogodke povezane s tveganji (število dogodkov in

negativne posledice);

‒ sporočijo podatke o ukrepih za blažitev posledic realiziranih dogodkov in učinkih planiranih

urepov za zmanjševanje tveganj;

‒ sporočijo podatke o morebitnih prepoznanih novih tveganjih oz. uvedbi novih ukrepov za

obvladovanje tveganj.

Ob koncu leta 2017 je bilo tako prepoznanih 11 novih tveganj in opredeljenih skupno 31 ukrepov

(ob koncu leta 2016 samo 3 novi ukrepi).

Izpostavila se je potreba po vzpostavitvi in informacijski podpori sistema odklonov – kot vhodnega

vira registra tveganj. (Plan 2017, 2018)

Pripravljeno je bilo ločeno poročilo o obvladovanju tveganj za leto 2017 s podrobnejšimi vsebinskimi

podatki.

65

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je v prilogi Letnega poročila.

Lastne notranje – revizijske službe nimamo, zato izvajamo notranjo revizijo z zunanjimi revizorji. V

letu 2017 smo izvedli notranjo revizijo na področju na področju nabave, s poudarkom na skladnosti

postopkov nabave z Zakonom o javnem naročanju.

Notranjo revizijo je opravilo podjetje GM revizija d.o.o., ki je 28. 11. 2017 izdalo poročilo. Pri

reviziji:

‒ ni bilo ugotovljenih neskladnosti izvedenih postopkov naročanja blaga, storitev in gradenj po

enostavnem postopku oddaje javnih naročil v skladu z določili ZJN-3/21,

‒ ni bilo ugotovljenih neskladnosti izvedenih postopkov javnega naročanja blaga, storitev in

gradenj po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje

(ZJN-3),

‒ ni bilo ugotovljenih neskladnosti izvedenih postopkov javnega naročanja blaga, storitev in

gradenj z uporabo ostalih postopkov oddaje javnih naročil v skladu z zakonom, ki ureja javno

naročanje (ZJN-3)

‒ niso zaznali pomembnih nedelujočih kontrolnih mehanizmov oziroma iz njih izhajajočih

pomembnih tveganj pri vzpostavljenih notranjih kontrolah, ki zagotavljajo obvladovanje tveganja

smotrnega poslovanja z javnimi sredstvi.

Dobili pa smo priporočila z namenom izboljšanja učinkovitosti obstoječih kontrolnih mehanizmov,

ki jih bomo realizirali v 2018.

V letu 2017 smo realizirali priporočila revizorja, dana pri notranji reviziji za leto 2016 – pregled in

vrednotenje učinkovitosti obvladovanja tveganja in vzpostavljenih notranjih kontrol v postopki

obračunavanja in izplačevanja plač, vzorčna preveritev skladnosti obračunavanja in izplačevanja plač

in poročanja z veljavnimi predpisi.

Register poslovnih tveganj je bil za leto 2017 posodobljen in obravnavan na kolegiju.

Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega

nadzora javnih financ za zadnja 3 leta:

Komponente sistema notranjih kontrol Povprečne ocene

2017 2016 2015

1. NOTRANJE KONTROLNO OKOLJE 4 4 4

2. UPRAVLJANJE S TVEGANJI 4 4 4

3. KONTROLNE DEJAVNOSTI 4 4 4

4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE 4 4 4

5. NADZIRANJE 4 4 3

Legenda:

4 na celotnem poslovanju,

3 na pretežnem delu poslovanja,

2 na posameznih področjih poslovanja,

1 še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

0 še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

66

12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI

DOSEŽENI

Točka je obrazložena v točki 4 tega dokumenta.

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

URI Soča tako kot vsa leta ostajamo nacionalna rehabilitacijska inštitucija, saj obravnavamo več kot

45 % ambulantnih in več kot 70 % hospitalnih pacientov, ki prihajajo iz drugih regij Slovenije. S tem

zagotavljamo enakomerno pokritost cele Slovenije in preko izvajanja kompleksne rehabilitacije in

delovanjem centra za poklicno in zaposlitveno rehabilitacijo uspešno vračamo paciente nazaj na delo,

v šolo in s tem pripomoremo k širši družbeni odgovornosti. V letu 2017 smo bili uspešen zaposlovalec

tudi na področjih, kjer je na žalost veliko mladih brez dela, to so področja delovne terapije, socialnih

delavcev in srednjih medicinskih sester. Prav tako pa s prihodom tujih pacientov, ki praviloma

prihajajo z svojimi družinami, omogočamo, zapolnitev hotelskih kapacitet v Ljubljani in okolici in s

tem doprinesemo k povečanju turističnih učinkov v lokalni skupnosti in tudi širše. V predstavitev

dela na tržnem programu in dela v naši inštituciji, ki ga predstavljamo na najrazličnejših sejmih,

predstavitvah, na ministrstvih, vedno vnesemo tudi predstavitev lepot Slovenije in s tem tudi

promoviramo Slovenijo kot celoto, kot turistično in medicinsko destinacijo.

Pomemben korak smo naredili tudi na področju ekološke osveščenosti z izgradnjo nizkoenergijskega

objekta, kjer s pridom izkoriščamo dane vodne vire za pohlajevanje z geosondami, s tem znižujemo

porabo električne in ostalih oblik energij in posredno zmanjšujemo emisije v okolje.

67

14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN

KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Konec leta 2017 je bilo v inštitutu redno zaposlenih 597 delavcev, od tega 51 ali 8,54% za določen

čas. V tem številu ni upoštevanih 8 delavcev, ki so bili konec leta zaposleni preko javnih del za

določen čas. Spodnja preglednica prikazuje primerjavo glede na sprejet načrt zaposlovanja 2017 in

dodatno odobren kader po SD 2017 na dan 31.12. za izvajanje rednega programa:

TARIFNI

RAZRED

Planirano št.

izvajalcev

31. 12. 2017

Dejansko št.

izvajalcev na

31. 12. 2017

Dejansko št.

izvajalcev na

1. 1. 2018

I. 0 0 0

II. 57 57 57

III. 1 1 1

IV. 31 29 29

V. 168 167 167

VI. 9 9 9

VII. 262 277 275

VIII. 48 48 44

IX. 6 6 6

B plačna 3 3 3

SKUPAJ 585 597 591

Zaposlovanje v letu 2017 je teklo na podlagi ZIPRS17, v skladu z usmeritvami ministrstva za zdravje

ter v skladu s potrjenim finančnim načrtom za leto 2017 in na podlagi dodatno odobrenih kadrom po

splošnem dogovoru 2017. Na dan 1. 1. 2018 smo imeli šest oseb več kot smo planirali po Uredbi o

načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja

njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS št.103/15). Razlog za preseganje plana je zaposlitev

zdravstvenega administratorja in srednje medicinske sestre v ambulanti za skrajševanje čakalnih vrst,

diplomirane medicinske sestre zaradi pomanjkanja mlajšega kadra za izvajanje dežurstev in njihove

ustrezne organiziranosti dela v času daljših odsotnosti, socialnega delavca za povečane potrebe

oddelka za rehabilitacijo pacientov po nezgodnih poškodbah možganov ter strokovnega sodelavca v

marketingu ter farmacevtskega tehnika za povečan obseg dela na trgu.

Sicer smo sprotno sledili začrtani kadrovski strategiji. Na podlagi odobrena kadrovskega načrta smo

zaposlili 3 zdravnike specialiste FMR, ki so bili odobreni že za potrebe širitve programa po SD 2016,

od teh je zdravnik za potrebe otroškega oddelka med letom odšel. Za polovični delovni čas smo uspeli

pridobiti zdravnika specialista MDPŠ, medtem ko novega zdravnika specializanta MDPŠ nismo

zaposlili. Celostno rehabilitacijo pacientov smo okrepili s športnim pedagogom. V skladu s splošnim

dogovorom 2017 smo za potrebe dodatno odobrenega ambulantnega programa zaposlili 4

diplomirane fizioterapevte in 2 zdravstvena administratorja. Specialista klinične logopedije in

klinične psihologije žal iščemo že nekaj časa, vendar ju tudi v letu 2017 nismo pridobili. Z iskanjem

nadaljujemo in upamo na boljši uspeh v prihodnje.

Število zdravnikov specializantov FMR je med letom nihalo med 11 in 9 specializantov, od teh je 1

specializant MDPŠ. Po dokončanju specializacije FMR smo enega kandidata zaposlili. Enemu

68

kandidatu smo zaradi neuspešno opravljenega izpita omogočili dodatno kroženje, ki ga je opravil do

konca leta 2017.

Konec leta 2017 imamo v skladu s planom še 3 pripravnike, poleg magistre psihologije, še dve

logopedinji. Vse tri se usposabljajo za potrebe izvajanja zdravstvenih programov.

Na tej podlagi smo v soglasju s pristojnim ministrstvom kadrovali potrebni kader za realizacijo

začrtanega letnega programa.

Leto 2017 je bilo izjemno zahtevno in pestro leto kadrovanj, saj smo izpeljali kar 89 objavnih

postopkov, večino uspešno. Neuspešni smo bili pri iskanju zdravnika specialista MDPŠ za polni

delovni čas, kar poskušamo že zadnjih nekaj let in prav tako bi potrebovali še zdravnike specialiste

FMR, ker se načrtovani zaključki specializacij nekaterih kandidatk zamikajo zaradi koriščenja

pravice do materinskega in starševskega dopusta za nekaj let. Stiske nastajajo tudi zaradi pravice

mater, ki lahko delajo s krajšim delovnim časom od polnega za otroka do njegovega konca 1. razreda

osnovne šole. Izredno težko je pridobiti tudi fizioterapevta s specialnimi znanji, specialista klinične

logopedije in specialista klinične psihologije. V iskanje teh kadrov se vlaga ogromno naporov tako

vodij poklicnih skupin, kot strokovne direktorice inštituta, ki skušajo v povezavi z različnimi

fakultetami najti ustrezne kandidate, ki bi bili pripravljeni delati v terciarni ustanovi z zahtevnimi

pacienti in hkrati delovati pedagoško in raziskovalno kar nam nalaga naše poslanstvo. Težava je

večplastna, delno pa na to vpliva tudi način ne nagrajevanja zaposlenih v terciarni ustanovi. Zato na

te težave kadrovanja znova opozarjamo.

Konkretno smo v rednem programu zmanjšali število izvajalcev v J plačni skupini na delovnih mestih

dietni kuhar in ekonomski referent v računovodstvu ter v E plačni skupini na delovnem mestu tehnični

delavec ortopedske tehnike. Delovno mesto zdravnika specialista FMR za potrebe programa

rehabilitacijske obravnave otrok na terciarnem nivoju, ki je bilo odobreno že v splošnem dogovorom

za leto 2015 je ostalo zaradi odhoda ponovno odprto.

Hkrati smo v rednem programu nadomestili število izvajalcev v J plačni skupini na delovnih mestih

strežnica in pomožni delavec v kuhinji za popolnitev dela invalidov, ki delajo krajši delovni čas in

zaradi upokojitev, dietni kuhar V zaradi odhoda, zdravstveni administrator za potrebe skrajševanja

čakalnih vrst in upokojitve, tajnica V zaradi upokojitve, vodja EFS in vodja strokovne knjižnice

zaradi odhodov ter razvojni inženir v informatiki zaradi nadomestila daljše bolniške odsotnosti. V E

plačni skupini smo morali zaposliti nove sodelavce na delovnih mestih diplomirana medicinska

sestra, psiholog, logoped, diplomirani socialni delavec, delovni terapevt, fizioterapevt, bolničar

negovalec, ortopedski tehnik in srednja medicinska sestra zaradi sporazumnih odhodov in upokojitev.

Za potrebe programa rehabilitacijske obravnave otrok na terciarnem nivoju smo zgolj za nekaj

mesecev pridobili zdravnika specialista FMR. Med letom je služba za raziskave in razvoj zaključila

delo na evropskem projektu Balance za potrebe katerega smo podaljšali delovno razmerje z razvojno

raziskovalnim sodelavcem do konca septembra 2017. Hkrati smo za prodajo blaga in izvajanje

storitev zunanje lekarne zaposlili farmacevtskega tehnika za določen čas. V okviru razvojnega centra

za zaposlitveno rehabilitacijo smo za potrebe izvedbe EU projekta, ekipo okrepili s psihologom za

določen čas.

Za potrebe izvajanja rednega programa smo v finančnem načrtu 2017 in v skladu z odobrenim

dodatnim kadrom po SD 2017 ob koncu leta načrtovali 585 javnih uslužbencev, dejansko smo leto

zaključili s 597 zaposlenimi. Na tako stanje so vplivale tudi potrebe po dodatnih nenačrtovanih kadrih

za določen čas za nadomeščanje odsotnih, ki niso bile planirane.

Zaposlovanje 17 pripravnikov je bilo izvedeno v skladu s predlogom strokovnega sveta.

69

Delež invalidov je v primerjavi z letom 2016 ostal na ravni 7%, kar pomeni, da smo glede na zakonsko

zahtevanih 6% za zdravstvo še vedno nad predpisano kvoto zaposlenih invalidov.

Prav tako smo imeli med letom daljše bolniške odsotnosti nad 30 dni, skupaj kar 72 primerov oz.

12% kar je 2% več kot leto poprej. Za 27 primerov se daljša bolniška odsotnost nadaljuje v leto 2018,

od tega 6 primerov še iz leta 2015 in dva primera iz leta 2016. Zaradi tovrstnih odsotnosti je bilo zelo

oteženo normalno izvajanje programa dela, zato smo rešitve iskali z začasnim zaposlovanjem za

določen čas kot nam omogoča zakonodaja. Nadomeščanje z dodatnimi kadri je bilo odobreno le v

nujnih primerih. Delno smo pomanjkanje kadra pokrivali tudi s pripravniki, vendar ti zaradi svojega

usposabljanja ne morejo enakovredno nadomestiti odsotnega delavca. Izpade dela smo reševali še s

prerazporeditvami usposobljenega kadra oz. z razpoložljivimi notranjimi kapacitetami s katerimi

smo lahko dogovorili povečan obseg dela. Vedno težje odpravljamo ta ozka grla, ne da bi vplivali na

zadovoljstva pacientov, hkrati pa želimo ohraniti kakovost naših storitev in tudi motiviranost

zaposlenih za delo.

Zakon za uravnoteženje javnih financ s svojimi omejitvami zaposlovanja še vedno posega v normalno

izvajanje rednega programa za dosego začrtanih obveznosti po finančnem načrtu. Delovna

zakonodaja namreč od delodajalca zahteva zaposlovanje za nedoločen čas in le v izjemnih primerih

za določen čas. To je posebej poudarjeno takrat, ko gre za isto delo, ki ga lahko zaposleni izvaja

največ dve leti. Kasneje je možna le še zaposlitev za nedoločen čas. Prav to je močno vplivalo na

večje zaposlovanje za nedoločen čas, kar smo z velikimi napori in dokazovanjem dejanskih potreb

po stalnih zaposlitvah naredili v zadnjih letih. Povečali smo število zaposlenih za nedoločen in sicer

od konca leta 2010 iz 451 na 546 na dan 31. 12. 2017. Vse dodatno odobrene zaposlitve po SD 2017

so bile izvedene za nedoločen čas.

Dodatno breme v letu 2017, so še bolj kot preteklo leto, povzročile dolgotrajne bolniške odsotnosti

predvsem v zdravstveni negi, med zdravstvenimi tehniki, delovnimi terapevti, fizioterapevti,

socialnimi delavci, psihologi, kuharji in strežnim osebjem, zato se nismo mogli izogniti začasnim

zaposlitvam za pokrivanje teh izpadov. Z nadomeščanjem smo delno razbremenili preobremenjene

zaposlene, kar je vplivalo na večje zadovoljstvo pri delu, žal pa samo s tem ukrepom nismo

pripomogli k znižanju krajših bolniških odsotnosti, ki so se v letu 2017 v primerjavi z letom 2016

povišale iz 2,5% ur na 3% ur vseh bolniških odsotnosti.

Zaradi koriščenja pravic za delo s krajšim delovnim časom in novih porodniških odsotnosti so med

letom 2017 nastale nove potrebe po fizioterapevtih, delovnih terapevtih, zdravstvenih

administratorjih, diplomirani medicinski sestri, socialnem delavcu, farmacevtu, bolničarju in dveh

zdravnikih specialistih FMR. Dodatno delovno moč predstavljajo tudi pripravniki zdravstvenih

profilov, vendar je njihovo delo omejeno na določene delovne procese, ki jih lahko izvajajo le pod

nadzorom mentorjev. Na podlagi spremljanja absentizma se v prihajajočih mesecih ne bomo mogli

izogniti potrebam po nadomestilu dalj časa odsotnih tudi v tehnično administrativnih in oskrbovalnih

službah, zato bomo morali poiskati ustrezno nadomestilo znotraj in izven inštituta tudi zanje.

V inštitutu se je na novo zaposlilo 71 delavcev, 1 manj kot v preteklem letu, od tega 43 za določen

čas in 28 za nedoločen čas. Zaposlovanje je vsekakor posledica odobritve dodatnih 6 zdravstvenih

delavcev in zdravstvenih sodelavcev s splošnim dogovorom za leto 2017, uresničitev še neizvedenih

zaposlitev zdravnikov specialistov FMR po splošnem dogovoru 2015 in 2016 ter uresničitev

zaposlitev po sprejetem finančnem načrtu 2017.

Zaposleni za določen čas so pretežno pokrivali zaposlene v času materinskega in starševskega

dopusta, daljše bolniške odsotnosti ter povečan obseg dela v času gradnje. Med 43 zaposlenimi za

določen čas smo zaposlili 4 delovne terapevte (od tega 2 pripravnika), 10 fizioterapevtov (od tega 3

pripravnike), 4 diplomirane inženirje ortotike in protetike (od tega 3 pripravnike), 2 diplomirani

70

medicinski sestri, 3 univerzitetne diplomirane psihologe (od tega 1 pripravnika), 1 specialnega

športnega pedagoga, 1 zdravnika specializanta FMR, 1 razvojnega inženirja, 2 univ. dipl. logopeda

prirpavnika, 1 farmacevtskega tehnika, 9 zdravstvenih tehnikov (od tega 4 pripravnike), 1

zdravstvenega administratorja in 4 strežnice.

Med letom smo imeli zaposlenih 11 zdravnikov specializantov FMR, kar je bilo v skladu z načrtom

za leto 2017. Med letom sta dva specializanta zaključila. Poleg teh smo zaposlili še specializanta

MDPŠ, ki ga sami financiramo. Eno specializantko smo po uspešno opravljeni specializaciji zaposlili

za nedoločen čas in s tem le delno zapolnili vrzeli, ki so nastale z upokojitvami zdravnikov v preteklih

letih. Zaradi podaljšanja specializacij smo morali z nekaterimi zdravniki specialisti FMR skleniti

dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja, da bodo premostili čas do prihoda novih specialistov.

Kot je pokazala analiza je bilo zopet največ sprememb v zdravstvenih programih pri zaposlitvah

zdravstvenih delavcev. Najbolj iskani zdravstveni poklici so bili, diplomirani fizioterapevti,

diplomirani delovni terapevti in srednje medicinske sestre oz. zdravstveniki.

Ponovili smo iskanje deficitarnih specialistov klinične psihologije, ki so že pred tremi leti odšli iz

Centra za poklicno rehabilitacijo v Mariboru, vendar zaenkrat nismo bili uspešni. Izpad smo začasno

rešili z univ. dipl. psihologinjo, ki je nadomestila odhod psihologa, ki je po uspešno opravljenem

strokovnem izpitu sicer že nadaljeval delo in pričel z izobraževanji za potrebe specializacije iz

klinične psihologinje, vendar je našel ustreznejšo zaposlitev v drugi zdravstveni organizaciji . Žal se

odhodi in upokojitve specialistov klinične psihologije v zadnjih letih nadaljujejo, zato je potreba po

specializacijah še bolj narasla. Zato smo zaprosili za odobritev nove specializacije in kandidatka je

že pričela z izobraževanjem. V dveh primerih je ponovno prišlo do zamika dokončanja že pričetih

specializacij iz klinične psihologije zaradi pravice mater do koriščenja materinskega in starševskega

dopusta. Iz teh razlogov so težave s pomanjkanjem specialistov klinične psihologije vse težje.

Še nadalje nas pesti pomanjkanje zdravnikov specialistov MDPŠ v Centru za poklicno rehabilitacijo,

ki jih nismo uspeli pridobiti po upokojitvah v preteklih letih. Za polovični delovni čas smo sicer v

marcu 2017 zaposlili izkušenega zdravnika specialista MDPŠ, vendar pa smo konec leta 2017 izgubili

starejšega zdravnika specialista MDPŠ, ki se je moral zaradi veljavne zakonodaje upokojiti. Hkrati

smo skozi celo leto 2017 aktivno iskali nadomestilo, vendar kljub široki akciji nismo bili uspešni.

Ker že financiramo eno specializacijo s področja Medicine dela, prometa in športa, smo iskali

možnost za pridobitev še enega specializanta MDPŠ, vendar je bila akcija zaradi prezasedenosti

mentorjev začasno ustavljena. Nov postopek za pridobitev kandidata za specializacijo s področja

MDPŠ v okviru javnega razpisa specializacij zdravnikov za posamezna specialistična področja z

znanim plačnikom, ki ga sedaj objavlja Ministrstvo za zdravje bomo ponovno sprožili v letu 2018. K

temu nas zavezujejo obveznosti, ki jih izvaja Center za poklicno rehabilitacijo, ker določenih nalog

centra ne more opravljati specialist druge specialnosti. V programu zaposlitvene rehabilitacije, ki ga

izvajamo za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti je že z Zakonom o

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov izrecno navedeno, da mora vsak tim za poklicno

rehabilitacijo imeti specialista medicine dela, prometa in športa. Prav tako je potrebno sodelovanje

specialista medicine dela, prometa in športa v programu, ki ga financira ZZZS in je namenjen

varnemu vračanju na delovno mesto, saj je velika teža na znanjih, ki jih je mogoče pridobiti le preko

te specializacije.

Skozi celo leto smo sledili začrtanim ciljem zaposlovanja na vseh segmentih delovnega procesa. Na

področju rednega programa smo 28 odhodov zaposlenih za nedoločen čas (od tega 11 upokojitev)

delno nadomestili s kadri, ki so se z delom za določen čas v inštitutu že dokazali. Za nedoločen čas

smo skupaj zaposlili 3 zdravnike specialiste FMR od tega 1 še po splošnem dogovoru 2015 in 2 po

splošnem dogovoru 2016, 1 zdravnika specialista MDPŠ s polovičnim delovnim časom, 5

fizioterapevtov od tega 4 po splošnem dogovoru 2017 in 1 zaradi odhoda, 1 delovnega terapevta

71

zaradi upokojitve, 2 socialna delavca od tega 1 zaradi odhoda in 1 za potrebe oddelka za rehabilitacijo

pacientov po nezgodnih možganskih poškodbah, 1 psihologa zaradi odhoda, 1 diplomirano

medicinsko sestro za pokrivanje vseh oddelkov in dežurstev, vodjo ekonomsko finančne službe in

vodjo knjižnice zaradi odhodov, 3 zdravstvene administratorje, od tega 2 po splošnem dogovoru 2017

in 1 zaradi upokojitve, 1 srednjo medicinsko sestro zaradi odhoda, prav tako zaradi odhoda 2

bolničarja negovalca, 1 dietnega kuharja in 1 pomožnega delavca v kuhinji ter zaradi upokojitve 1

ortopedskega tehnika, 1 tajnico in 2 strežnici.

Po končanem pripravništvu in uspešno opravljenem strokovnem izpitu smo za nedoločen čas zaposlili

1 diplomirano inženirko ortotike in protetike. Med pripravniki, ki so uspešno zaključili usposabljanje

smo za določen čas zaposlili še 2 univ. dipl. psihologinji od tega 1 za pokrivanje odsotnosti

psihologov na specializacijah in 1 za potrebe EU projekta, 1 diplomirano fizioterapevtko za

pokrivanje daljše bolniške odsotnosti, in 1 diplomirano inženirko ortotitke in protetike za potrebe

povečanega obsega dela v Centru za ortotiko in protetiko na področju silikonske tehnologije.

Pri iskanju nadomestnega kadra nismo imeli večjih težav zaradi velike ponudbe zlasti delovnih

terapevtov, psihologov, socialnih delavcev, v zadnjem času tudi diplomiranih in srednjih medicinskih

sester. Nasprotno pa smo večkrat ponovili objavo za dietnega kuharja, prijave so bile redke,

neustrezne, tako da novega sodelavca še nismo našli. Prav tako neuspešno smo iskali zdravnika

specialista MDPŠ, specialista klinične psihologije in klinične logopedije. Med letom smo večkrat

ponovili tudi objavo za zdravnika specialista FMR, vendar ustreznih prijav ni bilo.

Zavrnitev zaposlitev zaradi neizpolnjevanja zdravstvene usposobljenosti za delo v letu 2017 nismo

imeli. Nekaj slabe volje tako vodij kot ostalih zaposlenih je nastajalo zaradi nejasnih daljših bolniških

staležev, ki jih v začetni odsotnosti nismo takoj nadomestili, a smo jih za izvajanje rednega programa

nujno potrebovali. Nekatere daljše vrzeli so vplivale na potrebo po nadurnem delu.

Zaposlenih za nedoločen čas je bilo konec leta 2017 skupaj 546, kar je 21 več kot konec leta 2016.

Med njimi je 24 zaposlenih za krajši delovni čas od polnega, kar je 5 več kot v preteklem letu. Od

51 zaposlenih za določen čas so bili na dan 31. 12. zaposleni še 3 pripravniki.

Razmerje med moškimi in ženskami se zvišuje, to je 24% proti 76% v korist ženske delovne sile.

Zaradi visokega odstotka zaposlenih žensk prihaja med letom do povečanega izpada le-teh zaradi

nastopa materinskega in starševskega dopusta, kar zahteva stalno iskanje novih moči za njihovo

nadomestilo. Tako je bilo v letu 2017 na porodniškem dopustu in je nadaljevalo z nego in varstvom

otroka 34 delavk (5 več kot leta 2016) ali 5,7% vseh zaposlenih. Trend porodniških odsotnosti je še

vedno visok in je v primerjavi s preteklim letom še narasel na kar je vplivalo povečanje skupnega

števila zaposlenih. Starševsko varstvo s krajšim delovnim časom od polnega je uveljavljalo 20 delavk,

3 več kot v preteklem letu. Na tem segmentu je v zadnjih štirih letih zaznati rahlo povečevanje

koriščenja pravice do skrajšanega delovnega časa. Večina oz. 14 jih je delalo 30 ur na teden, 5 po 35

ur in 1 po 25 ur na teden. Poleg mater smo imeli 7 delavcev na očetovskem dopustu, medtem ko

zakonske možnosti koriščenja neplačanega dopusta ni izrabil nihče.

Starostna struktura zaposlenih ostaja na ravni preteklih let. Povprečna starost je 42,5 let.

Fluktuacija v letu 2017 je v primerjavi s preteklim letom višja za 2,15 % in znaša 7,87 %.

V letu 2017 smo po sklenjenih pogodbah o izvajanju javnih del zaposlili 8 delavcev, enako kot je

bilo planirano. Med njimi so bili 3 invalidi.

72

Z delom je prenehalo 51 delavcev, 16 več kot v preteklem letu, od tega največ 36 v zdravstvenih

programih, 6 v Servisni službi, 2 v Centru za ortotiko in protetiko, 2 v Ekonomsko finančni službi, 1

v Centru za poklicno rehabilitacijo, 2 v Vodstvu, 1 v Knjižnici in 1 v Službi za raziskave in razvoj.

Med ključne kadre, ki so odšli v letu 2017 lahko uvrstimo dolgoletne sodelavce, ki so odšli v pokoj

kot oddelčna diplomirana medicinska sestra, fizioterapevt svetovalec, ortopedski tehnik, tehnični

delavec ortopedske tehnike, zdravstveni administrator, ekonomski tehnik ekonomsko finančne

službe, tajnica direktorja Centra za poklicno rehabilitacijo, več strežnic in pomožni delavec v kuhinji.

V letu 2017 smo imeli 7 upokojitev po ZUPPJS17. Med drugimi zdravstvenimi delavci in

zdravstvenimi sodelavci so nas zapustili še specialistka klinične psihologije, univ. dipl. psiholog,

univ. dipl. logoped, diplomirana medicinska sestra, 5 fizioterapevtov od tega tudi fizioterapevti s

specialnimi znanji, 4 delovni terapevti, 2 univ. dipl. soc. delavca, 9 tehnikov zdravstvene nege, 2

bolničarja negovalca, zdravnik specialist FMR in zdravnik specializant FMR. Med ostalimi

nezdravstvenimi delavci, ki pokrivajo različna področja dela poslovnih in spremljevalnih delovnih

procesov so prenehali z delom razvojno raziskovalni sodelavec doktor znanosti s področja

elektrotehnike z iztekom dela na projektu, vodja ekonomsko finančne službe univ. dipl. ekonomistka

zaradi sporazumne odpovedi, vodja knjižnice univ. dipl. bibliotekarka z iztekom delovnega razmerja

za določen čas, 1 gostinska tehnica in 1 dietni kuhar ter 3 strežnice sporazumno. Imeli smo zgolj eno

izredno odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela. Vseh prenehanj nismo nadomestili,

nekaj postopkov iskanja ključnih deficitarnih kadrov se nadaljuje v letu 2018. V nekaterih primerih

smo lahko izrabili usposobljene pripravnike, ki so dokončali z opravljenim izpitom oz. smo ponudili

delo zaposlenim za določen čas, ki so se v času nadomeščanja izkazali zelo uspešno.

Delovno razmerje za nedoločen čas je prenehalo 27 zaposlenim. Od teh je bilo 11 starostnih

upokojitev, invalidskih ni bilo. Imeli smo 19 sporazumnih prenehanj, 8 več kot preteklo leto. Med

njimi so bili 3 zaposleni za določen čas. Večina zaposlenih je odšla iz osebnih razlogov, ker so si

našli zaposlitev bližje svojemu stalnemu, novemu bivališču, nekateri so odšli tudi zaradi boljših

finančnih ponudb. Leta 2017 smo imeli le 1 primer prenehanja delovnega razmerja zaradi negativnega

poskusnega dela, medtem ko drugih vrst odpovedi iz poslovnih razlogov ali izredne odpovedi nismo

imeli.

Delovno razmerje za določen čas je prenehalo 24 zaposlenim, enkrat več kot v preteklem letu. Med

njimi so odšli razvojno raziskovalni sodelavec na projektu, zdravnik specializant FMR, vodja

ekonomsko finančne službe, vodja knjižnice, univ. dipl. psihologinja, 7 zdravstvenih tehnikov 3 z

iztekom gradnje in 4 pripravniki, 3 pripravniki dipl. delovni terapevti, 1 pripravnik dipl. inženir

ortotike in protetike, 3 dipl. fizioterapevti od tega 2 pripravnika, 2 zdravstvena administratorja, 1

dietni kuhar, 1 bolničar negovalec in 1 strežnica.

Zaradi daljših bolniških izostankov je bilo obravnavanih v postopku ugotavljanja invalidnosti 15

zaposlenih od tega 3 invalidi na javnih delih. Imamo dva invalida zaposlena v podporni zaposlitvi,

eden za 8 ur na dan in drugi za 6 ur na dan, z individualnim načrtom podpore po katerem so jima

priznane pravice in delno sofinanciranje stroškov dela ter prihoda na delo. V letu 2017 je bilo

uvedenih 7 novih postopkov ugotavljanja invalidnosti. V treh primerih invalidnost še ni ugotovljena,

ker ni končano zdravljenje. Za en primer so priznanje pravic zavrnili. V dveh primerih je invalidnost

priznana. Za primer delovnega terapevta smo soglasje ZPIZ k ustreznosti delovnega mesta že prejeli,

v drugem primeru še iščemo drugo primerno delovno mesto za premestitev. Že nekaj časa teče

postopek za priznanje poklicne rehabilitacije za srednjo medicinsko sestro, ki je v bolniškem staležu

že od sredine leta 2016 dalje, vendar odločitev kljub vsem potrebnim predhodnim dogovorom še ni

sprejeta.

Dva invalidska postopka uvedena že leta 2015 sta se zaključila s priznanjem statusa invalida s

polovičnim delovnim časom. Kontrolni pregled pri enem primeru je pokazal, da so omejitve postale

73

trajno nespremenjene in so dodali še nove omejitve, v drugem primeru se pravice invalida niso

spremenile.

Pri vseh invalidskih postopkih smo se aktivno dogovarjali z zaposlenimi, iskali primerne rešitve

znotraj inštituta in jih s posameznimi vodji tudi dogovorili. Aktivnosti so potekale tudi na ravni s

pooblaščeno zdravnico MDPŠ, ki se je na naše potrebe ažurno odzivala in nam nudila ustrezno

strokovno pomoč in podporo.

Najpogosteje so bili na invalidski komisiji obravnavani zaposleni po poklicu strežnica, sledita socialni

delavec, delovni terapevt, rehabilitacijski tehnolog, zdravstveni tehnik in delovni inštruktor. Skupno

smo imeli konec leta 2017 zaposlenih 7 % ali 42 delovnih invalidov, od tega največ v zdravstvenih

programih (17) in v servisni službi (10). Med vsemi zaposlenimi s statusom invalida jih 17 opravlja

delo v polnem delovnem času, v skrajšanem delovnem času 6 ur dnevno dela 6 delavcev, 19 delavcev

opravlja delo v polovičnem delovnem času oz. 4 ure dnevno (45% vseh invalidov). Skupaj s krajšim

delovnim časom od polnega dela 25 invalidov ali 4,2% vseh zaposlenih, to je enako več kot v

preteklem letu. To predstavlja dodatno breme za normalno izvajanje delovnega procesa na

posameznih segmentih dela, ker le redke manjkajoče pokrivamo z nadomestnim kadrom. V

preteklosti smo lahko nastalo problematiko, predvsem za opravljanje enostavnih fizičnih del

razreševali z začasnim zaposlovanjem za določen čas, od uveljavitve ZUJF pa smo tudi na tem

segmentu varčevali. Najbolj kritični do tega omejevanja so še vedno najnižje plačani zaposleni, ki

kljub dodatno naloženemu in opravljenemu delu le redki presežejo minimalno plačo. Omenjen

problem je sedaj z dvigom izhodiščne plače za zaposlene v J plačni skupini od I. do IV. tarifnega

razreda in z izločitvijo nedeljskega, nočnega in prazničnega dela iz minimalne plače delno rešen.

Problem ostaja več plasten, ker lahko delo preko polnega delovnega časa naložimo zgolj zdravemu

delavcu, mlajšemu od 50 let, ker moramo pri tem upoštevati določila Zakona o delovnih razmerjih in

hkrati določila treh različnih kolektivnih pogodb dejavnosti. Ta nam nalagajo, da moramo delavcu

zagotoviti ustrezen počitek med delovnima dnevoma, zato so zaposleni, ki jih tako delo lahko

naložimo velikokrat preobremenjeni, kar nam nekateri zaupajo v individualnih pogovorih s člani tima

za svetovanje, pomoč in podporo zaposlenim.

V povprečju smo imeli v letu 2017 zaposlenih še 5,5 invalidov na mesec nad predpisano kvoto za

zdravstvo (leta 2014 še 16,75 invalida na mesec nad kvoto, leta 2016 le še 5,25). Razlog zmanjšanja

števila zaposlenih invalidov je manj zaposlovanja skupin invalidov preko javnih del in na projektih

za invalide, ki so se iztekli konec leta 2014, več upokojitev invalidov med leti 2014 in 2016. Leta

2017 ni bilo nobene invalidske upokojitve. Razliko do preteklih let predstavlja manjše število

zaposlenih invalidov na javnih delih, saj smo imeli konec leta 2017 tako zaposlene le 3 invalidne

osebe.

V letu 2017 smo redno mesečno spremljali podatke za izdelavo analize bolniških odsotnosti. Skrben

prikaz in primerjavo s slovenskim povprečjem še ni možno narediti, ker v času izdelave tega poročila

še ni na voljo republiških podatkov, ki jih posreduje Nacionalni inštitut za javno zdravje šele v mesecu

marcu. Prva kratka analiza kaže na to, da smo imeli v letu 2017 zaradi bolniških odsotnosti

izgubljenih 6,45% od vseh opravljenih 1.215.885 ur, kar je še za 0,34% več kot leta 2016 in odstopa

z letom 2014 (4,69%), ko je bilo najnižje ugotovljena odsotnost v zadnjih letih. To kaže na dejstvo,

da je v zdravstvu zaradi narave dela z zahtevnimi pacienti vedno težje zniževati bolniško odsotnost

pod 5%. Ne moremo zanemariti dejstva, da se je povečalo število zaposlenih, kar preverjeno vpliva

na skupen porast odsotnosti, zato zastavljenega letnega cilja 5,60% nismo dosegli. Tokrat

ugotavljamo povečanje bolniških odsotnosti do 30 dni. Razlogi za krajše bolniške odsotnosti sicer

ostajajo podobni kot v preteklih letih, to so bolezni v času nosečnosti, manjši operativni posegi in

rehabilitacijsko zdravljenje, sezonska prehladna obolenja) katerih je bilo v letu 2017 za 37.509 ur ali

3,08%, kar je za 0,58% več izgubljenih ur kot 2016. Največ odsotnih je prav v delovno najbolj

aktivnem obdobju v starosti od 36 do 45 let. V drugi skupini so stari od 26 do 35 let, pri njih prevladuje

74

odsotnost zaradi nosečnosti. V tretjo skupino spadajo zaposleni v starosti od 46 do 56 let, kjer so

bolezni in težave povezane s starostjo, ker gre za resnejša obolenja in operativne posege. Starejši od

56 let so pretežno odsotni zaradi dolgotrajne bolezni, ki so v nekaterih primerih že vključene v proces

ugotavljanja invalidnosti. V ta namen je v decembru 2017 potekalo anketiranje zaposlenih za potrebe

internega projekta z naslovom »Izgorelost zaposlenih«. Rezultati še niso znani, zato bomo o njih kaj

več pisali v naslednjem poročilu.

Pri bolniških odsotnostih nad 30 dni je najpogostejši razlog bolezen pri 60 od 72 zaposlenih. Zaradi

poškodbe izven dela je bilo v daljši odsotnosti 8 zaposlenih, 3 primeri zaradi poškodbe pri delu in

samo 1 zaposlen je bil na daljši odsotnosti zaradi nege ožjega družinskega člana. Hujših poškodb

pri delu, ki bi povzročile daljšo odsotnost v letu 2017 ni bilo.

Leta 2017 smo tako dosegli najvišji odstotek izgubljenih ur in sicer le-ta znaša 6,45% od vseh

opravljenih delovnih ur kar je sicer primerljivo z letom 2005, ko smo beležili 6,41% od vseh

opravljenih delovnih ur, vendar pri bistveno nižjem številu zaposlenih, to je 490 zaposlenih.

Delež krajših bolniških do 30 dni predstavlja 3,08% vseh odsotnosti, medtem ko predstavlja delež

bolniških daljših nad 30 dni 2,29% vseh odsotnosti. K skupnemu deležu odsotnosti prinašajo nesreče

pri delu do 30 dni 0,05%, nesreče pri delu nad 30 dni 0,06%, nesreče izven dela do 30 dni 0,22%,

nesreče izven dela nad 30 dni 0,1% ter nega družinskega člana 0,65%. V inštitutu prevladuje ženski

kolektiv in je delež mlajših in tistih, ki delajo krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka velik,

vendar se je nega družinskega člana v primerjavi s preteklim letom znižala za 0,12%. V preteklem

letu so največji delež predstavljale bolniške odsotnosti nad 30 dni, ki pa v letu 2017 niso narasle, kar

je kljub povečanemu številu zaposlenih ugodno. Skupen procent vseh vrst bolniških odsotnosti je v

letu 2017 v primerjavi z letom 2016 narasel iz 6,11% na 6,45% od vseh opravljenih delovnih ur.

Največ odsotnosti smo tudi tokrat beležili med zdravstvenimi tehniki in strežniškim osebjem. Glede

na starost je največ odsotnosti v starosti od 36 do 45 let. Zaradi povečane odsotnosti v zimskem

obdobju skušamo odsotnost zmanjševati tudi z rednimi ponavljajočimi letnimi cepljenji proti gripi,

katerega se je v sezoni 2017/2018 po lastni odločitvi udeležilo 69 oz. 11,6% vseh zaposlenih, 46

zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter 23 nezdravstvenih delavcev. Število cepljenih proti gripi se

je v primerjavi s preteklimi leti zvišalo za 3,1%.

Tako kot smo si začrtali z letnim načrtom, sproti ugotavljamo in analiziramo vzroke bolniških

odsotnosti. S sledenjem in stalnim analiziranjem bolniških odsotnosti bomo nadaljevali, ker je naš

dolgoročni cilj le - te obdržati pod mejo 6% vseh ur odsotnosti zaposlenih. Z namenom izboljšanja

stanja na tem področju, smo v zadnjih letih naredili velike premike. Začetki segajo v leto 2007, ko

smo z internim projektom Čili, zdravi in zadovoljni zaposleni prepoznali probleme in nakazali smeri

razreševanja različnih problemov zaposlenih. Danes na tem delujejo različni timi v okviru polnega

certifikata Družini prijazno podjetje (DPP).

Poleg Skupine za krepitev moči zaposlenih in ravnanje z invalidnostjo v URI – Soča je v letu 2017

aktivno deloval Tim za zdravo delovno okolje. Obravnaval je 21 novih primerov prilagoditev

delovnih mest. Petnajst primerov ureditve delovnega mesta z ergonomsko prilagojeno delovno

opremo je bilo uspešno zaključenih, 6 primerov je v teku realizacije.. Prilagoditev v sprejemni pisarni

ambulantno rehabilitacijske službe in blagajne v ekonomsko finančni službi še čakata na realizacijo.

Poleg tega je bil zelo dejaven Tim za svetovanje, pomoč in podporo zaposlenim. Po uveljavitvi

protokola dela in objavi kontaktov za individualno svetovanje, so člani tima svetovali v več kot 29

različnih primerih s področja družinskih odnosov, socialno varstvenih pravic zaposlenih, za starše in

bližnje sorodnike, slabega komuniciranja, razrahljanih notranjih odnosov, nudili podporo in

povezavo z drugimi kompetentnimi zunanjimi ustanovami, delovali diskretno, individualno, svetovali

75

in pomagali zaposlenim. Na podlagi Pravilnika proti spolnemu in drugemu trpinčenju na delovnem

mestu deluje v okviru tima tudi imenovana pooblaščenka za mediacije.

V okviru kadrovske funkcije smo realizirali številne naloge na različnih področjih, od zaposlovanja,

varstva pri delu, spremljanja bolniškega staleža in invalidiziranja, izobraževanja zaposlenih s

področja napredovanj, javnega naročanja, varstva osebnih podatkov in drugih zakonskih novosti, do

spremljanja in načrtovanja kariernega razvoja z izvedbo letnih pogovorov, merjenja klime, skrbi za

zaposlene z izvajanjem ukrepov polnega certifikata Družini prijazno podjetje, ki nam omogočajo lažje

usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Na vseh področjih smo delovali interdisciplinarno

in v praksi spoznali, da je možno vzpostaviti celovito skrb za zaposlene z lastnimi strokovnjaki. S

tem smo pridobili pomembno izkušnjo, da je temeljnega pomena za dobro delovanje in razvoj naše

skupnosti komunikacija vseh zaposlenih in vsakega zaposlenega posebej s povratno zanko, ki deluje

na horizontalni in vertikalni ravni organiziranosti.

Nadaljevali smo aktivnosti v okviru prejetega polnega certifikata DPP. V juniju 2017 smo imeli drugi

pregled o uresničevanja sprejetih ukrepov DPP. Poročilo je bilo revidirano in zelo pozitivno sprejeto.

Od novo sprejetih treh ukrepov smo realizirali vse novo sprejete ukrepe. Tematiko usklajevanja

poklicnega in družinskega življenja imamo vključene v letne razgovore, formalizirali smo dodatni

dan odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razmer in imamo pooblaščene osebe

za notranje komuniciranje in informiranje. Izboljšave delujejo še pri dveh starih ukrepih. Ukrep »

Semafor - prilagoditev delovnega časa«, ki daje možnost večje fleksibilnosti delovnega časa

zaposlenim v dogovoru z vodjem in dodatno odobritvijo generalnega direktorja. Ukrep »Delovanje

tima za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja – Tim DPP« je prinesel dodatno širitev tima

na nove člane iz drugih delovnih sredin, ki še niso bile zastopane. Nov protokol dela je prinesel večjo

neposredno, ustno komuniciranje članov tima z zaposlenimi, boljše informiranje, zbiranje pobud in

dajanje povratnih informacij, kar je bila pobuda zadnjega revizijskega pregleda. Tim DPP se je v

letu 2017 sestal 4 krat. Interno glasilo Gibko je v svoji prenovljeni podobi z razširjenim mesečnim

izdajanjem postalo zelo berljivo. Ukrepi DPP dajejo možnost vsem zaposlenim, da se z vodji o njih

pogovorijo na rednih letnih pogovorih za boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. V

okviru ukrepa »Veščine vodstva« smo izdali kodeks poslovnega delovanja, ki smo ga poimenovali

Kodeks ravnanja zaposlenih in so ga prejeli vsi zaposleni. Predstavljen je bil tudi po posamičnih

delovnih sredinah. V okviru ukrepa »Komuniciranje z zaposlenimi« je bila izdana Brošura z vsemi

izbranimi ukrepi DPP in promovirana med vsemi zaposlenimi. Skupine zaposlenih po organizacijskih

enotah so različno opisali vsebino vrednot inštituta in jih izobesili v svojih delovnih sprostorih.

Certifikat DPP je v obdobju zakonskih omejitev nagrajevanja zaposlenih po ZUJF postal prepoznan

kot dober način nematerialnega nagrajevanja zaposlenih, ki blaži nezadovoljstvo zaposlenih do

sprejetih varčevalnih ukrepov vlade.

V letu 2017 je bilo na podlagi Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih (Ur. l. RS št. 87/02)

ter zahtev Ocene tveganja periodično zdravstveno pregledanih 169 delavcev inštituta. Končno

zdravstveno oceno pooblaščene zdravnice MDPŠ v času priprave poročila za leto 2017 še nismo

prejeli. Na podlagi zbranih posamičnih poročil lahko ugotovimo, da je popolnoma zmožnih za delo

75,7 % pregledanih, ostali so sposobni z omejitvami. Omejitve so v pretežnem deležu zaradi potrebe

korekcije vida z očali ali lečami, nekaj zaposlenih ima časovne omejitve ali omejitve glede dvigovanja

bremen ali dolgotrajnih prisilnih drž. Trajno nezmožnih predlogov za prerazporeditev na drugo

delovno mesto ni bilo. V inštitutu še naprej beležimo 1 primer priznanja 50 % poklicne bolezni. Z

izbrano pooblaščeno zdravnico sedaj sodelujemo že peto leto. Delo je potekalo korektno, v duhu

aktivnega sodelovanja, tudi pri pripravljanju dokumentacije za obravnavo na invalidskih postopkih.

V letu 2017 se je pripetilo 5 nesreč pri delu, enako število kot v preteklem letu. Vse nesreče pri delu

skupaj so terjale 88 dni bolniške odsotnosti (leto prej 306 dni ). Pogostost nesreč (% nezgod na 100

76

zaposlenih) je 0,76%, kar je 0,1% manj kot leto poprej, medtem ko znaša resnost nesreč (število

izgubljenih dni na nezgodo) 17,60 dni, kar je mnogo manj kot v preteklem letu.

V okviru skupine promotorjev zdravja so bile izvedene delavnice na temo Ohranjanje zdrave

hrbtenice s praktičnim prikazom fizioterapevtskih vaj. V okviru internega projekta je bila izvedena

raziskava na temo »Izgorelost zaposlenih«. Rezultati bodo predstavljeni v letu 2018. S temi

izobraževanji uresničujemo. Poleg tega smo izvedli še izobraževanje vodij na temo » Novosti s

področja varovanja osebnih podatkov ob uveljaviti EU uredbe GDPR ter temo Etični in pravni vidiki

ravnanja s podatki pacientov«. Med notranjimi izobraževanji smo imeli še aktivno predavanje na

temo Napredovanja javnih uslužbencev v plačne razred.

Že deveto leto zapored je ob izvedbi letnih razgovorov potekalo ocenjevanje za napredovanje v skladu

z veljavno zakonodajo, ki ureja sistem za napredovanje javnih uslužbencev. Zaradi sprememb, ki so

bile uveljavljene z ZUJF, ZIPPRS1314, ZIPRS1314-A, ZIPRS1415, ZSPJS-R, ZUPPJS16 in

ZUPPJS17 je bilo v letu 2017 zopet možno napredovati. Na podlagi tega je napredovalo 20

zaposlenih.

14.1.2. Ostale oblike dela

Poleg redno zaposlenih smo imeli v letu 2017 zaposlenih 7 delavcev preko javnih del. V okviru Centra

za poklicno rehabilitacijo Maribor je delalo 6 izvajalcev, v Centru za poklicno rehabilitacijo Ljubljana

1 izvajalec na programu Pomoč in varstvo za invalide. Za premoščanje težav pri izpadu zaposlenih v

času poletnih dopustov in v primeru nepredvidenih odsotnosti smo se posluževali študentskega dela.

Za te namene smo prejeli soglasje za izvajanje različnih opravil in za to porabili 180.859 EUR, od

tega je bilo porabljenih 92.834 EUR iz tržnega dela

Na področju pogodbenega dela smo sklenili 67 podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci in 70

podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ter 66 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci in 252

avtorskih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Sklenjenih pogodb za s.p. in d.o.o. v lasti zaposlenih nismo

imeli. Z lastnimi zaposlenimi smo imeli sklenjene podjemne pogodbe za organizacijo seminarjev

ter avtorske pogodbe za predavanja na seminarjih in pisanje strokovnih člankov v revijah.

Toliko soglasij je sprejel tudi svet inštituta. Za podjemne pogodbe je bilo izplačanih 42.295,29 EUR

bruto, poleg tega so bili plačani še davki in prispevki delodajalca v višini 14.586,14 EUR, skupno

torej 56.881,43 EUR, za avtorske pogodbe pa je bilo plačanih 59.615,10 EUR bruto, poleg tega so

bili plačani še prispevki delodajalca v višini 5.591,90 EUR, skupno torej 65.207 EUR. V skladu z

določili Zakona o zdravstveni dejavnosti poročamo, da je bilo med temi sklenjenimi podjemnimi

pogodbami po pridobitvi ustreznih soglasij sklenjenih tudi določili Zakona o zdravstveni dejavnosti

poročamo, da je bilo med temi sklenjenimi podjemnimi pogodbami po pridobitvi ustreznih soglasij

sklenjenih tudi 6 podjemnih pogodb sklenjenih z zunanjimi sodelavci za opravljanje zdravstvenih

storitev, izdanih pa je bilo pet soglasij zaposlenim za opravljanje zdravstvenih storitev v drugih

zavodih.

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2017 smo namenili za izobraževanje zaposlenih 211.656 EUR sredstev. Na podlagi spremljanja

izobraževanja vseh zaposlenih ugotavljamo, da se je kljub krčenju sredstev izobraževalo dobrih 80

% zaposlenih.

77

Za potrebe inštituta smo imeli zaposlenih 10 zdravnikov, ki opravljajo specializacijo iz fizikalne

medicine in rehabilitacije, 1 zdravnika, ki opravlja specializacijo s področja medicine dela, prometa

in športa, 6 univerzitetnih diplomiranih psihologov na specializaciji iz klinične psihologije, 2 magistra

farmacije na specializaciji iz klinične farmacije in 2 univerzitetni defektologinji – logopedinji na

specializaciji iz klinične logopedije.

Inštitut kot učni zavod je v letu 2017 poleg zdravnikov specializantov omogočal usposabljanje v času

obvezne prakse ali specializacije še drugim zdravstvenim poklicem kot so diplomirani delovni

terapevt, diplomirani fizioterapevt, diplomirani inženir ortotike in protetike, diplomirani zdravstvenik

in zdravstveni tehnik ter magister farmacije. Usposabljanje smo nudili tudi drugim vrstam poklicev

kot so univerzitetni diplomirani psiholog, univerzitetni diplomirani defektolog – logoped,

univerzitetni diplomirani socialni delavec. Poleg njih smo omogočili izvajanje različnih praks

dijakom ekonomske in administrativne srednje šole.

Po pogodbi o izobraževanju ob delu se je v letu 2017 aktivno izobraževalo 22 ali 3,7 % zaposlenih.

Izobraževanje je zaključilo 8 uslužbencev od tega 1 specializacijo iz klinične logopedije, 2 magisterij

fizioterapije po 2. bol. stopnji, med podiplomskimi strokovnimi izpopolnjevanji sta 2 zaključila

Bobath osnovni tečaj za odrasle, 2 Maitland koncept in 1 senzorno integracijo.

Omogočili smo usposabljanje 17 pripravnikom, 3 diplomiranim fizioterapevtom, 2 delovnima

terapevtoma, 3 diplomiranim inženirjem ortotike in protetike, 3 univerzitetnim diplomiranim

psihologom, 2 logopedoma in 4 srednjim medicinskim sestram. Za vse naštete smo uveljavljali

sofinanciranje usposabljanja za čas pripravništva. Do konca leta 2017 so usposabljanje zaključili vsi

pripravniki, razen dveh univerzitetnih diplomiranih defektologov – logopedov in 1 univerzitetne

diplomirane psihologinje, ki bodo v skladu s sprejetimi zakonskimi spremembami k izpitu pristopili

po skrajšanju pripravniških programov predvidoma v marcu 2018. Po uspešno končanem

usposabljanju je 9 kadrom prenehalo delovno razmerje. Štirim smo ponudili delo za določen čas za

pokrivanje nadomeščanj daljših bolniških odsotnosti, materinskega in starševskega dopusta in za delo

na EU projektih. V enem primeru smo lahko diplomiranemu inženirju ortotike in protietike ponudili

delo za nedoločen čas zaradi upokojitve, ki je nastala že konec leta 2016.

14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Med dejavnostmi, ki jih izvajamo v pretežnem delu v lastni režiji je dejavnost čiščenja. Ker za potrebe

čiščenja lekarne nimamo na razpolago lastnega kadra (23 izvajalcev čisti več kot 42.000 m2, brez

lekarne), je bila storitev oddana zunanjemu izvajalcu. Strošek tega čiščenja je v letu 2017 znašal

14.601,18 EUR oz. 19,32 EUR na m2. Izračun stroška dela lastnih zaposlenih je za leto 2017 znašal

le 13,81 EUR za m2.

Dejavnost varovanja zgradb in kontrole zadnjih osem let namesto 5 zaposlenih pokrivata le še dva

zaposlena. Izpraznjena delovna mesta imamo rezervirana za primer invalidnega delavca, ki bi ga

glede na pogoje dela in njegove zdravstvene sposobnosti na takem delu lahko zaposlili. Ker v letu

2017 takih primerov nismo imeli, je delno izvajanje te dejavnosti oddano zunanjemu izvajalcu.

Strošek treh nadomestnih kadrov je v letu 2017 znašal 55.652,22 EUR.

Dejavnost pranja perila je oddana zunanjemu izvajalcu. Strošek teh storitev je v letu 2017 znašal

90.104,42 EUR in vsebuje tako strošek materiala kot strošek za delo. Za prevzem, oddajo, pregled,

sortiranje perila ter manjša popravila znotraj inštituta skrbita dva zaposlena.

Za dejavnost vzdrževanja inštituta skrbi 8 zaposlenih delavcev (vodovodni inštalater, energetika,

orodjarja, mizar, glavni vzdrževalec in pomožni delavec, ki pomaga pri vrtnarskih delih). Kljub temu

78

moramo za večje posege in za primer vzdrževanja medicinske opreme, nemedicinske opreme,

poslovnih objektov, službena vozila, za investicijsko vzdrževanje in delno za urejanje okolice najeti

zunanje izvajalce. Za naštete dejavnosti smo v letu 2017 porabili 583.421 EUR. V ta znesek so všteti

tako uporabljeni materiali kot strošek njihovega dela.

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017

2017 FN 2017

NS – računalniški programi (dodelave) 48.462 26.000

Zgradbe 740.099 755.000

Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 190.173 200.000

Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje MZ) 400.000 400.000

Druga faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 95.527 35.000

Požarna vrata Maribor 27.305 60.000

Nadstrešek deponijo odpadkov Vrtnica 2.383 20.000


Klimatizacija COP 30.000






Oprema 649.529 531.000

Medicinska in diagnostična oprema 191.491 227.000

Ostala medicinska in diagnostična oprema 149.756 100.000

Nakup informacijske tehnologije 84.193 134.000

Nakup ostale opreme 224.089 70.000

SKUPAJ 1.438.090 1.312.000

V letu 2017 smo za investicijska vlaganja namenili 1.438.000 EUR, kar je za 9,6% več, kot smo

planirali. Vzrok odstopanja glede na finančni plan je predvsem v izvedbi nujnih del in nabavi nujno

potrebne opreme, ki je nismo planirali, zaradi aktiviranja opreme v okviru izvedene prve faze ACD

oddelka ter klimatizacije COP, katere vrednost je realizirana v postavki Nakup ostale opreme

(planirana pa pod zgradbo).

Izvajalca del prve faze ACD oddelka je v višini 400.000 EUR plačalo Ministrstvo za zdravje

(investicija je vključena v načrt razvojnih programov države, projekt 2711-16-0003 URI Soča-Objekt

Vijolica), izvajalec je račune izstavil ministrstvu. Del investicije, ki jo je financiralo ministrstvo nam

je bilo preneseno v upravljanje, zato je ta del vključen med naša osnovna sredstva.

Viri novih nabav:

2017 FN 2017

amortizacija 744.909 737.000

donacije in sredstva projektov 109.649 50.000

sredstva ustanovitelja 400.000 400000

presežek prihodkov nad odhodki preteklih let 73.083 14.551

sredstva pridobljena z odprodajo nepremičnin 110.449 110.449

SKUPAJ: 1.438.090 1.312.000

79

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017

V letu 2017 smo realizirali za 583.421 EUR vzdrževalnih del in sicer je bilo namenjeno 74,6 % za

tekoče vzdrževanje, 25,4 % za investicijsko vzdrževanje. Stroški vzdrževanja v letu 2017 so bili za

6,4 % višji kot v letu 2016 in za 1,2 % višji kot so bili planirani. V 2017 nismo realizirali vsega

načrtovanega investicijskega vzdrževanja. Realizirali smo 147.968 EUR stroškov investicijskega

vzdrževanja. Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 435.453 EUR in se nanašajo na stroške rednega

vzdrževanja poslovnih objektov, kamor sodijo vzdrževanje dvigal, vzdrževanje klima naprav,

vzdrževanje požarnih sistemov, vzdrževanje računalniških programov, beljenje, vzdrževanje okolice

in vzdrževanju medicinske in nemedicinske opreme. Stroški tekočega vzdrževanja so bili realizirani

v višji višini kot planirano, predvsem zaradi višjih stroškov za računalniške storitve, ki so se povečale

zaradi stroškov dopolnitev, ki so bile izvedene za funkcionalne dopolnitve ali odpravo napak

informacijskih rešitev eZdravja (eRecept, eNaročanje, CRPP, ePrenosi).

80

ZAVOD:



RAČUNOVODSKO POROČILO

ZA LETO 2017

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: mag. Tadeja Gornik

Odgovorna oseba zavoda: mag. Robert Cugelj

81

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in

druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,

58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16):

a) Bilanca stanja

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

(priloga 1/A)

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)

d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(priloga 3/A)

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)

g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga

3/B)

Priložene kopije obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2017 (1. in 2. del)

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017

- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2017

- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2017

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja

2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)

2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)

2.3. Analiza poslovnega izida

2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih

uporabnikov po načelu denarnega toka

2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih

uporabnikov

2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po

vrstah dejavnosti

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2016

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017







82

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K

BILANCI STANJA

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne

razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto Naziv konta 2016 2017 Indeks

003 Dolgoročne premoženjske pravice 1.293.838 1.336.261 103,3

00 Skupaj AOP 002 1.293.838 1.336.261 103,3

01 Popravek vrednosti AOP 003 1.102.636 1.187.555 107,7

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 191.202 148.706 77,8

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v

letu 2017 povečala za 42.423 EUR, sedanja vrednost znaša 148.706 EUR. Sprememba nabavne

vrednosti se nanaša na povečanje vrednosti zaradi postavitve spletne lekarne in dodelave

računovodskih programov Navision, Medis in LirWin, predvsem zaradi nenehnih zakonskih

sprememb in potreb po poročanju.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v EUR, brez centov


020 Zemljišča 1.834.958 1.834.958 100,0

021 Zgradbe 28.115.753 30.561.574 108,7

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 1.892.686 186.964 9,9

02 Skupaj AOP 004 31.843.397 32.583.496 102,3

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 14.320.381 15.200.544 106,1

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin 17.523.016 17.382.952 99,2

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za 740.099 EUR in znaša 32.583.496

EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 15.200.544 EUR, sedanja vrednost znaša

17.382.952 EUR.

V poslovnih knjigah so v letu 2017 knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča po vrstah rabe – gre za zemljišča pod poslovnimi stavbami in gospodarskimi

poslopji, dvorišča, travniki in parki, stanje 31.12.2017 znaša 1.834.958 EUR.

- nabavna vrednost zgradb na dan 31.12.2017 znaša 30.561.574 EUR in se je glede na preteklo

leto povečala za 2.445.821 EUR iz naslova aktiviranja investicij.

- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi: gibanje v letu 2017:

83

V EUR

Začetno stanje 1.892.686

Nove nabave 740.099

Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 190.173

Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje MZ) 400.000

Druga faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 95.527

Požarna vrata Maribor 27.305



Nadstrešek deponija odpadkov Vrtnica 2.383




Aktiviranje (povečanje nabavne vrednosti zgradb) (2.445.821)

Izgradnja prve faze ACD oddelka (financiranje URI Soča) 1.727.260

Izgradnja prve faze ACD oddelka (financiranje MZ) 400.000


Izgradnja bivalnih prostorov 24.329



Zagotovitev požarne varnosti 27.580

Končno stanje 186.964

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v

računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe - zavoda v

pravni službi.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR, brez centov


040 Oprema 9.424.556 9.609.276 102,0

041 Drobni inventar 2.096.335 2.226.095 106,2

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 148.932 148.932 100,0

04 Skupaj AOP 006 11.669.823 11.984.303 102,7

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 10.210.833 10.539.291 103,2

04-05 Sedanja vrednost opreme 1.458.990 1.445.012 99,0

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala

za 314.480 EUR in znaša 11.984.303 EUR. Odpisana vrednost znaša 10.539.291 EUR, sedanja

vrednost znaša 1.445.012 EUR. Stopnja odpisanosti opreme znaša 87,9 %.

V letu 2017 smo nabavili opremo v višini 649.529 EUR (podrobnosti v obrazcu 4 - Poročilo o

investicijskih vlaganjih v 2017). V letu 2017 smo iz uporabe zaradi poškodovanja, neuporabnosti

izločili opremo in drobni inventar v višini sedanje vrednosti 0 EUR (nabavna vrednost 335.140

EUR in popravek vrednosti 335.140 EUR). Odpisali smo: računalniško opremo

(NV=PV=106.056 EUR, medicinsko opremo (NV=PV=126.205 EUR), pohištvo

(NV=PV=57.618 EUR) in ostalo opremo in DI (NV=PV=45.261 EUR).

84

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

v EUR, brez centov


074 Dolgoročno dani depoziti 528

07 SKUPAJ - 528 -

Dolgoročno dani depoziti so se v letu 2017 povečali za 528 EUR. Dolgoročni depozit predstavlja

10% prejetih sredstev s strani financerja za projekt Ekosmart, ki jih po pogodbi deponiramo kot

vplačilo v skupni sklad.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2017

4.325 EUR, od tega znašajo denarna sredstva v blagajni 1.215 EUR, ostala sredstva so denar na

poti (polog gotovine).

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2017 skupaj 1.996.764 EUR, ki jih imamo na

transakcijskem računu Banke Slovenije, Upravi za javne prihodke. Ta obseg sredstev nam

zagotavlja likvidnost, ki je potrebna na začetku leta za nemoteno poslovanje. Glede na preteklo

leto se je stanje sredstev povečalo za 7,3 %. Zadnji delovni dan v letu 2017 smo prejeli s strani

ZZZS akontacijo za poračun obdobja 7-12 2017 v višini 230.000 EUR.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 285.811 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,11 % celotnega

prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v 4,0 dneh, oziroma v skladu s pogodbenimi roki,

oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Na dan 31.12.2017 izkazujemo 31.296 EUR neplačanih zapadlih terjatev, ki ne ogrožajo likvidnost

zavoda. Dolžnike, ki terjatev ne poravnajo v dogovorjenem roku redno terjamo (opomini, izvršbe).

Likvidnost zavoda lahko ogrozi le sprememba financiranja s strani ZZZS ali morebitne

nepredvidene obveznosti.

Struktura terjatev na dan 31.12.2017:

v EUR

Vzajemna d.v.z. 142.443

Adriatic Slovnica d.d. 45.958

Triglav d.d. 35.061

Slovenski dom v Kazahstanu 17.874

Centerkontura d.o.o. 5.830

Ostali manjši 38.645

Skupaj: 285.811

Pretežni del izkazanih terjatev je bilo poravnanih do oddaje letnega poročila.

85

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2017 0 EUR.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP

017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017

809.237 EUR. Stanje se je glede na preteklo leto povišalo za 4,5 %. Na dan 31.12.2017 nimamo

naložb prostih denarnih sredstev.

Struktura terjatev na dan 31.12.2017:

V EUR

Zavod za zdravstveno zavarovanje 683.779

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 100.998

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 10.782

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 3.621


Skupaj: 809.237

Terjatev do ZZZS predstavljajo računi za medicinske pripomočke, zdravila, lekarniške storitve,…

za mesec november in december, ki so zapadla v plačilo v mesecu januarju in februarju 2018.

Terjatve do MDDSZ predstavljajo zahtevki, izstavljeni po Pogodbi o financiranju izvajanja javnih

pooblastil in drugih razvojnih nalog po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov v letu 2017,

Pogodbi o financiranju zaposlitvene rehabilitacije v letu 2017 in Pogodbi o financiranju programa

socialne vključenosti za leto 2017 za mesec december.

Izkazane terjatve so bile poravnane do oddaje letnega poročila.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2017 243.649 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov


170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 178.248 232.408 130,4

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost - 341

175 Ostale kratkoročne terjatve 92.501 10.900 11,8

17 SKUPAJ 270.749 243.649 90,0

Stanje kratkoročnih terjatev do državnih in drugih institucij so iz naslova refundacij plač

(invalidnine in boleznine). Ostale kratkoročne terjatve so terjatve do bank iz naslova kartičnega

poslovanja (8.591 EUR), terjatev za menjalnino (1.170 EUR) in terjatve do delavcev iz naslova

danih akontacij (1.139 EUR).

86

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2017 78.041 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov


190 Kratkoročno odloženi odhodki 28.596 32.695 114,3

191 Prehodno nezaračunani prihodki 45.926 45.159 98,3

199 Druge aktivne časovne razmejitve 92 187 203,3

19 SKUPAJ 74.614 78.041 104,6

Med kratkoročno odloženimi odhodki izkazujemo vnaprej plačane stroške zavarovalnih premij

19.536 EUR, šolnin 7.806 EUR, naročnin na revije 993 EUR ter letalskih kart, nočnin in kotizacij

4.360 EUR. Prehodno nezaračunani prihodki so izkazani v višini nastalih stroškov projektov, ki

jih bomo uveljavljali v zahtevkih, poslanih financerjem v letu 2018 (poročanja in financiranje ne

sovpadajo s koledarskim letom).

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2017 znaša 832.402 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2016 2017 Indeks

30 Obračuna nabave materiala 60 34 56,7

31 Zaloge materiala 136.318 141.090 103,5

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 5.404 5.650 104,6

33 Nedokončana proizvodnja in storitve 122.731 112.204 91,4

36 Zaloge blaga 537.556 573.424 106,7

3 SKUPAJ 802.069 832.402 103,8

Zaloge materiala so se glede na preteklo stanje povečale, kar je posledica povečanih zalog

materiala za čiščenje in vzdrževanje, zaloge blaga v lekarni pa so se povečale zaradi povečanja

asortimana blaga. Nedokončana proizvodnja je izkazana iz naslova izdelave medicinskih

pripomočkov za določenega pacienta.

Zaloge materiala ob začetnem pripoznanju ovrednotimo po nabavni ceni, ki jo sestavlja nakupna

cena, uvozne in druge nevračljive dajatve ter neposredno stroški nabave. Porabo zalog materiala

vrednotimo po metodi FIFO, porabo zaloge blaga v lekarni pa po metodi FIFO. Zaloge

nedokončane proizvodnje vrednotimo po neposrednih proizvajalnih stroških materiala, storitev in

dela.

Pri inventuri smo ugotovili viške materiala in blaga v višini 612 EUR in manko v višini 1.276

EUR. V letu 2017 smo odpisali material za izdelavo protez v višini 12.268 EUR v breme

prevrednotovalnih odhodkov zaradi neuporabnosti.

Zaloge zdravil v bolnišnični lekarni zadoščajo za povprečno 55 dnevno poslovanje, živila

nabavljamo dnevno zaradi pokvarljivosti, ostale zaloge materiala zadoščajo za povprečno 41

dnevno poslovanje in zaloge blaga v lekarni za 61 dnevno poslovanje.

87

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2017 6.845 EUR in

se nanaša prejete predujme samoplačnikov za medicinske pripomočke in zdravstvene storitve.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2017 1.266.523 EUR in se nanašajo

na obveznost za izplačilo plač za mesec december, ki je bila v celoti poravnana 10. januarja 2018.

Glede na preteklo leto so se povečale za 14,4% zaradi povečanja stroškov dela (vzroki podrobneje

obrazloženi v poglavju analiza odhodkov).

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2017 731.856 EUR in so za 49,4%

nižje od stanja konec leta 2016. Konec leta 2016 smo med obveznostmi izkazovali nezapadle

obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev (izvajalci prve faze ACD oddelka).

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v plačilnem roku od 30 do 60 dni. V letu 2017 je bil

sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih

zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, na podlagi katerega nove naročilnice in

pogodbe sklepamo s plačilnim rokom 60 dni.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih rokih in s plačili nismo zamujali.

Zapadlih neplačanih obveznosti nimamo.

Struktura obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017:

V EUR

Kemofarmacija d.d., Ljubljana 111.485

Lancom inženiring računalniških sistemov d.o.o. 45.133

JP Energetika Ljubljana 40.497

Sanolabor d.d. 28.275

Gopharm d.o.o. 18.751


Skupaj: 731.856

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2017 222.652 EUR in se

nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov


230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 173.241 191.999 110,8

231 Obveznosti za DDV 106.732 30.653 28,7

23 SKUPAJ 279.973 222.652 79,5

Obveznosti za DDV so se glede na preteklo leto zmanjšale, v preteklem letu smo med obveznostmi

za DDV izkazovali obveznosti za DDV od opravljenih gradbenih storitev (obrnjenena davčna

obveznost - 76. a člen ZDDV-1).

88

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP

039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017

73.505 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2016 2017 Indeks

240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov

proračuna države 1.351 1.317 97,5

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin - 38.852

242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov

proračuna države 18.549 18.956 102,2

243 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov

proračunov občin 2.686 2.637 98,2

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS - 11.743

24 SKUPAJ 22.586 73.505 325,4

Kratkoročne obveznosti do proračunov občin predstavlja odprta obveznost za plačilo komunalnega

prispevka za drugo fazo investicije ACD oddelka.

Kratkoročna obveznosti do ZZZS predstavlja preplačilo vnaprej plačanega obračuna zdravstvenih

storitev za obdobje 7-12 2017 (v višini 9.743 EUR) ter obveznost za plačilo finančne škode ZZZS

po zapisniku o opravljenem pregledu pogodbene kazni (v višini 2.000 EUR).

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 180.645 EUR in v celoti predstavljajo kratkoročne

obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnega posojila (prenesene obveznosti iz skupine 96).

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2017 po kreditodajalcih in namenih je naslednje:

v EUR, brez centov Zap.št Kreditodajalec Namen Znesek

1 Intesa Sanpaolo bank d.d.

(preimenovala iz Banke Koper d.d.)

Financiranje prve faze

ACD oddelka

180.645

Inštitut je za najetje kredita pridobil mnenje pristojnega ministrstva in soglasje Ministrstva za

finance.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 849 EUR in se nanašajo na obveznosti za plačilo

obresti za mesec december 2017, za najeti kredit pri Intesa Sanpaolo bank d.d., ki je naveden v

zgornji tabeli.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo v naprej vračunane stroške za povračila potnih stroškov pacientom za čas vikendske

odsotnosti v decembru 2017, ki smo jih izplačali v januarju 2018 v višini 2.487 EUR.

89

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovpada s

koledarskim letom ter namensko prejeta sredstva, ki bodo porabljena v letu 2018:

v EUR

Naziv programa Znesek

projekt SAAM 162.894

projekt Inteligentni robot za trening hoje 17.364

projekt THERMAL CARE 7.823

projekt BIG STEP 5.435

projekt PALPUSH 3.270

projekti ARRS 10.841

dobrodelni sklad za strokovno izpopolnjevanje in nakup literature 14.240

vnaprej plačana najemnina, ki se poračunava z mesečnimi obroki najemnine 2.909

ddv v prejetih predujmih 7

SKUPAJ 224.783

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov

amortizacije

v EUR, brez centov STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek

stanje na dan 31. 12. 2016 322.476

Prejete donacije za osnovna sredstva 109.649

Pokrivanje obračunane amortizacije 2017 (112.496)

Poraba iz preteklih let (19.988)

stanje na dan 31. 12. 2017 299.641

Donacije se v celoti nanašajo na opredmetena osnovna sredstva (opremo).

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti


stanje na dan 31. 12. 2016 755.917

črpanje najetega dolgoročnega kredita 719.082

odplačilo glavnic v letu 2017 (225.537)

stanje na dan 31. 12. 2017 1.249.462

del glavnice, ki zapade v plačilo v 2018 180.645

del glavnice, ki zapade v plačilo po letu 2018 1.068.817

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 - dolgoročni krediti, 1.249.462 EUR, (del

dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 znašajo 180.645 EUR, so izkazane v

bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev).

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem

ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 960.

Dne 19.5.2016 smo z Intesa Sanpaolo bank d.d. (prej Banka Koper d.d.) sklenili pogodbo o najemu

dolgoročnega namenskega kredita višini 1.400.000 EUR, s katerim smo financirali prvo fazo ACD

90

oddelka. Ministrstvo za finance je soglasje k dolgoročni zadolžitvi, št. 4741-67/2015/5 izdalo dne

19. 1. 2016. Dogovorjena obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 0,80 % letno; zavarovanje s 12

bianco podpisanimi menicami; vračilo v 93 mesečnih obrokih, prvi obrok zapade v plačilo 1. 3.

2017 in zadnji 4. 11. 2024. Najeti kredit bomo odplačevali iz presežka prihodkov nad odhodki in

iz sredstev amortizacije. Kredit smo črpali ob zapadlosti situacij izvajalca del, zadnji obrok je bil

črpan konec januarja 2017 (kredit je v celoti črpan).

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna

sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.

12. 2017 18.613.366 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:


stanje na dan 31. 12. 2016 18.390.591

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja 400.000

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup

osnovnih sredstev

600.000

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov

sredstev (konto 4629)

(656.992)

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJS (120.231)

stanje na dan 31. 12. 2017 18.613.366

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za

1.185.271 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja še neporabljeni presežek

prihodkov nad odhodki, ki je bil s sklepom Sveta zavoda v preteklih letih razporejen za

financiranje nabave osnovnih sredstev (po ZR 2011 je bil za te namene razporejen presežek v

višini 1.111.748 EUR, po ZR 2012 presežek v višini 600.000 EUR, v letu 2014 v višini 190.000

EUR, v letu 2015 v višini 1.000.000 EUR, v letu 2016 v višini 600.000 EUR). Presežek se bo

porabljal za odplačilo dolgoročnega kredita in za financiranje novih nabav osnovnih sredstev.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK

stanje na dan 31. 12. 2016 785.818

- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev

po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980

(600.000)

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od

dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)

349.639

stanje na dan 31. 12. 2017 535.458

Stanje na kontih skupine 980 in 985 je bilo usklajeno z Ministrstvom za finance na obrazcu

Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje po stanju na dan

31.12.2017.

IZVEN BILANČNA EVIDENCA

Na dan 31.12.2017 izkazujemo izven bilančno evidenco v višini 1.260.203 EUR iz naslova danih

zavarovanj kreditodajalcem - menice v višini neodplačanega dolga in iz naslova danih menic za

zavarovanje operativnega leasinga za avto.

91

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 (I. del – IPO)

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 25.811.025 EUR in so bili za 4,0 % višji od

doseženih v letu 2016 in 2,1 % višji od načrtovanih. Prihodkov po ZIUFSZZ (Zakonu o

interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih

ustanovitelj je Republika Slovenija) nismo prejeli.

v EUR, brez centov

PRIHODKI 2016 FN 2017 2017 Indeks

real.17/FN17

Struktura

2017

prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi

ZZZS) 17.413.638 17.763.580 18.200.466 102,5 70,5

bolnišnična dejavnost 11.028.738 11.157.537 11.252.198 100,8 43,6

specialistično ambulantna dejavnost 2.462.947 2.577.799 2.959.660 114,8 11,5

za zdravila 837.442 837.442 857.139 102,4 3,3

lekarniške storitve 64.208 64.208 59.616 92,8 0,2

izposoja ortopedskih pripomočkov 11.814 11.814 12.221 103,5 0,0

tehnični pripomočki 2.324.176 2.344.176 2.352.290 100,3 9,1

aplikativne ambulante 348.332 348.332 346.390 99,4 1,3

reimplantacija baklofenske črpalke 37.654 37.654 55.188 146,6 0,2

sredstva za sobivanje staršev 40.183 43.000 33.984 79,0 0,1

LZM 119.805 203.279 147.846 72,7 0,6

drugo 138.339 138.339 123.934 89,6 0,5

prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov,

sekundarijev in specializacij 396.976 443.941 514.042 115,8 2,0

prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega

zavarovanja 2.779.556 2.779.556 2.774.972 99,8 10,8

prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih

storitev, od nadstandardnih storitev, od

samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od

konvencij 624.784 644.784 718.833 111,5 2,8

drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.514.253 2.537.175 2.497.079 98,4 9,7

prihodki od raziskovanja, projektov (ARRS, EU,

ostali) 483.726 463.726 390.376 84,2 1,5

MDDSZ (Center za poklicno rehabilitacijo) 911.855 946.945 924.151 97,6 3,6

MDDSZ (Razvojni center za zaposlitveno

rehabilitacijo) 186.306 186.439 186.439 100,0 0,7

MDDSZ (program socialne vključenosti) 59.513 59.513 77.539 130,3 0,3

MDDSZ (načrti predelave vozil) 22.324 22.324 17.481 78,3 0,1

prihodki od javnih del 73.553 73.553 89.574 121,8 0,3

donacije 48.631 48.631 21.516 44,2 0,1

sredstva za variabilno nagrajevanje 26.734 0,1

drugo 728.345 736.043 763.270 103,7 3,0

finančni prihodki 390 390 109 28,1 0,0

prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi

prihodki in prevrednotovalni prihodki ter

sprememba vrednosti zalog ned. proizvodnje in

got. izdelkov 1.079.491 1.110.762 1.105.524 99,5 4,3

SKUPAJ 24.809.087 25.280.188 25.811.025 102,1 100,0

92

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,95 %, prihodki od financiranja 0,00 %, drugi prihodki

0,03 % in prevrednotovalni prihodki 0,01 % glede na celotne prihodke za leto 2017.

Finančni prihodki so znašali 109 EUR in predstavljajo 0,00 % delež v celotnih prihodkih, prejeli

smo jih iz naslova pozitivnih tečajnih razlik.

Drugi prihodki so znašali 8.962 EUR in predstavljajo 0,03 % delež v celotnih prihodkih. Prihodkov

iz naslova pokrivanja presežka prihodkov nad odhodki nismo prejeli.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 3.246 EUR in predstavljajo 0,01% delež v celotnih

prihodkih. Prihodkov iz naslova odpisa neplačanih terjatev iz naslova združevanja amortizacije v

nismo prejeli.

Neplačani prihodki znašajo 1.095.048 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega

leta). V celotnem prihodku predstavljajo 4,24 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v manj kot

enomesečnem roku. Postopke izterjave dosledno izvajamo oz. lahko ugotovimo, da se terjatve

redno poravnavajo.

V strukturi prihodkov največ odpade na prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

(70,5%) in na prihodke iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (10,8%). Delež teh prihodkov

ostaja na enaki ravni kot preteklo leto. Višji prihodki iz obveznega zavarovanja glede na finančni

plan so posledica realizacije določila SD 2017, in sicer širitev programa za fizikalno in

rehabilitacijsko medicino v spec. zunaj bolnišnični dejavnosti, v višini 109.563 EUR (oz. 42.256

ambulantnih točk) ter enkratnega dodatnega programa za leto 2017 (EDP 2017). S splošnim

dogovorom za leto 2017 je bilo določeno, da se v okviru EDP 2017 izvajalcem plača opravljene

storitve nad planom rednega programa, in sicer do 20% preseganja pogodbenega plana točk.

Znesek višjih prihodkov na račun preseganja pogodbenega plana točk je 281.373 EUR (oz.

108.520 ambulantnih točk).

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij so glede na finančni načrt

višji za 15,8% zaradi večjega števila specializantov ter pripravnikov, ki so financirani s strani

ZZZS.

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od

samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij so glede na finančni načrt višji za 11,5%

zaradi zdravstvene obravnave večjega obsega skupin pacientov iz tujine kot načrtovano in višjih

prihodkov iz naslova medicinskih pripomočkov za samoplačnike.

Prihodki Centra za poklicno rehabilitacijo, ki jo financira MDDSZEM so glede na finančni načrt

nižji za 2,4 % zaradi nižjih sredstev za plačilo mentorjev pri delodajalcih.

Program socialne vključenosti izvajamo od aprila 2015 dalje, višina sredstev je odvisna od

vključenega uporabnika.

Prihodki od prodaje blaga in materiala (zunanja lekarna) so nižji od planiranih in na podobni ravni

kot v letu 2016.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 so znašali 25.461.386 EUR in so bili za 4,98 % višji od

doseženih v letu 2016 in 1,37% višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,9 %, prevrednotovalni odhodki 0,1 % glede na celotne

odhodke za leto 2017.

93

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

v EUR, brez centov

ODHODKI 2016 FN 2017 2017 Indeks

real.17/FN17

Struktura

2017

odhodki poslovanja 24.200.076 25.066.854 25.429.159 101,4 99,9

nabavna vrednost prodanega blaga 2.729.201 2.749.201 2.670.882 97,2 10,5

stroški materiala 3.468.409 3.473.331 3.538.822 101,9 13,9

stroški storitev 2.194.838 2.177.836 2.283.294 104,8 9,0

amortizacija 854.401 854.401 865.140 101,3 3,4

stroški plač 14.748.472 15.587.329 15.865.463 101,8 62,3

drugi stroški 204.755 224.756 205.559 91,5 0,8

finančni odhodki 4.251 11.381 11.225 98,6 0,0

drugi odhodki 18.245 18.307 3.284 17,9 0,0

prevrednotovalni odhodki 31.866 21.866 17.717 81,0 0,1

SKUPAJ 24.254.438 25.118.408 25.461.386 101,4 100,0

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2017 znašali

8.492.998 EUR in so bili za 1,20% višji od doseženih v letu 2016 in za 1,10 % višji od načrtovanih.

Delež v celotnih odhodkih znaša 33,4 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 3.538.822 EUR

in so bili za 2,03% višji od doseženih v letu 2016 in za 1,89% višji od načrtovanih. Delež glede na

celotne odhodke zavoda znaša 13,9 %. Višji stroški materiala glede na plan so predvsem posledica

večje porabe materialov na področju protetike in v drugačni strukturi osnovnega izdelovalnega

materiala za izdelavo ortopedskih pripomočkov (več dražjih, elektronskih komponent), posledično

so bili zato realizirani tudi višji prihodki iz naslova medicinskih pripomočkov. Višji so stroški za

pralna in čistilna sredstva (delno so stroški nastali zaradi odprtja novega oddelka po prenovi), ter

stroški kuriva porabljenega za ogrevanje. V primerjavi s planiranimi pa so nižji stroški ogrevanja

zaradi novega objekta, ki je energetsko varčnejši, in stroški električne energije.

v EUR, brez centov

STROŠKI MATERIALA 2016 FN 2017 2017

Indeks

17/16

Indeks

real.17/FN17

porabljena zdravila in zdravstveni material 692.150 677.150 683.905 98,8 101,0

živila - prehrana zaposlenih 113.434 113.434 113.191 99,8 99,8

osnovni izdelavni material 908.528 908.528 988.997 108,9 108,9

poraba materiala pri servisiranju MTP 74.750 74.750 79.361 106,2 106,2

pripomočki za paciente - v oskrbi 305.662 305.662 323.145 105,7 105,7

porabljen pomožni material 159.031 159.031 126.325 79,4 79,4

porabljen pisarniški material 84.416 84.416 85.791 101,6 101,6

pralna in čistilna sredstva in sred.za osebno hig. 107.580 107.580 130.879 121,7 121,7

porabljena voda 43.783 43.783 40.446 92,4 92,4

živila - prehrana pacientov 230.686 230.686 239.323 103,7 103,7

porabljeni nadomestni deli 15.135 15.135 13.977 92,3 92,3

odpis drobnega inventarja 103.732 103.732 102.393 98,7 98,7

odpis knjig 46.405 46.405 50.804 109,5 109,5

porabljena nabavljena električna energija 184.265 184.265 165.440 89,8 89,8

porabljeno pogonsko gorivo za službena vozila 25.015 25.015 23.794 95,1 95,1

kurivo porabljeno za ogrevanje 32.149 32.149 63.796 198,4 198,4

stroški ogrevanja (energetika ipd.) 326.605 346.605 291.106 89,1 84,0

časopisi,uradni listi in priročniki 12.867 12.867 13.543 105,3 105,3

drugo 2.217 2.138 2.606 117,6 121,9

SKUPAJ 3.468.409 3.473.331 3.538.822 102,0 101,9

94

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 2.283.294 EUR

in so bili za 4,03% višji od doseženih v letu 2016 in za 4,84% višji od načrtovanih. Delež glede na

celotne odhodke zavoda znaša 9%. Odstopanja dejanskih stroškov storitev glede na plan so

predvsem pri stroških za računalniške in telekomunikacijske storitve (zaradi stroškov dopolnitev,

ki so bile izvedene za funkcionalne dopolnitve ali odpravo napak informacijskih rešitev eZdravja

- eRecept, eNaročanje, CRPP, ePrenosi), stroških za laboratorijske storitve (več opravljenih

preiskav za nadzorne kužnine), storitev pralnic - pranja perila (z JN izbran drug dobavitelj, nove

tržne cene so višje, večja količina pranja zaradi novo kupljenega perila), izdatkov za študentski

servis (povečali so se izdatki za študentski servis za pomoč na zdravstvenih programih; na

nezdravstvenih programih pa se je strošek za študentski servis znižal), potnih stroških pacientov

in rehabilitandov ter drugih storitev (predelava vozila na prilagoditev avtomobila za invalide, višji

stroški za mentorstvo na Centru za poklicno rehabilitacijo, ki ga financira MDDSZEM).

v EUR, brez centov

STROŠKI STORITEV 2016 FN 2017 2017

Indeks

17/16

Indeks

real.17/FN17

poštne storitve in telefonske storitve 67.601 67.601 69.513 102,8 102,8

tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske

opreme 63.391 71.391 69.259 109,3 97,0

računalniške storitve in telekom.storitve 121.495 121.495 144.297 118,8 118,8

tekoče vzdrževanje telek. in strojne računal. opreme 28.560 28.560 24.287 85,0 85,0

vzdrževanje in popravila službenih vozil 10.752 10.752 13.206 122,8 122,8

storitve za investicijsko vzdrževanje 130.301 170.000 147.968 113,6 87,0

vzdrževanje okolice 8.340 8.340 14.113 169,2 169,2

tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 179.702 160.000 164.353 91,5 102,7

zavarovalne premije (oprema, zgradbe, delavci na sl.) 54.695 54.695 57.962 106,0 106,0

zakupnine (najemnine) za sredstve javnih oseb 67.137 67.137 68.634 102,2 102,2

službena potovanja (dnevnice, nočnine, letalske karte) 143.993 153.993 134.117 93,1 87,1

laboratorijske storitve 81.806 81.806 91.143 111,4 111,4

ostale zdravstvene storitve 69.177 49.177 45.131 65,2 91,8

komunal. storitve 49.928 49.928 52.573 105,3 105,3

strokovno izobraževanje delavcev v državi in

kotizacije 152.372 152.372 163.039 107,0 107,0

storitve pralnic - pranje perila 74.674 74.674 90.104 120,7 120,7

storitve varovanja zgradb in prostorov 130.635 130.635 132.072 101,1 101,1

izdatki za študentski servis 173.074 163.074 180.859 104,5 110,9

izdatki za čiščenje 54.667 54.667 54.478 99,7 99,7

potni str.pacientov, rehabilitantov in tujcev 101.792 91.792 120.069 118,0 130,8

izplačila po podjemnih pogodbah - bruto 70.870 70.870 62.546 88,3 88,3

izplačila po avtorskih pogodbah 78.882 58.882 59.615 75,6 101,2

izdatki za tisk 15.881 15.881 14.056 88,5 88,5

računovodske, revizorske in svetovalne storitve 51.385 51.385 49.872 97,1 97,1

akreditacije, certifikati - ISO standardi 15.120 15.120 17.179 113,6 113,6

druge storitve 198.609 203.609 242.849 122,3 119,3

SKUPAJ 2.194.838 2.177.836 2.283.294 104,0 104,8

95

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb

posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne

zaposlene in zunanje izvajalce:

Izvajalci zdravstvenih

storitev Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2017 Število izvajalcev

zunanji izvajalci

storitve medicina dela, prometa in športa 7.837 3

nevrokirurške konziliarne storitve 8.777 1

tiflopedagoške storitve 1.083 1

psihiatrične storitve 731 1

Najvišji stroški preko podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb

civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. za opravljanje nezdravstvenih storitev:

Vrste storitev Strošek v letu

2017

Število zunanjih

izvajalcev

računalniške storitve in telekom.storitve 144.297 12

storitve varovanja zgradb in prostorov 132.072 1

pranje perila 90.104 4

čiščenje poslovnih prostorov 54.478 9

računovodske, revizorske in svetovalne storitve 49.872 4

poštne storitve 43.759 12

vzdrževanje nemedicinske opreme 36.817 59

vzdrževanje medicinske opreme 32.441 44

odvoz smeti 31.819 9

prevajalske storitve 28.670 18

storitve akreditacij in ISO standardov 17.179 2

tisk publikacij 14.056 12

2.) STROŠKI DELA so v letu 2017 znašali 15.865.463 EUR in so bili za 7,57% višji od doseženih

v letu 2016 in za 1,8% višji oz. 278.134 EUR od načrtovanih. V finančnem načrtu dodatni stroški

dela zaradi izplačila oprave anomalij v E in J plačni skupini do 26 plačnega razreda, napredovanja

zdravnikov, novih zaposlitev zaradi širitve programa in variabilnega napredovanja po posebnem

vladnem projektu za skrajševanje čakalnih dob niso bili vključeni, saj ob pripravi finančnega

načrta ti podatki še niso bili znani. Delež v celotnih odhodkih znaša 62,3%.

Stroški dela so se v letu 2017 povišali na podlagi:

- Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike

v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 za 36.385 EUR;

- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

(Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi

(Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na

področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v

zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu

javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) za 117.068 EUR;

- določil zakonodaje za leto 2017 (določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih

stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) ter Dogovora

96

o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017) pri

stroških regresa za letni dopust (za 64.941 EUR), premijah dodatnega kolektivnega

pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za javne uslužbence (za 57.761 EUR) in

napredovanjih javnih uslužbencev v višji plačni razred, naziv oz. višji naziv, ki pravico

pridobijo s 1. 12. 2017;

- novih zaposlitev v letu 2017 za 108.353 EUR;

- višjih stroškov za delovno uspešnost zaradi izvajanja posebnega vladnega projekta za

skrajševanje čakalnih dob in večjega obsega tržnega programa;

- večjega števila pripravnikov in specializantov v letu 2017, povišanje stroška dela v letu

2017 za 111.871 EUR;

- višjih stroškov odpravnin zaradi upokojitev;

- ukrepov zakonodaje v letu 2016 in realiziranih zaposlitev v letu 2016:

o učinek povečanja plač zaradi spremenjene plačne lestvice s 1. 9. 2016 se je odrazil

v celotnem letu 2017 (v letu 2016 le v mesecih od septembra do decembra);

povišanje stroška dela v letu 2017 za 113.133 EUR,

o učinek povečanja plač zaradi realiziranih napredovanj s 1. 12. 2016 se je odrazil v

celotnem letu 2017 (v letu 2016 le v mesecu december); povišanje stroška dela v

letu 2017 za 149.586 EUR,

o učinek povečanja plač zaradi novih zaposlitev v letu 2016, ki so se izvajale

postopoma v drugi polovici leta 2016 (v letu 2017 je učinek povečanja stroškov

plač za celotno leto); povišanje stroška dela v letu 2017 za 208.441 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 561,93 zaposlenih

(skupaj z zaposlenimi preko javnih del), in se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 29,12

zaposlenih oz. za 5,47 %.

Povprečna bruto plača je znašala 1.799,42 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom

za 1,91 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 462.057 EUR regresa za letni dopust, kar znaša 710,86 EUR

na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 40.735 delovnih

ur, v breme ZZZS 37.544 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.600 delovnih ur. Boleznine skupaj

predstavljajo 6,69 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali

865.140 EUR in so bili za 1,26% višji od doseženih v letu 2016 in za 1,26% višji od načrtovanih.

Razlog za višje stroške amortizacije od načrtovanih je v višji amortizaciji, ki je vračunana v cene

zdravstvenih storitev. V letu 2017 smo realizirali višje prihodke od zdravstvenih storitev

financiranih s strani ZZZS zaradi širitve programa in zaradi plačila preseganja po EDP17.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,4 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.634.628 EUR:

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 865.140 EUR (končni rezultat skupine

462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 120.231 EUR,

‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

znaša 656.992 EUR (podskupina 980) in

‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 112.496 EUR (podskupina 922).

97

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo kot drobni inventar opremo, katere doba

uporabnosti je daljša od enega leta in nabavna vrednost ne presega 500 EUR v času nabave. Ne

glede na prej navedeno se opredmetena osnovna sredstva ob novih nabavah vštevajo vedno med

opremo ali drobni inventar glede na to, kje inštitut že izkazuje istovrstna sredstva. Drobni inventar,

ki se izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se odpiše v celoti, ko je dano v uporabo. V

letu 2017 je znašal odpis drobnega inventarja 191.258 EUR in predstavlja 11,7 % celotne

obračunane amortizacije.

4.) DRUGI STROŠKI so v letu 2017 znašali 205.559 EUR in so bili za 0,39% višji od doseženih

v letu 2016 in za 8,54% nižji od načrtovanih. Delež drugih stroškov v celotnih odhodkih znaša 0,8

%.

v EUR, brez centov

DRUGI STROŠKI 2016 FN 2017 2017

Indeks

17/16

Indeks

real.17/FN17

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 73.758 73.758 74.002 100,3 100,3

prispevki in članarine gospod.zbor.in strok.združ. 13.689 13.689 13.739 100,4 100,4

članarine v mednarodnih organizacijah 7.135 7.135 7.854 110,1 110,1

izdatki za varstvo človekovega okolja 2.075 22.075 24.854 1.197,8 112,6

izdatki za razvedrilo pacientov 6.618 6.618 2.213 33,4 33,4

prehrana in nagrade rehabilitantov 40.744 40.744 42.748 104,9 104,9

storitve odvetnikov, notarjev in drugo 1.089 1.089 105 9,6 9,6

pridobitve certifikatov,participacij 11.628 11.628 8.735 75,1 75,1

ostalo 48.020 48.020 31.308 65,2 65,2

SKUPAJ 204.755 224.756 205.559 100,4 91,5

5.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 11.225 EUR in predstavljajo plačila obresti za

najete kredite za osnovna sredstva v znesku 10.708 EUR in negativne tečajne razlike 517 EUR.

Plačila obresti so bila načrtovana v višini 10.738 EUR in knjižena v breme odhodkov.

6.) DRUGI ODHODKI so v letu 2017 znašali 3.284 EUR, in so nastali zaradi plačila finančne

škode ZZZS po zapisniku o opravljenem pregledu v višini 3.239 in drugih odhodkov v višini 45

EUR.

7.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 17.717 EUR in so

nastali zaradi odpisa materiala za medicinske pripomočke zaradi neuporabnosti v višini 12.428

EUR, zaradi odpisa terjatev v višini 4.631 EUR (gre za odpise manjših vrednosti terjatev, ki jih

kljub opominom dolžniki niso plačali, rubež na TRR pa je bil neuspešen) ter zaradi poračuna

stroškov DDV, ki so nastali zaradi zmanjšanja odbitnega deleža DDV za leto 2017 v višini 658

EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje

pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 349.639 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2017 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je

poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 349.639 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 36,96 % nižji od doseženega v preteklem letu

in za 187.859 EUR večji od planiranega.

98

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je nižji kot je izkazan

poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. V bilanci stanja izkazujemo poleg

presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta še nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki

preteklega leta v višini 185.819 EUR, skupaj je v bilanci stanja izkazan presežek prihodkov nad

odhodki v višini 535.458 EUR.

Sredstev po Zakonu o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih

zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ) nismo prejeli, ker nimamo

presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let in nimamo neplačanih terjatev iz naslova

združevanja amortizacije.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po

načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih

prihodkov in odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 250.088 EUR in se od

ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski

tok) razlikuje za 599.727 EUR. Razlika je posledica:

- izvajalca investicije oddelek ACD smo plačali iz sredstev najetega dolgoročnega kredita

(prejeta sredstva dolgoročnega kredita so izkazana v Računu financiranja, nakazila izvajalcu

pa kot odhodek po denarnem toku);

- razlike med prejetimi sredstvi za financiranje projektov: v letu 2017 smo prejeli več sredstev,

kot smo jih porabili (prihodki po denarnem toku v 2017, prihodki po poslovnem dogodku v

2018);

- prejetih sredstev iz avansov (izkazana kot prihodek po denarnem toku in kot obveznost v

bilanci stanja);

- danih avansov (izkazani kot odhodek po denarnem toku in kot terjatev v bilanci stanja);

- neplačanih terjatev (ni izkazan prihodek po denarnem toku, kot prihodek po poslovnem

dogodku že izkazan);

- razlike med začetnim in končnim stanjem obveznosti do zaposlenih (odhodki po denarnem

toku se pripoznajo ob plačilu teh obveznosti, odhodki po poslovnem dogodku se pripoznajo

glede na obdobje nastanka);

- neplačanih obveznosti dobaviteljem materiala, ki se ne vodijo preko zalog in storitev (ni

izkazan odhodek po denarnem toku, kot odhodek po poslovnem dogodku že izkazan);

- razlike med plačanimi obveznostmi dobaviteljem materiala in blaga, ki se vodi preko zalog in

razlike med začetno in končno vrednostjo teh zalog (plačilo dobaviteljem pripoznano kot

odhodek po denarnem toku, kot odhodek po poslovnem dogodku izkazano ob porabi zalog);

- razlike med priznanimi stroški amortizacije in plačili dobaviteljem osnovnih sredstev (plačila

dobaviteljem izkazana kot odhodek po denarnem toku, odhodki po poslovnem dogodku se iz

tega naslova ne pripoznavajo, pripozna se obračunana amortizacija teh sredstev);

- ipd.

V primeru, da bi se tudi sredstva prejetega kredita izkazala med prihodki po denarnem toku, bi v

tem izkazu (denarni tok) izkazali presežek prihodkov nad odhodki 468.994 EUR.

URI Soča v letu 2017 ni imela likvidnih težav, vse obveznosti smo poravnavali v dogovorjenih

rokih, zato na dan 31.12.2017 ne izkazujemo neplačanih zapadlih obveznosti.

99

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Finančnih terjatev in naložb nimamo, zato iz tega naslova nismo imeli prometa.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov je izkazano povečanje sredstev na računih v

višini 243.457 EUR (AOP 572). Povečanje je posledica:

‒ zadolževanja v višini 719.082 EUR (črpanje dolgoročnega kredita pri Intesa Sanpaolo bank

d.d ; delno smo črpali kredit že v letu 2016; skupna višina kredita je 1.400.000 EUR);

‒ odplačila glavnice v višini 150.537 EUR za najeti dolgoročni pri Intesa Sanpaolo bank d.d.;

kredit odplačujemo redno ob zapadlosti, v mesečnih obrokih;

‒ odplačila glavnice v višini 75.000 EUR za najeti dolgoročni kredit pri Addiko Bank d.d.; kredit

smo odplačevali redno ob zapadlosti, v mesečnih obrokih, in ga v letu 2017 dokončno

odplačali.

V bilanci stanja je izkazano povečanje denarnih sredstev v višini 136.157 EUR. V letu 2017 so

prosta denarna sredstva nastajala v zadnjih mesecih (v oktobru smo s strani ZZZS prejeli nakazilo

poračuna po obračunu 1-6 2017, v decembru pa smo prejeli s strani ZZZS akontacijo za poračun

za leto 2017). Denarnih sredstev zaradi nizkih obrestnih mer nismo nalagali pri zakladnici. Ostala

razlika nastaja zaradi izplačila refundacij plač, za katera še nismo dobili nakazanih sredstev, razlike

med pobranim in plačanim DDV ipd.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah

dejavnosti

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 197.547 EUR, iz naslova izvajanja tržne

dejavnosti pa 152.092 EUR.

v EUR, brez centov

LETO 2016 LETO 2017

Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid

Javna služba 23.045.664 22.619.448 426.216 23.936.906 23.739.359 197.547

Tržna dejavnost 1.763.423 1.634.990 128.433 1.874.119 1.722.027 152.092

Skupaj zavod 24.809.087 24.254.438 554.649 25.811.025 25.461.386 349.639

Davek od dohodka ni obračunan, ker zaradi olajšav ne izkazujemo davčne osnove.

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila

Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010), finančne, druge ter

prevrednotovalne prihodke smo v celoti razmejili na dejavnost javne službe.

Sodila so določena skladno s določili 8. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem

evidentiranju različnih dejavnosti, ki smo ga dolžni upoštevati na podlagi določil devetega

odstavka 63. člena ZIPRS1718 in so sprejeta s strani Sveta zavoda. Ustreznost sodil so potrjena

tudi s strani pooblaščenega revizorja.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu

z naslednjimi sodili:

100

‒ neposredne odhodke ustrezno razmejimo na javne in tržne na podlagi ustrezne

dokumentacije;

‒ skupne stroške poslovanja (voda, električna energija, ogrevanje, nadomestilo za uporabo

stavbnega zemljišča, komunalne storitve, vzdrževanje okolice, ipd.) delimo na vsa stroškovna

mesta (organizacijske enote zavoda) na podlagi sodil: kvadratura oz. število zaposlenih;

‒ posredne stroške nabavne, finančne službe, službe za informatiko, službe za ravnanje s

človeškimi viri, službe za vzdrževanje (čiščenje in pranje, vzdrževanje, skladišče, avtopark)

in uprave delimo na stroškovna mesta, kjer se izvaja tržna dejavnost na podlagi sodil oz.

ključev: kvadratura in število zaposlenih. Tako pripisane stroške stroškovnemu mestu, kjer

se izvaja tržna dejavnost delimo skupaj s posrednimi proizvajalnimi stroški tega stroškovnega

mesta po dejavnostih glede na razmerje med neposrednimi stroški (tržne dejavnosti in javne

službe) dejavnosti oziroma razmerja med opravljenimi urami na projektih (raziskovalna

dejavnost CPR). Za delitev posrednih stroškov stroškovnega mesta kuhinje uporabljamo

sodilo: razmerje med pripravljenimi obroki (pacienti in ostali).

‒ finančne, druge in prevrednotovalne odhodke razmejimo na javne in tržne na podlagi ustrezne

dokumentacije.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti

(storitev):

v EUR

2017 FN 2017 2016 indeks

17/FN17

indeks

17/16

prodaja blaga v lekarni 719.476 764.189 728.189 94,1 98,8

samoplačniki zdravstvenih storitev in MP 577.719 514.157 494.157 112,4 116,9

prihodki od prodaje prehrane 244.003 240.050 240.050 101,6 101,6

Najemnina (uporaba bazena, najem

prostora za oglaševanje, uporaba

predavalnic in sejnih sob..)

176.414 184.752 184.752 95,5 95,5

izobraževalna dejavnosti 77.964 46.244 46.244 168,6 168,6

drugo 78.545 77.117 70.033 101,9 112,2

SKUPAJ PRIHODKI TRGA: 1.874.119 1.826.508 1.763.425 102,6 106,3

V letu 2017 smo realizirali 102,6 % načrtovanih prihodkov tržne dejavnosti in 6,3 % več kot v

preteklem letu.

V letu 2017 smo izplačali 145.669 EUR delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na

trgu, kar znaša 97,8% dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki

od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2017.

V prilogi Letnega poročila je obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za

delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (glede na 8. člen Uredbe o delovni

uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09, 41/12) za leto

2017. Dovoljeni obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev

na trgu za leto 2017 znaša 148.881 EUR.

101

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU

S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je sprejel sklep:

- na svoji 9. redni seji dne 01.03.2012 pri obravnavi letnega poročila za leto 2011, da se

nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2011 v celoti (v višini 1.111.747

EUR) nameni za investicije in razvoj. Presežek je bil namenjen za odplačilo najetih kreditov

za nepremičnine in za nabave osnovnih sredstev v naslednjih letih;

- na svoji 13. redni seji dne 28.02.2013 pri obravnavi letnega poročila za leto 2012, da se

presežek prihodkov nad odhodki leta 2012 v višini 600.000 EUR nameni za nabavo

neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev;

- na svoji 4. redni seji dne 23.4.2014 je sprejel sklep, da se na dan 1.1.2014 nerazporejeni

presežek v višini 190.000 EUR nameni za financiranje investicije v Mednarodni oddelek;

- na svoji 13. redni seji dne 22.2.2016 pri obravnavi letnega poročila za leto 2015, da se celotni

presežek prihodkov nad odhodki leta 2015 v višini 941.243 in nerazporejeni presežek

prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 58.757 EUR oziroma skupaj 1.000.000 EUR

presežka prihodkov nad odhodki nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter za odplačilo dolgoročnega kredita za financiranje investicije v oddelek

ACD.

- na svoji 17. redni seji dne 24. 2. 2017 pri obravnavi letnega poročila za leto 2016, sprejel sklep,

da se celotni presežek prihodkov nad odhodki leta 2016 v višini 554.649 EUR in nerazporejeni

presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 45.351 EUR oziroma skupaj 600.000

EUR presežka prihodkov nad odhodki, nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in

opredmetenih osnovnih sredstev ter za odplačilo dolgoročnega kredita.

Na dan 31.12.2017 izkazujemo neporabljena, razporejena sredstva poslovnega izida preteklih let

za odplačilo najetih kreditov in nabave osnovnih sredstev v višini 1.148.397 EUR oz. za 301.380

EUR več kot je znašalo stanje na dan 31.12.2016. Sprememba v letu 2017: v EUR

VREDNOST

Začetno stanje 847.017

Povečanje v letu 2017 – sklep sveta 24.2.2017 600.000

Odplačilo dolgoročnega posojila (225.537)

Financiranje novih nabav (73.083)

KONČNO STANJE: 1.148.397

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2017 znaša O EUR.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Institucionalna enota skladno z računovodskimi predpisi ugotovi presežek po obračunskem načelu. Hkrati mora skladno z ZIP RS1819 izračunati tudi presežek po denarnem toku.

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819. Razlika presežka (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti, ki je izračunan skladno z ZIP RS1819) se skupaj z neporabljen imi presežki preteklih let, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot.

Razlika presežka znaša 349.639 EUR.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2017, ki se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2017, znaša: 349.639 EUR. Stanje nerazporejenega presežka (tekočega in preteklih let) na dan 31.12.2017 znaša 535.458 EUR.

V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se nerazporejeni presežek iz prejšnjega odstavka nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter za odplačila dolgoročnega kredita v znesku 335.458 EUR.

Del presežka v znesku: 200.000 EUR ostane nerazporejen.

Predlog razporeditve nerazporejenega presežka bo obravnavan na seJI Sveta zavoda dne 15. 3. 2018.

Datum: 26. 2. 2018

Podpis Pi.~ Uttiverzitetlli f'J&t.4' rebabilitacijskl in.f!itut

Republike Slol'em;e-Soča 23 Ljubljana, linJJai1ova 51

102

Agencija Republike Slovenijeza javnopravne evidence in storitve

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017

Osnovni podatkiOsnovni podatkiOsnovni podatkiOsnovni podatki

Vrsta: Proračunski uporabnik - določeni

Šifra prorač. upor. 27804

Šifra dejavnosti 86.100

Matična številka 5053919000

Ime poslovnega subjekta URI - SOČA

Sedež (ulica, hišna številka in kraj) Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance UROŠ KRAMLJAK

Telefonska številka osebe, odgovorne zasestavljanje bilance

014758125

Email kontaktne osebe [email protected]

Vodja poslovnega subjekta mag.ROBERT CUGELJ

Kraj LJUBLJANA

Obdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanja

od 1.1.2017

do 31.12.2017

Stran 1 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26

Ime uporabnikaURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČA

Sedež uporabnika:Linhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika:27804278042780427804

Šifra dejavnosti:86.10086.10086.10086.100

Matična številka:5053919000505391900050539190005053919000

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjana dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEKONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 18.977.19818.977.19818.977.19818.977.198 19.173.20819.173.20819.173.20819.173.208

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA INDOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNERAZMEJITVE

002 1.336.261 1.293.838

01 POPRAVEK VREDNOSTINEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 1.187.555 1.102.636

02 NEPREMIČNINE 004 32.583.496 31.843.397

03 POPRAVEK VREDNOSTINEPREMIČNIN

005 15.200.544 14.320.381

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENAOSNOVNA SREDSTVA

006 11.984.303 11.669.823

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME INDRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIHSREDSTEV

007 10.539.291 10.210.833

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA INDEPOZITI

009 528 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZPOSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA VUPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 3.417.8273.417.8273.417.8273.417.827 3.300.2113.300.2113.300.2113.300.211

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI INTAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 4.325 3.666

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH INDRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 1.996.764 1.861.266

12 KRATKOROČNE TERJATVE DOKUPCEV

015 285.811 309.044

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 6.756

14 KRATKOROČNE TERJATVE DOUPORABNIKOV ENOTNEGAKONTNEGA NAČRTA

017 809.237 774.116

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZFINANCIRANJA

019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 243.649 270.749

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 78.041 74.614

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 832.402832.402832.402832.402 802.069802.069802.069802.069

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



v EUR (brez centov)



AOPAOPAOPAOP




30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 34 60

31 ZALOGE MATERIALA 025 141.090 136.318

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA INEMBALAŽE

026 5.650 5.404

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA INSTORITVE

027 112.204 122.731

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 573.424 537.556

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 23.227.42723.227.42723.227.42723.227.427 23.275.48823.275.48823.275.48823.275.488

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNEEVIDENCE

033 1.260.203 755.917

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI INPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 2.710.1452.710.1452.710.1452.710.145 3.245.6863.245.6863.245.6863.245.686

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZAPREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 6.845 6.362

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DOZAPOSLENIH

036 1.266.523 1.107.414

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DODOBAVITELJEV

037 731.856 1.445.909

23 DRUGE KRATKOROČNEOBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 222.652 279.973

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DOUPORABNIKOV ENOTNEGAKONTNEGA NAČRTA

039 73.505 22.586

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DOFINANCERJEV

040 180.645 225.000

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZFINANCIRANJA

041 849 549

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 227.270 157.893

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 20.517.28220.517.28220.517.28220.517.282 20.029.80220.029.80220.029.80220.029.802

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNERAZMEJITVE

047 299.641 322.476

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJAV JAVNIH SKLADIH

049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIHPRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,KI JE V NJIHOVI LASTI, ZANEOPREDMETENA SREDSTVA INOPREDMETENA OSNOVNASREDSTVA

050 0 0




v EUR (brez centov)



AOPAOPAOPAOP




9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIHPRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNENALOŽBE

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NADODHODKI

052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NADPRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNEOBVEZNOSTI

054 1.068.817 530.917

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENASREDSTVA IN OPREDMETENAOSNOVNA SREDSTVA

056 18.613.366 18.390.591

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNEFINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NADODHODKI

058 535.458 785.818

986 PRESEŽEK ODHODKOV NADPRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 23.227.42723.227.42723.227.42723.227.427 23.275.48823.275.48823.275.48823.275.488

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNEEVIDENCE

061 1.260.203 755.917

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 27.02.2018

Oseba, odgovornaza sestavitev bilance

UROŠ KRAMLJAK

Odgovorna oseba

mag.ROBERT CUGELJ

MD5: 1D700E2522BC2D88739B7E72CB7877BB








Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza

AOPAOPAOPAOP




1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKI 401401401401 25.778.61025.778.61025.778.61025.778.610 24.625.45524.625.45524.625.45524.625.455

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNESLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

402402402402 24.109.18524.109.18524.109.18524.109.185 23.078.89123.078.89123.078.89123.078.891

A. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financ 403403403403 20.399.61820.399.61820.399.61820.399.618 19.442.45619.442.45619.442.45619.442.456

a. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaproračunaproračunaproračunaproračuna

404404404404 1.185.5951.185.5951.185.5951.185.595 1.162.2871.162.2871.162.2871.162.287

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračunaza tekočo porabo

405 1.185.595 1.162.287

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračunaza investicije

406 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihproračunovproračunovproračunovproračunov

407407407407 0000 0000

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunovza tekočo porabo

408 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunovza investicije

409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegazavarovanjazavarovanjazavarovanjazavarovanja

410410410410 18.768.68718.768.68718.768.68718.768.687 17.906.54217.906.54217.906.54217.906.542

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnegazavarovanja za tekočo porabo

411 18.768.687 17.906.542

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnegazavarovanja za investicije

412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov inagencijagencijagencijagencij

413413413413 110.655110.655110.655110.655 144.709144.709144.709144.709

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov zatekočo porabo

414 6.299 5.340

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov zainvesticije

415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij zatekočo porabo

416 104.356 139.369

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij zainvesticije

417 0 0

del 740del 740del 740del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov iznaslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacij

418418418418 0000 0000

741741741741 f. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaEvropske unijeEvropske unijeEvropske unijeEvropske unije

419419419419 334.681334.681334.681334.681 228.918228.918228.918228.918

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostijavne službejavne službejavne službejavne službe

420420420420 3.709.5673.709.5673.709.5673.709.567 3.636.4353.636.4353.636.4353.636.435

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iznaslova izvajanja javne službe

421 3.429.457 3.400.153

del 7102 Prejete obresti 422 0 11




v EUR (brez centov)


AOPAOPAOPAOP




del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku individend ter presežkov prihodkov nadodhodki

423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanjajavne službe

424 111.119 82.284

72 Kapitalski prihodki 425 87.524 63.984

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 81.467 90.003

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnihnesreč

428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračunaEvropske unije

429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskihinstitucij

430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA INSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGU

431431431431 1.669.4251.669.4251.669.4251.669.425 1.546.5641.546.5641.546.5641.546.564

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev natrgu

432 1.499.894 1.366.247

del 7102 Prejete obresti 433 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugiprihodki od premoženja

434 169.531 180.317

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku individend ter presežkov prihodkov nadodhodki

435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo izizvajanja javne službe

436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKI 437437437437 26.028.69826.028.69826.028.69826.028.698 24.800.33724.800.33724.800.33724.800.337

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNESLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

438438438438 24.369.53824.369.53824.369.53824.369.538 22.977.15222.977.15222.977.15222.977.152

A. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439439439439 12.916.43212.916.43212.916.43212.916.432 12.099.70112.099.70112.099.70112.099.701

del 4000 Plače in dodatki 440 11.384.810 10.674.461

del 4001 Regres za letni dopust 441 357.607 309.300

del 4002 Povračila in nadomestila 442 843.875 804.918

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 58.492 43.507

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 205.121 207.166

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 66.527 60.349

B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnovarnostvarnostvarnostvarnost

447447447447 1.975.7621.975.7621.975.7621.975.762 1.790.5121.790.5121.790.5121.790.512

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidskozavarovanje

448 1.021.606 957.779

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 850.476 783.638

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 7.660 6.963

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 11.544 10.854

del 4015 Premije kolektivnega dodatnegapokojninskega zavarovanja, na podlagiZKDPZJU

452 84.476 31.278




v EUR (brez centov)


AOPAOPAOPAOP




C. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaizvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službe

453453453453 7.431.9317.431.9317.431.9317.431.931 7.093.7727.093.7727.093.7727.093.772

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 1.260.767 1.170.936

del 4021 Posebni material in storitve 455 4.330.485 4.080.391

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve inkomunikacije

456 707.557 665.394

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 41.537 38.207

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 125.267 100.556

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 279.088 258.057

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 153.758 161.712

del 4027 Kazni in odškodnine 461 1.239 17.830

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 532.233 600.689

403403403403 D. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obresti 464464464464 10.35110.35110.35110.351 3.4393.4393.4393.439

404404404404 E. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obresti 465465465465 0000 0000

410410410410 F. SubvencijeF. SubvencijeF. SubvencijeF. Subvencije 466466466466 17.17917.17917.17917.179 18.50318.50318.50318.503

411411411411 G. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom ingospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvom

467467467467 137.712137.712137.712137.712 114.236114.236114.236114.236

412412412412 H. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inustanovamustanovamustanovamustanovam

468468468468 0000 0000

413413413413 I. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferji 469469469469 0000 0000

J. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodki 470470470470 1.880.1711.880.1711.880.1711.880.171 1.856.9891.856.9891.856.9891.856.989

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 17.840

4202 Nakup opreme 473 480.978 600.409

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 22.832 41.132

4204 Novogradnja, rekonstrukcija inadaptacije

475 1.044.053 944.033

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 199.915 117.970

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 6.600

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 55.015 58.345

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektnadokumentacija, nadzor, investicijskiinženiring

479 77.378 70.660

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskihzalog

480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJEBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGU

481481481481 1.659.1601.659.1601.659.1601.659.160 1.823.1851.823.1851.823.1851.823.185

del 400del 400del 400del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim iznaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgu

482482482482 542.702542.702542.702542.702 489.260489.260489.260489.260

del 401del 401del 401del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnovarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga instoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu

483483483483 87.37587.37587.37587.375 74.35474.35474.35474.354

del 402del 402del 402del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trgu

484484484484 1.029.0831.029.0831.029.0831.029.083 1.259.5711.259.5711.259.5711.259.571




v EUR (brez centov)


AOPAOPAOPAOP




III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

485485485485 0000 0000

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

486486486486 250.088250.088250.088250.088 174.882174.882174.882174.882




UROŠ KRAMLJAK

Odgovorna oseba

mag.ROBERT CUGELJ

MD5: 474FF23FD5BDE4DC239F34EBE1CEF158








Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)


AOPAOPAOPAOP




1 2 3 4 5

750750750750 IV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHPOSOJILPOSOJILPOSOJILPOSOJIL

500500500500 0000 0000

7500 Prejeta vračila danih posojil odposameznikov in zasebnikov

501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnihskladov

502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnihpodjetij in družb, ki so v lasti države aliobčin

503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnihinstitucij

504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnihpodjetij

505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemuproračunu

508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnihagencij

509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440440440440 V. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILA 512512512512 0000 0000

4400 Dana posojila posameznikom inzasebnikom

513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem indružbam, ki so v lasti države ali občin

515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

524524524524 0000 0000

VI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

525525525525 0000 0000






UROŠ KRAMLJAK

Odgovorna oseba

mag.ROBERT CUGELJ

MD5: 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B








Izkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)


AOPAOPAOPAOP




1 2 3 4 5

50505050 VII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJE 550550550550 719.082719.082719.082719.082 680.917680.917680.917680.917

500 Domače zadolževanje 551 719.082 680.917

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 719.082 680.917

5002 Najeti krediti pri drugih finančnihinstitucijah

553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnihskupnosti

555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnegazavarovanja

556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačihkreditodajalcih

558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55555555 VIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGA 560560560560 225.537225.537225.537225.537 180.000180.000180.000180.000

550 Odplačila domačega dolga 561 225.537 180.000

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 225.537 180.000

5502 Odplačila kreditov drugim finančniminstitucijam

563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnihskupnosti

565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnegazavarovanja

566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnimskladom

567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačimkreditodajalcem

568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 570570570570 493.545493.545493.545493.545 500.917500.917500.917500.917

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571571571571 0000 0000

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NARAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

572572572572 243.457243.457243.457243.457 326.035326.035326.035326.035

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NARAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

573573573573 0000 0000






UROŠ KRAMLJAK

Odgovorna oseba

mag.ROBERT CUGELJ

MD5: 3634178F4756E2EEE4515A8D3D21EBA3








Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINKONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza

AOPAOPAOPAOP


ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanje

javne službejavne službejavne službejavne službe

ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeblaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev na

trgutrgutrgutrgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660660660660 23.924.58923.924.58923.924.58923.924.589 1.874.1191.874.1191.874.1191.874.119

760 PRIHODKI OD PRODAJEPROIZVODOV IN STORITEV

661 23.544.784 1.154.464

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODNJE

662 5.965 179

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOGPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODNJE

663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA INMATERIALA

664 373.840 719.476

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 665665665665 109109109109 0000

763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 666666666666 8.9628.9628.9628.962 0000

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

667667667667 3.2463.2463.2463.246 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIHSREDSTEV

668 3.246 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNIPOSLOVNI PRIHODKI

669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 670670670670 23.936.90623.936.90623.936.90623.936.906 1.874.1191.874.1191.874.1191.874.119

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INSTORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

671671671671 7.579.4497.579.4497.579.4497.579.449 913.549913.549913.549913.549

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGAMATERIALA IN BLAGA

672 2.214.820 456.062

460 STROŠKI MATERIALA 673 3.314.489 224.333

461 STROŠKI STORITEV 674 2.050.140 233.154

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 675675675675 15.203.55115.203.55115.203.55115.203.551 661.912661.912661.912661.912

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 12.191.595 542.952

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTDELODAJALCEV

677 1.883.883 82.175

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 1.128.073 36.785

462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 679679679679 729.196729.196729.196729.196 135.944135.944135.944135.944

463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 680680680680 0000 0000

465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 681681681681 195.921195.921195.921195.921 9.6389.6389.6389.638

467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 682682682682 10.64910.64910.64910.649 576576576576

468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 683683683683 3.1513.1513.1513.151 133133133133

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

684684684684 17.44217.44217.44217.442 275275275275



Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)



AOPAOPAOPAOP


ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanje

javne službejavne službejavne službejavne službe

ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeblaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev na

trgutrgutrgutrgu

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIHSREDSTEV

685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNIPOSLOVNI ODHODKI

686 17.442 275

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 687687687687 23.739.35923.739.35923.739.35923.739.359 1.722.0271.722.0271.722.0271.722.027

O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 688688688688 197.547197.547197.547197.547 152.092152.092152.092152.092

P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 689689689689 0000 0000

del 80del 80del 80del 80 Davek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih oseb 690690690690 0000 0000

del 80del 80del 80del 80 Presežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka oddohodkadohodkadohodkadohodka

691691691691 197.547197.547197.547197.547 152.092152.092152.092152.092

del 80del 80del 80del 80 Presežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka oddohodkadohodkadohodkadohodka

692692692692 0000 0000

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

693693693693 0000 0000




UROŠ KRAMLJAK

Odgovorna oseba

mag.ROBERT CUGELJ

MD5: A9790D9733E38DD840DCBC39B324567D



Ime u

pora

bnik

aU

RI -

SO

ČA

UR

I -

SO

ČA

UR

I -

SO

ČA

UR

I -

SO

ČA

Sedež

upora

bnik

a:

Lin

hart

ova

cest

a 5

1, 1000 L

jublja

na

Lin

hart

ova

cest

a 5

1, 1000 L

jublja

na

Lin

hart

ova

cest

a 5

1, 1000 L

jublja

na

Lin

hart

ova

cest

a 5

1, 1000 L

jublja

na

Šifr

a u

pora

bnik

a:

27804

27804

27804

27804

Šifr

a d

eja

vnost

i:86.1

00

86.1

00

86.1

00

86.1

00

Matič

na š

tevi

lka:

5053919000

5053919000

5053919000

5053919000

Sta

nje

in g

ibanje

neopre

dm

ete

nih

sre

dst

ev

in o

pre

dm

ete

nih

osn

ovn

ih s

redst

ev

Sta

nje

in g

ibanje

neopre

dm

ete

nih

sre

dst

ev

in o

pre

dm

ete

nih

osn

ovn

ih s

redst

ev

Sta

nje

in g

ibanje

neopre

dm

ete

nih

sre

dst

ev

in o

pre

dm

ete

nih

osn

ovn

ih s

redst

ev

Sta

nje

in g

ibanje

neopre

dm

ete

nih

sre

dst

ev

in o

pre

dm

ete

nih

osn

ovn

ih s

redst

ev

NA

ZIV

NA

ZIV

NA

ZIV

NA

ZIV

Ozn

ak

Ozn

ak

Ozn

ak

Ozn

ak

a z

aa z

aa z

aa z

aA

OP

AO

PA

OP

AO

P

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

Nabavn

aN

abavn

aN

abavn

aN

abavn

avr

ednost

(1.1

.)vr

ednost

(1.1

.)vr

ednost

(1.1

.)vr

ednost

(1.1

.)

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

Popra

vek

Popra

vek

Popra

vek

Popra

vek

vrednost

(1.1

.)vr

ednost

(1.1

.)vr

ednost

(1.1

.)vr

ednost

(1.1

.)

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

Pove

čanje

Pove

čanje

Pove

čanje

Pove

čanje

nabavn

enabavn

enabavn

enabavn

evr

ednost

ivr

ednost

ivr

ednost

ivr

ednost

i

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

Pove

čanje

Pove

čanje

Pove

čanje

Pove

čanje

popra

vka

popra

vka

popra

vka

popra

vka

vrednost

ivr

ednost

ivr

ednost

ivr

ednost

i

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

Zm

anjš

anje

Zm

anjš

anje

Zm

anjš

anje

Zm

anjš

anje

nabavn

enabavn

enabavn

enabavn

evr

ednost

ivr

ednost

ivr

ednost

ivr

ednost

i

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

Zm

anjš

anje

Zm

anjš

anje

Zm

anjš

anje

Zm

anjš

anje

popra

vka

popra

vka

popra

vka

popra

vka

vrednost

ivr

ednost

ivr

ednost

ivr

ednost

i

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

Am

ort

izaci

jaA

mort

izaci

jaA

mort

izaci

jaA

mort

izaci

jaZ

NE

SE

K -

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

ZN

ES

EK

-N

eodpis

ana

Neodpis

ana

Neodpis

ana

Neodpis

ana

vrednost

(31.1

2.)

vrednost

(31.1

2.)

vrednost

(31.1

2.)

vrednost

(31.1

2.)

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

Pre

vrednote

nje

Pre

vrednote

nje

Pre

vrednote

nje

Pre

vrednote

nje

zara

di o

krepitv

eza

radi o

krepitv

eza

radi o

krepitv

eza

radi o

krepitv

e

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

ZN

ES

EK

-Z

NE

SE

K -

Pre

vrednote

nje

Pre

vrednote

nje

Pre

vrednote

nje

Pre

vrednote

nje

zara

di o

slabitv

eza

radi o

slabitv

eza

radi o

slabitv

eza

radi o

slabitv

e

12

34

56

78

910 (

3-4

+5-6

-7+

8-9

)11

12

I. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

I. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

I. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

I. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

osn

ovn

a s

redst

va v

upra

vlja

nju

osn

ovn

a s

redst

va v

upra

vlja

nju

osn

ovn

a s

redst

va v

upra

vlja

nju

osn

ovn

a s

redst

va v

upra

vlja

nju

700

700

700

700

44.8

07.0

57

44.8

07.0

57

44.8

07.0

57

44.8

07.0

57

25.6

33.8

49

25.6

33.8

49

25.6

33.8

49

25.6

33.8

49

1.4

38.0

90

1.4

38.0

90

1.4

38.0

90

1.4

38.0

90

0000341.1

78

341.1

78

341.1

78

341.1

78

341.1

78

341.1

78

341.1

78

341.1

78

1.6

34.6

28

1.6

34.6

28

1.6

34.6

28

1.6

34.6

28

18.9

76.6

70

18.9

76.6

70

18.9

76.6

70

18.9

76.6

70

00000000

A. D

olg

oro

čno o

dlo

ženi s

trošk

i701

00

00

00

00

00

B. D

olg

oro

čne p

rem

ože

njs

ke p

ravi

ce702

1.2

93.8

37

1.1

02.6

36

48.4

62

06.0

38

6.0

38

90.9

57

148.7

06

00

C. D

ruga n

eopre

dm

ete

na s

redst

va703

00

00

00

00

00

D. Z

em

ljišč

a704

1.8

34.9

58

00

00

00

1.8

34.9

58

00

E. Z

gra

dbe

705

30.0

08.4

39

14.3

20.3

81

740.0

99

00

0880.1

63

15.5

47.9

94

00

F. O

pre

ma

706

11.5

20.8

91

10.2

10.8

32

649.5

29

0335.1

40

335.1

40

663.5

08

1.2

96.0

80

00

G. D

ruga o

pre

dm

ete

na o

snovn

a s

redst

va707

148.9

32

00

00

00

148.9

32

00

II. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

II. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

II. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

II. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

osn

ovn

a s

redst

va v

last

iosn

ovn

a s

redst

va v

last

iosn

ovn

a s

redst

va v

last

iosn

ovn

a s

redst

va v

last

i708

708

708

708

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

A. D

olg

oro

čno o

dlo

ženi s

trošk

i709

00

00

00

00

00

B. D

olg

oro

čne p

rem

ože

njs

ke p

ravi

ce710

00

00

00

00

00

C. D

ruga n

eopre

dm

ete

na s

redst

va711

00

00

00

00

00

D. Z

em

ljišč

a712

00

00

00

00

00

E. Z

gra

dbe

713

00

00

00

00

00

F. O

pre

ma

714

00

00

00

00

00

G. D

ruga o

pre

dm

ete

na o

snovn

a s

redst

va715

00

00

00

00

00

III. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

III. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

III. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

III. N

eopre

dm

ete

na s

redst

va in

opre

dm

ete

na

osn

ovn

a s

redst

va v

fin

ančn

em

naje

mu

osn

ovn

a s

redst

va v

fin

ančn

em

naje

mu

osn

ovn

a s

redst

va v

fin

ančn

em

naje

mu

osn

ovn

a s

redst

va v

fin

ančn

em

naje

mu

716

716

716

716

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

A. D

olg

oro

čno o

dlo

ženi s

trošk

i717

00

00

00

00

00

B. D

olg

oro

čne p

rem

ože

njs

ke p

ravi

ce718

00

00

00

00

00

C. D

ruga n

eopre

dm

ete

na s

redst

va719

00

00

00

00

00

D. Z

em

ljišč

a720

00

00

00

00

00

E. Z

gra

dbe

721

00

00

00

00

00

F. O

pre

ma

722

00

00

00

00

00

G. D

ruga o

pre

dm

ete

na o

snovn

a s

redst

va723

00

00

00

00

00

Agenci

ja R

S z

a ja

vnopra

vne e

vidence

in s

toritv

e

Str

an 1

5 o

d 2

0P

ripra

vlje

no: 27.0

2.2

018 0

9:2

6

Kra

j in d

atu

m o

ddaje

LJU

BLJA

NA

, 27.0

2.2

018

Ose

ba, odgovo

rna

za s

est

avi

tev

bila

nce

UR

OŠ

KR

AM

LJA

K

Odgovo

rna o

seba

mag.R

OB

ER

T C

UG

ELJ

Agenci

ja R

S z

a ja

vnopra

vne e

vidence

in s

toritv

e

Str

an 1

6 o

d 2

0P

ripra

vlje

no: 27.0

2.2

018 0

9:2

6

Ime u

pora

bnik

aU

RI -

SO

ČA

UR

I -

SO

ČA

UR

I -

SO

ČA

UR

I -

SO

ČA

Sedež

upora

bnik

a:

Lin

hart

ova

cest

a 5

1, 1000 L

jublja

na

Lin

hart

ova

cest

a 5

1, 1000 L

jublja

na

Lin

hart

ova

cest

a 5

1, 1000 L

jublja

na

Lin

hart

ova

cest

a 5

1, 1000 L

jublja

na

Šifr

a u

pora

bnik

a:

27804

27804

27804

27804

Šifr

a d

eja

vnost

i:86.1

00

86.1

00

86.1

00

86.1

00

Matič

na š

tevi

lka:

5053919000

5053919000

5053919000

5053919000

Sta

nje

in g

ibanje

dolg

oro

čnih

fin

ančn

ih n

alo

žb in

poso

jilS

tanje

in g

ibanje

dolg

oro

čnih

fin

ančn

ih n

alo

žb in

poso

jilS

tanje

in g

ibanje

dolg

oro

čnih

fin

ančn

ih n

alo

žb in

poso

jilS

tanje

in g

ibanje

dolg

oro

čnih

fin

ančn

ih n

alo

žb in

poso

jilV

RS

TA

NA

LO

ŽB

OZ

IRO

MA

PO

SO

JIL

VR

ST

A N

ALO

ŽB

OZ

IRO

MA

PO

SO

JIL

VR

ST

A N

ALO

ŽB

OZ

IRO

MA

PO

SO

JIL

VR

ST

A N

ALO

ŽB

OZ

IRO

MA

PO

SO

JIL

Ozn

ak

Ozn

ak

Ozn

ak

Ozn

ak

a z

aa z

aa z

aa z

aA

OP

AO

PA

OP

AO

P

Znese

k nalo

žb in

Znese

k nalo

žb in

Znese

k nalo

žb in

Znese

k nalo

žb in

danih

poso

jildanih

poso

jildanih

poso

jildanih

poso

jil(1

.1.)

(1.1

.)(1

.1.)

(1.1

.)

Znese

kZ

nese

kZ

nese

kZ

nese

kpopra

vkov

popra

vkov

popra

vkov

popra

vkov

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

poso

jil (

1.1

.)poso

jil (

1.1

.)poso

jil (

1.1

.)poso

jil (

1.1

.)

Znese

kZ

nese

kZ

nese

kZ

nese

kpove

čanja

pove

čanja

pove

čanja

pove

čanja

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

poso

jilposo

jilposo

jilposo

jil

Znese

k pove

čanj

Znese

k pove

čanj

Znese

k pove

čanj

Znese

k pove

čanj

popra

vkov

popra

vkov

popra

vkov

popra

vkov

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

poso

jilposo

jilposo

jilposo

jil

Znese

kZ

nese

kZ

nese

kZ

nese

kzm

anjš

anja

zmanjš

anja

zmanjš

anja

zmanjš

anja

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

poso

jilposo

jilposo

jilposo

jil

Znese

kZ

nese

kZ

nese

kZ

nese

kzm

anjš

anja

zmanjš

anja

zmanjš

anja

zmanjš

anja

popra

vkov

popra

vkov

popra

vkov

popra

vkov

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

poso

jilposo

jilposo

jilposo

jil

Znese

k nalo

žb in

Znese

k nalo

žb in

Znese

k nalo

žb in

Znese

k nalo

žb in

danih

poso

jildanih

poso

jildanih

poso

jildanih

poso

jil(3

1.1

2)

(31.1

2)

(31.1

2)

(31.1

2)

Znese

kZ

nese

kZ

nese

kZ

nese

kpopra

vkov

popra

vkov

popra

vkov

popra

vkov

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

nalo

žb in

danih

poso

jil (

31.1

2.)

poso

jil (

31.1

2.)

poso

jil (

31.1

2.)

poso

jil (

31.1

2.)

Knjig

ovo

dsk

aK

njig

ovo

dsk

aK

njig

ovo

dsk

aK

njig

ovo

dsk

avr

ednost

nalo

žbvr

ednost

nalo

žbvr

ednost

nalo

žbvr

ednost

nalo

žbin

danih

poso

jilin

danih

poso

jilin

danih

poso

jilin

danih

poso

jil(3

1.1

2.)

(31.1

2.)

(31.1

2.)

(31.1

2.)

Znese

kZ

nese

kZ

nese

kZ

nese

kodpis

anih

nalo

žbodpis

anih

nalo

žbodpis

anih

nalo

žbodpis

anih

nalo

žbin

danih

poso

jilin

danih

poso

jilin

danih

poso

jilin

danih

poso

jil

12

34

56

78

9 (

3+

5-7

)10 (

4+

6-8

)11 (

9-1

0)

12

I. D

olg

oro

čne fin

ančn

e n

alo

žbe

I. D

olg

oro

čne fin

ančn

e n

alo

žbe

I. D

olg

oro

čne fin

ančn

e n

alo

žbe

I. D

olg

oro

čne fin

ančn

e n

alo

žbe

800

800

800

800

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

A. N

alo

žbe v

deln

ice

A. N

alo

žbe v

deln

ice

A. N

alo

žbe v

deln

ice

A. N

alo

žbe v

deln

ice

801

801

801

801

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

1. N

alo

žbe v

deln

ice v

javn

a p

odje

tja802

00

00

00

00

00

2. N

alo

žbe v

deln

ice v

fin

ančn

e in

stitu

cije

803

00

00

00

00

00

3. N

alo

žbe v

deln

ice v

priva

tna p

odje

tja804

00

00

00

00

00

4. N

alo

žbe v

deln

ice v

tujin

i805

00

00

00

00

00

B. N

alo

žbe v

dele

žeB

. N

alo

žbe v

dele

žeB

. N

alo

žbe v

dele

žeB

. N

alo

žbe v

dele

že806

806

806

806

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

1. N

alo

žbe v

dele

že v

javn

a p

odje

tja807

00

00

00

00

00

2. N

alo

žbe v

dele

že v

fin

ančn

e in

stitu

cije

808

00

00

00

00

00

3. N

alo

žbe v

dele

že v

priva

tna p

odje

tja809

00

00

00

00

00

4. N

alo

žbe v

dele

že d

ržavn

ih d

ružb

, ki

imajo

oblik

o d

.d.

810

00

00

00

00

00

5. N

alo

žbe v

dele

že d

ržavn

ih d

ružb

, ki

imajo

oblik

o d

.o.o

.811

00

00

00

00

00

6. N

alo

žbe v

dele

že v

tujin

i812

00

00

00

00

00

C. N

alo

žbe v

ple

menite

kovi

ne, dra

ge k

am

ne,

C. N

alo

žbe v

ple

menite

kovi

ne, dra

ge k

am

ne,

C. N

alo

žbe v

ple

menite

kovi

ne, dra

ge k

am

ne,

C. N

alo

žbe v

ple

menite

kovi

ne, dra

ge k

am

ne,

um

etn

iška

dela

in p

odobno

um

etn

iška

dela

in p

odobno

um

etn

iška

dela

in p

odobno

um

etn

iška

dela

in p

odobno

813

813

813

813

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

D. D

ruge d

olg

oro

čne k

apita

lske

nalo

žbe

D. D

ruge d

olg

oro

čne k

apita

lske

nalo

žbe

D. D

ruge d

olg

oro

čne k

apita

lske

nalo

žbe

D. D

ruge d

olg

oro

čne k

apita

lske

nalo

žbe

814

814

814

814

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

1. N

am

ensk

o p

rem

ože

nje

, pre

nese

no ja

vnim

skla

dom

815

00

00

00

00

00

2. P

rem

ože

nje

, pre

nese

no v

last

dru

gim

pra

vnim

ose

bam

javn

ega p

rava

, ki

imajo

pre

može

nje

v s

voji

last

i

816

00

00

00

00

00

3. D

ruge d

olg

oro

čne k

apita

lske

nalo

žbe d

om

a817

00

00

00

00

00

4. D

ruge d

olg

oro

čne k

apita

lske

nalo

žbe v

tujin

i818

00

00

00

00

00

II. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila in

depozi

tiII. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila in

depozi

tiII. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila in

depozi

tiII. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila in

depozi

ti819

819

819

819

00000000

528

528

528

528

00000000

0000528

528

528

528

0000528

528

528

528

0000

A. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila

A. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila

A. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila

A. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila

820

820

820

820

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

1. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila p

osa

mezn

ikom

821

00

00

00

00

00

2. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila ja

vnim

skl

adom

822

00

00

00

00

00

3. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila ja

vnim

podje

tjem

823

00

00

00

00

00

Agenci

ja R

S z

a ja

vnopra

vne e

vidence

in s

toritv

e

Str

an 1

7 o

d 2

0P

ripra

vlje

no: 27.0

2.2

018 0

9:2

6

Sta

nje

in g

ibanje

dolg

oro

čnih

fin

ančn

ih n

alo

žb in

poso

jilS

tanje

in g

ibanje

dolg

oro

čnih

fin

ančn

ih n

alo

žb in

poso

jilS

tanje

in g

ibanje

dolg

oro

čnih

fin

ančn

ih n

alo

žb in

poso

jilS

tanje

in g

ibanje

dolg

oro

čnih

fin

ančn

ih n

alo

žb in

poso

jil4. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila fin

ančn

imin

stitu

cija

m824

00

00

00

00

00

5. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila p

riva

tnim

podje

tjem

825

00

00

00

00

00

6. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila d

rugim

ravn

em

drž

ave

826

00

00

00

00

00

7. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila d

ržavn

em

upro

raču

nu

827

00

00

00

00

00

8. D

ruga d

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila v

tujin

o828

00

00

00

00

00

B. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila z

odku

pom

B. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila z

odku

pom

B. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila z

odku

pom

B. D

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila z

odku

pom

vrednost

nih

papirje

vvr

ednost

nih

papirje

vvr

ednost

nih

papirje

vvr

ednost

nih

papirje

v829

829

829

829

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

1. D

om

ači

h v

rednost

nih

papirje

v830

00

00

00

00

00

2. T

ujih

vre

dnost

nih

papirje

v831

00

00

00

00

00

C. D

olg

oro

čno d

ani d

epozi

tiC

. D

olg

oro

čno d

ani d

epozi

tiC

. D

olg

oro

čno d

ani d

epozi

tiC

. D

olg

oro

čno d

ani d

epozi

ti832

832

832

832

00000000

528

528

528

528

00000000

0000528

528

528

528

0000528

528

528

528

0000

1. D

olg

oro

čno d

ani d

epozi

ti posl

ovn

imbanka

m833

00

00

00

00

00

2. D

rugi d

olg

oro

čno d

ani d

epozi

ti834

00

528

00

0528

0528

0

D. D

ruga d

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila

D. D

ruga d

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila

D. D

ruga d

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila

D. D

ruga d

olg

oro

čno d

ana p

oso

jila

835

835

835

835

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

III. S

kupaj

III. S

kupaj

III. S

kupaj

III. S

kupaj

836

836

836

836

00000000

528

528

528

528

00000000

0000528

528

528

528

0000528

528

528

528

0000

Kra

j in d

atu

m o

ddaje

LJU

BLJA

NA

, 27.0

2.2

018

Ose

ba, odgovo

rna

za s

est

avi

tev

bila

nce

UR

OŠ

KR

AM

LJA

K

Odgovo

rna o

seba

mag.R

OB

ER

T C

UG

ELJ

Agenci

ja R

S z

a ja

vnopra

vne e

vidence

in s

toritv

e

Str

an 1

8 o

d 2

0P

ripra

vlje

no: 27.0

2.2

018 0

9:2

6






Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)



AOPAOPAOPAOP




1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860860860860 25.798.70825.798.70825.798.70825.798.708 24.796.16024.796.16024.796.16024.796.160

760 PRIHODKI OD PRODAJEPROIZVODOV IN STORITEV

861 24.699.248 23.735.964

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODNJE

862 6.144 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOGPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODNJE

863 0 6.758

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA INMATERIALA

864 1.093.316 1.066.954

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 865865865865 109109109109 390390390390

763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 866866866866 8.9628.9628.9628.962 7.8087.8087.8087.808

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

867867867867 3.2463.2463.2463.246 4.7294.7294.7294.729

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIHSREDSTEV

868 3.246 4.729

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNIPOSLOVNI PRIHODKI

869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 870870870870 25.811.02525.811.02525.811.02525.811.025 24.809.08724.809.08724.809.08724.809.087

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INSTORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

871871871871 8.492.9988.492.9988.492.9988.492.998 8.392.4488.392.4488.392.4488.392.448

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGAMATERIALA IN BLAGA

872 2.670.882 2.729.201

460 STROŠKI MATERIALA 873 3.538.822 3.468.409

461 STROŠKI STORITEV 874 2.283.294 2.194.838

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 875875875875 15.865.46315.865.46315.865.46315.865.463 14.748.47214.748.47214.748.47214.748.472

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 12.734.547 11.822.179

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTDELODAJALCEV

877 1.966.058 1.834.512

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 1.164.858 1.091.781

462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 879879879879 865.140865.140865.140865.140 854.401854.401854.401854.401

463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 880880880880 0000 0000

465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 881881881881 205.559205.559205.559205.559 204.755204.755204.755204.755

467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 882882882882 11.22511.22511.22511.225 4.2514.2514.2514.251

468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 883883883883 3.2843.2843.2843.284 18.24518.24518.24518.245

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

884884884884 17.71717.71717.71717.717 31.86631.86631.86631.866

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIHSREDSTEV

885 0 0



Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)



AOPAOPAOPAOP




del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNIPOSLOVNI ODHODKI

886 17.717 31.866

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 887887887887 25.461.38625.461.38625.461.38625.461.386 24.254.43824.254.43824.254.43824.254.438

O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 888888888888 349.639349.639349.639349.639 554.649554.649554.649554.649

P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 889889889889 0000 0000

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskegaobdobja z upoštevanjem davka oddohodka

891 349.639 554.649

del 80 Presežek odhodkov obračunskegaobdobja z upoštevanjem davka oddohodka

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

893893893893 0000 0000

Povprečno število zaposlenih na podlagidelovnih ur v obračunskem obdobju(celo število)

894 562 533

Število mesecev poslovanja 895 12 12




UROŠ KRAMLJAK

Odgovorna oseba

mag.ROBERT CUGELJ

MD5: 3836F0DF668A998DB33C1D8C329DBF0A



Agencija Republike Slovenijeza javnopravne evidence in storitve

Matična številka: 5053919000

Šifra uporabnika: 27804

Ime uporabnika: URI - SOČA

Sedež (ulica, hišna številka in kraj): Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: UROŠ KRAMLJAK

Telefonska številka: 014758125

Elektronski naslov: [email protected]

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILAPOTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILAPOTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILAPOTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2017,predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "UROSKRAMLJAK".

obrazec koda

Osnovni podatki FC281B59AF47C62322569865B43DE10E

Bilanca stanja 1D700E2522BC2D88739B7E72CB7877BB

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 474FF23FD5BDE4DC239F34EBE1CEF158

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 3634178F4756E2EEE4515A8D3D21EBA3

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti A9790D9733E38DD840DCBC39B324567D

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 573C5C3EB22268D1113403104994A653

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 455BC88B6D331BC5B1197574557A38F3

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 3836F0DF668A998DB33C1D8C329DBF0A

VSI PODATKIVSI PODATKIVSI PODATKIVSI PODATKI E24A7E6A914F43E5680A5B6E09C33596

E-podpisano: 27.02.2018 08:40

NAZIV BOLNISNICE: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije- URI Soča

Program

Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100l Stevilo primerov - SPP Stevilo uteži Bolnišnična obravnava invalidne mladine- št. primerov (127 359) Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303) Rehabilitacija- št. primerov (1 04 305) Psihiatrija- št. primerov (130 341) Paliativna oskrba- BOD (141 304) Paliativna oskrba Hospic- BOD (141 311) Zdravstvena neqa- BOD (144 306) Podaljšano bolnišnično zdravljenje -BOD (147 307) Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210) Dispanzer za ženske - količniki (306 007) Otroški in šolski dispanzer- kurativa - količniki (327 009) Otroški in šolski dispanzer- preventiva- količniki (327 011) Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001) Medicina dela- točke (301 258) Zobozdravstvena dejavnost -točke (Q86.230) Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909) Delovna terapija- točke (506 027) Fizioterapija- utež (507 028) Patronažna služba- primer (51 O 029) lzvajanje_j:li"OQrama SVIT- preiskava (511 030) Izvajanje programa DORA- primer (511 031) Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem- km (513 150) Sanitetni_p_revozi na/z dialize- km (513 151) Ostali sanitetni prevozi -km (513 153) Neqa na domu- primer (544 034) Dispanzer za mentalno zdravje- točke (512 032) Klinična psihologija- točke (512 033) Dejavnost obvezne socialne varnosti (084.300) Doječe matere- NOD (701 308) Spremljanje- primer (701 309} Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku- NOD (701 310) Dri!9_0 Stimulacija qlobokih možganskih debel

Ooombe:

Realizacija za obdobje Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12. 2016 od 1.1. do 31.12. 2017

zzzs ZZZS+ ostali zzzs ZZZS+ ostali

1.661 1.674 1.615

1.157 1.453 60.570 60.600

Pod Drugo so lekarniške storitve

Izpolnil: _____ __ ___ _Mateja Lovšin Podpis od

Tel. št.: 014758118

Obrazec 1 -Delovni program 2017, l. del

Realizacija za obdobje Indeks (ZZZS)

od 1.1. do 31.12. 2017

Real. 2017 1 Real. 2017 1 FN zzzs ZZZS+ ostali Real. 2016 2017

#DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO!

1.700 1.710 102.35 105,26 #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO!

#DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO!

#DEL/O! #DEUO!

#DEL/O! #DEUO! #DEUO! #DEL/O!

#DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO!

#DEL/O! #DEUO! #DEUO! #DEUO!

1.010 87,29 69,51 54.962 90,74 90,70

#DEL/O! #DEUO!

....,~ U11 iverzitet11i lfr ~ re/}(lbilitacljski inšfilut 'Iti Republike jfoz•I!J)I1c»6oča

NAZIV BOLNIŠNICE: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Repub like Slovenije -URI Soča

Program

1-,..-~-ia listična zunajbolnišnična zdravstvena deiavnost (Q66.220)

~ kiruroiia (201) . ···--·----- ... -~-·. __ ... . - ---OU•Ja in 1 intenzivna medicna (202) Dermatoveneroloni"a (203 Fizikalna in rehabilitaciiska medicina l204 )

1 og (205) Ginekolooija in porodništvo (206)

.. , (207)

ltntemistična onkologiia <21-QjKardloloqlja in lJ'askularna medlclna (2 1 Kardiovaskularna kirurnija {212) Klinična aenetika l21:

Nevroloqija 218) Nuklearna medicina (219) Oftalmoloqiia {2?0) IOrtooedska kirurclija {222)

-~ 1223)

lotro~ka in miadostiliška osihiatriia (2241

··7229 Psihiatrl'a 230 Revmatol i'a 232 Sološna kiruraiia l2341

L dlabetoloalia ln tireoloQiia (249)

Onkologija z radloterapijo (221)

IR;~dio!Aranii a 1221 230)

Izvajane mamo rafiie 211 J lzvoianio moQne!na resonMca (244) lzvaianie računaklfške lom rafi"e. CT 245 Jzvaia11"e lJitrazvoka. UZ (246~ l:1vai~nie rentaena- R.TG (247 ~arli6 PET r.Tr?'dRi

Nefrologija v specialistični__ - ~ do'avnosti -lzva·anie dializ (216 225) Dialize 1 - št. dializ Dialize JI - R dializ Oialize 111 -~t. dializ ni ::~li 7R lV . rl an

Dializa V - dan Diafize VI- št. dializ

Onombo:

Realizacija za obdobje od 1.1. do _31. 12. 201~_ Finan-čllrnačrt za obdobje od 1. 1. do :}1.12. 201'1

ZZZS 1 ZZZS + ostali ZZZS 1 ZZZS + ostali

št. obiskov j št. točk 1 št. obiskov 1 št. točk št. obiskov 1 št. toH j Št. obiskov j št. točk

151 818.0181 20.6811 820.008 17.4o71 761.0871 ol o

19.81! 818.016 20.681 820.1 7.40 761.08j

ZZZS ZZZS+ ostali - ---~ _ms-- --~=~T-- ZZZS +ostali

št. obiskov ] št. primerov 1 št. obiskov 1 Št. primerov 1 Št. obiskov 1 Št. primerov 1 Št. obiskov 1 št. primerov

št. preiskav

št. dializnih bolnikov

št. točk

Obračun.

enota

Št. preiskav


št. točk

Obračun.

enota

št. preiskav


Št. točk

Obračun.

enota

št. preiskav


št. točk

Obračun. enota

Izpolnil: Mateja lovš in

Tel. št. ; 01 47 56118

Ro.allzaclja za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017

ZZZS 1 ZZZS + ostali

Št. obiskov ] št. točk 1 Št. obiskov ] Št. točk

22.4071 869.6071 22.4751 871.569

2.40 800.607 22.475 871.569

zzzs rus .,:.··ostan Št. obiskov / št. primerov • primerov

št. preiskav št. točk št. preiskav št. točk

~

Obrazec 1- Delovni progran1 2017,11. dol

INDEKS

ZZZS ·Obiski 1 ZZZS· Točke Real. 20171 1 Roal. 2017/1 Roal. 2017/ 1 Real. 2017 / Real. 2016 FN 2017 Real. 2016 FN 2017

113,oej 12e,nj 106,311 114,26

#DEUOI #DEUOI

#DEUOI I #DEUOI

#DEUO!I - #DEUOI - 128.

#DEL #DEL

#DEU01

#DEUO #DEUO #D #DEUO

UO! #DEUO UOI #DEUO

#DEUOI #DEUO #DEUOI #DEUO #DEUOI #DEUO #DEUOI #DEUO #DEUOI #DEUO #DEUOI #DEUO

-#bEIIOI #1 #DEUO! #1 #DEUOI #1 #DEUOI #DEUOI

#DEUO

#DEUO!

#DEUO, 106,31

<DEUO IDEUO IDEUO IDEUO <DEUO

#DEUO! ""iiDEuiil

#DE UDI

#DEL

#DEUO!

#DEUOI 1i4Te

#DEUO! #DEUOI #DEUO! #DEUOI #DEUO! #DEUOI

JEL! JEL lEL JEL lEL

#DEt.ioll #DEUOII #DEUOII #DEUO!

#DEUOI IDEUO! IDEUOI IDEUOI IDEUOI IDEUOI #DEUOI #OEUOI - #Di

#DEUO! #DEUO! #DEUOI #E #DEUO! #DEUO! #DEUO! #DEUO!

VO! #DEUOI #DEUOI #DEUOI VOl #DEUO! ~[)EU9! #DEUO! •umi #DEUOII #DEUO!I #DEUOI

::lbiski ZZZS· Primeri Real. 2017 1 Real. 2017/ Real. 2016 FN 2017

#DEUO! #DEUOI

Real. 20161 FN 2018

#DEUOII #DEUC #DEUOif __ _ #OEiJOI~

__!!Q§dQIJ #DEUOI ~ #DEUO! #DEUu1 #DEUOI #DEUOI


Obračun. enota št. dializnih

bolnikov Obračun. enota I-:::'~5.7.;7=T;:;::=;::.:;;=;;:;:;.-;+-;;::",";=;;:;';7:;=;:;:':;:-:;;;;;;;-I

e osebtr

JEl 5Et 5Et 5Et DEUQ

/

#DEUOI ""iiDEuiil ti'DELiOt

#DEUO! #DEUOI #DEUOI

~L.Y ~[jii61):11'i:l.unil :l!1ora) J

#DEL #DEi:

#DEUOI #DEl

fiDEL #DEUOI

#DEUO! tmEiToi tmEiToi

#DEUOI #DEUO! #DEUO!

1

NAZIV BOLNIŠNICE: Univerzitetni rehabilitacijski in~titut Republike Slovenije. URI Soča Obrazec 1 ~Delovni program 2017, 111. del

Realizacija za obdobje od 1. 1.

Šifra Posebej nač rtovani programi po standardih iz priloge 1 SO, ki niso vključeni v l. in 11. del do 31. 12. 2016 Delovnega programa ~v primerih

=s ZZZS+ ostali

E0398 Priprava in aplikacija bolni šničnega zdravila A Mabthera

E0399 Priprava in aplikaci"a boln i šničneoa zdravila 8 Endoxan llomedin E0400 Priprava in aplikaci'a bolniš ničneoa zdravila C Remicade, Roactemra

E0421 Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumomo zdravljenja karcinoma do'ke

E0422 Priprava in apl ikacija zdravil za ambulantno parentera lno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debeleaa črevesa in danke

E0299 Bioosi·a horionskih resic, kordocinteza E0300 Amniocenteza

E0301 Medikamentozni splav

E0302 Diagnostična histeroskopija

E0303 Histeroskopska opera ci" a E0220 Operaci"a na ožil"u - krčne žile E0261 Operacija ki le E0263 Ooeraci'a karoatneaa kanala E0392 Proktoskooi'a E0396 Rektosko i'a E0393 Sklerozaci·a E0397 Liga tu ra E0438 Ortopedska operacra rame ostali poseoi na ramenu E04 39 Terapevtska artrosko i"a (pos~i na kolenu) E0088 Ooeraci'a sive mrene E0338 Vitreoretinalna operaci·a E0304 Zdravl'en·e makularneaa edema brez zdravila (orva in nadal'na obravnava E0420 Zdravren·e makularneaa edema z anti VEGF zdravili

E0433 !zrezanje benigne tvorbe kože in in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez ki retaže)

E0434 lzrezan·e bazalnoceličneg§l in skvamoznega karcinoma kože E0389 ESWL- drobren·e kamnov E0450 Poli rafiia s pan· a na domu E0451 Meritev NO v izdihanem zraku E0530 A likaci·a Qutenza obliža E0531 Prvi preoled novoodkrite HIV poz. osebe E0532 Ponovni preoled HIV poz. os. brez ART E0533 Ponovni preoled HIV poz. os. na ART E0534 HIV redni orealed bolnika na ART E0564 Zdravren·e s hioerbari čno komoro E0622 Operaci'a obeh kil hkrati E0627 Prese·an·e diabetične retinopati'e E0445 OTP 399 E0446 Edukaci'a 345 E0447 PIRP 85 E0448 IPFO 89 E0449 Računalniško podprta vadba ho·e 402 E0565 Nevromodulac.program -izbor pacientov 24 E0566 Material-im lantac.1 test.elektr. 4 E0567 Material-im lantac.2 test.elektr. 2 E0568 Podkožni stim.in rehabilitaci ·a 2 E0569 Mater. za refmplant.z eno test. elektr.in dokonč. Podkož. stim.ter rehab. pacienta 1 Opombe:

Izpolnil: Mateja Lovšin

Tel. št. : 014758118

Finančni nač rt za obdobje od 1. Realizacija za obdobje od 1. lndeks=s

1. do 31 . 12. 2017 1. do 31.12. 2017

Real. 2017/ Real. Real. 2017/ FN =s ZZZS +ostali =s ZZZS +ostali

2016 2017

# DEL/O! #DEL/O!

#DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O!

#DEL/O! #DEL/O!

#DEL/O ! #DEL/O!

#DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O!

#DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O ! # DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O ! # DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O!

#DEL/O! #DEL/O!

#DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O!

366 385 96,49 105.19 336 354 102,61 105,36

80 85 100.00 106.25 80 81 91 .01 101 ,25

400 423 105.22 105.75 20 16 66,67 80,00

3 5 125.00 166.67 7 3 150,00 42,86

10 10 500.00 100.00 1 o 0,00 0,00

_""

~ ~ Podpis odgovorne osebe: / Y/~

23 '(Mt: JIOl'l."lll)t?·SOča

Ljubljmw, Linhmtora 51

NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017, l.del

Zap. Realizacija za Finančni načrt za Realizacija za Indeksi

Konto It.

Besedilo obdobje od obdobje od obdobje od Real. 2017 1 Real. 2017/ 1.1 . do 31 . 12. 2016 1.1. do 31.12. 2017 1.1. do 31 . 12. 2017 Real. 2016 FN 2017

760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 +

23.735.965 24.169.036 24.705.392 104,08 102,22 5+6+7)

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 17.413.638 17.763.580 18.200.466 104,52 102.46

Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v

3 prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih

#DEUO! #DEUO! (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom

4 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev

396.976 443.941 514.042 129,49 115,79 in soecializacr

5 Prihodki iz dodatneqa prostovol'neqa zavarovan·a 2.779.556 2.779.556 2.774.972 99,84 99 84 Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev,

6 od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih 624.784 644.784 718.833 115,05 111.48 lačnikov in od konvenci'

7 Druqi prihodki od proda e proizvodov in sloritev 2.521.011 2.537.175 2.497.079 99 05 98 42 762 8 Finančni prihodki 390 390 109 27,95 27,95 761, 763,

9 Prihodki od prodaje blaga ln materiala, drugi prihodki

1.072.732 1.110.762 1.105.524 103,06 99,53 764 in prevrednotovalni prihodki 76 10 PRIHODKI 1 + 8 + 91 24.809.087 25.280.188 25.811.025 10404 102,10 460 11 Stroikl materiala 12 + 36 3.468.409 3.473.331 3.538.822 10203 10189

12 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI

692.149 677.150 683.905 98,81 101,00 MATERIAL 113 + 21 + 321

13 ZDRAVILA od 14 do 20 372.362 357 .362 334.545 89,84 93,62 Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških

14 imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne 349.300 334.300 320.817 91,85 95,97 baze zdravii-CBZI Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni

15 potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za #DEUO! #DEUO! varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so

odatki za eti iz CBZI

16 Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena

#DEUO! #DEUO! ZZdr-2 kot LZM ter draqa bolnišnična zdravila

17 Kri - komponente krvi brez zdravil iz plazme #DEUO! #DEUO! Lekarniška izdelani pripravki (magistralno in galensko

18 pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za 21.056 21.056 11.836 56,21 56,21 varovan·e zdrav·a razen tistih ki so za'eti v 20)

19 Farmacevtske surovine ter stična ovo·nina 2.006 2.006 1.892 94,32 94 32 20 Sterilna raztopine in sterilni qeli #DEUO! #DEUO! 21 MEDICINSKI PRIPOMOCKI od 22 do 31 64.687 64.688 81.026 125,26 125,26 22 Razkužila 31.445 31.445 37.339 118,74 118,74 23 Obvezilni in sanitetni material 33.242 33.243 43.687 131 42 131,42 24 Dializni material #DEUO! #DEUO! 25 Radioizotooi #DEUO! #DEUO! 26 Plini #DEUO! #DEUO! 27 RTG material #DEUO! #DEUO! 28 ivalni material #DEUO! #DEUO! 29 lmplantati in osteosintetski materiali #DEUO! #DEUO! 30 Medicinski potrošni material #DEUO! #DEUO! 31 Zobozdravstveni material #DEUO! #DEUO! 32 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35) 255.100 255.100 268.334 105,19 105,19 33 Laboratori'ski testi in reaaenti #DEUO! #DEUO! 34 Laboratori"ski material #DEUO! #DEUO! 35 Druqi zdravstveni material 255.100 255.100 268.334 105,19 105,19

36 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do

2.776.260 2.796.181 2.854.917 102,83 102,10 41)

37 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, poganska

568.033 588.033 544.136 95,79 92,53 oriva\

38 Voda 43.783 43.783 40.445 92 38 92,38 39 Zivila 344.120 344.120 352.514 102,44 102,44 40 Pisarni~ki material 84.415 84.416 85.791 101 ,63 101 63 41 Ostali nezdravstveni material 1.735.909 1.735.829 1.832.031 105 54 105 54

461 42 St rol ki storitev 43 + 48 2.194.838 2.177.836 2.283.294 104,03 10484 43 Zdravstvene storitve 44 + 45 + 46 + 47 177.304 157.983 154.638 87,22 97,88 44 Laboratori.ske storitve 81.806 81.806 91.143 111,41 111,41

45 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih

26.321 27.000 18.365 69,77 68,02 storitev

45a Stroški_ pod'emnih pQll_odb z lastnimi zaposlenimi #DEUO! #DEUO! 45b Stroški pod·emnih poqodb z ostalimi osebami 26.321 27.000 18.365 69,77 68,02

46 Stro~ki zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko o o o #DEUO! #DEUO! s.o. in d.o.o.

46a Stroški lastnih zaooslenih oreko S_jl, in d. o. o #DEUO! #DEUO! 46b Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. #DEUO! #DEUO! 47 Ostale zdravstvene storitve 69.177 49.177 45.130 65,24 91 77 48 Nezdravstvene storitve od 49 do 51 2.017.534 2.019.853 2.128.656 105,51 105,39 49 Storitve vzdrževan·a 546.938 576.568 583.420 106,67 10119

50 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in

205.539 205.539 211.656 102,98 102,98 strokovno izpopoln'evan·e

51 Ostale nezdravstvene storitve 1.265.057 1.237.746 1.333.580 10542 10774 462 52 Amortizacra 854.401 854.401 865.140 10126 101.26 464 53 Strelki dela od 54 do 56 14.748.471 15.587.329 15.865.463 107 57 101 78

54 Plače zaposlenih 11.822.179 12.485.144 12.734.547 107 72 102 oo 55 Daatve na plače 1.834.511 1.921.138 1.966.058 107,17 102,34

56 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi

1.091.781 1.181.047 1.164.858 106,69 98,63 stroški dela

467 57 Finančni odhodki 4.251 11 .381 11.225 264,06 9863 465,466,

58 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki

2.964.068 3.014.130 2.897.442 97,10 96,13 468 469 in Drevrednotovalni Doslovni odhodki

46 59 ODHODKI 11 + 42 +52+ 53+ 57+ 58 24.254.438 25.118.408 25.461.386 104 98 101 37

60 PRESEžEK PRIHODKOV(+) ali PRESEžEK

554.649 161.780 349.639 ODHODKOV(-) (10- 59)

61 Davek od dohodka pravnih oseb #DEUO! #DEUO!

62 Presežek prihodkov all odhodkov obračunskega

554.649 161.780 349.639 obdobja z upoitevanjem davka od dohodka (60-61)

Opombe:

Izpolnil: Uroš Kramliak

Tel. št.: 01-47-58-125

NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 2 -Izkaz prihodkov in odhodkov 2017, ll.del

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na konto 22 - kratkoročne obveznosti konto 24 - kratkoročne obveznosti Skupaj stanje na dan zapadlost do dobaviteljev do uporabnikov EKN 31.12.2016

zapadle do 30 dni o o o zapadle od 30 do 60 dni o o o zapadle od 60 do 120 dni o o o zapadle nad 120 dni o o o Skupaj o o o

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na konto 22 - kratkoročne obveznosti konto 24 - kratkoročne obveznosti Skupaj stanje na dan zapadlost do dobaviteljev do uporabnikov EKN 31.12.2017

zapadle do 30 dni o o o zapadle od 30 do 60 dni o o o zapadle od 60 do 120 dni o o o zapadle nad 120 dni o o o Skupaj o o o

Opombe:

lzoolnil: Uroš Kramliak

Tel. št.: 01-47-58-125 23

NAZIV BOLNIŠNICE: Univerzitetni rehabilitacijski in~titut Republike Slovenije~ Soča, LJubljana, Linhartova 51 Obrazec 3 ~Spremljanje kadrov 2017, l. del

število Načrtovano n zaposlenih na zaposlenih na

Realizirano št. zaposlenih na dan 31.12. 2017 dan dan

31. 12.2016 31. 12. 2017

Struktura zaposlenih Od skupaj

Dopoln. (stolpec 6)

SKUPAJ SKUPAJ Polni d/č Skraj. dlč delo 1 SKUPAJ kader, ki je

financiran iz

drugih virov 2

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7

l. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 149 155 142 11 o 153 10

A E1 ·Zdravniki in zobozdravniki 1+2+3 36 41 32 5 o 37 10 1 Zdravniki skupaj) 36 41 32 5 o 37 10

1.1. Viš"i zdravnik specialist 23 24 18 4 22 1.2. Specialist 4 5 7 7 1.3. v;~ · ; zdravnik brez specializacije z licenco o 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco o 1.5.

Zdravnik brez specializacije 1 zdravnik po o opravljenem sekundariatu 1.6. Specializant 9 12 7 1 8 10 1.7. Pripravnik 1 sekund ari" o

2 Zobozdravniki skupa· o o o o o o o 2.1. v;~·; zobozdravnik specialist o 2.2. Specialist o 2.3. Zobozdravnik o 2.4.

Vi~ji zobozdravnik brez specializacije z o licenco 2.5. Zobozdravnik brez specializaci"e z licenco o 2.6. Specializant o 2.7. Pri ravnik o

3 Zdravniki svetovalci skupaj (vfJjl svetnik, o svetnik, primariJ)

B E3- Zdravstvena neaa ZN s kupa 113 114 110 6 o 116 o 1 Medicinska sestra -VII ./2 TR o 2 Profesor zdravstvene vzgoje o 3 Di lomirana medicinska sestra 17 17 18 18

4 Diplomirana babica 1 SMS babica v porod nem bloku IT 111 o

5 Medicinska sestra- nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) o

6 Sredn·a medicinska sestra 1 babica 88 90 84 6 90 7 Bolničar 8 7 8 8 8 Pri ravnik zdravstvene nege o

11 . E2 ~Farmacevtski delavci skupaj 12 14 14 1 o 15 o 1 Farmacevt specialist 1 1 1 2 Farmacevt 8 8 8 1 9 3 Inženir farmaci"e 1 1 1 1 4 Farmacevtski tehnik 3 4 4 4 5 Pripravniki o 6 Ostali o

111. E4- Zdravstveni delavci ln sodelavci skupaj 219 214 206 16 o 222 3

1 Konzultant različna področja) o 2 Analitik različna področ"a) 3 3 2 2 3 Medicinski biokemik specia list o 4 Klinični psiholog specialist 8 7 7 7

5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 3 5 6 6

6 Socialni delavec 17 17 14 3 17 7 Sanitarni inženir 1 1 1 1 8 Radiolo~ki inženir o 9 Psiholog 11 10 11 1 12

10 PedaaoQ 1 Specialni pedagoq 1 1 11 Locooed 7 7 4 4 12 Fizioterapevt 60 60 55 7 62 13 Delovni terapevt 48 46 45 3 48 14 Anali tik v laboratorijski medicin i o 15 Inženir laboratori"ske biomedicine o 16 Sanitarni tehnik o 17 Zobotehnik o 18 Laboratorijski tehnik 1 1 1 1 19 Voznik reševalec 2 2 2 2 20 Pripravnik 3 2 3 3 3 21 Ostali 55 53 54 2 56

IV. Ostali delavci iz drualh Plačnih sk~_in 4 8 8 7 1 8

v. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela 148 147 139 12 o 151 o

skupaj' 1 Administraci"a J2 31 32 29 4 33 2 Področ"e informatike 6 7 6 1 7 3 Ekonomsko področ"e 21 19 19 19 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 15 15 15 1 16 5 Področ·e nabave 5 5 4 4 6 Področ·e tehničnega vzdrževanja 10 8 9 1 10 7 Področ·e prehrane 21 22 20 1 21 8 Oskrbovalne službe 38 38 36 4 40 9 Ostalo 1 1 1 1

VI. Sku pa· l.+ 11. + 111. +IV.+ V. 536 538 508 41 o 549 13

Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o VI! . zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na 41 41 48 48

bolniški odsotnosti daljti od 30 dni)

Vlil. Zaposleni_p_reko ·avnih del 5 8 8 8 8

IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO 582 587 564 41 o 605 21 POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. +VI!. +Vlil.)

Opombe: Skupno število zaposlenih na 31. 12. 2017 je večje za 2 zdravnika specialista FMR odobrena že s splošnim dogovorom 2016, polovič n o zaposl itvijo z pedagoga, 4 fizioterapevte in 2 zdravstvena administratorja , 1 diplomi rano medicinsko sestro, diplomira no socialno delavka, in še enega čakalnih vrst . V letu 2017 se je načrtovano povečalo število zaposlenih na porodni~ ki in dalj~i bolniški odsotnosti. število zaposlenih

Izpolnil: Metka Velkavrh mag. org.

Tel. št 01-4758 -107

Indeks

Real. Od skupaj 20171

Real. (stolpec 6)

Real. 20171 FN

nadomelčanja 3 2017 2016

8 9=611 10=612

7 102,68 98,71

o 10278 90 24 o 102 78 9024

95,65 91,67 175,00 140,00

NDEUOI NDEUO! #DEL/Ol #DEL/O!

#DEL/Ol #DEUO!

88,89 68,67 #DEUOI #DEUO!

o #DEUO/ #DEUO/ #DEL/Ol #DEUOI #DEL/Ol #DEL/Ol #DEUOI #DEL/O!

#DEUOI #DEUO!

#DEUOI #DEL/Ol #DEUOI #DEUOI #DEL/Ol #DEUOI

#DEUO/ #OEUOI

7 102 65 10175 #DEL/O! NDEUOI #DEUOI #DEUO!

2 105 88 105 88

#DEUOI #DEUO!

#DEUOI #DEUO!

5 10227 100.00 100,00 114,29

tDEUO! #DEL/Ol o 12500 10714

#DEL/Ol 10000 112,50 112,50 10000 100,00 133 33 100,00

#DEUOI #DEUOI #DEL/Ol #DEUOI

16 101,37 103,74

#DEUO! #DEUOI 68,67 68,67

#DEUOI #DEUO! 8750 100 oo

200,00 120,00

10000 100 oo 100,00 100,00

#DEUO! #DEUO! 2 109,09 12000

#DEUOI #DEUOI 57,14 57,14

8 10333 103 33 4 100,00 104 35

#DEL/Ol #DEUO! #DEL/Ol #DEUOI #DEL/Ol #DEUO! #DEUOI #DEUO!

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 15000

2 101 82 105 66 100,00 100,00

2 102,03 102,72

1 106,45 10313 1 116 67 100 oo

9048 100 oo 10667 106 67

80,00 80,00 100,00 125,00 10000 95 45 105,26 105,26 10000 100 oo

25 10243 102 04

117,07 117,07

16000 100 oo

25 103,95 103,07

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije- Soča, Ljubljana, Linhartova 51 Obrazec 3- Spremljanje kadrov 2017 - 11. del

Realizirano število Dovoljeno število Realizirano število Real. 1. 1. 2018/

Real. 1. 1. 2018 1 Vir financiranja zaposlenih zaposlenih na dan zaposlenih na dan 1. 1. zaposlenih na dan 1.

Real.1.1. 2017 Dovoljeno po FN

1.1.2017 2018 - izdano soglasje MZ 1.2018 1. 1. 2018

1. Državni proračun 24,55 26,08 23,39 -4,73 -10,31 2. Proračun občin 0,00 0,00 0,00 #DEUO! #DEUO! 3. ZZZS in ZPIZ 417,19 426,54 424,98 1,87 -0,37 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse,

0,00 0,00 0,00 #DEUO! #DEUO! !pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 16,60 14,30 13,30 -19,88 -6,99 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih

75,44 77,15 76,78 1,78 -0,48 donacij 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi

6,54 5,44 6,57 0,46 20,77 sofinanciranja iz državnega proračuna 8. Sredstva zzzs za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte 4,00 5,00 11 ,00 175,00 120,00 in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti{namenska sredstval 9. Sredstva iz sistema javnih del 13,00 12,00 3,00 -76,92 -75,00 1 O. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 1 O. februarjem (Uradni list RS, št. 0,00 0,00 0,00 #DEUO! #DEUO! 17/14) 11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 557,32 566,51 559,02 0,31 -1,32 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 441,74 452,62 448,37 1,50 -0,94 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 115,58 113,89 110,65 -4,27 -2,84

Opombe: Realizirali smo dve od treh zaposlitev zdravnikov specialistov FMR iz kvote dovoljenih kadrov po SD 2016. Zaposlitve zdravnika specializanta MDPS kljub kroničnemu pomanjkanju tega kadra za realizacijo

nalog v skladu s sklenjeno pogodbo z MDDSEM nismo uspeli zaposliti. Realizirali smo le polovično zaposlitev zdravnika specialista MDPŠ tako, da smo vsaj delno pokrivali delo v ce u za poklicno rehabilitacijo in delo v ambulanti za voznike. Specializacijo zdravnika specializanta MDPŠ krijemo sami, zato je prikazana pod postavko 3.V skladu s potrjenim FN 17 smo realizira· poslitev športnega

pedago a. Po SD 2017 smo realizirali zaposlitve 4 fiziotera evtov in 2 zdravstvenih administrator'ev. Iz preteklih let osta·a nerealzirana potreba po s ecialistu klinič opedi' i'e, ki 'ih na tr u

Izpolnil: Metka Velkavrh, mag. org.

Tel. št.: 01 4758-107

23

'IITVerzltetni rehabilitacijski inštttllf Nepabltke S/or•mije-Soča Ljubljana. Linil3110I'a 51

NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017

Indeks

VRSTE INVESTICIJ 1 Realizacija za obdobje od Finančni načrt za obdobje od Realizacija za obdobje od Real. 2017/ Real. 2017/ 1. 1. do 31. 12.2016 1. 1. do 31. 12.2017 1. 1. do 31. 12.2017 Real. 2016 FN 2017

l. NEOPREDMETENASREDSTVA 48.303 26.000 48.462 100,33 186,39 1 Programska oprema (licence, rač. programi) 48.303 26.000 48.462 100,33 186,39 2 Ostalo #DEL/O! #DEL/O!

11. NEPREMICNINE 1.765.933 755.000 740.099 41,91 98,03 1 Zemljišča 6.600 0,00 #DEL/O! 2 ~radbe 1.759.333 755.000 740.099 42,07 98,03

111. OPREMA (A + B) 683.379 531.000 649.529 95,05 122,32 A Medicinska oprema 2 293.438 327.000 341.247 116,29 104,36

1 33111 000-1 Rentgenske naprave #DEL/O! #DEL/O!

2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje

#DEL/O! #DEL/O!

3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc

#DEL/O! #DEL/O!

4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo #DEL/O! #DEL/O! 5 33115000-9 Naprave za tomografijo #DEL/O! #DEL/O! 6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 33.943 30.000 0,00 0,00 7 33130000-0 Zobozdravstvo #DEL/O! #DEL/O! 8 3315000-6 Terapevtika 150.099 135.000 124.789 83,14 92,44 9 33160000-9 Operacijska tehnika #DEL/O! #DEL/O!

10 33170000-2 Anastezija in reanimacija #DEL/O! #DEL/O! 11 33180000-5 Funkcionalna podpora #DEL/O! #DEL/O! 12 33190000-8 Razne medicinske naprave #DEL/O! #DEL/O!

13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane

67.852 62.000 66.702 98,31 107,58 osebe

14 Druga medicinska oprema 41 .544 100.000 149.756 360,48 149,76 B Nemedicinska o_l!l"ema jod 1 do 2) 389.941 204.000 308.282 79,06 151,12

1 Informacijska tehnologija 140.851 134.000 84.193 59,77 62,83 2 Drugo 249.090 70.000 224.089 89,96 320,13

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (1 + 11 + 111) 2.497.615 1.312.000 1.438.090 57,58 109,61

NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017

VIRI FINANCIRANJA Realizacija za obdobje od Finančn i načrt za obdobje od Realizacija za obdobje od Real. 2017 1 Real. 20171 1. 1. do 31. 12.2016 1. 1. do 31 . 12.2017 1. 1. do 31. 12.2017 Real. 2016 FN 2017

l. NEOPREDMETENASREDSTVA 48.303 26.000 48.462 100,33 186,39 1 Amortizacija 40.692 26.000 48.462 119,09 186,39 2 Lastni viri (del presežka) #DEL/O! #DEL/O! 3 Sredstva ustanovitelja 5. 171 0,00 #DEL/O! 4 Leasinq #DEL/O! #DEL/O! 5 Posojila #DEL/O! #DEL/O! 6 Donacije 2.440 0,00 #DEL/O! 7 Evropska sredstva #DEL/O! #DEL/O! 8 Drugo #DEL/O! #DEL/O!

11. NEPREMICNINE 1.765.933 755.000 740.099 41 ,91 98,03 1 Amortizacija 102.846 305.000 231 .567 225,16 75,92 2 Lastni viri (del presežka) 261.746 14.551 73.083 27,92 502,25 3 Sredstva ustanovitelja 1.342 400.000 400.000 29.806,26 100,00 4 Leasing_ #DEL/O! #DEL/O! 5 Posojila 1.399.999 0,00 #DEL/O! 6 Donacije #DEL/O! #DEL/O! 7 Evropska sredstva #DEL/O! #DEL/O! 8 Drugo 35.449 35.449 #DEL/O! 100,00

111. NABAVA OPREME (A + B) 683.379 531 .000 649.529 95,05 122,32 A Medicinska oprema 293.438 327.000 341.247 116,29 104,36

1 Amortizacija 201 .888 237.000 202.848 100,48 85,59 2 Lastni viri (del presežka) #DEL/O! #DEL/O! 3 Sredstva ustanovitelja #DEL/O! #DEL/O! 4 Leasinq #DEL/O! #DEL/O! 5 Posojila #DEL/O! #DEL/O! 6 Donacije 91.550 50.000 98.399 107,48 196,80 7 Evropska sredstva #DEL/O! #DEL/O! 8 Drugo 40.000 40.000 #DEL/O! 100,00

B Nemedicinska oprema 389.941 204.000 308.282 79,06 151,12 1 Amortizacija 389.941 169.000 262.032 67,20 155,05 2 Lastni viri (del presežka) #DEL/O! #DEL/O! 3 Sredstva ustanovitelja #DEL/O! #DEL/O! 4 Leasing #DEL/O! #DEL/O! 5 Posojila #DEL/O! #DEL/0!1 6 Donacije 11.250 #DEL/O! #DEL/O! 7 Evrol)ska sredstva #DEL/O! #DEL/O! 8 Drugo 35.000 35.000 #DEL/O! 100,00

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (1 + 11 + 111) 2.497.615 1.312.000 1.438.090 57,58 109,61 1 Amortizacija 735.367 737.000 744.909 101,30 101,07 2 Lastni viri (del presežka) 261.746 14.551 73.083 27,92 502,25 3 Sredstva ustanovitelja 6.513 400.000 400.000 6.141 ,56 100,00 4 Leasing o o o #DEL/O! #DEL/O! 5 Posojila 1.399.999 o o 0,00 #DEL/O! 6 Donacije 93.990 50.000 109.649 116,66 219,30 7 Evropska sredstva o o o #DEL/O! #DEL/O!

- ---8 Drugo

-------- --o

--- -------110.449

- --------------- -----110.449 #DEL/O! 100,00

NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 4- Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017

AMORTIZACIJA Realizacija za obdobje od Finančni načrt za obdobje od Realizacija za obdobje od Real. 20171 Real. 20171 1. 1. do 31. 12.2016 1. 1. do 31. 12. 2017 1. 1. do 31. 12.2017 Real. 2016 FN 2017

1 3 Priznana amortizacija v ceni storitev 854.401 854.401 865.140 101,26 101,26

2 Obračunana amortizacija 1.630.056 1.628.327 1.634.628 100,28 100,39 3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 104.731 103.000 112.496 107,41 109,22

Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih 4 prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji #DEL/O! #DEL/O!

in zaposlovanju invalidov Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za

5 neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 670.924 670.926 656.992 97,92 97,92 sredstva

6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 854.401 854.401 865.140 101,26 101,26 = 2-3-4-5 7 Združena amortizaciia po ZIJZ 119.035 119.035 120.231 101 ,OO 101 ,OO 8 Porabljena amortizacija 735.366 735.366 744.909 101,30 101,30

9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz

amortizacije 4 #DEL/O! #DEL/O!

Opombe:

Izpolnil: Uroš Kramljak

Tel. št.: 01-47-58-125 ~~ Utzit•erzitebzi IJ:74 rehabilitacijski i11.flil111 ~ RefJub!ike JlOL'eJilje-Soča 23 Ljubljana. Un.lwrrol'a 51

NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 5- Poročilo o vzdrževalnih delih 2017

Celotna vrednost Stroški tekočega Stroški investicijskega Namen vzdrževalnih del v

letu 2017 1 vzdrževanja (konti 461) vzdrževanja (konti 461)

Realizirana so bila naslednja vlaganja: 1=2+3 2 3 Od )i""''F"'?'TF('<tF' '"''''tF ·;y; ~ 583.421 101 <!'< . x ji)" . i\0 .~5.4ti~ 10X t'\\tiL . .;;;.yJlii ,;." x -%~47,,968.

1 tekoče vzdrževanje nemedicinske OQreme 7 36.817 2 vzdrževanje inp_o_pravila službenih vozil 13.206 3 tekoče vzdrževanje medicinske opreme 32.441 4 vzdrževanje okolice 14.113 5 vzdrževanje pripomočkov za izposojo - lekarna 3.744 6 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 164.354 7 tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 7.442 8 tekoče vzdrževanje računalniških programov 161 .142 91 pristojbine za registracijo službenih vozil 2.194

10 zamenjava klimata lekarna, priklop hladilnega agreg. 36.197 11 ureditev zasilne razsvetljave 1 26.971 12 obnova estriha in tlaka Vrtnica :!!J:i· 0Kt;r.6121. 7 21.747 13 nadgradnja SCADA sistema 112,9''12 12.942 14 klima! kuhinja, strojno inst.dela , elektr.instal. '1;10:418 10.418 15 izdelava in montaža garažnih vrat .::z '!i!'i'':' "if:'9.873 9.873 16 izdel.in montaža krnis, montaža vrat,izdel.plisejev }\K.'" di ·6;(83· 6.783 17 predelna stena Zavod Varna pot i l' /}<";. 3:469 3.469 18 polaganje talne obloge '.'(.'? ?ii:) 2.~03 2.403 19 ostalo investicijsko vzdrževanje Hcc· 7;~.65 17.165 20 21 ()'

22 ;O' 23 o 24 .o 25 f\i,.

26 ;;,,;-c• .·'l'i:•c ,:·0, 27 "'"" Fi '? ,.·•· '·J·c: O

28 < 'N''""''w;: ;;,:x, w; · :::>o 29 1:;",·.·::···•''. <H ·yi/· .<ii!n eci\ 0 30 1'' '

'?, .• , ? o 31 1 ' ,, .. '?/ '+ i/ . o 32 1<> :;;:. :; ·,, ,,:, ·J%>0 33 ; ' o 34 ' 'IC o 35 1< ,.:;. . ''!;\: ·o 36 A .. o 37 o 38 ? o 39 ; 0 o 40 o 41

,., '''· O 42 ·': 'i'i, F. o 43 ... o 44 o 45 '· .. o 46 o 47 o 48 ,". o 49 ' ' ,, : '" o 50 ;'.C' : .,ci· '+'0

Opombe: 1

/"'\. l l!!dl Izpolnil: Uroš Kramljak Podpis odgovorne osebe:

/'\ lJ. rebto il a Z • i nštitlll 1 ·:~M~l:Fl~ 'ol;,{ . ' . ;.· .•

Tel. št.: 01-4 7-58-125 {_/{_y6b~.;:"""-' 51

NAZIV BOLNIŠNICE: URI-Soča Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2017

Program Realizacija za obdobje Finančni načrt za obdobje od Realizacija za obdobje Real. 2017 1 Real. 20171 od 1. 1. do 31. 12.2016 1. 1. do 31. 12. 2017 od 1. 1. do 31. 12.2017 Real. 2016 FN 2017

1. Učenje 41.195 41.195 53.197 129,13 129,13 1

2. Usposabljanje za posebna znanja 687.700 687.700 560.564 81,51 81,51 3. Razvoj in raziskave 66.297 66.297 161.149 243,07 243,07 4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca #DEL/O! #DEL/O!

Terciar 1 skupaj 795.192 795.192 774.910 97,45 97,45

5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in

320.281 320.281 204.739 63,92 63,92 terapevtske enote

6. Subspecialni tim 2.562.113 2.562.113 2.642.357 103,13 103,13 7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij 33.105 33.105 28.832 87,09 87,09

Terciar 11 skupaj 2.915.499 2.915.499 2.875.928 98,64 98,64 SKUPAJ Terciar 1 in Terciar 11 3.710.691 3.710.691 3.650.838 98,39 98,39

Opombe:

Izpolnil: Marko Pečavar

Tel. št.: 01 47 58 116 23

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

Bolnišnica: URI-Soča

1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI 1,01celotni prihodki AOP 870 25.811.025celotni odhodki AOP888 25.461.386

2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS 3,78priznana am s strani ZZZS 624.151celotni prihodek iz pogodb ZZZS 16.511.930

3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED. 100,00

Porabljena am sredstva 865.140 - naložbe iz amortizacije 744.909

- amortizacija po ZIJZ 120.231 priznana am v ceni storitev 865.141

4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME 0,88popravek vrednosti opreme AOP 007 10.539.291oprema AOP 006 11.984.303

5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA 50,57zaloge AOP 023 720.164stroški materiala AOP 873 5.197.726zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023

- DA (vpiši znesek)- NE NE

6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI 1,00povprečno št. dejanskih dni za plačilo 60povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo 60

7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI 0,00zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. 0mesečni promet do dobavit. AOP 871/12 707.750

8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI 0,18tuji viri (AOP 034+047+048+054+055) 4.078.603obveznosti do virov sredstev (Aop 060) 23.227.427

9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI

SREDSTVI1,57

AOP 012+AOP 023 4.250.229AOP 034 2.710.145

10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV 0,56

prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860) 25.798.708

osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006) 45.904.060

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA Bolnišnica URI Soča

01 KON.TAB.

0110 KON.ZBIR.TABKADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ 562,471. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.) 40,592. NEGOVALNI KADER IZ UR: 119,46 - medicinske sestre (DMS,VMS,ZT) 112,10 - ostali (bolničarji, strežnice, transporterji) 7,363. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR: 231,35 - zdravniki

- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)

- ostali 231,354. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR 165,495. PRIPRAVNIKI IZ UR 5,58 - zdravniki pripravniki - ostali kader 5,58

0120 KON.IZPOST.DEL.SK.

KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR 40,591. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA 40,59 - zdravniki specialisti 32,41 - zdravniki specializanti 8,18 - sobni zdravniki

- zdravniki pripravnik

Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:

Anesteziologi iz ur Radiologi iz ur

0130 KON.DEZ.

DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV 5,54 - zdravniki iz ur iz dežurstev 2,59 - medicinske sestre iz ur iz dežurstev 2,95 - ostali delavci iz ur iz dežurstev

0140 KON.POG.ZZZS

KADER IZ UR V POG. Z ZZZS: 374,82 - zdravniki iz ur 35,77 - ostali kader iz ur 339,05

0150 KON.BILANCA

ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894) 562,01vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti 0,08

02 IZRAC. TAB.

021 IZRAC.HOSP.SKUP

HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 37,04- specialisti 28,86- specializanti in sobni zdravniki 8,18NEGOVALNI KADER IZ UR 114,64b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 1.710,00 - obseg dela do ZZZS 1.700,00 - obseg dela do drugih plačnikov 10,00

Stran 2 od 20


ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov 0,00ŠT. TRANSPLANTACIJ 0,00ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj. 0,00ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe 0,00ŠT. PRIMEROV tuje družine 0,00ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 1.710,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS 0,00 - obseg dela do drugih plačnikov 0,00ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE 0,00 - obseg dela do ZZZS

- obseg dela do drugih plačnikov

c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 51,90ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 14,92ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA 0,00ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER 0,00

0211 IZRAC.HOSP.DEJ.

KIRURGIJA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti

- specializanti in sobni zdravniki

NEGOVALNI KADER IZ UR

b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0 - obseg dela do ZZZS


ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov

ŠT. TRANSPLANTACIJ

ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe

ŠT. PRIMEROV tuje družine

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS



ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!

ORTOPEDIJA

a) kader




b) obseg dela




ŠT. TRANSPLANTACIJ





Stran 3 od 20




Stran 4 od 20


ORL

a) kader




b) obseg dela




ŠT. TRANSPLANTACIJ






ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!

MAKSILOFACIALNA KRG

a) kader




b) obseg dela




ŠT. TRANSPLANTACIJ







INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO

a) kader




b) obseg dela




ŠT. TRANSPLANTACIJ


Stran 5 od 20







GINEKOLOGIJA

a) kader




b) obseg dela




ŠT. TRANSPLANTACIJ





ŠT. PORODOV


ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!

PEDIATRIJA

a) kader




b) obseg dela




ŠT. TRANSPLANTACIJ







Stran 6 od 20


OKULISTIKA

a) kader




b) obseg dela




ŠT. TRANSPLANTACIJ







DERMATOVENEROLOGIJA

a) kader




b) obseg dela




ŠT. TRANSPLANTACIJ







PSIHIATRIJA

a) kader




b) obseg dela





Stran 7 od 20



ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00


ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!

OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 37,04- specialisti 28,86- specializanti in sobni zdravniki 8,18NEGOVALNI KADER IZ UR 114,64

b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 1.710 - obseg dela do ZZZS 1.700,00 - obseg dela do drugih plačnikov 10,00ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov

ŠT. TRANSPLANTACIJ



ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 1.710,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS



ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 51,90ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 14,92ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA 0,00ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER 0,00

PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE

a) kader




b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV 0 - obseg dela do ZZZS


ŠT. OSKRBNIH DNI 0,00 - obseg dela do ZZZS



ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER #DEL/0!

022 IZRAC.OPER.SKUP

OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost 0,00ANESTEZIOLOGI IZ UR

b) obseg dela

ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE 0,00ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA

ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN 0,00

Stran 8 od 20


ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN

b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN 0,00ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN

b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE 0,00ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE

b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE 0,00ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE


ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR #DEL/0!ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR #DEL/0!

0221 IZRAC.OPER.DEJ

KIRURGIJA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR

b) obseg dela

ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN

b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN

b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE

b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE


ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!

ORTOPEDIJA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR

b) obseg dela

ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN

b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN

Stran 9 od 20


b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE

b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE


ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!

ORL

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR

b) obseg dela

ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN

b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN

b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE

b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE


ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!

MAKSILOFACIALNA KRG.

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR

b) obseg dela

ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN

ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN

b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN

ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN

b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV

ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE

b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV

ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE


ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!

Stran 10 od 20


ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!

OKULISTIKA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR

b) obseg dela

ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN




ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE


ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE


ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!

GINEKOLOGIJA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR

b) obseg dela

ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN





ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE


ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE


ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!

INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE

a) kader

Stran 11 od 20


ZDRAVNIKI IZ UR

b) obseg dela

ŠT. POSEGOV 0,00 - obseg dela do ZZZS


c) kazalniki obremenjenosti kadraŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!

023 IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ

SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 3,55NEGOVALNI KADER IZ UR 4,82

b) obseg dela

ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 262.958,70 - obseg dela do ZZZS 262.018,50 - obseg dela do drugih plačnikov 940,20

c) kazalniki obremenjenosti kadraŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR 74.072,87

0231 IZRAC. SPEC. AMB.

SPECIALISTIČNA AMBULANTA

a) kader


b) obseg dela

ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 262.958,70 - obseg dela do ZZZS 262.018,50 - obseg dela do drugih plačnikov 940,20ŠT. OBISKOV 22.475,00 - obseg dela do ZZZS 22.407,00 - obseg dela do drugih plačnikov 68,00


ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR 74.072,87ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER 54.555,75ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR 6.330,99ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER 4.662,86

0232 IZRAC. FUNKC. DIAGN.

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA

a) kader


b) obseg dela

ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 0,00 - obseg dela do ZZZS 0,00 - obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev 0,00ŠT. PREISKAV 0,00 - obseg dela do ZZZS 0,00 - obseg dela do drugih plačnikov 0,00OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA


ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!

024 IZRAC.DIALIZA

DIALIZNA DEJAVNOST

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR


b) obseg dela

Stran 12 od 20


ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III) 0,00 - obseg dela do ZZZS


ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)


ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!

025 PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR


b) obseg dela

PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA 0,00 - obseg dela do ZZZS


026 PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR


b) obseg dela

PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI 0,00 - obseg dela do ZZZS


027 DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR


b) obseg dela

DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH 0,00 - obseg dela do ZZZS


03 KADER. OST. DEJ.

031 KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.

ZDRAVNIKI IZ URNEGOVALNI KADER IZ UR

032 KADER STOMATOLOŠKA DEJ.

ZOBOZDR. IZ URNEGOVALNI KADER IZ UR

033 KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN

ZDRAVNIKI IZ URNEGOVALNI KADER IZ UR

Stran 13 od 20

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2016

Zdravniki iz urNegovalni kader

iz ur ZZZS Drugi plačniki

SKUPAJ

ZZZS + drugi ZZZS Drugi plačniki

SKUPAJ

ZZZS + drugi

Št.spec.amb. točk

na zdravnika

Št.spec.amb. točk

na negovalni kader

Št.obiskov na

zdravnika

Št.obiskov na

negovalni kader

Specialistična zunajbolnišnična

zdravstvena dejavnost3,55 4,82 262.018,50 940,20 262.959 22.407 68 22.475 74.073 54.556 6.331 4.663

Abdominalna kirurgija (201) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Dermatovenerologija (203) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) 3,55 4,82 262.019 940 262.959 22.407 68 22.475 74.073 54.556 6.331 4.663

Gastroenterologija (205) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Ginekologija in porodništvo (206) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Hematologija (207) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Infektologija (208) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Interna medicina (209) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Internistična onkologija (210) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Kardiologija in vaskularna medicina (211) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Kardiovaskularna kirurgija (212) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Klinična genetika (213) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Klinična mikrobiologija (214) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Maksilofacialna kirurgija (215) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Nevrokirurgija (217) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Nevrologija (218) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Nuklearna medicina (219) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Oftalmologija (220) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Ortopedska kirurgija (222) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Otorinolaringologija (223) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Otroška in mladostniška psihiatrija (224) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Otroška nevrologija (225) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Pediatrija (227) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Pnevmologija (229) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Psihiatrija (230) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Revmatologija (232) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Splošna kirurgija (234) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Torakalna kirurgija (235) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Travmatologija (237) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Urgenta medicina (238) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Urologija (239) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Oralna kirurgija (242) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Radioterapija (230) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Zdravniki iz urNegovalni kader

iz ur

Radiološki

ing. iz ur ZZZS Drugi plačniki

SKUPAJ

ZZZS + drugi ZZZS Drugi plačniki

SKUPAJ

ZZZS + drugi

Št.spec.amb. točk

na zdravnika

Št.preiskav na

zdravnika

Radiologija v specialistični

zunajbolnišnični dejavnosti0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Mamografija (231 211) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Magnetna resonanca (231 244) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Računalniška tomografija - CT (231 245) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Ultrazvok - UZ (231 246) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Rentgen - RTG (231 247) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

PET CT (231 248) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ 3,55 4,82 0,00 262.019 940 262.959 22.407 68 22.475 74.073 6.331

KADEROBSEG DELA

KADER

ŠT. PREISKAV

Kazalniki obremenjenosti kadraŠT. OBISKOVŠT. SPEC.AMB.TOČK

OBSEG DELA

Kazalniki obremenjenosti kadraŠT. SPEC.AMB.TOČK

KONTROLNA TABELA -dežurna mesta

Delovno mesto: E018019 Zdravnik specialist PPD I

ali E017027 Zdravnik specializant III PPD I z možnostjo konzultacije z zdravnikom specialistom v stalni pripravljenosti

Število dežurnih na dan: 1

Organizacijska enota: Med tednom: sobota: nedelja: praznik:

Klinika za fizikalno medicino in rehabilitacijo 0d 20.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00

Delovno mesto: E037029 Diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti

Število dežurnih na dan: 1

Organizacijska enota: Med tednom: sobota: nedelja: praznik:

Klinika za fizikalno medicino in rehabilitacijo 0d 20.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00

Naziv BOLNIŠNICE: URI-Soča


B OPREMSKI VIRI

Bolnišnica ________________

1. IZKORIŠČENOST APARATUR

1.1 RTG APARATI

1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO

a) ŠTEVILO APARATOV

- št. aparatov v operacijskih dvoranah

b) ŠTEVILO PREISKAV 0

- obseg dela do ZZZS


c) ŠT. UTEŽI 0



IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE #DEL/0! IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI #DEL/0!

1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO



b) ŠTEVILO PREISKAV: 0

- obseg dela do ZZZS 0

- obseg dela do drugih plačnikov 0

- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE: 0



- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.: 0



c) ŠT. PREISKAV 0

- št. PTA

- št. angiografij

- ostale kontrastne preiskave IZKORIŠČENOST APARATA #DEL/0!

1.1.3 RTG APARATI OSTALI



b) ŠTEVILO SLIKANJ: 0



- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: 0



- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: 0



c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 0

- št. spec.amb.točk za amb. paciente

IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0!

1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA


b) ŠT. PREISKAV 0



- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.: 0


B OPREMSKI VIRI

Bolnišnica ________________ - obseg dela do ZZZS


- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.: 0


- obseg dela do drugih plačnikov IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI #DEL/0!

1.3 MAGNETNA RESONANCA


b) ŠT. PREISKAV 0



- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.: 0



- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.: 0


- obseg dela do drugih plačnikov IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0!

1.4. GAMA KAMERA













- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente

IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0! IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE --

1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ














IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0!

IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE --

1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ




B OPREMSKI VIRI

Bolnišnica ________________ - obseg dela do ZZZS 0











IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0! IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE --

1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIKI SKUPAJ


b) ŠTEVILO RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV 0



- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA AMB. PACIENTE: 0



- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.: 0


- obseg dela do drugih plačnikov IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0!

2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN

a) ŠTEVILO DVORAN

b) ŠT. OPERACIJ 0

c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE

ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN #DEL/0!ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN #DEL/0!

3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT

a) ŠT. POSTELJ

b) ŠT. PRIMEROV

c) ŠT. BOD

d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE

e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI

ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO #DEL/0!

ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO #DEL/0!

ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE -


B PROSTORSKI VIRI

Bolnišnica URI-Soča

BOLNIŠNICA SKUPAJ 37.804

PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 25.488

PROSTOR ZA SERVISNE DEJ.,SKUPNI PROSTOR 12.316

DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. 67,42

1. HOSPITALNA DEJAVNOST

POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ 20.253

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 13.981

SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR 6.272

ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE 48.058

IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST 153,82


2. AMBULANTNA DEJAVNOST

POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ 7.745

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 4.801

SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR 2.944

POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV 90

IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ. 86,15


3. DIALIZNA DEJAVNOST

POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ 0

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR

POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ

IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST #DEL/0!

DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. #DEL/0!

4. OSTALE DEJAVNOSTI

4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO

POVRŠINA CPR SKUPAJ 4642

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 3092

SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR 1550

POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV

IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR #DEL/0!


4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO

POVRŠINA COP SKUPAJ 5164

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 3614

SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR 1550

POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV

IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP #DEL/0!


III. DRUGI KAZALNIKI

Bolnišnica: URI-Soča

1. VLAGANJE V IKT

STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH. 605.582

CELOTNI PRIHODEK 25.811.025

DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP 2,35STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR 1.076,65

2. IZOBRAŽEVANJE

VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 211.656

CELOTNI PRIHODKI 25.811.025

DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH 0,82STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR 376,30

3. ENERGIJA

STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN…) 584.581

CELOTNI PRIHODKI 25.811.025

DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP 2,26STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE 15,46

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije- Soča za leto 2017

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izbolj ševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 1 OO. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ci ljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije- Soča za leto 2017.

Oceno podajam na podlagi:

samoocenitev vodij organizacijskih enot za: področje zdravstvenih programov, področje pokl icne rehabilitacije, področje ravnanja s človeškimi viri, ekonomsko-finančno področje in Inštitut kot celoto.

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije- Soča je vzpostavljen( o):

l. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) Je ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

D • D D D

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

• D D D D

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

D • D D D

-.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, D b) na pretežnem delu poslovanja, • c) na posameznih področjih poslovanja, D d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, D e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. D

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

D • D D D

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti}:

a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

D • D D D

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti}:

a) z lastno notranjerevizijsko službo, b) s skupno notranjerevizijsko službo, c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizij ske službe:

Matična številka: DDDDDDDDDD ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

GM Revizija d.o.o.

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Ameriška ulica 8, Ljubljana

Matična številka: 2043521 000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizij skega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranjaje:

D D • D

•

28.11.2017

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Pregled obvladovanjajavnih naročil

Določitev podrobnejše razpisne dokumentacije po navodilih revizorja

Sistermatično spremljanje in ukrepanje na področju bolniških odsotnosti in ostalih odsotnostih

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje) :

Informacijsko in analitično spremljanje načrta tveganj; predviden ukrep: prenova sistema za upravljanje s tveganji in priprava informacijske podpore.

Nejasna situacija na področju stroškov dela zaradi sistemskih ukrepov; predviden ukrep: predstavitev možnih posledic na seji sveta inštituta.

Premajhno zavedanje o pomenu izponjevanja načrta tveganj ; predviden ukrep: izobraževanje o pomenu načrta tveganj.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proraču

niverztlellli ,n~~'f.l!bahilllflo(}/._foiJd·;r.l-.,ffJ1J " •.•.. .•• •.........•...•..•... .....•.••. ...... .

Nepublikl' Jlotmije.J~ta LjubljaJJJ. Unlill1oi~J 5i

Datum podpisa predstojnika:

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 27804

IME JAVNEGA ZA VODA: URI- SOČA

SEDEŽ UPORABNIKA: LINHARTOVA 51, LJUBLJANA

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPŠENOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

za leto 2017

Zap.št. NAZIV

1 Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

2 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

3 Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 +2)

4 Dovoljen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

5 Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ( 4-2)

Ljubljana, 12. 2. 2018

Opomba· Zap.št. Vir podatkov za izpolnitev obrazca:

1 Letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah d«iavnosti, AOP 691, stolpec 5; Izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih

2 za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09 in 48/09)

pod šifro D030

3 Seštevek zneskov (zap.št. 1 +zap. št. 2) Dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom,

4 izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

5 Razlika zneskov (zap.št. 4- zap.št. 2)

v EVRIH

ZNESEK

152.092 €

145.669 €

297.761 €

148.881 €

3.212 €

~Nl!ltlllerzitetlli reb btlltacijski inštitut R 1blike Sloz•l?llije-Soča Ljubljana. !.in ha rtom S 1

Documents

LETNO POROČILO ZA LETO 2017 JZZ URI - Soča - uri-soca.siuri-soca.si/f/docs/Informacija_javnega_znacaja/Letno_porocilo_2017... · 7 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin