LIS-rapport - februar

30. marts 2012

Indholdsfortegnelse

Socialsektionen...................................................................................................................................4Førtidspension.................................................................................................................................4Borgere med bostøtte.....................................................................................................................5

Borgerservice......................................................................................................................................6Henvendelsesstatistik....................................................................................................................6

Udførersektionen..............................................................................................................................10Statistik på tilbud..........................................................................................................................10Økonomi..........................................................................................................................................10Præsentation af Jobkompagniets ergonomiske Konsulentteam...........................................12

Staben................................................................................................................................................13Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs..................................................13Controlling......................................................................................................................................14

Jobcentret..........................................................................................................................................16Sygedagpenge...............................................................................................................................16Forsikrede ledige...........................................................................................................................19Kontanthjælp..................................................................................................................................25Ledighedsudvikling i sammenligning.........................................................................................29Ministermål.....................................................................................................................................30Mentorordning...............................................................................................................................35Fleksjob og ledighedsydelse.......................................................................................................36Henvendelsesstatistik..................................................................................................................37

Sygefravær........................................................................................................................................38Økonomi.............................................................................................................................................40

Personalebudget...........................................................................................................................40Bevilling 51.....................................................................................................................................41Bevilling 56.....................................................................................................................................41Bevilling 59.....................................................................................................................................42Bevilling 61.....................................................................................................................................42Bevilling 69.....................................................................................................................................43

Kilder..................................................................................................................................................44

2

Niels Baj [email protected]

Job & BorgerserviceSøvej 1 · 8600 SilkeborgTlf.: 8970 1000www.silkeborgkommune.dk

LæsevejledningFormålLedelsesinformationen, der præsenteres i nærværende rapport, bliver samlet og afrapporteret 10 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder herunder budgetforbrug. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted.Rapporterne bliver ydermere brugt som information til politiske udvalg, LBR Silkeborg og internt i organisationen herunder MED-systemet.

IndholdDe tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Materialet er det senest opdaterede data, der er tilgængeligt ved rapporternes udfærdigelse. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Under overskriften for hver sektion kommenterer sektionslederne og efter underafsnittene, f.eks. sygedagpenge, kan relevante fagpersoner eller ledere kommentere.Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret.

DispositionFor læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Sygefravær og den økonomiske afrapportering på bevillingsniveau er samlet bagerst i rapporten.

Organisationsdiagram for Job- og Borgerservice

AfdelingschefMichael Maaløe

SocialsektionenMaj-Britt Olesen

JobcentretJens Folman

BorgerserviceTina Villumsen

StabenLauge Clemmensen

UdførersektionenJens Laurids

Jensen

3



Socialsektionen

FørtidspensionAntal borgere på førtidspension

Antal borgere på førtidspension

2800

2850

2900

2950

3000

3050

3100

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Anta

l 2010

2011

2012

2010 2958 2965 2962 2963 2966 2968 2974 2967 2959 2984 3006 3017

2011 3019 3007 3010 3030 3043 3033 3033 3025 3021 3014 3038 3038

2012 3044 3039

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Antallet af borgere på førtidspension ligger på 3.039 personer pr. februar 2012.

Tilkendelser - førtidspension

Tilkendelser

0

5

10

15

20

25

30

35

40


Anta

l 2010

2011

2012

2010 30 16 4 11 22 9 22 15 2 29 37 28

2011 21 8 12 25 17 14 5 6 6 4 22 22

2012 18 14


Antallet af tilkendelser af førtidspension er 14 i februar 2012.

4



Antal personer omfattet af IntegrationslovenAntal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for.

Antal personer omfattet af Integrationsloven*

125135145155165175185195205215


Anta

l 20102011

2012

2010 138 136 138 138 142 146 155 157 159 163 164 169

2011 177 177 176 180 180 185 180 184 192 188 190 194

2012 199 196


* Statistikken dækker alene det antal, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for.

I 2011 konstateres et generelt højere niveau sammenlignet med tilsvarende måneder i 2010. Stigningen har været ventet.Flygtningekvoten i Silkeborg Kommune for 2012 er 60 personer, hvilket er et fald på 4 personer ift. 2011. Det forventes, at kommunen i lighed med tidligere år modtager hele kvoten. Dertil kommer familiesammenførte.

Borgere med bostøtteAntallet af borgere med bostøtte efter Lov om social service § 85.

Antal borgere med bostøtte

100110

120130

140150160

170180

190200

Sammenligning 2011 og 2012

Ant

al b

orge

re

20112012

2011 135 137 142 153 153 161 161 167 173 176 176 164

2012 180 191


Stigningen i antal borgere med bostøtte skyldes, at Socialteamet/Bostøtten PULS pr. 1. januar har overtaget en gruppe borgere fra Handicap og Psykiatri og samtidig har påbegyndt afvikling af venteliste.

5



Borgerservice

Henvendelsesstatistik

Personlige henvendelser

Henvendelsesstatistik - front (Rådhuset)

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500


Anta

l hen

vend

else

r

2010

2011

2012

2010 4811 4086 5526 4554 4326 5060 4419 4322 4142 3467 3761 3510

2011 4977 4376 5394 4280 4370 4929 3981 4555 7187 4090 4306 4202

2012 5878 4761


Årsagen til, at der i 2012 er væsentlig flere henvendelser end tidligere år, skal alene ses i, at Kontanthjælpsområdet i maj 2011 blev overflyttet til Borgerservice, og derfor nu fremgår af henvendelsesstatistikken.

6



Opkald til funktionsnumreAntallet af henvendelser på funktionsnumre tæller direkte henvendelser rettet til relevante afdelinger for bl.a. boligstøtte, pension, pas og skat.

Henvendelsesstatistik - telefon (funktionsnumre)

0500

10001500200025003000350040004500500055006000650070007500800085009000


Anta

l hen

vend

else

r

2010

20112012

2010 6828 5563 6015 5364 4945 4404 4310 5217 5659 4910 5457 4324

2011 7370 5520 6333 4928 6306 7369 5380 6373 5901 5155 4848 3771

2012 8462 6587


Der er en væsentlig stigning i antallet af opkald til funktionsnumre svarende til 15 pct., som hænger sammen med, at Kontanthjælpsområdet i maj 2011 er overflyttet til Borgerservice og dermed har fået funktionsnummer.

7



Opkald til kommunens hovednummer

Opkald til hovednummer (Rådhuset)

5000550060006500700075008000850090009500

1000010500110001150012000


Anta

l opk

ald

2010

2011

2012

2010 10627 10406 10835 10033 9228 10346 9391

2011 11745 9062 10898 8302 10055 9863 7971 10225 9881 8792 9360 7950

2012 11378 8938


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

Genkald til kommunens hovednummer

Genkald til hovednummer (Rådhuset)

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000


Anta

l gen

kald

20102011

2012

2010 3607 3426 3471 3438 3177 3869 2905

2011 3465 3288 3521 2881 3056 2675 2399 3701 3144 3879 3836 2598

2012 3101 2533



8



TelefonstatistikKøtid er den tid, borgeren venter på at komme igennem til hovednummeret, hvor "velkomsttalen" tæller med i køtiden med ca. 10 sek. Handletid er den tid, medarbejderen på hovednummeret taler med borgeren.

Telefonstatistik - køtid

05

101520253035404550556065


Varig

hed

i sek

unde

r

2010

2011

2012

2010 48,1 35,5 43,5 37,9 36,2 33,9 38,6

2011 42,1 43,9 44,1 43,5 44,9 58,7 51,5 45,8 49,3 53,5 56,4 50,3

2012 48,2 46,4



Telefonstatistik - handletid

0

5

10

15

20

25


Varig

hed

i sek

unde

r

2010

2011

2012

2010 21,2 19,8 20,9 19,1 19,7 18,2 20,9

2011 17,4 17,6 19 18,3 17,8 17,8 19,5 17,8 18,3 20 20,2 18,4

2012 18,9 20,7



9



Udførersektionen

Statistik på tilbud

Antal borgere i tilbud

Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i altAntal borgere i tilbud pr. 28. februar 2011

302 480 782

Antal borgere i tilbud pr. 29. februar 2012

207 510 717

VirksomhedenNedgangen i antal borgere i tilbud i forhold til februar 2011 er sammenhængende med ændring i strategien for aktiveringsindsatsen herunder oprettelse af Fokuscentret pr. 1.9.2011Derudover er projekt Fleksjob Fokus overgået til Jobcenteret pr. 31/5 2011

Antal borgere afsluttet

Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i altAfsluttede borgere år til 28. februar 2011

135 253 388

Afsluttede borgere år til 29. februar 2012

86 297 383

VirksomhedenFaldet i antal afsluttede borgere i forhold til februar 2011 er sammenhængende med færre deltagere samt en ændret målgruppesammensætning. Projekt Fleksjob Fokus indgår i tallene frem til 31/5 2011.

Økonomi

År 2012 Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i altSalg til Jobcenter 2.026.663 4.442.604 6.469.267Salg til andre kommuner og private 0 581.078 581.078Produktionssalg 311.287 483.540 794.827Salg i alt 2.337.950 5.507.222 7.845.172

Faktiske udgifter 3.122.633 5.814.077 8.936.710

Resultat -784.683 -306.855 -1.091.538

Virksomheden

10



Denne store forskel i udgifter kontra indtægter skyldes dels at husleje for hele 2012 afregnes i februar måned, dels at diverse lønrefusioner afregnes kvartalsvis bagud. Derudover er der tale om færre henviste borgere fra Jobcentret end forudsat.

11



Præsentation af Jobkompagniets ergonomiske Konsulentteam

Konsulentteamet består af 2 fysioterapeuter og 1 psykomotorisk terapeut. Alle med stor erfaring og viden fra Jobkompagniets specialiserede tværfaglige forløb. Konsulentteamet købes af såvel Jobcenter Silkeborg som andre jobcentre til at udføre ergonomiske opgaver og vurderinger på arbejdspladsen eller i eget hjem.Målet er, at yde tidlig indsats i en sygemeldt borgers forløb.Konsulentteamet leverer individuelle skræddersyede løsninger indenfor nedenstående tre kernekompetenceområder:

ArbejdspladsindretningMålgruppen er borgere, der har behov for en særlig indretning af deres arbejdsplads for at tilgodese skånehensyn, for at hindre nedslidning, for at sikre en hurtig tilbagevenden i et sygdomsforløb eller for at arbejdsfastholde borgeren.På arbejdspladsen gennemgås borgerens arbejdsopgaver med fokus på ergonomi. Gennemgangen beskrives i en rapport, hvor der præsenteres forslag til løsninger. Hvis det er påkrævet, indkøber fysioterapeuten hjælpemidler eller særlige arbejdsredskaber efter konkret aftale med sagsbehandleren.

Funktionsbeskrivelse på arbejdspladsenHvis en sagsbehandler vurderer, at der er behov for en vurdering af om aktuelle arbejdsopgaver er hensigtsmæssige i forhold til borgerens helbredsmæssige situation, kan konsulentteamet tilbyde en funktionsbeskrivelse på arbejdspladsen. Målet er at beskrive, om der er overensstemmelse mellem opgavernes karakter og borgerens helbredsmæssige tilstand og eventuelt anbefale hjælpemidler, der kan skabe rammen for denne balance.

Funktionsbeskrivelse i hjemmetSagsbehandleren kan i nogle sager vurdere det nødvendigt at udarbejde en funktionsbeskrivelse i borgerens eget hjem. Målet er at beskrive borgerens funktionsniveau i forhold til almindelige dagligdagsgøremål i eget hjem.

Konsulentteamets 150 sager i 2011 har fordelt sig således på henvisningskommuner

Silkeborg Omegnskommuner*

Arbejdspladsindretning 57 23Funk.beskr. - arbejdsplads 25 28Funk.beskr. - hjem 14 3

* Viborg, Århus og Skanderborg (hovedparten af henvisninger kommer fra Skanderborg kommune)

12



Staben

Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværsStaben har som bindeled mellem afdelingsledelsen og de fire sektioner i Job- og Borgerservice en tværgående rolle i en række af afdelingens projekter, arrangementer og opgaver. Derudover løser Staben en række løbende driftsopgaver, bl.a. politikbetjening.

Tabellen nedenfor giver et overblik over opgaver, der går på tværs.

Projekter Periode Bestiller Andre afdelinger eller sektioner involveret

Fremtidens Job- og Borgerservice

1/10-2010 - 1/1-2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner

Brobyggerprojekt 1/1-2011 – 31/12-2012

LBR Silkeborg Jobcentret

Borgerservice til alle ældre 1/11-2010 - 31/3-2012

Borgerservice Borgerservice

En helhedsorienteret ungeindsats – ungestrategi for Silkeborg Kommune

Ultimo 2010 - 2015

AMU og Byrådet Jobcentret, Socialsektionen, Familiesektionen i Børne- og Familieafdelingen samt Handicap & Psykiatri i Handicap- og Psykiatriafdelingen

Brugertilfredshedsundersøgelse blandt leverandører af jobsøgningsforløb

Forår 2012 - AMU Jobcentret

Fastholdelse i arbejde 1/9-2011 – primo 2013

Afdelingsledelsen Udførersektionen, Jobcentret og Sundhed & Omsorg

Brugertilfredshedsundersøgelse på sygedagpengeområdet

Efterår 2011 - AMU Jobcentret

Strategiproces for Virksomhedsservice

Efterår 2011 – forår 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

Resultatbaseret styring i afdelingen for forsikrede ledige

Medio 2011 – forår 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

13



Brugertilfredshedsundersøgelse i Borgerservice

1. kvartal 2012 Borgerserviceafdelingens institutionsaftale

Borgerservice

”Grøn” kampagne for selvbetjeningsløsninger

Efterår 2011- forår 2012

E-2012 styregruppen

Borgerservice, Jobcentret, Teknik- og Miljøafdelingen og Biblioteket

Hvem-ved-hvad om lovgivningen

Ultimo oktober 2011 -


Kvalitetsmodel Borgerservice 1/12-2011 – 31/1-2012

Afdelingsledelsen Borgerservice

Kvalitetsmodel Socialsektionen

1/12-2011 – 31/1-2012

Afdelingsledelsen Socialsektionen

Udvikling af hjælpemiddelsamarbejdet

15/11-2011 - Afdelingsledelsen Jobcentret og Udførersektionen (Jobkompagniet)

Talegenkendelse - pilot med efterfølgende fuld implementering

1/1-2012 – primo 2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner og øvrige afdelinger i kommunen

Arbejdsgruppe til overvågning af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet i 2012-2013

Forår 2012 – ultimo 2012


Administrationsgrundlag og strategi på sygedagpengeområdet

1/3-2012 - 31/5-2012

AMU Jobcentret og Udførersektionen

Udover ovenstående er Staben tovholder på optimering af fundraising-området på tværs af afdelingen. Resultater heraf vil løbende blive præsenteret i LIS-rapporterne, og der er oprettet en intranetside om området.

ControllingRettidig revurdering af ledighedsydelseI april måned laver Staben en stikprøve på 10 sager.

Stikprøvekontrol af kontering af hhv. aktive og passive perioderStaben har i samarbejde med Kontanthjælp og jobcentret foretaget en stikprøvekontrol, der anviser forbedringspotentialer i den rette kontering af hhv. aktive og passive perioder for kontanthjælpsmodtagere. Stikprøven er til intern brug overfor revisionen.

Opfølgning på revisionsberetningSom opfølgning på revisionsberetningen er der i efteråret 2011 lavet en stikprøve af praksis på sygeopfølgning på kontanthjælpsområdet (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben).

Kontanthjælp og sanktioner11 sanktionerede kontanthjælpssager er medio 2011 gennemgået og vurderet op imod Ankestyrelsens beskrivelse af god vejledning. Resultatet indikerer, at Jobcenter Silkeborg lever op til sin vejledningsforpligtelse ved at vejlede borgeren om krav i forbindelse med afgivelse af tilbud m.v., konsekvens, hvis

14



http://zoomin/staben

borgeren misligholder gældende aftaler og ved at give information om generhvervelse af hjælp. (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben).

15



http://zoomin/staben

Jobcentret

SygedagpengeAntallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned.

Generelt skal det bemærkes, at balancen i antallet sygedagpengesager fordeler sig med flest sager i 1. og 4. kvartal og færrest i 2. og 3. kvartal. Mao. kan man forvente en stigning i antallet sidst på året.

Antal løbende sager

Antal løbende sager

10001100120013001400150016001700


Anta

l sag

er 2010

2011

2012

2010 1513 1508 1553 1505 1430 1409 1297 1244 1275 1354 1402 1483

2011 1472 1465 1458 1425 1376 1354 1177 1149 1203 1205 1276 1302

2012 1274 1274


Der er et fortsat fald i antallet af løbende sager sammenlignet med tilsvarende periode i 2010 og 2011.Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012.

16



Antal løbende sager over 52 uger

Antal sager over 52 uger

100

150

200

250

300

350

400


Anta

l sag

er 2010

2011

2012

2010 309 300 307 295 301 308 290 294 315 303 303 318

2011 296 304 308 286 267 251 201 186 210 211 205 210

2012 204 199


Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012.

Gennemsnitlig varighed af sagerDen gennemsnitlige varighed påvirkes af balancen mellem antallet af nye sygemeldinger og antallet af lange sager.

Varighed - gennemsnitligt

20

25

30

35

40


Anta

l uge

r

2010

2011

2012

2010 32,1 31,3 31,2 32,2 34,0 35,2 36,3 38,1 37,4 34,5 33,3 32,5

2011 31,9 31,8 32,7 32,7 33,1 32,6 31,9 32,5 32,2 30,9 29,1 28,3

2012 29,3 29,2


Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager ligger p.t. på 29,2 dage (februar). Siden maj 2011 har gennemsnittet ligger under niveauet for 2010.Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012.

17



Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler

Nedenfor præsenteres oversigter over det gennemsnitlige antal af sygedagpengesager pr. sagsbehandler. Målet er et gennemsnit på 50 sager.

Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler

4042444648505254565860

2012

Ant

al s

ager

(gen

nem

snitl

igt)

2012

2012 49 50,96


Mål 2012

Jan. Feb.Antal sager 1274 1274Fuldtidsnormering/sagsbehandlere 26 25

18



Forsikrede ledige

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antallet af dagpengemodtagere ligger i februar 2012 på 2.876 personer.

19




2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200


Anta

l per

sone

r

2010

2011

2012

2010 3022 3025 3015 2800 2588 2454 2467 2602 2484 2509 2440 2592

2011 3062 2937 3003 2796 2685 2457 2549 2493 2460 2494 2416 2544

2012 2895 2876


Antal langtidsledige dagpengemodtagereEn langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år.

Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har siden juli 2011 ligget tæt på niveauet for tilsvarende periode i 2010, men siden oktober 2011 har tendensen været et lavere niveau sammenlignet med året før. Tendensen fortsætter for februar 2012.

20



Antal langtidsledige dagpengemodtagere

300350400450500550600650700750800


Anta

l per

sone

r

2010

2011

2012

2010 440 491 535 523 603 652 583 654 692 690 730 735

2011 745 723 744 678 737 735 552 668 677 660 691 698

2012 687 652


Antal ”udfaldstruede” dagpengemodtagere Tallene giver et øjebliksbillede over dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i minimum 104 uger i givne måneder. Efter gældende regler vil 104 uger være den maksimale længde af dagpengeretten efter 1. januar 2013.Alt andet lige havde 460 borgere i februar således mistet deres dagpenge, hvis forkortelsen af dagpengeperioden fra 2013 allerede var slået igennem.

* Tallene opgøres på ugebasis og er her trukket i den sidste tredjedel af hver måned. Det skal bemærkes, at der ikke er et præcist tal for antal af ”udfaldstruede”. En del af gruppen, der er talt sammen ovenfor, vil finde job inden tabet af deres dagpengeret. Statistikken tæller ikke januar til april 2011, da den manuelle optælling af gruppen blev foranlediget af den landspolitiske dagsorden omkring dagpengereform fra foråret 2011.

21



Antal "udfaldstruede" langtidsledige

250

300

350

400

450

500

2012 sammenlignet med 2011

Ant

al p

erso

ner

2011

2012

2011 322 323 362 361 362 385 400 438

2012 450 460


Rettidighed – jobsamtalerMålet på rettidighed er i 2012 90 pct.

Rettidigheden på jobsamtaler for dagpengemodtagere ligger i februar på 85,9 pct.

NB. Jonindsats.dk meddeler, at opfyldelse af minimumskrav til aktive tilbud for forsikrede ledige, som normalt præsenteres på siderne nedenfor, er midlertidigt utilgængelig. Opgørelsen er under validering i forbindelse med implementering af justering af reglerne for aktive tilbud.

Rettidighed – første tilbudMålet på rettidighed er i 2012 95 pct.

Rettidigheden på første tilbud for dagpengemodtagere ligger i januar på 94,3 pct.

22



Rettidighed i pct. - første tilbud

94,3

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Proc

ent


Rettidighed i pct. - jobsamtaler

86,3 85,9

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Proc

ent


Rettidighed – gentagne tilbud

Rettidighed i pct. - gentagne tilbud

92,8

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Proc

ent


Rettidigheden på gentagne tilbud for dagpengemodtagere ligger i januar på 92,8 pct.

Rettidighed – ledige omfattet af intensiv aktivering

Målgruppen for intensiv aktivering er ledige dagpengemodtagere, som har min. 123 ugers sammenlagt ledighed og, hvor kravet til rettidig indsats er, at de pågældende borgere skal være i uafbrudt aktivering. Heri ligger forklaringen på den relativt lave rettidighed.

Rettidighed i pct. - intensive (langtidsledige)

72,5

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100


2012

Proc

ent

Rettidighed i pct. - intensive(langtidsledige)

23



Rettidighed - samletSamlet rettidighed på første, gentagne og intensive aktive tilbud for forsikrede ledige. Målet er en samlet rettidighed på 95 pct.

Rettidighed samlet i pct.

91,2

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Proc

ent


Mål 2012

Den samlede rettidighed for dagpengemodtagere ligger i januar på 91,2 pct.

24



KontanthjælpAntal personer i alt (inkl. bruttoledighed)


1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000


Anta

l per

sone

r

2010

2011

2012

2010 1715 1718 1765 1733 1693 1706 1673 1651 1636 1656 1682 1686

2011 1727 1751 1771 1781 1811 1874 1854 1857 1843 1876 1916 1909

2012 1937 1931


Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er steget fra september måned 2011. Siden foråret 2011 har antallet af kontanthjælpsmodtagere ligget højere sammenlignet med niveauet i 2010 og ligger i januar 2012 over niveauet i både 2010 og 2011.

Fordeling på matchgrupper

Kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategorier

381 424

862 953

409 440

Feb.11 Feb.12

Februar 2011 sammenlignet med februar 2012

Ant

al

Match 1

Match 2

Match 3

25



Rettidighed - jobsamtalerMålet på rettidighed er i 2012 95 pct.


91,590,1

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Proc

ent


I februar ligger rettidigheden ift. jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere på 90,1 pct.

Rettidighed – første tilbudMålet på rettidighed er i 2012 90 pct.


87,5 87,6

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Proc

ent


I februar ligger rettidigheden ift. første tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 87,6 pct.

26



Rettidighed – gentagne tilbudMålet på rettidighed er i 2012 90 pct.


83,382,6

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Proc

ent


I februar ligger rettidigheden ift. gentagne tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 82,6 pct.

Rettidighed - samletSamlet rettidighed på første og gentagne aktive tilbud for kontanthjælpsmodtagere. Målet er en samlet rettidighed på 90 pct.


85,7 85,5

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Proc

ent


I februar ligger den samlede rettidighed på 85,5 pct.

I Kontanthjælpsafdelingen pågår p.t. et arbejde for at forbedre rettidigheden: ændring og synliggørelse af ansvarsfordeling ved indkaldelse til jobsamtaler

(centralt indkald til samtalen, jobkonsulent ansvarlig for handling, hvis denne aflyses eller ved udeblivelse (nyt indkald/brug af rådighedsvurdering/skriftlighed ved lovlig udsættelse)

øget brug af rådighedsvurderinger ved manglende fremmøde sikring af rettidighed på tilbud, især 'gentagne tilbud’ ved bl.a. at oprette ny

tilbudstype.

27



Aktivering – heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

Aktivering - heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

399

65

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


2012

Anta

l

Aktivering - antal påbegyndte forløb(inkl. virksomhedspraktikker)Aktivering - virksomhedspraktikker alene

Antallet af påbegyndte forløb i februar 2012 var 399 heraf 65 virksomhedspraktikker.

28



Ledighedsudvikling i sammenligningNedenfor præsenteres ledighedsudviklingen i Silkeborg Kommune fra januar 2010 i sammenligning med hhv. hele landet og Region Midtjylland.

Ledighedsudvikling i sammenligning 2010

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2010

Proc

ent Hele landet

Region MidtjyllandSilkeborg Kommune

Hele landet 6,4 6,7 6,7 6,3 6 6 5,5 5,4 5,7 5,8 5,9 6,1

Region Midtjylland 6,2 6,4 6,4 5,8 5,5 5,5 5 4,8 5,2 5,2 5,3 5,5

Silkeborg Kommune 5,8 6,2 6,2 5,7 5,4 5,4 4,9 4,6 5,2 5,2 5,2 5,4


Ledighedsudvikling i sammenligning 2011

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2011

Proc

ent Hele landet

Region MidtjyllandSilkeborg

Hele landet 6,7 6,7 6,7 6,1 6 5,9 5,4 5,3 5,6 5,7 5,8

Region Midtjylland 6,1 6,1 6,1 5,5 5,3 5,2 4,7 4,7 5 5 5,1

Silkeborg 6,1 6,3 6,3 5,7 5,4 5,4 4,9 4,7 5,2 5,3 5,4

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov.

Ledighedsudvikling i sammenligning i 2012

33,5

4

4,5

55,5

66,5

7

2012

Proc

ent Hele landet

Region MidtjyllandSilkeborg

Hele landet 6,4 6,7

Region Midtjylland 5,7 6

Silkeborg 6,1 6,2


29



MinistermålAfsnittet herunder præsenterer løbende udviklingen på de ministerielle målsætninger, der er sat for beskæftigelsesindsatsen i hhv. 2011 og 2012.

ArbejdskraftreservenArbejdskraftreserven dækker over ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Ministerens mål er 1.600 personer i december 2012.

Arbejdskraftreserven

0200400600800

1000120014001600180020002200


Anta

l per

sone

r

20112012

2011 1802 1842 1949 1852 1938 1930 1930 1401 1702 1702 1461 1751

2012 1814

Jan. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antallet af personer i arbejdskraftreserven ligger i januar 2012 på 1.814 personer.

Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordningerTilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger tæller ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension.Ministerens mål er 325 personer i december 2012.

Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger

0306090

120150180210240270300330360


Anta

l per

sone

r

20112012

2011 329 315 308 312 308 298 294 297 291 289 289 280

2012 265


Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger er 265 i januar 2012.

30



Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelserAntallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser gælder unge under 30 år.Ministerens mål er 1.250 personer i december 2012.

Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser

1350137514001425145014751500152515501575


Anta

l per

sone

r

2011

2012

2011 1489 1517 1505 1466 1460 1466 1425 1436 1428 1464 1498 1529

2012 1543


Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser ligger i januar på 1543 personer.

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelserMinisterens mål for nedbringelse af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser er 750 i december 2012.

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser

740

760

780

800

820

840


Anta

l per

sone

r

2011

2012

2011 792 801 805 802 801 814 780 798 803 819 821 819

2012 825


Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser ligger i januar 2012 på 825.

31



UngeStatistikken på ungeområdet gælder unge i Silkeborg Kommune mellem 16 og 24 år opdelt i hhv. 16-17-årige og 18-24-årige. Tallene giver udsving i forbindelse med især uddannelsesstart/uddannelsesafslutning omkring årsskifte og sensommer.Fordelingen af unge på de forskellige aktiviteter svinger med den samlede størrelse på ungegruppen fra måned til måned. Ift. målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse ser man nedenfor fordelingen på de unges aktiviteter i procent. I gruppen af 16-17-årige er en større andel under uddannelse end i gruppen af 18-24-årige.

Opdelingen i aktiviteter nedenfor dækker over følgende: Uddannelse: unge, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse Job: unge, der er i arbejde og som ikke har afsluttet eller er i gang med en

ungdomsuddannelse Forberedelse til uddannelse eller job: unge, der er i gang med et af følgende

aktivitetsforløb: VUC, højskole, udlandsophold, selvstændig, øvrige uddannelser, produktionsskole, danskuddannelse, AMU, TAMU, vejledning, praktik eller voksen specialuddannelse

Midlertidige: Unge, der er på offentlig forsørgelse, er ledige, afsoner, er ramt sygdom, aftjener værnepligtig eller på orlov

Afbrudt: unge, der indenfor de sidste 30 dage har afbrudt en ungdomsuddannelse

32



Fordeling på aktivitet blandt 16-17-årige

Antal af unge mellem 16-17 år FebruarUddannelse 2463Job 41Forberedelse til uddannelse eller job 112Midlertidige 4Afbrudt 23Antal i alt 2643

Fordeling på aktivtet i pct. - 16-17-årige

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Måned

Proc

entv

is fo

rdel

ing

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse ellerjobJob

Uddannelse

Afbrudt 0,6 0,4 0,4 0,8

Midlertidige 0,5 0,3 0,3 0,2

Forberedelse tiluddannelse eller job

3,8 4,9 4,8 4,2

Job 1,5 1,7 1,7 1,6

Uddannelse 93,6 92,8 92,7 93,2

Sep. 11 Nov. 11 Dec. 11 Feb. 12

Den procentvise fordeling af 16-17-årige viser, at langt størstedelen af gruppen (93,2 pct.) er i uddannelse.

33



Fordeling på aktivitet blandt 18-24-årige

Andel i pct. af unge mellem 18-24 år FebruarUddannelse 5748Job 352Forberedelse til uddannelse eller job 256Midlertidige 521Afbrudt 35Antal i alt 6912

Fordeling på aktivitet i pct. - 18-24-årige

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Måned

Proc

entv

is fo

rdel

ing

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse ellerjobJob

Uddannelse

Afbrudt 0,5 0,3 0,7 0,5

Midlertidige 5,8 5,9 5,8 5,1

Forberedelse tiluddannelse eller job

3,8 3,6 3,5 3,7

Job 5,8 5,9 5,8 5,1

Uddannelse 82,2 83,1 82,6 83,2

Sep. 11 Nov. 11 Dec. 11 Feb. 12

Den procentvise fordeling af 18-24-årige viser, at 83,2 pct. af gruppen er i uddannelse.

34



MentorordningAntal mentorafregninger pr. kvartal

Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal

27

32 33

28

0

5

10

15

20

25

30

35

Jan. - Marts Apr. - Jun. Juli - Sept. Okt.-Dec.

2011

Anta

l afre

gnin

ger

Antal afregninger afmentortilskud pr. kvartal

Fra kvartalet januar-marts til juli-september 2011 er der sket en stigning i antallet af mentorafregninger fra 27 til 33. Antallet er for sidste kvartal i 2011 faldet til niveauet for januar-marts og ligger p.t. på 28.

Opgørelsen rummer en vis tilfældighed, da den dækker over antallet af mentorafregninger i et givet kvartal. Denne kan svinge pga. afregningstidspunktet. Optællingen sker manuelt ved i økonomisystemet at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau.

VirksomhedscentreEt virksomhedscenter består af mindst to faste praktikpladser for udsatte ledige (match 2) på offentlige eller private virksomheder. Jobcenter Silkeborgs mål er at oprette gennemsnitligt to virksomhedscentre i kvartalet.

35



Fleksjob og ledighedsydelse


773 767 775 775 780 788 783 790 792 793 797 795

307 323 307 323292 302 331 312 297 301 296

333

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


2011

Anta

l per

sone

r

Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse


805 800

306 297

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


2012

Anta

l per

sone

r

Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse

Udgift pr. gruppeSkemaet viser antal udbetalingsmåneder omregnet til helårspersoner.

Grp. 005 rummer borgere, hvortil der ikke længere er statsrefusion - enten pga. varighed over 18 måneder eller pga. for sen revurdering eller manglende grundlag.Grp. 018 tæller borgere, der er nygodkendte, og som afventer at blive ansat i fleksjob for første gang, mens grp. 019 tæller borgere, der er blevet ledige efter fleksjobansættelse.

Skemaet indeholder bl.a. ikke personer, der er i aktivering efter § 42 eller § 32, da tallene p.t. er misvisende på det område pga. en større omkontering.

Pr. 29. februar 2012Udgift(kr.)

Beregnet antal årspersoner

(udgift/(181.220)Grp. 005 3.312.826 107Grp. 018 1.382.158 44Grp. 019 2.446.298 79

* Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler.

36



Henvendelsesstatistik

Opkald til hovednummer i Jobcenter Silkeborg

Opkald (Jobcentrets hovednummer)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Sammenligning 2011 og 2012

Anta

l hen

vend

else

r

2011

2012

2011 4075 3897 4250 3022 3092 2836 2252 3084 2774 2798 2817 2171

2012 3064 2821


37



SygefraværSygefraværsstatistikken nedenfor dækker de fire kvartaler af 2011.

1. kvartal 2011

2. kvartal 2011

38



3. kvartal 2011

4. kvartal 2011

39



ØkonomiHerunder præsenteres udviklingen i Job- og Borgerserviceafdelingens økonomi. Først præsenteres udgiften i forbrugsprocent på hver sektions personalebudget og derefter de samlede udgifter på hver bevilling. Bemærk at indtægter dermed ikke er regnet med i tallene. Større, forventede afvigelser på bevillingerne foldes ud under hver bevilling og kan følges mere detaljeret i de løbende budgetopfølgninger.

Tallene på bevillingerne er trukket pr. ultimo hver måned. Forbruget på personalebudgetterne umiddelbart nedenfor er tilsvarende trukket ultimo februar, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 16,6 pct.

PersonalebudgetSocialsektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14)Februar (ultimo)

Forbrugsprocent 18

Borgerservice


Forbrugsprocent 17

Udførersektionen


Forbrugsprocent (Jobkompagniet) 17Forbrugsprocent (Virksomheden) 18

Staben


Forbrugsprocent 11

Jobcentret

Udvikling i personaleudgift (bev. 14)Februar(ultimo)

Forbrugsprocent 20

40



Bevilling 51

Bevilling 51

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2012

Forb

rugs

udvi

klin

g vs

. bud

get

Forbrug akkumuleret (mio. kr.)Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

Forbrug akkumuleret (mio. kr.) 4.377 9.723

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.) 6.617 13.234 19.851 26.468 33.085 39.701 46.318 52.935 59.552 66.169 72.786 79.403


Bevilling 56

Bevilling 56

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2012

Forb

rugs

udvi

klin

g vs

. bud

get

Forbrug akkumuleret (mio. kr.)

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)


Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.) 99.193 198.386 295.579 396.772 495.965 595.158 694.351 793.544 892.737 991.930 1.091.1 1.190.3


41



Bevilling 59NB. Udgifterne på bevilling 59 er takstfinansierede, hvorfor budgetterne i udgangspunktet er sat til nul i nettotal, dvs. efter modregning af budgetterede indtægter. Det bemærkes også, at opkrævningen af takstindtægter til kommunen sker en måned forskudt.

Bevilling 59

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2012

Forb

rugs

udvi

klin

g vs

. bud

get






Bevilling 61

Bevilling 61

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2012

Forb

rugs

udvi

klin

g vs

. bud

get






42



Bevilling 66

Bevilling 66

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2012

Forb

rugs

udvi

klin

g vs

. bud

get






Bevilling 69

Bevilling 69

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2012

Forb

rugs

udvi

klin

g vs

. bud

get

Forbrug akkumuleret (mio. kr.)Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)




43



KilderJobcentretSygedagpenge: KMD – liste DP143Forsikrede ledige: Statistik fra www.jobindsats.dk. Optællingen af ”udfaldstruede” langtidsledige sker manuelt i jobcentret.Sammenligning af ledighedsudviklingen: Statistik fra www.dst.dk/registreretledighed (AUP01)Unge: UV-vej, der fungerer som UU Silkeborgs interne styringsredskab.Mentorordninger: Manuel optælling pr. kvartal ved i økonomisystemet, Prisme, at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau.Voksenelever: Statistik fra www.jobindsats.dkFleksjob og ledighedsydelse: Statistik fra www.jobindsats.dk samt udtræk fra Prisme.Henvendelsesstatistik: se under Borgerservice.

SocialsektionenIntegration: Indberettes i Opera og trækkes fra Essentia.Førtidspension: Statistik fra www.jobindsats.dk samt optælling af nytilkendelser.Bostøtte: Optælles p.t. manuelt

BorgerserviceHenvendelsesstatistik: Optællingerne foregår automatisk som en del af driften i Borgerservice. Borgerservice trækker samtidigt henvendelsesstatistikken fra jobcentret. Statistikkerne er tilgængelige på ZoomIN.Kontanthjælp: De forventede udgifter aflæses af de kvartårlige budgetopfølgninger.

UdførersektionenInterne optællinger i Udførersektionen og tilsendelse af projektmateriale fra Udførersektionen.

StabenIgangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs: Indstilles på månedsbasis af stabsleder, Lauge Richard Clemmensen.Controlling: Relevante controlleropgaver skrives ind i rapporten og konklusionerne kan læses på Stabens ZoomIN-side.

ØkonomiData trækkes via kommunens økonomisystem, Prisme, der løbende registrerer forbrug og omplaceringer på kommunens konti ift. budget.

SygefraværManuel trækning og omregning fra SD Datawarehouse.

44



http://www.jobindsats.dk/



http://www.dst.dk/registreretledighed


Documents

LIS-rapport - februar