LIS-rapport - november

9. december 2011

2

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Tlf.: 8970 1000

www.silkeborgkommune.dk

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning .................................................................................................................. 3 Socialsektionen .................................................................................................................. 4 Førtidspension................................................................................................................. 4 Antal personer omfattet af Integrationsloven ................................................................. 5 Borgere med bostøtte...................................................................................................... 5

Borgerservice..................................................................................................................... 6 Henvendelsesstatistik ..................................................................................................... 6 Kontanthjælp .................................................................................................................10

Udførersektionen ..............................................................................................................11 Statistik på tilbud ...........................................................................................................11 Økonomi.........................................................................................................................12 Eksempel på resultater fra et af tilbuddene på Jobkompagniet ......................................12

Staben...............................................................................................................................14 Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs..........................................14 Controlling .....................................................................................................................15

Jobcentret .........................................................................................................................16 Sygedagpenge ................................................................................................................16 Forsikrede ledige............................................................................................................18 Kontanthjælp .................................................................................................................24 Ledighedsudvikling i sammenligning..............................................................................28 Unge...............................................................................................................................29 Mentorordning................................................................................................................32 Fleksjob og ledighedsydelse...........................................................................................33 Henvendelsesstatistik ....................................................................................................34

Sygefravær .......................................................................................................................35 Økonomi............................................................................................................................36 Personalebudget ............................................................................................................36 Bevilling 51 ....................................................................................................................37 Bevilling 56 ....................................................................................................................37 Bevilling 59 ....................................................................................................................37 Bevilling 61 ....................................................................................................................38 Bevilling 66 ....................................................................................................................38 Bevilling 69 ....................................................................................................................38

Kilder ................................................................................................................................39

3

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Læsevejledning Formål Ledelsesinformationen, der præsenteres i nærværende rapport, samles og afrapporteres 10 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder herunder budgetforbrug. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted. Indhold De tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Materialet er det senest opdaterede data, der er tilgængeligt ved rapporternes udfærdigelse. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Under overskriften for hver sektion kommenterer sektionslederne og efter underafsnittene, f.eks. sygedagpenge, kan relevante fagpersoner eller ledere kommentere. Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret. Disposition For læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Sygefravær og den økonomiske afrapportering på bevillingsniveau er samlet bagerst i rapporten. Organisationsdiagram for Job- og Borgerservice

Afdelingschef

Michael Maaløe

Socialsektionen

Maj-Britt Olesen

Jobcentret

(vakant)

Borgerservice

Tina Villumsen

Staben

Lauge Clemmensen

Udførersektionen

Jens Laurids

Jensen

4

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Socialsektionen Førtidspension Antal borgere på førtidspension

Antal borgere på førtidspension

2800

2850

2900

2950

3000

3050

3100

2010 sammenlignet med 2011

An

tal 2010

2011

2010 2958 2965 2962 2963 2966 2968 2974 2967 2959 2984 3006 3017

2011 3019 3007 3010 3030 3043 3033 3032 3024 3020 3009 3030

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Antallet af borgere på førtidspension ligger på 3.030 personer pr. november 2011. Tilkendelser - førtidspension

Tilkendelser

0

5

10

15

20

25

30

35

40


An

tal 2010

2011

2010 30 16 4 11 22 9 22 15 2 29 37 28

2011 21 8 12 25 17 14 5 6 6 4 22


I november 2011 var der 22 nye tilkendelser af førtidspension.

5

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal personer omfattet af Integrationsloven

Antal personer omfattet af Integrationsloven*

125

135

145

155

165

175

185

195


An

tal 2010

2011

2010 144 146 155 158 159 163 164

2011 167 185 187 179 186 183 191

maj jun. jul. aug. sep. okt. nov.

* Statistikken dækker alene det antal, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for. Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for. I 2011 konstateres et generelt højere niveau sammenlignet med tilsvarende måneder i 2010. Stigningen har været ventet. Flygtningekvoten i Silkeborg Kommune for 2012 er 60 personer, hvilket er et fald på 4 personer ift. 2011.

Borgere med bostøtte Antallet af borgere med bostøtte efter Lov om social service § 85.

Antal borgere med bostøtte

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2011

An

tal

bo

rgere

2011

2011 135 137 142 153 153 161 161 167 173 176 176 174


* Tallet for december rummer en usikkerhed.

6

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Borgerservice

Henvendelsesstatistik Front på Rådhuset

Henvendelsesstatistik - front (Rådhuset)

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500


An

tal

hen

ven

dels

er

2010

2011

2010 5526 4554 4326 5060 4419 4322 4142 3467 3761

2011 5394 4280 4370 4929 3981 4555 7187 4090 4306

Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov.

Stigning i antallet af personlige henvendelser i september skal udelukkende ses i det store antal henvendelser i forbindelse med afgivning af brevstemmer til folketingsvalget.

7

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Opkald til funktionsnumre Antallet af henvendelser på funktionsnumre tæller direkte henvendelser rettet til relevante afdelinger for bl.a. boligstøtte, pension, pas og skat.

Henvendelsesstatistik - telefon (funktionsnumre)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000


An

tal

hen

ven

dels

er

2010

2011

2010 6015 5364 4945 4404 4310 5217 5659 4910

2011 6333 4928 6306 7369 5380 6373 5901 5155

Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt.

Der ses en væsentlig stigning i de telefoniske henvendelser til funktionsnumre i maj 2011, sammenlignet med både foregående måned, men også i forhold til samme måned i 2010. Der blev i maj 2011 indført lukkedag for personlige henvendelser om onsdagen, og som følge heraf har flere valgt telefonisk henvendelse. Udviklingen synes dog desværre at være udlignet de seneste måneder.

8

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Opkald til kommunens hovednummer

Opkald til hovednummer (Rådhuset)

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000


An

tal

op

kald

2010

2011

2010 10627 10406 10835 10033 9228

2011 10898 8302 10055 9863 7971 10225 9881 8792


* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010. Der ses en væsentlig stigning i antallet af opkald til kommunens hovednummer og dermed antallet af genkald til hovednummeret fra juli til august. Den primære årsag skal ses i afslutning af sommerferieperioden. Genkald til kommunens hovednummer

Genkald til hovednummer (Rådhuset)

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000


An

tal

gen

kald

2010

2011

2010 3607 3426 3471 3438 3177

2011 3521 2881 3056 2675 2399 3701 3144 3879


* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.

9

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Telefonstatistik Køtid er den tid, borgeren venter på at komme igennem til hovednummeret, hvor "velkomsttalen" tæller med i køtiden med ca. 10 sek. Handletid er den tid, medarbejderen på hovednummeret taler med borgeren.

Telefonstatistik - køtid

0

10

20

30

40

50

60

70


Vari

gh

ed

i s

eku

nd

er

2010

2011

2010 48,1 35,5 43,5 37,9 36,2

2011 44,1 43,5 44,9 58,7 51,5 45,8 49,3 53,5


* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010. Stigningen i køtiden skal ses i en væsentlig stigning i antallet af genkald til hovednummeret – når flere telefoner ikke bliver taget i de respektive afdelinger, vil køtiden på hovednummeret stige.

Telefonstatistik - handletid

16

17

18

19

20

21

22


Vari

gh

ed

i s

eku

nd

er

2010

2011

2010 21,2 19,8 20,9 19,1 19,7

2011 19 18,3 17,8 17,8 19,5 17,8 18,3 20


* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.

10

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kontanthjælp Udgift til kontanthjælp (aktive)

Forventet udgift til kontanthjælp (aktive)

42000

44000

46000

48000

50000

52000

54000

56000

Budgetopfølgninger 2011

Ud

gif

t i m

io. k

r.

Forventet udgift til kontanthjælp

Forventet udgift til

kontanthjælp

50857 51695 48919

Jun. Aug. Okt.

Korrigeret

budget: 46174

Fra budgetopfølgningen i august til oktober er den forventede årlige udgift faldet til 48,92 mio. kr., hvilket svarer til en difference til det korrigerede budget på 2,75 mio. kr. Udgift til kontanthjælp (passive)

Forventet udgift yil kontanthjælp (passive)

80000

82000

84000

86000

88000

90000

92000

94000

96000

98000

Budgetopfølgninger 2011

Ud

gif

t i m

io. k

r.

Forventet udgift til kontanthjælp

Forventet udgift til

kontanthjælp

94062 94307 96398

Jun. Aug. Okt.

Korrigeret

budget: 83660

Fra budgetopfølgningen i august til oktober er den forventede årlige udgift steget til 96,39 mio. kr., hvilket svarer til en difference til det korrigerede budget på 12,74 mio. kr. (Se mere statistik på kontanthjælp i jobcenterafsnittet).

11

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Udførersektionen

Statistik på tilbud Antal borgere i tilbud Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Antal borgere i tilbud pr. 31. oktober 2010

348 452

800

Antal borgere i tilbud pr. 31. oktober 2011

184 423

607

Vedr. Virksomheden: Den aktuelle nedgang i antal borgere i tilbud er dels sammenhængende med ændring i strategien for aktiveringsindsatsen dels Jobcentrets interne arbejde med organisatorisk omlægning. Derudover er projekt FleksjobFokus overgået til Jobcenteret pr. 31. maj 2011. Antal borgere afsluttet Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Afsluttede borgere år til 31. oktober 2010

743 1.091 1834

Afsluttede borgere år til 31. oktober 2011

645 1.356 2001

Vedr. Virksomheden: Faldet i antal afsluttede borgere er væsentlig mindre end faldet i antal borgere, der aktuelt er i tilbud, hvilket er sammenhængende med gennemsnitligt kortere aktiveringsforløb. FleksjobFokus indgår i tallene frem til 31. maj 2011.

12

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Økonomi

Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Faktisk omsætning som følge af salg til Jobcenter Silkeborg pr. 31. oktober 2011

11.308.151 22.703.452 34.011.603

Oprindeligt budget for salg til Jobcenter Silkeborg omregnet til 10 mdr.

12.130.962 25.176.667 37.307.629

Difference - 822.811 - 2.473.215 -3.296.026 Udførersektionen har i årets løb gennemført besparelser, som i et vist omfang har kunnet modsvare nedgangen i salget til Jobcenter Silkeborg. Underskuddet forventes således ved årets udgang at blive på godt 1 mio. kr. Omsætning som holdes adskilt fra salg til Jobcenter

Silkeborg

Jobkompagniet

Salg til andre kommuner og private pr. 31. okt. 2011 2.206.508

13

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Eksempel på resultater fra et af tilbuddene på Virksomheden - ”Joblinjen”

Indhold og målgruppe

”Joblinjen” er et arbejdsmarkedsrettet jobsøgnings- og kompetencetræningsforløb for jobklare og aktiveringsparate borgere på offentlig forsørgelse. Joblinjen har stor succes med at indsluse matchgruppe 1 og 2 på arbejdsmarkedet. Fra den 1. januar til den 31. oktober 2011 har i alt 344 kontanthjælpsmodtagere afsluttet et joblinjeforløb. Joblinjeforløbet er et fleksibelt forløb, hvor følgende elementer tilpasses den enkelte borger:

• Jobsøgning – individuelt og i grupper • Uddannelsesvejledning • Praktisk Kompetenceforløb, hvor borgeren deltager i en produktion og har mulighed

for en støttet, men virkelighedsnær vej til arbejdsmarkedet • Virksomhedspraktik i relevant virksomhed, hvor borgeren følges af

”Virksomhedens” jobkonsulent • Individuel coaching/rådgivning, med fokus på personlige barrierer i forhold til

arbejdsmarkedet. Resultater: Resultatet viser:

• 2 ud af 3 kommer i selvforsørgelse • 4 ud af 5 kommer i selvforsørgelse eller videre til anden aktivitet (kurser m.v.)

Joblinjen - afsluttet i perioden 1/1-2011 til 31/10-211

67%

12%

1%

8% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ordinæ

rt job/

udda

nnelse

ande

n ak

tivite

t

afslutte

de 4 u

ger fo

rløb

syge

meld

t

uaktive

rbar

livs

situa

tion

Pro

cen

t

Fordeling i pct.

14

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Staben

Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs Staben har som bindeled mellem afdelingsledelsen og de fire sektioner i Job- og Borgerservice en tværgående rolle i en række af afdelingens projekter, arrangementer og opgaver. Derudover løser Staben en række løbende driftsopgaver, bl.a. politikbetjening. Tabellen nedenfor giver et overblik over opgaver, der går på tværs. Projekter Periode Bestiller Andre afdelinger eller

sektioner involveret Fremtidens Job- og Borgerservice

1/10-2010 -

1/1-2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner

Brobyggerprojekt 1/1-2011 –

31/12-2012

LBR Silkeborg Jobcentret

Borgerservice til alle ældre 1/11-2010 -

31/12-2011

Borgerservice Borgerservice

Ungestrategi Ultimo 2010 -

2014

AMU og Byrådet Jobcentret,

Socialsektionen,

Familiesektionen i Børne-

og Familieafdelingen samt

Handicap & Psykiatri i

Handicap- og

Psykiatriafdelingen Brugertilfredshedsundersøgelse blandt leverandører af jobsøgningsforløb

Efterår 2011 - AMU Jobcentret

Brugertilfredshedsundersøgelse på sygedagpengeområdet


Strategiproces for Virksomhedsservice

Efterår 2011 –

forår 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

Resultatbaseret styring i afdelingen for forsikrede ledige

Medio 2011 –

forår 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

Effektundersøgelse blandt leverandører af jobsøgningsforløb


Analyse/vurdering af arbejdskraftefterspørgsel på bygge- og anlægsområdet

Efterår 2011 - Afdelingschefen Jobcentret

15

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Brugertilfredshedsundersøgelse i Borgerservice

Efterår 2011 Borgerserviceafdel

ingens

institutionsaftale

Borgerservice

”Grøn” kampagne for selvbetjeningsløsninger

Efterår 2011-

forår 2012

E-2012

styregruppen

Borgerservice, Jobcentret,

Teknik- og Miljøafdelingen

og Biblioteket Hvem-ved-hvad om lovgivningen

Ultimo oktober

2011 -

Afdelingsledelsen Socialsektionen,

Udførersektionen,

Borgerservice og

Jobcentret Kvalitetsmodel Borgerservice 1/12-2011 –

31/1-2012

Afdelingsledelsen Borgerservice

Kvalitetsmodel Socialsektionen

1/12-2011 –

31/1-2012

Afdelingsledelsen Socialsektionen

Udvikling af hjælpemiddelsamarbejdet

15/11-2011 - Afdelingsledelsen Jobcentret og

Jobkompagniet Igangsættelse af Sygedagpengeforum

Ultimo 2011 –

primo 2012

AMU Jobcentret

Opstart af frivillige bisiddere ved sygedagpengesamtaler

Ultimo 2011 –

primo 2012

AMU Jobcentret -

Sygedagpengeafdelingen

og til dels

Kontanthjælpsafdelingen Organisering af enhed for lægekonsulenter

Ultimo 2011 –

primo 2012

Afdelingsledelsen Socialsektionen, jobcentret

og Udførersektionen.

Udover ovenstående bistår Staben fundraising som en service på tværs af hele afdelingen. Resultater heraf vil løbende blive præsenteret i ledelsesinformationsrapporterne. Controlling Opfølgning på revisionsberetning Som opfølgning på revisionsberetningen er der i efteråret lavet en stikprøve af praksis på sygeopfølgning på kontanthjælpsområdet (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben). Kontanthjælp og sanktioner 11 sanktionerede kontanthjælpssager er gennemgået og vurderet op imod Ankestyrelsens beskrivelse af god vejledning. Resultatet indikerer, at Jobcenter Silkeborg lever op til sin vejledningsforpligtelse ved at vejlede borgeren om krav i forbindelse med afgivelse af tilbud m.v., konsekvens, hvis borgeren misligholder gældende aftaler og ved at give information om generhvervelse af hjælp. (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben).

16

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Jobcentret Sygedagpenge Antallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned. Generelt skal det bemærkes, at balancen i antallet sygedagpengesager fordeler sig med flest sager i 1. og 4. kvartal og færrest i 2. og 3. kvartal. Mao. kan man forvente en stigning i antallet sidst på året. Antal løbende sager

Antal løbende sager

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700


An

tal

sag

er

2010

2011

2010 1553 1505 1430 1409 1297 1244 1275 1354 1402

2011 1458 1425 1376 1354 1177 1149 1203 1205 1276


Der er et fortsat fald i antallet af løbende sager sammenlignet med tilsvarende periode i 2010. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011.

17

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal løbende sager over 52 uger

Antal sager over 52 uger

100

150

200

250

300

350

400


An

tal

sag

er

2010

2011

2010 307 295 301 308 290 294 315 303 303

2011 308 286 267 251 201 186 210 211 205


Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011. Gennemsnitlig varighed af sager Den gennemsnitlige varighed påvirkes af balancen mellem antallet af nye sygemeldinger og antallet af lange sager.

Varighed - gennemsnitligt

20

25

30

35

40


An

tal

ug

er

2010

2011

2010 31,2 32,2 34,0 35,2 36,3 38,1 37,4 34,5 33,3

2011 32,7 32,7 33,1 32,6 31,9 32,5 32,2 30,9 29,1


Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager er faldet de seneste to måneder til 29,1 dage p.t. (november). Siden maj har gennemsnittet ligger under niveauet for 2010. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011.

18

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Forsikrede ledige Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Siden juli er antallet af dagpengemodtagere faldet til p.t. 2.414 personer.

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200


An

tal

pers

on

er

2010

2011

2010 3022 3025 3015 2800 2588 2454 2467 2602 2484 2509

2011 3061 2938 3007 2799 2685 2458 2549 2493 2453 2414

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt.

19

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal langtidsledige dagpengemodtagere

En langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år.

Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har siden juli 2011 ligget tæt på niveauet for tilsvarende periode i 2010.

Antal langtidsledige dagpengemodtagere

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800


An

tal

pers

on

er

2010

2011

2010 440 491 535 523 603 652 583 654 692 690

2011 746 723 744 679 740 738 554 669 679 654


20

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal ”udfaldstruede” dagpengemodtagere

Tallene giver et øjebliksbillede over dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i minimum 104 uger i givne måneder. Efter gældende regler vil 104 uger være den maksimale længde af dagpengeretten efter 1. juli 2012. Alt andet lige havde 400 borgere i november således mistet deres dagpenge, hvis forkortelsen af dagpengeperioden i 2012 allerede var slået igennem.

* Tallene opgøres på ugebasis og er her trukket i den sidste tredjedel af hver måned. Det skal bemærkes, at der

ikke er et præcist tal for antal af ”udfaldstruede”. En del af gruppen, der er talt sammen ovenfor, vil finde job

inden tabet af deres dagpengeret.

Antal "udfaldstruede" langtidsledige

250

300

350

400

450

500

2011

An

tal

pers

on

er

2011

2011 322 323 362 361 362 385 400

Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov.

21

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – jobsamtaler

Målet på rettidighed er i 2011 98 pct.

Rettidigheden ift. jobsamtaler for dagpengemodtagere ligger i august på 84,4 pct. Rettidighed – første tilbud


I september måned ligger rettidigheden ift. første tilbud for dagpengemodtagere på 93 pct.

Rettidighed i pct. - jobsamtaler

86,7

82,9

85,2

88,188,7

87

85,3

83,3

85,184,4

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Janu

ar

Febr

uar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Augus

t

Septem

ber

Okt

ober

2011

Pro

ce

nt

Rettidighed i pct. -

jobsamtaler

Rettidighed i pct. - første tilbud

93,394,1 94,5 94,1

91,9 92,1

93,5

91

93

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni Ju

li

Augus

t

Septe

mbe

r

2011

Pro

cen

t


22

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – gentagne tilbud Målet på rettidighed er i 2011 98 pct.

Rettidighed i pct. - gentagne tilbud

96,8

98,5 98,7 98,4 98,3 98,3 97,796,8

97,9

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Augus

t

Septe

mbe

r

2011

Pro

cen

t


I september måned ligger rettidigheden ift. gentagne tilbud for dagpengemodtagere på 97,9 pct. Rettidighed – ledige omfattet af intensiv aktivering Målet på rettidighed er i 2011 98 pct. Målgruppen for intensiv aktivering er ledige dagpengemodtagere, som har min. 123 ugers sammenlagt ledighed og, hvor kravet til rettidig indsats er, at de pågældende borgere skal være i uafbrudt aktivering. Heri ligger forklaringen på den relativt lave rettidighed.

Rettidighed i pct. - intensive (langtidsledige)

75,7

71,373,3 73,5 75

70,3

66,9

59,9

75,3

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Aug

ust

Sep

tem

ber

2011

Pro

cen

t

Rettidighed i pct. - intensive

(langtidsledige)

I september måned ligger rettidigheden ift. intensive tilbud for dagpengemodtagere på 75,3 pct.

23

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første, gentagne og intensive aktive tilbud for forsikrede ledige. Målet er en samlet rettidighed på 98 pct.

Rettidighed samlet i pct.

94,1 95 95,4 94,993,8 93,4 93,2

90,6

93,3

80828486889092949698

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Aug

ust

Septe

mbe

r

2011

Pro

cen

t


Mål 2011

24

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kontanthjælp Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800


An

tal

pers

on

er

2010

2011

2010 1625 1630 1679 1643 1607 1612 1573 1547 1524 1544

2011 1602 1626 1647 1656 1682 1735 1722 1722 1704 1711


Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er faldet fra august til september 2011 og har ligget forholdsvist stabilt fra september til oktober. Siden foråret 2011 har antallet af kontanthjælpsmodtagere ligget højere sammenlignet med niveauet i 2010. Fordeling på matchgrupper

Kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategorier

535419

670

830

324 419

okt.10 okt.11

Oktober 2010 sammenlignet med oktober 2011

An

tal Match 1

Match 2

Match 3

Andelen af borgere i matchgruppe 1 og 2 er i oktober 2011 relativt større sammenlignet med andelen i samme måned i 2010.

25

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed - jobsamtaler Målet på rettidighed er i 2011 90 pct.

Rettidighed i pct. - jobsamtaler

93,5 93,7

92,491,8

90,5

86,1 86

83,7

85,3

88,6

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Aug

ust

Sep

tem

ber

Okt

ober

2011

Pro

cen

t Rettidighed i pct. - jobsamtaler

I oktober ligger rettidigheden ift. jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere på 88,6 pct. Rettidighed – første tilbud Målet på rettidighed er i 2011 80 pct.


88,7 88,7

87,1 87 8785,9

85,1

83,6

89,2 89,3

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Aug

ust

Sep

tem

ber

Okt

ober

2011

Pro

cen

t


I oktober ligger rettidigheden ift. første tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 89,3 pct.

26

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – gentagne tilbud



87 87,4

85,686,2

87,8 88,1

85,684,4 84,5

85,2

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Aug

ust

Sep

tem

ber

Okt

ober

2011

Pro

cen

t

Rettidighed i pct. - gentagnetilbud

I oktober ligger rettidigheden ift. gentagne tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 85,2 pct.

Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første og gentagne aktive tilbud for kontanthjælpsmodtagere. Målet er en samlet rettidighed på 80 pct.


87,9 88,186,4 86,6 87,4 86,9

85,484

87 87,4

80828486889092949698

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Aug

ust

Septe

mbe

r

Oktobe

r

2011

Pro

cen

t


Mål 2011

27

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Aktivering – heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

Aktivering - heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

325

257

212

179

254

213

118

302311

64 6552 49 54 61

25

65 57

0

50

100

150

200

250

300

350

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep.

2011

An

tal

Aktivering - antal påbegyndte

forløb (inkl.

virksomhedspraktikker)

Aktivering -

virksomhedspraktikker alene

Antallet af påbegyndte forløb i september er 311 heraf 57 virksomhedspraktikker.

28

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Ledighedsudvikling i sammenligning Nedenfor præsenteres ledighedsudviklingen i Silkeborg Kommune i 2010 frem til nu i sammenligning med hhv. hele landet og Region Midtjylland.

Ledighedsudvikling i sammenligning 2010

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2010

Pro

ce

nt Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg Kommune

Hele landet 6,4 6,7 6,7 6,3 6 6 5,5 5,4 5,7 5,8 5,9 6,1

Region Midtjylland 6,2 6,4 6,4 5,8 5,5 5,5 5 4,8 5,2 5,2 5,3 5,5

Silkeborg Kommune 5,8 6,2 6,2 5,7 5,4 5,4 4,9 4,6 5,2 5,2 5,2 5,4


Ledighedsudvikling i sammenligning 2011

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2011

Pro

ce

nt Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg Kommune

Hele landet 6,7 6,7 6,7 6,1 6 5,9 5,4 5,3 5,6

Region Midtjylland 6,1 6,1 6,1 5,5 5,3 5,2 4,7 4,7 5

Silkeborg Kommune 6,1 6,3 6,3 5,7 5,4 5,4 4,9 4,7 5,2

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep.

29

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Unge Statistikken på ungeområdet gælder unge i Silkeborg Kommune mellem 16 og 24 år opdelt i hhv. 16-17-årige og 18-24-årige. Tallene giver udsving i forbindelse med især uddannelsesstart/uddannelsesafslutning omkring årsskifte og sensommer. Fordelingen af unge på de forskellige aktiviteter svinger med den samlede størrelse på ungegruppen fra måned til måned. Ift. målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse ser man nedenfor fordelingen på de unges aktiviteter i procent. I gruppen af 16-17-årige er en større andel under uddannelse end i gruppen af 18-24-årige. Opdelingen i aktiviteter nedenfor dækker over følgende:

• Uddannelse: unge, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse • Job: unge, der er i arbejde og som ikke har afsluttet eller er i gang med en

ungdomsuddannelse • Forberedelse til uddannelse eller job: unge, der er i gang med et af følgende

aktivitetsforløb: VUC, højskole, udlandsophold, selvstændig, øvrige uddannelser, produktionsskole, danskuddannelse, AMU, TAMU, vejledning, praktik eller voksen specialuddannelse

• Midlertidige: Unge, der er på offentlig forsørgelse, er ledige, afsoner, er ramt sygdom, aftjener værnepligtig eller på orlov

• Afbrudt: unge, der indenfor de sidste 30 dage har afbrudt en ungdomsuddannelse

30

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fordeling på aktivitet blandt 16-17-årige Antal af unge mellem 16-17 år November

Uddannelse 2.437

Job 45

Forberedelse til uddannelse eller job 129

Midlertidige 11

Afbrudt 10

Antal i alt 2.632

Fordeling på aktivtet i pct. - 16-17-årige

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Måned

Pro

cen

tvis

fo

rdelin

g

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse ellerjob

Job

Uddannelse

Afbrudt 0,6 0,4

Midlertidige 0,5 0,3

Forberedelse til

uddannelse eller

job

3,8 4,9

Job 1,5 1,7

Uddannelse 93,6 92,8

September November

Den procentvise fordeling af 16-17-årige viser, at langt størstedelen af gruppen (92,8 pct.) er under uddannelse.

31

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fordeling på aktivitet blandt 18-24-årige Andel i pct. af unge mellem 18-24 år November

Uddannelse 5.680

Job 402

Forberedelse til uddannelse eller job 243

Midlertidige 486

Afbrudt 21

Antal i alt 6.835

Fordeling på aktivitet i pct. - 18-24-årige

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Måned

Pro

cen

tvis

fo

rdelin

g

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse ellerjob

Job

Uddannelse

Afbrudt 0,5 0,3

Midlertidige 7 7,1

Forberedelse til

uddannelse eller

job

3,8 3,6

Job 5,8 5,9

Uddannelse 82,2 83,1

September November

Den procentvise fordeling af 18-24-årige viser, at 83,1 pct. af gruppen er under uddannelse.

32

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Mentorordning Antal mentorafregninger pr. kvartal

Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal

27

32 33

0

5

10

15

20

25

30

35

Jan. - Marts Apr. - Jun. Juli - Sept.

2011

An

tal

afr

eg

nin

ger

Antal afregninger af

mentortilskud pr. kvartal

Fra kvartalet januar-marts til juli-september 2011 er der sket en stigning i antallet af mentorafregninger fra 27 til 33. Opgørelsen rummer en vis tilfældighed, da den dækker over antallet af mentorafregninger i et givet kvartal. Denne kan svinge pga. afregningstidspunktet. Optællingen sker manuelt ved i økonomisystemet at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau.

Virksomhedscentre Et virksomhedscenter består af mindst to faste praktikpladser for udsatte ledige (match 2) på offentlige eller private virksomheder. Jobcenter Silkeborgs mål er at oprette gennemsnitligt to virksomhedscentre i kvartalet.

33

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob og ledighedsydelse

774 768 777 777 782 791 787 797 800 804

307 323 307 323292 302

331 312 296 294

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


Antal personer

2011

Antal personer i fleksjob

Antal personer på

ledighedsydelse

Udgift pr. gruppe Skemaet viser antal udbetalingsmåneder omregnet til helårspersoner. Grp. 005 rummer borgere, hvortil der ikke længere er statsrefusion - enten pga. varighed over 18 måneder eller pga. for sen revurdering eller manglende grundlag. Grp. 018 tæller borgere, der er nygodkendte, og som afventer at blive ansat i fleksjob for første gang, mens grp. 019 tæller borgere der er blevet ledige efter en fleksjobansættelse Skemaet indeholder bl.a. ikke personer, der er i aktivering efter § 42 eller § 32, da tallene p.t. er misvisende på det område pga. en større omkontering. Pr. 30. november 2011

Udgift (kr.)

Beregnet antal årspersoner (udgift/(181.220*11/12))

Grp. 005

16.785.378

101

Grp. 018

6.782.736

41

Grp. 019

13.537.812

82

* Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler.

34

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Henvendelsesstatistik Opkald til hovednummer i Jobcenter Silkeborg

Opkald (Jobcentrets hovednummer)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2011

An

tal

hen

ve

nd

els

er

2011

2011 4250 3022 3092 2836 2252 3084 2774 2798


35

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Sygefravær Sygefraværsstatistikken nedenfor dækker de første tre kvartaler af 2011. 1. kvartal 2011

2. kvartal 2011

3. kvartal 2011

36

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Økonomi Herunder præsenteres udviklingen i Job- og Borgerserviceafdelingens økonomi. Først præsenteres udgiften i forbrugsprocent på hver sektions personalebudget og derefter de samlede udgifter på hver bevilling. Bemærk at indtægter dermed ikke er regnet med i tallene. Større, forventede afvigelser på bevillingerne foldes ud under hver bevilling og kan følges mere detaljeret i de løbende budgetopfølgninger. Tallene er trukket pr. 1. december 2011. Ift. forbrugsprocenten svarer dette til 91,6 pct. Personalebudget Socialsektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) November (ultimo)

Forbrugsprocent 91

Borgerservice


Forbrugsprocent 91

Udførersektionen


Forbrugsprocent (Jobkompagniet) 88

Forbrugsprocent (Virksomheden) 90

Staben


Forbrugsprocent 76

Jobcentret


Forbrugsprocent 90

37

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 51

Bevilling 51

November (ultimo)

Korrigeret budget 68.890

Forbrug p.t. 50.969

Rest af korrigeret budget 17.920

Forbrugsprocent p.t. 74

Bevilling 56

Bevilling 51

November (ultimo)

Korrigeret budget 1.229.270

Forbrug p.t. 1.107.223



Der forventes p.t. en afvigelse mellem forbrug og korrigeret budget, som især kan tilskrives øgede udgifter til kontanthjælp og løntilskud. Samtidig forventes et mindreforbrug på revalidering (4,54 mio. kr.). Korrigeret budget Forbrug Afvigelse Kontanthjælp 83.660 103.093 -19.433 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

35.791 42.146 -6.355

Bevilling 59 NB Udgifterne på bevilling 59 er takstfinansierede, hvorfor budgetterne i udgangspunktet er sat til nul i nettotal, dvs. efter modregning af budgetterede indtægter. Det bemærkes også, at opkrævningen af takstindtægter til kommunen sker en måned forskudt.

Bevilling 51

November (ultimo)


Forbrug p.t. 14.077.179



38

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 61

Bevilling 61

November (ultimo)


Forbrug p.t. 21.212.210

Rest af korrigeret budget 6.725.790


Bevilling 66

Bevilling 66 November (ultimo)


Forbrug p.t. 456.336.999

Rest af korrigeret budget 117.646.001


Der forventes p.t. en afvigelse mellem korrigeret budget og forbrug på 26 mio. kr., som primært kan tilskrives et mindreforbrug til dagpenge og driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Korrigeret budget Forbrug Afvigelse

Dagpenge på

forsikrede ledige

197.098 188.348 8.750

Driftsudgifter til den

kommunale

beskæftigelsesindsats

95.775 80.076 15.699

Bevilling 69

Bevilling 69

November (ultimo)


Forbrug p.t. 6.064.592

Rest af korrigeret budget -242.592


39

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kilder Jobcentret Sygedagpenge: KMD – liste DP143 Forsikrede ledige: Statistik fra www.jobindsats.dk Sammenligning af ledighedsudviklingen: Statistik fra www.dst.dk/registreretledighed (AUP01) Unge: UV-vej, der fungerer som UU Silkeborgs interne styringsredskab. Mentorordninger: Manuel optælling pr. kvartal ved i økonomisystemet, Prisme, at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Voksenelever: Statistik fra www.jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse: Statistik fra www.jobindsats.dk samt udtræk fra Prisme. Henvendelsesstatistik: se under Borgerservice. Socialsektionen Integration: Indberettes i Opera og trækkes fra Essentia Førtidspension: Statistik fra www.jobindsats.dk samt optælling af nytilkendelser. Bostøtte: Optælles p.t. manuelt Borgerservice Henvendelsesstatistik: Optællingerne foregår automatisk som en del af driften i Borgerservice. Borgerservice trækker samtidigt henvendelsesstatistikken fra jobcentret. Statistikkerne er tilgængelige på ZoomIN. Kontanthjælp: De forventede udgifter aflæses af de kvartårlige budgetopfølgninger. Udførersektionen Interne optællinger i Udførersektionen og tilsendelse af projekter fra Udførersektionen. Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs: Indstilles på månedsbasis af stabsleder, Lauge Richard Clemmensen. Controlling: Relevante controlleropgaver skrives ind i rapporten og konklusionerne kan læses på Stabens ZoomIN-side. Økonomi Data trækkes via kommunens økonomisystem, Prisme, der løbende registrerer forbrug og omplaceringer på kommunens konti ift. budget. Sygefravær Manuel trækning og omregning fra SD Datawarehouse.

Documents

LIS-rapport - november