M annag emmenntt SSyyssteemm cCCeerrtt … fileJob N°/ Trabajo No.: CL/08/2008189 Report date/ Fecha de reporte: 20/05/2015 Visit Type/ Tipo de visita: Recertificación Visit N°

Job N°/ Trabajo No.:

CL/08/2008189 Report date/ Fecha de reporte:

20/05/2015 Visit Type/ Tipo de visita:

Recertificación Visit N°/ Visita No.:

1

CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL

Document/ Documento:

CMPC Maderas 18k Stage 2 Issue 15 Recert.doc

Issue n°/ Revision No.:

15 Page N°/ Página No.:

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MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm CCeerrttiiffiiccaattiioonn// CCeerrttiiffiiccaacciióónn ddee SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn

AAuuddiitt SSuummmmaarryy RReeppoorrtt// IInnffoorrmmee CCoonncceennttrraaddoo ddee AAuuddiittoorrííaa

Organization / Organización:

CMPC MADERAS S.A.

Address / Dirección:

Oficina Central, Avenida Alemania Nº 751 Los Angeles, Región del Bio Bio - Chile

Standard(s) / Normas:

OHSAS 18001:2007 Accreditation Body(s)/ Organismo de Acreditación: INN

Representative / Representante:

Waldo Seguel ([email protected])

Site(s) audited / Sitios auditados:

Oficinas Central Planta Plywood Remanufactura Coronel Remanufactura Los Ángeles

Aserraderos Bucalemu Aserradero Nacimiento Aserradero Mulchen y STT

Date(s) of audit(s) / Fechas de auditoria:

11 al 15/05/2015

EAC Code / Código EAC:

06 NACE Code /

Código NACE:

20 Technical Area code / Código de Area Técnica:

OH 8

Effective No.of Personnel: / N° efectivo de empleados:

1985 (Propios)

2334 (Contratistas)

No. of Shifts / N° de Turnos:

3

Lead auditor / Auditor Líder:

José Luis Otero (JLO) Additional team member(s) / Miembros adicionales del equipo :

Giovanna Nocentino (GN) Ismael Tuakelna (IT)

Additional Attendees and Roles / Participantes adicionales y sus roles:

N/A

This report is confidencial and distribution is limited to the audit team, client representative and the SGS office

/ Este reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, al representante del cliente y a la oficina de SGS.

1. Audit objectives/ Objetivos de Auditoría:

The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron:

to confirm that the management system conforms with all the requirements of the audit standard/ Confirmar que el sistema de gestión cumple con los requisitos del estándar auditado;

to confirm that the organization has effectively implemented the planned management system/ Confirmar que la organización ha implantado eficazmente el sistema de gestión planeado;

to confirm that the management system is capable of achieving the organization’s policy objectives/ Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la política de la organización.

2. Scope of certification/ Alcance de la certificación:

“Producción de madera aserrada; productos de remanufactura y paneles”





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Has this scope been amended as a result of this audit? / ¿Ha sido el alcance modificado

como resultado de esta auditoria? Yes No

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote

locations has been established (attached) and agreed with the client / Esta es una

auditoria multisitios y en un apéndice(anexo), enlista todos los sitios y/o instalaciones remotas relevantes

que han sido establecidas y acordadas con el cliente.

Yes No

Sitios Auditados

Oficina Central, Av. Alemania Nº 75, Los Angeles, Región del Bio Bio - Chile

Planta de Plywood, Av. Jorge Alessandri S/N° Mininco, Angol, Región de la Araucanía

Planta de remanufactura Coronel, Av. El Golfo de Arauco Nº 3674, Parque Industrial, Coronel Región del

Bio-Bio, Chile

Planta de remanfactura Los Ángeles, Panamericana Sur Km. 494, Km. 1 interior, Sector La mona, Los

Ángeles, Región del Bio-Bio, Chile

Aserradero Mulchén, Ruta 5 Sur Km. 540, Mulchén, Región del Bio-Bio, Chile

Aserradero Nacimiento, Recinto industrial S/Nº, Nacimiento, Región del Bio-Bio, Chile

Aserradero Bucalemu, Panamericana Nº 5 Sur, Km. 471. 1,5 Km. a Laja, Bucalemu, Región del Bio-Bio,

Chile

Subgerencia de Servicios Técnicos Transversales (STT)

3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by

the standard(s). The audit methods used were interviews, observation of activities and review of

documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos

significativos como lo requiere el(los) estándar(es). Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de

actividades y revisión de la documentación y de los registros.

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit planning matrix included as

annexes to this summary report. La estructura de la auditoría fué de acuerdo con el plan de auditoría y la Matriz de Planeación

de Auditoría incluidos como anexos a este reporte concentrado de auditoría.

The audit team concludes that the organization/ El equipo auditor concluye que la organización

has/ has not /

ha no ha

established and maintained its/ Establecido y mantenido su

management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the

system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the

organization’s policy and objectives. Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos del estándar y demostrado la

capacidad del sistema de alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y

los objetivos de la política de la organización.

Number of nonconformities identified/

Número de no conformidades identificadas: --

Major/

Mayor 3

Minor/

Menor

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system’s

demonstrated state of development and maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo

auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la

certificación del sistema de gestión sea:

Granted/ Continued / Withheld / Suspended* until satisfactory corrective action is completed/

Otorgada Continuada Retirada Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.

*(Suspended = Subjected to)





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4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría anterior a este sistema se han repasado en detalle, para asegurar que la apropiada

corrección y acción correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que:

Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to Section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorias

anteriores ha sido corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva. (Referirse a la sección 6 para más detalles).

The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de

gestión no ha tratado adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoria anteriores y puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe.





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5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoría The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo

auditor condujo la auditoría basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevista, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system./ La documentación del

sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos del estándar auditado y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.

Yes/Sí No/No

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives./ La organización ha demostrado la efectiva implantación y mantenimiento/ mejora de su

sistema de gestión y es capaz de alcanzar los objetivos de su política.

Yes/Sí No/No

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los

objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.

Yes/Sí No/No

The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system./ El

programa de auditorias internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.

Yes/Sí No/No

The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión

por la gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y efectividad del sistema de gestión

Yes/Sí No/No

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard./ A través del proceso de

auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos del estándar de auditoría.

Yes/Sí No/No

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks. / Los reclamos de la certificación son exactas y de acuerdo con las guías de SGS y la organización efectivamente controla el uso de los documentos y marcas de certificación.

N/A Yes/Sí

No/No





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6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría o

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la

matriz de planeación de auditoria y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:

Relating to Previous Audit Results / relacionada a resultados de auditorias previas:

Se verificó el tratamiento brindado a las no conformidades evidenciadas en el último proceso de auditorías

PREVIOUS CAR #

DESCRIPTION ACTION VERIFIED STATUS

CAR # 1

No es posible evidenciar la verificación de la eficacia de las acciones correctivas

Implementadas. Ejemplos: 0565, 0564, 0566, 0560.

Internamente emitieron la no conformidad interna N

0 0647

Actualizaron el procedimiento de no conformidades y acciones correctivas Rev. 7

Modificaron el formulario de registro de no conformidades y acciones correctivas Rev. 4

Resaltando la importancia de evidenciar en tiempo y forma la eficacia de las acciones implementadas.

En el proceso de auditoría internas realizan la revisión de los planes de acción y la eficacia de las aaciones implementadas; lo hacen para todas las no conformidades emitidas durante ese periodo y correspondientes al site que se está visitando.

Cerrada

CAR # 2

Planta Plywood. Si bien la empresa presenta plan de acción que considera la instalación de líneas de vida verticales para escaleras verticales, durante el recorrido por las instalaciones no fue posible evidenciar la instalación de ninguna línea de vida vertical. La asignación de recursos corresponde a US$ 16.000.- No obstante al solicitar el número de escalas que requieren la instalación de línea de vida vertical, y cuál es el presupuesto asociado a ello, la información no se encuentra disponible. Se informa al auditor que se consideraron 12 escalas verticales que corresponden a las que se encuentran en exterior de las naves. Todas las escalas interiores no han sido consideradas.


0 0648

Realizaron el inventario de las escalas verticales existentes de hasta 2 mts de altura, hasta seis mts de altura y superiores a 6 mts de altura.

Luego evaluaron la cantidad de personas que acceden y la frecuencia

Se actualizaron los documentos internos indicando la restricción de acceso a las escalas verticales solo para personal autorizado estableciendo el control de acceso y señalización por parte de la supervisión

Establecieron dentro del proceso de objetivos y metas los planes a de acciona para adecuación de la infraestructura

Protocolo técnico y operativo para acceso a escaleras verticales en CMPC Maderas incluye la metodología y los exámenes de altura al personal designado.

Cerrada

CAR # 3

Planta Plywood. Durante revisión de investigaciones de accidentes CTP en Plywood 2014, si bien se encontraban disponibles los informes de investigación, se evidencian casos ocurridos hace más de 4 meses que al momento de la auditoría se encontraban sin la identificación e implementación de las


0 0649

Establecieron el monitoreo de control de cierre de las investigaciones de accidentes en reunión de gestión de planta (frecuencia mensual).

Establecieron un indicador de cumplimiento por cada supervisor, respecto del cierre de la

Cerrada





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acciones correctivas. Ejemplos:

Fecha 06.01.2014. Solange Erices.

Fecha 15.01.2014. Leonardo Gallegos ocurrido.

Fecha 01.02.2014. Oscar Esparza.

investigación de incidentes bajo su responsabilidad.

CAR # 4

Se pudo evidenciar las siguiente situaciones: 1.Planta Remanufactura Coronel a. Máquina finger Nº 269, presenta

puerta de bloqueo, no obstante el cierre lateral izquierdo no está implementado, pudiendo ingresar personal.

b. Horno longitudinal presenta dos pestillos de seguridad defectuosos.

c. Tablero eléctrico de tolva Nº 269 abierto, siendo que presenta llave de seguridad.

d. Se consulta por la tarjeta de bloqueo al operador de la tolva, dicha tarjeta no estaba disponible en la entrevista.

2.Planta Plywood a. Se evidenció a personal de planta

acceder por escalera vertical sin utilización de arnés de seguridad, escalera presenta una altura superior a los 3 metros, línea 2.

b. Se evidencia en línea Nº 1, sala eléctrica Nº 6, interruptor de emergencia dañado, se encuentra no adherido al muro.

c. Se evidencia que la sala eléctrica Nº 15 presentaba puerta de acceso abierta y tableros abiertos, sin la presencia de control de acceso.

3. Planta Mulchén a. Se evidencia en sala operaciones de

caldera Nº SSBIO-132, que los operadores tienen acceso al interior de los tableros eléctricos para activar, desconectar y chequear de manera visual las fallas, siendo que es responsabilidad del personal calificado eléctrico.

La empresa presenta la evidencia de las correcciones implementadas.


0 0650

Actualizaron su matriz IPER

Aumentaron la frecuencia del monitoreo y del control operacional

Ser más estricto en el cumplimiento en el reglamento interno por incumplimiento al alas normas de seguridad

Establecieron un protocolo indicando las especificaciones mínimas a cumplir los sistema de encerramiento (guardas de protección)

En objetivos y metas se han colocados la adecuación de las máquinas y equipos al nuevo estándar.

Protocolo de intervención de tableros eléctricos en las plantas industriales.

Protocolo de operación en tableros y salas eléctricas CMPC Maderas.

Cerrada

Relating to this Audit, including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.): / relacionada con esta auditoria, incluyendo cualquier cambio

significativo (ej: personal principal, actividades del cliente, sistema de gestión, nivel de integración, etc.):





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JLO

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Aplican el documento 004-001-MA-2 ver.6

Entrevistados: Hernán Fournies (Gerente General); Waldo Seguel (Subgerente SSO).

Se verifico:

La minuta de reunión de fecha 15-04-2015, en la oportunidad, realizaron la evaluación del desempeño del

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

o Resultado de las auditorías internas/externas

o Gestión de las no conformidades y observaciones, acciones correctivas y preventivas

o Resultado de la auditorías de cumplimiento de los requisitos legales que aplican

o Comunicaciones

o Participación y consulta

o Desempeño del sistema de gestión de S&SO (indicadores de seguridad y otros)

o Grado de cumplimiento de los objetivos y metas

o Estado Investigaciones de Incidentes

o Acciones de revisiones anteriores por la Dirección (acta acuerdo de fecha 30-05-14)

o Cambios en las Circunstancias (evolución de requisitos legales y otros de S&SO)

o Recomendaciones para el mejoramiento (según revisión por la Dirección)

o Cambios que pudieran afectar al sistema de gestión

o Acuerdos y compromisos asumidos en la reunión 15-04-2015, se aprecian 14 acciones derivadas las

cuales se encuentras algunas concluidas y otras en proceso de implementación

No vieron la necesidad de modificar la Política la misma data del mes de agosto 2014

Tampoco, han tenido reclamos al sistema de gestión por parte de terceros

OBJETIVOS Y PROGRAMAS

Aplican el documento: Manual sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional Ver. 8

Entrevistado: Waldo Seguel

Se verificó:

Programa de objetivos y metas marzo 2015 Ver. 1; los programas establecen las acciones a implementar,

las responsabilidades, los plazos de ejecución, etc.

o Objetivo 1: Cumplimiento con la ley y compromisos voluntarios: legislación, reglamentación aplicable

en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Meta 1: Realizar el 100% del levantamiento de las plantas de remanufactura Los Ángeles y

Coronel identificando los cargos con movimiento repetitivo de acuerdo a lo estipulado en

la nueva modificación del D.S. 594 y actualización de matriz existente.

Meta 2: Regularizar en Planta Mulchén y Bucalemu el Protocolo de Exposición Ocupacional a

Ruido (PREXOR)

o Objetivo 2: Prevención y mitigación de enfermedades profesionales y accidente en ámbito de

procesos propios de su misión. lograr de parte de cada una de las personas involucradas

en la gestión de la empresa, un trabajo bien hecho, valorado y promovido: una actitud

siempre segura. la ejecución de lo planificado, la realización de las tareas de acuerdo a

procedimientos e instructivos

Meta 1: Implementación programa IPERMA en Plantas Remanufacturas de los Ángeles y Coronel

Meta 2: Implementar sillas ergonómicas al 100% de los operadores de procesos Remanufactura

Los Ángeles y Coronel

Meta 3: Implementación programa IPERMA en Planta Bucalemu (Descortezado y Aserradero),

Nacimiento (Aserradero) Plywood y Mulchén (Planificación de la producción, valor y

Aserradero)

Meta 4: Implementación de nuevo derecho a saber por puesto de trabajo Mulchén y Nacimiento





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Meta 5: Desarrollar e implementar un sistema de bloqueos duros para energía eléctrica, en Planta Mulchén

Meta 6: Mejorar sistema de luminarias de emergencia en cantidad y calidad en planta Bucalemu Meta 7: Implementación programa IPERMA al 100% de las máquinas y/o equipos de planta

Plywood Meta 8: Confeccionar programa de sistema de gestión de emergencias en Planta Plywood Meta 9: Desarrollar Programa de trabajo transversal con Brigadas de Emergencia Meta 10: Realizar levantamiento del 100% del personal que accede a escalas verticales y planificar

la realización de examen médico correspondiente Meta 11: Desarrollo Protocolo exposición riesgos sicosociales Meta 12: Regularización medios de protección Escalas Verticales Plantas Industriales CMPC

Maderas S.A. o Objetivo 3: Mejoramiento continuo: mejorar la gestión, previniendo y reduciendo, continua y

progresivamente los riesgos, impactos ambientales y sociales negativos significativos, a través del establecimiento y revisión periódica de objetivos y metas, estándares y métodos

Meta 1: Mejoramiento del Sistema de Reporte e Investigación de Incidentes en CMPC Maderas Meta 2: Implementar Sistema informático de monitoreo control operacional Meta 3: Complementar Sistema de Comunicaciones con el control de exposiciones Meta 4: Estudiar adecuación de software Observación de Conductas para programa de

observaciones del CPHS y EE.SS. o Objetivo 4: Compromiso y responsabilidad en la gestión integral. lograr compromiso y conductas

acordes con esta, a través de: capacitación, comunicación interna y externa, control operacional

Meta 1: Implementación Plan Convenido ACHS 2015 Meta 2: Implementación Programa BST-ACHS 2015

INDICADORES DE GESTION

Aplican el documento: Manual sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional Ver. 8 Entrevistado: Waldo Seguel Se verificó:

Programa de indicadores marzo 2015, se encuentran elaborando los datos correspondientes al mes de abril

Tasa de Accidentabilidad, la meta prevista para el año en curso es de 1,5 El valor actual es de 2,21; en aquellas plantas donde se ha incrementado la accidentabilidad implementaron ciertos planes de acción a efectos de su disminución

Tasa de Siniestralidad, la meta prevista para el año en curso es de 34 El valor actual es de 53; en aquellas plantas donde se ha incrementado la siniestralidad implementaron ciertos planes de acción a efectos de su disminución

Implementaron el plan FOCO (se enfocaron en la problemática y realizaron un análisis de debilidades

Implementaron una nueva metodología denominada BST Dekra, el proyecto cuenta con varias etapas a lo largo de dos años; existe una, carta Gantt, cuyo inició fue en enero 2015

Mantienen reuniones mensuales de gestión donde se presentan los indicadores de desempeño; a dicha reunión asisten los Gerentes corporativos más subgerentes de plantas

También mantienen reuniones en cada planta donde analizan el desempeño del sistema de gestión

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Aplican el documento Identificación de peligros y evaluación de riesgos Ver. 8

Entrevistado: Victoria Sanhueza

Se verificó:

Que cuentan con una metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación

de controles. La misma, tiene en cuenta, las actividades rutinarias y no rutinarias realizadas por personal

propio, de contratistas y visitas.





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Han identificado los peligros originados fuera del lugar de trabajo; como así también aquellos peligros identificados en las proximidades del lugar de trabajo que pudieran afectar. También contempla, la evaluación del comportamiento, la capacidad y otros factores asociados a las personas. La metodología también contempla la revisión periódica de las matrices, o existan cambios en los procesos, o un nuevo requisito legal, o un nuevo proyecto, etc. La evaluación de los riesgos es mediante una sumatoria que contempla: la probabilidad de ocurrencia del evento, más el índice de control, más la severidad de las consecuencias, en caso de ocurrir el evento. Consideran el riesgo aceptable cuando la sumatoria es igual o menor a 4, e inaceptables cuando el valor es mayor, o la severidad sea mayor de 4. La matriz IPER está desarrollada por proceso, actividad y tarea; a su vez, están actualizando la misma bajo un criterio de identifica y evaluar los riesgo con mayor focalización en el setup de máquina, mantenimiento y operación. En el aserradero Mulchén ya han terminado la matriz con la incorporación de la IPERMA, se encuentra valorizada la inversión sobre las adecuaciones que deben realizar para cumplir con el nuevo estándar. En las otras plantas industriales se encuentran en proceso de completar la matriz IPERMA; existe una carta Gantt al respecto, está previsto finalizar el proceso en diciembre 2015. Esta mejora en la metodología de evaluación IPERMA, genero el desarrollo de nuevos documentos del sistema de gestión; además, de generar nuevos in put al proceso de capacitación y entrenamiento. Se verificó:

Se evaluaron las matrices IPER de cada uno de los sitios visitados

La matriz IPERMA finalizada del aserradero Mulchén GESTION DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS Aplican el documento: Manejo de documentos y control de registros Ver. 8 Entrevistados: Waldo Seguel, Victoria Sanghueza El sistema documental contempla diferentes niveles de documentación; Manual de gestión, Procedimientos, Instrucciones de trabajo y registros. Cuentan con procedimientos generales comunes a las distintas Plantas y específicos dependiendo de la actividad a desarrollar. Los documentos del sistema de gestión de S&SO se encuentran dentro de una intranet, es de acceso público y se accede mediante un password; las empresas de servicios permanentes tienen acceso a los documentos de sistema de gestión. El acceso a los documentos es en la modalidad solo lectura para cualquier usuario. Existe un editor responsable que se encarga de actualizar los documentos e ingresarlos a la intranet. Se verificó:

Que los documentos del sistema de gestión se actualizan en función de la dinámica propia de un sistema que se encuentra vigente. Cuentan con una bitácora de cambios donde se pueden visualizar los mismos

Los documentos consultados durante la auditoría se encuentran actualizados

Poseen una cantidad apreciable de registros, bien ordenados y de fácil acceso, lo cual les permite mantener controladas las actividades del sistema de gestión, durante la visita a cada planta se evaluaron los registros de sistema de gestión

Periódicamente realizan el back-up de la información electrónica RECURSOS HUMANOS

Aplican el documento: Capacitación Ver. 8

Entrevistado: José Betancourt Se verificó:

Poseen una intranet a la cual pueden acceder los jefes y supervisores a su perfil de puesto y descriptores de cargo. Actualmente, todos los cargos cuentan con su descriptor

Al personal operativo le entregan en soporte papel su descriptor de cargos





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Mantienen una matriz de competencias donde se indica para cada cargo los cursos que debe desarrollar las personas, sobre esa base se confecciona el programa de capacitación

Para cada curso definen el objetivo y los contenidos; como así también el sistema de evaluación

Cuentan con un sistema de evaluación de desempeño para el nivel de jefatura y supervisión; donde se establecen los objetivos y metas, luego mantienen un seguimiento a través del año. Actualmente, están avanzando en la evaluación de desempeño a nivel del personal operativo

La evaluación de desempeño es una herramienta de gestión y desarrollo de talentos, definen las capacitaciones y los entrenamientos específicos

Registros sobre la evaluación de las actividades de capacitación

Existen puestos calificados: Ej.: operadores de calderas, operadores de equipos scanner de remanufactura, ciertos cargos de mantenimiento; como ser, electricistas y electrónicos, choferes de grúa horquilla, etc.

Existe cierta movilidad interna, dado que existe un portal donde aparecen las vacantes dentro del grupo, y los empleados pueden postular para cubrir una vacante

COMUNICACIONES; CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

Aplican el documento: Comunicación y consulta Versión 4

Entrevistados: José Betancourt, Victoria Sanghuesa

Se verificó:

La participación de los trabajadores se realiza por medio de sus representantes en los comités paritarios.

La conformación del comité responde al cumplimiento de un requisito legal

Los comités están constituidos por 3 integrantes titulares y 3 suplentes designados en representación de

la organización y 3 titulares y 3 suplentes elegidos por los trabajadores. Dentro del comité se tratan los

temas vinculados al sistema de gestión; también, realizan ciertas actividades; tales como: participar de la

investigación de accidentes, difusión, observación de conductas e inspección de condiciones inseguras

Las empresas contratistas participan de los comités de faena

Poseen un reglamento interno

Brindan capacitación sobre el derecho a saber

Tienen implementadas una metodología de comunicación (buzón de sugerencias) en el cual las personas

pueden reportar un acto o condición insegura, las cuales son ingresadas al software de administración de

las comunicaciones. Llevan un indicador de gestión al respecto por planta industrial

Existen carteleras estratégicamente ubicadas donde el personal dispone de información relacionada con

el sistema de gestión

Existen publicaciones internas que se distribuyen entre el personal

ASERRADERO NACIMIENTO

Entrevistados: Jorge Reyes, Héctor Rebolledo, Roberto Ulloa, Ricardo Molina, Víctor Rivera, Jorge Silva,

Ricardo Castro, Juan Vega, Waldo Seguel; Carolina San Martín, Darwin Rosales

En la planta trabaja un total de 597 personas de los cuales 274 pertenecen a EESS y 323 personal CMPC

Maderas. Operan a 2 turnos, excepto los procesos de secado y generación de vapor que operan las 24 hs.

El Aserradero procesa trozos nudosos que van de los diámetros 18 cm. a 34 cm. con largos de 4 mts y 4,90

mts. La capacidad de producción mensual es de 25.500 m3, en 2 turnos de producción, con una productividad

promedio de 73,2 m3/hs. Cuentan con dos líneas de producción, una orientada a procesar trozos delgados de

18 a 22 cm de diámetro y la otra orientada a procesar trozos de 24 a 34 cm de diámetro.

La producción se orienta al mercado nacional y de exportación; también, abastecen a Plantas de

Remanufactura del Grupo CMPC.





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Los procesos principales son:

Materias Primas, recepción ordenamiento y clasificación de Trozos

Area de Operaciones, donde sufren las transformaciones primarias y secundarias de los trozos

Area de Valor, donde se orienta a obtener el mayor valor de venta de la madera para maderas secas,

buscando propiedades superficiales y de fibra

Area de Logística y Despacho

Se verifico

Matriz IPER actualizada al 25-01-2015, se encuentran en el proceso de actualizar su matriz con el criterio

de IPERMA

En la planta se aprecian buenas condiciones de orden y limpieza

Existen sendas peatonales delimitadas adecuadamente; las de color amarillo precaución y otras pintadas

a franjas blancas y rojas las cuales indican que existe transito permanente de equipos rodantes, en los

cruces se aprecian barreras fijas en forma de “S” debido al diseño obligan a la persona a mirar 180 grados

antes de cruzar

El almacenamiento cerca de las sendas peatonales se hace como máximo de dos paquetes

Existe personal de mantenimiento en turno; los mantenimientos preventivos los realiza la empresa de

servicios SK SI

Empresa de servicios SERMASIL Ltda., realiza el encarpado de camiones en el área de producto

terminado. El personal entrevistado conoce los peligros y riesgo a los cuales se encuentra expuesto;

utiliza su arnés de seguridad, el cual se encuentra en buenas condiciones de uso y con su verificación

vigente, cuentan con un sistema anticaídas; la escalera utilizada por el personal se encuentra en buenas

condiciones de uso y con su verificación vigente, el personal entrevistado utiliza todos sus elementos de

protección personal

Puesto Drymill LJ o L6, el personal entrevistado conoce los peligros y riesgos a los cuales se encuentra

expuesto, realiza ejercicios compensatorios dado que se encuentra expuesto a riesgos ergonómicos,

utiliza sus elementos de protección personal, para la tarea de armado y enzunchado de los productos

terminados cuentan con masas en adecuadas condiciones con mango ergonómico

Puesto Drymill LD o L7, el personal entrevistado conoce los peligros y riesgos a los cuales se encuentra

expuesto, realiza ejercicios compensatorios dado que se encuentra expuesto a riesgos ergonómicos, para

la tarea de armado y enzunchado de los productos terminados cuentan con masas en adecuadas

condiciones con mango ergonómico

Entrevista al Chofer de grúa horquilla 114, Dn. Gastón Alberto Erices, licencia de conducir vigente hasta el

22-12-19, certificación CORMA (acreditación de competencias laborales) vigente hasta el 02-06-19, check

list, reporte diario de equipos N0 340536 de fecha 12-05-14. Pertenece a la empresa de servicios Startec

Ltda. Conoce los peligros y riesgo a los cuales se encuentra expuesto, utiliza la técnica de los tres puntos

de apoyo para ascender y descender de la unidad, utiliza sus elementos de protección personal

Entrevista al Chofer de pala volcadora, marca Volvo de 5 Tn, Dn. Juan Carlos Reyes, licencia de conducir

vigente hasta el 16-03-18, certificación CORMA (acreditación de competencias laborales) vigente hasta el

12-17, check list, reporte diario de equipos N0 343310 de fecha 12-05-14. Pertenece a la empresa de

servicios Startec Ltda. Conoce los peligros y riesgo a los cuales se encuentra expuesto, utiliza la técnica

de los tres puntos de apoyo para ascender y descender de la unidad, utiliza sus elementos de protección

personal

Respecto de la atención a las emergencias, existe una brigada la cual se encuentra activa

Comunicaciones

o Cuentan con revistas las cuales se difunden con cierta frecuencia; tales como, Mi Papel y Nacticosas

comunicación interna del aserradero Nacimiento de frecuencia mensual

o Existen carteleras estratégicamente ubicadas para comunicaciones al personal

o Existen un buzón de sugerencias, donde el personal operativo dispone de información relacionada con

el sistema de gestión





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Monitoreo y seguimiento

Entrevistada: Carolina San Martín

Variables de higiene industrial

Ruido ocupacional

o Aserradero, estudio realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha 14-11-2013

realizado por Lisandro Araya Fritis

Instrumento utilizado: Sonómetro, marca Quest, modelo sound Pro, serie BHG 070002. Calibrador

acústico, marca Quest, modelo QC-10, Serie QE4100126. Dosímetros, marca 01 dB, modelo Wed007,

serie 13133, 13134, 13135, 13136, 13137.

Los instrumentos utilizados se encuentran con su calibración vigente

Los valores hallados en ciertos puestos de trabajo superan los límites máximos permisibles. Durante la

visita a planta se comprobó que el personal expuesto a ruido utiliza su protección auditiva

o Producción, estudio realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha 24-10-2013




serie 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 12445, 12451, 12458, 12461, 13143.




o Producción, estudio realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha 19-11-2013




serie 13180, 13183, 13403, 13404, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147,




o Carta de difusión del protocolo de exposición ocupacional a ruido (Prexor) de fechas 22-11-13

o Capacitación sobre el protocolo de exposición ocupacional a ruido (Prexor) de fechas 22-11-13

o Taller de sobre exposición ocupacional a ruido (Prexor) de fechas 21-11-13, existen registros de los

asistentes

o Capacitación sobre hipoacusia, normativa legal, evaluación de exposición al ruido, medidas de control

y plan de vigilancia de fechas: 25-06-14 y 31-07-14

o Exámenes de salud, existe una nómina de personal expuesto a ruido ocupacional que fue monitoreado

el mes de abril 2014

Exposición ocupacional al calor (Stress térmico)

o Aserradero, Puesto Graders y Magazine, estudio realizado por la Asociación chilena de seguridad

ACHS, de fecha 16-01-2012 realizado por Daniel Novoa Toledo

Instrumento utilizado: monitor de stress térmico, marca Quest, modelo Questemp-34, serie

TEA060009.

Los valores hallados en los puestos de trabajo no superan los límites máximos permisibles; es decir

que la tarea se puede desarrollar con normalidad.

Exposición ocupacional al calor (Stress térmico)

o Evaluación cualitativa de la exposición ocupacional al calor, estudio realizado por la Asociación chilena

de seguridad ACHS, de fecha 19-03-2015 realizado por Marcela Aguilera Oviedo

Los valores hallados indican que se debe realizar un estudio cuantitativo para determinar el nivel de

exposición al calor. Dicho estudio está previsto para realizarse en la época estival.

Exposición a polvo

o Polvo total, estudio realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha 19-04-2013

realizado por Daniel Novoa Toledo





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Instrumento utilizado: thermo Fisher (de muestreo puntual), serie 5914, se encuentran con su

calibración vigente

Los valores hallados en los puestos de trabajo no superan los límites máximos permisibles

Inhalación de vapores

o Evaluación cualitativa de la exposición ocupacional por inhalación de vapores, estudio realizado por la

Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha 12-05-2015 realizado por Marcela Aguilera Oviedo

Los valores hallados indican que el puesto de pintor es aceptable de bajo riesgo.

Exposición a humos metálicos en operaciones de soldadura

o Estudio realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha 07-11-2011 realizado por

Daniel Novoa Toledo

Instrumento utilizado: bomba, marca Draguer, modelo Pac III, sach Nr 8313653 Fabr Nr ARXE-0122,

P/N 4530350. Informe de análisis N0 2594/2011 de fecha 09-11-2011

El instrumento utilizado se encuentra con su calibración vigente.

Los valores hallados en el puesto de trabajo no superan los límites máximos permisibles para el

manganeso; es decir que la tarea se puede desarrollar con normalidad.

Nivel de iluminación en puestos de trabajo


Daniel Novoa Toledo

Instrumento utilizado: luxómetro, marca Extech, modelo 401025, serie Q338420.

Los valores hallados en el puesto de trabajo en ciertos sitios no cumplen con los valores solicitados;

han realizado la adecuación de las luminarias y tienen previstos realizar una nueva medición.

Informe técnico de la red de agua contra incendios, realizado por la Asociación chilena de seguridad

ACHS, de fecha marzo 2015, realizado por Alfredo García Aguilar Especialista en seguridad contra

incendios, cuentan con un proyecto que están actualmente materializando

Informe técnico para evaluar los niveles de monóxido de carbono presentes en el uso de los equipos

rodantes, realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha 08-11-2011, realizado por

Daniel Novoa Toledo

Instrumento utilizado: monitor de calidad de aire, marca BW, modelo Gas Probe IAQ, serie VWJBAE0020,

gases patrones utilizados Gas nitrógeno Lote 503H-D, Monóxido de carbono Lote 907843 Cyl-10, Dióxido

de carbono lote 58611 Cyl-9

Los valores hallados no superan los límites máximos permisibles

Agua cruda, Informe N0 2886211 de fecha 03-10-2014 realizado por ANAM, los coliformes totales y

fecales se encuentran por debajo de los LMP

Agua de red de incendios Informe N0 2886212 de fecha 22-09-2014 realizado por ANAM, los valores

hallados cumplen con la legislación vigente

Tasa de accidentabilidad y siniestralidad

Entrevistada: Carolina San Martín

Aserradero Nacimiento, Tasa de accidentalidad 1,52 (meta 1,50)

Aserradero Nacimiento, Tasa de siniestralidad 23 (meta 34)

Empresa de servicios SK SI

o Realiza el mantenimiento programado del aserradero Nacimiento, en lo que va del año no han tenido

accidentes con tiempo perdido, el último registrable es del 28-08-2014

o Tasa de accidentalidad 1,49 (doce meses)

o Tasa de siniestralidad 6 (doce meses)

Empresa de servicios STAR TEC SA

o Realiza el servicio transporte interno de madera, en lo que va del año no han tenido accidentes con

tiempo perdido

o Tasa de accidentalidad 0 (doce meses)


Empresa de servicios SERMASIL Ltda.





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o Realiza el servicio de encarpado de producto terminado, en lo que va del año no han tenido accidentes

con tiempo perdido



Registros de personal de empresas de servicios

Empresa de servicios Startec Ltda., contrato de trabajo de Dn. Gastón Alberto Erices, conductor de grúa

horquilla (autoelevador), Dcto. N0 40 Art. 21 (riesgo inherente al trabajo a ejecutar), recepción del

Reglamento interno de la empresa, apto médico como operador y sin contradicción médica para realizar

trabajos en altura. Registros de capacitación taller instructivo de equipo rodante de fecha 18-1114; Política

de S&SO de fecha 16-11-14; Manejo de extintores 27-11-14; uso de EPP de fecha 27-11-14, existe una

evaluación de esta acción de capacitación; procedimiento de manejo de la emergencia de fecha 03-12-14;

procedimiento de participación y consulta de fecha 03-12-14

Empresa de servicios Startec Ltda., contrato de trabajo de Dn. Juan Carlos Reyes, conductor de pala

volcadora, Dcto. N0 40 Art. 21 (riesgo inherente al trabajo a ejecutar), recepción del Reglamento interno de

la empresa, apto médico como operador y sin contradicción médica para realizar trabajos en altura.

Registros de capacitación manejo de la emergencia de fecha 28-04-14, han evaluado esta acción de

capacitación; procedimiento de participación y consulta de fecha 28-04-14; Política de S&SO de fecha 28-

04-14

Empresa de servicios Sermasil Ltda., contrato de trabajo de Dn. José Avila, encarpador, Dcto. N0 40 Art.

21 (riesgo inherente al trabajo a ejecutar), recepción del Reglamento interno de la empresa, Apto médico

como encarpador y sin contradicción médica para realizar trabajos en altura. Entrega de elementos de

protección personal. Registros de capacitación sobre trabajo en altura 09-02-15, Elementos de protección

personal 10-02-15, uso correcto de arnés de seguridad y cabo de vida de fecha 17-02-15, peligros del

área equipos rodantes30-03-15, etc.

PANTA PANELES (PLYWOOD)

Entrevistados: Álvaro Mundaca, Mauricio Garrido, Juan Carrasco, Rodrigo Sanhueza, Roberto Ulloa, Víctor

Rivera, Robinson Benavides, Waldo Seguel; Carolina San Martín, Darwin Rosales

En la planta trabajan en total 980 personas de los cuales 460 pertenecen a EESS y 520 personal CMPC

Maderas. Operan a 24 hs, 7 días a la semana


Preparación de la madera (descortezado y macerado)

Fabricación de chapas (desbobinado, secado, composición, parchado)

Fabricación de tableros (encolado, prensado, reparación, escuadrado, lijado y empaque)

La planta fue ampliada al doble de su capacidad inicial y se encuentran en un 80% de su capacidad de

diseño (500.000 m3/anuales)

Se verificó:

Matriz IPER actualizada al mes de enero, se encuentran en el proceso de actualizar su matriz con el

criterio de IPERMA

Matriz IPERMA se encuentran en un avance de aproximadamente un 60%, lo cual va generar un control

específico por cada máquina en el cual el instructivo de trabajo controle los riesgos que se han

evidenciado. Han levantado aproximadamente 120 situaciones de mejoras, tienen aprobado un

presupuesto de aproximadamente U$S 200.000 para ejecutar tales mejoras

En la planta se aprecian buenas condiciones de orden y limpieza

Existen sendas peatonales delimitadas adecuadamente

El almacenamiento cerca de las sendas peatonales se hace como máximo de dos paquetes

Monitores conductuales del personal operativo (fundación IST)





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Sistema de reconocimiento a las personas que realizan la labor bien hecha y con seguridad

Existe un coaching en terreno sobre la línea de supervisión, orientado al reforzamiento del liderazgo e

incorporación de criterios de seguridad

Existen check list de control operacional los mismos se están llevando en un alto grado superan el 95% de

realización de check list

Logística, bodega de producto terminado

o Existen buenas condiciones de orden y limpieza

o Entrevista al Chofer de grúa horquilla GHN-1268, Dn. Rodrigo Salazar, licencia de conducir vigente

hasta el 22-08-18, certificación CORMA (acreditación de competencias laborales) vigente hasta el 05-

04-17, check list, reporte diario de equipos N0 10464 de fecha 13-05-15. La persona entrevistada

conoce los peligros y riesgo a los cuales se encuentra expuesto, utiliza la técnica de los tres puntos de

apoyo para ascender y descender de la unidad, utiliza sus elementos de protección personal

o Entrevista al Chofer de grúa horquilla GHN-1269, Dn. Diego Mardones, licencia de conducir vigente


05-18, check list, reporte diario de equipos N0 10413. La persona entrevistada conoce los peligros y

riesgo a los cuales se encuentra expuesto, utiliza la técnica de los tres puntos de apoyo para ascender

y descender de la unidad, utiliza sus elementos de protección personal

o Empresa de servicios Jaiser Ltda., entrevista al personal de encarpado Dn. Fernando Tapia, Fernando

Rivas, Guillermo Pincheira, uso correcto por parte del personal entrevistado de su arnés de seguridad

y cabo de vida (equipo con su inspección vigente), escalera portátil (extensible y tijera) ambas con su

inspección vigente. Las personas entrevistadas utilizan sus elementos de protección personal, conocen

los peligros y riesgos a los cuales se encuentra expuesto y como controlarlos

Sector terminación

o Entrevista con el personal del sector

o Se aprecia que el personal que realiza actividades de pintura no utiliza la protección adecuada; esta

situación motivo un pedido de acción correctiva CAR # 1

Máquina de ranurado


o La máquina se encontraba detenida, con su tarjeta de bloqueo colocada

o Al momento de la entrevista, el personal, se encontraba realizando el cambio del elemento de corte; se

observa, que el mismo no utiliza sus guantes anticorte; esta situación motivo un pedido de acción

correctiva CAR # 1

Máquina lijadora N0 1


o Operador de lijadora N01 a la hora de colación queda solo atendiendo dos máquinas (lijadora y

escuadradora), fue a desatorar un panel en la escuadradora si bien detiene la escuadradora no coloco

su tarjeta de bloqueo; de regreso hacia la lijadora baja una escalera vertical de manera inapropiada;

esta situación motivo un pedido de acción correctiva CAR # 1

Máquina escuadradora N0 2


La persona entrevistada utiliza sus elementos de protección personal, conoce los peligros y riesgos a

los cuales se encuentra expuesto y como controlarlos

Máquina lijadora N0 2


La persona entrevistada, conoce los peligros y riesgos a los cuales se encuentra expuesto y como

controlarlos

Máquina reparadora de automática de tableros N0 2


o Conocimiento sobre la tarjeta de bloqueo

o Sistema automático de bloqueo ante apertura de puertas

o La persona entrevistada, conoce los peligros y riesgos a los cuales se encuentra expuesto y como

controlarlos, utiliza sus elementos de protección personal





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Máquina de prensado (prensa3/4 y layup3/4)

o La máquina se encontraba detenida debido a un mantenimiento programado

o Empresa de servicios SK SI, realizando las actividades de mantenimiento

o Las actividades de planificación del mantenimiento preventivo a realizar

o Sala eléctrica N0 17, tarjetas de bloqueo colocadas

o El parte de trabajo que se le entrega a las empresas de servicios

o Las ordenes de trabajo y los permisos de trabajo asociados

o El estado de las herramientas de mano

o Entrevista con el personal, el mismo conoce los peligros y riesgos a que se encuentra expuesto en el

desarrollo de sus tareas, utiliza sus elementos de protección personal, uso correcto por parte del

personal entrevistado de su arnés de seguridad y cabo de vida (con su inspección vigente)

o El armado y habilitación de andamios lo realiza la empresa de servicios Yakos (utiliza tarjeta roja

durante el armado del andamio y tarjeta verde cuando el mismo se encuentra habilitado)

Máquina de emparchado



o Las personas entrevistadas, conocen los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos,

utilizan sus elementos de protección personal, realizan ejercicio de pausa dado que se encuentran

expuestos a riesgos ergonómicos

Máquina secadora


o Ciclones

- En ductos, sistema de detección de chispas, sistema de extinción interno en ductos, sistema de

alivio de presiones para posible explosión por polvo y adecuadamente señalizado, apertura de

puertas con sistema de parada de emergencia

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Entrevistado: Robinson Benavides


Ruido ocupacional

o Estudio realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha 04-2014 realizado por Juan

Salgado Rubilar

Instrumento utilizado: Sonómetro, marca Quest, modelo sound Pro, serie BHJ 070001.

El instrumento utilizado se encuentra con su calibración vigente




Patricio Campos Vidal

Instrumento utilizado: Sonómetro, marca Quest, modelo sound Pro, serie BHI 060006, dosímetro

marca Quest modelo Q-100, serie QAF 070001; dosímetro marca Quest modelo Q-100, serie QAF

070004; dosímetro marca wed modelo 007 serie 13208, dosímetro marca wed modelo 007 serie

13209, dosímetro marca wed modelo 007 serie 13205.




o Estudio realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha del 12 al 20-08-2014

realizado por Patricio Campos Vidal

Instrumento utilizado: Sonómetro, marca Quest, modelo Sound Pro, serie BHI 060006, dosímetro

marca Quest modelo Q-100, serie QAF 070001; dosímetro marca Quest modelo Q-100, serie QAF

070004; dosímetro marca Wed modelo 007 serie 13208, dosímetro marca Wed modelo 007 serie

13209, dosímetro marca Wed modelo 007 serie 13205.





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o En la bodega de producto terminado se aprecia que el personal no utiliza protección auditiva, se

solicitó el estudio respectivo. El mismo data del 21-04-2009, comprobándose que los valores hallados

en esa oportunidad son inferiores a 76 dBA, no siendo necesario el uso de protección auditiva por

parte del personal que opera en el sector.

Exposición a polvo

o Polvo total, estudio cualitativo realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha 25-03-

2015 realizado por Alexander Flores Campos

La conclusión indica que se debe realizar una medición cuantitativa, fecha prevista mayo 2015

Medición de formaldehido la misma ya fue realizada, se encuentran a la espera del informe respectivo.

o Exámenes de salud, existe una nómina de personal expuesto a formaldehido que fue monitoreado el

mes de febrero 2015. Raúl Cuevas, Hugo Castillo, Oscar Marín, Jhoan Castillo, Orosman Sanhueza,

Cristian Villalobos, Víctor Varela, Andrés Álvarez, Felipe Renaico, Marco Riquelme, Marcial Martínez,

José Ríos, Verónica Belmar, Alejandro Aravena, Nicolás Chacón, Jorge Mondaca, Domingo Marín, Sin

evidencia de enfermedad profesional

Medición de Iluminación realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha 25-03-2015,

realizado por Alexandro Flores Campos, luxómetro marca Extech serie 483125


Si bien, el informe indica que varios sectores se encuentran por debajo del límite solicitado, se encuentran

confeccionando un plan de acción para adecuar las zonas con déficit de iluminación.


Entrevistado: Robinson Benavides

Planta Plywood, Tasa de accidentalidad 4,75 (meta 2,50) a marzo 2015

Planta Plywood, Tasa de siniestralidad 83 (meta 42)

Empresa de servicios SK SI

o Realiza el mantenimiento programado, en lo que va del año no han tenido accidentes con tiempo

perdido



Empresa de servicios APCO SA

o Realiza el servicio transporte en cancha de trozos materia s primas, en lo que va del año no han tenido

accidentes con tiempo perdido



Empresa de servicios Startec SA

o Realiza el servicio transporte interno de madera, en lo que va del año no han tenido accidentes con

tiempo perdido



Empresa de servicios Jaiser Ltda.

o Realiza el servicio de encarpado de producto terminado


o Tasa de siniestralidad 26,15 (doce meses)





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ASERRADEO MULCHEN

Entrevistados: Alejandro Candía, Esteban Cuevas, Roberto Gonzales, Carlos Hernández, Sergio Soto,

Rodrigo Ibáñez, Víctor Rivera, Héctor Acuña, Roberto Ulloa, Cristhian Fuentes, Waldo Seguel, Carolina San

Martín, Darwin Rosales

El Aserradero Mulchén procesa trozos que van de 28 a 44 cm con un largo de 4,90 metros. También procesa

trozos industriales de 18 a 44 cm con un largo de 4 metros.

La producción de aprox. 27.500 m3/mes de madera aserrada y posee una capacidad de secado de

30.000m3/mes.


Materias primas, recepción ordenamiento y clasificación de trozos

Area de Operaciones, donde sufren las transformaciones primarias y secundarias de los trozos

Area de Valor, donde se orienta a obtener el mayor valor de venta de la madera para maderas secas,

buscando propiedades superficiales y de fibra

Area de Logística y Despacho

Se verificó:

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo

En el aserradero se aprecian buenas condiciones de orden y limpieza

Existen sendas peatonales delimitadas adecuadamente

Logística, bodega de producto terminado

o Existen buenas condiciones de orden y limpieza

o En bodegas el almacenamiento cerca de las sendas peatonales se hace de a un paquete

o Entrevista al Chofer de grúa horquilla GHN-1149, Dn. Samuel Salas, licencia de conducir vigente hasta

el 16-02-18, certificación CORMA (acreditación de competencias laborales) vigente hasta el 11-04-18,

check list, reporte diario de equipos N0 023924 de fecha 14-05-15. La persona entrevistada conoce los

peligros y riesgo a los cuales se encuentra expuesto, utiliza la técnica de los tres puntos de apoyo para

ascender y descender de la unidad, utiliza sus elementos de protección personal

o Entrevista al Chofer de grúa horquilla GHN-1153, Dn. Octavio Villalba, licencia de conducir vigente


07-18, check list, reporte diario de equipos N0 020085 de fecha 14-05-15. La persona entrevistada

conoce los peligros y riesgo a los cuales se encuentra expuesto, utiliza la técnica de los tres puntos de

apoyo para ascender y descender de la unidad, utiliza sus elementos de protección personal

o Empresa de servicios Sermasil Ltda., entrevista al personal de encarpado Dn. Pedro Briones, Manuel

Contreras, uso correcto por parte del personal entrevistado de su arnés de seguridad y cabo de vida

(equipo con su inspección vigente), escalera portátil (extensible y tijera) ambas con su inspección

vigente. Las personas entrevistadas utilizan sus elementos de protección personal, conocen los

peligros y riesgos a los cuales se encuentra expuesto y como controlarlos

Sector de clasificación visual



Las personas entrevistadas, conocen los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos,

utilizan sus elementos de protección personal, realizan ejercicio de pausa dado que se encuentran

expuestos a riesgos ergonómicos

Registro de capacitación

Registros de verificación de extintores

Registros de inspección de elementos de protección personal

Registros sobre la verificación de arnés y cabo de vida





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MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Entrevistada: Carolina San Martin


Ruido ocupacional

o Estudio realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha del 11-03-2014 realizado por

Lisandro Araya

Instrumento utilizado: Sonómetro, marca Quest, modelo sound Pro, serie BHM070002, calibrador,

marca Quest, modelo QC-10, serieQE-41000125, dosímetro marca Quest modelo Q-100, serie 13403;

dosímetro marca Quest modelo Q-100, serie 13404; dosímetro marca Quest modelo Q-100, serie

13405;




o Estudio cualitativo, realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha 02-03-2015

realizado por Marcela Aguilera

La evaluación indica que deben realizar una evaluación cuantitativa de exposición a ruido ocupacional

Tiene previsto realizar la evaluación cuantitativa en junio 2015

La evaluación indica que deben realizar una evaluación cuantitativa de exposición a ruido ocupacional

o El Area de reproceso esta programa realizar el estudio de ruido ambiental una vez finalizado el

proyecto

o Existe un estudio de ingeniería básica para la implementación de soluciones en el marco del protocolo

de exposición ocupacional a ruido (PREXOR) de la planta Mulchén, realizado por Sónica Ltda., de

fecha diciembre 2014 enero 2015.

El estudio consistió en Identificar las fuentes de ruido

Determinar las emisiones sonoras

Elaborar un mapa de ruidos

Proponer medidas de ingeniería que permitan reducir el ruido en la fuente

Valorización del proyecto

Red de agua de incendio

o Estudio realizado por la Asociación chilena de seguridad ACHS, de fecha marzo 2015 realizado por

Alfredo García

El informe indica ciertas recomendaciones; a la fecha, están diagramando una programación para la

dar cumplimiento a las mismas

Iluminación en los puestos de trabajo


Cristian Salinas Muñoz

Instrumento luxómetro marca Extech, modelo Heavy Duty Light Meter, serie Z193402, el instrumento

utilizado se encuentra con su calibración vigente

El informe indica algunas deficiencias de nivel lumínico en ciertos sectores de Planta. Realizaron las

adecuaciones pertinentes y volvieron a realizar la medición por la ACHS, de fecha 26-04-13, donde se

aprecia que el nivel lumínico de los sectores de trabajo cumple con la legislación vigente

Recipientes sometidos a presión,

o Acumulador código CSD 82 N0 1, inspección y verificación realizado por Cesmec de fecha 31-12-2014,

control dimensional, medición de espesores, timbrado de válvula de seguridad, ensayo de partículas

magnéticas y prueba neumática, los valores encontrados indican que el acumulador se encuentra

aprobado

o Acumulador código CSD 82 N0 2, inspección y verificación realizado por Cesmec de fecha 31-12-2014,



aprobado





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o Acumulador código ASD 57, inspección y verificación realizado por Cesmec de fecha 31-12-2014,

control dimensional, medición de espesores, ensayo de partículas magnéticas, los valores encontrados

indican que el acumulador se encuentra aprobado

o Acumulador código ASD 37, inspección y verificación realizado por Cesmec de fecha 31-12-2014,



aprobado

o Acumulador planta térmica, inspección y verificación realizado por Cesmec de fecha 31-12-2014,



aprobado

o Acumulador código SM8, inspección y verificación realizado por Cesmec de fecha 31-12-2014, control

dimensional, medición de espesores, timbrado de válvula de seguridad, ensayo de partículas


aprobado

o Los instrumentos utilizados se encuentra con su calibración vigente


Planta Mulchen, Tasa de accidentalidad 0,60 (meta 1,50) a marzo 2015

Planta Mulchen, Tasa de siniestralidad 4 (meta 34)

Empresa de servicios APCO SA

o Realiza el servicio transporte interno y cancha de trozos materias primas de toda la planta, en lo que

va del año no han tenido accidentes con tiempo perdido



Empresa de servicios Sermasil Ltda.

o Realiza el servicio encarpado, clasificación de madera seca, en lo que va del año no han tenido

accidentes con tiempo perdido



Empresa de servicios Mahel SA.

o Realiza el servicio de mantenimiento



Empresa de servicios Erian Ltda.

o Realiza el servicio de aseo en piso y maquinaria, en lo que va del año no han tenido accidentes con

tiempo perdido


o Tasa de siniestralidad 5,31 (doce meses)

SERVICIO MÉDICO

Entrevistado: Dr. Eduardo Marín

Se verifico:

Monitoreos de salud

El Servicio de salud verifica mensualmente el estado de calibración de los instrumentos utilizados en los

chequeos médicos ocupacionales

Minuta de reunión mensual con el director médico de la mutual chilena ACHS, diferentes caso se han

consultado, calificación de enfermedad profesional

En caso de accidente, el medico asesor verifica las condiciones del tratamiento y los eventuales traslados

a centros de mayor complejidad para su atención médica





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Cuentan con una base de datos con los monitoreos de salud del personal expuesto a ruido, altura física, brigadistas, etc. Se registran 672 personas expuestas a condiciones de altura física, 387 brigadistas, etc.

Mantienen un vigilancia médica del personal observado

El servicio médico emite un certificado de aptitud, luego de la verificación el resultado de los test de salud que se le realiza al personal

Existe un programa para el 2015 sobre exámenes médicos ocupacionales MONITOREO Y CONTROL, OFICINAS CENTRAL

Se verificó:

Registro del mes de abril 2015, certificado 9858, sobre control de plagas, desratización de la oficinas realizado por la Soc. Wilson Plagas Ltda.

Mantención de extintores contrato 1363-2011 a nombre de la empresa de servicios María Luisa Marín González comercializadora EIRL

Mantenimiento de infraestructura y servicio eléctrico empresa de servicios Electricidad HT, registros de fecha 17-04 2015, 02-02-15, etc.

Evaluación ergonómica de puestos de trabajo administrativos de diciembre 2014, realizado por Nataly Clark ergónoma asesora da la empresa

Plan de trabajo del comité paritario, tema sensibilización de manejo seguro para ingreso y egreso al predio y transito interno, investigación de incidentes, comunicaciones, estadísticas de accidentabilidad y siniestralidad, buzón de comunicaciones

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Aplican el documento Manejo de emergencias Ver. 13 Entrevistado: Jorge Barrera Se verifico:

Poseen varios documentos para la respuesta a la emergencia en función de aquellas emergencias que han evaluado, actos terrorista, incendio, inundaciones, rescate de lesionados, sismos, tsunami, derrames y fugas de gas, etc.

Existe una estructura definida para la atención a las emergencias

El procedimiento indica el nivel de responsabilidades

Sistema integrado de protección de plantas, experiencia piloto en planta Plywood; han definido el nivel de estructura y responsabilidad, el control operacional y fiabilidad, la competencia, capacitación y entrenamiento, auditorías, etc.

Estructura de la brigada NFPA 600

Calificación de brigadistas NFPA 1081

Plan anual de simulacros para el año en curso

Rociadores NFPA 13

Bombas NFPA 20

Plan de continuidad del negocio NFPA 1600

Existen checklist de verificación de equipos bombas, accesorios, válvulas, etc.

Existen indicadores AUDITORIAS INTERNAS

Aplican el documento: Auditoria Interna Ver. 8

Entrevistado: Darwin Morales Se verifico:

Existe un Plan de auditorías internas correspondiente al año en curso

El informe de auditoría de fecha 17-03-2015 Planta Nacimiento

El informe de auditoría de fecha 18-03-2015 Remanufactura los Ángeles

El informe de auditoría de fecha 19-03-2015 Planta Coronel

El informe de auditoría de fecha 24-03-2015 Planta Plywood





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El informe de auditoría de fecha 27-03-2015 Aserradero Bucalemu

El informe de auditoría de fecha 31-03-2015 Aserradero Mulchen

El informe de auditoría de fecha 20-04-2015 al sistema de gestión

Las auditorías están conducidas por un auditor líder externo calificado

El informe de cumplimiento legal (supera el 82%), informes de: Remanufactura los Ángeles de fecha 09-

11-14, Aserradero Nacimiento de fecha 10-11-14, Aserradero Mulchen de fecha 16-11-14, Planta Plywood

de fecha 17-11-14, Remanufactura Coronel de fecha 23-11-14, Planta Bucalemu de fecha 24-11-14

Cuando realizan las auditoría de cadena de custodia, Certfor y FSC también ven los requisitos de

seguridad independientemente de los requisitos propios de cada estándar

NO CONFORMIDADES, INCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS E INCIDENTES

Aplican el documento: No Conformidades y Acciones Correctivas Ver. 9

Entrevistados: Patricia Sáez, Waldo Seguel, Darwin Rosales

Se verificó:

Poseen una adecuada metodología para el tratamiento, cierre y verificación de la eficacia de las acciones

correctivas y preventivas

Durante las auditorías internas, han evidenciado no conformidades, a las cuales le han proporcionado un

tratamiento documentado a través del procedimiento de no conformidades y acciones correctivas

Existen registros de no conformidades

Han realizado una mejora en el software de administración de reporte de incidente (el cual se encuentra

en una etapa avanzada de implementación), incluye los cuasi-accidentes, investigación con las medidas

de control a aplicar. Envía alertas a los sectores involucrados y con señalización (tipo semáforo) para

individualizar los cierres o si está pendiente. Se encuentra en la web y está en línea con las empresas de

servicios. Tienen previsto cargar los registros correspondientes al 2014

El tratamiento brindado al informe AU 0190 Planta Playwood, NC-0664 y NC-0665; observaciones OB-

0681, OB-0682, OB-0683 y OB-0684

El tratamiento brindado al informe AU 0195 Aserradero Mulchen, NC-0677 y NC-0678; observación OB-

0699

El tratamiento brindado al informe AU 193 Planta Coronel 19-03-15, NC-0672 y NC-0673; observaciones

OB-0694 y OB-0695

El tratamiento brindado al informe SGI AU 203, NC-0680; observaciones OB-0713,

Incidentes

o Planta Bucalemu incidente con tiempo perdido de fecha 09-01-15, proceso de DRY-MIll empresa de

servicios Sayman Ltda, operador se encuentra realizando la tarea con guantes y se le incrusta una

astilla en su mano derecha, José Benavidez 38 años

o Planta Bucalemu incidente con tiempo perdido de fecha 27-01-15, proceso de mantenimiento empresa

de servicios Ingeniería y servicios industriales Ltda, operador se encontraba realizando la tarea de

limpieza de un motor eléctrico con una espátula, se desprende el mango de la espátula y provocando

la incrustación de parte de esta herramienta en su dedo menique mano derecha con guantes traspasa

el guante, Jhon Soto 23 años

o Planta Nacimiento incidente con tiempo perdido de fecha 15-04-15, proceso de aserrado maquina

Pawell empresa CMPC Maderas, ayudante del operador de máquina al alimentar de laterales a la

maquina sufre un golpe en su dedo anular derecho contra la placa deflectora al estirar su mano hacia

atrás. Se encuentran implementando medidas duras, Michael Enzo Muñoz 25 años

o Planta Plywood incidente con tiempo perdido de fecha 11-01-15, proceso de mantenimiento empresa

CMPC Maderas SA, se encontraba apretando un perno Parker con llave allen se zafa la llave y por el

esfuerzo golpea su cabeza y cae al foso corte y contusión, Patricio Arturo Obreque 46 años

o Planta Plywood incidente con tiempo perdido de fecha 27-01-15, proceso de operación torno empresa

CMPC Maderas SA, se encontraba realizando la maniobra de retirar pasador que fija compuerta de la

línea alternativa de trozos de 1,3 mts de largo el operador ejerce palanca sobre está retirando el





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pasador que la sostiene en forma inmediata cae debido a que el cilindro hidráulico que la acciona

estaba fuera de servicio provocando un golpe en el dedo medio del operador fractura dedo medio

mano derecha, Henry Edgardo Alarcón 26 años

o Planta Plywood incidente con tiempo perdido de fecha 20-03-15, proceso de secado, el ayudante del

operador se encontraba extrayendo un atasco en estación de cruce de tornamesa en conjunto con el

operador que manipula el panel de control ingresa su brazo izquierdo para retirar la chapa y al

momento de extraer el operador no se percata y activa la compuerta de rechazo atrapándole el brazo

izquierdo a la altura del codo produciendo un corte en el antebrazo. Se encuentran implementando

medidas duras, Daniel Bustos 19 años

o La Subgerencia de ingeniería incidente con tiempo perdido de fecha 10-02-15, proyecto en planta

Playwood empresa de servicios Protex, área Lay up 4, en circunstancia que el ayudante eléctrico

realizaba el proceso de hacer hilos, realizaba la sujeción al banco de trabajo trípode con fuerza,

momento en el cual gira 180 grados, y con el hilo del extremo opuesto del conduit de acero

galvanizado ubicado en posición incorrecta pasa a llevar el antebrazo derecho de trabajador

ocasionando herida cortante ante brazo derecho, Jorge Arturo Cabrera 38 años

o Planta de remanufactura los Ángeles incidente con tiempo perdido de fecha 28-02-15, proceso de

enzunchado CMPC Maderas, el ayudante sufre una caída a distinto nivel, ocurre cuando el trabajador

se disponía a colocar el zuncho en la parte central del paquete no percatándose que la última camada

del paquete traía una pieza desfasada en el largo Lo anterior ocasiono que la camada completa se

trabara en el pilar norte del stacker he hiciera un efecto de palanca proyectando las piezas de madera

hacia donde se encontraba el trabajador el ayudante en su afán de protegerse se desplaza por la

estructura de la mesa pierde el equilibrio y cae golpeándose su espalda contra la estructura metálica,

Héctor Galvarino 50 años

o Planta de remanufactura los Ángeles incidente con tiempo perdido de fecha 01-04-15, área paneles

lijado, CMPC Maderas, el circunstancias que el operador realizaba la recuperación de paneles 45 x

500 x 184 desliza sobre paneles recuperados cayendo se sobre el dedo pulgar izquierdo provocándole

una atrición dedo pulgar mano izquierda, Rodrigo Doren 37 años

o Planta playwood, accidente con consecuencias fatales a Trabajador de Empresa de Servicios JAISER

CHILE Ltda., de fecha 04-05-2015, hora 22:38 hs, trabajador Dn. Juan Carlos Sandoval Arévalo de 43

años de edad, casado 2 hijos

Descripción de los Hechos: Siendo aproximadamente las 22:30 hs., el operador del área de

descortezado Sr. Eduardo Morales Acuña toma contacto con el Sr. Juan Carlos Sandoval Arévalo en el

sector de la cabina de operación del descortezador; en donde el trabajador le señala que ejecutará la

última vuelta del turno.

Posteriormente siendo las 22:38 siente ruido en la cinta y olor a goma quemada, procediendo a

paralizar el equipo y baja a inspeccionar y alinear la cinta.

Al llegar al área foso para realizar el alineamiento de la cinta, se percata que el Sr. Juan Carlos

Sandoval Arévalo (QEPD), se encuentra arrodillado con el brazo derecho atrapado en el tambor

conductor de cinta, en todo el perímetro del tambor.

Como el Sr. Eduardo Morales Acuña es parte de la brigada de emergencia, procedió a verificar la

presencia de signos vitales para prestar los primeros auxilios, y activar el Plan de Emergencia.

De acuerdo a versiones del Sr. Morales la ambulancia llegó a los 5 minutos de haberla solicitado.

Descripción de la tarea: La tarea corresponde al retiro manual de la corteza y aserrín que se genera en

el proceso, haciendo uso de una pala y depositarla en la correa transportadora, la cual es trasladada

en forma automática al bunker de corteza. Esta actividad prohíbe la intervención del equipo en

movimiento, y si obliga al trabajador por procedimiento a la detención de la cinta transportadora en la

eventualidad que exista un atascamiento mayor.

El trabajador dispone de un equipo de radio para mantener una comunicación con el operador de

descortezado y para el aviso durante el tránsito en el patio de trozos.

Al revisar la información estadística se pudo advertir que no existen reportes de incidentes en el sector

del descortezado asociados a la tarea que se realizaba, actividad que se venía realizando los últimos 8

años en todos los turnos a los menos 3 veces por turno

Antecedentes de Salud del Trabajador accidentado





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- Se pudo evidenciar en el examen ocupacional realizado por la Asociación Chilena de Seguridad

(16/04/2015), que el trabajador accidentado, si bien es cierto estaba apto para el cargo de aseador,

presentaba contraindicaciones para trabajo en altura y observaciones de salud para el control a

través de su previsión de aspectos cardiológicos y oftalmológicos; los cuales no pudieron ser

evidenciados que estaban bajo control

- En reunión sostenida con sus familiares directos se pudo conocer que el padre del accidentado

falleció siendo joven producto de un infarto cardíaco, y además se pudo determinar que el

trabajador había sufrido una accidente laboral, el 13 de Febrero del 2004 mientras realizaba trabajo

en andamio en CMPC Celulosa, Planta Pacífico a través de un EESS, se precipitó al vació desde

una altura de 7 metros, quedando con graves lesiones por lo que estuvo internado por más de 9

meses. Esto se pudo corroborar con el reporte e investigación del accidente proporcionado por

CMPC Celulosa.

Debido al accidente anterior el trabajador estaba en espera de una hora para operarse de una hernia

abdominal que lo aquejaba en forma permanente.

El registro de la investigación preliminar, indica que la superficie se encontraba limpia; al momento del

accidente la jornada estaba próxima a finalizar; existe la presencia de agua y trazas de aceite de

lubricación de la sierra; el trabajo se realiza con botas de goma.

El equipo contada con protecciones para evitar el contacto directo con la cinta.

Existían procedimientos con instrucciones de operación claras respecto de no intervenir equipos en

movimiento.

Si bien existía una protección para evitar el atrapamiento entre el rodillo y la cinta, quedó un espacio en

donde ingresó accidentalmente la extremidad superior del trabajador.

Posibles causas: Al realizar el análisis del sitio del accidente y las lesiones del trabajador accidentado

se estima que las causas más probables del accidente se pudieron deber a:

- Ingreso de la mano del trabajador para el retiro de algún material u objeto presente en el interior de

la cinta; situación completamente prohibida para este tipo de tarea

- Ingreso de la mano del trabajador tras una situación de desmayo o pérdida de conciencia por

alguna afección referida a su salud

- Ingreso de la mano del trabajador tras una situación de resbalamiento o pérdida de la estabilidad. El

trabajador presentaba un moretón post mortem en su tabique nasal, sin erosión lo cual no es muy

explicable en relación a la dinámica del accidente

Medidas de control implementadas

- Extensión metálica en forma lateral de la cinta transportadora, con malla de protección lateral que

evite el ingreso de extremidades; superiores, inferiores u otros objetos (encerramiento total del

equipo en movimiento)

- Implementación de baranda de protección, para evitar el ingreso o caída al foso (restricción para el

ingreso por un lugar no apropiado)

- Implementación de una escala vertical para el acceso en forma segura al foso (acceso seguro y

habilitado al foso)

- Implementación de luminarias al interior del foso, asegurando mínimo de 300 lux.

- Extensión de línea parada de emergencia a lo largo de toda la sección de la cinta transportadora

(disponibilidad de accionamiento desde cualquier lugar del recorrido de la cinta)

- Segregación de los Trabajadores y el Peligro

Se estableció que la tarea se debe realizar con el equipo detenido; en horarios de colación o

detención de este; lo anterior incluye el descortezador

- Implementación de Medidas Blandas

Re instrucción a todos los operadores y personal de la planta respecto del accidente y medidas de

control

Revisión de procedimiento de tarea del lugar

Revisión del IPERMA en Detalle

A la fecha de auditoría la investigación aún no había finalizado, se encontraban a la espera del informe

de la autopsia; como así también del informe de la autoridad de aplicación.





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G.N.

REMANUFACTURA CORONEL

Aplican los documentos: Procedimiento Identificación de peligros y evaluación de riesgos Ver. 08;

Procedimiento Comunicación, participación y consulta Ver. 6; Reporte e investigación de Incidentes Ver. 7

Personal entrevistado: Rodrigo Sanhueza (Ingeniero de Seguridad en Remanufactura), Melania Monsalves

(Prevencionista de turno), Víctor Gracia (Prevencionista de turno), Marcela Acevedo (Coordinadora SIG),

Eugenio Tapia (Jefe Área Planificación), Rodrigo Urrutia (Subgerente Planta Coronel), Rene Sanhueza (Jefe

de Operaciones), Juan Sanhueza (Macetero), Claudio Rivera (Operador Grúa), Cristian Ribera (Operador),

Tomás Hermosilla (Operador Máquina), Eleodoro Araneda (Ayudante Avanzado), Eduardo Paredes (Líder

Bodega)

Se verificó:

Presentación CMPC Maderas Planta Coronel, Procesos.

Organigrama Subgerencia Seguridad y Salud Ocupacional Maderas.

Dotación Planta 542 personas: 397 propios y 145 empresas de Servicios.

Programa de Objetivos y metas CMPC Maderas S.A. año 2015.

o 4 objetivos los cuales tienen metas asociadas. Los objetivos tienen un seguimiento.

De la identificación de peligros y evaluación de riesgos, se revisa:

Planilla Identificación de peligros y evaluación de riesgos, actualización mayo 2015.

Planilla de identificación de Peligros Enfermedad Profesional expuestos a Ruido.

Año 2015: 1 trabajador con declaración de enfermedad profesional por el organismo administrador y 7

accidentes sin tiempo perdido.

o 5 STP CMPC.

o 2 STP Empresas de Servicios: Masefor S.A y Parra e hijos.

Del control operacional, se revisa:

Se realiza visita a los procesos: Trozado, Taller de mantención, Pintura, Bodega de Sustancias peligrosas,

Bodega Materias Primas.

Se visualiza utilización de EPP, señalización tránsito peatonal y de cruce con equipos rodantes, se revisan

y verifican licencias de conducir operadores de los equipos, paradas de emergencia, sistemas de bloqueo.

Se revisan HDS.

Se revisa documentación de empresa de servicio Masefor S.A, la cual se encuentra en conformidad.

De las auditorías, acciones correctivas y preventivas se revisa:

Informe de auditoría interna realizada por auditora externa. Los hallazgos encontrados se suben al

sistema de CMPC.

Auditoría Interna AU-186 Cumplimiento de requisitos legales, 25.11.2014.

o 2 observaciones, las que se encuentran en proceso de cierre.

Reporte de incidente nº43-2015: Enfermedad profesional extremidad superior Sr. Pedro Salazar Ramírez,

19.01.2015.

o Certificado ACHS Reubicación laboral trabajador/bajar la carga de trabajo 12.03.2015. Trabajador

baja la carga de trabajo se entrega estadística de la carga de trabajo para el cargo de trozador Sr.

Pedro Salazar de los meses marzo y abril del 2015, donde se evidencia la baja de volumen de 7,1 a

6,4.

o Evaluación de factores de riesgos de trastorno musculoesqueléticos relacionados con el trabajo de

extremidades superiores, mayo 2014: Cargo proceso Trozado Trozador manual Corta Zuncho;

Trozado de piezas; Ajuste de máquinas; Destrabar piezas; Aseo Repetitividad, postura y fuerza

Recomendación Riesgo Alto Corregir la Actividad Medidas de mitigación: Ejercicios

compensatorios Medidas Administrativas: Tener un relevo, realizar rotación de tareas.

o Guía de ejercicios compensatorios: Pausas activas en el trabajo se realizan a la entrada del turno y

luego tiene 2 sesiones más con los monitores, 17.04.2015.

o Evaluación Condiciones Ergonómicas Puesto de trabajo Sr. Pedro Salazar Ramírez,

o Causales detalladas de Máquinas Up time, 07.05.2015.





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De las competencias del personal se revisa:

Plan de capacitación Remanufactura 04.05.2015. El cual es genérico de acuerdo al cargo.

Plan de capacitación Remanufactura EE.SS., el cual es genérico de acuerdo al cargo.

De Comunicaciones se revisa:

Proceso de comunicaciones.

Sistema de Comunicaciones por Planta a través de la Intranet Planta Coronel, la visualización es por

área. Se revisa área de operaciones (25 comunicaciones).

o De las 25, 15 se encuentran realizadas.

o Se revisa ficha 33 de fecha 22.01.2015 con fecha tope 30.04.2015.

Se revisan reuniones CPHS desde Julio 2014 a la fecha.

De la medición y monitoreo se revisa:

Procedimiento medición y monitoreo del desempeño, V05.

o Programa de objetivos y metas seguimiento a la fecha.

Control Programa Convenido ACHS – CMPC Maderas Coronel 2015.

Presentación indicadores mensuales de SSO CMPC y EESS.

o 8 casos de estudio ACHS Enfermedad Profesional.

o Sistema de comunicaciones 93% de cumplimiento.

o Tasa de accidentabilidad últimos 12 meses: 0,68.

o Tasa de accidentabilidad año actual: 0 (Marzo 2015).

o Tasa de accidentabilidad CTP + STP últimos 12 meses: 4,94.

o Días perdidos 7.

o Tasa de días perdidos acumulado año 66.

o Personal interno tasa de accidentabilidad 0,50.

o Personal externo consolidado: 1,09.

Informe Achs Agente Iluminación Verificación y control, 13.04.2015.

o Mantención y verificación de Luxómetros nº de serie: Q581246. Vigencia certificado 02.07.2015.

Informe Técnico nº 201307027149, Evaluación del riesgo exposición a frío.

o Certificado de calibración Monitor de stress térmico.

Se evidencian informes Evaluación Cualitativa de exposición a Ruido, Humos de Soldadura realizados el

año 2013. El control de cumplimiento se registra en Control del programa convenido con ACHS y CMPC

Maderas.

De las emergencias se revisa:

Manejo de emergencias, V13.

Programa de simulacros 2015.

Simulacro Sismo Grado 7.8, 30.04.2015.

o Informe Simulacro 30.04.2014, se registraron 3 oportunidades de mejora las cuales se encuentran

cerradas.

Listado de Brigadistas de Emergencias (80): Requisito 70% de asistencia de las instrucciones mensuales.

o Pedro Bravo:

50% de asistencia curso instrucciones de brigada (1 vez al mes en jornada de dos horas).

Examen tiene hora agendada para el día 21.05.2015.

o Marcos Rodríguez.

100% de asistencia curso instrucciones de brigada (1 vez al mes en jornada de dos horas).

Examen tiene hora agendada para el día 21.05.2015.

Informe Empresa Geoseg estado de Extintores manuales portátiles y rodantes contra incendios, 08.mayo

de 2015.

Mantención red húmeda:

o Planificación semanal de revisión:

Planilla inspección válvulas de red de Incendio Exterior, 07.05.2015.

Registro prueba semanal de bombas contra incendios, 07.05.2015.

Orden de mantenimiento Eléctrico Ma-Coronel nº 67904274, 07.05.2015.

Orden de mantenimiento Mecánico Ma-Coronel nº 67606463, 07.05.2015.





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De los Incidentes e Investigación de Incidentes se revisa:

Reporte de incidentes nº 48-2015, 21.01.2015: Sr. Exequiel Sáez.

o Informe de Incidentes con las medidas correctivas- Pendientes.

Reporte de incidentes nº 130-2015, 16.02.2015: Sr. Jorge Seguel Carrasco (Cuasi accidente), Transportes

Parra e hijos, aún se encuentra abierta.

Reporte de incidentes nº 274-2015, 10.04.2015. Sr. Alejandro Obreque.

o Informe de Incidentes con las medidas correctivas- Medidas correctivas cerradas. Se actualiza matriz

de peligros a partir de incidente.

o Participación del CPHS en la investigación del Incidente.

ASERRADERO NACIMIENTO

Personas entrevistadas: Jorge Reyes (Jefe de Operaciones), Jorge Silva (Prevencionista), Ramón Urra

(Control de Calidad Materias Primas), Walter Moncada (Guardia de Seguridad), Víctor Albornoz (Operador de

Riego), Luis Aníbal Díaz (Operador Descortezado), Domingo Cuevas (Ayudante Aseo), Jorge Fuentes

(Operador Maquinaria), David Calfin (Supervisor Área), Francisco Mora (Operador), Carlos Martínez

(Mecánico)

Se verificó:

En visita por los procesos se visita y entrevista:

Cancha de trozos:

o Área de ingreso y egreso de camiones y se entrevista a los siguientes trabajadores:

Sr. Ramón Urra Cárdenas (Control de Calidad Materias Primas).

Entrega RIOHS 27.07.2007.

Derecho a Saber año 2008.

Procedimiento Emergencias, 02.09.2005.

Procedimiento Comunicación, participación y consulta, 27.05.2008.

Procedimiento Intervención de equipos, 26.05.2010.

Curso de extintor de incendios (Sistema de capacitación Web CMPC).

Ficha de entrega de elementos de protección personal.

La revisión del control visual de trozos se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos. Se

revisa una inspección visual a las eslingas y los equipos de protección personal.

Sr. Walter Moncada (Guardia de Seguridad empresa de Servicios Guard Service).

Contrato 30.12.2012.

Carnet OS10 de Guardia de Seguridad con vigencia octubre 2016.

Entrega de RIOHS, 17.04.2015.

Curso Protección contra incendios, mayo 2015.

Entrega de Equipos de Protección personal.

Registro de Inducción DS 40, 13.05.2013.

Procedimiento Trabajo seguro para el Servicio de Guardia de Seguridad, 12.05.2015.

Examen preocupacional sin contraindicaciones para el cargo, vigencia junio 2015.

Se revisa Extintor CO2 nº 8C con vigencia abril 2016.

3 piscinas de contención y se entrevista a empresa de servicio Startec.

Sr. Víctor Albornoz (Operador de riego Empresa Startec).

Contrato de trabajo 16.10.2012.

Decreto Supremo Nº40, 10.10.2012.


Examen preocupacional sin contraindicación médica para operador de riego y sin contraindicación

médica trabajo en altura física, 05.10.2012.

Descriptor del Cargo Operador de Riego.

Sra. Carolina Daza (Prevencionista): La documentación se encuentra en conformidad.





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Descortezado:

o Sr. Luis Aníbal Díaz Garcés (Operador de Descortezado).


Derecho a Saber 22.01.2009.

Registro asistencia procedimiento Permiso de trabajo Seguro Altura, en caliente, espacios

confinados e intervención de equipos, 02.09.2005.

Registro de asistencia Procedimiento Señalización en Planta, 25.11.2010.

Registro de asistencia Uso de tarjetas no operar, 13.01.2005.

Ficha de entrega de elementos de Protección personal.

Brigadista Activo Anexo contrato Brigada y examen de brigadista vencido diciembre 2015, hora

para examen julio 2015.

o Extintor de incendio PQS nº 2C, vigencia agosto 2016 y extintor ABC con vigencia abril 2016.

o Sr. Domingo Cuevas (Aseo Empresa Saivam).

Nuevo Contrato 01.08.2014, ingreso año 2012.

RIOHS 10.04.2013.

Declaración DS40 Aseador Industrial, 01.08.2013. (Incluye bases Sistema de gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional Instructivos de trabajo)

Examen Ocupacional con contraindicaciones para el cargo de Aseador, 20.08.2014.

Descriptor de cargo Aseador industrial Sr. Domingo Cuevas.

Evaluación Taller Instructivo de intervención y desconexión de equipos en MCC, 07.05.2015.

Taller trabajo en altura, 03.09.2014.

Taller Instructivo tránsito de peatones y vehículos al área de materias primas, 03.09.2014.

Taller trabajo en caliente, 03.09.2014.

Taller Manejo de emergencias, 12.08.2014.

Taller trabajo espacios confinados, 18.06.2014.

Taller puntos críticos cadena de custodia, 03.09.2014.

Taller exposición a radiación ultravioleta, 14.04.2014.

Taller Elementos de Protección personal, 20.03.2014.

Certificado de Vacunación 3 dosis Hepatitis A y B, 12.05.2015.

o Sr. Jorge Fuentes (Operador Volvo 180):

Contrato 01.01.2006.

DAS 12.04.2012.

Licencia clase BD, vigencia 02.03.2022.

Tarjeta Corma Operador Industrial Maquinaria rodante en industria Maderera, vigencia 24.05.2017.

Reporte diario de equipo 12.05.2015.

Certificado vacunación Hepatitis Ay B, 3 dosis, 12.03.2015.

Examen ocupacional sin contraindicación médica cargo de operador y para trabajar en altura física,

02.09.2014.

Aserradero:

o Sr. David Calfin (Supervisor área CMPC).

Entrega RIOHS, 03.09.2013.

DAS 03.09.2013

Ficha Entrega de elementos de protección personal.

Instrucción permiso de trabajo seguro de trabajo en caliente, permiso deshabilitación red de

incendio, 08.07.2014.

Taller manejo de emergencias, 08.08.2014.

Taller Prexor, 07.07.2014.

Taller manejo de extintores 27.03.2015.

Taller Instructivo de equipos rodantes, 08.08.2014.

Los Exámenes ocupacionales se mantienen en oficinas centrales de CMPC Maderas ubicadas en

Los Ángeles.





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Reproceso:

o Sr. Francisco Mora (Operador).

Brigadista sus exámenes se encuentran con hora para septiembre 2015.


Ficha Entrega de elementos de protección personal.

Taller manejo de Extintores, 21.01.2015.

Taller aislamiento y Bloqueo de Equipos, 20.01.2015.

Taller Identificación Sustancias peligrosas 23.01.2015.

Taller emergencia y evacuación, 19.01.2015.

Se observa la utilización de los Equipos de protección personal, paradas de emergencia, señalización de

tránsito de peatones y cruce con equipos de levante.

De la auditoría Interna requisitos legales, se revisa:

A través de la intranet se accede a SIG Maderas Auditorías Internas.

AU-0187 Cumplimiento Legal Planta de Nacimiento, 27.11.2014.

Auditor Anita Smulders.

No se detectan No Conformidades.

Hallazgos calificados como observaciones:

o DS 594 HDS OB-663 de residuos peligrosos en Taller Empresa Startec. El hallazgo se encuentra con

plan de acción cerrado. 30.04.2014.

o DS 487 (guía de Radiación UV): Plan de acción Cerrado 30.01.2015.

o Ley 20123 Carpeta Laboral falta constitución CPHS Faena y algunas actas de reuniones. Plan de

acción cerrado 20.01.2015.

De la auditoría Interna año 2015, se revisa:

Au-0191 Auditoría Interna, 17.03.2015.

o Auditor Líder Anita Smulders (Externa) y Darwin Morales (Auditor adjunto CMPC).

o 3 No Conformidades se establecieron planes de acción.

NC-0666 se encuentra realizada. La verificación de la eficacia se realizará en la próxima auditoría

interna.

NC-0667 Se encuentra ingresada y el plazo es para 30.05.2015.

NC-0668 --> 4 acciones ingresadas y con plazos de cierre que van desde 30.04.2015 al 27.10.2015

o 5 Observaciones.

OB-685 Plan de acción realizado.

OB-686 ingresado plan de acción con fecha para la realización 30.05.2015.



PLANTA PLYWOOD

Personal entrevistado: Juan Pablo Flores (Líder Área Externa), Robinson Benavides (Ingeniero SSO

Plywood), Patricio Pinto (Jefe de grupo empresa Guard Service), Francisco Altamirano (Operador Tractor

APCO), Jaime Leiva San Martín (Operador), José Salgado (Recepcionista y Despachador), Cristian Escobar

(Operador Cargador Frontal), Oscar Arias (Operador Maquinaria Pesada), Juan Campos (Aseador

Mantenedor Empresa Jaiser), Víctor Cifuentes (Coordinador de turno Empresa Jaiser), Ariel Alarcón

(Operador Cancha de Riego), Francisco Collipal (Operador de terreno Macerado), Peter Carrasco (Ayudante

Operador), Susana Baeza ( Ayudante de operador), Jorge Oñate (Operador de Secado)

Se verificó:

Se realiza visita a las instalaciones de la empresa: Área control de ingreso y salida se encuentra empresa Guard Service: Se realiza control de vehículos, se realiza control visual de los EPP básicos a utilizar el conductor (Chaleco reflectante, casco, antiparras y zapato de Seguridad).





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Se realiza seguimiento a vehículo patente CVZK-63 conducido por Sr. Carlos Salgado, documentación se encuentra al día y documentación del conductor (Licencia de conducir y tarjeta Corma) se encuentra en conformidad a lo establecido por la empresa. Se realiza seguimiento a trabajadores de Empresa APCO, durante la auditoría no se encontraron evidencias que los 4 operadores que realizan trabajo en la cancha de tozas hayan sido vacunados contra la hepatitis B. Esta situación motivo el pedido de una acción correctiva CAR # 2.

Sr. Francisco Altamirano (Operador Tractor): o Contrato 06.01.2014 operador maquinaria pesada. o Charla de inducción Obligación de Informar, 01.01.2015. o Entrega EPP enero 2014. o RIOHS 06.01.2015. o Procedimiento de trabajo Tractores y Remolques. o Planilla de evaluación de riesgos cargo operador conductor, 17.03.2014. o Licencia de conducir clase BD con vigencia al 07.04.2017. o Tarjeta Corma con vencimiento 17.01.2019. o Extintor del equipo FRCH51 con vigencia octubre 2015.

Sr. Jaime Leiva (operador cargador Frontal FCN1257). o Contrato 17.07.2013 operador maquinaria pesada. o Licencia clase D con vigencia 06.05.2019. o Report Interno de operaciones lo realiza al finalizar el turno. o Registro de entrega de EPP. o RIOHS 17.07.2013. o Charla de Inducción ODIS 01.01.2015. o Inducción riesgos laborales, 01.01.2015. o Charla Inducción prevención de riesgos, 01.01.2014. o Tarjeta Corma vigencia 20.12.2015.

Documentación asociada a Camión Aljibe empresa Jaiser: o Procedimiento Manejo seguro de combustibles y lubricantes camión de mantención APCO División

Mininco. o Declaración SEC del camión estanque de combustibles líquidos, 01.08.2007. o Identificación del experto en prevención de riesgos e identificación del ingeniero que asesora. o Inscripción en SEC nº063, 21.09.2007. o Certificado de revisión técnica y emisiones contaminantes, 10.01.2014.

Procedimiento llenado de cámaras macerado y alimentación de tornos, 17.06.2013. Planilla de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Procedimiento de petrolear máquinas, V01. Procedimiento para abastecer de petróleo, V01. Procedimiento en caso de derrame, V03. HDS para el transporte Petróleo Diésel Ultra/A1/B. En operación Descortezado se revisa a Empresa Jaiser documentación y se entrevista a personal de la empresa que desempeña labores en distintos lugares de la empresa: Se revisan las Actas comité paritario Actas de constitución CPHS presentada a la inspección del trabajo 03.02.2014. 3 últimas reuniones CPHS de fechas 24.02.2015; 25.03.2015; 28.04.2015; 06.05.2015 reunión extraordinaria, accidente fatal en la empresa Sr. Juan Carlos Sandoval ocurrido en área de descortezado el día 05.05.2015. Sr. Juan Campos (Aseador Mantenedor):

o Contrato de trabajo 01.07.2013. o Procedimiento de seguridad individualizado Aseador Mantenedor recibido por el trabajador,

12.07.2013. o Descripción de cargo Aseador Mantenedor Industrial. o Charla de inducción trabajador Nuevo, 25.06.2013 y Derecho a Saber, 25.06.2013. o RIOHS 01.03.2014. o Registro entrega de Elementos de protección personal, 30.03.2015. o Examen preocupacional sin contraindicaciones para el cargo y con contraindicaciones para trabajo en

altura física 10.07.2014. Sr. Víctor Cifuentes (Coordinador de Servicio):

o Contrato de trabajo 19.05.2014. o Procedimiento de seguridad individualizado Supervisión recibido por el trabajador, 19.05.2014.





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o Procedimiento de seguridad individualizado Situaciones de Emergencia Planta Plywood recibido por el trabajador, 19.05.2014.

o Descripción de cargo Aseador Mantenedor Industrial. o Charla de inducción trabajador Nuevo, 19.05.2014 y Derecho a Saber, 19.05.2014. o RIOHS 19.05.2014. o Registro entrega de Elementos de protección personal, 19.05.2014. o Examen preocupacional sin contraindicaciones para el cargo y para trabajo en altura física 06.06.2014.

Se evidencia realización de limpieza en el equipo donde ocurre accidente con consecuencias fatales, con la operación detenida (Hora de colación operador) y con un grupo de 6 trabajadores. Se entrevista a personal de empresa APCO que circula por el área de Descortezado: Sr. Cristian Escobar:

o Licencia clase BD con vigencia 14.05.2017. o Tarjeta Corma con vigencia 02.09.2017. o Reporte interno de operaciones nº 10976 de maq. 1307. o Contrato 17.07.2014. o Extintor del equipo con vigencia octubre 2015. o Registro comprobante de EPP.

Sr. Oscar Arias (Operador maquinaria Pesada). o Licencia de conducir BD 12.10.2013. o Tarjeta Corma con vencimiento 16.12.2017. o Report interno de operaciones 13.05.2015.

Controles operacionales en planta: Señalización control de velocidad 20 Km/hora, Señalización sentido del tránsito. Procedimiento Descarga de Buzones clasificadores de descortezado, V01. En Cancha de Riego se entrevista a: Sr. Ariel Alarcón (Operador Cancha de Riego).

o Bitácora de Riego desde el día 08.05.2015. Con las observaciones al inicio y durante la operación. o Entrega de RIOHS 19.06.2007 o DAS 15.08.2008.

En proceso de Macerado, se entrevista y revisa: Francisco Collipal (Operador terreno Macerado). Sr. Leopoldo Gallidos (Operador Macerado Sala). Permisos trabajos en caliente, empresa de servicio IJV Soldadura al arco; Esmerilado.

o Cierre del trabajo nº 120091. Cuentan con dispensador Bloqueador solar. Señalización Peligro de electricidad. Extintor con vigencia abril 2016. Señalización uso de pasamanos. Ducha de emergencia de estanque de soda cáustica se realiza prueba y se encuentra en buenas condiciones. Proceso de Rebobinado se encuentra en proceso de aseo y cambio de cuchillos. Equipo se encuentra Bloqueado, Las tarjetas de bloqueado se encuentran el ingreso del área. Operador se encuentra usando sus EPP específicos Guantes anticorte y casco con tapón auditivo. Arnés de seguridad con certificación por parte del área de prevención (Control con color rojo). Tecle con certificación a agosto 2015. Proceso en Secadores, se entrevista y revisa a: Susana Baeza (Ayudante de operador):

o Libro de actas con las observaciones del turno, 13.05.2015. ASERRADERO MULCHEN Personal entrevistado: Cristian Fuentes (Asesor en Prevención de riesgos), Rolando José Sáez (Operador cargador frontal empresa APCO), Iván Fernández (Operador descortezado), César Contreras (Jornal empresa Serviterra), Luis Elios (Mecánico empresa Mahel), Moisés Bascur (Prevención de riesgos Mahel) Se verificó: En visita a Materias Primas se entrevista y revisa: Zona de Seguridad nº 2 con señalización. Señalización tránsito peatonal.





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Señalización cruce tránsito peatonal y equipos móviles. Autorización de operador descortezado para el ingreso al área vía radial. Sr. José Sáez (operador cargador frontal).

o Reporte interno de operaciones 14.05.2015. o Licencia de conducir clase BD con vigencia 02.01.2019. o Tarjeta Corma con vigencia 17.04.2018. o Vacunación al día.

Sr. Iván Fernández (Operador Descortezado). o Entrega RIOHS, 01.03.1991. o Derecho a Saber 04.07.2008. o Vacunación al día. o Instrucción en procedimientos de trabajo Tránsito en el área; Tránsito de maquinaria y peatones;

Uso de tarjeta no operar. Sr. Javier Yáñez (Eléctrico)

o Entrega RIOHS, 17.01.1991. o Derecho a Saber 10.03.2012. o Carnet CMPC Maderas Exámenes especiales Altura Física, vigencia 05.07.2015.

Empresa Serviterra Se encuentra realizando tarea Mejoramiento de asfalto cancha de trozos. o Permiso de trabajo seguro, 14.05.2015. o Delimitación área de trabajo. o Baño químico para trabajadores. o Se instala barrera dura en la línea de clasificación buzones 1 al 23. o César Contreras (Jornal Empresa Serviterra): Documentación al día. o Matriz de riesgos Serviterra, 04.05.2015. o Registro de charla 14.05.2015. o Registro de inspección rodillo y retroexcavadora, abril 2015.

En Aserradero se visita y entrevista a: Escalas verticales se encuentran señalizadas con control de acceso y uso obligado de arnés de seguridad. Empresa Mahel: se encuentra realizando la mantención a cadenas equipo. Permisos de trabajo y tarjetas de bloqueo de cada uno de los mantenedores se encuentran al ingreso al área. Permiso de trabajo en caliente nº 131288. Señalización de Balizas. Chequeos semanales de equipos de emergencia. Se cuenta con Luces de emergencias, paradas de emergencia, Sistema Vesda. Trabajadores conocen el procedimiento de operación tarjetas de bloqueo. Se revisa MCC 4 con el encargado del sistema eléctrico Sr. Javier Yañez (eléctrico Mantención CMPC): Experto en Bloqueo, el control del ingreso es a través de la huella digital. Se revisan las tarjetas de bloqueo. Utiliza EPP apropiados a su cargo (Guantes dieléctricos, zapatos de seguridad dieléctricos. Escalas de trabajo en altura se encuentran certificadas y con control de ellas. Herramientas de empresa Mahel se encuentran con las certificaciones de CMPC al día: 2 Esmeril, máquina para soldar, Tecle, Arnés de Seguridad. Extintor vigente a mayo 2015.

o Sr. Luis Elios (Mecánico). Contrato 03.07.2012. RIOHS 05.12.2014. Examen Ocupacional sin contraindicaciones para el cargo de mecánico soldador y sin

contraindicación médica para trabajo en altura físisca, 03.04.2014. Charla de inducción trabajador Nuevo DS40, 03.07.2012. Derecho a saber mecánico 03.07.2012. Procedimiento trabajo seguro Mecánico, 09.01.2014. Entrega de elementos de seguridad, 13.05.2015. Registro capacitación instructivo, 05.02.2015.

o Sr. Javier Balderrama Informe prevención nº 201408038726 evaluación cualitativa de agentes químicos. Informe nómina expuestos a ruido nº 201312014563.





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PLANTA DE REMANUFACTURA LOS ÁNGELES.

Personas entrevistadas: Úrsula Seguel (Secretaria), Jorge Trujillo (Ingeniero SSO gerencia Técnica), Álvaro

Yáñez (Subgerente operaciones), Javier Martínez (Jefe de planificación y Logística), Johanna Morales

(Prevencionista de Riesgos), Rodrigo Sanhueza (Ingeniero de Seguridad en Remanufactura)

Se verificó:

De la comunicación participación y consulta, se revisa:

Informe Planilla estados de las comunicaciones al 16 de abril 2015.

En el sistema de Comunicaciones se encuentran en los siguientes estados: asignadas, realizadas y no se

encuentran pendientes o atrasadas a la fecha.

Del comité paritario se revisa:

Acta de constitución CPHS Planta Remanufactura Los Ángeles, 28.04.2015.

Actas constitución de entrega Dirección del trabajo, Achs y Seremi de Los Ángeles, 12.05.2015.

Acta de reunión 18.06.2014, Se revisan tasas de plantas, las comunicaciones (Buzones), tareas comisión

detección de riesgos.

Acta de reunión 23.07.2014, Se revisan tasas de plantas, las comunicaciones (Buzones), tareas comisión

detección de riesgos.

Acta de agosto 2014 se agrega tabla con investigación por parte del CPHS de 9 incidentes STP ocurridos

en la organización a la fecha.

Planilla Seguimiento tareas CPHS con sus respectivas evidencias de cumplimiento a mayo 2015.

Programa trabajo CPHS año 2015, nueva directiva.

o Planificación, comisiones de investigación de accidentes y enfermedades profesionales, inspecciones y

observaciones, Capacitación y difusión, reconocimiento y motivación, certificación ACHS.

o Certificación ACHS comités paritarios.

o Se encuentran Certificados y son el primer CPHS certificado a través de ACHS en CMPC Maderas.

De la Auditoría Interna, se revisa:

AU-0192 Auditoría Interna SGSSO Planta Los Ángeles, 18.03.2015.

De la investigación de incidentes:

Indicadores de accidentabilidad:

Indicador de Siniestralidad

4 accidentes con tiempo perdido:

o Reporte de Incidente nº27-2015: Sr. César Contreras. 14.01.2015

Participación de un representante del CPHS en la investigación del Accidente.

Se generan los informes y las alertas del incidente.

Las medidas correctivas se encuentran realizadas y cerradas.

La verificación de la eficacia se realizará en próxima auditoría interna.

9 días perdidos.

o Reporte de Incidente nº 74-2015: Sra María Elena Calderón (Ayudante de línea). 28.01.2015



Registros de difusión del incidente y de las medidas correctivas

Las medidas correctivas se encuentran realizadas y cerradas.


2 días perdidos.

o Reporte de Incidente nº 158-2015: Sr. Héctor Galvarino (Ayudante Operador Remanufactura).

28.02.2015



Registros de difusión del incidente y de las medidas correctivas.

Las medidas correctivas (8) se encuentran realizadas y cerradas.





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Revisión del Instructivo operaciones Rotores y difusión del mismo.

Registro fotográfico de las medidas 6 y 7 implementadas.


50 días perdidos.

o Reporte de Incidente nº 257-2015: Sr. Cristian Doren (Operador Remanufactura). 01.04.2015.



Registros de difusión del incidente y de las medidas correctivas.

Las medidas correctivas (8) se encuentran realizadas y cerradas.

Revisión del Instructivo operación Rotores y difusión del mismo.

Registro fotográfico de las medidas 6 y 7 implementadas.


37 días perdidos.

o EESS 3 incidentes clasificados como STP.

Del seguimiento y monitoreo se revisa:

o Control Programa convenido Achs – CMPC.

De las emergencias se revisa: o Programa de simulacro año 2015. o Informe de simulacro realizado 30.04.2015: Se utiliza una lista de verificación. Se concluye con una

oportunidad de mejora.

I.T.

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Aplican el documento: Procedimiento Manejo de Requisitos legales, Ver. 20

Entrevistado: Cristián Fuenzalida, Abogado, Jefe Área Legal.

Se verificó:

Procedimiento Manejo Requisitos Legales.

Sistema de actualización de requisitos legales:

o Contratación de Estudio Jurídico Externo. (Paula Nieto).

o Envío de cuerpos legales (mensualmente por empresa externa).

o Grupo revisión legal.

Se hace seguimiento a correos con modificaciones legales de los meses de marzo del 2015, enviado el 13

de abril del 2015, enviado por Cristián Fuenzalida, en conformidad.

Correos a Grupo de revisión Legal, con normas de marzo del 2015.

Se hace seguimiento a Listado de Requisitos legales aplicables en intranet.

Se revisa Matriz excel de Compendio legal, en intranet.

Se revisan los siguientes cuerpos legales:

o Ley 16744

o Ley 20.001(regula el peso máximo de carga humana)

o Ley 20005

o Ley 20.096 (Sobre Mecanismos de Control Aplicables a las Sustancias Agotadoras de la Capa de

Ozono);

o Ley 19300 (ley Bases generales sobre Medio Ambiente)

o Ley 20600

o Dcto. 109

o Dcto. 100/2005 (Constitución Política de la República de Chile)

o Dcto. 298 (transporte de cargas por carreteras).

Dcto 594:

o Se hace seguimiento a últimas modificaciones del Decreto 594:





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Dcto 122 (aplicación a partir de julio del 2015), conforme.

Dcto 123 (aplicación a partir del 24 , de abril del 2015), en conformidad.

Normas Chilenas: Se hace seguimiento a las siguientes normas:

o NCh 2190;

o NCh 2120;

o NCh 2245, en conformidad

En relación al cumplimiento legal se revisa:

Cumplimiento del Dcto 40, artículo 21, Obligación de Informar.

Se revisa con el Jefe del área Capacitación y Selección señor Álvaro Jure y con el encargado

reclutamiento y selección de personal, señor Sebastián Carvallo Carpetas del personal.

Se verifica conformidad en la aplicación del derecho a saber de los trabajadores

o Felipe Eduardo Burgos Fuentes

o Gabriel Absalón Vidal Fuentealba,

o Maximiliano Leopoldo Benavente Herrera.

Formulario: Derecho a saber en carpetas de vida del personal.

COMPRAS, CONTRATOS (Subcontratistas)

Aplican el documento: Manual de Procedimientos; Manual de Compras de Bienes Físicos de CMPC Maderas

Entrevistado: Pedro Carrasco, Jefe Área Abastecimiento

Se verificó:

Como apoyo a la gestión de compras se utiliza sistema SAP (desde hace 9 años).

Se revisa Procedimiento del Manual de Compras de Bienes físicos.

o Propósitos

o Alcances

o Definiciones responsabilidades

o Norma general

o Descripción de actividades

Solicitudes de pedido

Se hace seguimiento a las siguientes solicitudes de pedidos:

3207, Planta Plywood: 12 solicitudes, liberadas:8, por liberar 4.

Se revisa N° 12231182, 2 bomba centrífuga, código material, N° 21019338; solicitante,

autorizaciones: (3 debido al monto), se evidencia liberada

o Compras directas

o Consideraciones generales

Procedimiento: En el apartado responsabilidades se indica el y los usuarios que solicitan al área de

compras el requerimiento: El usuario es el responsable de incluir la especificación técnica de la maquina,

el equipo o insumo que necesita,

En relación a Compras se revisa:

Orden de compra N° 4701403878; Proveedor: Eecol, por la compra de artículos eléctricos, fechas de

entrega, lugares de entrega, en conformidad.

Orden de compra N° 4600000915; Proveedor Tapel, por la compra de pintura Primer. Se evidencia

exigencias en cuanto a envase, transporte de acuerdo al Dcto 298; uso de EPP; Condiciones de rotulado

Hoja de Datos de Seguridad de acuerdo a la NCh 2245, ratificación que no tiene sustancias tóxicas,

indicadas en NCh y decretos supremos. Retiro de envases vacíos, de acuerdo a normativa vigente.

Orden de compra N° 46501410; Proveedor Henkel, adhesivo para fingerjoint. Se evidencia exigencias en

cuanto a envase, transporte de acuerdo al Dcto 298; uso de EPP; Condiciones de rotulado Hoja de Datos

de Seguridad de acuerdo a la NCh 2245. Se evidencia ratificación que no tiene sustancias tóxicas,

indicadas en NCh y decretos supremos. Retiro de envases vacíos, de acuerdo a normativa vigente.





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Orden de compra de Gas licuado a Granel, N° 4701403362, Proveedor Lipigas. Se evidencia exigencias

en cuanto a envase, al transporte, que debe ser de acuerdo al Dcto 298; uso de EPP y cumplimiento de

Hoja de Datos de Seguridad de acuerdo a la NCh 2245.

Se hace seguimiento a Compras Directas, que por razones de fuerza mayor, se puede realizar, pero debe

ser ingresada, a la brevedad posible en el SAP.

Se hace seguimiento a Solicitud de pedido N° 12231182, estrategia de liberación, J6 y su listado de

aprobadores.

CONTRATOS (Subcontratistas)

Documento de referencia: Presentación en Power Point con Proceso de Licitación

Entrevistado: Moisés Valenzuela González, Jefe Licitaciones y Contratos

En relación a Contratos se revisa:

Requerimiento de servicio

Forma de Asignación de licitación

Emisión de bases, (técnicas y administrativas)

Consolidación de bases

Reunión técnica informativa; Visitas a terreno. Consultas y respuesta; presentación de las ofertas;

apertura de las ofertas; período de evaluación de oferentes;

Bases administrativas de Licitación de para asignación de contrato de movimiento de maderas en

Forestales Valderrama

Planta de Remanufactura Coronel. Adjudicación 31/3/2015, se verifica que adjudicación fue extendida

para el 31/5/2015 e inicio de servicios para el 1 de octubre.

Bases Técnicas de Licitación para asignación del Contrato de movimiento de maderas de Remanufactura.

Cuadernillo de respuesta de consultas de licitación para servicio Movimiento de Maderas en Planta de

Remanufactura.

Correo electrónico donde se extiende período de postulación y de reformulación de oferta para licitación

indicada anteriormente.

Planilla Excel de evaluación comparativa de las ofertas. Se revisa:

o Resumen de ofertas; mano de obra operativa;

o Supervisión-prevención

o Equipos de Protección Personal;

o Seguridad.

Indicadores de siniestralidad.

Indicadores de accidentabilidad.

Cotización adicional.

Días perdidos.

N° de accidentes fatales.

Se hace seguimiento, en conformidad, las cartas de adjudicación de contratos a las empresas:

o Compass Catering S.A., de fecha 13/3/2015.

o Tripan, de fecha 17 de marzo del 2015

Se hace seguimiento a cartas de No adjudicación de contratos, de fecha 17/3/2015, a las empresas:

o Soc. De Servicios Forestales Valderrama

o JV Ltda.

o Inventarios y mediciones ambientales S.A.

o Planificación e Información Forestal Ltda.

PLANTA BUCALEMU Entrevistados: Gonzalo Rius, Subgerente Planta Bucalemu; Alexis Pérez Vásquez, Experto en Prevención; Gonzalo Briones Zapata, Jefe de Operaciones; Víctor Rivera, Coordinador de Logística Central; Rodrigo Monjes Coordinador del SIG; Carolina San Martín Ingeniero en Prevención de Riesgos.





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Presentación Inicial de la empresa:

Medidas de seguridad al interior de la empresa

o Codificación de señalética

o Tránsito por área de operaciones

o Sistemas de emergencia: alarmas sonoras

o Zonas de Seguridad

o Espacios Vitales para caso de sismos de gran intensidad.

o Uso de pasamanos

o Prohibición de fumar y preocupación por a limpieza

Programa de Observación de Conductas, (en etapa de implementación)

21 años de operación de la Planta.

Tres áreas definidas: Área Operaciones; Área del Valor y Logística.

Programas de acción social con la comunidad

Se hace seguimiento a Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Social, firmada por el

gerente general. Se verifica conformidad.

En relación a los Cambios de Procesos y Cambios en los documentos, Control de documentos y control de registros se revisa:

Cambios realizados: no hay modificaciones

En relación a Identificación de peligros y evaluación de riesgos se revisa:

Planilla de Identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Se hace seguimiento a Operación de Descortezado. Se revisa:

o FIRSSO INICIAL

o FIRSSO final

o Medidas de control,

o Manejo de Riesgo residual (Firsso final).

o Peligro: Caída durante la inspección y mantención en el transportador de corteza inclinado.

Firsso inicial 4

Firso final 2,

medidas de control instalación de línea de vida. Realizar mejora en el sistema de eliminación de

corteza, capacitación de trabajo en altura, conforme.

Escalas de gato para acceso a partes elevadas. Se evidencia que las escalas de gato sobre 6

metros son 7, de esas escalas de gato con línea de vida vertical 2 listas y hay 5 compradas, en

proceso de instalación.

En relación a sub estación electrica y salas eléctricas se revisa:

Sub estación eléctrica Aserradero:

o 3 transformadores de 1500 KVA Rhona

Descortezado:

o 1 transformador Marca Rhona de 750 KVA

Sub estación Secado 3 transformadores:

o 750 marca H. Briones;

o 500 KVa marca Schaffner

o 750 KVA marca Tusan

Sala de bombas 2 transformadores de 250 KVA.

Medición de Mallas a tierra CMPC Maderas Bucalemu, realizada en 1/2/2015.

Se hace seguimiento a mediciones de transformadores de Descortezado; Aserradero; Sala de Bombas;

Secado A; Secado B, en conformidad.

Todas las mediciones bajo 5 KVA. Valor mayor registrado fue de 2,74 Ohm, en conformidad.

Instrumento utilizado: Controlador de Tierra y de resistividad marca AMC; serie C.A. 6470.





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Pararrayos 1 sobre nave del Aserradero. Conectado a tierra a malla común de conexión a

transformadores.

Control Operacional

Orden de Ejecución OPAB Medio Oriente 23x150x0. Prog. 815/2015.

Orden de ejecución 14.

Escaleras con pasamanos y rodapies

Trabajadores con su implementación de EPPs complete.

Uso de protectores auditivos

Extintores con revisiones al día. Se le hace seguimiento a extintor 38, en conformidad.

Zonas de almacenamiento definidas, señalizadas.

Almacenamiento ordenado.

Se hace seguimiento, en conformidad, a Grúa Linde 1.

o Neumáticos en buen estado

o Alarma de retroceso

o Luz estroboscópica

o Extintor pqs

Operador José David Peña Inostroza, con licencia 9.516.018-2, al día.

o Fecha ultimo control: 14/10/2010

o Próximo Control: 9/10/2016.

Taller mecánico de soldadura:

Esmeril de marca no legible. Se evidencia que está con sus bases de apoyo colocadas en una posición

que las hace inoperante, por lo que no cumplen su objetivo.

En relación a Comunicaciones se revisa:

Procedimiento comunicaciones participación y consulta, código vers. 06, de fecha 8/5/2015.

Medios de Comunicación interna:

o Buzones de sugerencias;

o Sistema intranet;

o Diario mural del Comité paritario

o Pantallas de Tv en casino.

o Se hace seguimiento a Report de situaciones de la Planta “Buenos día Bucalemu”, de fecha 7/5/2015.

o Paneles informativos;

o Revista corporativa “mi papel”.

o CMPC forestal noticias. Se revisa las publicaciones de marzo y Abril 2015, en conformidad.

Medios de Comunicaciones externas:

o Buzones

o Correos

o Sistema computacional interno

o Reuniones

En relación a preparación y respuesta ante emergencias se revisa:

Sistema de detección:

o Detectores de humo, detectores de temperatura

o Palancas de accionamiento para aviso

o Sistema de alerta temprana.

o Equipamiento para combate manual:

113 extintores de pqs

43 extintores de CO2

10 carros de pqs.

o De los extintores manuales revisados en terreno se evidencia que están con sus revisiones al día.

o Se hace seguimiento a la Capacitación en el uso de extintores:





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Se revisa Formulario registro de asistencia a capacitaciones realizadas en el mes de octubre del

2014, en los días: 20, 21, 22, 23, 24, 25, conforme.

o Brigada de emergencia.

Atención de Primeros Auxilios:

o Sala de primera atención atendida por brigadistas

o Equipamiento de sala de Primeros Auxilios:

o Jabón gel; rollos de cinta adhesiva; 6 pares de guantes desechables; caja de parches curita. 8

Apósitos medianos; 4 Apósitos grandes; 5 parches sello ocular; 10 gasas de curaciones; 10 vendas de

género. 2 matraces de suero fisiológico. Tijera; pinza anatómica y una lupa.

o Camilla

o Equipo para medir presión digital.

o Botiquines en:

áreas de mantención,

operaciones,

secado,

o Camilla para transporte de lesionados

En relación a mediciones se revisa:

Informe técnico de: Evaluación de ruido, N° 01308027792 de la ACHS, de fecha 14/8/2013.

Cert. de calibraciones: Informe de verificación de calibración IV 44-2013, conforme.

Informe Técnico de Evaluación de diagnóstico para la exposición ocupacional a ruido. N° 201409012376.

Informe técnico de: Estudio de ruido ocupacional, Presentación preliminar, realizado por empresa Sonica

y mejoras a implementar.

Informe técnico de iluminación, realizado por la ACHS.

Informe técnico de vibraciones 20 13111037092, Evaluación de exposición a vibraciones de planta

Bucalemu, de fecha 26/11/2013.

Informe de: Exposición Ocupacional a Solventes, realizada por la ACHS, N° 201301028323, de fecha

12/12/2012. Se hace seguimiento a conclusión: “De acuerdo a los resultados obtenidos no se require

evaluación cuantitativa”, conforme.

Informe Técnico de: Exposición a humos de Manganeso en procesos de soldadura, N° 201211018001,

emitido por la ACHS. Se hace seguimiento a conclusiones: “la concentración promedio ponderada

encontrada fue bajo el LPP, con nivel de exposición bajo”, conforme.

PLANTA NACIMIENTO Entrevistados: Héctor Rebolledo, Jefe de Área, Coordinador SIG; Jorge Reyes, Jefe de Operaciones;

Ricardo Molina, Líder de Eficiencia Operaciones, Víctor Rivera, Coordinador logística; Jorge Silva, Expto.

Prevención de Riesgos; Carolina San Martin, Ingeniera Prevención de Riesgos; Ricardo Castro; Darwin

Morales Gerencia Medio Ambiente; Waldo Seguel, Subgerente SGI. Roberto Ulloa, Jefe de Logística y

Operaciones;

En relación a Identificación de peligros y evaluación de riesgos se revisa:

Matriz IPER de Planta Nacimiento. Se hace seguimiento a:

Procesos de operaciones, mantención, conforme

Operaciones con FIRSSO sobre 4.

En relación a Sub estación eléctrica y salas eléctricas, se revisa:

Sub estación de Planta Térmica:

Transformador Rhona de 2500 KVA:

o Puertas se mantienen con llave,

o Piso en condiciones estándar.

o Paredes de Reja de malla de alambre

o Conexión a tierra





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o Se hace seguimiento a estudio de mallas a tierra, realizado el 15/2/2015, por empresa STT.

Instrumento empleado Telurómetro marca AMC, serie C.A. 6470. Certificado de calibración: C.A 6471

firmware 00001470

En general en las otras dos subestaciones eléctricas se evidenció que:

o Puertas se mantienen con llave,

o Piso en condiciones estándar.

o Paredes de Reja de malla de alambre

o Conexión a tierra

Pararrayos: 1 solo pararrayos para la planta.

En relación a la Sala de Calderas, se revisa:

Caldera Vyncke

Presión autorizada: 13,3 bar

Presión de trabajo registrada: 12 bar

Se hace seguimiento a libro de vida, al día, conforme.

Bitácora diaria de servicio, al día.

Registro de pruebas de agua, de fecha 12/5/2015, al día y parámetros dentro de lo recomendable.

Se entrevista a operador señor Arlic Chavarría, Certificado de Competencia N°254/21.10.2014, vigente.

Sala ordenada, y limpia

Válvulas de Seguridad, del tipo resorte, operando en conformidad.

Manómetros 2, operando en conformidad.

Se hace seguimiento a pruebas de funcionamiento y de autorización realizadas:

o Prueba hidrostática

o Prueba de vapor

o Prueba de acumulación, todas en conformidad.

En relación a Bodegas, se revisa:

Bodega de Residuos Peligrosos.

Bodega de piso sólido y condiciones físicas en conformidad.

Residuos almacenados por tipos de residuos, señalización de acuerdo a la NCh 2120.

Tablero de Existencia de Residuos, indicando: o Fecha de Ingreso o Descripción del Residuo, o Peligrosidad o Código de identificación de residuos o Contenedor o Cantidades.

Se hace seguimiento a Declaraciones Sidrep.

Se revisa Sidrep N° de folio 370250, de fecha: 23/2/2015. Despacho de: o Elementos contaminados con Hidrocarburos, 31 tambores de 200 lts. o Elementos contaminados con líquidos antimanchas 3 tambores de 200 lts. o Elementos y envases contaminados con pintura en B. Solven, 10 tambores de 200 lts. o Mezclas y emulsiones de agua con hidrocarburos, 18 tambores de 200 lts. o Piezas y elementos Neuma e Hidra Contaminados con hidrocarburos, 18 tambores de 200 lts. o Virutas contaminadas con Refrigerantes, 19 tambores de 200 lts o Aserrín contaminado con Hidrocarburos, 3 tambores de 200 lts. o Aserrín o Borras Contaminadas con líquido Antimanchas, 3 tambores de 200 lts. o Envases conteniendo Diluyentes, acetona y solventes, 3 tambores de 200 lts. o Realizado por: Soc. de Aseo Industrial Constructora y Comercializadora JAISER Chile Ltda. o Destinatario: Ecovio S.A. Chillán Viejo N° 599, variante Cruz Parada.

Se revisa Sidrep de fecha 21/4/2015:

o Despacho de Aceite Mineral usado:

Cantidad despachada: 3400 kg de aceite mineral usado, 17 tambores de 200 lts. Realizado por: Soc. De Transportes y Servicios Transverde Ltda.





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Destinatario: Ecovio S.A. Chillán Viejo N° 599, variante Cruz Parada.

Bodega de Sustancias Peligrosas o Bodega con pretil, conectada a cámara de recolección que se encontraba destapada y llena de agua.

Está condición se corrigió durante la auditoría y se limpió la cámara. o Hay letreros al ingreso de bodega que son contradictorios. Uno de ellos indica líquidos inflamables y

otro letrero Bodega de lubricantes. o Se hace seguimiento a HDS de:

o Surfactol 320 o NexGuard 22310 de Nalco. La HDS no indica los componentes químicos que contiene.

En relación al Casino, se revisa:

Empresa que tiene el contrato de alimentación: Eurest - Compass

Administradora del contrato: Leslie Jaramillo, nutricionista.

Se hace Control Operacional a:

Área caliente

Bodega de Desechables:

o Vasos plásticos, platos.

o Almacenamiento de botellas de alcohol de 70°.

Bodega de Abarrotes

Bodega de Frutas y Verduras

Salida de emergencia al interior del casino:

Puerta con cerradura en condiciones deficientes y sin señalización de salida de emergencia

Se verifican condiciones y uso de EPPs:

Guantes térmicos, calzado, guantes anticorte, conforme.

Condiciones de orden y aseo: en conformidad.

Registros de limpieza y sanitización área almacenamiento de frutas y verduras, conforme.

Se hace seguimiento a Controles operacionales para principales riesgos.

Se inspecciona cámaras de frío.

Se hace seguimiento a HDS del alcohol etílico. Indica que no tiene límite permisible conocido. Al respecto

el Dcto. 594 si establece límites permisibles para este producto.

Exámenes de salud: No se pudo evidenciar los exámenes de salud del personal del casino. Esta situación

motivo un pedido de acción correctiva CAR # 3.

En relación a la Vigilancia se revisa:

Empresa: Guard Service Seguridad S.A.

Experta en Prevención de Riesgos: Fabiola Ruiz

Equipamiento de emergencia:

o Linternas

o Extintores de pqs

o Equipo de radio

o Sistema de alarma sonora en caseta

Directrices de funcionamiento, conforme.

Se hace seguimiento a carpeta de vida del señor Sergio Ramírez Freire, C.I. 7.448463-8, se verifica:

o Contrato de trabajo

o Entrega del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.

o Credencial del OS-10: en conformidad, válida hasta octubre del 2016.

o Realización del derecho a saber

o Entrega de EPPs, con fecha 17/4/2014.

Se hace seguimiento a Carpeta de señor Carlos Antonio Cea Soto, C.I. 13.388.654-0, jefe de Turno de

CPMC Nacimiento:

o Curso OS-10 aprobado con fecha 17/4/2015, según nómina N° 4580-1111 del Depto. Seguridad

privada OS-10.





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o Vigencia hasta el 17/4/2018.

o Se evidenció que no portaba su Tarjeta de Identificación del OS-10.

o Se evidencia carta de fecha 11/5/2015, solicitando a Carabineros de Chile la tramitación de Credencial

OS-10.

En relación a Control Operacional se revisa:

Cámaras de secado:

o 12 cámaras de secado; 4 cámaras de secado a 120 °C.

o En sala de control de secado se hace seguimiento a registro Control de Secado N° 05734, de hecha

12/5/2015; producto 194.

o Panel de control; software Mahild, parámetros de control en pantalla.

Planta:

Trabajadores con elementos de protección personal

Maquinas con protecciones en sus puntos de operación

Señalética en el interior de a Planta.

Extintores de Incendio de PQS y de CO2,

Pasillos de tránsito

Demarcaciones de piso y áreas de tránsito

Escaleras con pasamanos y rodapiés.

PLANTA PYWOOD

Entrevistados: Mauricio Garrido, Subgerente de Producción Planta Plywood; Cesar Fuenzalida, Jefe área

mantención; Darwin Morales Gerencia Medio Ambiente; Víctor Rivera, Coordinador logística; Roberto Ulloa

Jefe de Logística; Robinson Benavides, Ingeniero SSO; Jessica Cabezas Experta en Prevención de Riesgos;

En relación a Bodegas se revisa:

Bodega RESPEL.

Se revisa registro de Ingresos día 13/5/2015, conforme.

Se efectúa Control Operacional, se revisa Control de Pallet con tubos fluorescentes, 65 kgs.

Inventario de Bodega de Residuos Peligrosos.

Se visita bodega Lubricantes, Solventes, Productos Químicos; Gases.

HDS se encuentran publicadas en el acceso a cada una de las bodegas.

Las bodegas cuentan con señalética, sistema de contención secundaria, acceso restringido.

Bodega SUSPEL

Kit de Derrames

Lavaojos y ducha, en etapa de instalación

Piso construcción sólida

Bodega de Gases

o Separación de cilindros vacíos y cilindros llenos

o Señalización de cilindros vacíos y llenos.

o Cilindros afianzados, en conformidad

Bodega de Lubricantes y Pinturas

Zonas de aerosoles y alcohol; acetona;

Se revisa HDS del:

o Alcohol

o acetone

o Mobil Almo 525

En relación al Casino se revisa:

Proveedor del servicio: Hostería BET-Eden Ltda.





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Administradora: Camila Burgoa Sánchez, Nutricionista, RUT: 17.853.072-0

Experta en Prevención de riesgos de la empresa: Jessica Schleef

Dotación de personas: 35 personas

Áreas Principales: Cocina caliente, Preliminares, Zona elaboración ensalada, Repostería, Área

desconche, Área de almacenamiento de productos químicos

Se revisa:

o Bodega de abarrotes

o Bodega de productos cárnicos

o Bodega de frutas y verduras

o Área de productos desechables

Se hace seguimiento a curso de Manipuladores de alimentos, conforme.

Se solicita exámenes de salud de las personas del Casino. Se hace seguimiento a los exámenes de

evaluación Biológica realizados por la ACHS (exámenes de coprocultivo, cultivo corriente y

paracitológico).

Se revisa los Exámenes de:

o Marcela Andrade Alvial, rut 9.874.248-4. Válido por 1 año, vence en abril 2015. Se hace seguimiento a

la renovación de exámenes pendientes. Se evidencia coordinación con ACHS y fechas coordinadas

para el primer semestre 2015.

o Correo enviado por ACHS, unidad de Salud Ocupacional Los Ángeles, firmado por Mariela Fuentes

con los cupos para los exámenes, con fecha 7/5/2015. Los exámenes se están realizando

Se realiza Control Operacional en visita a casino, verificando condiciones, se revisa:

uso de Elementos de Protección Personal, conforme

Orden y aseo: conforme.

Controles operacionales para principales riesgos.

Se hace seguimiento al uso de los siguientes EPP: Guantes anticorte de malla de acero, calzado, Guantes

térmicos, uso de mascarillas, uso de cofias; en conformidad.

Cuchillos colocados en barra imantada, en conformidad.

Control de temperatura de equipos de frío:

Registros de Temperatura de:

o Temperatura distribución platos preparados.

Se inspecciona cámara de frío verduras.

Se hace seguimiento a Carpeta de Vida de:

o Señor Víctor Soto Lonconado, se revisa:

Contratos de Trabajo, conforme

Entrega de Elementos de Protección Personal, realizados en fechas: 2/7/2014; 11///2014; 15/1/2015;

29/4/2014; 22/5/2013.

Inducción al Trabador Nuevo, realizado con fecha 5/5/2014.

Derecho a saber, realizado con fecha 5/5/2014, conforme.

Declaración de Capacitación y Recepción de Procedimiento de trabajo seguro, realizado con fecha

5/5/2014.

Entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, con fecha 22/4/2014.

Curso de Higiene y Manipulación de Alimentos, realizado con fecha 20/3/20114.

o Señora Ruth Villablanca Fuentealba; RUT: 14.033.169-4, se revisa:

Contratos de trabajo,

Entrega de EPPs, con fecha %/2014 29/4/2014; 22/5/2014;

Inducción Trabador Nuevo, realizado con fecha 5/5/2014,

Derecho a saber, realizado con fecha 5/5/2014


5/5/2014



o Señora Olga Venegas Sepúlveda, se revisa:





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Contratos de trabajo, conforme

Entrega de EPPs, con fecha 16/1/2015; 23/6/2014; 2/6/2014; 29/4/2014.

Inducción Trabador Nuevo, realizado con fecha 28/4/2014

Derecho a saber, realizado con fecha 28/4/201.


5/5/2014.



En relación a Subestación eléctrica y salas eléctricas se revisa:

Mallas a tierra de los transformadores:

o Patio Sala: Valor de resistencia 11,76 ohm

o Patio Sala 12: Valor de Resistencia 1,89 ohm

o Patio Sala 11: Valor de resistencia 1.35 ohm

Mediciones realizadas con Telurómetro marca AMC, serie C.A. 6470. Certificado de calibración: C.A 6471

_firmware 00001470

Estudios de Mediciones en transformadores de distribución y poder (de fecha 24/3/2015):

Se hace seguimiento a Transformador 4, Marca Shchaffner, N° de serie: 66340, potencia 2500 KVA:

o Equipo en buen estado sin filtraciones de aceite, medidores de nivel de aceite, temperatura y presión

de vacío, en conformidad.

Transformador área Sala 12, Marca Rhona, N° de serie: 49959, potencia 2500 KVA:



Transformador área Sala 11, Marca Rhona, N° de serie: 50433, potencia 2500 KVA:



Resumen análisis fisicoquímico de los aceites de Transformadores Planta Paneles, realizado por SCS,

Mantenimiento eléctrico de Potencia, cumplen en conformidad.

Informe de inspección Termográfica y análisis térmográfico en CMPC Maderas Planta Plywood, realizado

por Subgerencia de Servicios Técnicos Transitorios, realizado por Javier Octavio Carvajal A.

En relación a Contratistas se revisa:

Empresa SK SI

Experta empresa: Liliana Ortega

Certificaciones en ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.

Dotación 34 personas:

o Mecánicos

o Eléctricos

o Lubricadores

o Hidráulicos

o Soldadores

Matrices IPER

Plan de emergencia

Flujograma en caso de accidente Fatal o grave

Libros personalizados de actividades de supervisores.

Se hace seguimiento a Libro de Actividades de los señores Carlos Godoy y Hans Fernández:

o Inspecciones realizadas

o Observaciones

o Listas de verificación

o Charlas diarias

o AST de los meses de enero, febrero y abril, en conformidad.

Se revisa carpeta de Vida de Liliana Ortega:

o Contrato de trabajo





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o Entrega de EPPs

o Entrega de Reglamento Interno

o Diploma Título de Ingeniero en Prevención de Riesgos

o Cumplimiento de Obligación de Informar, todo en conformidad.

Empresa YAKOS

Empresa Proveedora de Andamios

Experta en Prevención de Riesgos: Romina Cabrera

Se hace seguimiento a actividades realizadas durante el día, en Encoladora N° 4.

Calendario de Mantenciones preventivas del mes.

Matriz IPER

o Proceso de Armado y desarme de andamio

Charlas realizadas el 13/5/2015, relator José Cisternas

Procedimientos de Trabajo Seguro

Se hace seguimiento a Carpeta de vida del señor Erick Landeros Villalonga, conforme.

Se revisa Certificaciones de Maestros Andamistas

Certificación como Operador de Elevadores Móviles, de los señores:

o Nelson Alexander Mendoza

N° de Certificado: OP/0809609

Caducidad: 30/1/2018

o Francisco Mariano Hidalgo Ossandón

N° de Certificado: OP/0743849

Caducidad: 30/6/201

Certificación como Operador de Grúa Pluma

o Registro N° 2331/0

o Vencimiento: 2/12/2016

Carpeta de vida del señor Luis Edgardo Fuentealba Contreras, C.I.: 13.628.427-4

o Contrato de Trabajo

o Certificado de antecedentes

o Exámenes preocupacionales

o Re-Inducción de fecha 9/3/2015

o Charla Derecho a Saber, de fecha 9/3/2015

o Entrega de Reglamento interno de Orden Higiene y Seguridad, en fecha 9/3/2015

o Entrega de EPPs, durante el año 2014 y 2015.

PLANTA MULCHEN

Entrevistados: Alejandro Chandía Subgerente de Planta; Carlos Hernández, Jefe de planificación; Rodrigo

Ibáñez, jefe de operaciones; Giorgio Bari, Jefe el valor; Roberto Ulloa, jefe logística

Se verificó:

Antecedentes de Accidentalidad, presentados por Cristián Fuentes. Tasa Accidentalidad: 0,60; 4

accidentes Meta: 1,5

Tasa Siniestralidad: 4

Inducción de seguridad

o Principales Peligros al interior de la Planta

Exposición a ruido industrial

Contacto con fuego y objetos calientes

Proyección de partículas

Riesgos eléctricos

Caídas a igual y distinto nivel

o Normas a seguir en el interior de la Planta:





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Usar pasarelas

Respetar demarcaciones

Preferencia de equipos rodantes, no las personas

Respetar y seguir las diferentes señaléticas

o Vías de evacuación

o Zonas de seguridad

En relación a Planta de energía se evidencia:

Entrevistado: Javier Yáñez Méndez, Electricista de mantención

6 sub estaciones:

Descortezado 1 sub estación, 1 transformador, Tusan de 500 KVA

Aserradero 1 sub estación 3 transformadores, 3 MVA c/u, marca Rhona.

Reproceso, 1 sub estación, 1 transformador, marca Rhona, de 2MVA

Sub estación de planta térmica, 2 transformadores 800 KVA y 500 KVA

Secado 2, .transformador Marca,

Área Drymill, 3 transformadores.

Mallas a tierra transformador:

o Secador 2 Rhona, 1,57 ohm; medición de aceites, en conformidad.

o Aserradero 2,21 valor máximo admisible 20 ohm; medición de aceites, conforme.

o Reproceso Rhona, 1,34 ohm; medición de aceites. Se hace seguimiento al certificado de prueba del

transformador:

Pruebas dieléctricas, conforme.

Rigidez dieléctrica del aceite aislante, según normas ASTM D-877 > 30 kv, conforme.

En relación a Sala de Calderas se revisa:

Caldera N° 1 marca Vyncke N° SSBIO-132

Informe Técnico individual caldera N°1

Listado de Operadores Autorizados:

o Luis Iván Tiznado, Certificado: 261

o Francisco Solano Ortega Silva, Certificado: 266

o Juan Carlos Aguilera Robles, Certificado: 264

o Wilson Gaspar Veloso Contreras, Certificado: 265

o Nelson Víctor Escobar Solís, Certificado: 031

o Claudio Alberto Orellana Palma, certificado 032

o Zoilo Humberto Vera Duran, Certificado: 047

Pruebas realizadas:

o Prueba hidráulica, de fecha 10/4/2015

o Prueba de vapor, realizada con fecha 16/4/2015

o Prueba de acumulación, realizada con fecha 16/4/2015

o Revisión de la red de vapor, realizada con fecha 22/4/2015.

Regulación válvula de seguridad: 12.7 kg/cm2.

Caldera N° 2 marca Vyncke N° SSBIO-184

o Informe Técnico individual caldera N°2

o Listado de Operadores Autorizados:

Pruebas realizadas:

o Prueba hidráulica, de fecha 9/2/2015

o Prueba de vapor, realizada con fecha 15/4/2015

o Prueba de acumulación, realizada con fecha 15/4/2015

o Revisión de la red de vapor, realizada con fecha 22/4/2015.

o Regulación válvula de seguridad: 12.7 kg/cm2

o Carpeta de análisis de aguas de alimentación:

Dureza: 0 ppm





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pH: 10,1

turbidez: 5

Se hace seguimiento a HDS de:

o Secuestrante de Oxido

o Sal Industrial, en conformidad

En relación a Bodegas se revisa:

Bodega de RESPEL

Entrevistados: Roberto Rebolledo Cid, Aseador mantenedor, Cristhian Hidalgo Loor, aseador mantenedor

Empresa Contratista: Jaiser Chile Ltda.

Productos divididos según clasificación de norma NCh 2120, se revisan:

o Corrosivos

o Clase 9, misceláneos

Sólidos inflamables

Bodega de SUSPEL

Listado de productos químicos y cantidades existentes.

Bodega para almacenamiento de gases:

o Almacenamiento de Oxígeno

o Almacenamiento de gases no inflamables

o Almacenamiento de gases inflamables.

Se hace seguimiento a HDS de:

o Oxígeno

o Inhibidor de la corrosión Nalco 356: No se evidencia los límites permisibles asociado a este producto

en la HDS.

o Erol Dev 6063, de Aguasin.


Contratista: Eurest - Compass

Dotación 17 personas al momento de la auditoría.

Administrador: Ángelo Muñoz, nutricionista.

Experta en Prevención de Riesgos: Wilma Campos

Se revisa:

o Bodega de abarrotes

o Bodega de productos cárnicos

o Bodega de frutas y verduras

o Área de productos desechables

Se hace seguimiento a curso de Manipuladores de alimentos, conforme.

Se solicita exámenes de salud de las personas del Casino, exámenes están pendientes

Se realiza Control Operacional, verificando:

Uso de Elementos de Protección Personal, conforme

Orden y aseo: conforme.

Controles operacionales para principales riesgos.

o Señalizaciones, extintores, triángulos para pisos mojados, conforme.

o Uso de EPPs, en conformidad.

o Se hace seguimiento a Carpeta de vida de la señora, Andrea Anahí Cerón Seguel:

Contrato

Entrega del Reglamento Interno de Orden Higiene y seguridad, entregado el 1/5/2015.

Actualización del Reglamento Interno, 1/5/2015.

Entrega de Reglas de Oro, 1/5/2015.

Entrega de EPPS: 27/4/2015

Compromiso de Alcohol y Drogas, de fecha 1/7/2015.





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o Se hace seguimiento a HDS de:

Sumaplus y

HDS del Hidróxido de Sodio. La HDS no tiene indicados los LPP, según lo establecido por el

Decreto 594.

En relación a Vigilancia se revisa:

Empresa contratista: Guard Service Seguridad S.A.

Supervisor CMPC Maderas: Andrés Sandoval Garrido,

Jefe de Turno: señor Patricio Henry Rivas Contreras C.I.: 14.501.761-0. Se le hace seguimiento a la

credencial OS-10. Se evidencia que se encuentra en trámite. Hay constancia de que aprobó el curso, con

fecha 17/4/2015.

Cristian León Labra, certificado del OS-10 vence el año 2017.

Se hace seguimiento a carpeta del señor Patricio Ruiz, se evidencia:

o Contrato de trabajo,

o Entrega de EPP, con fechas 20/4/2015, 20/5/2015; 3/11/2014; 19/11/2015, en conformidad.

o Procedimiento de Trabajo seguro para el Servicio de Guardia de Seguridad. Con fecha 14/5/2015

o Registro de inducción de fecha 15/5/2013

PLANTA REMANUFACTURA LOS ÁNGELES

Entrevistados: Álvaro Yáñez, Subgerente de la Planta; Javier Martínez, jefe área planificación; Úrsula Seguel, secretaria, integrante Comité Paritario; Rodrigo Sanhueza ingeniero manufactura; Johanna Morales, Experta en Prevención de Riesgos, Jorge Trujillo Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia Técnica

Presentación de la empresa:

Responsabilidad Empresarial y social

Certificaciones:

o CERTFOR;

o FFSSC;

o Acuerdo de Producción Limpia,

o OHSAS 18001

Organigrama de la Empresa

2 turnos

25 años de experiencia

460 trab 360 CMPC 100 contratistas

Rendimiento planta 55%

Tasas de Accidentalidad: 0,85

Procesos:

Ripeado y cepillado

Inducción de seguridad

o Política de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

o Riesgos inherentes

o Uso de los EPPs

o Desplazo por vías peatonales

o Exposición a ruido industrial

o Proyección de partículas

o Riesgos eléctricos

o Caídas a igual y distinto nivel

Principales medidas a seguir en el interior de la Planta:

o Usar pasarelas

o Respetar demarcaciones, caminar con pasillos demarcados.

o No tocar equipos y maquinas en movimiento





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o Preferencia de equipos rodantes, no las personas

o Seguimiento de las diferentes señaléticas existentes (letreros informativos, de seguridad, otros).

En caso de emergencia:

o Utilizar las Vías de evacuación

o Zonas de seguridad

o Espacios vitales definidos

o Aplicación de programa 5 S.

En relación a Planta de energía se evidencia:

Transformador Rhona

Mallas a tierra transformador:

Medición de nivel de aceites, temperatura, en conformidad.

Recinto cerrado con reja

Puerta con llave

Señalización de peligro eléctrico

Conexión de malla a tierra.

Se evidencia sin filtraciones de aceite.


Nave 4/4

Se hace recorrido por la nave, evidenciando:

Uso de protección auditiva

Lugar de trabajo muy limpio, con aplicación de 5S.

Máquinas con sus protecciones.

Se hace seguimiento a equipo Laser y equipo Generador de Radiaciones Ionizantes.

Se verifica uso de dosímetro de película del operador, señor José Marileo Ríos.

Se revisa Diplomas de Curso de Protección Radiológica de:

José Marileo Ríos: Resolución de SEREMI de Salud del Bio-Bio N° 4666, de fecha septiembre del 2013.

Se revisa diplomas con mismo número de resolución de los señores(a):

o Gustavo Sanhueza Pinilla

o Nelson Escobar Roa

o Johanna Morales Puentes

o Alejandro Castro Vidal

o José Muñoz Burgos

o Gabriel Figueroa Inzunza

o Pedro Muñoz Guajardo

Se hace seguimiento a Licencia de Operación, del señor José Marileo Ríos: Resolución Exenta N° 2095,

de fecha 22/4/2014. Licencia de Operación N° 057/2014, conforme.

Informe de Dosimetría Personal, emitido por PHOTOMAT, Formulario N° 10170, del 1er trimestre del

2015: Todos los trabajadores con licencia en el Mínimo Nivel de Registro.

Autorización Operación Instalación de equipo de Rx para análisis de densidad de maderas, Resolución N°

6954 del 24/12/2013

Exámenes médicos sin contraindicaciones para uso de EGRI; salud compatible con el Riesgo de

Radiaciones Ionizantes de los señores:

o José Marileo Ríos

o Gustavo Sanhueza Pinilla

o Nelson Escobar Roa

o Johanna Morales Puentes

o Alejandro Castro Vidal

o José Muñoz Burgos

o Gabriel Figueroa Inzunza

o Pedro Muñoz Guajardo





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Nave 5/4

Se revisa Grúa Horquilla N° 215

o Operador Patricio Leonel Gutiérrez Candía; C.I.: 10.442.356-6

o Otorgada el: 11/9/2012

o Vencimiento: 8/9/2019

o Carnet de Certificación de Competencia de Máquinas Rodantes en Industria Maderera, otorgada por

CMPC, en conformidad.

Se realiza control de cinturón de seguridad en grúa 235, conforme.

Se hace seguimiento a Dimensionadora OPTIRIP y sus sistemas de seguridad, en conformidad.

Se evidencia estación de Brigada con implementación para el Combate de Incendios.

SUBGERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS TRANSVERSALES (STT)

Entrevistados: Felipe Borquez líder de turno; Patricio Ortega, Jefe de operaciones; José Navarro, jefe de

Control sintomático; Rodrigo Sanhueza ingeniero manufactura, Jorge Trujillo Ingeniero de Seguridad y Salud

Ocupacional de la Gerencia Técnica; Miguel Castillo, Experto en Prevención de Riesgos.

Presentación de la empresa:

N° de trabajadores: 70

Responsabilidad Empresarial y social

Certificaciones:

o CERTFOR;

o FFSSC;

o Acuerdo de Producción Limpia,

o OHSAS 18001

Organigrama de la Empresa

CMPC planta sierras

2 turnos

Elementos de corte: sierras huincha, sierras circulares, cuchillos


Máquinas de afilado de sierras

Máquinas con protección

Se realiza simulación de apertura de Máquina tensionadora automática RC-100, verificando su detención

al subir protección.

Máquinas con sensores para detención al ser abiertas.

Extintores de PQS y CO2,

Pisos limpios y lugares de trabajo ordenados.

Tecle área afilado de cuchillos con sticker de revisión

Afilado de Sierras circulares, Volmer CHP, con su sistema de protección.

Se revisa las HDS de:

o Ácido Bórico

o Volmatón

o Lureff-P

Estación con elementos para combate de incendio.

Protecciones de máquina Afiladora CA-200 y Depomatic, conforme.


Contratista: Eurest - Compass

17 personas al momento de la auditoría.

Administradora: Gianina Pozo Infanta, nutricionista.





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Experta en Prevención de Riesgos: Wilma Campos

Se hace un recorrido por:

o Cámaras de frío

o Sala Lavado de Verduras

o Desconche

Se hace seguimiento a curso de Manipuladores de alimentos: En trámite.

Se solicita exámenes de salud de las personas del Casino, exámenes están pendientes. Esta situación

motivo un pedido de acción correctiva CAR # 3

Se realiza Control Operacional, verificando:

o Uso de Elementos de Protección Personal, conforme

o Orden y aseo: conforme.

o Controles operacionales para principales riesgos.

o Señalizaciones, extintores, triángulos para pisos mojados, conforme.

o Uso de guantes largos en área de desconche.

En relación a Vigilancia se revisa:

Empresa contratista: Guard Service Seguridad S.A.

Supervisor CMPC Maderas: Andrés Sandoval Garrido.

Se le hace seguimiento a la credencial OS-10 del señor:

o Milton Sebastián Soto Pérez, vigente hasta octubre del 2015.

o Ar3min Aníbal Torres Silva, vigente hasta Julio del 2017

Sistema de actuación en emergencia

Equipos de radio, cargadores

Número de emergencia: 6143

Linternas de emergencia

Zona de seguridad definida

Extintores de PQS.





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7. Nonconformities/ No conformidades

Nonconformity N°/ No conformidad N°.: 1 of/de 3 Major/ Mayor Minor/Menor

Department / Function/ Departamento/Función:

Playwood Standard Ref/ Standar de Ref:

OHSAS 18001:07

4.4.6

Document Ref./ Documento Ref.:

050-050-PR-88 Issue/Rev Status/ Edición/revisión:

5

Details Of Non-Conformity/ Detalles de la No Conformidad :

Se evidenciaron ciertas inconsistencias; tales como:

En la Planta Playwood, al costado de la Bodega de Almacenamiento de insumos existe un canal para aguas lluvia el cual no cuenta con una protección, para evitar caídas de distinto nivel al personal que transita por el lugar

Planta Playwood, tractor TAN-1252, se aprecia que el chofer del equipo se retiro del lugar dejando su equipo en marcha (ubicado al ingreso de la planta). Además, no confecciona al inicio del turno su report interno de operaciones (check-list de preuso)

Planta Plywood, se pudo apreciar que el operador de ranuradora no utiliza sus guantes anticorte durante la operación de cambio del elemento de corte

Planta Plywood, se pudo apreciar que el personal Encargado línea de empaque y Ayudante línea de empaque no utiliza su máscara con filtro según establece el instructivo de usos de EPP

Planta Plywood, operador de lijadora N01 a la hora de colación queda solo atendiendo dos máquinas

(lijadora y escuadradora), fue a desatorar un panel en la escuadradora si bien detiene el equipo no coloco

su tarjeta de bloqueo, a su vez al venir hacia la lijadora baja una escalera vertical de manera inapropiada



Playwood Standard Ref/ Standar de Ref:

OHSAS 18001:07

4.5.1



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En la planta Playwood se aprecia que no hay evidencias que los 4 operadores pertenecientes a la empresa de servicios APCO que realiza trabajo en la cancha de tozas haya sido vacunado contra la hepatitis B.



Nacimiento y Mulchen Standard Ref/ Standar de Ref:

OHSAS 18001:07

4.5.2



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En los Aserraderos Nacimiento y Mulchen, no hay evidencias sobre exámenes de salud a los trabajadores

manipuladores de alimentos de la empresa Eurest, que proporciona los servicios de alimentación. Al

respecto, el Decreto 977, Reglamento Sanitario de los alimentos, establece en el artículo 52 que “Cualquier

persona que trabaje a cualquier título y, aunque sea ocasionalmente, en un establecimiento donde se

elaboren, almacenen, envasen, distribuyan o expendan alimentos, deberá mantener un estado de salud que

garantice que no representa riesgo de contaminación de los alimentos que manipule”.





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Relating to Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / Relacioanda a acciones propuestas por el cliente para atender no conformidades menores establecidas en esta auditoria:

Durante el desarrollo de la auditoría han tomado acciones correctivas para corregir los desvíos detectados:

Hallazgos: Aserradero Nacimiento, Empresa de servicios SERMASIL Ltda., se aprecia una persona con su protector auditivos en condición subestándar.

Acción: Durante la auditoría procedieron a realizar en cambio del protector auditivo por uno nuevo.

Situación: Cerrada.

Hallazgos: Aserradero Nacimiento, Transformador de 2500 KVA, cercano a la planta térmica, se

observa que uno puede acceder al recinto debido a que uno de sus laterales fue

recientemente chocado, no está asegurado la continuidad de tierra en el alambrado

perimetral, tampoco en su puerta de acceso.

Acción: Durante la auditoría adecuaron la situación normalizando el sistema de tierras y reparando el costado dañado.


Hallazgos: Planta Mulchen, no hay evidencias sobre la calibración de los instrumentos utilizado

para la medición de espesores, y pruebas neumáticas, en los recipientes sometidos a

presión.

Acción: Durante la auditoría presentaron los certificados de calibración de los instrumentos

utilizados por el contratista Cesmec para la medición de espesores, y pruebas

neumáticas, en los recipientes sometidos a presión.


Hallazgos: Se constató que dos guardias de seguridad pertenecientes a los Aserraderos Nacimiento y Mulchen no contaban con su credencial OS-10 actualizada.

Acción: Durante la auditoría presentaron evidencias sobre la aprobación de exámenes por parte

de Carabineros de Chile de las personas entrevistadas.


Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization’s corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained. / Las No

Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva del estándar de auditoría incluyendo acciones para analizar la causa de la no conformidad y prevenir la recurrencia, y el manteniendo los registros completos

Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause anlaysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued. / Las acciones correctivas para tratar las no

conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas inmediatamente incluyendo el análisis de causas y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, para evaluar su efectividad, y para determinar si la certificación puede ser concedida o continuada.





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Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately, including a cause anlaysis, and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for

close-out within 90 days. ./ Las acciones correctivas para tratar no conformidades mayores identificadas incluyendo el

análisis de causas, deberán ser ejecutadas inmediatamente y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS para su cierre en el plazo de 90 días.

Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause anlaysis, shall be

documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit / / Las acciones

correctivas para tratar no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causas, deberán ser documentadas en un plan de acción y enviadas al auditor en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son juzgadas como satisfactorias, las mismas serán revisadas en su implementación en la siguiente visita de seguimiento.

Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause anlaysis, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit. / Las acciones correctivas para tartar no

conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causas han sido detalladas en un plan de acción y las mismas, revisadas por el auditor, han sido juzgadas como satisfactorias y serán monitoreadas en su implementación en la siguiente auditoria de seguimiento

Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventive action taken in response to

each non-conformance as required. / Análisis de causas apropiados y acciones correctivas y preventivas inmediatas

fueron tomadas en respuesta a cada no conformidad tal como requerido.

No aplican.-

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification. / Nota: auditorias iniciales, re-certificaciones y ampliaciones de alcance - la recomendación de certificación no podrá ser otorgada hasta tanto la casilla N° 4 ha sido completada. Para auditorias de re-certificación el tiempo indicado podría ser reducido en el sentido de asegurar la re-certificación antes del vencimiento del certificado vigente.

Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken. / Nota: En la siguiente auditoria de seguimiento, el equipo auditor de SGS realizará el seguimiento de todas las no conformidades identificadas para confirmar la efectividad de las acciones correctivas tomadas.





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8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades

para Mejora

Clausula 4.3.2

OBS.: En la matriz legal de la empresa no se evidenció la identificación del Decreto Supremo N° 110 (1968), que establece la escala para la determinación de cotización adicional diferenciada a que se refiere la letra b) del artículo 15 de la ley nº 16.744, así como tampoco la identificación del decreto 144, el cual establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquiera naturaleza, por lo que se sugiere incorporar.

Clausula 4.4.6

OBS.: Aserradero Nacimiento, Drymill, LD ó L7, se observa a un operario cuyo guantes de descarne son

corto, se encuentra con sus mangas arremangadas y sin cubre antebrazo, existe el riesgo en su

puesto de trabajo que una astilla se clave en su antebrazo.

OBS.: Planta Plywood, se observa un arnés identificado con color azul, cual el color vigente es verde

OBS.: Planta Plywood, se observa dos personas con lentes recetados (no siendo lentes de seguridad)

OBS.: Planta Plywood, se observa que el operador de lijadora N0 2 realiza un control durante todo el turno,

lo cual genera cierta fatiga visual, debido a la actividad

OBS.: Planta Plywood en cabina de operador equipo Tractor de empresa Apco productos de limpieza junto

a envases de alimentación.

OBS.: Planta Plywood, sector materias primas no se visualiza demarcación de tránsito peatonal.

OBS.: Planta Plywood operadores empresa Apco de maquinaria pesada no realiza report interno de

operaciones al inicio del turno de acuerdo a los requisitos establecidos en sus instructivos.

OBS.: Planta de Remanufactura Coronel se observa un Contenedor de Residuos Domiciliarios y Cilindros

de Oxicorte en uso, en Bodega de Acopio Residuos domiciliarios.

OBS.: Planta de Remanufactura Coronel se observa señalización en Rombo NFPA no correspondiente a

algunos productos: ej. Aerolex plus, Spraflex Gold.

OBS.: Aserradero Mulchen, en el área de clasificación de madera, se observa una herramienta hechiza

(línea renholmen); por otra parte, se aprecia que la senda peatonal se encuentra invadida (ampliación

de maquina).

OBS.: Aserradero Mulchen, bodega de chatarra metálica, se observa que se encuentra obstruido el acceso

al tablero eléctrico de iluminación

OBS.: En la Planta Bucalemu la caldera posee dos manómetros, ninguno de ellos tiene la señalización de la

presión máxima de trabajo. Al respecto el Artículo 27 del decreto 10 indica que “En el manómetro se

deberá marcar con una línea roja indeleble la presión máxima de trabajo”.

OBS.: Oficina los Ángeles, en el recinto de la Caldera de Calefacción (marca Sime, año 1998), se pudo

evidenciar:

o Materiales en desuso, acceso obstruido al tablero eléctrico, manómetro de la caldera de diámetro

muy pequeño y de difícil lectura, etc.

Clausula 4.5.1

OBS.: Aserradero Nacimiento, exámenes de salud del personal expuesto a ruido ocupacional del mes de abril 2014. En el informe no se indica, el número de serie del audiómetro utilizado, tampoco su calibración.

Informe de iluminación de fecha 12-04-2013, no hay evidencias de la calibración del luxómetro utilizado en la oportunidad

Clausula 4.5.2





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OBS.: Planta Plywood, se observa que documentación presentada por empresa APCO relacionada a la revisión técnica y emisiones contaminantes de camión Aljibe placa patente WH-7687 se encuentra vencida el día 10.01.2014.

Clausula 4.5.5

OBS.: Durante la auditoría interna al SGI se aprecia que no se auditaron los monitoreos de higiene

industrial, Ej.: iluminación, etc.

Oportunidades de Mejora

O.M.: Aserradero Nacimiento, se aprecia que han programado el estudio cuantitativo para determinar el

nivel de exposición al calor (stress térmico) para el mes de junio 2015; se sugiere, reprogramar la

ejecución del estudio para ejecutarlo en la época estival (meses de enero febrero’16) dado que son

los meses de mayor temperatura

O.M.: Aserradero Nacimiento, establecieron una frecuencia de monitoreo de las variables de higiene

industrial cada 4 años; se sugiere, analizar la conveniencia de reducir esa frecuencia.

O.M.: Planta Plywood, se sugiere evaluar el almacenamiento cerca de las sendas peatonales; actualmente,

se estiva entre 4 y 5 paquetes.

O.M.: Planta Plywood, sala eléctrica N0 17, se sugiere mantener los planos eléctricos (unifilares) en dicha

sala.

O.M.: Planta Plywood, sector emparchado, se sugiere aumentar la frecuencia diaria de los ejercicios de

pausa ya que aparentemente el personal realiza sus ejercicios una vez al día. Por otra parte, la

persona que está en la emparchadora rota su torzo en lugar de realizar el movimiento con sus pies

para girar la chapa 90 grados.

O.M.: Planta Plywood, sector logística, salida de paquetes, en la máquina, se aprecia cierta cartelería de

advertencia en idioma inglés; no todo el personal comprende este idioma.

O.M.: Aserradero Mulchen, si bien no hay puestos permanentes debajo de la línea de alta tensión que

cruza el predio, se sugiere monitorear las emisiones electromagnéticas que emite la misma.

O.M.: Aserradero Mulchen, se sugiere realizar el monitoreo de los dispenser de agua para consumo

humano

O.M.: En Casino de Planta Nacimiento se evidenció que se almacena alcohol de 70° en la Bodega de

Productos desechables. Se sugiere analizar su reubicación.

O.M.: Se evidenció en la Planta de Nacimiento que la HDS del producto Nextguard 22310 de Nalco no

indica los componentes químicos que contiene.

O.M.: En el Casino de Planta Nacimiento se hizo seguimiento a la HDS del Alcohol etílico y se evidenció

que la HDS indica que “no tiene límite permisible conocido”. Al respecto el Dcto. 594 si establece

límites permisibles para éste producto. Se sugiere revisar las HDS.

O.M.: En la Planta de Nacimiento se evidenció que la puerta interior de Salida de Emergencia tiene su

cerradura en condiciones subestándar.

O.M.: Se evidencia que para el proceso de Licitaciones y Contratos, no existe un procedimiento por escrito,

solo se evidenció una presentación power point que explica el procedimiento establecido. Se sugiere

evaluar si es necesario o emitir un documento del SG.

O.M.: Se sugiere que la señalización para las salas de transformadores de las diferentes Plantas se

estandarice y en todas se coloque señalización alusiva al Alto voltaje y el peligro eléctrico.





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O.M.: Se sugiere que en la subgerencia de Servicios Técnicos Temporales los cilindros de argón sean

señalizados con letrero que indique “Gases no inflamables”, de acuerdo a la NCh 2120.

O.M.: Se sugiere que se estudie la implementación de un sistema de revisión, registro y codificación de

herramientas manuales que usan en la subgerencia de Servicios Técnicos Temporales, con colores

que permita distinguir si están en buenas condiciones.





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9. Opening and Closing Meeting Attendance Record / Registro de participación a las reuniones de apertura y

cierre

Name / Nombre Position / Cargo Opening / Apertura

Closing /Cierre

Waldo Seguel G. Subgerente SSO X X

Gonzalo Rius F. Subgerente Planta Bucalemu X X

Alexi Pérez V. Prevencionista de turno Bucalemu X X

Patricio Monsalves G. Ingeniero de SSO Aserraderos X X

Iván Rodríguez J. Encargado de Certificaciones Industria X X

Victoria Sanhueza Encargada de Formación y Proyectos X X

Carolina San Martín Ingeniero SSO Aserraderos X X

Darwin Morales Medio Ambiente X X

José Luis Otero Auditor Líder de SGS X X

Giovanna Nocentino Auditor X X

Ismael Tuakelna Auditor X X

Documents

M annag emmenntt SSyyssteemm cCCeerrtt … fileJob N°/ Trabajo No.: CL/08/2008189 Report date/ Fecha de reporte: 20/05/2015 Visit Type/ Tipo de visita: Recertificación Visit N°