MAK program Keszult: 2008.02.26 18 ora 21 pe re 1.LapK6zponti k61tsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. id6szak)

Az intezmenynel e16forduloA mutatoszamos urlap (37) mutatoszamainak vizsgalata

20. fejezet

A viz 5 gal a t h i bat 1 a n

*** LISTA VEGE ***

M~K program K,sz It: 2008.02.26 18 -ra 21 perc 1.LapK"zponti k"lts,gvet,si szervek 2008. ,vi tervez,se (2008.3. id<szak)

Kincst ri kiemelt el<ir nyzatok

20 fejezet 0300 c~m 309127 Orsz gas SZ,ch,nyi K"nyvt rEREOETI MOOOSITOTT

K I A 0 ~ S 0 K

1 Szem,lyi juttat sok (98/01)2 Munkaad-kat terhel, j rul,kok (98/02+03)3 Oologi kiad sok (98/04+ ...+07+3014 Ell tottak p,nzbcli juttat sai (98/26)5 T mogat s,rt,kU-muk'~d .•_si,. kiad sok (98/16+17+27)6 Egy,b muk"d,si c,lL t mogat sok, kiad sok (98/23+24+25)7 Kamatkiad s (98/29)8 Int,zm,nyi beruh z si kiad sok (98/33+34)9 FelLj-t s (98/32)

10 T mogat s,rt,ku felhalmoz si kiad sok (98/46)11 Egy,b felhalmoz si c,lL t mogat sok, kiad sok (98/52+53+59)12 K"zponti beruh z si kiad sok (98/35)13 Lak st mogat s (98/36)14 Lak s,p-t,s (98/37)15 Egy,b beruh z sok ,s fejl.t mogat sok16 K"lcs"n"k (98/56+57+58)

1524800472900436100

oooo

294007400

ooooooo

oooooooooooooooo

oooooooooooooooo

17 T'"RV:NY SZERINTI KIAO~SOK ~SSZESEN

B E V 0 T E L E K

(1+ ...+16) 2470600 o o

18 Int,zm,nyi muk"d,si bev,telek (98/61+62+63)19 Kamatbev,tel (98/64)20 T mogat s,rt,ku muk"d,si bev,tel (98/66+75)21 Egy,b muk.i c,lL p,nze. tV,tel, bev,telek (98/65+82)

22 T mogat s,rt,ku felhalmoz si bev,tel (98/91)23 Egy,b felh. c,lL p,nzk. tV,tel, bev,telek (98/83+97+101+1024 K"lcs"n"k (98/98+99+100)

25 T'"RVONY SZERINTI BEVOTELEK '"SSZESEN , (18+ ...+24)

26 T~MOGAT~SOK (98/1091

27 Bev, telek "sszesen : (25+26)

28 El"z< ,vi el<ir nyzat maradv.ig,nybev,t (98/117)29 Finansz-roz si kiad sok (98/128)30 Finanszvroz si bev, telek (98/139)31 Tov bbad si (lebonyol-t si) c,lL kiad s (98/141+142)32 Tov bbad si (lebonyolVt sil c,lL bev,tel (98/143+1441

Foglalkoztatottak l,tsz ma (98/145)

133000ooo

ooo

133000

2337600

2470600

ooooo

494

oooo

ooo

o

o

o

ooooo

o

oooo

ooo

o

o

o

ooooo

o

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 6ra 21 percKozponti koltsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. id6szak)

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor:l051 Torzsszam:309127 Cfm,alcfm:0300 Orszagos Szechenyi Konyvtar ART azon. :038137

1.Lap

02 Szemelyi juttatasok es a munkaad6kat terhel6 jarulekok el6iranyzata es teljesftese ezer ft

M e 9 n eve z e s Eredeti M6dosftottel6iranyzat

Teljesftes

l.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.ll.12.13 .14.15.16.17.18.19.20.2l.22.23.24.25.26.27.28.29.30.3l.32.

AlapilletmenyekIlletmenykiegeszftesekNyelvp6tlekEgyeb kotelezo illetmenyp6tlekokEgyeb feltetelt6l fugg6 p5tlekok es juttatasokEgyeb juttatas

Telj.munkaid6.fogl.rendazeres szem.jut.ossz. (01+ ...+06)Reszmunkaid6ben fogl.rendszeres szemelyi juttatasa

Rendszeres szemelyi jutcatasok (07+08)Jutalom (normativ)Jutalom (teljesitmenyhez kotott)Keszenleti,ugyeleti,helyettesftesi dfj, tul6ra, tulszolgalatEgyeb munkavegzeshez kapcsol6d6 juttatasok

Telj.munkaido.fogl.munkavegz.kapcs.jut.ossz. (10+ ...+13)Reszmunkaid6ben fogl.munkavegzeshez kapcsol6d6 juttatasai

Munkavegzeshez kapcsol6d6 juttatasok (14+15)Keresetkiegeszftes fedezeteVegkielegftesJubileumi jutalomNapidfjBiztosftasi dfjakEgyeb sajatos juttatasok

Teljes munkaid6ben fogl. sajatos juttatasai (18+ ...+22)Reszmunkaid6ben foglalkoztatottak sajatos juttatasai

Foglalkoztatottak sajatos juttatasai (23+24)Ruhazati koltsegterftes, hozzajarulasUdulesi hozzajarulasKozlekedesi koltsegterftesttkezesi hozzajarulasEgyeb koltsegterftes es hozzajarulas

Telj.munkaido.fogl.szemelyhez kapcs.kolt.ter. (26+ ...+30)Reszmunkaid6ben fogl.szemelyhez kapcsol6d6 koltsegterftesei

1195009o

5002500035429

o1255938

600001315938

20000o

100005000

350005000

40000oo

2523230002000

1400044232

200046232

oo

10000600002300093000

3000

oooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooo

33.34.35.36.37.38.39.40.4I.42.43.44.45.46.47.48.49.50.SI.52.53.54.55.56.57.

Szem~lyhez kapcs.kolt.t~r.,hozzijirulisok ossz. (31+32)T.munkaidoben foglalkoztatottak szociilis jellegu juttatisaiR~sz.idoben foglalkoztatottak szociilis jellegu juttatisai

Szociilis jellegu juttatisok (34+35)Telj.munkaidoben.fogl.kulonfele nem rendszeres juttatisaiR~szmunkaidoben fogl.kulonfele nem rendszeres juttatisai

Kulonf~le nem rendszeres juttatisok osszesen (37+38)Teljes munkaidoben fogl.nem rendsz.juttat. (14+23+31+34+37)R~szmunkaidoben fogl.nem rendsz.juttat. (15+24+32+35+38)Nem rendszeres szem~lyi juttatisok (17+40+41)

Allominyba nem tartoz6k juttatisaiTartal~kos illominyuak juttatisaiKatonai ~s rendv~delmi tanint~zeti hallgat6k juttatisaiEgy~b sajitos juttatisok

Fegyveres erok,test. ,rendv.ill.nem tart.jut. (44+ ...+46)Kulso szem~lyi juttatisok (43+47)Szem~lyi juttatisok osszesen (09+42+48)

Tirsadalombiztositisi jirul~kKorkedvezm~ny-biztositisi jirul~kMunkaad6i jirul~kEg~szs~gugyi hozzijirulisTipp~nz hozzijirulisMunkaad6kat terhelo jirul~kok illamhiztartison kivulreMunkaad6kat terhelo egy~b jirul~kok

Munkaad6kat terhelo jirulekok (50+ ...+56)

96000oooooo

17223210000

18223226630

oooo

266301524800

412155o

4574510000

5000oo

472900

ooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooo

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 ora 21 percKozponti koltsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. idoszak)

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor:1051 Torzsszam:309127 Cim,alcim:0300 Orszagos Szechenyi Konyvtar ART azon. :038137

2.Lap

03 Dologi kiadasok es egyeb folyo kiadasok eloiranyzata es teljesitese ezer ft

M e 9 n eve z e s Eredeti Modositotteloiranyzat

Teljesites

l.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.ll.12.13 .14.15.16.17.18.19.20.2l.22.23.24.25.26.27.28.29.30.3l.32.

Elelmiszer beszerzesGyogyszerbeszerzesVegyszerbeszerzesIrodaszer, nyomtatvany beszerzeseKonyv beszerzeseFolyoirat beszerzeseEgyeb informaciohordozo beszerzeseTuzeloanyagok beszerzeseHajto- es kenoanyag beszerzeseSzakmai anyagok beszerzeseKisertekli targyi eszkoz, szellemi termekek beszerzeseMunkaruha, vedoruha, formaruha, egyenruhaEgyeb anyagbeszerzes

Keszletbeszerzes (01+ ...+13)Nem adatatviteli celu tavkozlesi dijakAdatatviteli celu tavkozlesi dijakEgyeb kommunikacios szolgaltatasok

Kommunikacios szolgaltatasok (15+16+17)Vasarolt elelmezesBerleti es lizing dijakebbol:PPp konstrukciohoz kapcs. szolgaltatasi dij fizetes

kp-i ktvg.-k kincstari ingatlanhoz kapcs. berleti dijaSzallitasi szolgaltatasGazenergia-szolgaltatas dijaVillamosenergia-szolgaltatas dijaTavho- es melegviz-szolgaltatas dijaviz- es csatornadijakKarbantartasi, kisjavitasi szolgaltatasok kiadasaiEgyeb uzemeltetesi, fenntartasi szolgaltatasi kiadasokTovabbszamlazott (kozvetitett) szolg.kiadasok ah-n belulreTovabbszamlazott (kozvetitett) szolg.kiadasok ah-n kivulrePenzugyi szolgaltatasok kiadasai

o300500

1000023000

20002000

o2500

oooo

4030010000

50002000035000

o7000070000

oo

80008000040000120001200038000

oo

1500

oooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooo

33.34.35.36.37.38.39.40.4I.42.43.44.45.46.47.48.49.50.5I.52.53.54.55.56.57.58.59.60.6I.62.63.64.65.

Szolgaltatasi kiadasok (19+20+23+ ...+32)Vasarolt k6zszo1galtatasokVasarolt termekek es szolgaltatasok AFA-jaKiszamlazott termekek es szolgaltatasok AFA befizeteseErt.targyi eszk6z. ,immat.javak AFA befiz. (05.urlap nelkul)

Altalanos forgalmi ad6 6sszesen (35+ ...+37)Belf61di kikuldetesKulf61di kikuldetesReprezentaci6Reklam es propaganda kiadasok

Kikuldetes, reprezentaci6, reklamkiadasok (39+ ...+42)Szellemi tevekenyseg vegzesere kifizetesEgyeb dologi kiadasok

Dologi kiadasok (14+18+33+34+38+43+ ...+45)Elozo evi maradvany visszafizetese (felugyeleti nelkul)Vallalkozasi tevekenyseg eredmenye ut ani befizetesFelugyeleti szerv javara teljesftett egyeb befizetesEredeti eloiranyzatot meghalad6 bevetel utani befizetesBevetelek meghatarozott k6re utani befizetesBefektetett eszk6z6k~el kapcsolatos befizetesi k6telezettsegEgyeb befizetesi k6telezettseg

Ku16nfele k6ltsegvetesi befizetesek (47+ ...+53)Munkaltat6 altal fizetett szemelyi j6vedelemad6Nemzetk6zi tagsagi dijakAd6k, dfjak, egyeb befizetesek

Ad6k, dfjak, befizetesek (55+ ...+57)Kamatkiadasok allamhaztartason kfvulreKamatkiadasok allamhaztartason belulre

Kamatkiadasok (59+60)Realizalt arfolyamvesztesegekK6veteles elengedes, tartozasatvallalas kiadasai

Egyeb foly6 kiadasok (54+58+61+ ...+63)Dologi kiadasok e~ egyeb foly6 kiadasok (46+64)

261500o

59310oo

59310500

3000o

20005500

o24901

426511oooo

1089oo

108915007000

o8500

ooooo

9589436100

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 6ra 21 percK6zponti k61tsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. idoszak)

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor:10S1 T6rzsszam:309127 Cfm,alcfm:0300 Orszagos Szechenyi K6nyvtar ART azon. :038137

3.Lap

05 Felhalmozasi kiadasok es penzugyi befektetesekeloiranyzata es teljesftese

M e 9 n eve z e s Eredeti M6dosftotteloiranyzat

ezer ft

Teljesftes

1. Ingatlanok felujftasa2. Gepek, berendezesek es felszerelesek felujftasa3. Jarmuvek felujftasa4. Tenyeszallatok felujftasa5. Felujftas elozetesen felszamftott altalanos forgalmi ad6ja6. Felujftas 6sszesen (01+ ...+OS)7. Immaterialis javak vasarlasa8. Ingatlanok vasarlasa, letesftese (f6ld kivetelevel)9. F6ldterulet vasarlasa

10. Gepek, berendezesek es felszerelesek vasarlasa, letesftese11. Jarmuvek vasarlasa, letesftese12. Tenyeszallatok vasarlasa13. Intezmenyi beruhazasi kiadasok (07+ ...+12)14. Immaterialis javak vasarlasa15. Ingatlanok vasarlasa, letesftese (f6ld nelkul)16. F6ldterulet vasarlasa17. Gepek, berendezesek es felszerelesek vasarlasa, letesftese18. Jarmuvek vasarlasa, letesftese19. Felhalm. celli penzeszk6zatadas vallalkozasoknak20. Felhalm. celli egyeb penzeszk6zatadas allamhazt. kfvulre21. K6zponti beruhazasi kiadasok (14+ ...+20)22. Felhalmozasi celli penzeszk6zatadas haztartasoknak23. Lakastamogatas (;22)24. Ingatlanok vasarlasa, letesftese25. Lakasepftes (;24)26. Allami keszletek, tartalekok felhalmozasi kiadasai27. Intezmenyi beruhazasok altalanos forgalmi ad6ja28. K6zponti beruhazasi kiadasok altalanos forgalmi ad6ja29. Lakasepftes altalanos forgalmi ad6ja30. Allami keszletek, tartalekok altalanos forgalmi ad6ja31. Beruhazasokhoz kapcsol6d6 altalanos forgalmi ad6 befizetes32. Beruhazasok altalanos forgalmi ad6ja (27+ ...+31)

6167ooo

123374002500

oo

22000oo

24500ooooooooooooo

4900oooo

4900

oooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooo

33. Felhalmozasi kiadasok osszesen (13+21+23+25+26+32)34. Reszvenyek es reszesedesek vasarlasa35. Karp6tlasi jegyek vasarlasa36. Allamkotvenyek, egyeb ertekpapirok vasarlasa37. Egyeb penzugyi befektetesek38. Penzugyi befektetesek kiadasai (34+ ...+37)39. Felhalmozasi kiadasok es penzugyi befekt.ossz. (33+38)

29400ooooo

29400

ooooooo

ooooooo

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 ora 21 pe reK6zponti k61tsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. idoszak)

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor:1051 T6rzsszam:309127 Cim,aleim:0300 Orszagos Szeehenyi K6nyvtar ART azon. :038137

4.Lap

07 Muk6desi bevetelek eloiranyzata es teljesitese ezer ft

M e 9 n eve z e s Eredeti M6dositotteloiranyzat

Teljesites Teljesitesbolhaztart. bef.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13 .14 .15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.

Igazgatasi szolgaltatasi dijFelugyeleti jellegu tevekenyseg dijaBirsag bevetele

Hat6sagi jogk6rh6z k6theto muk6desi bevetel (01+02+03)Aru es keszletertekesites ellenertekeSzolgaltatasok ellenertekeEgyeb sajatos bevetelTovabbszamlazott (k6zvetitett) szolgaltatasok ertekeBerleti es lizingdij bevetelekIntezmenyi ellatasi dijakAlkalmazottak teriteseK6tber, egyeb karterites, banatpenz beveteleAlkalmazott, hallgat6, tanu16 stb. karteritese

Egyeb sajat bevetel (05+ ...+13)Muk6desi kiadasokhoz kapesolod6 AFA visszaterulesFelhalmozasi kiadasokhoz kapesolodo AFA visszaterulesKiszamlazott termekek es szolgaltatasok AFA-jaErtekesitett targyi eszk6z6k,immaterialis javak AFA-ja

AFA-bevetelek, - visszaterulesek (15+ ...+18)AR-n kivulrol sz. bef.penzugyi eszk6z6k kamata, arfolyamny.Egyeb ah-n kivulrol szarmazo kamat, arfolyamnyeresegKamatbevetelek allamhaztartason belulrol

Hozam- es kamatbevetelek 6sszesen (20+21+22)Muk6desi eelu penzeszk6zatvetel vallalkozasokt61Muk6desi eelu penzeszk6zatvetel haztartasokt61Muk6desi eelu penzeszk6zatvetel non-profit szervezetektolMuk6desi eelu penzeszk6zatvetel kulf61drolMuk6desi eelu atvett penzeszk6z6k EU k61tsegvetesbolGaraneia- es kezessegvall.-b61 megterulesek ah-n kiv.

Muk6desi eelu penzeszk6zatvetel ah-n kivulrol (24+ ...+29)Intezmenyi muk6desi bevetelek 6sszesen (04+14+19+23+30)

oooo

1500082000

2000o

12000oooo

111000oo

22000o

22000ooooooooooo

133000

ooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooo

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 ora 21 percK6zponti k6ltsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. id6szak)

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor:1051 T6rzsszam:309127 Cim,alcim:0300 Orszagos Szechenyi K6nyvtar ART azon. :038137

5.Lap

09 Tamogatasok, tamogataserteku bevetelek, kiegeszitesek e16iranyzata es teljesitese ezer ft

M e 9 n eve z e s Eredeti Modositotte16iranyzat

Teljesites

1. Muk6desi k6ltsegvetes tamogatasa2. Intezmenyi felhalmozasi kiadasok tamogatasa3. Kormanyzati felhalmozasi kiadasok tamogatasa4. Fejezeti kezelesu e16iranyzatok tamogatasa5. Felugyeleti szervt6l kapott tamogatas (01+ ...+04)6. Onkormanyzatok k6ltsegvetesi tamogatasa7. Tamogataserteku muk. bevetel k6zponti ktsgv.-i szervt6l8. Tamogataserteku muk. bevetel fejezeti kez. e16iranyzattol9. Tamogataserteku muk. bevetel tarsadalombizt.-i alapb6l

10. Tamogataserteku muk. bevetel elku16nitett all. penzalapb6l11. Tamogataserteku muk. bevetel helyi onk. es ktsgv. szerveit6l12. Tamogataserteku muk. bevetel t6bbcelu kisters. tarsulast6l13. Tamogataserteku muk. bevetel orsz.kisebbsegi onkorm.-kt6l14. Garancia-, kezessegvall-b6l szarm. visszaterulesek bevetelek15. Tamogataserteku mukodesi bevetel osszesen (07+ ...+14)16. Tamogataserteku felhalm. bevetel kozp. ktsgv.-i szervt6l17. Tamogataserteku felhalm. bev. fejezeti kez. e16iranyzattol18. Tamogataserteku felhalm. bevetel tarsadalombizt.-i alapbol19. Tamogataserteku felhalm. bev. elkulonitett all. penzalapt6l20. Tamogataserteku felhalm. bev. helyi onk.es ktsgv.i szerv-t6l21. Tamogataserteku felhalm. bev. t6bbcelu kisters. tarsulast6l22. Tamogataserteku felhalm. bev. orsz.kisebbsegi onkorm.-kt6l23. Tamogataserteku felhalmozasi bevetel osszesen (16+ ...+22)24. Tamogataserteku bevetelek osszesen (15+23)25. E16z6 evi kozp. ktsgv.-i kiegeszitesek, visszaterulesek26. E16z6 evi egyeb. ktsgv.-i kiegeszitesek, visszaterulesek27. E16z6 evi e16iranyzat-maradvany, penzmaradvanyatvetel28. Kiegeszitesek, visszaterulesek (25+ ...+27)29. Tamogatasok, tam.erteku bev., kieg. osszesen (05+06+24+28)

230080036800

oo

2337600ooooooooooooooooooooooo

2337600

ooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooo

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 ora 21 percK6zponti k61tsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. idoszak)

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor:l051 T6rzsszam:309127 Cim,alcim:0300 Orszagos Szechenyi K6nyvtar ART azon. :038137

6.Lap

21 Kiadasok tevekenysegenkent

1. Rendszeres szemelyi juttatasok2. Nem rendszeres szemelyi juttatasok3. Kuls6 szemelyi juttatasok4. Szemelyi juttatasok osszesen (01+02+03)

5. Munkaadokat terhe16 jarulekok6. Dologi kiadasok7. Egyeb folyo kiadasok8. Tamogataserteku muk6desi kiadas k6zponti ktsgv. szervnek9. Tamogataserteku muk. kiadas fej .-i kez. eloiranyzatnak

10. Tamogataserteku muk6desi kiadas tb. alapok kezel6inek11. Tamogataserteku muk6desi kiadas elk. all. penzalapnak12. Tamogataserteku muk. kiadas h. onk.-nak es ktsgv. szerv.13. Tamogataserteku muk. kiadas t6bbcelu kist. tarsulasnak14. Tamogataserteku muk. kiadas orsz. kisebbsegi 6nkorm.-nak15. Tamogataserteku muk6desi kiadas (08+ ...+14)16. Garancia-, kezessegvall-bol szarm. kifiz. ah-n belulre17. Tamogataserteku muk6desi kiadas 6sszesen (15+16)18. Tamogataserteku felhalm. kiadas k6zponti ktsgv. szervnek19. Tamogataserteku felh. kiadas fej.-i kez. el6iranyzatnak20. Tamogataserteku felhalmozasi kiadas tb alapok kezel6inek21. Tamogataserteku felhalm. kiadas elk. all. penzalapnak22. Tamogataserteku felh. kiadas h. onk.-nak es ktsgv. sz.23. Tamogataserteku felh. kiadas t6bbcelli kist. tarsulasnak24. Tamogataserteku felh. kiadas orsz.kisebbsegi 6nkorm.-nak25. Tamogataserteku felhalmozasi kiadas (18+ ...+24)26. Tamogataserteku kiadas 6sszesen (17+25)

27. E16zo evi eI6iranyzat-maradvany, penzmaradvanyatadasa28. Muk6desi celli penzeszk6zatadas non-profit szerv.-nek29. Muk6desi celli penzeszk6zatadas haztartasoknak30. Muk6desi celli penzeszk6zatadas penzugyi vallalkozasoknak31. Muk.celu Romai sz.87.c. penzeszk.atad.onk.t6bbs.tul. v.32. Muk.celu Romai sz.87.c.penzeszk. nem 6nk.t6bbs.tul.vall.33. Muk.celu Romai sz.87.c.penzeszk.atad. egyeb vall. (31+32)

7320115383

oo

5383

1700ooooooooooooooooooooo

ooooooo

ezer ft923116 6SSZESEN

1310555 1315938182232 182232

26630 266301519417 1524800

471200 472900426511 426511

9589 95890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

0 00 00 00 00 00 00 0

34. Muk.ceIti 31.s.nem tart. tamogatasok 6nk.t6bbs.t. v.35. Muk.ceIti 32.s.nem tart.tamogatasok.nem 6nk.t6bbs.t. v.36. Muk.ceIti penzeszk6zatadas egyeb vaII-nak (33+ ...+35)37. Muk6desi ceIti penzeszk6zatadas az EU k6Itsegvetesenek38. Muk6desi ceIti penzeszk6zatadas korm., nemzetk6zi sz.39. Muk6desi ceIti penzeszk6zatadas egyeb kuIf6Idinek40. Muk6desi ceIti penzeszk6zatadas kuIf6Idieknek (38+39)41. Muk. ceIti penze.atadas ah-on kivuIre(28+ ...+30+36+37+40)42. Garancia-, kezessegvaII-b6I szarm.kifizetes ah-n kiv.43. FeIhaImozasi ceIti penzeszk6zatadas non-profit szerv.-nek44. Lakasert fizetett penzbeIi terites45. Lakashoz jutas penzbeIi tamogatas vegIeges jeIIeggel46. Egyeb penzeszk6zatadas haztartasoknak47. FeIh.ceIti penzeszk6zatadas haztartasoknak (44+ ...+46)48. FeIh.ceIti penzeszk6zatadas penzugyi vaIIaIkozasoknak49. FeIh.ceIti R6mai sz.87.c.penze.atad. 6nk.t6bbs.tul. v.50. FeIh.ceIti R6mai sz.87.c.penze.atad nem 6nk.t6bbs.tul.v51. FeIh.ceIti R6mai sz.87.c.penze.atad egyeb vall. (49+50)52. FeIh.ceIti 49.s.nem tart. 6nk.t6bbs.t. v. tamogatasok 6.53. FeIh.ceIti 50.s.nem tart. nem 6nk.t6bbs.t. v. tam. 6.54. FeIh.ceIti penzeszk6zatadas egyeb vaIIal.nak (51+ ...+52)55. FeIh.ceIti penzeszk6zatadas az EU k6Itsegvetesenek56. FeIh.ceIti penzeszk6z,~tadas korm. es nemz.szervezeteknek57. FeIh.ceIti penzeszk6zatadas egyeb kuIf6Idinek58. FeIh.ceIti penzeszk6zatadas kuIf6Idieknek (56+57)59. FeIh.ceIti penze.atadas ah-n kivuIre (43+47+48+54+55+58)60. AIIamhaztartason kivuIi penzeszk6zatadas (41+42+59)

61. Tamogatasok foIy6sitasa 6sszesen62. TarsadaIom-, szociaIpolitikai, egyeb juttatas, tamogatas63. EIIatottak penzbeIi juttatasai64. FeItijitas65. Intezmenyi beruhazasi kiadasok66. K6zponti beruh.es feIhaIm.ceIti penzeszk.atadasok kiadasa67. Beruhazasok AFA-ja68. Penzugyi befektetesek kiadasai69. Tamogatasi k6Ics6n6k nytijtasa, t6rIesztese ah-n beIuIre70. Tamogatasi k6Ics6n6k nytijtasa ah-n kivuIre

ooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooo

ooo

740024500

o4900

ooo

ooooooooooooooooooooooooooo

ooo

740024500

o4900

ooo

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 ora 21 percKozponti koltsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. idoszak)

7.Lap

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor:1051 Torzsszam:309127 Cim,alcim:0300 Orszagos Szechenyi Konyvtar ART azon. :038137

75. Finanszirozas kiadasai

21 Kiadasok tevekenysegenkent

73. Penzforgalom nelkuli kiadasok74. Koltsegvetesi kiadasok (72+73)

71. Tamogatasi kolcsonok nyujtasa, torlesztese ossz. (69+70)72. Penzforgalmi kiadasok (04+ ..+07+26+27+60+ ...+68+71)

ezer ft923116 6SSZESEN

0 02463517 2470600

0 02463517 2470600

0 0

2463517 2470600

123 123123 123370 371370 371

o

oo11

o7083

7083

732011o

7083

Kiadasok osszesen (74+75)76.

77. Int.uzemelt.kapcs.letszam(fo) -ktgv.engedelyezett letszam78. Int.uzemelt.kapcs.letszam(fo)-atl.stat.allomanyi letszam79. Szakmai tev.ellat.letszam(fo)-ktgv.engedelyezett letszam80. Szakmai tev.ellat.letszam(fo)-atl.stat.allomanyi letszam

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 6ra 21 pe reK6zponti k61tsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. id6szak)

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor: 1051 T6rzsszam: 309127 eim, aleim: 0300 Orszagos Szeehenyi K6nyvtar ART azon. :038137

8.Lap

1, Hat6sagi jogk6rh6z k6thet6 muk6desi bevetel2, Egyeb sajat bevetel3, AFA bevetelek, -visszaterulesek4 Hozam- es kamatbevetelek5. Onkormanyzatok sajatos muk6desi bevetelei6. Tamogataserteku muk6desi bevetel k6zp.ktgv. szervt617. Tamogataserteku muk6desi bevetel fejezeti k. e16ir.t618. Tamogataserteku muk6desi bevetel tb. alapb619. Tamogataserteku muk6desi bevetel elk. all. penzalapt61

10. Tamogataserteku muk6desi bevetel h. 6nk. es ktgv szerv.11. Tamogataserteku muk6desi bevetel t6bbeelli kist.tars-t6112. Tamogataserteku muk6desi bevetel orsz.kisebbsegi 6nk-t6113. Tamogataserteku muk6desi bevetel (06+ ...+12)14. Garaneia-, kezessegvall-b61 szarm. visszaterules,bevetel15. Tamogataserteku muk6desi bevetel 6sszesen (13+14)16. Tamogataserteku felhalm. bevetel k6zponti ktgv.szervt6117. Tamogataserteku felhalm. bey. fejezeti kez. e16ir.t6118. Tamogataserteku felhalmozasi bevetel tb. alapb6119. Tamogataserteku felhalm. bevetel elk. all. penzalapt6120. Tamogataserteku felhalm. bey. helyi 6nk. es ktgv. szerv.21. Tamogataserteku felhalm. bevetel t6bbeelli kist. tars.t6122. Tamogataserteku felhalm. bevetel orsz.kisebbsegi 6nk-t6123. Tamogataserteku felhalm. bevetel 6sszesen (16+ ...+22)24. Tamogataserteku bevetel 6sszesen (15+23)25. E16z6 evi e16iranyzat- es penzmaradvany atvetel26. Muk6desi eelli penzeszk6zatvetel non-profit szerv.-t6127. Muk6desi eelli penzeszk6zatvetel haztartasokt6128. Muk6desi eelli penzeszk6zatvetel vallalkozasokt6129. Muk6desi eelli penzeszk6zatvetel 6nk.t6bbs. vall.-t6130. Muk6desi eelli penzeszk6zatvetel nem 6nk.t6bbs. vall.-t6131. Muk6desi eelli pe.atvetel 29-31 S.nem tart egyeb vall.t6132. Muk6desi eelli penzeszk.itv. ah-n kivuli belf. (26+ ...+31)33. Muk6desi eelra kapott juttatasok az EU k61tsegveteseb6134. Muk.eelra kapott juttatasok nemzetk6zi szervezetekt6135. Muk6desi eelra kapott juttatasok kormanyokt61

22 Bevetelek tevekenysegenkent732011

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

923116o

11100022000

oooooooooooooooooooooooooooooooo

ezer ftOSSZESEN

o111000

22000oooooooooooooooooooooooooooooooo

36. Muk.celra kapott juttatasok kulf61di maganforrasokb6137. Mukbdesi celli penzeszkbzatvetel mas kulf.-b61(34+ ...+36)38. Mukbdesi celli penzeszkbzatvetel ah-n kivulrol (32+33+37)39. Garancia-, kezessegvall-b61 sz. megterules ah-n kivulrol40. Felhalm. celli penzeszkbzatvetel non-profit szerv.-tol41. Felhalmozasi celli penzeszkbzatvetel haztartasokt6l42. Felhalm. celli penzeszk6zatvetel penzugyi vallalk.-t6l43. Felhalm. celli penzeszk6zatvetel 6nk.t6bbs. vall.-t6l44. Felhalm. celli penzeszk6zatvetel nem 6nk.t6bbs. vall.-t6l45. Felhalm. celli pe.atvetel 43-44 s.nem tart egyeb vall.t6l46. Felhalm. celli penze.atv. ah-n kivuli belf. (40+ ...+45)47. Felhalm. celra kapott juttatasok az EU k6ltsegvetesebol48. Felhalm. celra kapott juttatasok nemzetkozi szerv.ktol49. Felhalmozasi celra kapott juttatasok kormanyokt6l50. Felhalmozasi celra kapott juttatasok kulf61drol51. Felhalm. celra kapott juttatasok mas kulf. (48+ ...+50)52. Felhalmozasi celli penzeszk.atvetel ah-n ki~. (46+47+51)53. Allamha,:tartason kivuli penzeszk6zatvetel (38+39+52)54. Felugyeleti szervtol kapott tamogatas55. Onkormanyzatok, tck.tarsulasok k6ltsegvetesi tamogatasa56. Elozo evi kbzponti es egyeb ktsv-i kieg, visszaterulesek57. Onkormanyzatok, tckt-k sajatos felh. es toke bevetelei58. Targyi eszk6z6k, immaterialis javak ertekesitese59. penzugyi befektetesek bevetelei60. Tam. k61cs6n6k visszaterulese, igenybev. ah-n belulrol61. Tamogatasi k6lcs6n6k visszaterulese ah-n k:vulrol62. Tamogatasi k6lcs6n6k visszaterulese 6sszesen (60+61)63. Penzforgalmi bevetelek (01+ ...+05+24+25+53+ ...+59+62)64. Penzforgalom nelkuli bevetelek65. K6ltsegvetesi bevetelek (63+64)66. Finanszirozas bevetelei

67. Bevetelek 6sszesen (65+66)

oooooooooooooooooo

7083oooooooo

7083o

7083o

7083

oooooooooooooooooo

2330517oooooooo

2463517o

2463517o

2463517

oooooooooooooooooo

2337600oooooooo

2470600o

2470600o

2470600

MAKprogram K~8zult, 2008.02.26 18 6ra 21 percKOzponti k61ts!9vet~si szervek 2008. ~vi tervez~se (2008.3. id6s%ak)

Jnt~zm~nyszint.u kiirat.AsFejezet., 20 Szektor:l051. TOrzssz,1m.J09127 Clm,alclm:0300 Ors%.\gos S%ech€myi KOnyvtAr AHT azon. ,038137

34 KOlts~gvet~si szervekn~l teljes es reszmunkaid6ben foglalkoztatottak lets%.\ma ,~s keresetbe tartoz6szemelyi juttcltAsai ezer ft

9.Lap

Besorol.\si os%tAly Alap Illetmeny- Nyelv. Egy~b kOt. Egyeb felt. Egyeb 13 .havi Rendszeres Munkav. kapcs . Letszamilletmenyek kiegeszitesek p6tlek ill.p6t1ekok !ugg6 p6tl. juttath juttatAs szem jutt.Ossz juttatAs '6

3l IgazgatO (f6igazgat6) (87) 7640 0 SOO 720 120 0 630 8980 1718 13l Iga zga t.O~he 1yet tes (f6igazgatO-helyettes) (88) 42941 0 0 5160 240 0 4912 48341 4852 •32 FOos %ta lyve %et0 - hel yet.tes (90) 8050 0 0 660 '" 0 ". 8992 800 ,32 OsztAlyvezet6 (91) 140924 0 0 11980 2118 0 10444 155022 6200 3132 MAs vezetO beosztAs (92) 75016 0 0 6480 2824 0 5560 84320 3600 24

301010·301140 "A" fizetesi oszt.Aly Osszesen (97) 35824 0 0 0 593 0 2655 36417 300 "302010·)02140 "B" fizetesi osztaly 6sszesen (98) 4975 0 0 0 511 0 368 5486 150 3303010~303140 "CO fizetesi osztaly 6sszesen (99) 57433 0 0 0 7059 0 4256 64492 1800 36304010-304140 "0" fizetesi osztaly 6sszesen (lOO) 151585 0 0 0 14118 0 11166 165703 4450 ••305010-305140 "E" fizetesi osztaly 6sszesen (l01) 68266 0 0 0 4977 0 5060 73243 1500 30306010-306140 "F" fizetesi osztAly 6ss%esen (l02 ) 130222 0 0 0 296 0 9591 130518 2800 56307010·307140 "G" fizetesi osztAly Oss%esen (103) 45697 0 0 0 '" 0 3387 45949 800 16308010·308140 "H" fi%etesi osztA1y Osszesen (l04) 292010 0 0 0 606 0 20759 292616 4330 1033090:0·309140 "I" fizetesi osztUy Oss%esen (105) 90305 0 0 0 374 0 6693 90679 1200 243000:0-300140 "J" fi%etesi osztAly 6ss%esen (l06) 44121 0 0 0 1059 0 3270 45180 500 10K6zalkalmazottak 6sszesen: (a7+ . . +107) (lOa) 1195009 0 500 25000 35429 0 89600 1255938 35000 .66r . m:ndossz , (15+22+32+35+68+86+108+ 119+126+ 137+14 2+ 153) (154) 1195009 0 500 25000 35429 0 89600 1255938 35000 466

Resznunkaid. foglalk. k6zalkalrnazottak 6ss%esen (156) 60000 0 0 0 0 0 5400 60000 5000 "11. reszmunkaid6ben fogl.6sszesen (155 .•... +159) (160) 60000 0 0 0 0 0 5400 60000 5000 28

I. +I I. mindOsszesen (154+160) (l61) 1255009 0 500 25000 35429 0 95000 1315938 40000 •••

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 ora 21 pe reKozponti koltsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. id6szak)

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor:l05l Tbrzsszam:309127 Cim.aleim:0300 Orszagos Szeehenyi K6nyvtar ART azon. :038137

10.Lap

35 Kbltsegvetesi szerveknel foglalkoztatottak letszama es szemelyi juttatasai ezer ft

M e 9 n eve z e s Telj. m.:d6ben Resz m.id6ben Allomanyba Fegyv,rendv.sz. Osszesenfoglalkoz. foglalkoz. nem tart. all.nem tart.l. Rendszeres szemelyi juttatasok 1255938 60000 0 0 13159382. Munkavegzeshez kapesolod juttatasok 35000 5000 0 0 400003. Keresetkiegeszites fedezete 0 0 0 0 04. Foglalkoztatottak sajatos juttatasai 44232 2000 0 0 462325. Szemelyhez kapesolod kblts.es hozzajarulasok 93000 3000 0 0 960006. Szoeialis jellegu juttatasok 0 0 0 0 07. Allomanyba tartoz6 ku16nf.nem rendsz.juttat. 0 0 0 0 08. Nem rendszeres jutt.6sszesen (02+ ...+07) 172232 10000 0 0 1822329. Kulso szemelyi juttatasok 0 0 26630 0 2663010. Szemelyi juttatasok bsszesen (01+08+09) 1428170 70000 26630 0 1524800

1l. Nyitoletszam (f6) 478 32 0 0 51012. Munkajogi nyit61etszam (fa) 479 34 0 0 51313 . K61tsegvetesi eng. letszamkeret(allashely) fa 466 28 0 0 49414. Zar61etszam (f6) 0 0 0 0 015. Munkajogi zar61etszam (fa) 0 0 0 0 016. Ores allashelyek szama jan. I-en 0 0 0 0 50117. Tart6san ures allashelyek szama 0 0 0 0 018. Atlagos statisztikai allomanyi letszam (fa) 466 28 0 0 49419. ebbol-Tartalekos allomanyuak 0 0 0 0 020. ebbol-Katonai es rendvedelmi tan.hallgatoi 0 0 0 0 021. ebb61-Egyeb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0

MAK program Kbszult: 2008.02.26 18 6ra 21 percKbzponti kbltsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. id6szak)

Intezmenyszintu kilratAsFejezet: 20 Szektor:10S1 TOrzssz~m:309127 Cim,alcim:0300 OrszAgos Szecheny~ K6nyvtAr ART azon. :038137

36 T~j~koztat6 adatok a k61ts~gvet~si engedelyezett letszamkeret funkci6csoportonkenti megoszl~sar61

11. Lap

Funkci6-csoportok, Funkci6kVezet6i letszAm

k6zepfoku fels6fokuvegzettseggel vegzettseggel

Vezet6iletszAm

osszesen

N e m v e z e t 6 ialapfoku kozepfoku

v~gzetts~ggel vegzettseggel

let s z A mfels6foku

vegzettseggel

Nem vezet6iletszAm

osszesen

1~tsz~mOsszesen

l.2.3...5.6.7.B.9.

10.11.12.13.1•.15.16.17.lB.19.20.21.22.23.2•.25.26.27.2B.29.30.31.32.33.34 .35.36.37.3B.39.40.41..2.43 ....'5.'6.'7..B.'9.50.51.52.

I. funci6-csoport: a) csoportI. funci6-csoport: b) csoport

I. funci6-csoport: Osszesen (01+02)11. funci6-csoport: HumAnpolitikai11. funci6-csoport: GazdAlkodasi-k6ltsegvetesi11. funci6-csoport: Jogi11. funci6-csoport: Nemzetkozi11. funci6-csoport: Ellen6rzesi11. funci6-csoport: Koordinaci6s11. funci6-csoport: Informatikai11. funci6-csoport: KommunikAci6s1I. funci6-csoport: Egyeb (. .)

11. funci6-csoport: Osszesen (04+ ..+12)Ill. funci6-csoport: Adminisztrativ-titkArsagi{lS+16+17)Ill. funci6-csoport: I. csoport feladatait segit6Ill. funci6-csoport: - 11. csoport feladatait segit6Ill. funci6-csoport: - Ill. csoport feladatait segit6Ill. funci6-csoport: ProtokollarisIll. funci6-csoport: KezbesitesiIll. funci6-csoport: SzAllitAsiIll. funci6-csoport: J61etiIll. funci6-csoport: OzemeltetesiIll. funci6-csoport: RendeszetiIll. funci6-csoport: RaktArozasiIll. funci6-csoport: Egyeb (... )

Ill. funci6-csoport: Osszesen (14+18+ ...+25)Mindosszesen (03+13+26)

ebb61 ,KoztisztviselOk i30+ ..+32)

K6ztisztvise16k I. funkci6 csoportKoztisztvisel6k - 11. funkci6 csoportKoztisztvise16k - Ill. funkci6 csoport

Kbzalkalmazottak (34+ ..+36)Kozalkalmazottak I. funkci6 csoportKozalkalmazottak - 11. funkci6 csoportK6zalkalmazottak - Ill. funkci6 csoport

Rendvedelmi szervek hivatasos allomAnyU tagjai (38+ ..+40)Rendv~delmi szervek hivatAsos All. I. funkci6 csoportRendv~delmi szervek hivatasos all. - II. funkci6 csoportRendvedelmi szervek hivatasos all. - Ill. funkci6 csoport

Magyar Honvedseg hivatAsos Allomanyu katonai (42+ ..+44)Magyar Honvedseg hivat~sos al10mAny I. funkci6 csoportMagyar Honvedseg hivatAsos allomAny 11. funkci6 csoportMagyar Honv~ds~g hivatAsos allomAny Ill. funkci6 csoport

Birak, ugy~szek (46+ ..+48)Bir~k. ugyeszek I. funkci6 csoportBirAk, ugyeszek - 11. funkci6 csoportBirak. ugy~szek - Ill. funkci6 csoport

Igazs~gugyi, ugyeszs~gl a1kalmazottak (50~ ..+52)IgazsAgugyi, ugye5zs~gl alkalmazottak -I. funkci6 csoportIgazsagugyi, ugy~SZS~gl alkalmazottak -11. funkci6 csoportIgazsAgugYl, ugy~szsegi alkalmazottak ~III.funkci6 csoport

5o5oooooooooooooooooo1o1o27ooooo75o2oooooooooooooooo

47o

'7o6oooo21o911oooooo21oo4

60ooooo

60'794oooooooooooooooo

52o

52o6oooo21o911oooooo311o6

67ooooo

6752

96oooooooooooooooo

o11oooooooooooooooo2oB

1.oo

2.25

ooooo

251o

24oooooooooooooooo

39093

o3oooo3oo6

13922o23o

153oo

36135

ooooo

13593

636

oooooooooooooooo

225o

2251

10111o

19•o

37

••ooooooo1oo5

267ooooo

267225

375oooooooooooooooo

22B91

3191

13111o

224o

43

1713

22o25o

231B

oo

65'27

ooooo

'27319

'365

oooooooooooooooo

2BO91

3711

19111o

2.5o

521B,.

22o25o

26191o

7149'

ooooo

.94371

5271

oooooooooooooooo

53. Munka Torv~nyk6nyve al~ tartoz6k (54+ ..• 56) 0 0 0 0 0 0 0 054. Munka T6rv~nyk6nyve alA tartoz6k I. funkcio csoport 0 0 0 0 0 0 0 055 Munka T6rv~nyk6nyve alA tartoz6k - II . funkci6 csoport 0 0 0 0 0 0 0 056. Munka TOrv~nyk6nyve alA tartoz6k - Ill. funkci6 csoport 0 0 0 0 0 0 0 057. MegblzAsi szerz6d~s alapjAn foglalkoztatottak (58+ .. +60) 0 0 0 0 0 0 0 058. Megb1zAsi szerz6d~s alapjAn foglalk. I. funkci6 csoport 0 0 0 0 0 0 0 059. Megb1zAsi szerz6d~s alapjAn foglalk. II. funkci6 csoport 0 0 0 0 0 0 0 060. MegblzAsi szerz6d~s alapjAn foglalk. III.funkci6 csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 ora 21 percKozponti koltsE!gvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. idoszak)

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor:1051 Torzsszam:309127 Cim,alcim:0300 Orszagos Szechenyi Konyvtar ART azon. :038137

37 Feladatmutatok allomanya

12.Lap

Szakfeladat + mutatoszama megnevezese

Zaroallomanya

Zarobol nettofejlesztes

atlagallomanya

923116 nemzeti konyvtari es szakkonyvtari tevekenyseg01 konyvtarak szama (db)02 beszerzett kotetek (db)

18654455

o130000

18589455

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 ora 21 percK6zponti k6ltsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. idoszak)

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor:1051 T6rzsszam:309127 Cim,alcim:0300 Orszagos Szechenyi K6nyvtar ART azon. :038137

98 K6zponti kbltsegvetesi jelentesezer ft

13. Lap

M e 9 n eve z e s Eredeti M6dositotte16iranyzat

Teljesites

1. Szemelyi juttatasok2. TB jarulek, munkaad6i jarulek es tappenz-hozzajarulas3. Egeszsegugyi hozzajarulas4. Dologi kiadasok AFA nelkul5. Dologi kiadasok AFA-ja6. Egyeb foly6 kiadasok (kamatkiadasok nelkul)7. E16z6 evi maradvany visszafizetese8. Tam.ert. milk. kiadas k6zponti k6ltsegvetesi szervnek9. Tam.ert. milk. kiadas fejezeti kezelesil e16iranyzatnak

10. Tam.ert. milk. kiadas tarsadalombiztositasi alapok kezeloinek11. Tam.ert. milk. kiadas elku16nitett allami penzalapnak12. Tam.ert. milk. kiadas helyi bnk. es ktsgv-i szerveinek13. Tam.ert. milk. kiadas t6bbcelil kistersegi tarsulasnak14. Tam.ert. milk. kiadas orszagos kisebbsegi 6nkormanyzatoknak15. Garncia- es kezessegvall. szarmazo kifizetes ah-n belulre16. Tamogatasertekil milk6desi kiadas 6sszesen (08+ ...+15)17. E16zo evi e16iranyzat-maradvany, ?enzmaradvanyatadas18. Milk. celd pe.atadas vallalkozasoknak19. Milk. celd pe.atadas haztartasoknak20. Milk. celd pe.atadas non-profit szervezeteknek21. Milk. celd pe.atadas kulf6ldre22. Milk. celd pe.atadas EU k6ltsegvetesnek23. Ah-n kivuli milkbdesi penzeszk.a~adasok bsszesen(18+ ...+22)24. Garncia- es kezessegvall. szarmazo kifizetes ah-n kivulre25. Tarsadalom- es szocialpolitikai es egyeb juttatas, tamogatas26. Ellatottak penzbeli juttatasai27. penzforgalom nelkuli kiadasok28. Egyeb milkbdesi celd tamogatasok, kiadasok (16+23+ ...+27)29. Kamatkiadasok30. Kbveteles elengedes, tartozasatvallalas kiadasai31. Milkbdesi kiadasok bsszesen (01+...+07+28+ ...+30)32. Feldjitas

1524800462900

10000367201

593109589

oooooooooooooooooooooooo

24338007400

oooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooo

33. Intezrnenyi beruhazasi kiadasok AFA nelkul34. BeruhAzasok AFA-ja35. K6zponti beruhazasi kiadasok36. Lakastarnogatas37. Lakas'~pltes38. K6zponti beruhazasok (35+ ...+37)39. Tam.ert. felhalm. kiadas k6zponti k61tsegvetesi szervnek40. Tam.ert. felhalm. kiadas fejezeti kezelesu e16iranyzatnak41. Tam.ert. felhalm. kiadas tarsadalombiz. alapok keze16inek42. Tam.ert. felhalm. kiadas elku16nitett allami penzalapnak43. Tam.ert. felhalm. kiadas helyi 6nk. es ktsgv-i szerveinek44. Tam.ert. felhalm. kiadas t6bbcelu kistersegi tarsulasnak45. Tam.ert. felhalm. kiadas orszagos kisebbsegi 6nkorm.-knak46. Tamogataserteku felhalmozasi kiadas 6sszesen (39+ ...+45))47. Felhalmozasi celu penzeszk6zatadas vallalkozasoknak48. Felhalmozasi celu penzeszk6zatadas haztartasoknak49. Felhalmozasi celu penzeszk6zatadas non-profit szervezeteknek50. Felhalmozasi celu penzeszk6zatadas kulf61dre51. Felhalmozasi celu penzeszk6zatadas EU k61tsegvetesnek52. Ah-I! kivuli penzeszk6zatadasok 6sszesen (47+ ...+51)53. Intezmenyi egyeb felhalmozasi kiadasok54. Egyeb felhalmozasi kiadasok (46+52+53)55. Felhalmozasi kiadasok (32+ ...+34+38+54)56. Tamogatasi k61cs6n6k nyujtasa allamhaztartason belulre57. Tamogatasi k61cs6n6k nyujtasa allamhaztartason kivulre58. Tamogatasi k61cs6n6k t6rlesztese allamhaztartason belulre59. Penzugyi befektetesek kiadasaib61 reszesedesek vasarlasa

60. T6rveny szerinti kiadasok (17+31+56+ ..+59)

61. Hat6sagi jogk6rh6z k6thet6 muk6desi bevetel62. Egyeb sajat bevetel63. AFA bevetelek, visszaterulesek64. Hozam- es kamatbevetelek65. K61tsE'gvetesi kiegeszitesek, visszaterulesek66. E16z6 evi e16iranyzat-maradvany, penzmaradvanyatvetele67. Tam.ert. muk. bevetel k6zponti k61tsegvetesi szervt6168. Tam.ert. muk. bevetel fejezeti kezelesu e16iranyzatt61

245004900

oooooooooooooooooooo

36800oooo

2470600

o111000

22000ooooo

ooooooooooooooooooooooooooo

o

oooooooo

ooooooooooooooooooooooooooo

o

oooooooo

MAK program K§szQlt: 2008.02.26 18 6ra 21 percKozponti kolts§gvet§si szervek 2008. §vi tervez§se (2008.3. id6szak)

Int§zm§nyszintQ kiiratasFejezet: 20 Szektor:l051 Torzsszam:309127 Cim,alcim:0300 Orszagos Sz§ch§nyi Konyvtar ART azon. :038137

98 Kozponti kolts§gvet§si jelent§sezer ft

14. Lap

M e 9 n eve z § s Eredeti M6dositotteloiranyzat

Teljesit§s

69.70.7l.72.73.74.75.76.77.78.79.80.8l.82.83.84.85.86.87.88.89.90.9l.92.93.94.95.96.97.98.99.

100.

Tam.§rt. muk. bev§tel tarsadalombiztositasi alapb61Tam.§rt. muk. bev§tel elkQlonitett all. p§nzalapt61Tam.§rt. muk. bev§tel helyi onk. §s ktsgv-i szerveitolTam.§rt. muk. bev§tel tobbc§lli kist§rs§gi tarsulast61Tam.§rt. muk. bev§tel orszagos kis~bbs§gi onkormanyzatokt61Garancia- §s kezess§gvallalasb61 visszat§rQl§sek bev§telek

Tamogatas§rteku mukodesi bevetel osszesen (67+ ...+74)Muk. c§lli atvett penzeszkozok vallalkozasokt61Muk. c§lli atvett penzeszkozok haztartasokt61Muk. c§lli atvett p§nzeszkozok non-profit szervezetekt61Muk. c§lli atvett penzeszkozok kQlfoldrolMuk. c§lli atvett penzeszkozok EU kolts§gvet§sbolGarancia- es kezessegvallalasb61 megterQlesek ah-n kivQlrol

Muk. celli pe.atv§tel, bev§t ah-n kivQlrol ossz(76+ ...+81)Felhalmozasi es t6ke jellegu bev§telekTam.ert. felh.bevetel kozponti koltsegvet§si szervt61Tam.§rt. felh.bevetel fejezeti kezel§su eloiranyzatt61Tam.§rt. felh.bevetel tarsadalombiztositasi alapb61Tam.§rt. felh.bev§tel elkQlonitett allami p§nzalapt61Tam.ert. felh.bevetel helyi onk. §s ktsgv-i szerveitolTam.§rt. felh.bev§tel tobbc§lli kistersegi tarsulast61Tam.ert. felh.bevetel orszagos kisebbsegi onkormanyzatokt61

Tamogatas§rt§ku felhalmozasi bevetel osszesen (84+ ...+90)Felhalm. c§lli atvett penzeszkozok vallalkozasokt61Felhalm. c§lli atvett p§nzeszkozok haztartasokt61Felhalm. celu atvett penzeszkozok non-profit szervezetekt61Felhalm. celli atvett penzeszkozok kQlfoldrolFelhalm. celli atvett penzeszkozok ~U koltsegvetesbol

Felhalm.celli pe. atvet, bevetelek ah-n kivQlrol(92+ ...+96)Tam. k61cs6n6k visszat§rQl§se allamhaztartason belQlrolTam. k61cs6n6k visszat§rQl§se alla~haztartason kivQlrolTam. k61cs6n6k ig§nybev§tele allamnaztartason belQlrol

oooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooo

10l.102.103.104.105.106.107.108.109.110.11l.112.113.114.115.116.117.118.119.120.12l.122.123.124.125.126.127.128.129.130.13l.132.133.134.135.136.137.138.

Osztalekok- es hozambevetelekPenzugyi befektetesek beveteleib61 reszesedesek

T6rveny szerinti bevetelek(61+ ..+66+75+82+83+91+97+ ..+102)T6rveny szerinti kiadasok es bevetelek egyenlege (60-103)

Muk6desi k61tsegvetes tamogatasaIntezmenyi felhalmozasi kiadasok tamogatasaK6zponti felhalmozasi kiadasok tamogatasaFejezeti kezelesu e16iranyzatok tamogatasa

K61tsegvetesi tamogatas (105+ ...+108)Kiadasok es bevetelek egyenlege (k61t.tam.-sal) (104-109)

Kiadasb61:muk6desb61 felhalmozas keresztfinanszirozasaKiadasb61:felhalmozasb61 muk6des keresztfinanszirozasa

Muk.k61tsegvetes e16ir.-maradv, penzmaradvany igenybeveteleIntezm.felhalmozasi kiadasok e16ir.-maradv. igenybeveteleK6zponti felhalmozasi kiadasok e16ir.-maradv. igenybeveteleFejezeti kez. (spec.)e16iranyzatok e16ir.-maradv. igenybev.

E16z6 evi e16ir.-maradv.,penzm.igenybevetele (113+ ...+116)R6vid lejaratu hitelek t6rleszteseLikvid hitelek t6rleszteseHosszu lejaratu hitelek t6rleszteseForgatasi celu belf61di ertekpapirok bevaltasaForgatasi celu ertekpapirok vasarlasaHosszu lejaratu belf61di ertekpapirok bevaltasaHosszu lejaratu ertekpapirok vasarlasaHosszu lejaratu kulf61di ertekpapirok bevaltasaHitelt6rlesztes kulf61dreEgyeb finanszirozas kiadasai

Finanszirozasi kiadasok (118+ ...+127)Rbvid lejaratu hitelek felveteleLikvid hitelek felveteleHosszu lejaratu hitelek felveteleForgatasi celu belfbldi ertekpapirok kibocsatasaForgatasi celu ertekpapirok ertekesiteseBefektetesi celu belfbldi ertekpapirok kibocsatasaHosszu lejaratu ertekpapirok ertekesiteseHosszu lejaratu kulfbldi ertekpapirok kibocsatasaHitelfelvetel kulfbldr61Egyeb finanszirozas bevetelei

oo

13300023376002300800

36800oo

2337600ooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

MAK program Keszult: 2008.02.26 18 6ra 21 percKozponti koltsegvetesi szervek 2008. evi tervezese (2008.3. idoszak)

Intezmenyszintu kiiratasFejezet: 20 Szektor:l0Sl Torzsszam:309127 Cim,alcim:0300 Orszagos Szechenyi Konyvtar ART azon. :038137

98 Kozponti koltsegvetesi jelentesezer ft

IS.Lap

M e 9 n eve z e 5 Eredeti M6dositotteloiranyzat

Teljesites

139. Finanszirozasi bevetelek (129+ ...+138) 0 0 0

140. Finanszirozas osszesen (117-128+139-141-142+143+144);(110) 0 0 0

141. Ah-n belulrol kapott tovabbadasi celu kiadas osszesen 0 0 0142. Ah-n kivulrol kapott tovabbadasi celu kiadas osszesen 0 0 0143. Ah-n belulrol kapott tovabbadasi celu bevetel osszesen 0 0 0144. Ah-n kivulrol kapott tovabbadasi celu bevetel osszesen 0 0 014S. Foglalkoztatottak letszama(fo) - idoszakra 494 0 0