Manual de Boom y Otros

Autorización y Aprobación

Nombre Firma Fecha

Preparado por: Consultor

José Daniel Morales Pacheco .

CONFIGURACIÓN DE MÓDULO DE PLANEACIÓN DE LA PRODUCCION

CONTENIDO

1 Configuración De Producto Terminado.....................................................2

1.1 CREACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES CONFIGURABLES..............................................................................................81.2 CREACIÓN DE CLASES..............................................................................................................................................................141.3 MATERIALES CONFIGURABLES...................................................................................................................................................161.4 CREACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN REFERENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL COMO MODELO................................181.5 LISTA DE MATERIALES Y HOJA DE RUTA....................................................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

Creación de características de materiales configurables

Clases

Perfiles de configuración

Relaciones (dependencias)

“Configuración de Variantes”

1 REGISTRO DE MODELO . MAESTRO DE MATERIALES

Confidencial Página 2 de 86Fecha de impresión: 21/11/2012


2 REGISTRO DE MATERIALES BOM ( LISTA DE MATERIALES )

SE LE DA ENTER PARA PASAR A LA SIGUIENTE PAGINA

EN LA CUAL LE DAS AL Y TE PASA A ESTA PAGINA


Se da la clave del modelo al que se le van a capturar los materiales

Siempre será 1000 muebles lis

Define el área donde se va a usar los materiales siempre que el modelo es de fabricación será 1

En el caso de modificación de materiales se tiene la opción del código de transacción CS02

EN EL CASO DE QUERER COPIAR UN MODELO CON OTRO LE DAS

EN CREAR VARIANTE PARA


EN ESTA PANTALLA SOLO ESA INFORMACION SE LE DA Y CON REGRESAS A LA

PANTALLA ANTERIOR A CAPTURAR LOS MATERIALES QUE TENGAS QUE CAPTURAR CON EL SIG. ORDEN:

PRIMERO: SE CAPTURAN TODOS LOS MATERIALES

SEGUNDO: SE CAPTURAN TODOS LOS TAPICES CON SUS METRAJES QUE ESTARAN INDICADOS PARA ESE MODELO EN PARTICULAR

TERCERO: SE CAPTURAN LOS TAPICES CON SUS METRAJES INDICADOS PARA COJINES.


Siempre la cantidad base va a ser 1 uno


EN ESTA PANTALLA TE MUEVES DE COLUMNA EN COLUMNA CON EL CURSOR

Y SOLO LE DAS INFORMACION EN ESTAS TRES COLUMNAS

AL DARLE ENTER SE GENERA LA DEMAS INFORMACION PROVENIENTE DE LOS DATOS MAESTROS DE LOS MATERIALES

EN ESTA PANTALLA EL DATO QUE ESTA MARCADO CON COLOR AMARILLO EL CUAL MARCAS COLOCANDOTE EN EL RENGLON QUE IDENTIFICASTE COMO UN ERROR DE CAPTURA EL CUAL


Como los materiales son materia prima siempre se le dara la letra L

Se captura la clave del material y la cantidad


PARA BORRARLO LE DAS EN EL BOTE DE BASURA EN LA PARTE DE ARRIBA MANDANDOTE EL SIG. RECUADRO EN EL CUAL SI DESEAS ELIMINARLO LE DAS SI

ELIMINANDOLO DE ESTA PANTALLA AQUÍ TE ASEGURAS QUE TUS DATOS SEAN CORRECTOS

EL PASO SIGUIENTE ES DAR GUARDAR PARA ASEGURAR TUS DATOS

CON ESTO SE TERMINA LA TRANSACCION CS01



ESTAS SON LAS DEMAS TRANSACCIONES LIGADAS CON CS01

S Nombre de Campo

Código/Valor Descripción/Comentarios/Notas

1 ICt L Para todos los materiales y graneles es este valor. En el caso de BOM´s de fabricación el excipiente que ajusta la valoración llevará el valor E (solo se usan estos dos valores para este campo).

2 Component 2000436, 4001273, 4000515, 4000459, 4001274,

4001275,

4001276

Códigos del granel y materiales que integran el producto al que se le está dando de alta la BOM.

3 Quantity 10.000,2.000, 8.000, 0.063, 0.126, 10.000, 0.850

Cantidades que lleva de cada componente el producto o granel que se está dando de alta (al momento de salvar la BOM el sistema identifica la unidad de medida por medio del código que toma del maestro de materiales)

EN LA TRANSACCION CS01 SE CAPTURAN MATERIALES QUE SON FIJOS QUE NO CAMBIAN AUNQUE SE ELIJA CUALQUIER TAPIZ PERO TAMBIEN SE CAPTURAN MATERIALES QUE SE CONSIDERAN COMO VARIANTES ( QUE SON LOS TAPICES Y COJINERIA DEL MODELO) QUE SE MODIFICAN DE ACUERDO AL TAPIZ QUE SE ELIJA PARA PROGRAMARSE.

PARA LOS MATERIALES FIJOS SERIA TODO PERO PARA LOS MATERIALES VARIANTES PASARIAMOS A LA SIGUIENTE TRANSACCION:

CT04 GESTION DE CARACTERISTICAS.



3 CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO VARIANTES

Creación de Características de Materiales Configurables

Pasos

Actividad realizada para cubrir el proceso de:

Las Características de Materiales Configurables determinan qué valores pueden seleccionarse del material. Con esto se especifica, que valores se pueden asignar a la característica del material al momento de generar un pedido para material Configurable.

Acceda a la configuración por:

Definiciones realizadas

Aplica al centro Muebles Liz

EN ESTA TRANSACCION SE HABLA DE LOS VARIANTES O CARACTERISTICAS QUE SE PUEDEN DAR EN UN MODELO.

AL DARLE LA TRANSACCION CT04 TE PASA A LA PANTALLA SIGUIENTE.

AL ESTAR EN LA PANTALLA CREAR CARACTERISTICA SIGUES LOS SIGUIENTES PASOS.


Ruta de configuración:

Guía de Implementación de Customizing SAP Componentes multiaplicaciones Sistema de clasificación Datos Maestros Gestión de Características

Transacción CT04 ES SOLO ESTA APLICACION


DESPUES SE PASA A LA PESTAÑA DENOMINACION


1.-EN CARACTERISTICA SE LE DA LA CLAVE DEL MODELO SIGUIENDO CON UN GUION

BAJO Y DESPUES LA CARACTERISTICA A CREAR

2.-SE LE DA UN CLICK EN LA LIBRETITA (CREAR) Y APARECE

EL RECUADRO DE ABAJO

3.- LE DAS CLICK EN DAT.BASICOS

4.-SE REGISTRA LA CARACTERISTICA

5.-LIBERADO O BLOQUEADO SI ASI LO

REQUIERES

6.- SIEMPRE ELIGIRAS FORMATO CARACTER

7.- 6 POSICIONES

8.- SIEMPRE SE MARCARA DE UN VALOR

9.- SIEMPRE SE MARCARA ENTRADA NECESARIA

SELECCIONAS IDIOMA Y TE TRAE LA MISMA

DENOMINACION DE LOS DATOS BASICOS

A ESTAS PESTAÑAS NO SE LES DA NADA DE

INFORMACION


DESPUES SE PASA A LA PESTAÑA VALORACION

EN ESTA PESTAÑA QUIEN VA A LEVANTAR PEDIDO TIENE TODAS LAS OPCIONES DE TAPICES

ESTA COPIA SE REALIZA CON CONTROL Y Y APARECE +

SELECCIONAS LE DAS CONTROL C Y TE LA LLEVAS A DONDE

QUIERES Y PEGAS CON CONTROL V

CON ESTA INFORMACION LE DAS GUARDAR Y TE APARECE EL MENSAJE SIGUIENTE

PARA MODIFICAR LA TRANSACCION CT04 VARIANTES DEL MODELO

SE LE DA CLICK EN EL LAPICITO


AQUÍ SE LE DA EL VALOR AL CARÁCTER DE 6

POSICIONES

SE REALIZA UNA COPIA DE LA TRANSACCION CS02 DE

LOS METRAJES PARA LA BASE QUE SE

REGISTRARON

ELIGES LA OPCION P CUANDO SEA UN TAPIZ ESPECIAL


|

ENSEGUIDA SE DARAN DE ALTA LAS CARACTERISTICAS PARA LA COJINERIA.

DANDOLE LA MISMA INFORMACION QUE EN LAS BASES

RECORDANDO DAR SIEMPRE LA CLAVE DEL MODELO AL INICIO


PARA MODIFICAR LA CT04 LE DAS LA CLAVE DE LA VARIANTE Y EL

LAPICITO Y TE PASA A LA PANTALLA DONDE

ESTAN TODAS LAS PESTAÑAS

MODIFICAS Y GRAVAS


SE LE DA GUARDAR

OTRO EJEMPLO DE COJIN



SE GRAVA



4 Creación de Clases

Pasos

Actividad realizada para cubrir el proceso de:

El sistema de clasificación permite usar características para describir todos los tipos de objetos, y para agrupar objetos similares en una clase. En otras palabras, puedes encontrarlos más fácilmente después.

Entonces usas las clases para ayudarte a encontrar objetos mas fácilmente, usando las características definidas en los criterios de búsqueda.


Definiciones realizadas

Aplica al centro MUEBLES LIZ

Clase Denominación

DAUSOFA DALIAN SOFA

EN LA PESTAÑA DE DATOS BASICOS ES TODA LA INFORMACION QUE SE LE DA

TE PASAS A LA PESTAÑA DE CARACTERISTICAS


3.-LE DAS CLICK EN LA LIBRETITA DE CREAR Y

TE APARECE ESTA VENTANA EN DATOS

BASICOS

1.- PARA CREAR LA CLASE SE LE DA LA CLAVE DEL MODELO

2.- SIEMPRE COMO CATEGORIA SERA

300

4.- EN DENOMINACION LE DAS EL NOMBRE

COMPLETO DEL MODELO

ESTOS DATOS YA BIENEN MARCADOS


Guía de Implementación de Customizing SAP Componentes multiaplicaciones Sistema de clasificación Datos Maestros Gestión de Clases

Transacción CL02 ES SOLO ESTA APLICACION


LE DAS GRAVAR

TODAS LAS DEMAS PESTAÑAS NO SE UTILIZAN


EN ESTA PESTAÑA ELIGES LAS CARACTERISTICAS QUE DISTES DE ALTA EN LA TRANSACC CT04 LAS TOMAS TODAS DE UNA POR UNA

CON UN ENTER TE TRAE TODA SU INFORMACION


5 Materiales Configurables

ACTIVIDAD REALIZADAS PARA HACER UN MATERIAL CONFIGURABLE

Los Materiales Configurables se determinan o configuran en el dato maestro del material y para ello se tiene la siguiente ruta dentro de SAP.


Y AL DARLE ENTER TE PASA A ESTA VENTANA

EN LA CUAL SE VA A SELECCIONAR SIEMPRE CLASIFICACION

AL SELECCIONAR LA CLASIFICACION CON LA PALOMITA INMEDIATAMENTE

TE PASA A ESTA PANTALLA


SE LE DA LA CLAVE DEL MODELO


SAP LogísticaProducciónDatos MaestrosMaestro de MaterialesMaterialmodificarInmediatamente.

Transacción MM02


SE LE DA GRAVAR

En Clasificación

1) En Categoría de Clase, Seleccione el 300, que corresponde a Material Configurable.

2) Ingrese la clase que se creó con anterioridad para este material configurable.

3) Teclee enter y en automático se le asignan las características que se colocaron con anterioridad en la clase seleccionada y que estas a su vez se crearon en la transacción CT04 y que son creadas para la relación de los objetos en las BOM´s y en las Hojas de Ruta.

4) Este paso es únicamente para Producto Terminado.

6 Relaciones de Objeto, Configuración de Variantes

ACTIVIDAD REALIZADAS PARA HACER UNA LISTA DE MATERIALES Y SU HOJA DE RUTA


ESTA INFORMACION ES LA QUE VA A VER

EL DEPTO.DE VENTAS PARA SUS PEDIDOS

SIEMPRE SE DARA EN CATEGORIA DE

CLASE EL 300

SELECCIONAS LA CLASE Y CON UN ENTER TE

TRAE LOS DEMAS DATOS


La Lista de Materiales es un arreglo de los componentes principales que componen al producto terminado, para la configuración de variantes, se tienen componentes diversos, a los cuales se les tiene que hacer una asignación especial, conforme a una regla de configuración de variantes, en la relación de objetos, estos conceptos de regla, aplican para la lista de materiales y para las hojas de ruta ( $ROOT.P_PPR_001 EQ ‘01’. ), ya sea para ( ROOT, SELF Y PARENT ), según sea lo requerido.

Las hojas de ruta son un arreglo de las operaciones y su secuencia en el proceso productivo para la transformación de los materiales para conformar un producto terminado o un semiterminado, el cual contiene los puestos de trabajo pertinentes para llevar a cabo las operaciones de transformación de los componentes involucrados.

Acceda a la transacción por:

RELACION DE OBJETOSESTA RELACION SE REALIZA EN LA TRANSACCION CS02 MODIFICACION DE LA BOM

DE LAS ENTER Y TE PASA A LA SIG. PANTALLA


SOLO LE DAS LA CLAVE DEL MODELO QUE YA

HABIAS CREADO

SIEMPRE SE LE PONE EL 1

2.-SELECCIONAS EL ICONO DETALLES EN LA PARTE DE

ARRIBA RELACION DE OBJETOS –EDITOR- Y

CONDICION DE SELECCIÓN


SAP LogísticaProducciónDatos MaestrosLista de MaterialesLista de Material Lista de Material modificar .

TransacciónCS01 Se crean. En la CS02 Se modifican, que es lo que se describe a continuación. BOOM YA ESTA


TE PASA A LA PANTALLA SIG.


1.-SELECCIONAS TODOS LOS TAPICES DE LA BASE

PRIMERO Y LUEGO LOS COJINES RELACIONADOS COMO DISTE DE ALTA LAS

CARACTERISTICAS


AL TERMINAR DE DAR ESTOS DATOS LE DAS GRAVAR PARA SEGUIR CON EL SIG.DATO EN EL

CUAL VUELVES A REALIZAR LOS MISMOS PASOS HASTA TERMINAR CON LOS DATOS QUE DISTES

EN LA CT04 DE CARACTERISTICAS


1.- AQUÍ LE DAS EN TEXTO FUENTE ESTA

ORDEN

2.-SIEMPRE LE DAS EN ESTE ICONO PARA QUE VERIFIQUE EL TEXTO FUENTE QUE DISTES Y SI

NO TIENEN ERROR TE MANDA EL SIG TEXTO EN LA PARTE DE

ABAJO


LE DAS GUARDAR Y APARECE ESTA PANTALLA


AL IR SELECCIONANDO CADA TAPIZ APARECERA

ESTA PALOMITA SIGNIFICA QUE ESTA LISTO Y PUEDES

CONTINUAR CON EL SIG. MARCANDOLOS DE NUEVO


REALIZAS OTRA VEZ TODOS LOS PASOS Y TE PASA A LA SIG.PANTALLA

DONDE COMETES UN ERROR AL VERIFICAR TU FORMULA Y TE MANDA LO SIG.


SE MARCO CON PALOMITA EL TAPIZ 2 Y ESTA

SELECCIONADO EL ULTIMO TAPIZ

TE MANDA ESTA PANTALLA CON

EL ERROR EN LA FORMULA LE DAS CONTINUAR Y CORRIGES


AL CORREGIR Y VOLVER A VERIFICAR GRAVAS Y TE MANDA A LA SIG. PANTALLA DONDE

YA ESTAN PALOMEADOS LOS TRES TAPICES.

AL TERMINAR DE RELACIONAR Y QUE ESTAN TODOS LOS TAPICES MARCADOS

ME VOY AL ICONO DETALLES SE LECCIONAS COMO SE MARCA EN LA PANTALLA SIG.


LISTO

CUANDO EL MODELO TAMBIEN TENGA COJINES SE

DARAN DE ALTA LA RELACION DE OBJETO PARA CADA UNO DE LOS COJINES

QUE SE DIO COMO CARACTERISTICA O

VARIANTE


TE PASA A LA SIG. PANTALLA

SI NO TIENE EL NUMERO 1 Y TIENE EL NUM 3 O CUALQUIER OTRO

SE SELECCIONA LA FILA Y LE DAS AL BOTE DE BASURA Y SE TIENE QUE

VOLVER A RELACIONAR EL OBJETO AL CODIGO DEL MATERIAL HASTA QUE DIGA 1


1.- SELECCIONAS LOS TAPICES QUE

RELACIONASTES

2.-SELECCIONAS LA PESTAÑA DETALLES-

RELACION DE OBJETOS-ASIGNACIONES

SOLO SE VERIFICA QUE TENGA EL

NUMERO 1

ESTO REPITE CON CADA UNO DE LOS TAPICES


HABRES LA TRANSACCION CT04 Y CHECAS QUE TODOS LOS TAPICES QUE TU DISTE SEAN LOS QUE SE ESTEN DANDO EN LA TRANSACCION CS02 RELACION DE OBJETO

DE IGUAL MANERA SI EL MODELO TIENE VARIANTES DE COJINES SE LE TENDRA QUE DAR ESTA

MISMA RELACION

HABRES AL MISMO TIEMPO LA TRANSACCION CT04 QUE ES DONDE DISTE DE ALTA TUS CARACTERISTICAS

Y TE PASA A LA SIG. PANTALLA



LE DAS EN LOS LENTES

EN ESTA PANTALLA SOLO TECLEAS LA

PESTAÑA DE VALORES


7 PARA UNIR CENTROS DE COSTOS Y CLASES DE ACTIVIDAD



AQUÍ SE CAPTURA O SE MODIFICA LA TARIFA DE MANO DE OBRA POR MINUTO

TRANSACCION KP26

|


AL TERMINAR DE MODIFICAR TODOS LOS MESES SE DA GUARDAR Y TE MANDA EL


1.- SE LE DA SIEMPRE VERSION O

2.-DEL PERIODO ENE A DIC O EL MES QUE TU NECESITES Y

EL AÑO ACTUAL

3.-SE LE DA EL CENTRO DE COSTO A CAPTURAR O

MODIF.

4.-SE LE DA LA CLASE DE ACT.DE UNA SOLA

PARA MODIF.

5.--DESPUES DE CAPTURAR LOS DEMAS DATOS LE DAS EN ESTE

ICONO PARA SEGUIR

DONDE MODIFICAS UNA POR UNA O EL MES INDICADO Y

LE DAS ENTER EN ESTE CASO SON .77 EN CADA MES


SIG.AVISO Y ASI LO REALIZAS CON CADA UNO DE

LOS CENTROS DE COSTOS Y CADA UNA DE SUS CLASES DE ACTIVIDADES.

OTRO EJEMPLO CAMBIENDOLE CENTRO DE COSTOS Y CLASE DE ACTIVIDAD

|

SE GRAVA


CAPTURA DE OTRO CENTRO DE COSTOS Y SUS CLASES DE

ACTIVIDAD



1.-PARA VER UN CENTRO DE COSTO Y TODOS SUS CLASES DE COSTOS LE DAS DESDE LA

PRIMERA CLASE HASTA LA ULTIMA

2.- LE DAS LA MONTAÑITA Y TE PASA

A LA SIG.PAG.

SON TODAS LAS CLASES DE COSTOS

DEL CENTRO DE COSTO 100 Y TIENEN

EL MISMO VALOR


8 CREACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN REFERENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL COMO MODELO

Acceda a la transacción por:

1) En esta primera pantalla, seleccione el modelo a copiar y el puesto a crear con una terminación diferente, los datos a anotar son centro, puesto de trabajo a crear, clase de puesto de trabajo, el puesto de trabajo modelo o de referencia.

SE LE DA CONTINUAR Y TE PASA A LA PANTALLA SIGUIENTE


1.-CENTRO 1000

2.-CLAVE DEL PUESTO A REGISTRAR

3.-SIEMPRE SE DARA 001

ESTAINFORMACION SE LE DA

EN CASO DE QUERER COPIAR DE OTRO MODELO

SIMILAR


SAP LogísticaProducciónDatos MaestrosPuestos de trabajo Puesto de trabajo Crear..

Transacción CR01 Crear


LE DAS ENTER Y TE RENUEVA LA PAGINA

LE DAS ENTER SOLO PARA VERIFICAR Y TE PASAS A LA SIGUIENTE PESTAÑA


1.- SE LE DA EL NOMBRE COMPLETO DEL PUESTO

DE TRABAJO

2.- SIEMPRE SE LE DARA UNO

3.-SE ASIGNARA ABD ADMINISTRADOR DE BASE DE

DATOS

4.- TILDAS TOMA RETROACTIVA

5.-SIEMPRE SERA ZAP1

COMO NO SE TIENEN LOS DATOS DE TIEMPO MAQUINA

SE SELECCIONA NO SE PERMITE ESPECIFICAR


QUE ES LA DE VALOR PROPUESTO

SE LE DA ENTER Y TE PASA A LA PESTAÑA CAPACIDADES


1.-EN ESTA PESTAÑA LE DAS DATOS EN CLAVE DE CONTROL SIEMPRE SERA

PP03

LE INDICAS MIN DE MINUTOS


ENTER Y TE PASA A LA PANTALLA SIG


1.-EN CLASE DE CAPACIDAD SIEMPRE

LE DAS 002

2.-EN FORMULA NECS.TRAT. SIEMPRE

LE DAS SAP007


LE DOY ENTER Y ME REGRESA A LA PANTALLA ANTERIOR Y LE DOY DOBLE CLIK EN

FORMULA DE NEC.DE TRATAMIENTO SAP007 LA PRIMER VEZ SOLAMENTE LE DOY BACK

Y ME MANDA A LA SIG.PANTALLA


1.-LE INDICAS PERSONA

2.- SIEMPRE MLZ

3.- AGRUPACION T1

4.- SIEMPRE MX

5.- SIEMPRE H DE HORAS

6.-SIEMPRE DE 6 A 6

7.-SIEMPRE 96 % DE UTILIZACION DE LA PERSONA

8.- DEP.DE CUANTAS PERSONAS

9.- SE TILDA RELEVANTE PARA PROGRAMACION Y SE PUEDE

OCUPAR POR VAR.,

10.-SIEMPRE H


SELECCIONAMOS LA SIG. PESTAÑA PROGRAMACION

LE DOY ENTER PARA GRAVAR Y SELECCIONO LA SIG. PESTAÑA CALC.COSTE


EN ESTA PESTAÑA NO SE HACE NADA

1.- SE LE DA CLASE DE CAPAC.002

2.-SE LE DA EN DURAC.TRATAM.SAP00

3


PARA DAR DE ALTA UN PUESTO DE TRABAJO A PARTIR DE UNA COPIA DE MODELO

LE DAS ENTER Y TE PASA AL SIG. RECUADRO


1.-SELECCIONA CENTRO DE COSTO AL

QUE PERTENECE EL PUESTO DE TRABAJO

O CLASE DE ACTIVIDAD

1.-DAS LA CLAVE DEL PUESTO

2.-CLSE DE PUESTO 0001

3.- LE DAS EL CENTRO 1000

4.-LE DAS LA CLAVE DEL PUESTO DEL QUE QUIERES COPIAR


TE PASA A LA PESTAÑA


TILDAS TODAS MENOS TECNOLOGIA




9 ACTIVIDAD REALIZADAS PARA HACER UNA LISTA DE MATERIALES Y SU HOJA DE RUTA

La Lista de Materiales es un arreglo de los componentes principales que componen al producto terminado, para la configuración de variantes, se tienen componentes diversos, a los cuales se les tiene que hacer una asignación especial, conforme a una regla de configuración de variantes, en la relación de objetos, estos conceptos de regla, aplican para la lista de materiales y para las hojas de ruta ( $ROOT.P_PPR_001 EQ ‘01’. ), ya sea para ( ROOT, SELF Y PARENT ), según sea lo requerido.

Las hojas de ruta son un arreglo de las operaciones y su secuencia en el proceso productivo para la transformación de los materiales para conformar un producto terminado o un semiterminado, el cual contiene los puestos de trabajo pertinentes para llevar a cabo las operaciones de transformación de los componentes involucrados.


EN ESTA HOJA DE RUTA TRANSACCION CA01 SE REFIERE A LA MANO DE

OBRA EN TIEMPO

HOJA DE RUTA

CA01 CREAR



SAP LogísticaProducciónDatos MaestrosLista de MaterialesLista de Material Lista de Material modificar .

TransacciónCS01 Se crean. En la CS02 Se modifican, que es lo que se describe a continuación. BOOM YA ESTA


SAP LogísticaProducciónDatos MaestrosHojas de RutaHojas de RutaHojas de Ruta especificaModificar.

TransacciónCA01 Se crean. En la CA02 Se modifican, que es lo que se describe a continuación.


PARA PASAR A LA VENTANA A CAPTURAR LOS DATOS DE MANO DE OBRA LE DAS EN EL ICONO DE OPERACIONES


1.-SE LE DA LA CLAVE DEL MODELO AL QUE LE VAS A CREAR LA

HOJA DE RUTA

2.-LE DAS EL CENTRO

3.- LE DAS EL SOMBRERITO O ENTER Y TE PASA A LA

SIG.VENENTANA

EN ESTA VENTANA SOLO ESTA INFORMACION LE DAS

SIEMPRE LE DAS EL 1

SIEMPRE LE DAS EL 4

SOLO ESTA INFORMACION LE DAS

EN ESTA VENTANA


SE GRAVA

10 PARA ASIGNAR LOS COMPONENTES A LAS OPERACIONES O AREAS


1.- SE CAPTURAN LAS MANOS DE OBRA QUE SE

TE INDICAN PARA EL MODELO

3.- EN CLAVE SIEMPRE LE VAS A DAR ESTA CLAVE PP01 A

TODOS LOS REGISTROS Y AL FINAL LE TINES QUE DAR PP03

2.-SE CAPTURA LA DESCRIPCION DE

ACUERDO A LA MANO DE OBRA DEL PUESTO

5.- SE CAPTURAN LOS TIEMPOS DE MANO DE

OBRA CADA PUESTO DE MANO DE OBRA

EN CANTIDAD BASE POR DEFAUL TIENE LA CANTIDAD DE UNO PERO PUEDES CAPTURAR LA CANTIDAD

QUE NECESITES DE ACUERDO A LOS MINUTOS DE MANO DE OBRA

4.-AL TERMINAR DE CAPTURAR DATOS ANTES

DE CAPTURAR LOS TIEMPOS SE LE DA ENTER

PARA REFRESCAR LA PANTALLA


ENTRAS EN LA TRANSACCION CA02 MODIFICAR HOJA DE RUTA

LE DAS LA CLAVE Y EL CENTRO Y TE PASA DE INMEDIATO A LAS OPERACIONES

AQUÍ SE SELECCIONA EL ICONO DE ASIGNACION DE COMPONENTES Y TE PASA A LA

PANTALLA SIGUIENTE DONDE APARECEN LOS MATERIALES DE LA BOM QUE SE DIERON DE ALTA

EN LA PANTALLA SIGUIENTE SE INDICA COMO SELECCIONAR



SE REPITE LA OPERACIÓN DE SELECCIÓN POR DEPARTAMENTO EN TODOS LOS MATERIALES

Y AL FINAL TU PANTALLA SE DEBERA DE VER DE LA SIG. MANERA TODA LA PANTALLA EN AZUL


2.-LE DAS CLICK EN EL ICONO DE ASIGNAR NUEVAMENTE Y TE APARECE ESTA PANTALLITA

1.- SELECC.LOS COMPONENTES DE ACUERDO AL DEPARTAMENTO DE MATERIALES

AL DARLE CICK EN ASIGNAR

NUEVAMENTE TE

APARECE ESTE

RECUADRO Y LE DAS

CLICK EN LA LISTA DE

OPERACIONES

SELECCIONAS LA OPERACIÓN Y LE DAS PALOMITA


SE LE DA GRAVAR

PARA MODIFICAR UNA ASIGNACION ENTRAS AL MISMO CA02 Y LE DAS EL ICONO ASIGNACION COMPONENTE Y TE PASA A LA SIG PANTALLA



GUARDAR


2.-SELECC.EL ICONO DE REASIGNAR Y ME HABRE LA

SIG.PANTALLA

3.-SELECCIONO LA LISTA DE

OPERACIÓN Y TE PASA A LA SIG.PANTALLA

1.- PRIMERO SELECCIONAS EL MATE. A CAMBIAR

SI CONOCES EL NUM DE OPERACIÓN AL QUE VAS A CAMBIAR SE LO PUEDES DAR

EN ESTA MISMA PANTALLA Y LE DAS PALOMITA NO NECESITAS PASAR A LISTA

DE OPERACIONES


11 PARA VERIFICAR LAS VARIANTES ASIGNADAS AL PRODUCTO TERMINADO

(MODELO)

ENTRAS EN LA SIG. TRANSACCION:

PMEVC

SE LE DA EJECUTAR

Y TE PASA A LA SIG PANTALLA

EN LA SIG. PANTALLA SE VE COMO QUEDA AL DAR TODAS LAS FLECHAS


1.- SE LE DA CLAVE DEL MODELO

2.-SIEMPRE 300

3.- SIEMPRE 1000

4.- SIEMPRE PP01

LE DAS CLICK EN CADA FLECHITA Y TE

DA INFORMACION CONTENIDA




SI APARECEN PUROS CUADRITOS VERDES SIGNIFICA QUE TODO ESTA CORRECTO

PARA OBTENER EL PERFIL DE CONFIGURACION ENTRAS EN LA SIG. PANTALLA

Al elegir create configuracion me pasa a la sig. Pantalla


LE DOY CLICK DERECHO EL MAT Y APARECE EL SIG.

RECUADRO

DONDE ELIGES CREar configuración


DESPUES DE ESTA PANTALLA LE DOY CLICK Y DESPLIEGA EL SUBARBOL


ESTA LIBRETITA Y EL SEMAFORO EN VERDE SIGNIFICA

QUE TIENE EL PERFIL DE

CONFIGURACION

Seleccionas solo bom must be explored

EN ESTA PANTALLA NO SE LE DA NADA SOLO

CONTINUAR CON ENTER O PALOMITA


SE GRAVA

DESPUES DE GRAVAR SE LE DA CLICK AL ICONO DE TEST EN LA PARTE DE ARRIBA

IZQUIERDA TEST

APARECE EN LA SIG. PANTALLA

Y TE PASA A LA PANTALLA SIGUIENTE


LE DAS CLICK EN TEST




SELECCIONAS CUALQUIER TAPIZ PARA VERIFICAR LE DAS

LA PALOMITA PARA CONTINUAR

HABRO EL MACHT CODE Y ME APARECE

LA SIG. PANTALLA


CUANDO LA PANTALLA ESTA ASI CON EL SEMAFORO EN VERDE SELECCIONAS

EL ICONO RESULTADO Y TE TRAE LA SIG. PANTALLA


TE TRAJO EL TAPIZ QUE SELECC.Y TE

PUSO EL SEMAFORO EN VERDE

LE DAS ENTER Y TE RENUEVA LA PANTALLA

TRAYENDOTE EL NOMBRE DEL TAPIZ

AQUÍ EL SEMAFORO ESTA EN AMARILLO


12 DETERMINACION DE COSTOS


DONDE VERIFICAS QUE TU RELACION OBJETO ESTE MARCADA CON

UNA X


PARA LA DETERMINACION DE COSTOS EN SAP SE TIENEN DOS VERTIENTES

A).- COSTO CONFIGURABLE: Estos se generan por medio de un PEDIDO y se pueden determinar en

en el momento en que se generen. Funcionan para clientes en general

B).- COSTO ESPECIFICO: Este es generado a partir de un costo configurable se genera en forma l

Individual o

A).- COSTO CONFIGURABLE O COSTO POR PEDIDO:

TRANSACCION:

TRANSACCION VA01

SE LE DA ENTER Y TE PASA A LA SIG. PANTALLA


SIEMPRE SE LE DARA ZESP PEDIDO

ESPECIAL

SOLO ESTA INFORMACION SE LE

DA EN ESTA PANTALLA


SE LE DA ENTER Y TE DA LA SIG. PANTALLA

LE DAS ENTER Y TE PASA A LA SIG. PANTALLA


1.-POR AHORITA SE LE DARA EL 123456

DESPUE SE GENERARA UN NO. DE

PEDIDO

2.-EN NO.PED.CLIENTE SE LE DA ALGO QUE

IDENTIFIQUE AL MODELO

3.-EN FECHA LA DEL DIA EN QUE SE ESTA SOLICITANDO

EL COSTO

4.-EN MATERIAL SE LE DA LA CLAVE DEL MODELO A

COSTEAR

5.-LA CANTIDAD DEL MODELO A COSTEAR

ELIGES CUALQUIRA DE LOS DOS

1.-LE DAS LOS TAPICES QUE SE PIDEN PARA EL COSTO Y

SE LE DA ENTER PARA REFRESCAR Y TE TRAE

ESTOS DATOS

2.-LE DAS LICK EN EL ICONO DE IMAGEN SIG.


LE DAS CLICK EN EL ICONO Y TE PASA A LA SIG. PANTALLA

TAMBIEN SE GENERA LA POSICION DEL MODELO

MUY IMPORTANTE SE DEBERA DE BLOQUEAR PARA QUE ESTE PEDIDO NO ENTRE A PRODUCCION SELECC.LA PESTAÑA DE STATUS COMO SE INDICA

AL DARLE CLICK TE PASA A LA SIG.PANTALLA

TE PASA A LA SIG.PANTALLA


EN ESTA PANTALLA TE INDICA SI TIENE UN MODELO

ESPECIFICO QUE EN ESTE CASO ES EL 147 Y 166 SOLO

ES INFORMACION

1.-SE SELECCIONA LA POSIC.DE

MODELO

2.- LE DAS CLICK EN EL ICONO DE LA LUPA

EN LA PARTE DE ABAJO O DOBLE

CLICK EN LA POSICION

BUSCAS Y SELECCIONAS LA PESTAÑA STATUS


SE LE DA GRAVAR Y TE MANDA ESTA PANTALLA

EN SEGUIDA TE PASAS A DETERMINAR EL CALCULO


EN MOTIVO DEL RECHAZO ELIGES

SE LE DA EN GRAVAR YA QUE POR SER UN PEDIDO

ESPECIAL ESTA INCOMPLETO


PARA CALCULO DE COSTO CON PEDIDO UNA SOLA UNIDAD

TRANSACCION CK51N

LE DAS ENTER Y TE TRAE LA SIG. PANTALLA

SE GRAVA Y TE APARECE EL SIG. MENSAJE


1.-SE LE DA EL NO.DE PEDIDO QUE SE GENERA

EN LA VA01

2.-ESTE NUMERO DE POSICION ES EL QUE TE

DA EN LA VA01

SIEMPRE PPC4

SIEMPRE PC03



ESTE DATO TE LO PIDE EN LA CK51N

ESTE DATO TE LO PIDE EN LA CK51N


B) COSTO ESPECIFICO PASOS:

1.-CON LA TRANSACCION MM01 CREAS UN NUEVO MODELO (MATERIAL) PARTIENDO DEL MODELO QUE YA TIENES COMO CONFIGURABLE

LE DAS ENTER Y TE PASA A LA PANTALLA SIGUIENTE PANTALLA:

LE DAS EN LA PALOMITA Y TE PASA A LA SIG. PANTALLA


1.- LE ASIGNAS COMERCIO

3.- INDICAS EL MODELO QUE YA

TIENES COMO CONFIGURABLE

2.- PROD.TERMINADO


LE DAS CONTINUAR CON LA PALOMITA Y TE PASA A LA SIG.PANTALLA

TE PASAS A LA PESTAÑA DATOS BASE 2


EN ESTA PESTAÑA SOLO LE DAS EL

NOMBRE AL MODELO


TE PASAS A LA PESTAÑA PLANIFICACION NECES. 3


AQUÍ SOLO LE QUITAS EL TILDE A

MATERIAL CONFIGURABLE


LE DAS ENTER Y TE PASA A LA PANTALLA SIGUIENTE

|

LE DAS ENTER Y TE REFRESCA LA PANTALLA


1.- EN MAT.CONFIGURABLE SELECCIONAS EL MODELO DE

DONDE LO VAS A COPIAR

2.- SE LE DA CLICK EN VALORACION VARIABLES

ELIGES LOS TAPICES PARA CADA UNA DE LAS CARACTERISTICAS


|

Y TE REGRESA DONDE ESTAN TODAS LAS PESTAÑAS A LA CUAL LE DAS ENTER

A TODAS LAS PESTAÑAS HASTA DONDE TE PIDE GRAVAR EL MODELO

SOLO PARA VERIFICAR


LE DAS CLICK EN ESTE ICONO QUE ES IMAGEN SIG.

SE TIENE QUE MARCAR SOLO AL HABER

SELECC.LOS VARIANTES


2.- PARA ASIGNAR LOS MATERIALES(BOM) DE UN MATERIAL CONFIGURABLE A UNO ESPECIFICO

LA TRANSACCION ES:

PARA CREAR TOMAMOS CS40 Y PASAMOS A LA PANTALLA SIG.


LE DAS GRAVAR Y TE APARECE LO SIG.

3.- SE GENERA LA HOJA DE RUTA CON LA TRANSACCION CA01


1.- LE DAS LA CLAVE DEL MODELO AL CUAL LE VAS A ASIGNAR LA

BOM

2.- SIEMPRE 1000

3.- SIEMPRE 1

ESTA LISTA DE MATERIALES ES DE LA

144 QUE ES EL MAT.CONFIGURABLE

EN ESTA PESTAÑA SOLO SE LE TILDA

EN S


Y TE PASA A LA SIG. PANTALLA

LE DAS ENTER Y TE PASA A LA PANTALLA SIG.


1.- LE CAPTURAS LA CLAVE DEL MAT AL QUE

LE VAS A ASIGNAR LA HOJA DE RUTA

2.-LE DAS EN COPIA MODELO Y TE PASA A LA

SIG. VENTANA

3.- SELECCIONAS HOJA DE RUTA ESPECIFICA

LE DAS EN MATERIAL EL MATERIAL CONFIGURABLE DE DONDE LO

VAS A COPIAR





1.-LE DAS EL NOMBRE DEL

MODELO

2.- SIEMPRE NO.4

LE DAS EN ASIGNAR COMP.


AL TERMINAR DE ASIGNAR SE MARCAN EN AZUL TODOS LOS MATERIALES

LE DAS GRAVAR


2.- LE DAS EN ASIGNAR NUEVAMENTE Y APARECE

ESTA PANTALLA

3.- LE DAS EN LISTA DE OPERACIONES Y

SELECCIONAS DE LA LISTA QUE TE APARECE

1.-SELECCIONAS LOS MAT. A ASIGNAR


4.- SE GENERA EL CALCULO DEL COSTEO ESTANDAR PARA EL PRODUCTO ESPECIFICO DE

FORMA INDIVIDUAL CON LA TRANSACCION CK11N

TE TRAE LA PANTALLA SIG.

LE DAS ENTER Y TE PASA A LA PANTALLA SIG.



1.- LE DAS LA CLAVE DEL MODELO A

CALCULAR EL COSTO

2.- SIEMPRE ES PPC1

3.-SIEMPRE 1

SE LE DA LA FECHA EN LA QUE REALIZAS EL COSTO DEBIENDO

SER IGUALES LA PRIMERA LA TERCERA Y LA ULTIMA


LE DAS GRAVAR


PARA QUE TE APARESCAN TODOS LOS MATERIALES LE DAS EN ESTE ICONO SOLO

MAT. POSIC.TODAS


PARA EXPORTAR A EXCEL

-DONDE ESTA LA IMPRESORA LE DAS CLICK A LA FECHITA

- LE DAS CLICK EN PRESENTACION PRELIMINAR

-SISTEMA

-LISTA

-GRAVAR

-FICHERO LOCAL

-HOJA DE CALCULO DE COSTE (EXCELL)

-DONDE LO PONES( ESCRITORIO)

-CREAR



CK24 ACTUALIZACION DE PRECIOS

EJEMPLO DEL PORQUE NO TE DEJARIA ACTUALIZAR

LE DAS CLICK EN EL RELOJ PARA PASAR A LA PANTALLA SIG.

.


SIEMPRE SOCIEDAD 1000

SIEMPRE CENTRO 1000

LE DAS LA CLAVE DEL MODELO

EL SISTEMA TE DA EL PERIODO DE ACCUERDO

EN EL QUE ESTES

TE DA ESTE MESAJE PORQUE NO ESTA

HABIERTO EL PERIODO Y PARA

HABRIRLO SE TIENE SE TIENE QUE IR A LA TRANSACCION CK22


13 CK22 PARA HABRIR UN PERIODO


TE REFRESCA LA PANTALLA


LE DAS UN CLICK EN EL PERIODO QUE QUIERAS HABRIR

SIEMPRE SE LE DA LA PPC1

EN VERSION SE LE DARA LA VERSION

QUE SE LE DIO EN LA CK11N

SE LE DA GUARDAR


TE VAS A LA CK24


MARCANDOTE LA VERSION Y EL SEMAFORO EN

VERDE


EN LA CK22 LE DISTE LA VERSION 2 Y EN LA CK11N LA VERSION 1

LA CUAL DEBERA SER LA MISMA

QUE SE DEBE HACER PARA CORREGIR?

TE VAS A LA CK22


EN EL CUAL TE MANDA UN ERROR Y ESTE SE DEBE A QUE

LA VERSION QUE DISTE EN LA CK22 NO COINCIDE CON

LAS VERSION DE LA CK11N


TE REFRESCA LA PANTALLA CON LO SIG.

ESTO TE PERMITIO CAMBIAR PORQUE NO HAY NINGUN COSTO MARCADO NI LIBERADO

SI YA TUVIERAS COSTOS MARCADOS O LIBERADOS NO TE DEJA CAMBIAR Y TENDRIAS


SELECCIONAS EL CAMPO A CORREGIR Y LE DAS EN

EL ICONO ANULAR PERMISO PARA MARCAR

TE QUITA LA VERSION Y TE DEJA COMO

ESTABAS


QUE CAMBIAR LA VERSION EN LA CK11N.

SE REALIZA EL CAMBIO EN LA VERSION CON EL NUMERO 1


LE DAS EL NO.1

SE LE DA GRAVAR

COINCIDE CON LA VERSION QUE SE LE DIO EN LA

CK11N


14 TE VAS A LA CK24 NUEVAMENTE YA QUE CORREGISTES

MARCAR EN PRECIO FUTURO

TE DA ESTA PANTALLA PERO NO TE DA EL MENSAJE EN LA PARTE DE ABAJO PORQUE LE DEJASTES EL TEST


PRIMERO LO REALIZAS EN EJECUCION DE

TEST


AL QUITARLE EL TEST

TE PASA A LA PANTALLA SIG

SI NO TE MANDA ESTE MENSAJE NO TE MODIFICA LA TRANSACCION MM02

DESPUES NOS VAMOS A CHECAR A LA TRANSACCION MM02 PARA VERIFICAR

EN LA PESTAÑA CALCULO DE COSTEO 2


LE QUITAS EJECUCION DE TEST Y LE DAS RELOG

YA TE MANDA EL MENSAJE DE ACTUALIZACION



LE DAS EL MODELO A VERIFICAR

TILDAS LA PALOMITA


15 PARA LIBERAR EL PRECIO MARCADO

TE VAS A LA TRANSACCION CK24




1.-SE LE DA EN EL ICONO DE LIBERACION

Y LE QUITAS EJECUCION DE TEST

TE CAMBIA EL ENCABEZADO

LE DAS EN EL RELOJ


SI LE DAS BACK TE MANDA A LA PANTALLA SIG. DONDE PUEDES VERIFICAR

EL ESTATUS DEL MODELO

HASTA AQUÍ TENEMOS EL DATO DEL COSTEO ESTÁNDAR YA LIBERADO PARA QUE SE PUEDA

VERIFICAR LA DIFERENCIA ENTRE LOS COSTOS ESTÁNDAR O PLANEADOS Y LOS COSTOS REALES

DESPUES SOLO PARA VERIFICAR TE VAS A LA TRANSACCION MM02


MENSAJE MOV.CON ÉXITO

ACTUALIZAC.CON EXITO


LE DAS LO MISMO QUE EL ANTERIOR

YA ESTA LISTO ESTE MODELO PARA CUANDO SE FABRIQUE SE PUEDAN DETERMINAR LAS DIFERENCIAS.

PARA INDICAR EL PORCENTAJE APLICADO A LOS COSTOS NOS VAMOS A LA SIG. TRANSACCION


CON ESTE MOV. CAMBIO EL COSTO DE

FUTURO A ACTUAL

SE QUEDO MARCADO YA EL PRECIO

ESTÁNDAR Y NO SE PUEDE MODIFICAR


S_ALR_87007993

TE PASA A LA PANTALLA SIGUIENTE



1.- SELECCIONAS EL Y-102

2.- SELECCIONAS DETALLE Y LE DAS

CLICK

NO HAY PROBLEMA LE DAS PALOMITA PARA SEGUIR


LE DAS GUARDAR

AHORITA SE MANEJAN CON EL MISMO PORCENTAJE LOS RECARGOS REALES COMO

LOS PLANEADOS SE VERA SI SE MANEJARAN EN FORMA DISTINTA CUANDO SE EMPIECE

A DAR LOS RESULTADOS

TAMBIEN ESTA PENDIENTE EL CAMBIO A MENSUAL YA QUE POR AHORA ESTA ANUAL


EL DATO QUE SE ESTA PONIENDO A QUI ES EL

RESULTADO DE MULTIPLICAR 5.1691% X100 DE DONDE 5.169% SALE DE DIVIDIR EL TOTAL DE

MANO DE OBRA CON FACTORES MENOS LA MANO DE OBRA

DIRECTA ENTRE LA MANO DE OBRA EJEM TOMADO DEL CORK L/S 767.16-124.35=642.81 / 124.35



Documents

Manual de Boom y Otros