MANUAL DE PROCEDIMIENTOS “PREVENCIÓN DE RIESGOS”tcargotrans.cl/admin/M4-PRR00PrevdeRiesgos.pdf · 2020-02-13 · Riesgo (3.21 de OHSAS 18001:2007): Combinación de la probabilidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS “PREVENCIÓN DE RIESGOS”

(Cód.: M4-PR - Rev.: 00)

Í N D I C E PÁG.

1 Objetivo 2 2 Alcance 2 3 Definiciones 2

4

Modo Operativo 3

4.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determ. de Medidas de Control (incluye "Gestión de Cambios") 4

4.2 Identificación Requerimientos Legales y otros requisitos (Ambientales y de Prev. Riesgos) 5

4.3 Emergencias y Simulacros 7 4.4 Investigación de Incidentes 8 4.5 Aislamiento y Bloqueo 9

4.6

Otros 10 4.6.1 Comité Paritario 10 4.6.2 Entrega EPP 10 4.6.3 Mediciones SST 10 4.6.4 Estadística 10 4.6.5 Inspecciones y Observaciones 10

5 Registros 11 6 Referencias y Marco Legal 11 7 Modificaciones 12 8 Indicadores 12 9 Anexos 12

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma / Nombre /

Cargo

Claudio Cortés Polanco Consultor

Luis Pérez Carabantes Subgerente General

David Schiappacasse M. Gerente General

Cargotrans S.A. Manual de Procedimientos “Prevención de Riesgos”

Código : M4-PR Página 2 de 22

Documento confidencial, prohibida su reproducción.

� 1. OBJETIVO El presente manual tiene como objetivo establecer los procedimientos asociados a la prevención de riesgos (Identificación de Peligros, Identificación Requerimientos Legales, Simulacros, Investigación de Incidentes, etc.), estableciendo 1) responsabilidades, 2) metodologías y 3) registros, que nos permitan trabajar en forma clara y velando siempre por la calidad, el medio ambiente y la seguridad. � 2. ALCANCE Los procedimientos descritos en el presente manual aplican a todas las instalaciones y personal de Cargotrans S.A. (incluyendo a las visitas, contratistas, etc. que en ellas se encuentren), que estén dentro del alcance del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la empresa.

� 3. DEFINICIONES � 3.1 Definiciones generales: Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (3.12 de OHSA S 18001:2007): Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Lugar de trabajo (3.23 de OHSAS 18001:2007): Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. Peligro (3.6 de OHSAS 18001:2007): Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. Identificación del Peligros (3.7 de OHSAS 18001:200 7): Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Riesgo (3.21 de OHSAS 18001:2007): Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Evaluación de Riesgo (3.22 de OHSAS 18001:2007): Proceso de evaluar el riesgo(s) que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo(s) es o no aceptable. Riesgo Aceptable (3.1 de OHSAS 18001:2007): Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia Política de SST. Plan de Emergencias: Documento que señala las acciones, recursos y personas que se han previsto para que interactúen en el evento de una emergencia (ver punto 4.3). También señala el “Diagrama de Zonas de Seguridad”.




��4. MODO OPERATIVO��




4.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERM. DE MEDIDAS DE CONTROL (INCLUYE "GESTIÓN DE CAMBIOS" )

� 4.1.1 introducción a la Matriz de Peligros y Evalua ción de Riesgos. La empresa cuenta con una “Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos” (ver R1 en Anexo A), la cual se elabora de acuerdo a los servicios prestados e infraestructura y equipos con los que se cuenta. Se podrá tener una Matriz para un proyecto específico (faena minera o trabajo específico) si el Cliente lo requiriere. La administración de esta Matriz (de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) se debería usar principalmente para:

• Identificar los peligros operativos, de mantención y administrativos. • Identificar los peligros en nuevos proyectos. • Identificar las brechas de control y debilidades. • Diseñar y probar los controles nuevos y mejorados. • Priorizar los controles de las tareas. • Identificar los peligros y evaluar los riesgos que generan los cambios (ver 4.1.3)

� 4.1.2 Realización y revisión de la Matriz de Peligr os y Evaluación de Riesgos. La “Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos” (planilla Excel) cuenta con “comentarios insertos” en cada columna, que describen el cómo completar la Matriz. Como regla general, el tipo y rigor del proceso de evaluación de riesgos adoptado, dependerá de la severidad potencial del daño o exposición que podría ocurrir y la probabilidad de la ocurrencia:

• Para las más grandes consecuencias de severidad donde existen altos niveles de riesgos, se requiere de un análisis muy riguroso (estudios técnicos, mediciones, etc.).

• Donde las consecuencias son menos serias y/o el nivel de los riesgos es bajo, se pueden usar técnicas más simples (reunión con Comité Paritario, etc.).

Todos los métodos de la evaluación de riesgos deben seguir los mismos pasos básicos de la Matriz y tener los mismos componentes. La matriz debe ser revisada por lo menos una vez al año. � 4.1.3 Gestión de Cambios y utilización de ART (Anál isis de Riesgo en el Trabajo) Si al momento de realizar los trabajos se encontraran cambios en las tareas o procesos no analizados en la “Matriz de Peligros y Riesgos”, se utilizará el registro “Análisis de Riesgo en el Trabajo (ART)” (ver R2 en Anexo B), para el análisis de las tareas o procesos y se tomarán las medidas preventivas necesarias, una vez listo el registro se obtendrá la firma del supervisor a cargo y se podrá dar inicio a la realización del trabajo. Luego se podrá adjuntar la tarea o proceso a la “Matriz de Peligros y Riesgos”. � 4.1.4 Comunicación y consulta La comunicación y consulta es importante para todo el proceso completo de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control. Esto involucrará un diálogo de dos direcciones con los interesados (superior/inferior e interno/externo), en vez de una vía de flujo de información sólo descendente. El Comité Paritario debe participar en todo el proceso de identificación de Peligros.




4.2 IDENTIFICACIÓN REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS REQUI SITOS (AMBIENTALES Y DE PREV. RIESGOS)

� 4.2.1 Introducción En el ámbito legal, es importante identificar: Requerimientos Legales: Considera Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones, Normas, etc. aplicables a la empresa, en materia legal ambiental y de prev. de riesgos. Otros Requisitos: Son aquellos acuerdos o compromisos que suscribe la empresa relacionado con los aspectos ambientales y peligros. Algunos ejemplos señalados en el “Anexo A” de ISO 14001 son:

• Acuerdos con autoridades públicas. • Acuerdos con clientes. • Directrices no reglamentarias. • Principios o códigos de prácticas voluntarias.

Para la identificación y evaluación de cumplimiento de estos dos puntos se cuenta con el registro “Matriz de Requerimientos Legales y Otros Requisitos” (MRL) (ver R3 en Anexo C). � 4.2.2 Identificación y actualización de Requerimien tos Legales El Representante de Gerencia y el APR&MA (Asesor en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente) completan y actualizan la MRL, basándose en:

1. La “Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos” (ver 4.1 del presente Manual de Procedimientos). 2. La “Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales” (ver Manual “M5-MA Medio

Ambiente”). 3. Información del Asesor Legal que identifique todos los requisitos legales aplicables a los dos

puntos antes descritos. 4. Revisión mensual del Asesor Legal, del marco legal aplicable a la empresa (para mantener

actualizada la MRL), incorporando nuevos cuerpos legales aplicables o sus modificaciones o eliminando la legislación derogada. Esta revisión mensual debe ser comunicada vía e-mail (registro auditable), incluso si no hay cambios. Se podrá recurrir a las siguientes fuentes:

- Información de otros asesores legales. - Página Web del Congreso de la República de Chile, de los Servicios Ambientales,

Mutualidades, etc. - Diario oficial. - Otras fuentes.

5. Cambios en las operaciones de la empresa, donde también debe actualizar, si corresponde, la “Matriz de Identificación Aspectos e Impactos Ambientales” (ver Manual “M5-MA Medio Ambiente”).

� 4.2.3 Identificación y actualización de Otros Requi sitos El Rep. de Gerencia obtendrá información corporativa referente a otros requisitos suscritos voluntariamente y aplicables a las actividades de la empresa. Estos requisitos serán incorporados en la MRL y sometidos al mismo proceso de evaluación del cumplimiento que los Requerimientos Legales. � 4.2.4 Evaluación de los Requerimientos Legales y Ot ros Requisitos aplicables La evaluación del cumplimiento de los Requerimientos Legales y Otros Requisitos será realizada a través de uno de los dos métodos que se presentan a continuación:




• Una Auditoría Legal completa, que será incorporada al “Programa Anual de Auditoría Interna” (ver Manual “M1-SG Sistema de Gestión”), y/o

• Inspecciones ambientales y/o de prev. riesgos, que incluyen verificación de cumplimiento legal (ver el punto 4.6.5 del presente Manual).

En caso de desviaciones detectadas en el proceso de evaluación, se deben tomar inmediatamente las acciones correspondientes (de ser necesario, a través del procedimiento de “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”, ver “M1-SG Sistema de Gestión”). � 4.2.5 Comunicación de los Requerimientos Legales y Otros Requisitos El Rep. de Gerencia enviará vía e-mail la MRL a Gerencia, toda vez que se realicen modificaciones, guardando él la última versión vigente. Si es necesario, se enviará también a las áreas que corresponda, señalando los puntos que le apliquen. � 4.2.6 Monitoreo general del presente procedimiento El monitoreo de este procedimiento es una de las tareas constantes que debe realizar el Rep. de Gerencia. También se monitorea según lo señalado en los procedimientos “Rev. Gerencial y Mej. Continua” y “Auditorías Internas” (ver Manual “M1-SG Sistema de Gestión”).




4.3 EMERGENCIAS Y SIMULACROS � 4.3.1 Plan de Emergencias e Incidentes La empresa cuenta con el documento “Plan de Emergencias e Incidentes”, que define la forma de actuar en caso de dicha situación. Todas las posibles emergencias (accidente con lesión, sismos, incendios, incidente ambiental, etc.) deben ser atendidas según lo indicado en dicho documento, el cual también cuenta con un “Diagrama de Zonas de Seguridad”. � 4.3.2 Programa de Simulacros para Emergencias El APR&MA es responsable de programar por lo menos un Simulacro al año, de manera tal de evaluar el “Plan de Emergencias e Incidentes”. En el caso de una emergencia real o un simulacro, el responsable del área o departamento deberá emitir, junto al APR&MA, un “Informe de Emergencia/Simulacro” (ver R4) en un plazo no superior a las 48 horas, en este informe quedará establecido si el personal actuó de acuerdo a procedimientos y las fortalezas y debilidades del mismo. Todos los “Informes de Emergencias / Simulacros” (ver R4) son dirigidos al Gerente General. � 4.3.3 Alarma y Códigos de Emergencias El APR&MA a través de la capacitación y las actividades de toma de conciencia, se asegurará que todo el personal sea capaz de reconocer una emergencia, con el fin de poder generar la alarma correspondiente para que ésta sea atendida de acuerdo al “Plan de Emergencias e Incidentes”. Los tipos de emergencia definidos son los siguientes:

Tipo de Emergencia Teléfono

Accidentes a personas y/o equipos (57) 408 700 – Mutual de Seguridad

[Iquique]

Incendio 132 – Bomberos

Emergencias Naturales (57) 373 250 – Onemi [Iquique]

(Oficina Nacional de Emergencias)

Emergencias Ambientales (57) 377 117 – Seremi del Medio Ambiente (Región de Tarapacá)

En toda emergencia comunicarse con Gerencia General: (57) 248 140 / 248 144




4.4 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Toda vez que ocurra un incidente relacionado con actividades o personal de la empresa, el afectado o la persona directamente relacionada con él, debe informarlo a su jefatura directa, quien asume las responsabilidades inmediatas de:

• Dar oportuna atención del o los lesionados. • Trasladar a mutualidad, Hospital o Policlínico de Faena para su atención con especialistas. • Elaborar documento legal “Declaración de Incidente” (ver R6). • Detener las operaciones si corresponde. • Control de las anomalías.

Comunicación inmediata dentro de la primera hora de ocurrido el incidente: El Supervisor directo del trabajador, área o equipo, debe informar al Gerente General. Esta comunicación podrá realizarse en forma verbal o escrita, dependiendo de los recursos disponibles y el potencial de pérdida que pueda originarse. Sin embargo, cualquiera sea el medio que se utilice para la información, el supervisor y/o trabajador deberá completar el documento legal “Declaración de Incidente” (ver R6), con la descripción y detalles del incidente. Todo accidente grave o fatal, deberá ser informado a los organismos correspondientes (Seremi de Salud correspondiente a la Región donde haya ocurrido el incidente, Inspección del Trabajo y Mutual de Seguridad, de acuerdo a la Circular 2345 y 2378 de la Superintendencia de Seguridad Social). Todo lo anterior debe estar coordinado con Gerencia General. Investigación de Incidente: El Jefe del área involucrada, en conjunto con el APR&MA y el Comité Paritario deberán completar el “Informe de Investigación de Incidente” (ver R5), en el cual se definen la causa básica y causa directa del incidente, además de las acciones correctivas o preventivas necesarias. El supervisor deberá velar porque las medidas adoptadas no generen nuevos peligros para las personas o impactos ambientales, de acuerdo a lo señalado en 4.1 “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Medidas de Control”, del presente Manual. Responsabilidades importantes: • Supervisores: Investigar todo incidente/accidente del cual sea informado y/o tenga conocimiento. • Asesor en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente: Capacitar y preparar a la línea de mando en

el presente procedimiento y técnicas de investigación de incidentes. • Trabajadores: Informar a la jefatura de todo incidente/accidente en el cual se vea afectado o del

cual tenga conocimiento en forma inmediata.




4.5 AISLAMIENTO Y BLOQUEO � 4.5.1 Consideraciones generales El aislamiento consiste en la obligación del uso de barreras físicas o de separación de un área o equipo a intervenir, con biombos, flanches ciegos, conexiones a tierra, conos, cadenas, cintas, barreras, etc. Por otra parte, la actividad de bloqueo consiste en la utilización de una “Tarjeta Personal” y un “Candado Personal” por cada trabajador que interviene un equipo, siendo su llave única, personal e intransferible, cuya asignación queda registrada en la “Ficha de EPP entregados” (ver R8). Debe ser una tenaza con candado común de tamaño medio, idealmente codificado y registrado, similar al de la siguiente imagen:

� 4.5.2 Metodología de Aislamiento y Bloqueo • La persona responsable del trabajo, debe solicitar autorización al Supervisor del área, equipo,

maquinaria o sistemas que será intervenido. • Antes de iniciar el trabajo, se deberá examinar y liberar las energías de todos lo mecanismos con

posible energía almacenada, proveniente de fuentes de vapor, circuitos hidráulicos y neumáticos, resortes comprimidos, cargas suspendidas, condensadores e inductancias, fuentes radioactivas, elementos y compuestos reactivos y todo otro elemento que pudiera poner en peligro la integridad del personal que trabaja en el área.

• Se aísla el área de trabajo (con barreras físicas), lo cual es verificado por el responsable del trabajo. • En el caso de trabajos en vehículos o equipos, el Mecánico procederá a aislar las energías del

vehículo por medio del corta corriente y procederá a bloquear la unidad en las cajas de bloqueo en el caso de los equipos móviles y en el volante para vehículos livianos con su bloqueo personal. Si hubiera más trabajos simultáneos, cada una de las personas debe coloca su bloqueo personal adosados a la tenaza del bloqueo del Mecánico, quien sólo podrá retirar el suyo una vez que todos los trabajos ya estén terminados y con su tenaza liberada.

• Para trabajos eléctricos, procederá al aislamiento el responsable del trabajo junto al Electricista. Una vez realizada la tarea por el Eléctrico, debe retirar su bloqueo y entregar el trabajo al responsable para que éste recién retire el suyo, quien previamente verifica la correcta ejecución de la tarea.

• En cualquier caso, si las tareas no están terminadas al término del turno, los puntos de aislamiento y bloqueo deben quedar instalados por el Supervisor del área o quien lo reemplace, para entregarlos al turno entrante.

• Una vez terminado el trabajo el ejecutor, debe entregar el o los equipos y/o sistemas al responsable o dueño según corresponda para que realice las pruebas de puesta en marcha y comprobar que el trabajo fue efectivo.

• En caso que se requiera retirar un bloqueo al cual su propietario se ha agotado todos los medios para ubicarlo (para que realice el mismo esta acción), el dueño del equipo deberá ubicar personalmente al Jefe de Área (o quien lo reemplace), quien es el único que autorizará romper el bloqueo.

• En caso que un bloqueo no pueda ser retirado por quien lo instaló debido a la pérdida de la llave o defecto del candado, éste podrá ser roto por el supervisor directo y la persona dueña del bloqueo, dejando registro de lo sucedido en el Libro de Novedades del área.




4.6 OTROS En la siguiente tabla se describen diferentes actividades de la gestión de Prevención de Riesgos, con sus registros respectivos:

Actividad Procedimiento / Registros

4.6.1

Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS)

En cumplimiento de la Ley 16.744 (Art. Nº 66 “en toda industria o faena en que trabajen más de 25 personas deberán funcionar uno o más CPHS”) y específicamente del DS 54 “Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los CPHS” (Art. 16 “Los CPHS se reunirán en forma ordinaria, una vez al mes”), la empresa utiliza el registro “Acta de Reunión CPHS” (ver R7), en el cual se especifican los puntos tratados y acuerdos tomados. También en esta instancia se tratan los puntos señalados en 4.4.3.2 “Participación y Consulta” de OHSAS 18001.

4.6.2 Entrega EPP La entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) quedará registrada en la “Ficha de EPP entregados” (ver R8). Para recambio, el Trabajador deberá entregar el EPP anterior, que presenta daños, desgaste, etc.

4.6.3 Mediciones SST

Si por las actividades desarrolladas en la empresa, se deba realizar una medición en temas de SST (ruido, luminosidad, material particulado, etc.), los resultados, certificados, etc. se deberán almacenar en el respectivo lugar señalado en el punto 5 “Registros” del presente Manual.

4.6.4 Estadística de

Seguridad

En cumplimiento de la legislación vigente, la empresa registra su estadística en temas de Seguridad en los formularios de las entidades que corresponda (por ej. E-200 para Sernageomin), los cuales son almacenados según lo señalado en el punto 5 “Registros” del presente Manual.

4.6.5 Inspecciones y Observaciones

En temas de SST y M. Ambiente se realizan dos actividades de supervisión: Inspecciones: se realiza sobre los equipos e instalaciones, para verificar el estado de estos. Observaciones: se realiza sobre las personas, para verificar si cumplen los procedimientos y si las metodologías de operación son seguras.

El registro “Inspecciones y Observaciones” (ver R9) evidencia los resultados de esta actividad de supervisión, la cual debe realizarse por lo menos una vez al mes. Quien realiza la Inspección/Observación debe considerar todas las obligaciones de seguridad del área en la cual se está realizando la actividad, respetando señaléticas, EPP, etc. de dicha área.




� 5. REGISTROS

Nombre Registro Rev

.

Ane

xo

Responsable del Archivo

Modo de Archivo

Tiempo Mínimo de Archivo

Disposición del Archivo

De “4.1 Identificación de Peligros, Evaluación de R iesgos y Determ. de Medidas de Control”

R1 Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos

00 A APR&MA Arch. 04

SGI

Vigencia del procedimiento

Eliminación

R2 Análisis de Riesgos en el Trabajo (ART)

00 B 3 años Bodega de Documentos

De “4.2 Identificación Requerimientos Legales y otr os requisitos (Ambientales y de Prev. Riesgos)”

R3 Matriz Requer. Legales y Otros Requisitos

00 C APR&MA

Arch. 04 SGI


Eliminación

N/A E-mail asesor legal - - Digital (Outlook)


Eliminación

De “4.3 Emergencias y Simulacros”

R4 Informe de Emergencia / Simulacro

00 D APR&MA Arch. 04 SGI

3 años Bodega de Documentos

De “4 .4 Investigación de Incidentes”

R5 Informe de Investigación de Incidente

00 E APR&MA Arch. 04

SGI


R6 Declaración de Incidente 00 F 3 años Bodega de Documentos

De “4.5 Otros”

R7 Acta de Reunión CPHS 00 G

APR&MA

Arch. 04 SGI


N/A Constitución CPHS N/A N/A 3 años Bodega de Documentos

R8 Ficha de EPP entregados

00 H

Arch. 05 SGI

1 año posterior a la desvinculación

Carpeta del Trabajador

N/A Mediciones SST - - 3 años Bodega de Documentos

N/A Estadística de Seguridad

- - 3 años Bodega de Documentos

R9 Inspecciones y Observaciones

00 I 3 años Bodega de Documentos

� 6. REFERENCIAS Y MARCO LEGAL

ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos". ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos”.

OHSAS 18001 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - Requisitos”. Ley N°16.744 “Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”.

Ley Nº 20.123 “Trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios”.

Circ. 2100 (Año 2003) Definiciones sobre las Estadísticas de la Ley 16.744.




� 7. MODIFICACIONES Modificación

Nº Fecha de

Modificación Detalle de la Modificación Página Nº Aprobado por

00 15/Feb./2012 Primera edición del Manual. Todo Gerente General

� 8. INDICADORES

Nombre Fórmula Unidad de Medida

Tasa de Accidentabilidad (*) Nº de Accidentes del Trabajo

Nº Prom. de Trabajadores Porcentaje

HH (Horas Hombre) sin tiempo perdido

Total de horas trabajadas sin incidentes con tiempo perdido

Horas Hombres

(*) Ver Circular Nº 2100 año 2003 de la Superintendencia de Seguridad Social.

� 9. ANEXOS Anexo A : (R1) Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos. Anexo B : (R2) Análisis de Riesgos en el Trabajo (ART). Anexo C : (R3) Matriz Requer. Legales y Otros Requisitos. Anexo D : (R4) Informe de Emergencia / Simulacro. Anexo E : (R5) Informe de Investigación de Incidente. Anexo F : (R6) Declaración de Incidente. Anexo G : (R7) Acta de Reunión CPHS. Anexo H : (R8) Ficha de EPP entregados. Anexo I : (R9) Inspecciones y Observaciones.




Anexo A: (R1) Matriz de Peligros y Evaluación de Ri esgos.




Anexo B: (R2) Análisis de Riesgos en el Trabajo (AR T).

Anexo C: (R3) Matriz Requer. Legales y Otros Requis itos.




Anexo D: (R4) Informe de Emergencia / Simulacro.







Anexo E: (R5) Informe de Investigación de Incidente .










Anexo F: (R6) Declaración de Incidente.

DECLARACIÓN DE INCIDENTE

(M4-PR/R6 - Rev. 00)

< COMPLETAR A MANO >

Nombre de quien realiza

Cargo

Fecha del incidente Lugar

DECLARACIÓN:

Rut y Firma




Anexo G: (R7) Acta de Reunión CPHS.

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGUR IDAD (M4-PR/R7 - Rev. 00)

Lugar Los Aromos Parcela 17 Lote 2b. Fecha Hr. Inicio Hr. Término

Para dar cumplimiento al Artículo Nº 16 del Decreto Supremo Nº 54 “ Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad se reunirán en forma ordinaria, una vez a l mes ”

I. PUNTOS TRATADOS:

1.- _________________________________________________________________________________ 2.- _________________________________________________________________________________ 3.- _________________________________________________________________________________ 4.- _________________________________________________________________________________ 5.- _________________________________________________________________________________ II. ACUERDOS TOMADOS:

Acuerdo Responsable Plazo

III. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (ver 4.4.3.2 de OHSAS 18001):

Tema Resultados / Observaciones

1 Identif. de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles

2 Investigación de Incidentes

3 Desarrollo y revisión de Política y objetivos de SST

4 Consulta sobre cambios que afecten la SST

5 Representación en temas de SST

IV. PARTICIPANTES:

Presidente: Firma:

Secretario: Firma:

APR: Firma:

Titulares de los Trabajadores Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Titulares Patronales Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Obs.: Escribir “suplente” al costado del nombre en caso de tener esta condición.




Anexo H: (R8) Ficha de EPP entregados.

Anexo I: (R9) Inspecciones y Observaciones.

INSPECCIONES Y OBSERVACIONES

(M4-PR/R9 - Rev. 00) Nº FECHA

ÁREA

ÍTEM HALLAZ GO

(DETALLE DE LO ENCONTRADO)

NORMA / REFER.

EVIDENCIA (FOTOS, ETC.)

ACCION TOMADA / A TOMAR (3) RESPONS. FECHA DE

CIERRE (4)

Orden y limpieza

N/A

Matriz de Peligros y Riesg. (1)

Matriz de Aspectos e impactos Ambien. (2)

Cumpli m. Legal Señalética y

Paneles Informativos

Otros

(1) y (2) Considerar Controles Operacionales. (3) Adjuntar como Anexo evidencia de las acciones ( fotos, etc.) (4) Los colores deben indicar el estatus de cumplim iento de la brecha .

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