Manual Glp Con Resolucion

MANUAL DE PROCESOS DE MOVIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRLEOGERENCIA DE OPERACIONES

INDICE1. 2. 3. 4. 5. INTRODUCCIN ......................................................................................................... 1 OBJETIVO ................................................................................................................... 1 AMBITO DE APLICACIN ........................................................................................... 1 RESPONSABLES .......................................................................................................... 1 CONTENIDO DEL MANUAL ........................................................................................ 2 * PROCEDIMIENTOS ..................................................................................................... 6 Despachos de GLP en Cilindros para Ventas ............................................................. 6 Recepcin de GLP desde Poliducto ......................................................................... 15 Recepcin de GLP desde Gasoducto ....................................................................... 24 Despachos de GLP al granel (A/T) para Ventas ....................................................... 33 Despacho de GLP por Gasoducto para Ventas........................................................ 41 Despachos de GLP en Auto Tanques para Transferencias Terrestres .................... 48 Recepcin de GLP desde Auto Tanques por Transferencias Terrestres ................. 57 Transferencia de GLP en Cilindros hacia Terminal Baltra (Galpagos) ................... 66 * FORMULARIOS ......................................................................................................... 77 Boleta de Aforo (PCO-MPG-001) ............................................................................ 78 Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002) ................................................. 79 Acta Entrega Recepcin de GLP (PCO-MPG-003) ................................................... 80 Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004) ................................... 81 Clculo de existencias en tanques y/o tanqueros (PCO-MPG-005) ....................... 82 Certificado de Control de Calidad (PCO-MPG-006) ................................................ 83 Solicitud de Transferencia de GLP (PCO-MPG-007) ............................................... 84 Gua de Remisin de GLP (PCO-MPG-008) ............................................................. 85 Registro de Operaciones (PCO-MPG-009) .............................................................. 86 Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010) ..................................................... 87 Registro de Densidades (PCO-MPG-011) ............................................................... 88 Capacidad de Recepcin (PCO-MPG-012) .............................................................. 89 Hoja de Control de Planta de Relicuefaccin (PCO-MPG-013) .............................. 90 Despachos por Comercializadoras y Rutas (PCO-MPG-014) .................................. 91

Autorizacin de Recepcin (PCO-MPG-015) .......................................................... 92 Certificado de Inspeccin de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCOMPG-016) ............................................................................................................... 93 Registro de Operaciones de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-017) ............... 94 Acta Entrega-Recepcin de Cilindros (PCO-MPG-018) .......................................... 95 Control de Movimiento y Despacho de GLP en Cilindros (PCO-MPG-019) ............ 96 Laboratorio de Control de Calidad (PCO-MPG-020) .............................................. 97 Comprobante de Ingreso-Egreso de Cilindros (PCO-MPG-021) ............................. 98 Reporte existencias de cilindros por Comercializadora (PCO-MPG-022) .............. 99 Acta Entrega-Recepcin de Cilindros por Transferencias (PCO-MPG-023) ......... 100 Gua de Remisin Transferencia de GLP (PCO-MPG-024) .................................... 101 Despachos de GLP por Auto Tanques (PCO-MPG-026) ........................................ 102 Check List Sistema de Recepcin (PCO-MPG-030) ............................................... 103 Check List Sistema de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-031) ....................... 104 Check List de Carga y Descarga en Auto Tanques (PCO-MPG-033) .................... 105 Check List Sistema de Despacho (PCO-MPG-034) ................................................ 106 Check List Sistema de Envasado (PCO-MPG-035) ................................................ 107 Check List Sistema de Seguridad Industrial para Envasado (PCO-MPG-037) ...... 108 Check List Sistema de Recepcin por Gasoducto (PCO-MPG-039) ...................... 109 * INSTRUCTIVOS ....................................................................................................... 110 Instructivo de Aforo de Tanques de Almacenamiento de GLP ............................. 111 6. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES ........................................................................... 112

1. INTRODUCCIN

PETROCOMERCIAL, es la responsable del transporte, almacenamiento y comercializacin de hidrocarburos, con estndares de calidad, cantidad y oportunidad. A partir de septiembre del 2009, se implement la nueva estructura orgnica en PETROECUADOR y sus Filiales, establecindose como poltica corporativa la Implementacin de la Gestin por Procesos; siendo as, se cre la Gerencia de Operaciones, la misma que debe establecer el correcto y normal cumplimiento de las actividades relacionadas con el movimiento de hidrocarburos, desde la recepcin de productos provenientes de refineras y/o importaciones, transferencias de custodio de productos entre Gasoductos, Poliductos y Terminales de Almacenamiento, hasta el despacho del producto al cliente final. 2. OBJETIVO Estandarizar y normar los procesos, procedimientos, instructivos y formularios utilizados a nivel Nacional en el movimiento de Gas Licuado de Petrleo en Gasoductos, Plantas de Envasado, Terminales de GLP y dems dependencias de la Gerencia de Operaciones, buscando mejoras continuas para los procesos, lo que apoyar a cumplir con la misin de PETROCOMERCIAL.

3. AMBITO DE APLICACIN El presente Manual es de aplicacin obligatoria en Gasoductos, Plantas de Envasado, Terminales de GLP y dems dependencias que intervienen en el movimiento de Gas Licuado de Petrleo a nivel nacional.

4. RESPONSABLES La implementacin y cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en este Manual, ser responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, Superintendente de Terminales y Depsitos, Intendentes de Terminales y Depsitos, Coordinadores de Terminales y Plantas de GLP, Supervisores de Terminales y Plantas de GLP y dems funcionarios que intervienen en los procesos de movimiento de Gas Licuado de Petrleo a nivel nacional.

1

5. CONTENIDO DEL MANUAL El presente Manual contiene los siguiente Procesos y Procedimientos: Despacho de GLP en Cilindros para Ventas. Recepcin de GLP desde Poliducto. Recepcin desde Gasoducto. Despachos de GLP al granel (A/T) para Ventas. Despachos de GLP por Gasoducto para Ventas. Despachos de GLP en auto tanques para Transferencias Terrestres. 7. Recepcin de GLP desde auto tanques por Transferencias Terrestres. 8. Transferencia de GLP en Cilindros hacia Terminal Baltra (Galpagos) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Formularios de movimiento de GLP Instructivo de Aforo de Tanques de Almacenamiento de GLP

2

DIAGRAMA DE FLUJORealizado por: Ing. Miguel Mena, Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Muoz y L. Rodrigo Arias M. rea: MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES Aprobado por: Pag: 1 / 3 Proceso: Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Subproceso:GERENCIA DE OPERACIONES

INICIO

TRANSPORTAR PRODUCTOS

ALMACENAR PRODUCTOS

CONTROLAR LA CALIDAD

INSPECCIONAR LA CORROSION Y PROTECCION CATODICA

CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

A

B

C

E

F

3

DIAGRAMA DE FLUJORealizado por: Ing. Raul Balden, Ing. Gustavo Cachimuel y L Rodrigo Arias M. rea: TERMINALES MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES Aprobado por: Pag: 2 / 3 Proceso: ALMACENAR PRODUCTOS Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Subproceso: OPERAR TERMINALESTERMINALES

B

COORDINAR CON LAS UNIDADES DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION EL ALMACENEMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES

MANTENER EQUIPOS A1

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TRANSPORTE Y DESPACHO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO REMITIR PLAN PARA APROBACION A SUPERINTENDENTE DE TERMINALES Y DEPOSITOS

AFORAR TANQUES RECEPTAR PRODUCTOS TRANSPORTADO POR POLIDUCTOS (TRASVASIJE /TRANSFERENCIAS / FILTRADO, ETC) A4 CONTROLAR PRESIONES VALVULAS Y TANQUES

REPARAR SISTEMAS DE BOMBEO Y ALMACENAMIENTO

REALIZAR CORRECCIONES

NO

APRUEBA? SI

TOMAR CORRECTIVOS SI

PARAR OPERACION

IMPLENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREDITIVO Y PREVENTIVO INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA EPR Y AL SISTEMA MAIN TRACKER

CORRECTO? NO

SI

OPERATIVO?

NO

REPORTE MENSUAL A LA SUPERINTENDENTE DE TERMINALES Y DEPOSITOS

PREPARA GASOLINA EXTRA? NO DETERMINAR STOCK DIARIO DE PRODUCTOS REALIZAR BALANCE DIARIO DE PRODUCTOS RECEPTAR REQUERIMIENTOS DE SUCURSALES DESPACHAR A AUTOTANQUES EN ISLAS DE CARGA ENTREGAR GUIA DE REMISION A AUTOTANQUE AFORAR TANQUES

SI

MEZCLA DE 60% DE NAO Y 40% DE GASOLINA BASE

1

REALIZAR BALANCE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS ACTA DE DESPACHO DE PRODUCTOS (TERMINAL, SUCURSAL DNH)

A5

INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA PCO8, MAIN TRACKER Y EPR

FIN A1.- PLAN ANUAL DE TRANSPORTE POR POLIDUCTO A4.- ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE PRODUCTOS (TERMINAL, POLIDUCTO Y DNH) A5.- BALANCE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTO (REMITIDO A PROGRAMACION Y SUPERINTENDENTE DE TERMINALES Y DEPOSITOS)

1

4

DIAGRAMA DE FLUJORealizado por: Ing. Milton Gordillo y L. Rodrigo Arias M rea: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES Aprobado por: Pag: 3 / 3 Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Proceso: CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

Subproceso: MOVIMIENTO DE PRODUCTOSMOVIMIENTO DE PRODUCTOS

F

ELABORAR PLAN DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN TERMINALES Y POLIDUCTOS

REMITIR A GERENCIA DE OPERACIONES EL PLAN ELABORADO

REALIZAR CORRECCIONES

NO

APRUEBA?

SI IMPLEMENTAR PLAN

ANALIZAR BALANCE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS DE TERMINALES Y POLIDUCTOS

IMPLEMENTAR CORRECTIVOS CON TERMINALES Y DEPOSITOS

EXISTEN DIFERENCIAS VOLUMETRICAS? NO VERIFICAR IN-SITU EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

SI

EVALUAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN TERMINALES Y POLIDUCTOS

INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL EPR

INFORMAR A GERENTE DE OPERACIONES, SUPERINTENDENTE DE TERMINALES, POLIDUCTOS, INTENDENTES DE TERMINALES, POLIDUCTOS

FIN

5

PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PARA VENTAS Nombre del Proceso: ALMACENAR Y TRANSPORTAR

Cdigo: COM-PR-TYA-ALP-021 Fecha: 25/11/2009 15:44:46 Versin: 1 Pginas: Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIN DE MANUAL GLP Revisado por: CAPITAN J. SOLANO, NILO CORDOVA (OPERACIONES) Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA

Distribucin: INTRANET

1. PROPSITO NORMAR EL DESPACHO DEL GLP EN CILINDROS PARA VENTAS A CLIENTES EN LOS TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO A LOS CLIENTES. 2. ALCANCE Desde: Hasta: QUE SE RECIBE EL PROGRAMA MENSUAL DE EVACUACION O DESPACHOS. QUE SE APRUEBA EL REPORTE DIARIO DE GLP DEL INVENTARIO FISICO.

APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PARA VENTA A CLIENTES, QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL.

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS 4. POLTICAS CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO DE GLP ENVASADO EN CILINDROS. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL VIGENTES. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD INEN Y ASTM. CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS Y ACUERDOS MINISTERIALES VIGENTES QUE REGULAN EL ENVASADO ( DECRETO EJECUTIVO 2282 Y ACUERDO MINISTERIAL 116) 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS AFORO: AFORO INICIAL: AFORO FINAL: ACCIN DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES. MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO. MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, DESPUS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

6

AREA DE RIESGO EN PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y ENVASADO: ASA DE CILINDRO:

SE CONSIDERAN COMO TALES LOS SIGUIENTES: A.PATIO DE TANQUES B.SALA DE BOMBAS Y COMPRESORES C.ESTACIN DE CARGA Y DESCARGA D.PLATAFORMA DE ENVASADO ES EL ELEMENTO METLICO SOLDADO AL COQUETE INFERIOR DEL CILINDRO, QUE SIRVE PARA MANTENERLO EN POSICIN VERTICAL Y PROTEGERLO DEL CONTACTO CON EL PISO. ES LA CANTIDAD MXIMA DE GLP QUE PUEDE ALMACENAR EL CILINDRO. SON RECIPIENTES DISEADOS PARA ALMACENAR GLP PARA USO DOMSTICO, LOS CUALES ESTN CONFORMADOS POR LA BASE, EL CUERPO DEL CILINDRO, EL PORTA VLVULAS Y EL ASA. ENTIDADES PRIVADAS ENCARGADAS DE LAS ACTIVIDADES DE ADQUISICIN DE GLP AL GRANEL, ALMACENAMIENTO, ENVASADO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIN Y VENTA AL PBLICO DE GLP EN CILINDROS; ESE COMO LA REVISIN Y REPOSICIN DE CILINDROS Y VLVULAS DE GLP, CON COBERTURA NACIONAL DE ACUERDE A LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. SON LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL ALMACENAMIENTO Y ENVASADO DE GLP EN CILINDROS AUTORIZADAS POR LA DIRECCIN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. ES LA MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EN ESTADO NATURAL, EN CUYA COMPOSICIN PREDOMINAN LOS HIDROCARBUROS PROPANO Y BUTANO, QUE SE ALMACENAN Y DISTRIBUYEN EN ESTADO LQUIDO, EN RECIPIENTES HERMTICOS A PRESIN. LA DENOMINACIN GAS LICUADO DEL PETRLEO SE PODR EXPRESAR POR LA ABREVIATURA (GLP). DOCUMENTO GENERADO POR EL DEPSITO QUE REQUIERE EL PRODUCTO CON LA FINALIDAD DE DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE LO SOLICITADO, LA CANTIDAD Y LA FORMA DE TRANSPORTARLO. ES EL ALIMENTADOR DE INFORMACIN QUE PERMITE TRANSMITIR LOS DATOS DESDE Y HACIA LOS TERMINALES Y DEPSITOS. EXISTENCIAS DE CRUDO O COMBUSTIBLES EN ALMACENAMIENTO, MEDIDAS EN DAS.

CAPACIDAD DEL CILINDRO: CILINDROS:

COMERCIALIZADORA DE GLP:

ENVASADORAS:

GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP):

GUIA DE REMISION:

SISTEMA DE TELEPROCESO: STOCK:

TRANSPORTE DEL GLP ES EL TRANSPORTE DE GLP ENVASADO EN CILINDROS EN CILINDROS: UTILIZANDO VEHCULOS APROPIADOS QUE RENAN LOS REQUISITOS ADECUADOS A DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y NORMAS VIGENTES. TRANSPORTE DEL GLP ES EL TRANSPORTE DEL GLP QUE SE REALIZA POR AL GRANEL: GASODUCTOS, POLILDUCTOS, BUQUE TANQUES, AUTO TANQUES QUE RENAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE REGLAMENTO Y LAS NORMAS VIGENTES. ESTACION DE CARGA ES EL REA DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y Y DESCARGA DEL GLP: ENVASADO, DESTINADA A CARGAR O DESCARGAR EL GLP DESDE O HACIA LOS TANQUES FIJOS.

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6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto COORDINADOR SENIOR ABASTECEDORA Responsable ENTREGAR A LA PLANTA DE GAS LA PROGRAMACION DE EVACUACION O DESPACHOS. VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE DESPACHOS Y AL PROGRAMA DE OPERACION DE ENVASADO. INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS CON CILINDROS, VERIFICAR Y FIRMAR GUIA DE REMISION, ELABORAR REPORTES DE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR CIA. COMERCIALIZADORA. VERIFICAR STOCK FISICO DE CILINDROS, AUTORIZAR DESCARGA DE CILINDROS, REGISTRAR CATIDAD DE CILINDROS ENVASADOS EN ORDEN DE CARGA Autoridad

COORDINADOR DE TERMINAL GLP Y PLANTA DE GAS

SUPERVISOR DE ENVASADO

TECNICO LIDER DE OPERACIONES DE ENVASADO

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE TECNICO DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD PARA ENVASADO, TRANSPORTISTAS Y VEHICULOS. REGISTRAR Y VERIFICAR INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS CON CILINDROS DE ACUERDO A ORDENES DE CARGA Y GUIAS DE REMISION. REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL DE TANQUES, REGISTRAR DATOS DE AFOROS EN SISTEMA DE TELEPROCESO. ELABORAR COMPROBANTES DE INGRESO EGRESO ENVASAR CILINDROS Y REGISTRAR EN BITACORA DE OPERACION. ALINEAR SISTEMA DE ENVASADO APROBAR REPORTE DIARIO DE GLP Y AUTORIZAR DESPACHO

GUARDIA DE SEGURIDAD

AFORADOR

TECNICO DE OPERACIONES DE ENVASADO TECNICO DE OPERACIONES GLP SUPERVISOR DE OPERACIONES DE GLP

8

ASISTENTE DE SUCURSAL DE COMERCIALIZACION

REGISTRAR Y VERIFICAR LA ORDEN DE CARGA EN EL SISTEMA DE COMERCIALIZACION, EMITIR GUIA DE REMISION

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin A4 CHECK LIST DE SISTEMA DE ENVASADO PCO-MPG-035 A3 BOLETA DE AFORO GLP PCO-MPG-001 A2 MEMORANDO DE PROGRAMACION DE DESPACHOS O EVACUACION AJUSTADO A1 MEMORANDO DE PROGRAMACION DE DESPACHOS O EVACUACION

9

Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato A9 CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRANSPORTE PCO-MPG-016 A8 ORDEN DE CARGA COMERCIALIZADORA A7 CONTROL DE MOVIMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PCO-MPG-019 A6 ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS PCO-MPG018 A5 INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP PCO-MPG-002

10

Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo A13 GUIA DE REMISION GLP PCO-MPG-008 A12 BITACORA DE OPERACION A11 CHECK LIST SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA ENVASADO PCO-MPG-037 A10 COMPROBANTE DE INGRESO EGRESO DE CILINDROS PCO-MPG-021

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Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final 8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP MANUAL DE OPERACIONES MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo) A14 REPORTE DE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR COMPAIA PCO-MPG-022

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DIAGRAMA DE FLUJORealizado por: rea: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR Aprobado por: Pag: 1 /2 PROCESO: ALMACENAR PRODUCTOS

SUBPROCESO: DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PARA VENTASABASTECEDORA PLANTA DE GAS

INICIO

Elaborar programa mensual de evacuacin o despachos. Coordinador Senior Abastecedora A1

Disponer cumplimiento de programa mensual de evacuacin o despachos (ajustado). Coordinador Terminal y Plantas GLP A2

Verificar datos iniciales de aforo y registrar en el sistema teleprocesos

Aforador A5

Coordinar requerimiento de comercializadoras y programar operacin de envasado con Supervisor de Envasado/Delegado de Ca. Comercializadora Coordinador Terminal y Plantas GLP A2

Aprobar reporte diario de GLP y autorizar el despacho

Supervisor de Operaciones GLP/ Tcnico Lder de Operaciones GLP

A5

Realizar aforo inicial de tanques a despachar aplicando instructivo de aforo Aforador/Tcnico de Operaciones GLP/Tcnico Lder de Operaciones A3

Verificar el stock fsico de cilindros en plataforma de envasado previo despacho Tecnico Lider De operaciones de Envasado A6

Alinear sistema de envasado segn Manual de Operaciones.

Verificar validez de orden de carga y cantidad de cilindros.

Guardia de Seguridad A7 Tcnico Operador de GLP A4 Registrar y autorizar el ingreso del transportista y su vehculo Guardia de Seguridad A8

A1: Memorando de programacin de despachos o evacuacin A2: Memorando de Programacin de despachos o evacuacin (ajustado). A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001) A4: Check List de Sistema de Envasado (PCO-MPG-035). A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002) A6: Acta entrega - recepcin de cilindros. (PCO-MPG-018) A7: Control de movimiento y despacho de GLP en cilindros (PCO-MPG-019) A8: Orden de carga comercializadora.13

A

DIAGRAMA DE FLUJORealizado por: rea: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

MACROPROCESO: TRASNPORTAR Y ALMACENAR Aprobado por: Pag: 2 /2 PROCESO: ALMACENAR PRODUCTOS

SUBPROCESO: DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PARA VENTASPLANTA DE GAS

AHacer cumplir requerimiento de S.I. para envasado. Tcnico de Seguridad y Salud Elaborar reporte de existencia de cilindros por compaa comercializadora Supervisor Envasado/ Asistente de sucursal de A14 Comercilizacin Verificar el stock fsico de cilindros en plataforma de envasado al final del despacho Tecnico Lider De Operaciones Envasado A6 Realizar aforo final (06h00) de los tanques, aplicando Instructivo de aforo Aforador/Tcnico de Operaciones GLP A3 Registrar datos de aforo y despachos en el sistema teleprocesos. Aforador A5

Hacer cumplir requerimiento de seguridad industrial para transportista y vehculo Tcnico de Seguridad y Salud

A11

A9

Registrar el ingreso del vehculo al rea de envasado

Envasar cilindros, segn manual de operaciones y registrar en la bitcora de operacin Tcnico De Operaciones de Envasado A12 Registrar cantidad de cilindros envasados y entregar orden de carga a Mopro y Comercializacin Tcnico Lder De Operaciones de EnvasadoA7 A8

Guardia de Seguridad

A7

Verificar la cantidad de cilindros a envasar que est de acuerdo a orden de carga. Guardia de Seguridad A7

Emitir gua de remisin del sistema de comercializacin Elaborar comprobante de ingreso-egreso de cilindros a envasar Asistente Sucursal de Comercializacin/Tcnico de Operaciones de Envasado A10 Asistente Sucursal de Comercializacin A13

Verificar datos y firmar gua de remisin Supervisor de Envasado

Aprobar reporte diario de GLP del inventario fsico Coordinador Terminal y Plantas GLPA13

Registrar y verificar la orden de carga en el sistema de comercializacin Asistente de Sucursal de Comercializcin

A5

A8

Comunicar y autorizar salida de vehculo con cilindros envasados Tcnico Lder de Operaciones de Envasado/ Supervisor de Envasado A7 Verificar cantidad de cilindros envasados y registrar salida de vehculo con cilindros envasados, segn gua de remisin Guardia de SeguridadA7- A13

FIN

Autorizar descarga de cilindros en plataforma de envasado. Tecnico Lider De Operaciones de Envasado A8

A9: Certificado de inspeccin de Seguridad Industrial para transporte (PCO-MPG-016). A10: Comprobante de Ingreso Egreso de Cilindros (PCO-MPG-021) A11:Check List Sistema de Seguridad Industrial para envasado (PCO-MPG037). A12: Bitcora de Operacin A13: Gua de Remisin GLP (PCO-MPG008) A14: Reporte de existencias de cilindros por compaa (PCO-MPG-022)

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PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTO Nombre del Proceso: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Cdigo: COM-PR-TYA-ALP-022 Fecha: 25/11/2009 9:06:12 Versin: 1 Pginas: Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIN DE MANUAL GLP 2007 Revisado por: CAPITAN J. SOLANO, NILO CORDOVA (OPERACIONES) Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA


1. PROPSITO NORMAR LA RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTO EN TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE PETROCOMERCIAL. 2. ALCANCE Desde: Hasta: ELABORACION DE PROGRAMA SEMANAL DE BOMBEO Y RECEPCION DE PARTIDAS DE COMBUSTIBLE. REVISION Y LEGALIZACION DE ACTA ENTREGA-RECEPCION.

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTO EN TERMINAL DE PETROCOMERCIAL.

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS 4. POLTICAS CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL PROCESO DE RECEPCION EN LOS TERMINALES DE GLP. CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS POLIDUCTO: INFRAESTRUCTURA DE DUCTOS QUE SE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE DE VARIOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO. ACCION DE MEDIR EL TANQUE CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES. DISPOSITIVO QUE CONTROLA EL FLUJO DE UN FLUIDO EN LAS TUBERIAS Y/O ENTRADA O SALIDA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. TANQUE RECEPTOR DE INTERFASES

AFORO: VALVULA:

TANQUE BULLET:

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SISTEMA DE RELICUEFACCION:

SISTEMA MODULAR ELECTRONICO Y DE COMPRESION A TRAVES DE LA CUAL LA FASE VAPOR DEL GAS ES CONVERTIDA A LA FASE LIQUIDA, LA CUAL ES POSTERIORMENTE REINYECTADO A LA LINEA DE FLUJO DEL TANQUE DE RECEPCION Y TIENE POR FINALIDAD ALIVIAR LA PRESION QUE EJERCE EL COLCHON DE VAPOR DEL RECIPIENTE RECEPTOR DURANTE UNA OPERACION DE RECEPCION VIA POLIDUCTO DE PERDIDAS DE GLP. MOVIMIENTO DE PRODUCTOS.

MOPRO:

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable Autoridad

PROGRAMA BOMBEO Y COORDINADOR SENIOR DE RECEPCION DE PARTIDAS PROGRAMACION A POLIDUCTOS Y TERMINALES INTENDENTES DE POLIDUCTOS Y TERMINALES COORDINA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE PARTIDAS, RATIFICA O REPROGRAMA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE PARTIDAS MONITOREA CONDICIONES DE OPERACION DE BOMBEO REALIZA MINITOREO DE EXISTENCIAS, TOMA LECTURA DE MEDIDOR, CONTROLA VALVULAS DE POLIDUCTO, DESACTIVA UNIDAD DE RELICUAFACCION, CONTROLA DENSIDAD. REALIZA MONITOREO DE STOCK,MONITOREA DENSIDAD, TOMA LECTURA DEL MEDIDOR, CONTROLA VALVULAS DE POLIDUCTO REVISA Y LEGALIZA ACTAS DE ENTREGA RECEPCION CONTROLA CALIDAD Y DENSIDAD DE PRODUCTO RECIBIDO REALIZA AFORO INICIALES Y FINALES E INGRESA DATOS AL SISTEMA TELEPROCESOS Y REALIZA ACTA ENTREGARECEPCION.

SUPERINTENDENTE CIS

SUPERVISOR DE OPERACIONES GLP

TECNICO DE OPERACIONES

TECNICO DE OPERACIONES COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS ANALISTA DE LABORATORIO

AFORADOR

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS

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Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso

A1 OFICIO CIRCULAR PROGRAMA DE PARTIDAS PCO

A2 OFICIO CIRCULAR PROGRAMA DE PARTIDAS CIS

A3 MEMORANDO CIRCULAR PCO

A4 REGISTRO DE OPERACIONES (PCO-MPG-009)

A5 DIAGRAMA DE FLUJO DE PARTIDAS

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Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin A10 A9 CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005) A8 BOLETA DE AFORO (PCO-MPG-001) A7 BITACORA DE OPERACIN A6 REGISTRO DE DENSIDADES (PCO-MPG-011)

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Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso

CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIN

A11 HOJA DE CONTROL DE PLANTA DE RELICUEFACCIN

A12 CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG006)

A13 INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)

A14 ACTA DE ENTREGA RECEPCIN

19

Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final 8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D GLP MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007 MANUAL DE OPERACIONES DE GLP 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

20


MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR Aprobado por: Pag: 1 / 3

PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO

Subproceso: RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTOTERMINALES Y PLANTA DE GAS

INICIO

Elaborar programa semanal de bombeo y recepcin de partidas de combustible Coordinador Senior de Programacion

Coordinar cumplimiento programa de partidas Intendentes/Poliductos y Terminales A3 A1 Monitorear condiciones de operaciones de bombeo/ hora Supervisor de Operaciones GLP/Tcnico lder de Operacin GLP /Tcnico A4-A5 Operador GLP Realizar monitoreo inicial de densidad del producto, segn Manual de Operaciones Analista de Laboratorio/ Tcnico Lder de A6-A7 Operaciones GLP

Ratificar o reprogramar cumplimiento de programacion de partidas Superintendente CIS A2

Distribuir programa de partidas a Poliducto y Terminal Receptor Coordinador Senior Programacin A3-A1

Realizar aforo inicial de tanques, aplicando instructivo de aforo Aforador/Tcnico Lder de Operaciones/DNH Calcular existencias Tcnico Lder de Operaciones GLP/Aforador A8

A9

Alinear sistema de recepcion, segn manual de operaciones Tcnico Lder Operaciones GLP/Tcnico de Operaciones GLP A10-A7 A A1: Oficio circular programa de partidas PCO. A2: Oficio circular programa de partidas CIS. A3: Memorando Circular (PCO) A4: Registro de Operaciones (PCO-MPG-009) A5: Diagrama de flujo de partidas A6: Registro de Densidades (PCO-MPG-011) A7: Bitacora de Operacin A8: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001) A9: Calculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005) A10: Check List Sistema de Recepcion (PCO-MPG-030) 21




Subproceso: RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTOTERMINALES Y PLANTA DE GAS A

Tomar datos del Medidor Masico segn Manual de Operaciones Tcnico Lder de Operaciones GLP o Tcnico Operaciones GLP Monitorear densidad del producto en punto de empate

A4

Analista de laboratorio / Tcnico Operaciones GLP A7-A6 Monitorear Densidad del Producto en punto de empate y comunicar cambio de densidad Analista de Laboratorio/ Tcnico de Operaciones GLP A7-A6 Abrir valvula a Terminal con densidad de 0.680 y luego cerrar valvula a Poliducto, segn Manual de Operaciones Tcnico Operaciones GLP/ Tcnico Lder de Operaciones GLP A7 Abrir valvulas EstacionReductora. Recepcion interfase tanque Bullet hasta densidad 0.580 Tcnico de Operaciones GLP/ Tcnico Lder de A4 Operaciones GLP Abrir valvula de Esfera o Tanque con densidad de 0.580 y cerrar paso a tanque bullet Tcnico de Operaciones GLP/ Tcnico Lder de Operaciones GLP A4 Operar unidad de re licuefaccin Tcnico de Operaciones GLP/Tcnico Lder de Operaciones GLP C

A11

A11: Hoja de Control de Planta de relicuefaccion (PCO-MPG-013). 22




Subproceso: RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTOTERMINALES Y PLANTA DE GAS

C

Control operacin de recepcion Tcnico Lder de Operaciones GLP/Tcnico de Operaciones A4 GLP Controlar la Calidad del Producto durante la recepcion Analista Laboratorio A12 Realizar monitoreo final de densidad del producto, segun manual de operaciones Analista Laboratorio/Tcnico de Operaciones GLP A6 Abrir valvula de poliducto con densidad de 0.680 y luego cerrar valvula terminal, segn manual de operaciones Tcnico De Operaciones GLP/ Tcnico Lder de Operaciones GLP A7 Transferir la fase de vapor de tanque Bullet a esfera o Tanque (unidad de relicuefaccion) Tcnico de Operaciones GLP/ Tcnico Lder Operaciones A7 GLP Desactivar Unidad de relicuefaccion Tecnico de Operaciones GLP/ Tecnico Lider Operaciones A12-A10 GLP Realizar aforo final de tanque, aplicando instructivo de Aforo Aforador/Tcnico Lder de Operaciones/DNH Ingresar datos iniciales y finales de aforo al sistema computarizado o de teleproceso. Generar acta Entrega Recepcion Aforador A13-A14

A8

Revisar y Legalizar Acta Entrega-Recepcion Intendente de Poliducto/ Coordinador de Terminal y Plantas GLP/DNH A14

Determinar cantidad de producto recibido Aforador/ Tcnico Lder de operaciones GLP /Tcnico deA9 Operaciones GLP

Fin A12: Certificado de Control de Calidad (PCO-MPG-006) A13: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002) A14:Acta de entrega -recepcin (PCO-MPG-003)

23

PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE GLP DESDE GASODUCTO Nombre del Proceso: TRASPORTE Y ALMACENAMIENTO



1. PROPSITO NORMAR LA RECEPCION DE GLP DESDE GASODUCTO EN TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE PETROCOMERCIAL. 2. ALCANCE Desde: Hasta: QUE SE RECIBE EL PROGRAMA MENSUAL DE ALIJES DE RECEPCION DE GLP IMPORTADO. QUE SE RECIBE REPORTE DE MEDICION DE BUQUE TANQUE (B/T).

APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE RECEPCION DE GLP DESDE GASODUCTO EN TERMINAL DE PETROCOMERCIAL.

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADOR DE TERMINAL Y PLATA DE GAS 4. POLTICAS CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL PROCESO DE RECEPCION EN LOS TERMINALES DE GLP. CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL VIGENTES. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS GLP: ES LA MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EN ESTADO NATURAL, EN CUYA COMPOSICIN PREDOMINAN LOS HIDROCARBUROS PROPANO Y BUTANO, QUE SE ALMACENAN Y DISTRIBUYEN EN ESTADO LQUIDO, EN RECIPIENTES HERMTICOS A PRESIN. LA DENOMINACIN GAS LICUADO DEL PETRLEO SE PODR EXPRESAR POR LA ABREVIATURA (GLP). ES EL TRASVASE DE HIDROCARBUROS DE UN BUQUE TANQUE DE GRAN CAPACIDAD, Y A UNO DE MENOR CAPACIDAD, CON EL TRANSPORTE RESPECTIVO CON DESTINO A TERMINALES. ESTRUCTURAS DESTINADAS A ELEVAR UN FLUIDO DESDE UN NIVEL ENERGTICO INICIAL A UN NIVEL ENERGTICO MA

ALIJE:

ESTACIN DE BOMBEO:

24

GASODUCTO:

CONSISTE EN UNA CONDUCCIN DE TUBERAS DE ACERO, POR LAS QUE EL GAS CIRCULA A ALTA PRESIN, DESDE EL LUGAR DE ORIGEN. SE CONSTRUYEN ENTERRADOS EN ZANJAS A UNA PROFUNDIDAD HABITUAL DE 1 METRO. EXCEPCIONALMENTE, SE CONSTRUYEN EN SUPERFICIE. ACCIN DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES. MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO. MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, DESPUS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO. LA MAGNITUD QUE EXPRESA LA VARIACIN DE LA MASA EN EL TIEMPO. MATEMTICAMENTE ES LA DIFERENCIAL DE LA MASA CON RESPECTO AL TIEMPO. SE TRATA DE ALGO FRECUENTE EN SISTEMAS TERMODINMICOS, PUES MUCHOS DE ELLOS (TUBERAS, TOBERAS, TURBINAS, COMPRESORES, DIFUSORES...) ACTAN SOBRE UN FLUIDO QUE LO ATRAVIESA. SU UNIDAD ES EL KG/ BUQUE TANQUE

AFORO: AFORO INICIAL: AFORO FINAL: FLUJO MASICO:

B/T:


COORDINADOR SENIOR DE ELABORAR PROGRAMA DE ALIJES DE RECEPCION DE PROGRAMACION GLP. COORDINAR COORDINADOR SENIOR DE CUMPLIMIENTO DE ABASTECEDORA PROGRAMACION DE ALIJES DE RECEPCIN DE GLP INTENDENTE DE POLIDUCTOS Y TERMINALES COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS COORDINAR CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE ALIJES, RECEPCION Y BOMBEO AUTORIZAR RECEPCION DE GLP

SUPERVISOR DE ESTACION SUPERVISAR RECEPCION DE BOMBEO DE ALIJES Y BOMBEO DETERMINAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA RECEPCION DE GLP, TOMAR LECTURAS DE MEDIDOR, RECIBIR REPORTES DE MEDICION DE B/T CONTROLAR OPERACION DE RECEPCION DE GLP TOMA INICIAL Y FINAL DE MEDICION, MANTENER STOCK, OPERA Y DESACTIVA UNIDAD DE RELICUEFACCION, FINALIZA RECEPCION

SUPERVISOR DE OPERECIONES TERMINAL

TECNICO LIDER DE BOMBEO

TECNICO LIDER DE OPERACIONES

25

TECNICO LIDER DE ESTACION

ALINEAR SISTEMA DE BOMBEO Y FINALIZAR RECEPCION COORDINAR INICIO Y FIN DE OPERACIONES; OPERAR Y DESACTIVAR UNIDAD DE RELICUEFACCION REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL A LOS TANQUES, E INGRESAR AL SISTEMA TELEPROCESOS.

TECNICO OPERACIONES TERMINAL

AFORADOR

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin A4 BOLETA DE AFORO (PCO-MPG-001) A3 AUTORIZACIN DE RECEPCIN (PCO-MPG-015) A2 REPORTE DE CAPACIDAD DE RECEPCIN (PCO-MPG012) A1 MEMORANDO CIRCULAR PCO

26

Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin A8 CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIN (PCO-MPG-006) A7 CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG006) A6 REPORTE DE MEDICIN DE B/T (DOCUMENTO EXTERNO CON FIRMAS CONJUNTAS A5 INVENTARIO DE EXISTENCIAS (PCO-MPG-002)

27

Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato A13 ACTA DE ENTRAGA - RECEPCIN A12 REGISTRO DE OPERACIONES (PCO-MPG-009) A11 BITACORA DE OPERACIN A10 HOJA DE CONTROL DE PLANTA DE RELICUEFACCIN (PCO-MPG-013) A9 CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIN POR GASODUCTO (PCO-MPG-039)

28

Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final 8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D GLP MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007 MANUAL DE OPERACIONES 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

29




SUBPROCESO: RECEPCIN DE GLP DESDE GASODUCTOTERMINALES Y PLANTA DE GAS

INICIO

Elaborar programa mensual de alijes de recepcin de GLP importado. Coordinador Snior de Programacin / Coordinador Snior Abastecedora Distribuir programa de recepcin a Intendentes de Poliductos y Terminales / Coordinador de Terminal y Planta de gas / Supervisor de Estacin de Bombeo Coordinador Snior de Programacin A1

Coordinar cumplimiento de programa de alijes, recepcin y bombeo. Intendentes de Poliductos y Terminales / Coordinador de Terminal / Supervisor de Estacin de A1 Bombeo

A1

Determinar capacidad de almacenamiento para recepcin. Supervisor de Operaciones GLP

A2

Autorizar y firmar la recepcin de GLP. Coordinador de Terminal y Planta de GAS/Supervisor De Operaciones GLP A3

Firmar la autorizacin de recepcin Tcnico Lder de Estacin Bombeo / Tcnico Lder de Operaciones GLP A3 Realizar aforo inicial de tanques receptores, aplicando Instructivo de Aforo. Aforador/ Tcnico Lder de Operaciones GLP / Tcnico de Operaciones GLP / DNH A4

Realizar toma inicial datos de medidor de flujo msico. Aforador/ Tcnico Lder de Operaciones GLP / Tcnico de Operaciones GLP / DNH

A4 A1: Memorando Circular (PCO) A2: Capacidad de Recepcin (PCO-MPG-012) A3: Autorizacin de Recepcin (PCO-MPG-015) A4: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)

A30





A

Calcular existencias. Aforador/Tcnico Lder Operaciones GLP/Tcnico Operaciones GLP A5

Avalizar fiscalizacin inicial de buque tanque (B/T). Aforador/Supervisor de Estacin de Bombeo / Inspector Independiente / Operacin Martima / Capitn B/T

A6

Alinear sistema de recepcin, segn Manual de Operaciones. Tcnico Operaciones GLP/Tcnico Lder de Operaciones GLP A8

Tomar y analizar muestras de GLP. Analista de Laboratorio / Inspector Independiente A7

Alinear sistema bombeo previa coordinacin, segn Manual de Operaciones. Tcnico Lder Estacin Bombeo/ Tcnico Operaciones de Bombeo A9

Operar unidad de relicuefaccin. Tcnico Operaciones GLP/Tcnico Lder de Operaciones GLP A8-A10

Controlar operacin de recepcin de GLP, aplicando Manual de Operaciones. Supervisor Operaciones GLP /Tcnico Lder de Operaciones GLP/ Tcnico Lder Estacin de Bombeo A11-A12 A5: Inventario de Existencias de GLP (PCOMPG-002). A6: Reporte de medicin de B/T (Documento externo con firmas conjuntas). A7:Certificado de Control de Calidad (PCO-MPG006). A8: Check List Sistema de Recepcin (PCOMPG-030). A9: Check List Sistema de Recepcin por Gasoducto (PCO-MPG-039). A10: Hoja de Control de Planta de Relicuefaccin (PCO-MPG-013). A11: Bitcora de Operacin. A12: Registro de Operaciones (PCO-MPG-009).

Coordinar finalizacin de recepcin, segn Manual de Operaciones. Tcnico Lder Operaciones GLP / Tcnico Operaciones GLP /Tcnico Lder Estacin de Bombeo A8-A11

B31





B

Desactivar unidad de relicuefaccin

Tcnico Lder Operaciones GLP/ Tcnico Operaciones GLP A8-A10

Realizar aforo final de tanques receptores, aplicando Instructivo de Aforo. Aforador/Tcnico de Operaciones GLP/Tcnico de Lder de Operaciones GLP/DNH A4 Ingresar datos iniciales y finales de aforo al sistema Computarizado o Teleproceso. Aforador A5

Realizar toma final datos del medidor de flujo msico. Aforador/Tcnico de Operaciones GLP/Tcnico de Lder de Operaciones GLP/DNH A4

Revisar y legalizar Acta EntregaRecepcin. Coordinador de Terminal y Planta de GAS / DNH/Aforador A13

Generar Acta Entrega-Recepcin.

Aforador A13

Avalizar fiscalizacin final de Buque Tanque (B/T). Aforador /Supervisor de Estacin de Bombeo / Inspector Independiente / Operacin Martima / Capitn B/T A14

Recibir reporte de medicin de Buque Tanque (B/T). Supervisor Operaciones GLP A14

FIN32

A4: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001) A5: Inventario de Existencias de GLP (PCOMPG-002). A8: Check List Sistema de Recepcin (PCOMPG-030). A10: Hoja de Control de Planta de Relicuefaccin (PCO-MPG-013). A13: Acta Entrega-Recepcin (PCO-MPG-003). A14: Reporte de medicin de B/T (Documento externo con firmas conjuntas).

PROCEDIMIENTO: DESPACHOS DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTAS Nombre del Proceso: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



1. PROPSITO NORMAR EL DESPACHO DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTAS AL CLIENTE, DESDE TERMINALES Y PLANTAS DE PETROCOMERCIAL. 2. ALCANCE Desde: Hasta: MEMORANDO DE PROGRAMACIN CALCULOS DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS DE GLP

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTAS A CLIENTES, QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE PETROCOMERCIAL.

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS 4. POLTICAS CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO AL GRANEL (A/T) EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE GLP. CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS GLP: MOPRO: DNH: AFORO: GAS LICUADO DE PETROLEO MOVIMIENTO DE PROCESOS DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS ACCION DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES


REALIZA MENSUALMENTE COORDINADOR SENIOR DE PROGRAMA DE ABASTECEDORA EVACUACION DE GLP DESDE LAS TERMINALES.

33

COORDINADOR DEL TERMINAL Y PLANTA DE GAS

DISPONE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y APRUEBA INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP. CALCULAR EXISTENCIAS, VERIFICAR DATYOS DE PRESION, TEMPERATURA, NIVEL PARA PESO EN BALANZA. REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL DE TANQUES, E INGRESAR DATOS AL SISTEMA COMPUTARIZADO REGISTRAR INGRESO Y EGRESO DE A/T

TECNICO LIDER DE OPERACIONES GLP

AFORADOR GUARDIA DE SEGURIDAD FISICA

CUMPLIR Y HACER TECNICO DE SEGURIDAD Y CUMPLIR NORMAS DE SALUD SEGURIDAD Y SALUD ERN TRASPORTE DE GLP. REGISTRAR DATOS DE PRESION, TEMPERATURA, NIVEL Y/0 PESO INICIAL Y FINAL EN BALANZA, CONECTAR MANGUERAS Y LEGALIZAR GUIA DE REMISION INGRESAR AL SISTEMA DE COMERCIALIZACION DATOS DE GUIS DE REMISION, GENERAR REPORTE DIARIO DE DESPACHOS, GENERAR REPORTES DIARIOS DE COMERCIALIZACION Y RUTAS

TECNICO DE OPERACIONES DE GLP

ASISTENTE DE SUCURSAL DE COMERCIALIZADORA

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo A2 BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001) A1 MEMORANDO DE PROGRAMACIN

34

Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin A6 CERTIFICADO DE INSPECCIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016) A5 CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTOTANQUES (PCOMPG-004) A4 INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-005) A3 CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)

35

Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato A11 DESPACHOS POR COMERCIALIZADORAS Y RUTAS (PCO -MPG-014) A10 GUIA DE REMISIN GLP (PCO-MPG-008) A9 CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG033) A8 HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010) A7 ORDEN DE CARGA DE COMERCIALIZADORAS

36

Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final 8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D GLP MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007 MANUAL DE OPERACIONES 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo) A12 CALCULOS DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS DE GLP (PCO-MPG-002)

37


MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR Aprobado por: Pag: 1 / 3 PROCESO:

Subproceso: DESPACHOS DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTASINICIO

Elaborar programa mensual de evacuacion de GLP desde terminales (sujeto a ajustes de acuerdo a produccion) Coordinador Senior de Abastecedora Disponer cumplimiento de programa a responsables (sumilla en documento original) Coordinador de Terminal y Planta de Gas

A1

A1

Realizar aforo inicial de tanques a despachar, aplicando instructivo de Aforo AforadorTcnico Lder de Operaciones GLP A2 Calcular Existencias Aforador/Tcnico Lder Operaciones GLP/ Ingresar datos iniciales de aforo al Sistema computarizado o de teleproceso Aforador Aprobar Inventario de Existencias de GLP Coordinador de Terminal y Planta de Gas A4

A3-A4

A4

Comunicar y registrar ingreso de autotanques A5 Guardia de Seguridad

Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para transportista y vehiculo Tcnico de Seguridad y Salud A6 A

A1: Memorando de Programacion A2: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001) A3: Calculo de Existencias en Tanques y/o tanqueros (PCO-MPG-005) A4: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002) A5: Control de Movimiento de Autotanques (PCO-MPG-004) A6: Certificado de Inspeccion de Seguridad Industrial para carga y descarga (PCO-MPG-016)

38



PROCESO:

Subproceso: DESPACHOS DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTASA

Registrar el ingreso del autotanque al area operativa Guardia Seguridad Registrar y verificar la orden de carga a granel en el sistema de comercializacion Asistente de Sucursal de Comercializacin A5

A7

Hacer cumplir requerimientos de seguridad industrial para operaciones de carga de GLP Tcnico de Seguridad y Salud/ Tcnico de Operaciones GLP

A6

Tomar Datos iniciales de presion, temperatura, nivel y/o peso inicial en balanza para A/ T. Conectar Mangueras. Tcnico de OperAciones GLP A8

Iniciar la Carga en A/T, segn Manual de Operaciones Tcnico de Operaciones GLP/ Tcnico Lder de Operaciones GLP Tomar Datos finales de presion, temperatura, nivel y/o peso final en balanza para A/ T. Desconectar Mangueras Tcnico de Operaciones GLP A8

A8

Ingresar al sistema de Comercializacion Datos del A/ T. Emitir Guias de Remision Asistente de Sucursal de Comercializacin A10

B

A7: Orden de Carga de Comercializadoras A8: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010) A9: Checklist de carga y descarga en A/T (PCO-MPG-033) A10: Guia de Remision GLP (PCO-MPG-008)

39



PROCESO:

Subproceso: DESPACHOS DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTASB

Verificar y firmar guia de remision. Registrar datos en Reporte Diario de Movimiento de GLP en Tanqueros Tecnico de OperaCiones GLP/ Asistente de Sucursal de Comercializacin /Transportista A10-A8 Generar reporte diario de despacho por comercializadoras y rutas Asistente de Sucursal de Comercializadora/Aforador A11

Comunicar y autorizar la salida de tanque cargado Tcnico de OperaCiones GLP/ Guardia Seguridad Solictar y verificar guia de remision y registrar salida de autotanque guardado Guardia de Seguridad

A8

A5 Realziar Aforo Final (06H00) de tanques de despacho, aplicando instructivo de aforo y Calcular Existencias Aforador/Tcnico Lder de Operaciones GLP A2 Calcular Existencias Tcnico Lder Operaciones GLP/Aforador A3-A4 Ingresar datos de Aforo y Despachos en el Sistema Computarizado o de Teleproceso Aforador A4 Aprobar Inventario de Existencias de GLP Coordinador de Terminal y Planta de Gas A4

FIN

A11: Despachos por Comercializadoras y Rutas (PCO-MPG-014) A12: Calculos de Existencias en Tanques y/o Tanqueros de GLP (PCO-MPG-002)

40

PROCEDIMIENTO: DESPACHOS DE GLP POR GASODUCTO PARA VENTAS Nombre del Proceso: TRANSPORTAR Y ALMACENAR



1. PROPSITO NORMAR EL DESPACHO DE GLP POR GASODUCTO PARA VENTAS A CLIENTES, DESDE TERMINALES DE PETROCOMERCIAL 2. ALCANCE Desde: Hasta: QUE SE RECIBE LA PROGRAMACION MENSUAL DE EVACUACION DE GLP PARA TERMINALES. QUE SE VERIFICA Y FIRMA LA GUIA DE REMISION.

APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP POR GASODUCTO PARA VENTAS A CLIENTES, QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES DE PETROCOMERCIAL.

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS 4. POLTICAS CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO POR EL GASODUCTO EN LOS TERMINALES DE GLP. CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL VIGENTES. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS GLP: ES LA MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EN ESTADO NATURAL, EN CUYA COMPOSICIN PREDOMINAN LOS HIDROCARBUROS PROPANO Y BUTANO, QUE SE ALMACENAN Y DISTRIBUYEN EN ESTADO LQUIDO, EN RECIPIENTES HERMTICOS A PRESIN. LA DENOMINACIN GAS LICUADO DEL PETRLEO SE PODR EXPRESAR POR LA ABREVIATURA (GLP). MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO. CONVIERTEN EL VOLUMEN EN MASA EN FUNCIN DE PRESIN Y TEMPERATURA, DE FORMA QUE DAN COMO RESULTADO FINAL EL CAUDAL EN UNIDADES DE MASA

AFORO INICIAL: MEDIDOR MASICO:

41

DESPACHO:

ENTREGA DE PRODUCTOS DESDE REFINERAS, TERMINALES, DEPSITOS A OTROS LUGARES FUERA DE SUS INSTALACIONES. DISPOSITIVO EMPLEADO PARA EVACUAR EL CAUDAL DE FLUIDO NECESARIO DE TAL FORMA QUE NO SE SOBREPASE LA PRESIN DE TIMBRE DEL ELEMENTO PROTEGIDO. CUANDO SE SUPERA LA PRESIN DE TARADO, LA VLVULA ABRE PROPORCIONALMENTE AL AUMENTO DE PRESIN. MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, DESPUS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO

SISTEMA DE ALIVIO DEL GASODUCTO:

AFORO FINAL:


ELABORAR PROGRAMA COORINADOR SENIOR MENSUAL DE EVACUACION ABASTECEDORA DISTRITAL DE GLP DESDE EL TERMINAL COORDINADOR TERMINAL Y PLANTA DE GAS DISPONE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION, APRUEBA INVENTARIOS DE EXISTENCIAS DE GLP Y AUTORIZA DESPACHO. RECEPTA ORDEN DE CARGA, LEGALIZA Y VERIFICA EN EL SISTEMA DE COMERCIALIZACION, ALINEA SISTEMA DE DESPACHO INGRESA DATOS DE DESPACHO Y/O DE MEDIDOR MASICO AL SISTEMA DE COMERCIALIZACION, EMITE GUIS DE REMISION. APROBAR INVENTARIOS DE EXISTENCIAS Y DESPACHOS, REGISTRAR DATOS DE MEDIDOR MASICO, ALINEAR SISTEMA DE DESPACHO. REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL A TANQUES E INGRESAR DATOS EN EL SISTEMA DE TELEPROCESOS

TECNICO LIDER DE OPERACIONES

ASISTENTE DE SUCURSAL DE COMERCIALIZACIN

SUPERVISOR DE OPERACIONES GLP

AFORADOR.

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso A1 MEMORANDO DE PROGRAMACIN

42

Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin A6 A5 INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002) A4 REGISTRO DE OPERACIONES DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-017) A3 BOLETA DE AFORO GLP(PCO-MPG-001) A2 ORDEN DE CARGA DE COMERCIALIZACIN

43

Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final

CHECK LIST SISTEMA DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-039)

A7 BITACORA DE OPERACION

A8 BITACORA DE GASODUCTO

A9 GUIA DE REMISIN GLP (PCO-MPG-008)

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP. MANUAL DE OPERACIONES.

44

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

45




SUBPROCESO: DESPACHOS DE GLP POR GASODUCTOS PARA VENTASTERMINALES Y PLANTAS DE GAS

INICIO

Elaborar programa mensual de evacuacin de GLP desde Terminales. Coordinador Snior Abastecedora A1

Disponer cumplimiento de programa a responsables. Coordinador Terminal y Planta de Gas A1 Receptar orden de carga legalizada y verificar en el sistema de Comercializacin, si existe autorizacin. Asistente de Sucursal de Comercializacin A2

Realizar aforo inicial de tanques a despachar, aplicando Instructivo de Aforo. Aforador/ Tcnico Lder Operaciones GLP /Tcnico de Operaciones GLP / DNH A3

Ingresar datos iniciales de aforo en el Sistema computarizado o de teleproceso. Aforador A5

Registrar datos iniciales de medidores msicos. Aforador/ Tcnico Lder Operaciones GLP Tcnico de Operaciones GLP/ Delegado Ca. Comercializadora /DNH A4 Alinear sistema para despacho (Terminal) y recepcin (Comercializadora), segn Manual de Operaciones. Tcnico de Operaciones GLP/Tcnico Lder de Operaciones GLP/ Delegado Ca. ComercializadoraA6 A7

Aprobar Inventario de Existencias de GLP y autorizar el despacho. Supervisor Operaciones GLP/Tcnico A5 Lder de Operaciones GLP

Activar sistema de despacho automatizado o manual, segn Manual de Operaciones. Tcnico Operaciones de GLP/Tcnico Lder Operaciones GLP

Controlar operacin de despacho, segn Manual de Operaciones. Supervisor Operaciones de GLP / Tcnico Lder Operaciones GLP / Delegado Ca. Comercializadora A4

A7

Coordinar finalizacin de despacho. A Supervisor Operaciones GLP / Delegado Ca. Comercializadora A7

A1: Memorando de Programacin A2: Orden de carga de Comercializadora (d.e.) A3:Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001) A4: Registro de Operaciones de Despacho por Gasoducto (PCOMPG-017) A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).

A6: Check List Sistema de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG039) A7:Bitcora de Operacin.. A8: Bitcora Gasoducto. A9: Gua de Remisin GLP (PCO-MPG-008).46




SUBPROCESO: DESPACHOS DE GLP POR GASODUCTOS PARA VENTASTERMINALES Y PLANTAS DE GAS

A

Desactivar y bloquear sistema de despacho, segn Manual de Operaciones. Tcnico Operaciones de GLP/Tcnico Lder de Operaciones GLP A4

Coordinar sistema de alivio del gasoducto con Comercializadora. Tcnico de Operaciones GLP/Tcnico Lder de Operaciones GLP / Delegado A8 Ca. Comercializadora

Determinar cantidad de producto despachado. Aforador/Tcnico de Operaciones A5 GLP/Delegado Ca. Comercializadora

Registrar datos finales de medidores msicos, segn Manual de Operaciones. Aforador / Tcnico Lder de Operaciones GLP / Delegado Ca. A4 Comercializadora

Ingresar datos finales de aforo en el Sistema computarizado o de teleproceso. Aforador A5

Realizar aforo final tanques de despacho, aplicando Instructivo de Aforo. Supervisor Operaciones / DNH / Aforador Delegado Ca. Comercializadora

A3

Ingresar datos de despacho y/o de medidor msico al Sistema de Comercializacin. Asistente de Sucursal de Comercializacin

Emitir Gua de Remisin GLP para firmas. Asistente de Sucursal de Comercializacin

A9

Verificar y firmar Gua de Remisin. Asistente de Sucursal de Comercializacin/Tcnico de Operaciones GLP / Delegado Ca. Comercializadora

A9

FIN

A1: Memorando de Programacin A2: Orden de carga de Comercializadora (d.e.) A3:Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001) A4: Registro de Operaciones de Despacho por Gasoducto (PCOMPG-017) A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).

A6: Check List Sistema de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG039) A7:Bitcora de Operacin.. A8: Bitcora Gasoducto. A9: Gua de Remisin GLP (PCO-MPG-008).47

PROCEDIMIENTO: DESPACHOS DE GLP EN AUTOTANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES Nombre del Proceso: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



1. PROPSITO NORMAR EL DESPACHO DE GLP EN AUTOTANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES DE PETROCOMERCIAL. 2. ALCANCE Desde: Hasta: ELABORACION DE PROGRAMA DE EVACUACION Y RECEPCION DE GLP. APROBACION DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP.

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP EN AUTOTANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES DE PETROCOMERCIAL.

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS 4. POLTICAS CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO DE GLP POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES DE GLP CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS GLP: DNH: MOPRO: AFORO: A/T: GAS LICUADO DE PETROLEO DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS MOVIMIENTO DE PRODUCTOS ACCION DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES AUTOTANQUE, UNIDAD AUTOMOTRIZ CON TANQUE, TIPO SEMIREMOLQUE, PUEDE SER UTILIZADA PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

48


REALIZA PROGRAMA DE EVACUACION EN CASO DE COORDINADOR SENIOR DE EMERGENCIA Y RECEPCION DE GLP POR PROGRAMACION TRANSFERENCIAS TERRESTRES ENTRE LAS TERMINAL RESPONSABLE DE COORDINADOR SENIOR DE GENERAR SOLICITUD DE ABASTECEDORA DISTRITAL TRANSFERENCIAS DE GLP, SU RECEPCION Y TRANSFERENCIA COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y FACILITAR TRANSPORTE PARA TRANSFERENCIA DE GLP, APROBAR INVENTARIO DE TRANSFERENCIAS,RESPON SABLE DE APROBAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP SU RECEPCION, TRANSFERENCIA Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE EVACUACION GENERAR SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS, CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE EVACUACION REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL A LOS TANQUES DE GLP CALCULAR EXISTENCIAS, GENERAR SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS REGISTRAR INGRESO Y EGRESO DE A/T


SUPERVISOR DE OPERACIONES DE GLP

AFORADOR TECNICO LIDER DE OPERACIONES DE GLP GUARDIAS DE SEGURIDAD FISICA

CUMPLIR Y HACER TECNICO DE SEGURIDAD Y CUMPLIR NORMAS DE SALUD SEGURIDAD Y SALUD PARA MOVIMIENTO DE GLP. VERIFICAR GUIA DE REMISION, TOMAR DATOS DE PRESION, TEMPERATURA, NIVEL Y/O PESO INICIAL EN BALANZA DE A/T, CONECTAR Y DESCONECTAR MANGUERAS


7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS

49

Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo

A1 MEMORANDO DE PROGRAMACIN

A2 MEMORANDO DE ABASTECEDORA

A3 BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001)

A4 CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)

A5 INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)

50

Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final A9 HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010) A8 CERTIFICADO DE INSPECCIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016) A7 CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTOTANQUES (PCOMPG-004) A6 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-007)

51

Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final

A10 CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG033)

A11 GUIA DE REMISION DE TRANSFERENCIA DE GLP (PCOMPG-024)

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D GLP MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007 MANUAL DE OPERACIONES 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

52


MACROPROCESO: TRASNPORTAR Y ALMACENAR Aprobado por: Pag: 1 / 4 PROCESO:

Subproceso: DESPACHOS DE GLP EN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRESTERMINALES Y DEPSITOS

INICIO

Elaborar programa de evacuacion de GLP por transferencias terrestres entre terminales de acuerdo a demanda y en casos emergentes Coordinador Senior de Programacion/Coordinador Senior de Abastecedora A1 Distribuir programa de evacuacion y recepcion de transferencias terrestres de GLP entre terminales Coordinador Senior de Abastecedora A1 Coordinar y facilitar transporte para transferecnias de GLP. Coordinador Senior de Abastecedora / Coordinador de Terminal y Planta de Gas Realizar Aforo inicial de tanques de despacho, aplicando instructivo de Aforo. Aforador/ Tcnico de Operaciones GLP/DNH A3 Calcular Existencias Aforador/Tcnico de Operaciones GLP/Tcnico Lder de A4-A5 Operaciones GLP Ingresar datos iniciales de Aforo en el sistema computarizado o de teleproceso Aforador A5 Aprobar Inventario de Existencias de GLP Coordinador de Terminal y Planta A5 de Gas AA1: Memorando de Programacion A2: Memorando Abastecedora A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001) A4: Calculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005) A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)

A2

53


MACROPROCESO: TRANSRPORTAR Y ALMACENAR Aprobado por: Pag: 2 / 4 PROCESO:

Subproceso: DESPACHOS DE GLP AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS Subproceso: DESPACHOS DE GLP ENEN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES TERRESTRESTERMINALES Y DEPSITOS

A

Coordinar cumplimiento de programa de evacuacion y recepcion de transferencias de GLP Coordinador de Terminal y planta de Gas/Supervisor de A1 Operaciones GLP Generar la Solicitud de Transferencias de GLP en el sistema computarizado o de teleproceso Supervisor de Operaciones GLP/Aforador/ A6

Comunicar y registrar ingreso de autotanques Guardia de Seguridad A7

Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para carga y transporte Tcnico de Seguridad y Salud A8

Registrar el ingreso del autotanque al area operativa Guardia de Seguridad Ingresar datos de solicitud de transferencia terrestre al Sistema computarizado o de teleproceso. Verificar si A/T esta autorizado. Aforador A6 A7

B

A6: Solicitud de Transferencia de GLP (PCO-MPG-007) A7: Control de Movimiento de Autotanques (PCO-MPG.004) A8: Certificado de Inspeccion de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016)

54


MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR Aprobado por: Pag: 3/ 4 PROCESO:

Subproceso: DESPACHOS DE GLP AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS Subproceso: DESPACHOS DE GLP ENEN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES TERRESTRESTERMINALES Y DEPSITOS

B

Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para operaciones de carga de GLP Tcnico de Seguridad y Salud/ / Tcnico de Operaciones GLP A8 Tomar datos iniciales de presion, temperatura, nivel y/o peso inicial an balanza para A/T Tcnico de Operaciones GLP A9

Proceder en la carga en A/T, segn Manual de Operaciones Tcnico de Operaciones GLP A10

Tomar datos finales de presion, temperatura, nivel y/o peso final en balanza para A/T. Desconectar Mangueras Tecnico de Operaciones GLP A9

Ingresar al Sistema de procesos o teleproceso datos del A/T, Emitir guia de remision de transferencia terrestre Aforador A11 Verificar y firmar Guia de remision de transferencia terrestre Tcnico de Operaciones GLP/ Transportista

A11

C

A9: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010) A10: Check List de Carga y Descarga en A/T (PCO-MPG-033) A11: Guia de Remision Transferencia de GLP (PCO-MPG-024)

55


MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR Aprobado por: Pag: 4 / 4 PROCESO:

Subproceso:DESPACHOS DE GLP ENEN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS Subproceso: DESPACHOS DE GLP AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES TERRESTRESTERMINALES Y DEPSITOS

C

Comunicar y Autorizar la salida de Autotanque cargado Tcnico Lder de Operaciones GLP/Guardia de Seguridad A9

Solicitar y Verificar Guia de Remision de Transferencia Terrestre. Registrar salida de A/T cargado. Guardia de Seguridad A7

Realizar aforo final (06H00) de tanques, aplicando instructivo de Aforo Aforador/Tcnico Lder Operaciones GLP/DNH A3

Calcular Existencias Tcnico Lder Operaciones GLP/Aforador A4_A5

Ingresar datos de Aforo al Sitema computarizado o teleproceso Aforador A5

Aprobar Inventario de Existencias de GLP Coordinador de Terminal y Planta de GAs A5

FIN

A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001) A4: Calculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005) A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002) A7: Control de Movimiento de Autotanques (PCO-MPG.004) A8: Certificado de Inspeccion de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016) 56 A9: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010)

PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES Nombre del Proceso: TRANSPORTAR Y ALMACENAR



1. PROPSITO NORMAR LA RECEPCION DEL GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL. 2. ALCANCE Desde: QUE SE RECEPTA EL PROGRAMA DE EVACUACION Y RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DE GLP DE ACUERDO A DEMANDA Y CASOS EMERGENTES. APROBAR REPORTES DIARIOS DE EXISTENCIAS DE GLP.

Hasta:

APLICA A TODOS LOS TERMINALES Y PLANTAS DE GAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RECEPCION DE GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES.

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS 4. POLTICAS CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA LA RECEPCIN DE TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE GAS CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL VIGENTES. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS AFORO: AFORO INICIAL: AFORO FINAL: AUTOTANQUE: ACCIN DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES. MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, DESPUS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO. UNIDAD AUTOMOTRIZ CON TANQUE, TIPO SEMI-REMOLQUE, PUEDE SER UTILIZADA PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

57

GUIA DE REMISION:

DOCUMENTO GENERADO POR EL DEPSITO QUE REQUIERE EL PRODUCTO CON LA FINALIDAD DE DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE LO SOLICITADO, LA CANTIDAD Y LA FORMA DE TRANSPORTARLO. ES EL ALIMENTADOR DE INFORMACIN QUE PERMITE TRANSMITIR LOS DATOS DESDE Y HACIA LOS TERMINALES Y DEPSITOS. ACCIN DE TRASLADAR CRUDO Y DERIVADOS A TRAVS DE VARIOS SISTEMAS; POR DUCTOS, BUQUES TANQUE, AUTOTANQUES Y CILINDROS. TRASPASO DE PRODUCTO ENTRE TERMINALES, DE TERMINAL A DEPSITO Y/O DE DEPSITO A DEPSITO.

SISTEMA DE TELEPROCESO: TRANSPORTE:

TRANSFERENCIA:


ELABORAR PROGRAMAS COORDINADOR SENIOR DE DE EVACUACION Y PROGRAMACION RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DE GLP. DISTRIBUIR PROGRAMAS COORDINADOR SENIOR DE DE RECEPCION DE ABASTECEDORA DISTRITAL TRANSFERENCIAS DE GLP ENTRE TERMINALES. SUPERVISAR Y CONTROLAR QUE SE CUMPLA CON LA RECEPCION DE GLP DE TRANFERENCIAS TERRESTRES ENTRE LOS TERMINALES. APROBAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP REVISAR LOS AFOROS, CALCULO DE EXISTENCIAS, GUIAS DE REMISION, REGISTRAR Y VERIFICAR DATOS EN EL SISTEMA TELEPROCESO, DATOS DE A/T. CALCULAR EXISTENCIAS, RECEPTAR GUIAS DE REMISION, REGISTRAR Y VERIFICAR DATOS EN EL SISTEMA TELEPROCESO, TOMAR DATOS DE A/T. REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL EN LOS TANQUES DE GLP E INGRESAR LOS DATOS EN EL SISTEMA DE TELEPROCESO.


SUPERVISOR DE OPERACIONES

TECNICO LIDER DE OPERACIONES DE GLP

AFORADOR

58


VERIFICA GUIA DE REMISIN, TOMA DATOS DE PRESION, TEMPERATURA NIVEL O/Y PESO INICIAL Y FINAL EN BALANZA DE A/T, ALINEA SISTEMA DE RECEPCION REGISTRA INGRESO Y EGRESO DE A/T.

GUARDIA DE SEGURIDAD FISICA

HACER CUMPLIR REQUERIMIENTOS DE TECNICO DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD PARA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE GLP.

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin A3 BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001) A2 MEMORANDO DE ABASTECEDORA A1 MEMORANDO DE PROGRAMACIN

59

Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato A9 GUIA DE REMISION TRANSFERENCIAS DE GLP (PCOMPG-024) A8 CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTO TANQUES (PCOMPG-004) A7 CERTIFICADO DE INSPECCIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016) A5 INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002) A4 CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)

60

Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final 8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP. MANUAL DE OPERACIONES. A12 CALCULOS DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005) A11 CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG033) A10 HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010)

61

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

62




SUBPROCESO: RECEPCION DE GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRESTERMINALES Y PLANTAS GLP

INICIO

Elaborar programa de evacuacin y recepcin de Transferencias de GLP entre terminales de acuerdo a demanda y en casos emergentes Coordinador Senior Programacin / Coordinador Senior Abastecedora A1

Realizar aforo inicial de tanques, aplicando Instructivo de Aforo. Aforador / Tcnico Lder de operaciones GLP / DNH

A3

Distribuir programa de evacuacin y recepcin de transferencias de GLP entre terminales. Coordinador Senior Abastecedora A1

Calcular Existencias. Tcnico Lder Operaciones GLP / Aforador A4-A5

Coordinar y facilitar transporte para transferencias de GLP. Coordinador Senior Abastecedora / Coordinador de Terminal y Plantas A2 GLP

Aprobar Inventario de Existencias de GLP. Coordinador de Terminal y Planta GLP

Ingresar datos iniciales de aforo en el Sistema computarizado o de teleproceso. Aforador A5 A5

Coordinar cumplimiento de programa de evacuacin y recepcin de Transferencias de GLP. Coordinador de Terminal y Planta GLP/Aforador / Supervisor De A1 Operaciones GLP

Comunicar y registrar ingreso de auto tanques. Guardia Seguridad

A6

Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para carga y transporte. Tcnico de Seguridad y Salud A7

Registrar el ingreso del auto tanque al rea operativa. Guardia Seguridad A1: Memorando de Programacin. A2: Memorando Abastecedora. A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001). A4: Clculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005). A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002). A6: Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004). A7: Certificado de Inspeccin de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016). A8: Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004). 63 A8

A




SUBPROCESO: RECEPCION DE GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRESTERMINALES Y PLANTAS DE GAS

A

Recibir Gua de Remisin de Transferencia de GLP. Tcnico Lder Operaciones GLP/ Tcnico de Operaciones GLP A9

Verificar datos en Sistema computarizado o teleproceso. Tcnico Lder Operaciones GLP/ Tcnico de operaciones GLP/Aforador

Hacer cumplir requerimiento Seguridad Industrial para operaciones de descarga de GLP Tcnico de Seguridad y Salud / Tcnico Operaciones GLP A7

Tomar datos iniciales de presin, temperatura, nivel y/o peso inicial en balanza para A/T. Tcnico Operaciones GLP/Aforador A10

Proceder a descargar auto tanque, segn Manual de Operaciones. Tcnico Lder Operaciones GLP/ Tcnico de Operaciones GLP A11

Tomar datos finales de presin, temperatura, nivel y/o peso final en balanza para A/T. Tcnico Lder Operaciones GLP/ Aforador A10

Ingresar datos iniciales y finales en Sistema computarizado o teleproceso. Aforador A9 A7: Certificado de Inspeccin de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016). A9: Gua de Remisin Transferencias de GLP (PCO-MPG-024).. A10: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010). A11: Check List de Carga y Descarga en A/T (PCO-MPG-033).

B

64




SUBPROCESO: RECEPCION DE GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRESTERMINALES Y PLANTAS DE GAS

B

Registrar datos adicionales de recepcin en Gua de Remisin de Transferencia de GLP. Tecnico de Operaciones GLP A9

Verificar y firmar Gua de Remisin de Transferencia de GLP. Tcnico Lder Operaciones GLP / Transportista

A9

Comunicar y autorizar la salida de auto tanque descargado. Tcnico de Operaciones GLP / Guardia Seguridad

Registrar salida de auto tanque descargado. Guardia Seguridad A10

A6

Realizar aforo final (06H00) de tanques, aplicando Instructivo de Aforo. Tcnico Lder Operaciones GLP / Aforador / DNH

A3

Calcular Existencias. Tcnico Lder Operaciones GLP/ A12-A5 Aforador

Registrar datos de aforo y recepciones en Sistema computarizado o de teleproceso Aforador A5

A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001). A5: Inventario de Existencias de GLP (PCOMPG-002). A6: Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004). A9: Gua de Remisin Transferencias de GLP (PCO-MPG-024) A10: Hoja de Control de Tanqueros (PCOMPG-010). A12: Clculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005).

Aprobar Reporte Diario de GLP. Coordinador de Terminal y Planta GLP

FIN

A5

65

PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS) Nombre del Proceso: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



1. PROPSITO NORMAR LA TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA EL TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS) DESDE LOS TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL. 2. ALCANCE Desde: Hasta: JEFE DE SUCURSAL GALAPAGOS ELABORA PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE GLP EN CILINDROS. JEFE TERMINAL BALTRA CON JEFE DE SUCURSAL GALAPAGOS COORDINAN ENTREGA Y RECEPCION DE CILINDROS LLENOS.

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS DESDE TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO HACIA EL TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS) DE PETROCOMERCIAL, PLAN EMERGENTE, APLICABLE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS COMERCIALIZADORAS.

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADOR DEPOSITO BALTRA 4. POLTICAS CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERINADAS PARA EL DESPACHO, TRANSPORTE Y RECEPCION DE GLP EN CILINDROS. CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES. CUMPLIR LAS DISPOCISIONES DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS Y ACUERDOS MINISTERIALES VIGENTES QUE REGULAN EL ENVASADO DE GLP EN CILINDROS. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS GLP: MOPRO: DNH: AFORO: GAS LICUADO DE PETROLEO MOVIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS ACCION DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES

66

: 6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable COORDINA REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DE GLP EN CILINDROS PARA TERMINAL BALTRA, VERIFICAR EXISTENCIAS. COORDINAR ENTREGARECEPCION DE CILINDROS VACIOS Y/O LLENOS Y REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DE GLP. REALIZAR EL AFORO INICIAL Y FIANAL DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO E INGRESAR DATOS DE AFORO EN SISTEMA COMPUTARIZADO REALIZAR ENTREGARECEPCION DE CILINDROS VACIOS O/Y LLENOS DE GLP.EN MUELLES. Autoridad

SUPERVISOR DE SUCURSAL GALAPAGOS.

COORDINADOR DE TERMINALES DE EL SALITRAL Y BALTRA (GALAPAGOS)

AFORADOR

DELEGADO MOTO NAVE

COORDINAR COORDINADOR DE ABASTECEDORA DISTRITAL TRANSFERENCIA DE GLP PARA TERMINAL BALTRA. TRANSPORTISTA ENTREGAR COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE CILINDROS. AUTORIZA INGRESO DEL TRANSPORTE, VERIFICA GUIA DE REMISIN PARA INGRESO Y EGRESO DE CILINDROS. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD PARA CARGA Y TRANSPORTE DE GLP.

GUARDIA DE SEGURIDAD

TECNICO SEGURIDAD Y SALUD

COORDINAR ENVASADO DE TECNICO LIDER ENVASADO ACUERDO A PROGRAMACIN AUTORIZA CARGA Y DESCARGA DE CILINDROS EN PLATAFORMA DE ENVASADO, ELABORA REPORTES DE EXISTENCIAS. ENVASA CILINDROS DE ACUERDO A MANUEL DE OPERECIONES DE GLP.

SUPERVISOR DE ENVASADO

TECNICO DE OPERACIONES EN ENVASADO

67

ASISTENTE DE SUCURSAL DISTRITAL DNH

ELABORA REPORTES DE EXISTENCIAS POR COMERCIALIZADORA ESTAR PRESENTE EN EL AFORO FINAL APLICANDO INSTRUCTIVO ESTAR PRESENTE EN L

Documents

Manual Glp Con Resolucion