Manual de RFAs, SOLPEs
Descripcin del proceso de RFAs
Descripcin del proceso de SOLPEs
CODIGOS ESTABLECIDOS PARA GENERACION DE
SOLPES:PLANTACENTROMATERIALC.C.
RMAC1000450826Serv Gastos vinculados9203
1000450505Serv Mant e Insta Planta9203
1000450105Servicio de Asesoras9203
CALLAO1020450822Serv Gastos vinculados92062
ZRATE2000450827Serv Gastos vinculados9221
TRUJILLO5040450818Serv Gastos vinculados9220104
AREQUIPA7000450821Serv Gastos vinculados9207106
CUSCO7010450848Serv Gastos vinculados9207107
IQUITOS6300
PUCUSANA1040450852Serv Gastos vinculados92074
PACIFICO1010450824Serv Gastos vinculados90491
BOCANEGRA1030450820Serv Gastos vinculados92073
HUACHO3101
COLONIAL1010450824Serv Gastos vinculados90491
Transacciones en SAP:
Crearme51
Modificarme52
Visualizarme53n
Certificarmb01-101
Ver Saldoksbb
Ver Saldos_alr_87012999
Ver Material / Stock almacenmmbe
Ver a los Proveedme2l
Imprimirme9f
Provisionesksbb
Solicitud materialmb21 - 201
CREACION DE SOLPECdigo: ME51Fecha probable de entrega o trmino
de trabajo del proveedorF: Cuando sea SERVICIOS MANTENIMIENTO DE
PLANTAK: SERVICIOS DE GASTOS VINCULADOSCdigo de PLANTA
2. Se coloca siempre 1 porque es un servicio, pero depender de
la cotizacin1.Se genera en base a los cdigos establecidos por
planta
3. CLICK
Se genera en base a los cdigos establecidos por planta
1. DESCRIPCIN2. N COTIZACIN / FECHA / NOMBRE EMP3. PLANTA1.
DESCRIPCIN2. N COTIZACIN / FECHA / NOMBRE EMP3. PLANTA4.
SOLICITANTE5. PRECIO + IGV6. PROVEEDOR
1. LUEGO DE GENERAR SE RECORTA PARA ADJUNTAR EN EL CORREO
Se Coloca la transaccin ME52, que es para modificar, para poder
adjuntar la cotizacin:Se entra con nuevo usuario ME52, para
modificar y agregar al proveedor y adjuntar la cotizacin
GENERAR EN EL MISMO SAP NUEVA VENTANA
En la casilla del PROVEEDOR se cliquea
Se coloca las iniciales del proveedor con el smbolo (*)
:Ejemplo: *proyeconsa*
Se acepta y se da clic en tomar,Luego se adjunta el archivo:
Y finalmente se guarda
IMPRESIN DE SOLPETransaccin sap: ME9F1. Click2. Se coloca 13. Se
coloca el N de O/P
Se despliega la sgte ventana
4. Se selecciona
En una nueva casilla se escribe NEU, PV
Se coloca 1
3. click2. se selecciona 11 se selecciona impresora
Se guarda y listo
CERTIFICACIONTRANSACCION MB01
2. se coloca O/P1. Se coloca N factura
2. se guarda1. Se verifica posiciones
EncabezadoJEFE DE MONTAJEASISTENTE DE INGENIERIAGENERA LA
SOLPE
Recibe solicitud va e-mail
SOLICITA LA GENERACION DE SOLPE
INFORMA AL SOLICITANTE EL n DE SOLPE GENERADA
Se registra en la base de datos del Share Point
Se solicita al Area de compras Genere la O/P
Se genera O/P ??
Se registra en el SharePoint y se informa que se ha liberado la
O/P
Se investiga y se aade sustento en caso de necesitarlo
SI
NO
Fin
EncabezadoSe pide correcciones al solicitante
Recibe solicitud va e-mail
Se Verifica:Monto vs MonedaProveedorCantidades
Se llena el formato de solicitud en SAP
Se adjunta las cotizaciones y el informe tcnico
Se registra en la base de datos del Share Point
Se enva la solicitud para aprobacin al siguiente liberador
SI
NO
Completas las liberaciones de RFA?
Se hace seguimiento y se reporta tardanza en liberacin
Generacin de SOLPE
NO
SI
NO
SI
Se REGISTRA en el Share Point
Se solicita al Area de compras Genere la O/P
Se genera O/P ??
Se registra en el SharePoint y se informa que se ha liberado la
O/P
Se investiga y se aade sustento en caso de necesitarlo
SI
NO
Fin
JEFE DE MONTAJEASISTENTE DE INGENIERIA
