(M&E)

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema

de Evaluación del Desempeño (SED), 2015.

Unidad de Evaluación y SeguimientoSecretaría de Finanzas y Administración

Julio del 2014

Motivaciones para impulsar el M y E

Acciones realizadas en Monitoreo y Evaluación

Resultados alcanzados

Plan de Capacitación

1

2

3

4

CONTENIDO

1. Por la obligatoriedad del Estado para usar los recursos disponibles con criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad.

2. Adoptar las mejores prácticas en Gestión Gubernamental disponibles en el mundo.

3. Una serie de presiones económicas y sociales:

Motivaciones

2011 2012 y 2013 2014 y 2015

Alineación de los programas presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo (12 programas)

Reestructuración del prototipo de Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño de la Gestión Gubernamental

Propuesta de reforma al marco normativo estatal en materia de MyE

Proceso de capacitación en MML en Dependencias del Sector Central y OPD´s

Proceso de implementación del modelo de presupuestación vinculado con el SED

1

2 4

3 5

DEPENDENCIAS y OPD´s

Presupuesto 2014 Meta 2015

Programas presupuestarios

Programas con matrices Cobertura Cobertura

12 10 83% 100%

Matrices e indicadores construidos

175Total de

indicadores

INDICADORES

Fin Propósito Componentes Actividad

 10 25 50  90

Fuente: Coordinación de Evaluación y Seguimiento/SEFINA

Implicaciones de la alineación de las matrices de los

programas

4. Definir el software “Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño”.

1. Revisión y rediseño de la estructura programática y clave presupuestaria.

2. Reforzamiento de la capacitación en MML, con enfoque a la alineación de los programas presupuestarios al PED.

3. Diseñó del Modelo de programación y presupuesto vinculado con el SED.

Revisión y rediseño de la Estructura Programática a partir de las MIR

RESUMEN NARRATIVO I MS

FIN      

PROPÓSITO

FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN

     

COMPONENTES

1. Financiamiento de actividades agroindustriales, comerciales y de servicios

2. Otorgamiento de créditos a iniciativas de grupos de mujeres

3. Asesoramiento a proyectos de jóvenes emprendedores

     

ACTIVIDADES

Actividades 1.1Actividades 1.2Actividades 2.1Actividades 2.2Actividades 3.1Actividades 3.2      

PROGRAMA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

10 21 000000

FINANCIAMIENTO DE ACT. PROD. Y

10 21 001000

FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES D

10 21 001001

Actividad 1

10 21 001002

Actividad 2

10 21 002000

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A

10 21 002011

Actividad 1

10 21 002014

Actividad 2

10 21 003000

ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE

10 21 003017

Actividad 1

Metaslogradas

VsMetas

programadas

Contenido proyectado para el SEED

EficienciaCalidadEconomía

Eficacia

ImpactoResultadosProductoProcesos

Estra

tégico

s

Gestió

n

TIP

OS

AMBITOS

DIMENSIONES

Matrices alineadas

12

Batería de 175

indicadores

Modelo de Asignación Presupuestal

Planeación ProgramaciónEjercicio y

ControlSeguimiento

Matrices alineadas por

programa

Asignar Gasto por actividad

Modelo de Evaluación

Presupuestación

Reportar Avances de Indicadores

Monitoreo del

desempeño

PROCESO PRESUPUESTARIO

Sistema de Evaluación delDesempeño (SEEDEGG)

Definir Indicadores

y Metas

Evaluación

(Resultados presupuestales)

Restructuración SEED para vincularla con la Planeación y

Presupuestación

Plan de Capacitación4

175Indicadores

Proceso de revisión y validación de los

indicadores

Indicador Claridad Relevancia Economía Monitoreable ConfiableAporte

marginal¿Valido

?

Fin 10   √ 

 √ √

 √  √  √Si /No  

Propósito 25  √ 

 √  √  √  √  √ Si /No  

Componentes 50   √ 

 √ √

 √  √  √Si /No  

Actividades 90  √ 

 √ √

 √  √  √Si /No  

Sujetos a un proceso de revisión y validación.

F i l t r o

www.guerrero.gob.mx