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2016 年度部门决算南宫市苏村镇人民政府

南宫市苏村镇人民政府编制 2017 年

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目 录第一部分 南宫市苏村镇人民政府概况一、 部门职责二、部门决算单位构成

第二部分 南宫市苏村镇人民政府 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表 二、收入决算表

三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表第三部分 南宫市苏村镇人民政府 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 二、 收入决算情况说明三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明

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六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释 一、部门决算 二、财政拨款收入 三、其他收入四、年初结转和结余 五、年末结转和结余 六、基本支出

七、“三公”经费 八、机关运行经费 九、一般公共服务支出

十、 其他交通费

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第一部分 南宫市苏村镇人民政府部门概况一、南宫市苏村镇人民政府部门主要职责根据《南宫市苏村镇人民机构改革方案》规定，南宫市

苏村镇的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，

执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做

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好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;

加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办上级部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成:南宫市苏村镇人民政府,1 个预算单位。

第二部分 南宫市苏村镇人民政府 2016 年度部门决算报表

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第三部分 南宫市苏村镇人民政府 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明我镇 2016 年收入总计 519.61594万元，年初结转和结余

25.728685万元；2016 年支出总计 527.018751万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0万元，年末结转和

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结余 18.325874万元。二、收入决算情况说明我镇 2016 年收入年初结转和结余 25.728685万元，本

年收入 519.61594万元，均为财政一般拨款收入。三、支出决算情况说明我镇 2016 年度支出 527.018751万元，年末结转和结

余 18.325874万元。具体情况如下：1.一般公共服务支出 315.689351万元。主要用于人员工

资、日常办公费等业务支出。2.教育支出 4.62 万元。主要用于小学教育支出。3.社会保障和就业支出 7.2674万元，主要用于民政、遗

属等支出。4.医疗卫生与计划生育支出 11.94 万元。主要用于计划

生育及医疗卫生支出。5.节能环保支出 2万元。主要用于大气污染防治等业务支

出。6.农林水支出 185.502万元。主要用于农村面貌提升、

美丽乡村建设维护等支出。7.年末结转和结余 18.325874 万元。主要是有关项目按

有关规定结转到下年继续使用的资金。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我镇 2016 年收入年初结转和结余 25.728685万元，本

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年收入 519.61594万元，均为财政一般拨款收入；2016 年支出总计 527.018751万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明2016 年财政部门核定我镇一般公共预算财政拨款“三

公” 经费支出预算数 9.079万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、 公务用车运行维护费 4.693万元、公务接待费 4.386万元。2016 年我镇“三公”经费比 2015 年决算数减少4780元。

2016 年“三公”经费支出决算数小于年初预算数和 2015 年 决算数的主要原因是严格落实中央八项规定、公务用车改革，厉 行节约，严格审核和控制“三公”经费支出。

2016 年单位公务用车共 1 部，即一般公务用车 1辆；国内公务接待 22 批次，共 80 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明我镇共组织对 2016 年度专项资金、业务经费等 25 个预

算项目进行了预算绩效评价。绩效 评价结果：2016 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

七、其他重要事项的说明

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1.机关运行经费情况2016 年部门机关运行经费支出 315.689351万元，比

2015 增加 50.237936万元，增加 18.93%。主要原因是：机关人员调入及在职退休人员增资的费用等。

2.政府采购情况2016 年部门政府采购支出总额 218.33万元，其中：政

府采购 货物支出 0万元、政府采购工程支出 181.33万元、政府 采 购服务 支 出 37 万元。 2016 年 年 初 政 府 采 购 预 算229.077498万元。

3.国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，我镇共有车辆 1辆，即一般

公务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大 型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4.其他需要说明的情况（1）政府性基金预算情况我镇 2016 年政府性基金财政拨款基本支出预算收支为

0 万 元，所以《政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表》为空表。（2）部门决算编制单位构成情况我镇 2016 年部门决算含 1 个与预算单位，即苏村镇人民政

府，无下属单位。（3）国有资本经营情况

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我镇无国有资本经营预算及支出。（4）预算执行情况分析2016 年 财 政 预 算 收 入 501.492344 元、 决 算 收 入

519.61594元，收入预决算相差 18.123596元。预算支出526.842253元，决算支出 5270187.51元，支出预决算相差 0.176498元。主要原因是：部分人员变动。

第四部分 名词解释一、部门决算部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部

门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、财政拨款收入本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预

算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。三、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等

以外的收入。四、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。五、年末结转和结余

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指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出。七、“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、 一般公共服务支出

一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。

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十、其他交通费用 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如

飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。