Upload
alana-coffey
View
38
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Miljøhensyn og bærekraft. Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?. Hovedutfordringen i planperioden – miljøhensyn og bærekraft. Fylkeskommunen vil sette bærekraftig utvikling i fokus på all sin virksomhet og sette samme krav til sine samarbeidspartnere ! Bruk av utviklingsmidler 350 mill.kr - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Miljøhensyn og bærekraftMiljøhensyn og bærekraft
Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?
Hovedutfordringen i planperioden– miljøhensyn og bærekraft
• Fylkeskommunen vil sette bærekraftig utvikling i fokus på all sin virksomhet og sette samme krav til sine samarbeidspartnere !– Bruk av utviklingsmidler 350 mill.kr
– Innkjøp - 3000 mill.kr
– Byggløsninger - 1021 mill.kr.
– Kollektivtrafikk- klimakrav
– Lokalisering av tjenestetilbud
Hovedutfordringen – miljøhensyn og bærekraft
• Er regionens næringsliv i pakt med et bærekraftig verdiskapingsbegrep ?
• I samarbeid med regionale partnere utarbeide en klimastatus for landsdelen
Hovedutfordringen - miljøhensyn og bærekraft
Fylkestinget skal vedta ny fylkesplan 2009-2012
1. Klima som utfordring og mulighet2. Energi – produksjon og anvendelse3. Arbeidskraft – demografiske og
samfunnsmessige utfordringer4. Forskning og utvikling (FoU) –
utvikle fortrinn5. Bruk av naturressurser i et
bærekraftig perspektiv6. Attraktivitet, livskvalitet og helse –
i bygd og by7. Kommunikasjoner - interne og
eksterne forbindelser
Sør - Trøndelag fylkeskommune2010
25 kommuner270 000 innbyggere
Fylkeskommunen har tre funksjoner: •tjenesteprodusent •myndighetsutøver•regional utviklingsaktør.
Styringsutfordringer i periodenForutsetninger i rådmannens forslag
Inntektene:• Overføringene fra staten opprettholdes på 2008-nivå• Endringer i momsreglene legges inn• Konsesjonskraftinntekter går til regional utvikling• Salg av eiendom avtar sterkt
Styringsutfordringer i periodenForutsetninger i rådmannens forslag
Utgiftene:• Opplæring – elevtallsveksten avtar
– ”omstillingsprogrammet er gjennomført”
– Skolebruksplan 3• Tannhelse – økt tilbud rusmisbrukere• Kollektivtrafikk – priser og innkjøpsregime• Investeringer – etterslep og utbyggingsbehov
Penger på kistebunnen ?
Disposisjonsfond 1.januar 2008: 65 mill.kr
Lånegjelda øker !
•Samlet lånegjeld var ved utgangen av 2006 på 1876 mill kr. •Pr innbygger utgjør lånegjelden kr 6948. •Fortsatt høy investeringstakt fram mot 2011•Stadig større deler av driftsbudsjettet går til renter og avdrag. • Finansutgifter 2008: 185 mill.kr - øker til 235 mill i perioden
Forutsatt vedtatt forslag til strategiplan 2008 - 2011
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vi har et stort etterslep på vedlikehold vei.
25 skoleanlegg Stort behov for oppgradering og vedlikehold
Det foreslås å investere 800 mill.kr. i perioden
Budsjett opplæring 1 248 722 i 2008Ca 2237årsverk 25 skoler – desentralisert skolestruktur10 700 elever
Fagopplæring2000 løpende kontrakter30 løpende lærekandidatkontrakter34 opplæringskontor550 godkjente lærebedrifter1400 fag-/svenneprøver per år
Videregående opplæring
Omstillingsprogrammet er gjennomført
2000 nye elever
Digital infrastruktur i skolen
Det foreslås trinnvis satsing på det digitale klasserom:• Lærerløftet• Infrastruktur skolen
• Elevtilgang til PC
• Forslag: 28 mill investering i infrastruktur i perioden
Øvrige satsningsområder - opplæring utviklingsprosjekter
• Lærerløftet 5.0 mill• Realfagprosjekt 1.5 mill• Kompetanseløft 3.3 mill.• Bedre veiledning 2.5 mill• Internasjonalisering 0.2 mill.• Voksenopplæring 1.0 mill
TannhelseBehandlingstilbudet opprettholdes
2008: •Økt satsing på tilbud til rusmisbrukere•Digital røntgen : 4 mill.
Kostnadene er under landsgjennomsnittetNetto utgifter i kr. pr. innbygger
200
220
240
260
280
300
320
340
2002 2003 2004 2005 2006Å r
Effektiviteten er høgPersoner undersøkt og behandlet pr. årsverk tannpleier og tannlege - produktivitet
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
2003 2004 2005 2006Å r
Tilskudd kulturinstitusjoner øker
Tilskudd til institusjonerTall i 1000
2007 2008
Stat % Komm. % Fylke % sum Fylke
Trøndelag Teater 48336 70 10382 15 10382 15 69100 10 803Trondheim Symfoniorkester (TSO) 44532 70 12664 20 6332 10 63528 6921Olavsfestdagene (OFD) 5090 60 2265 26,7 1144 13,3 8499 1398
Museumstilskuddet økes- forutsatt sammenslåing/ konsolidering
•Museet Kystens Arv•Orkla Industrimuseum•Kystmuseet +Ægir•Rørosmuseet•Trøndelag Folkemuseum•Trondheim Kunstmuseum•Ringve Museum•Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum•Stiftelsen DS Hansteen
Finansiering av de regionale utviklingsmidlene
Regionale utviklingsmidler Regnskap Budsjett Strategiplanperioden
(tall i 1 000kr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Øremerkede overføringer 74 190 71 460 74 470 74 470 74 470 74 470
STFK's Reg. Utviklingsfond 2 729 1 713 1 700 1 700 1 700 1 700
Inntekter konsesjonskraft 7 085 13 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Konsesjonskraft 2005 2 779
Fylkeskommunale midler 3 093 5 661
Overført fra 2006 3 037
Sum til fordeling 89 876 94 871 88 170 88 170 88 170 88 170
Budsjettforslag 2007 – 2011Vedtatt strategiplan inklusive endringer juni 2007 og reviderte inntekter etter statsbudsjettet (forslag)
2008 2009 2010 2011
Disponible inntekter 2192 2202 2197 2197
Netto finansutgifter -185 -193 -203 -234
Netto avsetninger -15 -21 -22 -22
Til disposisjon 1991 1987 1971 1941
Forhåndsdisponert 1920 1916 1915 1915
Til fordeling 71 71 56 26
2008 2009 2010 2011Inntekter til disposisjon -71 282 -71 005 -55 808 -25 686
Merutgifter i 2008Kollektivtrafikken i Trondheim 66 900 66 900 66 900 66 900Fylkesveier i Trondheim 20 700 20 700 20 700 20 700Tilskudd til selskapene utenom Trondheim 3 533 3 533 3 533 3 533Kollektivtrafikkprosjekt 1 200 300 0 0Ruteplanleggingsselskap 3 000 3 000 0 0Sum samferdsel 95 333 94 433 91 133 91 133
Økte egenandeler kultur i h.t. statsbudsjettet 460 460 460 460Bibliotek, bortfall av inntekt/merutgifter bokbuss/klassesett 250 250 250 250Tannbehandling rusbrukere 396 396 396 396
Økt bemanning IKT-skolesystemer 500 500 500 500Politisk styring 1 000 1 000 1 000 1 000Delt rådgivertjeneste, økt rammetilskudd 1 550 1 550 1 550 1 550Voksenopplæring, økt rammetilskudd 1 185 1 185 1 185 1 185Endring utgifter læremidler vgs -3 988 5 512 0 0
Økte kapitalkostnader 2 600 3 800 4 800Manglende dekning av merutgifter 25 404 36 881 44 466 75 588
Dekning av merutgifter2008 2009 2010 2011
Manglende dekning av merutgifter 25 404 36 881 44 466 75 588
Takstøkning kollektivtrafikken 20 000 20 000 20 000 20 000Innsparinger kollektivtrafikken etter anbud 20 000 20 000Kommunal overtakelse av trikken 5 200 5 200 5 200 5 200
Redusert økning av lærlingetilskuddet 3 000 3 000 3 000 3 000
Prisjustering av momsrefusjon 5 700 5 700 5 700Andre /Finansielle tiltak 12 439Avsetning til/bruk av disposisjonsfond -2 796 2 981 -9 434 9 249Sum 0 0 0 0
Salderingsforslag
Hvor stor blir takstøkningen ?
• Ved uendret trafikk – 10 % økning av takster• Mer takstøkning på enkeltbilletter enn månedskort
30,-
20,-
Det må foretas en gjennomgang av takstsystemet ifbm. innføring av elektronisk billettering høst 2008
Trikkedriften foreslås overført Trondheim kommune
”Trondheim kommune er åpen for å vurdere Gråkallbanens ønske om om at kommunen fortsatt har tilskuddsansvaret overfor trikkedriften, i og med at infrastrukturen i betydelig grad er kommunalt eid.”
•Tilskuddsbehov 8.2 mill•STFK dekker 3 mill kr
800 000 passasjerer mellom Lian og St.Olavs gate
Er dette en kollektivsatsing ?
• Et ekspertutvalg skal utrede og komme med forslag til tiltak for økt kollektivtrafikk i fylket.
• Fylkeskommunen etablerer et eget ruteplanleggingsselskap• Utredning av eget kollektivselskap• Rådmannen forbereder innkjøp gjennom anbud
Investeringer – 1022 mill.kr.Tjenesteområde Strategiplanperiode
Alle tall i mill kr 2008 2009 2010 2011
Fosen vgs.- overtakelse 214,1
Melhushallen 10,1
Hemne vgs – samlokalisering, selvfinansierende 30,0 5,0
Tr.heim Katedralskole - rehab. Moebyggene 34,0 41,0 30,0
Orkdal vgs. – rehab. inneklima 15,0 15,0 10,0
Skolebruksplan 3 60,0 84,0 87,0
Videregående skoler, teknisk og pedagogisk oppgr. 29,8 39,9 39,9 39,9
Fylkeshuset – Nye vinduer 5,5
Forskottering E 39 -20,0 -20,0
Fylkesveier og mindre samferdselsanlegg 57,3 53,6 53,6 53,6
IKT – skole 17,0 6,5 5,0
IKT – annet 5,0 5,0 5,0 5,0
Tannhelse – digital røntgen 4,0
Sum investeringer 267,7 230,0 424,6 98,5
800 mill.kr
Finansiering av investeringer
Strategiplanperioden
Alle tall i mill kr 2008 2009 2010 2011
Selvfinansierende låneopptak 35,0 5,0
Bruk av fond 57,0
Bidrag fra årets driftsbudsjett 7,6 7,6 7,6 7,6
Finansiert av andre 0,5
Sum belaster driftsøkonomien 167,6 217,4 417,0 90,9
Sum finansiering 267,7 230,0 424,6 98,5
Behandlingskalender:
Fylkestinget8.desember
Næring og nyskaping7 medl
Opplæring11 medl
Fylkesordfører
Fylkesutvalg28.november
Samferdsel areal miljø 7 medl
Fylkesrådmann
Enhetsledere
Kultur idrett velferd
7 medl
Komiteene 21-22.nov.