GPP

INFORME EJECUTIVO

ENERO 2006

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE RURAL PROVIAS RURAL

PROVIAS RURAL

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Informe Ejecutivo Enero 2006 PROVIAS RURAL 1

PROVIAS RURAL

INFORME EJECUTIVO ENERO 2006

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural PROVIAS RURAL, desarrolla acciones para mejorar las condiciones de transitabilidad de la red vial terciaria, a travs de la rehabilitacin de caminos vecinales, el mantenimiento rutinario y peridico de los mismos, el mejoramiento de caminos de herradura, el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y la participacin del sector privado y sociedad civil, con el fin de contribuir a la superacin de la pobreza e impulsar el desarrollo rural con participacin financiera e institucional de los gobiernos locales, promoviendo la descentralizacin de la gestin vial rural. El 2006, el PROVIAS RURAL tiene como finalidad culminar con las actividades programadas en los contratos de Prestamos con los Bancos BID y BIRF, ya que finalizan los contratos. Para logra las metas trazadas se ha programado dar impulso a los estudios pendientes para ser ejecutados el presente ao, tambin se han iniciado las obras de rehabilitacin de los caminos menores del Piloto Selva y se esta preparando el Decreto Supremo para impulsar la descentralizacin con el fortalecimiento de las capacidades en gestin vial de los gobiernos locales. Se ha llevado a cabo los procesos de convocatoria pendientes del ao 2005 y estos han sido Otro factor importante de retraso en las inversiones fueron 58 procesos de contratacin declarados desiertos y otros impugnados. En el marco del Plan de Accin del MTC, en el Cuadro N 1, se presentan las metas 2006, cuyo avance se detalla en las siguientes secciones.

CUADRO N 1

Plan de Accin 2006 - PROVIAS RURAL

a) No incluye los tramos transferidos a los Gobiernos Regionales (2,706 Km) y a los Gobiernos Locales (2,844 Km), que continan con estas actividades de mantenimiento.

b) Se encuentran en tramite de renovacin. Todos cuentan con Convenios de Gestin en los que se comprometen al Cofinanciamiento del Mantenimiento Rutinario

c) No incluye el nmero de MEMV trasferidas a los Gobiernos regionales (109) y a los Gobiernos Locales (126). Incluye 13 MEMV de tramos transferidos al PVN.

d) Se tiene en ejecucin 24 PVP del 2005 .

Acciones Unidad Meta Anual 2006

Ejecucin Ene 06

1. Mantenimiento rutinario de Caminos vecinales 2. Mantenimiento peridico de Caminos vecinales 3. Rehabilitacin de Caminos vecinales 4. Mejoramiento de Caminos de herradura 5. Convenios de cofinanciam. del mtto. rutinario 6. Microempresas de mantenimiento vial 7. Planes Viales Provinciales (PVP)

Km Km Km Km

Conv.Provs. MEMV PVP

10 596.76(a)

436.69 1184.93 759.23

101 358(b)

49

8,300(a)

49 105 61 0(b)

375(c) 0d)

Informe Ejecutivo Enero 2006 PROVIAS RURAL 2

Acciones en materia financiera - En tanto no se materialice la transferencia de los recursos para el mantenimiento

rutinario, es necesario la suscripcin de nuevos convenios de cofinanciamiento con los gobiernos locales para poder cumplir con esta actividad y lograr de esta manera el mantenimiento y la transitabilidad de los caminos

- Debido a lo expuesto es necesaria la renovacin de las cartas al Banco de la

Nacin para el descuento del cofinanciamiento, as es que se estn esperando la suscripcin de dichas cartas y convenios en 80 provincias y 324 para el 2006, en tanto se espera la aprobacin del Decreto Supremo de trasnferencia.

Acciones en materia institucional - La meta para el 2006 esta orientada a un mayor fortalecimiento institucional de los

Gobiernos Locales para que realicen la gestin vial de sus provincias y distritos, incluyendo la formulacin de 25 nuevos Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP). Adems de la conclusin de 22 Planes Viales pendientes del 2005 de las Provincias de Casma, Bolognesi, Recuay, Andahuaylas, Antabamba, Huancasancos, Paucar del Sara Sara, Santa Cruz, San Ignacio, Celendn , Contumaz, San Pablo, Anta, Lauricocha, Ambo, Satipo, Chupaca, Concepcin, Melgar, Huancane, San Antonio de Putina y Picota.

- La Gerencia de Promocin y Transferencia a llevado a cabo Talleres de presentacin

del Diagnstico Vial y priorizacin de las Inversiones de los Planes Viales Participativos de las Provincias de Casma y Recuay.

Proceso de Descentralizacin - Se continua prestando asesoramiento a los gobiernos locales para logra de esta

manera consolidar los Institutos Viales Provinciales y afianzar el proceso de descentralizacin de la gestin vial de los caminos rurales.

- Continuamos esperando la promulgacin del Decreto Supremo de la PCM, para las

transferencias pendientes del 2004 y 2005 de los componentes de rehabilitacin de caminos vecinales, mejoramiento de caminos de herradura, estudios de caminos vecinales y mantenimiento rutinario para 36 IVP el 2004 y 78 del 2005. La demora en la promulgacin del Decreto Supremo sigue generando muchos inconvenientes referidos al cofinanciamiento del mantenimiento rutinario y a las firmas de los contratos de obras y consultaras a ejecutarse por los IVP y estos se continuan llevando a cabo por Provas Rural a travs de las Unidades Zonales

- El IVP Arequipa continu su gestin vial de los caminos rurales de manera

descentralizada, supervisando el mantenimiento rutinario de los 158 Km rehabilitados. Asimismo con el compromiso de las municipalidades integrantes del IVP a mantener los caminos rehabilitados y por rehabilitar se ha programado la ejecucin de los saldos de convenio para la rehabilitacin de aproximadamente 28 Km de caminos vecinales adicionales. Habindose contratado la consultora de estudios para estos 28 Km. el mes de Enero

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Acciones en materia Vial - En enero del 2006, se concluyeron los estudios para la rehabilitacin de caminos

vecinales iniciados en el 2004 y se ha iniciado 02 nuevo contrato del IVP Sihuas y Lucanas, que tienen una longitud de 27.88 De la programacin pendiente se tiene 02 estudios que no ha iniciado y se encuentran en tercera convocatoria del IVP San Martn y Daniel Carrin, en enero se ejecut un equivalente de 50.471 Km.

- Respecto a los estudios de mejoramiento de caminos de herradura, en el 2006, se

van a concluir los estudios que se traen pendientes del 2005 y se tiene uno por convocar del IVP Chachapoyas de 40.1 Km, el avance en el periodo es de un equivalente de 13.699 Km.

- En lo que respecta a obras de mejoramiento de caminos de herradura, se han

iniciado 02 contratos de 02 tramos de 19.94 Km en total, y le corresponde 01 al IVP Jaen de 12.00Km , en el mes de enero se tiene una ejecucin de 61.792 Km.

- En lo que respecta a obras de rehabilitacin de caminos vecinales, en enero 2006

se viene ejecutando los saldos de aos anteriores teniendose una ejecucin equivalente de 105.178 Km.

- Sobre el mantenimiento peridico/emergencia, se estn ejecutando los saldos de

obras del 2005, se han llevado a cabo 4 nuevos procesos, y todos han obtenido ganadores los contratos se realizaran el prximo mes de no contar con observaciones. En general, la ejecucin de estas obras alcanza un equivalente de 49.651 Km.

- Se cuenta con el incremento de 04 microempresas que hacen un total de 375

microempresas de mantenimiento vial (MEMV) que estan realizando las tareas de mantenimiento rutinario en 8,300 Km de caminos rurales rehabilitados por PROVIAS RURAL, incluido del IVP Arequipa (158.05 Km a cargo de 6 MEMV), los tramos rehabilitados con DEVIDA (298.77 Km a cargo de 16 MEMV), y los financiados con el FIP (358.666 Km a cargo de 16 MEMV), con un costo promedio alrededor de US$ 700 Km/ao. Cabe resaltar que el total incluye, 314.779 Km de caminos nacionales transferidos a PROVIAS NACIONAL. Asimismo, se ha apoyado el mantenimiento de los tramos transferidos a los Gobiernos Regionales (2,706 Km, 109 microempresas) y a los Gobiernos Locales (2,844 Km, 126 microempresas), en los cuales las actividades de mantenimiento continan.

Acciones en materia socioeconmica En el componente Ventana para el Desarrollo Local, III fase, en el mes de Enero se tienen los siguientes avances: Se ha logrado la asignacin de recursos para alrededor de 54 proyectos

productivos los cuales se encuentran en diferente estado de implementacin. Los proyectos productivos se desarrollarn en los departamentos de San Martn (8), Junn (38) y Hunuco (8), el monto a invertir en estos proyectos es de S/. 6'480,592.00 en los departamentos antes indicados.

Los proyectos productivos de gestin se realizarn en los departamentos de San Martn

(2)y en Junin (29)

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En cuanto a la institucionalizacin de VDL, se continan desarrollando acciones para dinamizar los Comits de Gestin de la tercera fase de VDL y progresivamente los de otros distritos intervenidos en las dos primeras fases. Para tal efecto en Huancayo y en Huanuco

Los Comits de Gestin de VDL formados por los representantes de los gobiernos

locales, de instituciones locales y las organizaciones de productores ligadas a los proyectos productivos, vienen asumiendo gradualmente tareas como la difusin masiva de los planes de desarrollo y los proyectos productivos y compartiendo compromisos y recursos en la gestin del financiamiento de los mismos, particularmente en la adecuacin de sus trminos de referencia a la de las convocatoria a concurso de financiamiento.

PRESUPUESTO 2006 El presupuesto institucional del PROVIAS RURAL es de S/. 117756,319.00 cuya estructura por componentes se observa en el siguiente grfico:

ESTRUCTURA PIM 2006 SEGUN COMPONENTESPROVIAS RURAL

FORTALECIM . INSTITUC.

8%

ESTUDIOS2%

M EJORAM IENTO CH4%

REHABILITACIN CV/INFR.PS

60%

M ANT. RUTINARIO13%

M ANTENIM . PERIOD./EM ERG.

9%

SUPERVISIN Y CONTROL

5%

GESTIN ADM .12%

Del grfico se observa, que el componente de Obras de Rehabilitacin de caminos vecinales, sigue siendo el componente principal del presupuesto (60%). En lo que respecta a fuentes de financiamiento, los Recursos de Endeudamiento Externo (BID- BIRF) constituyen el 57% del presupuesto total, seguido por Recursos Ordinarios (RO) con 40%, 2% de Donaciones y Transferencias y 1% de recursos directamente recaudados (RDR) (ver Grfico).

PIM 2006 - PROVIAS RURAL SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1%

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

57%

RECURSOS ORDINARIOS

40%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2%

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La ejecucin presupuestal de enero del 2006 por toda fuente de financiamiento alcanz S/. 8855,785 equivalente a una ejecucin del 8% de la meta anual. En el Cuadro N 2 se presenta la ejecucin por componentes y en el Cuadro N 3 se observa la ejecucin por fuentes de financiamiento, que comparado con el calendario aprobado reporta una ejecucin del 98%.

CUADRO N 2

Fuente: Unidad de Presupuesto-GPP

CUADRO N 3

Fuente: Unidad de Presupuesto-GPP

PROVIAS RURAL

09/01/06

EJECUCION PRESUPUESTAL SEGN FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ENERO 2006

PIM

2006 SOLICITADO APROBADO EJECUTADO%Ejec./ Aprob.

RECURSOS ORDINARIOS 46,924,720 2,971,613 2,971,613 2,917,608 98%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO 1,352,106 100,000 100,000 93,678 94%ENDEUDAMIENTO EXTERNO 67,382,720 5,478,226 5,478,226 5,387,945 98%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,096,773 523,748 523,748 456,553 87%

TOTAL 117,756,319 9,073,587 9,073,587 8,855,785 98%

COMPONENTEEJECUTADO

PIM

2006 ENERO ACUM.ANUAL %Ejec/Ppto.GESTIN DE PROYECTOS 14,350,989 1,000,541 1,000,541 7%FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 9,258,669 479,599 479,599 5%ESTUDIOS DE CAMINOS RURALES 1,878,413 246,173 246,173 13%MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CV 324,989 42,456 42,456 13%MANTENIMIENTO PERIODICO/EMERGENCIA 10,163,694 1,048,013 1,048,013 10%INFRAESTRUCTURA INTERMODAL PILOTO SEL 442,827 0 0 0%MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 4,406,009 754,469 754,469 17%REHABILITACIN DE CAMINOS VECINALES 70,617,393 4,853,097 4,853,097 7%SUPERVISIN Y CONTROL 6,313,336 431,436 431,436 7%

TOTAL 117,756,319 8,855,785 8,855,785 8%

COMPONENTEEJECUTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO 2006

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