Factura Nº: B- 2092-37175872

Fecha : 02-02-2014

C.U.I.T: 30-67881435-7IIBB Conv. Mult.: 901-178425-4

Inicio de actividades : 11-03-96

Telefónica Móviles Argentina S.A.

Defensa 143 (1065) Bs. As. - Argentina

RESPONSABLE INSCRIPTO

MACEIO MARIA EUGECALLE 16 1068 (B7607AKN) MIRAMAR

Buenos Aires

B

Código Nº 6

ORIGINAL

IVA: Cons. Final

Documento Nacional Identidad: 33159227

C.A.E: 64057876404173Fecha de Vto: 12/02/2014

Cliente Nro : 024543286-9

Total a Pagar en $: $ 142,94

Vencimiento: 21/02/2014

Vencimiento próximo resumen: 21/03/2014

MOVISTAR N° (2291) 15-511057

Descripción Importe

CARGOS FIJOS DEL PERIODO 02/02/2014 al 01/03/2014

Plan Control Comunidad Cyber 100 112,98SUBTOTAL CARGOS FIJOS DEL PERIODO 112,98

CARGAS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (*)

Ley 26.573 Impuesto 1% ENARD 1,13Ley 25.239 Impuestos Internos 4.1667% 4,70SUBTOTAL CARGAS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (*) 5,83

(*) Aplicadas especificamente sobre los servicios alcanzados conforme a normas en vigencia

Impuesto Porcentaje Importe gravado

Iva 21% 112,98 23,73

Subtotal impuestos 23,73

Total factura en $: 142,54

Estado de cuenta al cierre (02/02/2014)

Saldo estado de cuenta anterior: $ 143,40

Pagos recibidos al cierre: $ -203,00

Total Factura en $: $ 142,54

Cuotas financiación equipos $ 0,00

Débitos/Créditos/Recargas $ 60,00

TOTAL A PAGAR: $ 142,94

Pago electrónico Link/Banelco : 0100245432869

Código de pago en sucursal Movistar: 0245432869

Informamos que desde el 14/4/14 el Beneficio Comunidad que

otorga 50% de descuento en llamadas, se renueva y aplicará desde el segundo 31. Más info www.movistar.com.ar

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ya la abonó se debe a que su pago se registró después de la emi-sión de esta nueva factura. Le pedimos que pague sólo lo indica-

do en el Total Factura en $ usando el talón en blanco.

050245432869000001420011402217050245432869

Sr. Cajero: Para pagos parciales en entidades habilitadas utilice el número de cliente existente en este código de barras.

Ta

lón

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Cliente Nº: 024543286-9 Efectivo

Vencimiento 21/02/14 Cheque Nº 24 48 72

Importe en ($) Nº

Importe en Dólares: Banco

Total a pagar ($) 142,00

Código Link o Banelco: 0100245432869 Importe en Letras