Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PÄRNU LINNAPÕHITEGEVUSE KULUD
2014 . AASTA EELARVE
Lisa nr. 3Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014määruse nr. 0 juurde
Kinnitatud eelarveTuh. eurot
2 lisaeelarveTuh. eurot
Uus redaktsioonTuh. eurot
Sotsiaalosakond 4 266,27 -8,71 4 257,56Antavad toetused 1 637,12 -5,52 1 631,60Eraldised 92,27 3,44 95,71Personalikulud 1 501,11 -3,11 1 498,00Tegevuskulud 1 035,77 -3,52 1 032,25
316,80 -3,45 313,35Avaliku sektori teenused313,38 -3,45 309,93Personalikulud
3,42 3,42Tegevuskulud316,80 -3,45 313,35Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond313,38 -3,45 309,93Personalikulud
3,42 3,42Tegevuskulud
14,64 0,38 15,02Linnamajandus14,64 0,38 15,02Tegevuskulud14,64 0,38 15,02Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond14,64 0,38 15,02Tegevuskulud
24,15 24,15Tervishoid3,12 3,12Antavad toetused
15,03 15,03Eraldised6,00 6,00Tegevuskulud
24,15 24,15Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond3,12 3,12Antavad toetused
15,03 15,03Eraldised6,00 6,00Tegevuskulud
3 910,68 -5,64 3 905,04Sotsiaalhoolekanne1 634,00 -5,52 1 628,48Antavad toetused
77,24 3,44 80,68Eraldised1 187,73 0,34 1 188,07Personalikulud1 011,71 -3,90 1 007,81Tegevuskulud
267,16 1,04 268,20Eakate Avahoolduskeskus211,49 0,37 211,86Personalikulud
55,67 0,67 56,34Tegevuskulud822,00 822,00Tammiste Hooldekodu447,36 447,36Personalikulud374,64 374,64Tegevuskulud251,50 251,50Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus
6.11.2014 13:52:07Trükitud: 1 11/Leht:
PÄRNU LINNAPÕHITEGEVUSE KULUD
2014 . AASTA EELARVE
Lisa nr. 3Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014määruse nr. 0 juurde
Kinnitatud eelarveTuh. eurot
2 lisaeelarveTuh. eurot
Uus redaktsioonTuh. eurot
211,29 211,29Personalikulud40,21 40,21Tegevuskulud
455,69 10,53 466,22Pärnu Lasteküla5,40 0,60 6,00Antavad toetused
304,08 -2,33 301,75Personalikulud146,21 12,26 158,47Tegevuskulud
2 114,33 -17,21 2 097,12Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond1 628,60 -6,12 1 622,48Antavad toetused
77,24 3,44 80,68Eraldised13,51 2,30 15,81Personalikulud
394,98 -16,83 378,15TegevuskuludHaridus- ja kultuuriosakond 25 001,06 358,02 25 359,08
Antavad toetused 22,91 0,30 23,21Eraldised 1 202,04 41,73 1 243,77Personalikulud 17 455,02 85,72 17 540,74Tegevuskulud 6 321,09 230,27 6 551,36
207,61 0,57 208,18Avaliku sektori teenused199,55 0,57 200,12Personalikulud
8,06 8,06Tegevuskulud207,61 0,57 208,18Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond199,55 0,57 200,12Personalikulud
8,06 8,06Tegevuskulud
1 328,52 100,65 1 429,17Sporditegevus538,23 34,13 572,36Eraldised475,34 27,71 503,05Personalikulud314,95 38,81 353,76Tegevuskulud787,29 66,52 853,81Pärnu Linna Spordikool475,34 27,71 503,05Personalikulud311,95 38,81 350,76Tegevuskulud541,23 34,13 575,36Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond538,23 34,13 572,36Eraldised
3,00 3,00Tegevuskulud
7,50 0,30 7,80Antavad toetused412,19 11,41 423,60Eraldised
1 724,64 56,02 1 780,66Kultuuritegevus
6.11.2014 13:52:07Trükitud: 2 11/Leht:
PÄRNU LINNAPÕHITEGEVUSE KULUD
2014 . AASTA EELARVE
Lisa nr. 3Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014määruse nr. 0 juurde
Kinnitatud eelarveTuh. eurot
2 lisaeelarveTuh. eurot
Uus redaktsioonTuh. eurot
789,92 7,46 797,38Personalikulud515,03 36,85 551,88Tegevuskulud825,68 -0,93 824,75Pärnu Keskraamatukogu
73,14 73,14Eraldised463,88 -0,51 463,37Personalikulud288,66 -0,42 288,24Tegevuskulud342,86 17,80 360,66Pärnu Linnaorkester266,94 5,77 272,71Personalikulud
75,92 12,03 87,95Tegevuskulud92,55 92,55Pärnu Linnagalerii52,60 52,60Personalikulud39,95 39,95Tegevuskulud
463,55 39,15 502,70Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond7,50 0,30 7,80Antavad toetused
339,05 11,41 350,46Eraldised6,50 2,20 8,70Personalikulud
110,50 25,24 135,74Tegevuskulud
1 992,41 59,65 2 052,06Noorsootöö181,27 -7,60 173,67Eraldised
1 386,42 19,28 1 405,70Personalikulud424,72 47,97 472,69Tegevuskulud544,66 5,14 549,80Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja347,18 347,18Personalikulud197,48 5,14 202,62Tegevuskulud448,61 8,50 457,11Pärnu Kunstide Maja359,73 -4,00 355,73Personalikulud
88,88 12,50 101,38Tegevuskulud645,37 7,55 652,92Pärnu Muusikakool560,74 560,74Personalikulud
84,63 7,55 92,18Tegevuskulud139,64 6,97 146,61Pärnu Kunstikool116,63 -1,00 115,63Personalikulud
23,01 7,97 30,98Tegevuskulud
181,27 -7,60 173,67Eraldised2,14 24,28 26,42Personalikulud
214,13 31,49 245,62Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
6.11.2014 13:52:07Trükitud: 3 11/Leht:
PÄRNU LINNAPÕHITEGEVUSE KULUD
2014 . AASTA EELARVE
Lisa nr. 3Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014määruse nr. 0 juurde
Kinnitatud eelarveTuh. eurot
2 lisaeelarveTuh. eurot
Uus redaktsioonTuh. eurot
30,72 14,81 45,53Tegevuskulud
19 747,88 141,13 19 889,01Haridus15,41 15,41Antavad toetused70,35 3,79 74,14Eraldised
14 603,79 30,70 14 634,49Personalikulud5 058,33 106,64 5 164,97Tegevuskulud
525,27 -55,76 469,51Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium421,58 -37,58 384,00Personalikulud103,69 -18,18 85,51Tegevuskulud
1 435,96 -167,77 1 268,19Pärnu Ühisgümnaasium1 136,67 -86,54 1 050,13Personalikulud
299,29 -81,23 218,06Tegevuskulud1 882,51 -236,49 1 646,02Pärnu Koidula Gümnaasium1 402,42 -139,33 1 263,09Personalikulud
480,09 -97,16 382,93Tegevuskulud1 080,80 48,45 1 129,25Pärnu Vene Gümnaasium
878,63 34,02 912,65Personalikulud202,17 14,43 216,60Tegevuskulud
1 501,32 26,98 1 528,30Pärnu Ülejõe Gümnaasium1 181,84 6,27 1 188,11Personalikulud
319,48 20,71 340,19Tegevuskulud937,37 -6,43 930,94Pärnu Rääma Põhikool766,64 -19,80 746,84Personalikulud170,73 13,37 184,10Tegevuskulud773,67 -333,74 439,93Pärnu Hansagümnaasium614,96 -249,45 365,51Personalikulud158,71 -84,29 74,42Tegevuskulud
0,00 689,68 689,68Pärnu Mai Kool0,00 495,24 495,24Personalikulud0,00 194,44 194,44Tegevuskulud
814,48 62,33 876,81Pärnu Raeküla Kool544,08 43,01 587,09Personalikulud270,40 19,32 289,72Tegevuskulud
1 219,43 5,29 1 224,72Pärnu Vanalinna Põhikool980,44 -6,72 973,72Personalikulud238,99 12,01 251,00Tegevuskulud
6.11.2014 13:52:07Trükitud: 4 11/Leht:
PÄRNU LINNAPÕHITEGEVUSE KULUD
2014 . AASTA EELARVE
Lisa nr. 3Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014määruse nr. 0 juurde
Kinnitatud eelarveTuh. eurot
2 lisaeelarveTuh. eurot
Uus redaktsioonTuh. eurot
1 101,74 27,19 1 128,93Pärnu Kuninga Tänava Põhikool832,45 23,00 855,45Personalikulud269,29 4,19 273,48Tegevuskulud518,57 -1,31 517,26Pärnu Toimetulekukool465,01 -3,25 461,76Personalikulud
53,56 1,94 55,50Tegevuskulud678,22 2,83 681,05Pärnu Lasteaed Pöialpoiss518,41 518,41Personalikulud159,81 2,83 162,64Tegevuskulud390,84 -1,07 389,77Pärnu Lasteaed Pillerpall283,75 1,45 285,20Personalikulud107,09 -2,52 104,57Tegevuskulud751,98 9,26 761,24Pärnu Lasteaed Mai588,29 588,29Personalikulud163,69 9,26 172,95Tegevuskulud337,42 1,40 338,82Pärnu Kadri Tänava Lasteaed259,09 259,09Personalikulud
78,33 1,40 79,73Tegevuskulud643,41 16,98 660,39Pärnu Lasteaed Trall473,50 -3,00 470,50Personalikulud169,91 19,98 189,89Tegevuskulud643,42 2,26 645,68Pärnu Tammsaare Lasteaed505,15 505,15Personalikulud138,27 2,26 140,53Tegevuskulud340,88 4,52 345,40Pärnu Liblika Tänava Lasteaed258,36 258,36Personalikulud
82,52 4,52 87,04Tegevuskulud344,59 1,20 345,79Pärnu Lasteaed Päikesejänku268,06 268,06Personalikulud
76,53 1,20 77,73Tegevuskulud676,57 2,16 678,73Pärnu Kastani Lasteaed500,32 500,32Personalikulud176,25 2,16 178,41Tegevuskulud357,81 2,21 360,02Pärnu Kesklinna Lasteaed279,81 279,81Personalikulud
78,00 2,21 80,21Tegevuskulud
6.11.2014 13:52:07Trükitud: 5 11/Leht:
PÄRNU LINNAPÕHITEGEVUSE KULUD
2014 . AASTA EELARVE
Lisa nr. 3Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014määruse nr. 0 juurde
Kinnitatud eelarveTuh. eurot
2 lisaeelarveTuh. eurot
Uus redaktsioonTuh. eurot
339,66 2,86 342,52Pärnu Lasteaed Kelluke268,17 0,13 268,30Personalikulud
71,49 2,73 74,22Tegevuskulud246,14 3,47 249,61Pärnu Männipargi Lasteaed187,63 187,63Personalikulud
58,51 3,47 61,98Tegevuskulud445,01 -0,93 444,08Pärnu Ülejõe Lasteaed342,64 0,44 343,08Personalikulud102,37 -1,37 101,00Tegevuskulud366,56 -3,95 362,61Pärnu Raeküla Lasteaed273,96 -0,80 273,16Personalikulud
92,60 -3,15 89,45Tegevuskulud365,75 5,23 370,98Pärnu Õppenõustamiskeskus300,78 2,26 303,04Personalikulud
64,97 2,97 67,94Tegevuskulud1 028,50 34,28 1 062,78Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
15,41 15,41Antavad toetused70,35 3,79 74,14Eraldised71,15 -28,65 42,50Personalikulud
871,59 59,14 930,73TegevuskuludPlaneerimisosakond 883,27 0,01 883,28
Antavad toetused 46,60 -5,50 41,10Eraldised 128,75 -4,30 124,45Personalikulud 447,11 1,31 448,42Tegevuskulud 260,81 8,50 269,31
441,35 1,31 442,66Avaliku sektori teenused435,77 1,31 437,08Personalikulud
5,58 5,58Tegevuskulud441,35 1,31 442,66Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond435,77 1,31 437,08Personalikulud
5,58 5,58Tegevuskulud
237,68 2,00 239,68Ettevõtluskeskkond124,50 -8,00 116,50Eraldised113,18 10,00 123,18Tegevuskulud
124,50 -8,00 116,50Eraldised237,68 2,00 239,68Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
6.11.2014 13:52:07Trükitud: 6 11/Leht:
PÄRNU LINNAPÕHITEGEVUSE KULUD
2014 . AASTA EELARVE
Lisa nr. 3Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014määruse nr. 0 juurde
Kinnitatud eelarveTuh. eurot
2 lisaeelarveTuh. eurot
Uus redaktsioonTuh. eurot
113,18 10,00 123,18Tegevuskulud
149,28 3,70 152,98Üldmajanduslikud arendusprojektid46,60 -5,50 41,10Antavad toetused
3,89 3,70 7,59Eraldised1,34 1,34Personalikulud
97,45 5,50 102,95Tegevuskulud149,28 3,70 152,98Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
46,60 -5,50 41,10Antavad toetused3,89 3,70 7,59Eraldised1,34 1,34Personalikulud
97,45 5,50 102,95Tegevuskulud
42,10 -7,00 35,10Maakorraldus42,10 -7,00 35,10Tegevuskulud42,10 -7,00 35,10Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond42,10 -7,00 35,10Tegevuskulud
2,50 2,50Ehitusjärelevalve2,50 2,50Tegevuskulud2,50 2,50Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond2,50 2,50Tegevuskulud
10,36 10,36Muinsuskaitse0,36 0,36Eraldised
10,00 10,00Personalikulud10,36 10,36Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
0,36 0,36Eraldised10,00 10,00Personalikulud
Majandusosakond 7 070,21 134,71 7 204,92Eraldised 47,87 47,87Personalikulud 559,24 -5,40 553,84Tegevuskulud 6 463,10 140,11 6 603,21
320,08 -1,90 318,18Avaliku sektori teenused310,77 -1,90 308,87Personalikulud
9,31 9,31Tegevuskulud
310,77 -1,90 308,87Personalikulud320,08 -1,90 318,18Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond
6.11.2014 13:52:07Trükitud: 7 11/Leht:
PÄRNU LINNAPÕHITEGEVUSE KULUD
2014 . AASTA EELARVE
Lisa nr. 3Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014määruse nr. 0 juurde
Kinnitatud eelarveTuh. eurot
2 lisaeelarveTuh. eurot
Uus redaktsioonTuh. eurot
9,31 9,31Tegevuskulud
66,53 4,40 70,93Avalik kord2,40 2,40Eraldised
64,13 4,40 68,53Tegevuskulud66,53 4,40 70,93Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond
2,40 2,40Eraldised64,13 4,40 68,53Tegevuskulud
3 372,48 44,00 3 416,48Linnatransport4,00 4,00Eraldised
3 368,48 44,00 3 412,48Tegevuskulud3 372,48 44,00 3 416,48Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond
4,00 4,00Eraldised3 368,48 44,00 3 412,48Tegevuskulud
878,08 878,08Teede ja tänavate korrashoid878,08 878,08Tegevuskulud878,08 878,08Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond878,08 878,08Tegevuskulud
140,98 -1,35 139,63Keskkonnakaitse3,50 3,50Eraldised2,63 2,63Personalikulud
134,85 -1,35 133,50Tegevuskulud140,98 -1,35 139,63Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond
3,50 3,50Eraldised2,63 2,63Personalikulud
134,85 -1,35 133,50Tegevuskulud
1 862,01 17,11 1 879,12Linnamajandus37,57 37,57Eraldised
245,84 -3,50 242,34Personalikulud1 578,60 20,61 1 599,21Tegevuskulud
377,01 25,54 402,55Pärnu Haldusteenused245,84 -3,50 242,34Personalikulud131,17 29,04 160,21Tegevuskulud
37,57 37,57Eraldised1 447,43 -8,43 1 439,00Tegevuskulud
1 485,00 -8,43 1 476,57Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond
6.11.2014 13:52:07Trükitud: 8 11/Leht:
PÄRNU LINNAPÕHITEGEVUSE KULUD
2014 . AASTA EELARVE
Lisa nr. 3Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014määruse nr. 0 juurde
Kinnitatud eelarveTuh. eurot
2 lisaeelarveTuh. eurot
Uus redaktsioonTuh. eurot
343,52 13,08 356,60Vaba aeg343,52 13,08 356,60Tegevuskulud343,52 13,08 356,60Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond343,52 13,08 356,60Tegevuskulud
1,05 1,05Sporditegevus1,05 1,05Tegevuskulud1,05 1,05Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond1,05 1,05Tegevuskulud
0,43 0,43Kultuuritegevus0,43 0,43Tegevuskulud0,43 0,43Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond0,43 0,43Tegevuskulud
0,40 0,40Religioon0,40 0,40Eraldised0,40 0,40Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond0,40 0,40Eraldised
83,37 59,37 142,74Haridus83,37 59,37 142,74Tegevuskulud83,37 59,37 142,74Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond83,37 59,37 142,74Tegevuskulud
1,28 1,28Sotsiaalhoolekanne1,28 1,28Tegevuskulud1,28 1,28Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond1,28 1,28Tegevuskulud
Linnakantselei 1 468,71 41,48 1 510,19Antavad toetused 160,00 160,00Eraldised 114,05 1,00 115,05Personalikulud 633,31 8,51 641,82Tegevuskulud 561,35 31,97 593,32
1 307,43 41,48 1 348,91Avaliku sektori teenused112,77 1,00 113,77Eraldised633,31 8,51 641,82Personalikulud561,35 31,97 593,32Tegevuskulud
1 307,43 41,48 1 348,91Pärnu Linnavalitsuse kantselei6.11.2014 13:52:07Trükitud: 9 11/Leht:
PÄRNU LINNAPÕHITEGEVUSE KULUD
2014 . AASTA EELARVE
Lisa nr. 3Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014määruse nr. 0 juurde
Kinnitatud eelarveTuh. eurot
2 lisaeelarveTuh. eurot
Uus redaktsioonTuh. eurot
112,77 1,00 113,77Eraldised633,31 8,51 641,82Personalikulud561,35 31,97 593,32Tegevuskulud
1,28 1,28Ettevõtluskeskkond1,28 1,28Eraldised1,28 1,28Pärnu Linnavalitsuse kantselei1,28 1,28Eraldised
160,00 160,00Sotsiaalhoolekanne160,00 160,00Antavad toetused160,00 160,00Pärnu Linnavalitsuse kantselei160,00 160,00Antavad toetused
Finantsjuhtimisteenistus 415,39 -14,18 401,21Personalikulud 61,48 61,48Tegevuskulud 178,91 -14,18 164,73Arvestatud käibemaks 175,00 175,00
347,39 -14,18 333,21Avaliku sektori teenused61,48 61,48Personalikulud
110,91 -14,18 96,73Tegevuskulud175,00 175,00Arvestatud käibemaks347,39 -14,18 333,21Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus
61,48 61,48Personalikulud110,91 -14,18 96,73Tegevuskulud175,00 175,00Arvestatud käibemaks
68,00 68,00Linnatransport68,00 68,00Tegevuskulud68,00 68,00Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus68,00 68,00Tegevuskulud
Raamatupidamise teenistus 300,76 0,00 300,76Personalikulud 247,76 247,76Tegevuskulud 53,00 53,00
300,76 300,76Avaliku sektori teenused247,76 247,76Personalikulud
53,00 53,00Tegevuskulud300,76 300,76Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistus
6.11.2014 13:52:07Trükitud: 10 11/Leht:
515,7039 589,47 40 105,17PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
PÄRNU LINNAPÕHITEGEVUSE KULUD
2014 . AASTA EELARVE
Lisa nr. 3Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014määruse nr. 0 juurde
Kinnitatud eelarveTuh. eurot
2 lisaeelarveTuh. eurot
Uus redaktsioonTuh. eurot
247,76 247,76Personalikulud53,00 53,00Tegevuskulud
Avalike suhete teenistus 183,80 4,37 188,17Eraldised 5,63 5,63Personalikulud 55,86 0,87 56,73Tegevuskulud 122,31 3,50 125,81
183,80 4,37 188,17Avaliku sektori teenused5,63 5,63Eraldised
55,86 0,87 56,73Personalikulud122,31 3,50 125,81Tegevuskulud183,80 4,37 188,17Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete teenistus
5,63 5,63Eraldised55,86 0,87 56,73Personalikulud
122,31 3,50 125,81Tegevuskulud
6.11.2014 13:52:07Trükitud: 11 11/Leht: