Embed Size (px)
Citation preview
Meremäe Vallavalitsuse
23.10.2013 määruse nr 7 lisa
Meremäe valla 2013. aasta III lisaeelarve tegevusalade ja kulu liikide lõikes
Põhitegevuse tulude eelarve
Tegevusala
Tulu
liik Tulude nimetus Eelarve
Eelarve
muutmine Eelarve Vastutav täitja
Tulu kaupade ja teenuste müügist 76927,00 0,00 76927,00
01112 Vallavalitsus 2846,00 2846,00
01112 3229
Laekumised üldvalitsemisasutuste
majandustegevusest 2846,00 2846,00
06601
Elamu- ja kommunaalmajanduse
haldamine 13306,00 0,00 13306,00 Majandusnõunik
06601 322501 Vesi 5294,00 5294,00
06601 322502 Kanalisatsiooniteenus 3614,00 3614,00
06601 322503 Üüri-rendi tulu 4170,00 4170,00
06601 322509
Muu tulu elamu- ja
kommunaaltegevusest 228,00 228,00
07210 Üldmeditsiiniteenused 200,00 200,00
Katrin
Rahusoov
07210 3223
Laekumised tervishoiuasutuste
majandustegevusest 200,00 200,00
08107 Meremäe valla avatud Noortekeskus 597,00 0,00 597,00
3221
Laekumise kultuuriasutuste
majandustegevusest 597,00 597,00
08203 Muuseumid 3750,00 0,00 3750,00 Juhataja
08203 322101 Transpordi teenus 200,00 200,00
08203 322103 Muuseumi piletitulu 2900,00 2900,00
08203 322105 Muud tulud teenustest 650,00 650,00
0820904 Seltsitegevus Obinitsa külakeskus 4800,00 4800,00 Juhataja
0820904 3222
Laekumised spordi-ja puhkeasutuste
majandustegevusest 4800,00 4800,00
0911001 Meremäe Lasteaed 1248,00 1248,00 Direktor
0911001 3222 Lasteaia õppemaks 1248,00 1248,00
0911002 Obinitsa Lasteaed 1322,00 1322,00 Direktor
0911002 322 2 Lasteaia õppemaks 1322,00 1322,00
0921210 Meremäe Kool 5516,00 0,00 5516,00 Direktor
0921210 322001 Transporditeenus 851,00 851,00
0921210 322003 Toitlustamisteenus 4233,00 4233,00
0921210 322008 üür-rent 432,00 432,00
10700 Meremäe Hooldekodu 32374,00 32374,00 Juhataja
10700 3224
Laekumised sotsiaalasutuste
majandustegevusest 32374,00 32374,00
10702 Sotsiaalhoolekande teenused 760,00 760,00
10702 3224
Laekumised sotsiaalasutuste
majandustegevusest 760,00 760,00
322007 Õpilaskoha maks teistelt omavalitsustelt 10208,00 10208,00
Põhitegevuse kulude eelarve kokku 927156,20 927156,20
01111 Vallavolikogu 10509,00 10509,00
01111 5000
Valitavate, ametisse nimetatavate
ametnike töötasu 6820 6820,00
01111 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 2320 2320,00
01111 55000 Administreerimiskulud 709 709,00
01111 55040 Koolituskulud 660 660,00
01112 Vallavalitsus 134740 0,00 134740,00 Vallavanem
01112 5000
Valitavate, ametisse nimetatavate
ametnike töötasu 13224 13224,00
01112 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 56463 -5572 50891,00
01112 5002 Töötajate töötasu 2304 5572 7876,00
01112 5005
Töövõtulepingu alusel füüsilistele
isikutele makstav tasu 224 224,00
01112 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 24920 24920,00
01112 505 Erisoodustused 175 175,00
01112 55000 Administreerimiskulud 5900 5900,00
01112 55008 PR teenused 1000 1000,00
01112 55030 Lähetuskulu 325 325
01112 55040 Koolituskulud 2000 2000,00
01112 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 19635 19635,00
01112 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 6100 -500 5600,00
01112 55140
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 2970 2970,00
01114 Reservfond 7500,00 7500,00 Vallavalitsus
01114 608099 Reservfond 7500 7500,00
01330 Muud üldised teenused (arhiiv) 4810,00 4810,00
01330 5002 Töötajate töötasu 3096 3096,00
01330 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 1053 1053,00
01330 55000 Administreerimiskulud 75 75,00
01330 55040 Koolituskulud 150 150,00
01330 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 436 436,00
01600 Kohaliku omavalitsuse valimised 2110,00 2110,00
01600 5005
Töövõtulepingu alusel füüsilistele
isikutele makstav tasu 1290 1290,00
01600 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 440 440,00
01600 55000 Administreerimiskulud 200 200,00
01600 55030 Lähetuskulu 30 30,00
01600 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 150 150,00
01700 Valitsussektori võla teenindamine 0,00
01700 6501.8 Muudelt residentidelt võetud laenudelt 0,00
01800 Liikmemaksud 16530,00 16530,00
01800 4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 16530 16530,00
03200 Päästeteenused 300,00 300,00
03200 4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 300 300,00
04740 Maakorraldus 19959,00 19959,00 Maanõunik
04740 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 8580 8580,00
04740 5005
Töövõtulepingu alusel füüsilistele
isikutele makstav tasu 616 616,00
04740 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 3127 3127,00
04740 55000 Administreerimiskulud 860 860,00
04740 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 3600 3600,00
04740 55040 Koolituskulud 290 290,00
04740 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 400 400,00
04740 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 1536 1536,00
04740 55140
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 900 900,00
04740 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 50 50,00
04740 01 Valla heakorrakonkurss 4000,00 4000,00
45000 Sihtotstarbelised eraldised 4000 4000,00
04510 Vallateede korrashoid 39000,00 39000,00
04510 55120 Rajatiste majandamiskulud 39000 39000,00
04900 Ettevõtlus ja loomemajandus 1000,00 1000,00
04900 55250
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba
aja sisustamine 1000 1000,00
05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 1400,00 1400,00
05100 55120 Rajatiste majandamiskulud 1400 1400,00
06400 Tänavavalgustus 1700,00 1700,00
06400 55120 Rajatiste majandamiskulud 1700 1700,00
06100
Elamu- ja kommunaalmajanduse
haldamine 25427,00 0,00 25427,00
06100 5005
Töövõtulepingu alusel füüsilistele
isikutele makstav tasu 5853 5853,00
06100 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 1990 1990,00
06100 55000 Administreerimiskulud 500 500,00
06100 55112
Kinnisvarainvesteeringute
haldamiskulud 6384 -400,00 5984,00
06100 55120 Rajatiste majandamiskulud 10100 -491,00 9609,00
06100 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 600 600,00
06100 5515
Inventari kulu, va infotehnoloogia ja
kaitseotstarbeline 991,00 991,00
06300 Veevarustus 3250,00 3250,00 Maanõunik
4500 Valitsussektorisisesed eraldised 3250 3250,00
0660501 Kalmistud 13000,00 0,00 13000,00
0660501 55120 Rajatiste majandamiskulud 13000 -2013,00 10987,00
0660501 5002 Töötajate töötasu
0660501 506
Personalikuludega kaasnevad
maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
0660501 55120 Rajatiste majandamiskulud 2000,00 2000,00
0660501 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 13,00 13,00
660502 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 200,00 200,00
660502 4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 200 200,00
07210 Üldmeditsiiniteenused 4420,00 4420,00
07210 55000 Administreerimiskulud 500 500,00
07210 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 3460 3460,00
07210 55140
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 460 460,00
07600 Muu tervishoid 200,00 200,00
5513
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 62 62,00
5525
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba
aja sisustamine 138 138,00
08102 Spordisaal Obinitsa Külakeskuses 9860,00 9860,00
08102 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 9860 9860,00
08103 Spordiüritused 705,00 705,00
08103 4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 705 705,00
0810701 Meremäe valla avatud Noortekeskus 22073,70 22073,70
0810701 5002 Töötajate töötasu 6840 6840,00
0810701 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 2326 2326,00
0810701 55000 Administreerimiskulud 355 355,00
0810701 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 2507 2507,00
0810701 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 1048 1048,00
0810701 55140
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 935 935,00
5515
Inventari kulu, va infotehnoloogia
ja kaitseotstarbeline 2083 2083,00
0810701 55250
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba
aja sisustamine 5979,70 5979,70
0810705 Maakondlik õppenõustamiskeskus 300,00 300,00
0810705 4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 300 300,00
08108 Täiskasvanute huvialaasutused 1073,00 1073,00
08108 5005
Töövõtulepingu alusel füüsilistele
isikutele makstav tasu 800 800,00
08108 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 273 273,00
0820101 Meremäe raamatukogu 19762,00 19762,00
Juhataja Anni
Lahe
0820101 5002 Töötajate töötasu 8964 8964,00
0820101 5005
Töövõtulepingu alusel füüsilistele
isikutele makstav tasu 160 160,00
0820101 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 3102 3102,00
0820101 55000 Administreerimiskulud 1725 1725,00
0820101 55030 Lähetuskulu 40 40,00
0820101 55040 Koolituskulud 60 60,00
0820101 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 1528 1528,00
0820101 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 80 80,00
0820101 55140
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 150 150,00
0820101 55150
Inventari kulud, va infotehnoloogia ja
kaitseotstarbeline 100 100,00
0820101 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5 5,00
0820101 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 3848 3848,00
0820102 Obinitsa raamatukogu 19870,00 19870,00
Juhataja Tiina
Lillmaa
0820102 5002 Töötajate töötasu 8472 8472,00
0820102 5005
Töövõtulepingu alusel füüsilistele
isikutele makstav tasu 125 125,00
0820102 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 2923 2923,00
0820102 55000 Administreerimiskulud 1294 1294,00
0820102 55030 Lähetuskulu 30 30,00
0820102 55040 Koolituskulud 170 170,00
0820102 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 3084 3084,00
0820102 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 30 30,00
0820102 55140
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 480 480,00
0820102 55150
Inventari kulud, va infotehnoloogia ja
kaitseotstarbeline 110 110,00
0820102 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 3152 3152,00
08203 Muuseumid 25002,26 25002,26
Muuseumi
juhataja
08203 5002 Töötajate töötasu 13620 13620,00
08203 5005
Töövõtulepingu alusel füüsilistele
isikutele makstav tasu 510 510,00
08203 505 Erisoodustused 654 654,00
08203 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 4810 4810,00
08203 55000 Administreerimiskulud 396 396,00
08203 55030 Lähetuskulu 128 128,00
08203 55040 Koolituskulud 256 256,00
08203 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 2000 2000,00
08203 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 820 820,00
08203 55140
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 394 394,00
08203 55150
Inventari kulud, va infotehnoloogia ja
kaitseotstarbeline 192 192,00
08203 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 30 30,00
08203 55250
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba
aja sisustamine 936,26 936,26
08203 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 256 256,00
08207 Muinsuskaitse 300,00 300,00
08207 4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 300 300,00
08208 Kultuuriüritused 2000,00 2000,00
08208 55250
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba
aja sisustamine 2000 2000,00
0820901 Seltsitegevus 5000,00 5000,00
0820901 55250
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba
aja sisustamine 5000 5000,00
0820904 Seltsitegevus Obinitsa külakeskus 30485,00 0,00 30485,00
Külakeskuse
administraator
820904 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 3731,00 3731,00
0820904 5002 Töötajate töötasu 6084 -332 5752,00
0820904 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 3338 -113 3225,00
820904 5500 Administreerimiskulud 77 100 177,00
0820904 5502 Uurimis ja -arendustööde ostukulu 5100 5100,00
920904 5503 Lähetuskulu 1360 1360,00
0820904 55040 Koolituskulud 100 100,00
0820904 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 10055 10055,00
0820904 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 150 345 495,00
0820904 55140
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 450 450,00
0820904 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 40 40,00
0820905 Seltsitegevus aasta tegija preemia 1300,00 1300,00
0820905 4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 1064 1064,00
0820905 55250
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba
aja sisustamine 236 236,00
08212 Laululavad 130,00 130,00 Vallavanem
08212 4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 130 130,00
0911001 Meremäe Lasteaed 27484,00 27484,00
0911001 5002 Töötajate töötasu 17100 17100,00
0911001 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 5814 5814,00
0911001 55000 Administreerimiskulud 1270 1270,00
0911001 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 2300 2300,00
0911001 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 150 150,00
0911001 55240 Õppevahendid ja koolituse kulud 850 850,00
0911002 Obinitsa Lasteaed 43630 43630,00
Lasteaia
direktor
0911002 5002 Töötajate töötasu 26606 26606,00
0911002 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 9457 9457,00
0911002 55000 Administreerimiskulud 490 490,00
0911002 55040 Koolituskulud 650 650,00
0911002 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 4918 4918,00
0911002 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 100 100,00
0911002 55140
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 220 220,00
0911002 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 12 12,00
0911002 55240 Õppevahendid ja koolituse kulud 1000 1000,00
0911002 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 177 177,00
0911003 Arvlemine eelharidus 1620,00 1620,00
0911003 55240 Õppevahendid ja koolituse kulud 1620 1620,00
0921205 Arvlemine põhi-ja gümnaasiumiharidus 30740,00 30740,00
0921205 55240 Õppevahendid ja koolituse kulud 30740 30740,00
0921206 Arvlemine huviharidus 7176,00 7176,00
0921206 55240 Õppevahendid ja koolituse kulud 7176 7176,00
0921207 Muud hariduskorralduslikud kulud 0 0,00
0921207 55240 Õppevahendid ja koolituse kulud 0 0,00
0921210 Meremäe Kool 231318,00 0 231318,00
0921210 5002 Töötajate töötasu 127088 127088,00
0921210 505 Erisoodustused 716 716,00
0921210 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 43574 43574,00
0921210 55000 Administreerimiskulud 3740 3740,00
0921210 55040 Koolituskulud 1436 1436,00
0921210 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 26355 26355,00
0921210 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 6702 6702,00
0921210 55140
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 13848 13848,00
0921210 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 4011 4011,00
0921210 55240 Õppevahendid ja koolituse kulud 3848 3848,00
0921214 Majandusõpe Meremäe Koolis 1170,00 1170,00
0921214 55240 Õppevahendid ja koolituse kulud 1170 1170,00
09600 Õpilasveo eriliinid 2020,00 2020,00
09600 41340 Õppetoetused 2000 2000,00
09600 55000 Administreerimiskulud 20 20,00
09601 Koolitoit 6689,00 6689,00
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 6689 6689,00
9609 Õppestipendium 1200,00 1200,00
9609 41340 Õppetoetused 1200 1200,00
10120
Puuetega inimeste
sotsiaalhoolekandeasutused 29076,00 29076,00
10120 4133
Toetused puuetega inimestele ja nende
hooldajatele 14089 14089,00
4137
Erijuhtudel riigi poolt makstav
sotsiaalmaks 14987 14987,00
10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 3901,00 3901,00
10200 5526 Sotsiaalteenused 3901 3901,00
1040201 Perede toetus 13804,00 13804,00
1040201 41300 Peretoetused 10704 10704,00
1040201 41340 Õppetoetused 2700 2700,00
1040201 5526 Sotsiaalteenused 400 400,00
1040202 Meremäe Lasteaia toitlustustoetus 3300,00 3300,00
1040202 41340 Õppetoetused 3300 3300,00
1040203 Obinitsa Lasteaia toitlustustoetus 3400,00 3400,00
1040203 41340 Õppetoetused 3400 3400,00
1040204 Erivajadusega lapse lapsehoiuteenus 211,00 211,00
1040204 41300 Peretoetused 211 211,00
10700 Meremäe Hooldekodu 57551,00
0,00 57551,00
Hooldekodu
juhataja
10700 5002 Töötajate töötasu 28210 28210,00
10700 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 9592 9592,00
10700 55000 Administreerimiskulud 350 350,00
10700 55040 Koolituskulud 250 -160 90,00
10700 55110
Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 10809 10809,00
10700 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 400 -330 70,00
10700 55140
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 60 60,00
10700 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 5200 5200,00
10700 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 2680 490 3170,00
10701 Riiklik toimetulekutoetus 28939,24 28939,24
10701 4131
Toimetulekutoetus ja täiendavad
sotsiaaltoetused 28939,24 28939,24
10702 Sotsiaalhoolekande teenused 6011,00 6011,00
10702 5002 Töötajate töötasu 2940 2940,00
10702 506
Personalikuludega kaasnevad maksud
ja sotsiaalkindlustusmaksed 1000 1000,00
10702 55000 Administreerimiskulud 114 114,00
10702 55130
Sõidukite ülalpidamise kulud, va
kaitseotstarbelised 1957 1957,00
