Ligji Nr. PËR BUXHETIN E REPUBLIKЁS SЁ KOSOVЁS PЁR VITIN 2015

Qeveria e Republikës së KosovësMinistria e Shëndetësisë

Musa Rexhaj,Departamenti i Buxhetit dhe Financave, MSh

Buxheti i MSh për vitin 2015

Kuvendi i Republikës së Kosovës

Në bazë të paragrafëve (1) dhe (5) të nenit 65 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenit 21 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe përgjegjësitë; Me qëllim të përcaktimit të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin fiskal 2015 Miraton

LIGJ PËR BUXHETIN E REPUBLIKЁS SЁ KOSOVЁS PЁR VITIN 2015

Neni 1 Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:1.1. Buxheti i Republikës së Kosovës-shuma e lejuar me ligj e cila vihet në dispozicion për

shpenzim nga Fondi i Kosovës për një nën-program apo qëllim specifik apo, aty ku nuk është identifikuar qëllimi specifik, për një kategori të shpenzimeve të një Organizate Buxhetore, si është e paraparë në këtë Ligj për Buxhetin e Republikës së Kosovës.

1.2. Mëditjet-pagesa plotësuese që merret parasysh për:1.2.1. ngarkimi me detyra specifike me përgjegjësi të veçanta;1.2.2. detyra të punës të cilat janë të rrezikshme; dhe1.2.3. puna e natës e cila nuk paguhet si punë jashtë orarit.

1.3. Bilancet-shumat e zotimeve të papritura, ndarjeve buxhetore të pa alokuara, alokimet e pa zotuara dhe çfarëdo të ardhurash të një shume më të madhe se sa shuma e shpenzimeve dhe zotimet e papritura të bartura nga viti fiskal paraprak.

1.4. Organizatat Buxhetore-të gjitha Ministritë, Komunat apo Agjencitë dhe Institucionet të cilat pranojnë ndarje buxhetore nga Fondi i Kosovës sipas këtij Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës.33

1.5. Të hyrat vetanake të Organizatës Buxhetore Qendrore-çfarëdo forme e parasë publike e cila është vlerësuar ligjërisht në bazë të kthimit të kostos dhe e mbledhur si tarifa dhe pagesa nga Organizatat Buxhetore Qendrore. Megjithatë, ky përkufizim në veçanti përjashton të Ardhurat e Dedikuara për Agjencitë e Pavarura.

1.6. Organizatat Buxhetore Qendrore-të gjitha Organizatat Buxhetore duke përjashtuar Komunat.1.7. Zotimet-shpenzimet e parashikuara, për të cilat Urdhëresa për Pagesë të Zotimit është

plotësuar me rregull në pajtim me Rregullat Financiare të Thesarit dhe të cilat janë regjistruar në Sistemin Informativ për Menaxhimin e Financave të Kosovës, pa marrë parasysh nëse i nënshtrohen apo jo ndonjë detyrimi ligjor.

1.8. Të Ardhurat e Dedikuara-paratë publike të cilat janë të përfituara nga burimet e posaçme të të ardhurave dhe kërkohet me ligj që ti ndahen një Agjencie të Pavarur.

1.9. Njësitë e Përcaktuara-ato njësi të përfshira në Listën A të LMFPP.1.10. Pozita e të punësuarit-pozitën me orar të plotë apo ekuivalentin e orarit të plotë të punësimit

të paraparë në Tabelën 2 të këtij Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës.1.11. ZRrE-Zyrën e Rregullatorit për Energji e themeluar në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-185 për

Rregullatorin e Energjisë.1.12. Kategoritë e shpenzimeve-kategoritë për shpenzime të cilat gjenden në këtë Ligj për

Buxhetin e Republikës së Kosovës: Pagat dhe Mëditjet, Mallrat dhe Shërbimet, Shërbimet Komunale, Subvencionet dhe Transferet, Shpenzimet Kapitale dhe Rezervat.

1.13. Shpenzimet-pagesat e parave nga Fondi i Kosovës.1.14. Viti Fiskal-periudhën nga 1 Janari i një viti deri 31 Dhjetor të vitit të njëjtë.1.15. Alokimi i fondeve-shuma maksimale për Shpenzime dhe Zotime që mund të bëhen kundrejt

ndarjeve specifike buxhetore, siç është përcaktuar me procedurat e përfshira në nenin 34 të LMFPP dhe të regjistruara në SIMFK.

1.16. Agjenci e pavarur-trupat publik, autoritetet apo agjencitë të cilat janë përcaktuar si të pavarura në bazë të Kushtetutës apo në bazë të ligjit dhe që ushtrojnë fuqi rregullatore, ekzekutive, të administrimit publik apo gjyqësore.

1.17. Fondi i Kosovës-fondin e krijuar në Bankën Qendrore të Kosovës dhe llogaritë tjera bankare komerciale të cilat mund të krijohen nga Thesari dhe ku të gjitha parat ë publike, duke përfshirë edhe interesin e mbledhur nga këto, janë të depozituara dhe nga të cilat bëhen të gjitha Shpenzimet në pajtim me këtë Ligj për Buxhetin e Republikës së Kosovës.

1.18. Sistemi Informativ për Menaxhimin e Financave të Kosovës (SIMFK)-regjistri kontabël i themeluar përbrenda Thesarit të Ministrisë së Financave. SIMFK si përdoret këtu ka kuptimin e njëjtë si termi “Regjistrin Kontabël të Thesarit” i cili është i definuarnë LMFPP.

1.19. AKP-Agjencia Kosovare e Pronës-e themeluar në bazë të Rregullores Nr. 2006/10 të UNMIK-ut të datës 4 mars 2006 dhe të ndryshuar me Rregulloren Nr. 2006/50 të UNMIK-ut të datës 16 tetor 2006 dhe Ligjit Nr. 03/L-079 për ndryshimin e rregullores te UNMIK-ut Nr. 2006/50 për zgjidhjen e kërkesave lidhur për pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale.

1.20. Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës-ky ligj i miratuar nga Kuvendi për vitin fiskal 2015.

1.21. LMFPP-Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhePërgjegjësitë i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-221, Ligjin Nr. 04/L-116 dhe me Ligjin Nr. 04/L-194.

1.22. Ministër-Ministri i Financave.1.23. Të hyrat vetanake të komunave-çfarëdo artikulli të parasë publike e cila është vlerësuar dhe

mbledhur ligjërisht nga komunat nga burimet e specifikuara në nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal.

1.24. Komunat e reja-komunat të cilat janë themeluar në bazë të Ligjit Nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativ.

1.25. Detyrim-marrëveshje ligjore, siç është kontrata apo urdhëresa për blerje, e cila është lidhur nga një Organizatë Buxhetore, që të kryej shpenzimin në të ardhmen.

1.26. Fondet e pashpërndara-shumat e parave të cilat kanë mbetur të pandara apo të pashpenzuara në Fondin e Kosovës deri më 31 dhjetor të Vitit paraprak fiskal.

1.27. Burimet e financimit-përfshinë grantet qeveritare, të hyrat vetanake, të hyrat e dedikuara, financimet nga huamarrja.

1.28. RTK-Radio Televizionin e Kosovës i cili është themeluar në përputhje me Ligjin nr. 04/L-046 për Radio Televizionin e Kosovës.

1.29. Thesari-Departamentin e Thesarit përbrenda Ministrisë së Financave.1.30. Rregullat Financiare të Thesarit-Rregullat për Kontrollin dhe Menaxhimin Financiar, siç

është e definuar në LMFPP.1.31. Fondi i Mirëbesimit-paratë publike të cilat mbahen nga një organizatë buxhetore për dobi të

një personi, organi apo ndërmarrjeje e që nuk është organizatë buxhetore.1.32. Transferet-Çdo ndryshim i ndodhur brenda ndarjeve të aprovuara të paraqituranë tabelat 3.1,

3.1 A dhe 4.1. Kjo nënkupton që transferet janë:1.32.1. ndryshimi i shumave të ndara mes organizatave buxhetore,1.32.2. ndryshimet që ndodhin mes programeve të të njëjtës organizatë,1.32.3. ndryshimet që ndodhin mes nën-programeve të po të njëjtës organizatë buxhetore

dhe1.32.4. ndryshimet e ndodhura mes secilës kategori ekonomike të paraqitur në tabelën

3.1, 3.1A dhe 4.1.1.33. Rialokimet-Çdo ndryshim i ndodhur në tabelën 3.2 dhe 4.2 në kategorinë e shpenzimeve

kapitale brenda një nën-programi të një organizate buxhetore.

2. Çfarëdo termash të përdorura në këtë ligj për Buxhetin e Republikës së Kosovës e të cilat nuk janë definuar këtu do të kenë kuptimin i cili u përshkruhet në LMFPP.

Neni 2Miratimi i Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin fiskal 2015

Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin fiskal 2015 siç është i përcaktuar në Tabelën 1, miratohet në bazë të këtij ligji.

Neni 3Ndarjet Buxhetore të Buxhetit të Përgjithshëm të Kosovës

1. Ndarjet Buxhetore nga Fondi i Kosovës për vitin fiskal 2015 siç është i paraqitur në Tabelën3.1, Tabelën 3.1A dhe Tabelën 4.1 të bashkangjitura këtij ligji, miratohen në bazë të këtij ligji.

2. Ministri do të mbajë regjistrin e të gjitha ndarjeve buxhetore të miratuara, transferet e ndarjeve buxhetore dhe përshtatjet tjera të miratuara të ndarjeve buxhetore të kryera gjatë vitit Fiskal 2015 përmes SIMFK dhe të plotësuar nëse është kërkesa me regjistra tjerë. Të paktën dy herë në vit, gjatë shqyrtimit të raportit gjashtë (6) mujor dhe raportimit përfundimtar për mbylljen e vitit fiskal Ministri mbi bazën e këtij regjistri do të raportoj për ndryshimet dhe përshtatjet buxhetore të ndodhura gjatë vitit fiskal 2015.

3. Në çdo kohë kur kërkohet nga Kuvendi, Ministri, në emër të Qeverisë, prezanton para Kuvendit raportin gjithëpërfshirës që ofron detajet dhe barazimin e ndarjeve buxhetore të aprovuara për vitin 2015 dhe të gjitha transferet pasuese dhe ndryshimet tjera, dhe ndarjet buxhetore finale për vitin fiskal 2015.

Neni 4Ndarjet buxhetore komunale

1. Pavarësisht nga neni 3 i këtij ligji, Ndarjet buxhetore në Tabelën 4.1. që janë të bazuara në Të hyrat vetanake komunale janë të autorizuara vetëm në atë nivel ku të hyrat e tilla depozitohen në Fondin e Kosovës dhe regjistrohen në kohë në SIMFK.

2. Në rastet kur gjatë vitit fiskal shumat e të hyrave vetanake të një komune, që janë depozituar në Fondin e Kosovës dhe regjistruar në SIMFK, kalojnë shumat e të hyrave të ndara në Tabelën 4.1 të asaj komune; Thesari do të regjistroj këto mjete si bilance në dispozicion të komunave përkatëse. Këto bilance janë në dispozicion për të financuar ndarjet shtesë buxhetore në vitin aktual ose vitet vijuese të aprovuara në përputhje me procedurat e përcaktuara në LMFPP.

3. Të hyrat vetanake komunale nga arsimi duhet të regjistrohen veçmas. Të hyrat e tilla mund të autorizohen dhe shfrytëzohen nga komuna vetëm për qëllime të arsimit.

4. Të hyrat vetanake nga bashkë-pagesat e kujdesit primar shëndetësor duhet të regjistrohen veçmas dhe të hyrat e tilla mund të autorizohen dhe shfrytëzohen nga komuna vetëm për qëllime të kujdesit primar shëndetësor.

5. Deri në themelimin e komunës së re, ndarjet buxhetore mund të shpenzohen vetëm nga komunat ekzistuese për qëllime nga të cilat përfitojnë komunat brenda zonave kadastrale të komunave të reja dhe në konsultim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal.

6. Pas themelimit të një Komune të Re si një Organizatë Buxhetore në përputhje me Ligjin mbi Kufijtë Administrativ të Komunave, Ligji Nr. 03/L-041, Ministri, në konsultim me Ministrin e Administrimit tëPushtetit Lokal dhe Kryetarin e Komunës, transferon ndarje buxhetore të

mjaftueshme nga organizata buxhetore ekzistuese tek komuna e re, në përputhje me alokimin e granteve të bërë nga Komisioni i Granteve:6.1. pas themelimit të një Komune të Re si Organizatë Buxhetore, Ministri mund të nxjerrë

udhëzime administrative lidhur me qeverisjen, financimin, administrimin dhe kontrollin intern për këto komuna në konsultim me Ministrin e Administrimit së Pushtetit Lokal, Qeverinë dhe komunat përkatëse.

7. Ndarjet buxhetore për Komunën e re mund të ndryshohen nga Kryetari i Komunës me anë të procesit për rishikim të buxhetit që zhvillohet në përputhje me rregulloret e zbatueshme të përcaktuara në LMFPP dhe brenda limiteve të financimit të përcaktuara për komunën në këtë ligj.Ndryshimet në ndarjet buxhetore pas aprovimit nga Kuvendi Komunal dorëzohen tek Ministri për regjistrim në SMIFK.

Neni 5Të hyrat vetanake të Organizatave buxhetore të nivelit qendror

1. Të gjitha të hyrat vetanake për organizatat buxhetore të nivelit qendror duhet të depozitohen nga Organizatat buxhetore qendrore në Fondin e Kosovës dhe regjistrohen në SIMFK në pajtim me Rregullat financiare të Thesarit. Pavarësisht nga dispozitat e nenit 3 të këtij ligji dhe ndarjet buxhetore në tabelën 3.1., të hyrat vetanake të nivelit qendror janë të ndara vetëm në atë nivel ku të hyrat e tilla depozitohen në Fondin e Kosovës dhe regjistrohen në kohë në SIMFK.

2. Në rastet kur gjatë vitit fiskal shumat e të hyrave vetanake të një organizate të nivelit qendror që janë depozituar në Fondin e Kosovës dhe regjistruar në SIMFK kalojnë shumat e të hyrave të ndara në Tabelën 3.1. të asaj organizate buxhetore, apo mbesin të pashpenzuara në fund të vitit fiskal, atëherë ato të hyra bëhen të hyra të përgjithshme.

Neni 6Të hyrat e dedikuara të Agjencive të pavarura

1. Të gjitha të hyrat e dedikuara duhet të depozitohen nga Agjencitë e pavarura në Fondin e Kosovës dhe regjistrohen në SIMFK në pajtim me Rregullat financiare të Thesarit. Të gjitha Agjencitë e pavarura duhet të dorëzojnë planin e rrjedhës së parasë së gatshme në Thesar.

2. Të gjitha të hyrat e dedikuara ndahen për secilën Agjenci të pavarur sipas Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Buxheti i Republikës së Kosovës përfshin të gjitha të hyrat e dedikuara ashtu si pranohen gjatë vitit fiskal 2015.

3. Tërë bilanci i pashpenzuar i të hyrave të dedikuara nga viti fiskal 2014 ndahet dhe autorizohet për vitin fiskal 2015 për Agjencitë e pavarura sipas Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi, me kusht që shuma maksimale e të Hyrave të Dedikuara e cila ndahet përmes këtij ligji nuk duhet të tejkalojë shumën e specifikuar në tabelën 3.1 të këtij ligji dhe pjesa e mbetur më nuk mund të konsiderohet si e Hyrë e Dedikuar.

4. Shuma e të hyrave të dedikuara të ndara në paragrafët 2. dhe 3. të këtij neni nuk duhet të kalojë ndarjen maksimale për agjencitë e pavarura të specifikuar në Tabelën 3.1 të këtij ligji.

5. Nëse gjatë vitit fiskal 2015 nuk ka mjete të mjaftueshme të mbledhura dhe në dispozicion, sipas paragrafëve 2. dhe 3. të këtij neni, për të plotësuar kërkesat e përcaktuara në planin e rrjedhës së parasë së gatshme të dorëzuar në Thesar, fondet tjera publike nga Fondi i Kosovës autorizohen në këtë mënyrë për tu ndarë në një shumë të mjaftueshme për të plotësuar deficitin. Gjatë tërë kohës të hyrat e dedikuara duhet të përdoren si burim financimi me prioritet të parë për pagesat e

Shpenzimeve të Agjencisë së pavarur para se të ndahen dhe përdoren burimet tjera të financimit. Ministri, së paku dy herë në vit, gjatë rishikimit buxhetor dhe në Raportin Financiar, i raporton Komisionit për Buxhet dhe Financa nëse fondet kanë qenë të mjaftueshme dhe cilat masa janë marrë që fondet e duhura të jenë në dispozicion.

6. Përderisa pranohen dhe ndahen të hyrat e dedikuara për vitin fiskal 2015 ato do të zëvendësojnë të tërë ndarjet dhe financimet e bëra sipas paragrafit 5. të këtij neni në atë nivel që financimi i deficitit nga Fondi i Kosovës të mos jetë shpenzuar ende.

7. Pavarësisht nga paragrafët 3. dhe 4. të këtij neni, Agjencia Kosovare e Privatizimit në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit për vitin 2015 do të financohet tërësisht nga të hyrat e dedikuara dhe të depozituara në Fondin e Konsoliduar të Kosovës sipas tabelës 3.1.A të bashkangjitur me këtë ligj. Fondet e mbetura nga të hyrat e dedikuara e të pashpenzuara nga viti paraprak vazhdojnë të trajtohen si të hyra të dedikuara për financim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit përvitet vijuese.

Neni 7Ndarja dhe rindarja e fondeve të bartura si dhe Obligimet e pakryera financiare

nga viti paraprak

1. Jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas lëshimit të ndarjeve buxhetore të plota për vitin fiskal 2015, Qeveria dorëzon në Kuvend Pasqyrën preliminare ku tregohet përbërja e bilanceve të Thesarit dhe të Fondit të Kosovës nga viti fiskal 2014, që përfshijnë:1.1. bilancet e pashpenzuara të të hyrave vetanake të Qeverisë qendrore;1.2. bilancet e pashpenzuara të të hyrave vetanake të Komunave;1.3. bilancet e pashpenzuara të granteve të përcaktuara të donatorëve;1.4. bilancin e fondeve të mirëbesimit që mbahen nga organizatat buxhetore;1.5. fondet që do të mbahen si kursime të ruajtura, dhe1.6. huat e pashpenzuara për entitetet e përcaktuara.

2. Jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas lëshimit të ndarjeve buxhetore të plota për vitin fiskal 2015, Qeveria dorëzon në Kuvend për informim Tabelën që tregon ndryshimet e bëra në Tabelat 3.2. dhe 4.2. të bashkëngjitura, që kërkohet nga organizatat buxhetore për të përmbushur obligimet e pakryera financiare nga viti paraprak që lidhen me projektet kapitale shumëvjeçare. Ndryshimet në Tabelat 3.2. dhe 4.2. kufizohen në sa vijon:2.1. ndarja buxhetore totale për projektet kapitale, të dhënë në Tabelat 3.1. dhe 4.1. për cilëndo

organizatë buxhetore, nuk do rritet si rezultat i këtyre ndryshimeve;2.2. cilido projekt i ri i shtuar në Tabelat 3.2. dhe 4.2. duhet të jetë projekt capital që ka qenë

pjesë e Tabelës 3.2 dhe 4.2 të Ligjit për ndarjet buxhetore të vitit 2014;2.3. me kusht që projektet e reja kapitale mund të shtohen në Tabelat 3.2. dhe 4.2. atëherë kur

projekti kapital financohet plotësisht nga bilancet e pashpenzuara të kategorisë ekonomike të shpenzimeve kapitale dhe të cilat janë paraparë në paragrafin 1. të këtij neni dhe të ndara në vitin fiskal 2015.

3. Bilancet e pashpenzuara të të hyrave vetanake të organizatave buxhetore qendrore të grumbulluara gjatë vitit fiskal 2014, të depozituara në Fondin e Kosovës dhe të regjistruara në SMIFK si ndarje buxhetore për një organizatë buxhetore qendrore, përmes kësaj ndahen për vitin fiskal 2015

4. Bilancet e pashpenzuara të “Të hyrave vetanake të komunave” nga viti fi skal 2014 dhe nga vitet paraprake, të depozituara në Fondin e Kosovës dhe të regjistruara në SMIFK si ndarje buxhetore për një komunë, ndahen për vitin fiskal 2015.

5. Bilancet e pashpenzuara të granteve të përcaktuara të donatorëve, të regjistruara në SMIFK, ndahen për vitin fiskal 2015 nëse ka një marrëveshje detyruese ligjore në fuqi.

6. Bilancet e pashpenzuara të fondit të mirëbesimit nga viti fiskal 2014 dhe të regjistruara në SIMFK, ndahen për vitin fiskal 2015

Neni 8Ndarja e granteve të donatorëve

1. Në pajtim me LMFPP, të gjitha grantet e donatorëve depozitohen në Fondin e Kosovës, përveç nëse kërkohet ndryshe nga donatori dhe nëse ka një pajtim me shkrim nga ana e Ministrit. Të gjitha grantet e donatorëve duhet të regjistrohen në SIMFK.

2. Pas kompletimit të procedurave sipas Rregullave financiare të Thesarit, grantet e donatorëve do të ndahen për qëllim(et) e specifikuara, dhe mund të alokohen dhe të shpenzohen për at(o) qëllim(e).

3. Kur marrëveshja për grantin e donatorit kërkon shprehimisht që donatori të bëjë kompensimin e shpenzimeve të caktuara që shkaktohen nga organizata buxhetore, shuma e plotë e grantit ndahet pas ekzekutimit të marrëveshjes së grantit.

Neni 9Ndarjet buxhetore të tjera

1. Të gjitha paratë publike që mbahen nga Agjencia Kosovare e Pronës (AKP) në ushtrimin e përgjegjësisë së saj për përcaktim, implementim dhe administrim të Skemës së qirave për pronat që Agjencia Kosovare e Pronës i ka në inventarin e saj, dhe pagesat tjera përkatëse nga llogaria e Agjencisë Kosovare të Pronës, regjistrohen si duhet në SIMFK dhe konsiderohen si pjesë e Fondit të Kosovës në përputhje me kornizën legjislative të Agjencisë Kosovare të Pronës, LMFPP-në, Ligjit të Buxhetit dhe rregullat financiare të Thesarit.

2. Për një periudhë transitore, deri tre vjeçare, deri në sigurimin e financimit nga parapagimi, çdo vit RTK-së i ndahen 0.7% (zero pikë shtatë përqind) e të hyrave nga Buxheti i Kosovës duke përjashtuar të hyrat nga proceset e privatizimit, të hyrat e njëhershme për Buxhetin e Kosovës dhe të hyrat vetanake të nivelit qendror dhe lokal në përputhje me paragrafin 4. Të nenit 21 të Ligjit nr.04/L-046 për Radiotelevizionin e Kosovës.

3. Të gjitha paratë publike të mbledhura prej mallrave të importuara nga bizneset e regjistruara në Veri të Mitrovicës, Zubin Potok, Leposaviq apo Zveçan, të cilat janë të destinuara për konsum në këto komuna, në momentin e hyrjes në Kosovë përmes pikave doganore në Jarinjë (pika 1) ose Bërnjakë (pika 31) duhet të dërgohen në Fondin e Kosovës duke u identifikuar dhe regjistruar veçanërisht në SIMFK, dhe të ndahen për Fondin Zhvillimor të Mirëbesimit i krijuar nga Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian në Kosovë në Bankë Komerciale të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Bilancet e pashpenzuara nga vitet paraprake në Fondin Zhvillimor të Mirëbesimit ndahen për vitin fiskal 2015. Mjetet nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit do të transferohen tek komunat përfituese pas miratimit të projekteve specifike nga ana e Bordit Menaxhues të këtijë Fondi.

4. Të gjitha fondet e mirëbesimit do të regjistrohen si duhet në SIMFK dhe do të konsiderohen pjesë e Fondit të Kosovës, në përputhje me LMFPP-në dhe me rregullat financiare të Thesarit. Ato fonde të mirëbesimit përmes kësaj ndahen për shfrytëzim nga apo në emër të përfituesve të përcaktuar.

Neni 10

Limitet në zotime dhe shpenzime

1. Asnjë organizatë buxhetore nuk mund të tejkalojë numrin e pozitave të punësimit në nivel të programit për komunat dhe nën-programit për nivel qendror, në asnjë kohë gjatë vitit fiskal 2015 të specifikuar në Tabelat 3.1., 3.1A. dhe 4.1. të bashkëngjitur nëkëtë ligj.

2. Me kusht që numri i të punësuarve të caktuar për nën-programin në Tabelën 4.1. mund të përshtatet nga vendimi i qeverisë në rrethanat vijuese:2.1. numri i pozitave të punësimit i përcaktuar në Tabelën 4.1 për të gjitha komunat e reja që

krijohen në vitin 2015, mund të ndryshohet nga Kryetari i Komunës, me kusht që ai ndryshim të mos kalojë njëzet përqind (20%) të numrit total të pozitave të aprovuara nga Komuna në përputhje me Ligjin. Të gjitha ndryshimet në numrin e stafit duhet të aprovohen nga Kuvendi Komunal. Të gjitha këto ndryshime të aprovuara në lidhje me stafin i dorëzohen Ministrit që do të bëjë azhurnimin e tyre në Tabelën 4.1.

3. Punonjësit e Organizatave Buxhetore të Institucioneve të pavarura që kanë pagat e tyre jashtë sistemit të pagave të Shërbyesve Civil, nuk mund të shfrytëzojnë të drejtën për shujta, kompensime të tjera dhe rritjen prej tridhjetë përqind (30%) sipas vendimit të Qeverisë.

4. Dështimi për të respektuar limitet në numrin e të punësuarve është shkelje e këtij ligji dhe e LMFPP-së.

5. Shpenzimi i parave publike nga kategoria e shpenzimeve subvencione e transfere, është i kufizuar në rrethanat kur ka bazë ligjore të qartë sipas këtij ligji dhe ndonjë ligji tjetër për ato shpenzime.

6. Shpenzimi i parave publike nga kategoria e shpenzimeve mallra e shërbime, nuk është i lejuar për pagesën e punonjësve, qoftë në formë të mëditjeve apo si kontribute në mall, përfshirë këtu shujtat apo dhuratat.

7. Një organizatë buxhetore nuk duhet të shpallë ftesën për tender për një projekt kapital të aprovuar, të identifikuar në Tabelat 3.2 dhe 4.2, pas 31 tetorit 2015, për shpenzim potencial në vitin fiskal 2015, përveç nëse ato shpenzime janë planifikuar për atë projekt kapital për vit in 2016, në Tabelat 3.2. dhe 4.2.

8. Shpenzimet që kanë të bëjnë me shpronësimin për projekte të veçanta duhet të aprovohen nga Qeveria para se të bëhet shpenzimi i tyre.

9. Në rast se një individ, zyrtar, person apo një entitet pranon ndonjë pagesë nga Fondi i Kosovës, si rrjedhim i gabimit, ngatërrimit apo lëshimit, ato fonde i kthehen Fondit të Kosovës në afat prej pesë (5) ditësh nga pranimi i njoftimit me shkrim nga Drejtori i Thesarit, me të cilin njoftohet pala pranuese që ajo pagesë është bërë gabimisht:9.1. në rastet kur një organizatë buxhetore vëren që është bërë një pagesë e padrejtë, ajo

informon menjëherë Drejtorin e Thesarit dhe menjëherë jepet urdhri për kthim;9.2. në rastet kur është bërë një pagesë e padrejtë dhe nuk është bërë kthimi, Drejtori i Thesarit

ka tërë autoritetin për të përdorur mjetet e nevojshme juridike.

Neni 11Pagesat e paradhënies

1. Organizatat Buxhetore mund të paguajnë paradhënie kontraktuesve për projektet kapitale dhe për mallra dhe shërbime deri në maksimumin e pesëmbëdhjetë përqindëshit (15%) të vlerës së kontratës. Pagesa e tillë e paradhënies mund të bëhet vetëm në bazë të kontratës së lidhur në mënyrë ligjore me vlerë më të lartë se dhjetë mijë (10.000) € e cila është arritur në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik. Për pagesën e paradhënies për projektet kapitale kontrata duhet të

përmbaj garancionin e performansës dhe orarin qartazi të përcaktuar të pagesave, e cila njëkohësisht parasheh punën që duhet kryer para se të bëhet secila pagesë.

2. Në raste të veçanta, Qeveria mund të aprovoj pagesën e paradhënies në vlerë deri në tridhjetë përqind (30%) të vlerës së kontratës për projektet kapitale. Qeveria mund të aprovojë pagesën e paradhënies prej më shumë se tridhjetë përqind (30%) dhe deri në njëqind përqind (100%) të vlerës së kontratës për mallra dhe shërbime vetëm pas rekomandimit nga Komisioni për Buxhet e Financa të Kuvendit.

3. Për nëntor nuk do të ketë pagesa të paradhënies mbi dhjetë përqind (10%) dhe për dhjetor mbi pesë përqind (5%) të vlerës së kontratës dhe vetëm pas aprovimit nga Ministri i Financave.

4. Organizatat Buxhetore mund të bëjnë pagesat e paradhënies për të punësuarit që udhëtojnë jashtë në përputhje me rregullat që aktualisht janë në fuqi për udhëtimet jashtë vendit dhe në përputhje me rregullat financiare të Thesarit. Paradhëniet e tilla do të mbyllen, ndërsa shumat e pashpenzuara do të kthehen në Fondin e Kosovës, në përputhje me Rregullat Financiare të Thesarit.

5. Nëse paradhëniet për para të imta ose për udhëtime të bëra gjatë vitit 2014 nuk mbyllen para 15 janarit 2015 në përputhje me rregullat financiare të Thesarit, shpenzimet e ndërlidhura me këto avance do të regjistrohen kundrejt ndarjeve buxhetore për 2015.

Neni 12Shpenzimet e paparashikuara dhe rezervat

1. Shpenzimet e paparashikuara janë të ndara në kuadër të nën-programit-Shpenzimet e paparashikuara në Tabelën 3.1. Shuma mund të bartet nga rezerva e paparashikuar në përputhje me nenin 29 të LMFPP. Shumat e autorizuara për shpenzimet e paparashikuara mund të shfrytëzohen vetëm për nevojat urgjente dhe të paplanifikuara.

2. Në harmoni me paragrafin 3. të nenit 29 të LMFPP, Qeveria mund të autorizoj Ministrin që të aprovoj transferet nga nën-programi-Shpenzimet e paparashikuara në nën-program tjetër në Tabelat 3.1. dhe 4.1. për shumat individuale të kërkuara deri në vlerën prej njëzet mijë (20.000) €. Shuma e totalit të këtij autorizimi nga Qeveria të dhënë për Ministrin, nuk mund të kalojë njëzetë për qind (20%) të shumës së ndarë vjetore të nën-programit-Shpenzimet e paparashikuara.

3. Fondet e ndara për Kuadro nën Ministrinë e Financave mund të transferohen tek një Organizatë Buxhetore në kategorinë e shpenzimeve për pagat dhe mëditjet nga Ministri në përputhje me planin e aprovuar nga Qeveria i cili i specifikon pozitat e punësimit dhe të shumave të fondit të cilat janë të nevojshme në mënyrë specifike për të tërhequr dhe mbajtur stafin jopolitik me aftësi të larta në pozitat e rëndësisë së veçantë kombëtare në sferat e zhvillimit të politikave. Të gjitha transferet e tilla me këtë janë të aprovuara dhe si të tilla nuk janë subjekt i limitimeve të transfereve të përfshira në nenin 30 të LMFPP apo të nenit 13 të këtij ligji.

4. Ndarjet kontigjente vjetore në Ministrinë e Financave për kompensimin e veteranëve të luftës mund të shpenzohen për këta përfitues dhe transferohen në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), pas një vendimi të aprovuar të Qeverisë. Ndarjet mund të shpenzohen vetëm pas verifikimit të përfituesve dhe kompletimit të vlerësimit fiskal.

5. Fondet e ndara për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për Bashkëfinancim me IPA, Bashkëfinancim me IPA për zhvillim regjional dhe Granti Stimulues si bashkëfinancim me Kuvendet komunale, rialokohen në projekte kapitale pas aprovimit të Ministrit në përputhje me marrëveshjen e mirëkuptimit të nënshkruara nga Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Kryetari i komunës përkatëse. Kufizimet e parapara në paragrafët 1,2,3 dhe 5 të nenit 14 nuk vlejnë për këtë paragraf.

6. Fondet e ndara për Kontigjencën e Sigurimeve shëndetësore në kategorinë ekonomike të pagave dhe mëditjeve në Ministrinë e Financave, do të transferohen tek organizatat buxhetore në të njëjtën kategori nga Ministri, në përputhje me vendimin e aprovuar nga Qeveria. Ministria e Shëndetësisë përgatitë specifikimin e ndarjeve sipas nën programeve të organizatave buxhetore në kategorinë ekonomike të pagave dhe mëditjeve. Transferet e tilla nuk janë subjekt i limitimeve të transfereve të përfshira në nenin 30 të LMFPP apo të nenit 13 të këtij ligji.

7. Fondet e ndara për bashkëfinancim në ministrinë e linjës me kuvendet komunale të Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit do të shpenzohen në përputhje me marrëveshjen e mirëkuptimit në mes të ministrit të linjës dhe kryetarit të komunës përkatëse. Nga ky paragraf përjashtohen kufizimet nënenin 30 të LMFPP si dhe paragrafëve 1, 2, 3 dhe 5 të nenit 14 të këtij ligji.

Neni 13Transferi i shumave të ndara buxhetore

1. Ministri mundet, nëse i ofrohen arsyetime të vlefshme nga kryesuesi i organizatës Buxhetore, të autorizoj transferin e një ose më tepër ndarjeve buxhetore në përputhje me nenin 30 të LMFPP.Përqindja e llogaritjes së ndarjes buxhetore të ndikuar negativisht përfshinë të gjitha burimet e financimit.

2. Kur Organizata Buxhetore ka nën shpenzim në përputhje me planin e rrjedhës së parave të dorëzuar në Thesar, Ministri mundet gjatë tre (3) mujorit të fundit të vitit financiar me aprovimin paraprake nga Qeveria, të autorizoj shkurtimin e ndarjes buxhetore për të gjitha kategoritë ekonomike të asaj organizate buxhetore duke përjashtuar të hyrat vetanake, të hyrat e dedikuara dhe huamarrjet dhe të transferoj atë brenda po të njëjtës organizatë buxhetore apo të transferoj atë ndarje tek një organizatë tjetër buxhetore, duke përjashtuar të gjithë paragrafët dhe nenet të cilët kufizojnë transferet buxhetore.Këto mjete nuk mund të transferohen për projekte të reja kapitale.Vlera kumulative e të gjitha këtyre transfereve nuk duhet të tejkaloj pesë përqind (5%) të vlerës totale të gjitha ndarjeve buxhetore duke përjashtuar të gjitha ndryshimet e ndarjeve buxhetore të ndodhura deri më 30 shtator të vitit fiskal.

3. Përqindja e llogaritur e ndarjeve buxhetore e ndikuar negativisht në paragrafit 2. të këtij neni, nga përqindja e transfereve dhe rialokimeve të cilat janë të rregulluara me nenin 30 të LMFPP dhe paragrafëve 1, 2 dhe 3 të nenit 14 të këtij ligji.

4. Pavarësisht paragrafit 1. të këtij neni, asnjë transfer i ndarjeve buxhetore nuk mund të bëhet në kategorinë e pagave dhe mëditjeve nga ndonjë kategori tjetër ekonomike pa aprovim paraprak të Kuvendit.

5. Transferi i ndarjeve buxhetore brenda kategorisë së pagave dhe mëditjeve mund të bëhet në mes të nën programeve të së njëjtës organizatë buxhetore me aprovim nga Ministri.Transferet e tilla nuk janë subjekt i kufizimeve të transfereve buxhetore të cilit do paragraf apo nen që kufizon transferet e tilla.

6. Aprovimi paraprak nga Kuvendi kërkohet për çdo transfer ndërmjet organizatave buxhetore me përjashtim të paragrafit 2. të këtij neni.

7. Pas aprovimit të çdo transferi, do të bëhet përshtatja e shumave të ndara në Tabelat 3.1 dhe 4.1 nga ana e Ministrit dhe e tërë kjo do të regjistrohet në SIMFK.

Neni 14Ndryshimet në shumat e ndara për projektet kapitale përbrenda një Programi për

komuna dhe nën-programi për nivelin qendror

1. Mjetet mund të alokohen vetëm në projektet kapitale të listuara në Tabelën 3.2. Për projektet kapitale të paraqitura në Tabelën 3.2., Ministri mundet, nëse i ofrohen arsyetime të vlefshme nga ana e kryesuesit të Organizatës Buxhetore, të autorizoj lëvizjen e mjeteve të alokuara nga një projekt kapital në tjetrin brenda nën programit të njëjtë të asaj Organizate Buxhetore, me kusht që shuma e bartur të jetë më e vogël ose e barabartë me pesëmbëdhjetë përqind (15%) të vlerës totale të kategorisë ekonomike kapitale të aprovuar për atë nën program.

2. Për çdo projekt kapital të paraqitur në Tabelën 3.2., Ministri mundet, nëse i ofrohen arsyetime të vlefshme nga ana e kryesuesit të Organizatës Buxhetore, të dorëzoj kërkesë për aprovim në Qeveri, për lëvizjen e mjeteve të alokuara nga një projekt kapital në tjetrin brenda nën- programit të njëjtë të asaj Organizate Buxhetore në shumën më të lartë se pesëmbëdhjetë përqind (15%) por më pak se njëzetepesë përqind (25%) të vlerës totale të kategorisë ekonomike kapitale të aprovuar për atë nën-program.

3. Për çdo projekt kapital të paraqitur në Tabelën 3.2., Ministri mundet, nëse i ofrohen arsyetime të vlefshme nga ana e kryesuesit të Organizatës Buxhetore, të dorëzoj kërkesë për aprovim në Kuvend, për lëvizjen e mjeteve të alokuara nga një projekt kapital në tjetrin brenda nën- programit të njëjtë të asaj Organizate Buxhetore në vlerën e barabartë ose më të lartë se njëzetepesë përqind (25%) të vlerës totale të kategorisë ekonomike kapitale të aprovuar për atë nën-program me përjashtim të paragrafit 2. të nenit 13 të këtij ligji kur ministrit i lejohet të bëjë një transfer të tillë, pas shkurtimeve buxhetore me miratim të Qeverisë.

4. Përqindja e llogaritjes së ndarjes buxhetore të ndikuar negativisht të paragrafëve 1, 2 dhe 3 të këtij neni përfshinë të gjitha burimet e financimit.

5. Projektet e reja kapitale mund të shtohen në Tabelat 3.2. dhe 4.2. me kusht që të financohen sipas procedurave të autorizuara në paragrafin 2. të nenit 4, paragrafin 2. Të nenit 7 të këtij ligji, dhe paragrafët 1., 2. dhe 3. të këtij neni, dhe nëse bëhen pjesë e Programit të Investimeve Publike në përputhje me udhëzimet e nxjerra nga Ministri.

6. Për qëllimet e paragrafëve 1., 2., 3. dhe 5. të këtij neni, duhet të përgatitet një arsyetim i vlefshëm nga ana e kryesuesit të Organizatës përkatëse Buxhetore i cili do të përmbaj së paku, faktet që kostoja e vlerësuar e projektit kapital është më e lartë se mjetet në dispozicion që përcaktohet në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik Nr. 04/L- 042, apo që një projekti kapital ka nevojë për më pak se sa shuma e specifikuar, sikurse edhe përshkrimin e ndikimit që kërkesa mund ta ketë në Programin e Investimeve Publike.

7. Projektet e reja kapitale mund të shtohen në Tabelën 3.2. dhe Tabelën 4.2. vetëm në këto raste: së pari në rast se projektet ekzistuese financohen apo pjesërisht financohen nga donatorët, për aq sa financimi për projekt(et) e reja nuk e tejkalon shumën e financimit nga donatori, së dyti, në rast se ka fonde të mbetura nga projektet ekzistuese që janë kompletuar, projekt(et) e reja kapitale mund të shtohen vetëm për aq sa ka fonde të mbetura tepricë dhe së treti, nëse projektet financohen nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit. Nëse komuna propozon të shtohet projekti i ri kapital në Tabelën 4.2., atëherë kërkohet aprovimi paraprak nga Kuvendi Komunal. Ndryshimet e tilla do të regjistrohen në SIMFK nga Ministri, në afat prej pesë (5) ditësh nga pranimi i aprovimit prej Kuvendit Komunal. Nëse organizata buxhetore qendrore propozon të shtohet një projekt i ri kapital, atëherë kërkesa duhet të dorëzohet tek Ministri nga kryesuesi i organizatës buxhetore për aprovimin e projektit të ri kapital në Tabelën 3.2.Më pas, projekti duhet të regjistrohet në SIMFK.

8. Ndryshimet në shumat e alokuara për projektet ekzistuese apo zëvendësimin e projekteve kapitale të komunave, të prezantuara në Tabelën 4.2. duhet të aprovohen nga Kuvendi Komunal.Ato ndryshime regjistrohen në SIMFK nga Ministri në afat prej pesë (5) ditësh nga pranimi i aprovimit të dhënë nga ana e Kuvendit Komunal.

Neni 15Ekzekutimi i Buxhetit

1. Të gjithë zyrtarët kryesor financiar do të sigurojnë që të gjitha obligimet janë të regjistruara në SIMFK në përputhshmëri me LMFPP-në dhe Rregullave Financiare të Thesarit.

2. Zyrtari kryesor financiar i çdo Organizate Buxhetore e cila nuk është komunë apo agjenci e pavarur i dorëzon Ministrit të Financave përmes Departamentit të thesarit brenda tre (3) javëve nga mbyllja e secilit tremujor një raport të detajuar për progresin e arritur në zbatimin e të gjitha projekteve kapitale me vlerë më të lartë se dhjetë mijë (10.000) €.

3. Zyrtari Kryesor Financiar i secilës komunë i dorëzon Kryetarit të Komunës brenda tre (3) javëve nga mbyllja e secilit tre (3) mujor një raport të detajuar për progresin e arritur në zbatimin e të gjitha projekteve kapitale me vlerë më të lartë se dhjetë mijë (10.000) €.Një kopje e raportit të tillë duhet ti dorëzohet edhe Ministrit.

Neni 16Vlerësimet buxhetore për legjislacionin e propozuar

1. Kurdo që propozohet një legjislacion i ri apo strategji, ministria ose organi propozues, paraprakisht duhet të dorëzojë legjislacionin e ri apo strategjinë së bashku me një Deklaratë mbi Vlerësimin e Ndikimit Buxhetor dhe Ekonomik ekzistues në Ministrinë e Financave, për të cilën bëhet një vlerësim detal i ndikimit që mund të ketë legjislacioni i propozuar në Buxhetin e Përgjithshëm të Kosovës dhe ekonominë Kosovare.

2. Propozuesi i një projektligji të ri ose projektligji për ndryshim dhe plotësim të një ligji ekzistues, duhet të merr një Deklaratë buxhetore nga Ministria e Financave lidhur me ndikimet buxhetore të projektligjit të ri ose projektligjit për ndryshim dhe plotësim të ligjit ekzistues, para dorëzimit të tij në Qeveri dhe Kuvend, për shqyrtim dhe miratim.

3. Departamenti i buxhetit sipas nevojës në bashkëpunim me Departamentin e Politikave Ekonomike, shqyrtojnë Deklaratën mbi Ndikimin Buxhetor dhe Ekonomik të projektligjit të ri ose projektligjit për ndryshim dhe plotësim të ligjit ekzistues të propozuar dhe paraqesin opinionin e tyre të pavarur lidhur me këto çështje para Qeverisë ose Kuvendit, kur propozues është Kuvendi.

4. Çdo iniciativë e re për shpenzime, përfshirë këtu legjislacionin e ri të propozuar, që nuk ka ndarje buxhetore të përfshirë në tabelat e bashkëngjitura, nuk do të marrë ndarjen buxhetore përveç nëse zbatohen shkurtime përkatëse në ndarjet tjera buxhetore në vlerë të njëjtë.

Neni 17Kredia për entitetet e përcaktuara dhe Ndërmarrjet në Pronësi Publike

Ministri është i autorizuar që Entiteteve të Përcaktuara sipas paragrafit 2.të nenit 50 të LMFPP- së, apo ndërmarrjeve në pronësi publike sipas Ligjit për Ndërmarrjet në Pronësi Publike Nr.03/L-087, tu japë kredi të kthyeshme dhe në përputhje me Afatet dhe Kushtet e aprovuara nga Qeveria.Shumat e aprovuara për kredi të tilla ndahen në bazë të këtij ligji dhe janë të paraqitura në Tabelën 1. Kredia e kthyeshme ose kredia do të bazohet në marrëveshjen e arritur në mes të Entitetit të përcaktuar apo Ndërmarrjes në Pronësi Publike që i pranojnë huat ose kreditë në njërën anë, dhe Ministrit në anën tjetër, ndërsa që do të përdoren vetëm për qëllimet e shpenzimeve kapitale.

Neni 18Fondet për ruajtjen e asistencës emergjente për likuiditet

Në pajtim me parashikimet e specifikuara në Tabelën 1, përfshirë edhe financimin nga Institucionet Financiare Ndërkombëtare (Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore), Ministri i Financave bazuar në Memorandumin e Mirëkuptimit të nënshkruar me Bankën Qendrore të Kosovës, do të ndajë vlerën prej dyzetegjashtë milion (46.000.000) € nga bilanci bankar i Qeverisë si rezerve për ruajtjen e asistencës emergjente përlikuiditet të sistemit financiar. Këto fonde mund të shfrytëzohen vetëm në pajtim me Memorandumin e Mirëkuptimit për Asistencën emergjente për likuiditet të nënshkruar ndërmjet Guvernatorit të Bankës Qendrore, Ministrit të Financave dhe Kryesuesit të Komisionit për Buxhet e Financa.

Neni 19Skadimi i Buxhetit të Republikës së Kosovës

Të gjitha ndarjet buxhetore të Republikës së Kosovës dhe alokimi i mjete ve të bëra në vitin fiskal 2015 automatikisht do të skadojnë në mesnatë të 31 dhjetorit 2015.

Neni 20Hyrja në fuqi

Ky ligji hyn në fuqi më 1 janar 2015.

Ligji nr.___ dhjetor _____ Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës

MINISTRIA E SHËNDETËSISË1. MISIONI

Misioni i Ministrisë së Shëndetësisë (MSH) është përmirësimi i gjendjes shëndetësore të popullatës nëpërmjet: promovimit të mënyrave të shëndetshme të jetesës; ngritjes së përgjegjësisë së qytetarëve, profesionistëve shëndetësorë dhe shoqërisë në përgjithësi për shëndet; përmirësimit të menaxhimit të resurseve profesionale në dispozicion; dhe ofrimit të shërbimeve cilësore me qasje të lehtë, kosto-efektive dhe të barabarta.

2. SITUATA AKTUALE

Situata aktuale cilësohet me arritje të konsiderueshme në fusha të ndryshme por edhe me vështirësi të theksuara për sigurimin e vëllimit dhe cilësisë së duhur të shërbimeve shëndetësore. Këto vështirësi janë të kushtëzuara me buxhetin e ulët për financimin e tyre por edhe në raste të caktuara me mangësi menaxheriale gjatë shfrytëzimit të tij.

3. REFORMA E SISTEMIT SHËNDETËSOR

- Me Ligjin për sigurime shëndetësore parashihet themelimi i skemës së obliguar publike të sigurimit shëndetësor që parasheh pagesën e premiumit të sigurimit shëndetësor nga ana e punëmarrësit, punëdhënësit, si dhe qytetarëve dhe banorëve të tjerë.

- Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) i themeluar me Ligjin për shëndetësi 04/L125 Është funksionalizuar dhe me projektbuxhet për vitin 2015 është paraparë si organizatë buxhetore.Në bazë të Ligjit për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë është themeluar dhe ka filluar funksionimin Oda e Mjekëve e Kosovës, farmacistëve dhe stomatologëve ndërsa në proces është konstituimi i odës së infermierëve.

- Me Ligjin për Shëndetësi është themeluar Agjencioni i Financimit Shëndetësor (AFSH) si para-ardhës i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore i cili është duke ndërtuar kapacitetet e tij operacionale me ndihmën e projektit mbështetës të Bankës Botërore që pritet se do të fuqizohet me projektin e ardhshëm pesë-vjeçar të Bankës Botërore për mbështetjen e reformës së sektorit të shëndetësisë në vlerë prej 25.6 milion € si projekt huadhënës për njëzet vitet e ardhshme.

Me ligjin për kontrollin e duhanit është dhënë kontribut tejet i rëndësishëm për shëndetin publik duke mundësuar edhe avancim substancial të kulturës qytetare në pajtim me standardet më të arritura ndërkombëtare. Resurset financiare në dispozicion për shërbimet shëndetësore publike, janë më të ulëtat në Evropë. Produktiviteti është i ultë, efikasiteti duhet të përmirësohet, sidomos sa i përket futjes së metodave moderne të trajtimit siç është kujdesi ditor jashtë-spitalor dhe shtëpiak. Shfrytëzimi i kapaciteteve është i ultë ndërkaq cilësia e shërbimeve shëndetësore ende nuk është e kënaqshme, sidomos sa u përket infeksioneve spitalore, përdorimit të udhërrëfyesve dhe protokolleve klinike si dhe mënyrës së trajtimit ku pacienti duhet të jetë në qendër të vëmendjes duke siguruar marrëdhënie më të ngrohtë terapeutike dhe kohë të mjaftueshme për ekzaminimet klinike. Në bazë të dhënave të analizuara, mund të përfundohet që përkundër financimit tejet të ulët të shëndetësisë nga burimet publike financiare, si rezultat i përpjekjeve të mëdha institucionale dhe të vet profesionistëve shëndetësorë, si dhe si rrjedhojë e popullatës së re në Kosovë, gjendja e përgjithshme shëndetësore e popullatës cilësohet e mirë. Ekzistojnë, veçori pozitive në stilet e shëndosha të jetesës me faktorë të ultë të rrezikut sa i përket përdorimit të alkoolit, faktorëve të rrezikut për HIV/AIDS dhe Tuberkulozë, si dhe me shkallë të lartë të imunizimit. Në përgjithësi, popullata është e kënaqur me shërbimet të cilat i’u ofrohen në rrjetin e institucioneve publike dhe private shëndetësore.Sistemi shëndetësor disponon, me kapacitete relativisht të mjaftueshme infrastrukturore për ofrim të shërbimeve për popullatën me përjashtim të kapaciteteve për shërbime emergjente në QKUK të cilat janë nën minimumin e duhur.

Faktorët jo të favorshëm socio-ekonomik (varfëria dhe papunësia); faktorët ambiental (prevalenca e lartë e sëmundjeve të frymëmarrjes); si dhe shkalla e lartë e fatkeqësive dhe aksidenteve në komunikacion kushtëzojnë vështirësi specifike në aspektin e jetëgjatësisë. Shkalla ende e lartë e sëmundjeve që kanë të bëjnë me gjendjet perinatale është shqetësuese, duke pas parasysh faktin se shumica e femrave janë të moshës riprodhuese. Problem madhor paraqesin vështirësitë e theksuara në furnizimin e institucioneve shëndetësore me barna dhe material shpenzues medicinal; si dhe kapacitetet e mangëta të shërbimeve emergjente dhe të kujdesit intensiv mjekësor në QKUK. Grupet vulnerabile, që përfshijnë një pjesë të konsiderueshme të popullatës, kanë qasje të kufizuar në shërbime cilësore shëndetësore dhe për ta sëmundja vazhdon të paraqes një ngarkesë mjaft të madhe në aspektin ekonomik. Ministria e Shëndetësisë ka filluar riorganizimin e saj në bazë të Rregullores për Organizimin e saj të Brendshëm të miratuar nga Qeveria në drejtim të lirimit nga funksionet menaxheriale dhe ekzekutive kah funksionet politikë-bërës, rregullatorë, monitoruese dhe kontrolluese. Pakoja reformuese legjislative e miratuar në Kuvendin e Kosovës paraqet bazë të fuqishme ligjore për ndryshimet e domosdoshme kah shëndetësia Kosovare si shëndetësi evropiane; ndërkaq i gjithë procesi reformues do të mbështetet nga rrjeta e fuqishme e partnerëve mbështetës jashtë vendit në sektorin bilateral, qeveritar dhe joqeveritar, si dhe atë ndërkombëtar.

Mbështetur në kornizën e sipërpërmendur ligjore Ministria e Shëndetësisë ka përgatitë Strategjinë për Sektorin Shëndetësor 2014-2020 e cila së shpejti do të dërgohet në Qeveri për miratim.Duhet të theksohet se për shkak të vështirësive të jashtëzakonshme financiare gjatë sigurimit të ofrimit të shërbimeve shëndetësore për pacientë është e pamundur që të konsiderohet çfarëdo reduktimi në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve ose të komunave.

Po ashtu duhet të merret parasysh fakti se ndryshimet demografike në strukturën e popullatës kanë ndikim të drejtpërdrejtë për nevojën e rritjes së buxhetit të përgjithshëm (shih aneksin me studimin e ndikimit të ndryshimeve demografike në periudhën 2015-2017 në shpenzimet buxhetore të Prezantuara në KASH).

4. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

Bazuar në Strategjinë për Sektorin e Shëndetësisë 2014-2020, janë përcaktuar tri objektiva strategjike për periudhën e KASH 2015-2017 të definuar më tutje në dokument.

Objektiva Strategjike I:

Parandalimi i sëmundjeve, çrregullimeve dhe lëndimeve nëpërmjet promovimit të mënyrave të shëndetshme të jetesës dhe ngritjes së përgjegjësisë së qytetarëve, profesionistëve shëndetësorë, dhe shoqërisë në përgjithësi për shëndetin. Aktivitetet kryesore për realizimin e këtyre objektivave janë:

- Fushatat e zbulimit të hershëm të kancerit të: gjirit, kancerit të qafës së mitrës dhe kancerit kolo-rektal; si dhe malformacioneve gjenetike fatale;

- Koordinimi ndër-sektorial dhe ndër-disciplinar;- Zbatimi i dispozitave ligjore në fuqi dhe standardeve ndërkombëtare të cilësisë dhe sigurisë së

shërbimeve shëndetësore.

Objektiva Strategjike II: Qasja universale në shërbime cilësore shëndetësore dhe barazia gjatë shfrytëzimit të tyre.

Aktivitetet kryesore për realizimin e këtij objektivi janë:Funksionalizimi i plotë i Agjencionit të financimit shëndetësor (AFSh) dhe themelimi i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore (FSSH) në vitin 2016 me ngritjen graduale të kapaciteteve të tij deri në vitin 2020;

- Funksionalizimi i Sistemit të Informimit Shëndetësor (SISh) me mbështetjen e partnerëve kryesor zhvillimor (p.sh. Qeveria e Luksemburgut);

- Përpilimi i Listës së shërbimeve të kujdesit themelor shëndetësor në pajtim me nevojat shëndetësore të popullatës dhe mundësive buxhetore në dispozicion;

- Vendosja e sistemit të pagesave që do të promovojë risitë dhe do të shpërblejë performancën, cilësinë dhe efektivitetin, si dhe që do të sigurojë blerjen e shërbimeve shëndetësore në pajtim me nevojat e popullatës, duke mbështetur ofruesit e shërbimeve shëndetësore në të gjitha format e pronësisë;

Objektiva Strategjike III:Shërbimi i integruar efikas dhe efektiv shëndetësor.

Aktivitetet kryesore për realizimin e këtyre objektivave janë:- Fuqizimi i shërbimeve të linjave profesionale me autorizime të reja përfshirë ato financiare

deri në vitin 2020;- Realizimi i projekteve të partneritetit publiko-privat në SHSKUK;- Integrimi dhe koordinimi më i mirë i shërbimeve emergjente mjekësore;shërbimeve

shëndetësore për shtatzëna, nëna dhe fëmijë; shërbimeve të shëndetit mendor në komunitet; dhe shërbimeve radiologjike dhe biokimike-laboratorike.

NDRYSHIMET NË SHPENZIMET BAZIKE PËR 2015-2017

Sipas metodologjisë së shpenzimeve themelore të përcaktuar nga Ministria e Financave, për periudhën afat-mesme 2015 – 2017 janë projektuar ndryshimet kryesore në shpenzime, të cilat janë kushtëzuar me ndryshimet demografike (si rritja e numrit të pacientëve), ose me vendimet politike të marra paraprakisht, dhe nuk përfshijnë politika te reja ose ndryshime të politikave ekzistuese që mund të trajtohen si politika të reja. Ndryshimet kryesore të shpenzimeve janë, si vijon:

- Vendimi i Qeverisë për trajtimin e fëmijëve me kancer dhe me leukemi jashtë vendit: Ky është vendim i nxjerrë i Qeverisë me ndikim buxhetor që nga viti 2014 që do të përfshihet në amendamentet e buxhetit për 2014, prandaj ky ndryshim buxhetor duhet të vazhdohet edhe në periudhën afat-mesme 2015 – 2017.

- Rritja e shpenzimeve themelore (bazike) për shkak të ndryshimeve demografike: Në pajtim me projeksionet zyrtare statistikore është parashikuar se në tri vitet e ardhshme do të rritet numri i pacientëve për shkak të numrit më të madh të fëmijëve dhe të moshuarve, dhe me këtë njëkohësisht edhe shpenzimet për trajtimin e tyre. Kjo do të ketë ndikim buxhetor në vlerë prej EUR 562 mijë për vitin 2015, EUR 1,9 milion për vitin 2016 dhe EUR 3,4 milion për vitin 2017 për programin e kujdesit dytësor shëndetësor. Është me rëndësi të theksohet se nuk ka ndryshim të politikave duke qenë se për kalkulime zbatohet Pakoja e ekzistuese e Kujdesit Shëndetësor Themelor e miratuar në bazë të legjislacionit në fuqi; kostoja e shtuar është e ndërlidhur vetëm me ndryshimet demografike. Në pajtim me metodologjinë bazike të Ministrisë së Financave kjo nuk duhet të konsiderohet si ndryshim i politikave prandaj janë përfshirë në projeksionet themelore për periudhën afat-mesme. Shpjegimet detaje dhe llogaritë për këtë shpenzim themelor janë paraqitur në Aneksin 2.

- Zotimet e miratuara për financim të iniciativavës për politika te Reja: Me Ligjin për Buxhetin e vitit 2014, Kuvendi ka miratuar tashmë Lansimin e Iniciatives per Politikë të Re, është konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë në kuadër të këtij buxheti.

- Shpenzimet e mëposhtme shumat për të financuar këto prioritetet te politikave te reja tashmë janë përfshirë si procedim i metutjeshem i Vlerësimit të buxhetit afatmesëm në ligjin e Buxhetit për vitin 2014 dhe prandaj duhet të trajtohen si shpenzime bazë (këto janë reflektuar edhe në Tabelën 1 dhe Tabelën 4 në Shtojcën 1): EUR 8.2 milionë për Politikat e reja prioritare; Nr 2 (Ndërtimi i Qendrës Emergjente të Qendres Klinike Universitare te Kosoves) dhe EUR 5.90 milion Politika e re prioritare Nr 3 (Reforma e sistemit shëndetësor) për tri vitet e ardhshme (2015-2017).

- Zvogëlimi i shpenzimeve për Mallra dhe Shërbime si dhe komunali: Sektori i kujdesit shëndetësor është sektor specifik ku zvogëlimi i Mallrave dhe Shërbimeve si dhe komunaleve nuk mund të zbatohet për shkak se këto kategori ekonomike në tërësi janë të ndërlidhura me pacientë (veçanërisht kur është në pyetje kujdesi dytësor shëndetësor dhe buxheti farmaceutik që paraqet pjesën më të madhe të buxhetit). Aktualisht shpenzimet e ndërlidhura me pacientë janë në nivelin më të ulët në Evropë ndërkaq, shpenzimet variabile të ndërlidhura me pacientë janë shumë të ulëta krahasuar me shpenzimet fikse. Zvogëlimi i mëtutjeshëm do të rezultojë me kolapsin e politikave sektoriale dhe pamundësinë e ofrimit të shërbimeve qytetarëve. Duhet të theksohet se edhe pa përshtatjen me shkallën e inflacionit të Mallrave dhe Shërbimeve Qeveria ka zvogëluar qysh tani vëllimin e shërbimeve për qytetarë prandaj zvogëlimi i mëtutjeshëm është i pamundur.

Këto ndryshime të shpenzimeve themelore (bazë) janë përfshirë në tabelat buxhetore të paraqitura në Aneksin 1, Tabela 1 dhe Tabela 2.

PROPOZIMET PËR POLITIKA TË REJA

Në pajtim me Deklaratën kornizë të politikave prioritare të Ministrisë së Shëndetësisë për periudhën afat-mesme, të dorëzuar në Zyrën e Kryeministrit, Ministria e Shëndetësisë ri-konfirmon tri politikat e reja prioritare (PRP), paraprakisht të dorëzuara. Këto politika prioritare janë shkurtazi të përshkruara më poshtë, ndërkaq janë të definuara më në detaje dhe të përfshira në Aneksin 1, Tabela 3:

Politika Prioritare I:Themelimi i skemës së obligueshme publike të sigurimeve shëndetësore.

Zgjerimi i bazës financiare për mbështetjen e shërbimeve të kujdesit shëndetësor nëpërmjet pagesës së obligueshme të premiumit mujor të sigurimit shëndetësor nga ana e të gjithë punëtorëve të ndërmarrjeve publike dhe publiko-private si dhe qytetarëve dhe banorëve të vendit që nuk janë të liruar nga bashkë-financimi i shërbimeve shëndetësore si dhe nga ana e të gjithë punëdhënësve në sektorin publik dhe publiko-privat, si dhe punëdhënësve në ndërmarrjet me qarkullim më të madh se 50.000€ në vit ose me TVSh të deklaruar.Kostoja e përgjithshme e kësaj politike prioritare për buxhetin e Qeverisë për periudhën 2015-2017 është 56.7 milion€ ose 18.9 milion€ për 2015, 18.9 milion€ për 2016, dhe 18.9 milion€ për 2017.

Politika Prioritare II: Ndërtimi i Qendrës Emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.

Qëllimi i kësaj politike prioritare është të ofrojë shërbime cilësore shëndetësore emergjente për të gjithë qytetaret dhe banorët në nevojë. Aktualisht QKUK ka në dispozicion vetëm tetë (8) shtretër për kujdes emergjent dhe katërmbëdhjetë (14) shtretër për kujdes intensiv shëndetësor që paraqet numër jashtëzakonisht të vogël krahasuar me nevojat e përditshme të kësaj qendre.Kostoja e përgjithshme e kësaj politike prioritare për buxhetin e Qeverisë për periudhën 2015-2017 është 29.08 milion€ ose 3.71 milion€ për 2015, 8.55 milion€ për 2016, dhe 16.82 milion€ për 2017

Politika Prioritare III: Reforma e sistemit shëndetësor.

Qëllimi i kësaj politike prioritare është riorganizimi i sistemit të shërbimeve shëndetësore dhe themelimi i sistemit të ri të financimit të shëndetësisë. Kjo mendohet të arrihet duke siguruar ndarjen e plotë ndërmjet blerësve dhe ofruesve të shërbimeve shëndetësore nëpërmjet themelimit të Agjencionit të Financimit Shëndetësor si para-ardhës të Fondit publik të Sigurimeve Shëndetësore, si dhe themelimin e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës (ShSKUK) të dyja këto institucione të reja të përcaktuara me Ligjin për shëndetësi L-4/125.Kostoja e përgjithshme e kësaj politike prioritare për buxhetin e Qeverisë për periudhën 2015-2017 është 11.363 milion€ ose 1.4 milion€ për 2015, 4.506 milion€ për 2016, dhe 5.457 milion€ për 2017.Buxheti me kufijtë fillestar sipas Qarkores Buxhetore 2015/01 qe është me kufij me të ultë se në vitin 2014, dhe atë në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve për 15 % (këtu hyjnë edhe barnat); komunalit te cilat gjithashtu kane zbritje prej 15% dhe nuk janë marr parasysh asnjëherë kërkesat tona për zgjerimin e shërbimeve; si dhe zbritja e buxhetit për Trajtim Jashtë Institucioneve shëndetësore publik ne shume prej 3 milion €. Të dhënat qe dalin nga Qarkorja Buxhetore 2015/03 janë të prezantuara në tabelën si vijon:

RRJEDHAT E ARRITJEVE TË OBJEKTIVAVE SIPAS VITEVE MBESHTETUR NË MUNDËSIT E PLANIT BUXHETORE TË FINANCIMIT

Tabela 1-Trendet historike të financimit sipas viteve dhe fondet burimore për dy Organizata Buxhetore 206 dhe 220

Nr.Emërtimi i kodeve

ekonomike2012 Aprovuar

Pjesëm. në % e kateg. ek. 2012

2013 Aprovuar 

Pjesëm. në % e kateg. ek.2013

Aprovuar 2014

Pjesëm. në % e kateg. ek. 2012

Buxheti 2015

Pjesëm. në % e kateg. ek. 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Totali 90,647,225 100.00 106,795,858 100.00 114,707,482 100.00 120,225,667 100.00

1 Paga dhe shtesa (a+b) 41,781,248 46.10 44,504,985 41.67 45,033,969 39.26 53,665,640 44.64a)Paga dhe shtesa 37,826,158 41.73 40,551,006 37.97 41,083,870 35.82 50,052,607 41.63b)THV-Paga 3,955,090 4.37 3,953,090 3.70 3,950,099 3.44 3,613,033 3.01

2 Mallra dhe shërbime 30,901,904 34.09 42,488,799 39.79 42,463,572 37.02 37,094,338 30.853 Shërbime komunale 3,514,073 3.87 3,502,073 3.28 4,506,216 3.93 3,831,964 3.194 Subv& transfere 2,000,000 2.20 3,000,000 2.81 4,703,725 4.10 7,703,725 6.41 5 Invest. Kapitale 12,450,000 13.74 13,300,000 12.45 18,000,000 15.69 17,930,000 14.91

Numri i stafit 7,265 7587 7,758 7,758

Grafikoni nr. 1 Paraqitra e te dhenave me Grafikon

Graf 2 Paraqitja e te dhenave

2012 Aprovuar 2013 Aprovuar Aprovuar 2014 Buxheti 20150

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

90,647,225106,795,858

114,707,482 120,225,667

Tab. 2- Tabela qe prezanton rritjet buxhetore sipas viteve si bazë viti 2012

Nr. Emërtimi i kodeve ekonomikeShuma e buxhetit sipas viteve

Përqindja e rritjes sipas viteve %

1 2 3 4

1 2012 Aprovuar 90,647,225  2 2013 Aprovuar  106,795,858 117.813 Aprovuar 2014 114,707,482 107.414 Buxheti 2015 120,225,667 104.81

Grafikoni nr. 3 prezanton rritjet sipas viteve me shuma dhe indekse

10

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

Shuma e buxhetit sipas viteve 2012 Aprovuar

2013 Aprovuar Aprovuar 2014

Buxheti 2015

106795858.00

117.81

114707482.00

107.41

120225667.00

104.81

Shuma e buxhetit sipas viteve 2012 Aprovuar 2013 Aprovuar Aprovuar 2014 Buxheti 2015

Buxheti themelor brenda kufizimeve të përcaktuara

Tabela 3: Kufiri i lejuar (Aprovuar) i Buxhetit për vitet 2015 për SHSKUK 220 dhe Ministria e Shëndetësisë 206 dhe krahasimi me vitin 2014

Nr. Emërtimi i kodeve ekonomike Aprovuar 2014 Buxheti 2015 Ndryshimi (4-3)1 2 3 4 5

  Total 114,707,482 120,225,667 5,518,1851 Paga dhe mëditje (a+b) 45,033,969 53,665,640 8,631,671

a) Granti Qeveritar 41,083,870 50,052,607 8,968,737b) THV 3,950,099 3,613,033 -337,066

2 Mallra dhe shërbime 42,463,572 37,094,338 -5,369,2343 Shpenzime komunale 4,506,216 3,831,964 -674,2524 Subvencione e transfere 4,703,725 7,703,725 3,000,0005 Shpenzime Kapitale 18,000,000 17,930,000 -70,000

  Numri i stafit 7,758 7,758 0Vërejtje

Aprovuar 2014 Buxheti 2015 Ndryshimi (4-3)0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

114,707,482 120,225,667

5,518,185

Tab. 1.1: Buxheti i Aprovuar në Qeveri për vitin 2015 dhe Projeksionet 2016–2017 për Organizatën Buxhetore 206- Ministria e Shëndetësisë

Nr. Emërtimi i kodeve ekonomike Aprovuar 2014 Buxheti 2015 Ndryshimi(4-31 2 3 4 5

  Total 29,827,617.00 35,495,088 5,667,471.001 Paga dhe mëditje 6,203,662.00 6,762,391 558,729.00

a) Granti Qeveritar 5,713,019.00 6,693,091 980,072.00b) THV 490,643 69,300 (421,343.00)

2 Mallra dhe shërbime 12,274,860 11,883,424 (391,436.00)3 Shpenzime komunale 335,876 240,548 (95,328.00)4 Subvencione e transfere 4,703,725 7,703,725 3,000,000.00 5 Shpenzime Kapitale 6,309,494.00 8,905,000 2,595,506.00

  Numri i stafit 1086 1086

Aprovuar 2014 Buxheti 2015 Ndryshimi (4-30.00

5,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.0030,000,000.0035,000,000.0040,000,000.0045,000,000.00 29,827,617.

0

35,495,088

5,667,471

6,203,662 6,762,391

558,729

Series2Series1

Total

Paga d

he mëd

itje

a) Gran

ti Qeve

ritar

b) THV

Mallra

dhe shërb

ime

Shpen

zime k

omunale

Subven

cione e

transfe

re

Shpen

zime K

apita

le-10,000,000.000.00

10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.0060,000,000.0070,000,000.0080,000,000.00

Ndryshimi (4-3Buxheti 2015Aprovuar 2014

Tabela. 1.2: Buxheti i Aprovuar ne Qeveri për vitin 2015 dhe Projeksionet 2016–2017 per Organizatën Buxhetore 220-Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)

Nr. Emërtimi i kodeve ekonomike Aprovuar 2014

Buxheti 2015 Ndryshimi

  Total 84,879,865 85,430,579 550,7141 Paga dhe mëditje 38,830,307 46,903,249 8,072,942

a) Granti Qeveritar 35,370,851 43,359,516 7,988,665b) THV 3,459,456 3,543,733 84,277

2 Mallra dhe shërbime 30,188,712 25,910,914 (4,277,798)3 Shpenzime komunale 4,170,340 3,591,416 (578,924)4 Subvencione e transfere5 Shpenzime Kapitale 11,690,506 9025000 (2,665,506)6 Numri i stafit 6.672 6.672

Aprovuar 2014 Buxheti 2015 Ndryshimi -

10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 84,879,865 85,430,579

550,714

ORGANIZIMI FUNKSIONAL I MINISTRSË SË SHËNDETËSISË-ORGANIZATA BUXHETORE 206

Struktura organizative ne vitin 2014 dhe numri. i punëtorëve të aprovuar.

Kodi i Pro

Kodi Funk ënf Programi buxhetor

Të pun. vitin 2014

1 2 3 4 7206 Ministria e Shëndetsisë 7,758I Kujdesi Dytësor dhe Terciar shëndetësor:(SHSKUK) 6,793

701 730 Qendra Klinike Universitare e Kosovës 2,987702 730 Spitali Përgjithshëm Gjilan 537703 730 Spitali Përgjithshëm Prizren 768704 730 Spitali Përgjithshëm Gjakovë 563705 730 Spitali Përgjithshëm Pejë 570706 730 Spitali Përgjithshëm Mitrovicë 429707 730 Spitali Përgjithshëm Vushtrri 130708 730 Spitali Përgjithshëm Ferizaj 234709 723 Qendra Klinike Stomatologjike Universitare 150712 732 Shërbimi Profesional i Shëndetit Mendor Kosovës 247714 722 Shërbimi Professional i Mjekësisë së Punës 86717 732 Shërbimi Profesional për Transfuzion të Gjakut 65718 722 Shërbimi Profesional I Telemjekësisë 15725 722 Shërbimi Profesional Mjekësisë së Sportit 12

II Shërbimi i Kujdesit Parësor shëndetësor- KPSH 10710 721 Prog i përkujdesjes për kujdes parësor shëndetësor 10780 760 Mbajtja e Performancës në KPSHJ

Programi Qendror Farmaceutik713 711 Programi Qendror Farmaceutik

III Programet e Shëndetit Publik (IKSHP) 302711 740 Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike 302781 740 QRSHP-Prishtinë

782 740 QRSHP-Gjilan783 740 QRSHP-Prizren784 740 QRSHP-Gjakovë785 740 QRSHP-Pejë786 740 QRSHP-Mitrovicë787 740 QRSHP-Ferizaj

IV Kontrolli i Monitorimit dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore 24716 760 Mbështetja e Programit për. TMJIPSH719 760 Administrata e AFSH-së 24788 760 Programi I Stimulimit të Performancës

V Mbështetja Qendrore e Programit të Kujdesit Shëndetësor 445721 760 Sistemi i Infor. Shëndetësor 5724 700 Shërbimet e Inspektoratit Shëndetësor. 11726 740 Departamenti .Shëndetësor i burgjeve 111903 941 Prog. i zhv.të resurseve prof. 318

VI Rregullimi i Tregut Farmaceutik AKPM 54720 760 Rregull I Tregut Farmaceutik 54

VII Shërbimet e Administratës Qendrore 130113 130 Administrata Qendrore 120114 111 Zyra e Ministrit 10

Struktura: Ministria e Shëndetësisë per Vitin 2015 kërkon aprovimin tuaj per riorganizimin e brendshem, ndryshimin e emërtimit dhe kodeve gjegjese, hapjen, shuarjen dhe bartjen e programeve buxhetore të MSh-së si ne vijim:

1.Aprovimin e dy Organizatave Buxhetore nga organizimi i tanishem si: 1. Ministria e Shëndetësisë dhe 2. SHSKUK (Shërbimet Spitalore Klinik Universitar i Kosovës)

Ne Qeveri është aprovuar formimi i dy Organizatave Buxhetore si 1. OB 20600 Ministria e Shëndetësisë dhe 2. OB 22000 SHSKUK (Shërbimet Spitalore Klinik Universitar i Kosovës)

OB 20600 Ministria e Shëndetësisë

Në Organizatën Buxhetore perfshihen pesë (5) programe me pesëmbëdhjetë (15) kode buxhetore për Institucionet Shendetësore si janë paraqitur në tabelerin vijues; Programet Buxhetore janë:

1. 206086-Shërbimi i kujdesit parësor2. 206087-Programi mbështetja 3. 206088-Kontraktimi dhe monitorimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore 4. 206093-Bashkëfinancimi me Komunat Veriore 5. 206155-Shërbimet e Administratës Qendrore

Programi 206086 Shërbimi i Kujdesit Parsor ka vetem një (1) kodë buxhetor 71000.

Programi 206087 Programi mbështetja ka nëntë (9) kode buxhetor; 71100, 71300, 71700, 72000, 72100, 72400, 72600, 72900, kodi i ri për Odat e Profesionistve shëndetësor, 90300.

Programi 206088 Kontraktimi dhe monitorimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore me dy (2) kode buxhetore 71600 dhe 719.

Programi 206093 Bashkëfinancimi me Komunat Veriore është Program i Ri që është vendosur nga nivele të tjera dhe ka vetëm një kod buxhetor te ri 49500.

Programi 206155 Shërbimet e Administratës Qendrore me dy (2) kode buxhetore;11300 dhe 11400.

Struktura e re organizative sipas reformes për vitin 2015

Nr.R

Kodet Buxhet.

Emërtimi i programeve dhe kodeve buxhetore Kodi funk.

Nr.i punet.

1 2 3 4 5I+II+III+IV+V= 206000 OB MINISTRIA E SHËNDETËSISË 1,085I 206086 SHËRBIMI I KUJDESIT PARËSORË 10 1 710 SHËRBIMI I PËRKRAHJES PËR KPSH 0.721 10 II   206087 PROGRAMI MBESHTETJA 921

2 711 711 INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK 0.740 302

3 713 713 SHËRBIMI-QENDROR FARMACEUTIK 0.711

4 717 717 SHËRBIMI PROFESIONAL I TRANSFUZIONIT TË GJAKUT 0.732 125

5 720 720 RREGULLIMI I TREGUT FARMACEUTIK 0.760 54

6 721 721 SISTEMI I INFORMIMIT SHENDETESOR 0.760 5

7 724 724 SHERBIMI I ISNPEKTORATIT SHËNDETËSOR 0.700 11

8 726 726 DEPARTAMENTI SHENDETËSOR I BURGJEVE 0.721 122

9 729 729 ODAT E PROFESIONISTËVE SHËNDETËSOR 0,750

10 903 903 PRORAMIZHVILLIMI RESURESURSEVE PROFESIONALE 0.941 302

III  206088 KONTRAKTIMI DHE MONITORIMI I CILËSIS SË SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE

  24

11 716 716 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 0.760

12 719 719 ADMINISTRATA E AFSH 0.760 24

    788 PROGRAMI I STIMULIMITTË PERFORMANCËS 0.760

IV   206093 BASHKËFINACIMI ME KOMUNAT VERIORE

13 495495 BASHKËFIN ME KOMUNAT VERIORE, ZVECAN DHE ZUBIN POTOK

0,740

V   206155 SHËRBIMET E ADMININISTRATËSQENDRORE.   130

14 113 113 ADMINISTRATA QENDRORE 0.130 120

15 114 114 ZYRA E MINISTRIT 0.111 10

BUXHETI I APROVUAR NË QEVERI PËR VITIN 2015 PËR PROGRAMET E ADMINISTRATËS QENDRORE TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË 206

Emërtimi i programeve Kodi funk.

Nr.i punet.

Pagat dhe med.

M e Sh Shp.kom. Subvenc. Dhe Transferet

Pas.Jofin. Investimet Kapitale

Totali I Buxh. Per v.2015 (7 deri 9)

Projeksionet 2016

Projeksionet 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12206000 GJITHSEJ:Ministria e Shëndetësisë   1,085 6,762,391 11,883,424 240,548 7,703,725 8,905,000 35,495,088 33,785,088 36,215,088  Grantet qeveritare     6,693,091 11,883,424 240,548 7,703,725 6,455,000   28,715,788 29,915,788  Te hyrat vetanake     69,300 69,300 69,300 69,300  Financim nga huamarrjet       2,450,000 2,450,000 5,000,000 6,230,000 206086-SHËRBIMI I KUJDESIT PARËSORË   10 51,950 37,188 840,000 929,138 689,138 689,138  Grantet qeveritare     51,950 37,188     840,000 929,138 689,138 689,138  Te hyrat vetanake  Financim nga huamarrjet 710-PROG. PERKRAHJES PER KPSH 0.721 10 51,950 37,188 840,000 929,138 689,138 689,138  Grantet qeveritare     51,950 37,188 840,000 929,138 689,138 689,138  Te hyrat vetanake  Financim nga huamarrjet 206087- PROGRAMI MBESHTETJA   921 5,809,173 7,260,292 197,108 1,703,725 1,965,000 16,935,298 18,195,298 18,245,298  Grantet qeveritare     5,739,873 7,260,292 197,108 1,703,725 1,965,000 18,125,998 18,125,998 18,175,998  Te hyrat vetanake     26,300         26,300 26,300 26,300  Financim nga huamarrjet711-PROGRAMET E SHENDETIT PUBLIK 0.740 302 1,872,750 671,330 96,680 180,000 2,820,760 2,820,760 2,820,760   Grantet qeveritare     1,872,750 671,330 96,680 180,000 2,820,760 2,820,760 2,820,760   Te hyrat vetanake  Financim nga huamarrjet713-PROGR -QENDROR FARMACEUTIK 0.711   6,670,497 6,670,497 3,670,497 3,670,497   Grantet qeveritare       6,670,497 6,670,497 3,670,497 3,670,497   Te hyrat vetanake  Financim nga huamarrjet717- Shërbimi Profesional I Transf. të Gjakut 0.732 125 981,508 689,700 68,228 200,000 1,939,436 2,049,436 2,049,436  Grantet qeveritare     912,208 689,700 68,228 200,000 1,870,136 1,980,136 1,980,136  Te hyrat vetanake     69,300         69,300 69,300 69,300  Financim nga huamarrjet               0    720-RREGULL I TREGUT FARMACEUTIK 0.760 54 508,198 663,238 1,371,636 1,171,436 1,171,436   Grantet qeveritare     508,198 663,238 1,371,636 1,171,436 1,171,436   Te hyrat vetanake  Financim nga huamarrjet 721-SISTEMI I INFORMIMIT SHENDETESOR

0.760 5 44,417 791,145     1,415,000 2,250,562 3,400,562 3,450,562

  Grantet qeveritare     44,417 791,145     1,415,000 2,250,562 3,400,562 3,450,562   Te hyrat vetanake

  Financim nga huamarrjet 724-SHERB. Inspekt. Shëndetësor 0.700 11 93,587 39,905 133,492 133,492.00 133,492.00   Grantet qeveritare     93,587 39,905 133,492 133,492.00 133,492.00   Te hyrat vetanake  Financim nga huamarrjet 726-DEPARTAMENTI SHEND. I BURGJEVE 0.721 122 713,894 251,940 967,834 967,834 967,834  Grantet qeveritare 713,894 251,940 967,834 967,834 967,834  Te hyrat vetanake  Financim nga huamarrjet729 Odat e Profesionistve Shëndetësor 0,750     230,112 230,112 230,112 230,112  Grantet qeveritare       230,112 230,112 230,112 230,112  Te hyrat vetanake                Financim nga huamarrjet              903-PROG. ZHVILL. RESUR. PROFESION. 0.941 302 1,594,819 252,425   1,703,725 3,550,969 3,550,969 3,550,969   Grantet qeveritare     1,594,819 252,425   1,703,725 3,550,969 3,550,969 3,550,969   Te hyrat vetanake  Financim nga huamarrjet206088-KONT.E MONIT I CILES SE SHE. SH.   24 62,474 1,195,412 3,200 6,000,000 6,261,086 7,561,086 7,561,086   Grantet qeveritare     62,474 1,195,412 3,200 6,000,000 6,261,086 7,561,086 7,561,086   Te hyrat vetanake  Financim nga huamarrjet716-SUBVENC. DHE TRANSF. 0.760 6,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000   Grantet qeveritare 6,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000   Te hyrat vetanake     0    Financim nga huamarrjet     0     719-ADMINISTRATA AFSH 0.760 24 62,474 145,595 3,200 211,269 211,269 211,269  Grantet qeveritare     62,474 145,595 3,200 211,269 211,269 211,269  Te hyrat vetanake           0      Financim nga huamarrjet           0    788-PROGR I STIMUL . TE PERFORMANC. 0.760   1,049,817 1,049,817 2,349,817 2,349,817  Grantet qeveritare     1,049,817     1,049,817 2,349,817 2,349,817  Te hyrat vetanake           0      Financim nga huamarrjet           0    206093-Bashkfinancimi me Komunat Veriore.         1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000   Grantet qeveritare         1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000   Te hyrat vetanake                  Financim nga huamarrjet                495-Bashkfinancimi me K. V. M.Ver. Zve. Zub. 0,740       1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000   Grantet qeveritare         1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000   Te hyrat vetanake                  Financim nga huamarrjet                 206155-SHËRBIMET E ADMINIS QENDRORE

  130 838,795 390,532 40,240 5,100,000

6,439,5676,339,567 8,719,567

  Grantet qeveritare     838,795 390,532 40,240   2,650,000 3,989,567 1,339,567 2,489,567  Te hyrat vetanake               0    

  Financim nga huamarrjet 2,450,000 2,450,000 5,000,000 6,230,000 113-ADMINISTRATA QENDRORE   120 785,412 301,282 35,240 5,100,000 6,221,934 6,191,934 8,51,934  Grantet qeveritare     785,412 301,282 35,240 2,650,000 3,771,934 1,191,934 2,341,934  Te hyrat vetanake             0      Financim nga huamarrjet           2,450,000 2,450,000 5,000,000 6,230,000 114 ZYRA E MINISTRIT   10 53,383 89,250 5,000 147,633 147,633 147,633  Grantet qeveritare     53,383 89,250 5,000   147,633 147,633 147,633  Te hyrat vetanake             0      Financim nga huamarrjet             0    

Problematika e buxhetit te Aprovuar për Vitin 2015

Numri i punëtorëve te Aprovuar

Numri i punëtorëve te aprovuar ka mbetur i njëjtë si ne vitin paraprak 2014. Nuk është marr parasysh asnjë kërkesë për lejimin e punëtorëve te ri për vitin 2015. Gjithashtu nuk është marr parasysh as Vendimi i Ministrisë së Financave qe me Rishikim te vitit 2014 te lejohen edhe 59 punëtor. Rishikimi nuk ka ndodhur për arsye te Zgjedhjeve te mbajtura ne vitin 2014. Problemet u krijuan ne vitin 2014 duke u pranuar punëtor mbështetur në premtime. Pranimet e punëtorëve te mjekëve te Specializuar të themi pa ndonjë kriter të veçantë. Mjeket e Specializuar është dashtë te lidhen ne kodin buxhetor 903 Mjekët ne Specializim. Kështu qe u zvogëluar numri i mjekëve ne Specializim duke rrezikuar edhe masën e mjeteve monetare te lejuar (ndryshimi i koeficientit). Gjithashtu mos lejimi i numrit te kërkuar për Inspektor Shëndetësor, numrit te punëtorëve për Kabinet te Ministrit (sipas vendimit te Qeverisë) etj.

Pagat

Ne si Ministri e Shëndetësisë për vitin 2015 kemi hyrë me një varg te vështirësive si:Me aprovim te Buxhetit, kemi mungesë te mjeteve ne kategorinë e pagave nga fondi burimor 10 fondi Qeveritar dhe fondi burimor 21 e 22 THV. Mungesa e mjeteve është shkaktuar nga shkurtimet e mjeteve Buxhetore ne nga fondi burimor 10, 21 dhe 22. Gjithashtu nuk është lejuar as shuma e mjeteve për numrin e lejuar te punëtorëve, për 60 te punësuar në vitin 2014. Gjithashtu janë punësuar edhe një numër tjetër i punëtorëve mbështetur ne një Vendim te Ministrisë se Financave për lejimin edhe të 59 punëtorëve me Rishikim te Buxhetit për vitin 2014, qe nuk është mbajtur Rishikimi ngase Parlamenti ishte shpërndarë. Ky lejim nuk u morr parasysh as me kërkesat Buxhetore për vitin 2015 duke i prezantuar ne MF te gjitha arsyeshmërit dhe veprimet e bëra dhe me pranim te punëtorëve nga MSh-ja.

Mungesa e mjeteve është ne programin buxhetor 114 Kabineti i Ministrit 711 IKSHPK, 726 KSHB, 903 PZHRP dhe 719-AFSHPrezantimi i Gjendjes sipas Programeve BuxhetoreMungesa e mjeteve ne Kabinetin e Ministrit si ne masë ashtu edhe ne Numër te punëtorëve te lejuar. Këto mjete janë kërkuar nga MSh por nuk janë aprovuar. Shembull konkret është shuma e mjeteve për Kabinetin e Ministrit ku janë lejuar vetëm 53,383.0€, mjete te kërkuara shtesë për 7 (Shtatë) punëtor, mjete këto te cilat nuk mbulojnë as nevojat 5 mujore te Kabinetit. Ndërsa ne vitin 2014 mjete ne masë monetare kemi pasur te Lejuara në shumë prej 134,130.56€, për 10 punëtor këto mjete janë zbritur ne tërësi (nuk kemi kurrfarë informacioni se çka ka ndodhur). Ne Kabinetin e Ministrit ane te lejuar vetëm 10 vende, ndërsa me vendim te Qeverise 17, (shif lejimet e mjeteve për Ministritë tjera për 10 punëtor).

Mungesa e mjeteve ne programin buxhetor 903 PZhRP ku përpos mjeteve për mjeket ne specializim, kanë qene te planifikuara edhe mjetet për pagesën e bordeve dhe komiteteve.Nuk janë lejuar mjete te mjaftueshme për numrin e punëtorëve te lejuar prej 302 punëtorShuma e mjeteve për Borde, Komitete, komisione nuk është lejuar asnjë cent.Gjithashtu nuk janë lejuar as mjetet për Shtesa ne paga prej 44.0€ për mjeket ne Specializim.Si çështje tjetër në ketë program buxhetor qe ka shkaktuar vështirësi është me numër te punësuarve prej 38 mjekeve Specialist ku janë me koeficient me te lartë se mjeket ne specializim.Ne numrin e planifikuar me plan te lejuar buxhetor për vitin 2015 ne programin buxhetor 903 PZhRP janë 302 punëtor, qe ne ketë program janë te përfshirë edhe 10 punëtor te QEV-it, nga numri i

përgjithshëm i lejuar me buxhetin e vitit 2014 janë transferuar prej të cilëve 11 kane kaluar me buxhet për vitin 2015 ne kodin 726 KShB.Ne kodin buxhetor 903 janë 7 më tepër se numri i lejuar, për muajin shkurt duhet te kalojnë ne listat e pagave 4 ne QKUK dhe 4 punëtor ne IKShPK, dhe kështu duhet te veprohet deri ne stabilizim te gjendjes edhe për 26 mjeke specialist dhe të futen në listën e pagave në 903 dhe te barten në programe ku punojnë. Duhet në ndërkohë te rregullohen dhe përfillet numri i punëtorëve te lejuar prej 302,

Programi buxhetor 726 KSHB ka mungesë te mjeteve nga fondi burimor 10, nga diferenca e koeficientit ne numrin e transferuar te punëtorëve prej 11, për kujdestari, rrezikshmëri si dhe nga fondi burimor 21, 22 për shtesën ne paga prej 44€ nuk janë lejuar mjete fare. Ne ketë program edhe me numrin aktual te punësuarve nuk ka mundësi ti mbulojmë pagat me masën e mjeteve të lejuara, (ndërsa rekrutimi i punëtorëve te ri edhe pse është i domosdoshëm është)

Programi buxhetor 711 IKShPK mungesa e mjeteve është rrjedhojë e moslejimit te buxhetit te mjaftueshëm nga fondi burimor 10 për paga dhe kujdestari. Ndërsa nga fondi burimor 21, 22 për shtesën ne paga prej 44€ nuk janë lejuar mjete Fare

Programi buxhetor 719 AFSh mungesa e mjeteve është rrjedhojë e moslejimit te buxhetit te mjaftueshëm nga fondi burimor 10 për Udhëheqësin e AFSh-se, dhe futja ne sistem pa mjete te mjaftueshme për pagesë me koeficient shumë te lartë qe ka gëlltitur masën e mjeteve te lejuara. Gjithashtu për AFSh-në janë te lejuar 24 punëtorë, ndërsa masa e mjeteve sipas numrit te lejuar nuk është e lejuar.

Sugjerimet - Kalkulimi i pagave te bëhet sipas masës se mjeteve te lejuara-rrjedhjes se parasë- Paga bazë te respektohet dhe te kalkulohet sipas kontratës-si prioritet- Derisa nuk janë të lejuara mjetet për shtesa ne paga prej 44€ nuk mund te llogaritet 44€, vetëm nëse

ka ne dispozicion mjete te mjaftueshme- Te përcillet shuma dhe mbahet evidenca për obligimet qe mbesin pa u paguar me qellim qe pas

ndonjë zgjedhje te sigurimit te mjeteve te paguhen në mënyrë retroaktive- Te kërkohet alokim i parakohshëm i mjeteve ne kategorinë e pagave sipas gjendjes tejkalim nëse

lejohet- Te kërkohet ndonjë zgjidhje nga mekanizmat tjerë Vendimmarrës për stabilizimin e kësaj gjendje

qoftë për mes lejimeve te Reja te mjeteve apo përmes ndonjë forme për shfrytëzimin e mjeteve te grumbulluara nga te THV

- Te i kushtohet vëmendje e veçantë gjatë procesit te Rishikimit për vitin 2015 me kërkesa te arsyetuara te lejohen mjetet e nevojshme.

Mallrat dhe shërbimet Kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime është me e ulte se ne vitin 2014 ne shumë prej 391,436.00€. Ky minus do te ishte edhe me i lart mirëpo ndërkohë pas kërkesave shtesë janë lejuar edhe 3,000,000.00€ mjete shtesë ne kategorinë ekonomike mallra e shërbime dhe atë vetëm për Barna. Ky minus kishte me qen edhe me i madhe sikur mos të ishin këto lejime te reja.

Sugjerimet - Për këtë kategori ekonomike te shfrytëzohet buxheti ne mënyrës me racionale duke ju dhe dhënë

prioritetet e nevojshme shpenzimeve te domosdoshme, me qellim qe viti te mbyllet pa obligime bartëse.

Subvencionet dhe Transferet Subvencionet dhe transferet shënojnë rritje prej 3,000,000.00 € mjete për Trajtim mjekësor Jasht Institucioneve shëndetësore Publike krahasuar me vitin 2014. Vlen te theksohet

BUXHETI I APROVUAR NE QEVERI PER VITIN 2015 PER PROGRAMET E AQ PROJEKTET KAPITALE TE MSH-ës 206

OBKodi F

PIP KodiEmri i Projektit Burimet e

FinancimitProjektet në

vazhdim nga 2013

Projektet e reja për

vitin 2014

Totali i Buxhetit

2014

Vleresuar për vitin

2015

Vleresuar për vitin

2016

Vleresuar për vitin

2017

TOTALI (2015-2017)

1 2 3=(1+2) 4 5 6 7(4+5+6)

206   Ministria e Shëndetësisë

Pergj 3,920,000 2,090,000 6,010,000 8,905,000 9,895,000 12,325,000

31,195,000

BK 3,920,000 1,090,000 5,010,000 6,455,000 4,895,000 5,445,000 14,315,000

FH 1,000,000 1,000,000 2,450,000 5,000,000 6,880,000 16,880,000

717   Qendra kombëtare e Transfuzionit të Gjakut

Pergj 310,000 - 310,000 200,000 310,000 310,000 820,000BK 310,000 310,000 200,000 310,000 310,000 820,000FH

  13056 206086-1213993

Mirëmb dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 30,000 30,000 50,000 30,000 30,000 110,000

  13057 206086-1213994 Pajisje mjekësore BK 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000

  13058 206086-1213995

Inventar medicinal dhe administrativ BK 30,000 30,000 50,000 30,000 30,000 110,000

  10457 206086-071553 Ndërtesa e re e QKTGj BK 200,000 200,000 50,000 200,000 200,000 450,000

710   Mbështetja për shërbimet Mjekësisë Familjare

Pergj 260,000 250,000 510,000 840,000 600,000 600,000 2,040,000

BK 260,000 250,000 510,000 840,000 600,000 600,000 2,040,000FH

  14122 206086-1423054

Qendra Kryesore Mjekes Familjare Kaçanik BK 250,000 250,000 400,000 200,000 200,000 800,000

  13847 206088-1320971 Ndërtimi I QKMF-Skenderaj BK 200,000 200,000 440,000 400,000 400,000 1,240,000

  13849 206088-13209811

Ndërtimi i QMF-se Bair-Mitrovice BK 60,000 60,000

721   Sistemi I Informimit ShëndetësorPergj 3,090,131 3,090,131 1,415,000 2,565,000 2,615,000 6,595,000

BK 3,090,131 3,090,131 1,415,000 2,565,000 2,615,000 6,595,000FH

  10997 206086-1112081 Zhvillimi i SISH-it BK 1,800,000 1,800,000 1,000,000 1,800,000 1,800,000 4,600,000

  13060 206086-1213986

Përkrahja për Progr për she e nënës e fëmijës BK 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000

  13061 206086- Perk për kom RAE ne pro e qasj BK 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000

1213987 ne sherb she

  13062 206086-1213988

Autoamb dhe automjetet tjera te nevojshme BK 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000

  13063 206086-1213990 Participimi i MSh në projekte BK 389,038 389,038 100,000 450,000 500,000 1,050,000

  13064 206086-1213992 Mbështetja e KPSH BK 400,000 400,000

  13065 206086-1213991

Qendra për trajtimin e sëmundje të vartësisë BK 200,000 200,000 65,000 65,000 65,000 195,000

  13068 206086-1215945

Ren gjene i aneksit te emergj ekzist ne QKUK 32,542 32,542

  13369 206086-1217291

Ndërt i ash për Kliniken e Kardiok ne QKUK 18,551 18,551

711   Instituti Kombëtar i Shendetit Publik të Kosovës, Prishtine

Pergj 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 540,000BK 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 540,000FH

  13044 206086-1213939

Mirëmb dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000

  13046 206086-1213944

Mirëmbajtja e infrastrukturës spitalore BK 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000

  13047 206086-1213943

Inventar medicional dhe administrativ BK 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90,000

720   Rregullimi i Tregut FarmaceutikPergj 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 510,000

BK 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 510,000FH

  12868 206086-1112068 Aparatura të ndryshme BK 150,000 150,000 25,000 150,000 150,000 325,000

  13059 206086-1213985 Mirëmbajtja e infrastrukturës BK 20,000 20,000 145,000 20,000 20,000 185,000

093   Program I Ri Pergj 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

BK 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000FH

495  Bashkëfi për kuvendet komunale të Mitrov së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Lepos

Pergj 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000BK 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000FH

    206093-1525657

Bashkëf për Kuv. Kom. të Mitr së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit

BK 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

113   Administrata Qendrore Pergj 70,000 1,840,000 1,910,000 5,100,000 5,070,000 7,450,000 17,690,000

BK 70,000 840,000 910,000 100,000 70,000 570,000 810,000

FH 1,000,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000 6,880,000 16,880,000

  11264 206155-1112067 Furnizimi me paisje IT BK 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 210,000

  14123 206086-1423004

Faza e I- re e ndert te Qend. Emergj- QKUK BK 840,000 840,000 100,000 500,000 600,000

  206086-1423004

Faza e I- re e ndertimit te Qend. Emer- QKUK BK 2,550,000 650,000 3,200,000

  14164 206155-1423127

Rishikimi i Sektorit Shëndetësor BANKA BOT. FH 350,000 350,000 2,450,000 5,000,000 6,230,000 13,680,00

0

  14124 206155-1423063

Dataqen e Fondit te Sigurimeve Shëndetësore FH 650,000 650,000

Buxheti për vitin 2015 I Aprovuar ne Qeveri me projeksione për vitin 2016-2017  Buxheti 2015 Vlerësimet

për vitin 2016

Vlerësimet për vitin

2017

 Ministritë/Institucionet Punëtor Paga dhe

MëditjeMallra dhe Shërbime

Shpenzimet

Komunal

Subvencione dhe

Transfere

Shpenzimet Kapitale Total 2015

206 Ministria e Shëndetësisë 1,085 6,762,391 11,883,424 240,548 7,703,725 8,905,000 35,495,088 33,785,088 36,215,088220 SHSKUK 6,673 46,903,249 25,910,914 3,591,416 0 9,025,000 85,430,579 84,510,579 83,960,579

  7,758 53,665,640 37,794,338 3,831,964 7,703,725 17,930,000 120,925,667 118,295,667 120,175,667Pjes. sipas kat. ekon. ne Buxh. Total ne % 45.86 29.73 45.86 29.74 3.27 100

Buxhetore për vitin 2015 I aprovuar ne Qeveri me projeksione për vitin 2016-2017 e krahasuar me vitin 2014

Vitet Të punësuarit në vitin 2015

Paga dhe Mëditje

Mallra dhe Shërbime

Shpenzim Komunal

Subvencione dhe

Transfere

Shpenzimet kapitale

Rezerva Totali 2015 Totali 2016 Totali 2017

1 2 3 4 5 6 7        Pjes. K.Ek. Viti 2014 ne % 39.25 37.01 3.92 4.1 15.69        

2014 7,758 45,033,968 42,463,572 4,506,216 4,703,725 18,000,000 114,707,481 114,805,000 120,175,6672015 7,758 53,665,640 37,794,338 3,831,964 7,703,725 17,930,000   120,925,667 118,295,667 120,175,667

    8,631,672 (4,669,234) (674,252) 3,000,000 (70,000) 6,218,186 3,490,667  

2. Pagat , mëditjet, shtesat dhe kujdestarit në shumë prej 8,631,672.00 € me I lart se ne vitin 2014

3. Mallrat dhe shërbimet shënojnë zbritje në shumë prej 4,669,234.00 €

4. Shërbimet komunale shënojnë zbritje në shumë prej 674,252. 00 €5. Subvencionet dhe transferet shënojnë rritje prej 3,000,000.00 € mjete për Trajtim mjekësor Jasht Institucioneve shëndetësore Publike

6. Investimet Kapitale janë me te ultë se ne vitin 2014 për 70,000.00 €

Nga këto te dhëna shihet se pjesëmarrja sipas kategorive ekonomike është ne favor te rritjes se pagave dhe zbritjeve te kategorive tjera ekonomike ne Buxhetin Total

2. OB 2200 SHSKUK ( Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës) Ne Organizaten Bxhetore perfshihen 1 programe me 5 kode buxhetore per institucionet Shendetësore si janë paraqitur ne Tabelerin vijues.Programet Buxhetore janë:1. 220085-Shërbimi Dytësor dhe Tretësor shëndetësor

Programi i 220085 ka vetem nji program dhe 5 (pesë) kode buxhetore ; 1) 700-Shërbimet Rajonale i=te kujdesit dytësor shëndetësor2) 701-Shërbimet terciare shëndetësore-QKUK3) 709-QSKUK-Shërbim terciare shëndetësor4) 712-Shërbimet Profesionale të Shëndetit Mendor5) 727-Programet Tjera Shëndetësore. Terciare

BUXHETI I APROVUAR NE QEVERI PER VITIN 2015 PER ORGANIZATEN BUXHETORE 220 SHËRBIMI SPITALOR DHE KLINIK UNIVERSITAR I KOSOVËS (SHSKUK)

Nr. Kod B Emërtimi I programeve Kodi funk. Nr.i punet. 1 2 3 4 5

220000 SHSKUK 6,673 220085-Shërbimi Dytësor e Tretësor shëndetësor 6,673700-Shërbimet Rajonal i kujdesit dytësor shëndetësor 0731 3,712 701-Shërbimet terciare shëndetësore-QKUK 0730 2,991 709-QSKUK-Shërbim terciare shëndetësor 0730 150 712-Shërbimet Profesionale të Shëndetit Mendor 0732 247 727-Programet Tjera Shëndetësore. Terciare 0730 113

Vërejtje: Një organizim i SHSKUK në vështrim të parë ka humbur titullarin identifikues të emërimit të Spitaleve Rajonale, në përgjithësi dhe ne vend të decentralizimit të kompetencave ato janë Centralizuar. Gjithashtu në programin buxhetor 727 janë përfshirë Instituti i Mjekësisë së Punës, Mjekësia Sportive, Qendra e Telemjekësisë, Instituti i Psikiatrisë Forenzike që për të ardhmen ishte dashtë të mendohet një organizim tjetër.

BUXHETI I APROVUAR NE QEVERI PER VITIN 2015 PER ORGANIZATEN BUXHETORE 220 SHSKUKEmertimi I programeve Kodi

funk. Nr.i punet.

Pagat dhe med.

M e Sh Shp.kom. Subvenc. Dhe Transferet

Pas.Jofin. Investimet Kapitale

Tot I Buxh. Per v.2015 (7 deri 9)

Projekcionet 2016

Projekcionet 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12220000 SHSKUK 6,673 46,903,249 25,910,914 3,591,416 0 9,025,000 85,430,579 84,510,579 83,960,579

Grantet qeveritare 43,359,516 25,910,914 3,591,416 0 6,425,000 79,286,846 78,473,230 79,572,914Te hyrat vetanake 3,543,733   3,543,733 3,894,049 3,894,049Financim nga huamarrjet 2,600,000 2,600,000 2,143,300 493,616

220085-SHËRB Dytës e Tretsor 6,673 46,903,249 25,910,914 3,591,416 0 9,025,000 85,430,579 84,510,579 83,960,579Grantet qeveritare 43,359,516 25,910,914 3,591,416 0 6,425,000 79,286,846 78,473,230 79,572,914Te hyrat vetanake 3,543,733 3,543,733 3,894,049 3,894,049Financim nga huamarrjet 2,600,000 2,600,000 2,143,300 493,616

700-Sherb Raj i kujd dytesor shend 0,731 3,712 22,130,843 9,577,048 1,356,986.00 3,485,000 36,549,877 36,489,877 36,849,877Grantet qeveritare 20,441,612 9,577,048 1,356,986.00 3,485,000 34,860,646 35,160,646 35,160,646Te hyrat vetanake 1,689,231 1,689,231 1,689,231 1,689,231Financim nga huamarrjet

701-Sherbimet terciare shënd-QKUK 0,730 2,991 21,613,892 15,146,050 2,034,988 5,025,000 43,819,930 42,254,464 41,419,058Grantet qeveritare 20,024,982 15,146,050 2,034,988 2,425,000 39,631,020 38,665,554 39,830,148Te hyrat vetanake 1,588,910 1,588,910 1,588,910 1,588,910Financim nga huamarrjet 2,600,000 2,600,000 2,000,000

709-QSKUK-Sherbim terciare shënd 0,730 150 967,925 137,665 56,500 183,000 1,345,090 1,345,090 1,345,090Grantet qeveritare 893,038 137,665 56,500 183,000 1,270,203 1,270,203 1,270,203Te hyrat vetanake 74,887 74,887 74,887 74,887Financim nga huamarrjet

712-Sherbimet iShendetit Mendor 0,732 247 1,438,975 889,865 103,059 142,000 2,573,899 2,989,365 3,274,771Grantet qeveritare 1,304,255 889,865 103,059 142,000 2,439,179 2,504,330 2,439,420Te hyrat vetanake 134,719 134,719 485,035 485,035Financim nga huamarrjet

727-Programet Tjera Shënd. Terciare 0,730 113 751,615 160,285 39,883 190,000 1,141,783 1,041,783 1,041,783  Grantet qeveritare 695,629 160,285 39,883 190,000 1,085,797 884,497 884,497  Te hyrat vetanake 55,986 55,986 55,986 55,986  Financim nga huamarrjet 2,600,000 2,600,000 143,300 143300

Tabela e projekteve kapitale sipas skenarit bazë 2015-2017-SHSKUKOBKod

i

FPIP Kodi

  Emri i Projektit

Burimet e

Financimit

Projektet në

vazhdim nga 2013

Projektet e reja për vitin 2014

Totali i Buxhetit

2014

Vleresuar për vitin

2015

Vleresuar për vitin

2016

Vleresuar për vitin

2017

TOTALI (2015-2017)

    1 2 3=(1+2) 4 5 6 7(4+5+6)

SHSKUK Pergj 9,403,519 2,000,000 11,403,519 9,025,000 8,105,000 7,555,000 24,685,000 BK 9,403,519 9,403,519 6,425,000 6,105,000 7,555,000 20,085,000 FH 2,000,000 2,000,000 2,600,000 2,000,000 4,600,000

701 

SHERBIMET TERCIARE SEHNDETESORE -QKUK Pergj 5,620,000 2,000,000 7,620,000 5,025,000 3,875,000 3,325,000 12,225,000 BK 5,620,000 5,620,000 2,425,000 1,875,000 3,325,000 7,625,000 FH 2,000,000 2,000,000 2,600,000 2,000,000 4,600,000

  10959 206085-093700 Pajisje mjekësore BK 1,920,000 1,920,000 850,000 500,000 850,000 2,200,000   12869 206085-1113161 Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 1,529,545 1,529,545 750,000 750,000 1,450,000 2,950,000   13010 206085-1213906 Nërt i Amb special e objektet tjera percjell (Dializa) BK 1,000,000 1,000,000 200,000 200,000 400,000   13012 206085-1213908 Termoizolimi dhe Fasadimi i objekteve BK 300,000 300,000 100,000 100,000 300,000 500,000   13013 206085-1213909 Ifrastruktura ne rregullimi i ambientit BK 100,000 100,000 55,000 55,000 55,000 165,000   13014 206085-1213902 Infrast tjeter dhe renovi i nyjeve sanit e të gjitha klinikat BK 500,000 500,000 300,000 100,000 500,000 900,000   13016 206085-1213910 Inventar medicinal dhe administrativ BK 200,000 200,000 170,000 170,000 170,000 510,000   14121 206085-1423057 Kardiokirurgjia FH   2,000,000 2,000,000 2,600,000 2,000,000 4,600,000

  13354 206085-1217530 Pajisje per lavatoren   55,505 55,505   13451 206085-1317670 Mirëmb e serv i pajisj jo mjekës (komp, pompa, gjener,   14,950 14,950

702 

Spitali Pergjithshem i GjilanitPergj 600,000 600,000 522,000 572,000 572,000 1,666,000 BK 600,000 600,000 522,000 572,000 572,000 1,666,000 FH

  10965 206085-093107 Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 150,000 150,000 95,000 145,000 145,000 385,000   13017 206085-1213917 Pajisje mjekësore BK 200,000 200,000 190,000 190,000 190,000 570,000   13018 206085-1213934 Inventar medicional dhe administrativ BK 100,000 100,000 90,000 90,000 90,000 270,000   13019 206085-1217078 Mirëmbajtja e infrastrukturës spitalore BK 150,000 150,000 147,000 147,000 147,000 441,000

703 

Spitali Pergjithshem i PrizrenitPergj 600,000 600,000 525,000 575,000 575,000 1,675,000 BK 600,000 600,000 525,000 575,000 575,000 1,675,000 FH

  12085 206085-108959 Pasije mjekësore për emergjencës dhe kujdesin intensiv BK 200,000 200,000 145,000 195,000 195,000 535,000   12870 206085-1113075 Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 150,000 150,000 145,000 145,000 145,000 435,000   13020 206085-1213731 Mirëmbajtja e infrastrukturës spitalore BK 150,000 150,000 145,000 145,000 145,000 435,000   13021 206085-1213739 Inventar medicional dhe administrativ BK 100,000 100,000 90,000 90,000 90,000 270,000

704

 

Spitali Pergjithshemi GjakovësPergj 527,000 577,000 577,000 1,681,000 BK 600,000 600,000 527,000 577,000 577,000 1,681,000 FH

  12871 206085-1113598 Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 150,000 150,000 135,000 145,000 145,000 425,000   13023 206085-1213953 Mirëmbajtja e infrastrukturës spitalore BK 150,000 150,000 135,000 145,000 145,000 425,000   13024 206085-1213954 Inventar medicional dhe administrativ BK 100,000 100,000 60,000 90,000 90,000 240,000   13025 206085-1213959 Pajisje mjekësore BK 200,000 200,000 197,000 197,000 197,000 591,000

705 Spitali Pergjithshem i PejësPergj 550,000 550,000 527,000 527,000 527,000 1,581,000 BK 550,000 550,000 527,000 527,000 527,000 1,581,000 FH

  12872 206085-1213937 Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 100,000 100,000 95,000 95,000 95,000 285,000   13027 206085-1213912 Mirëmbajtja e infrastrukturës spitalore BK 150,000 150,000 145,000 145,000 145,000 435,000   13028 206085-1213919 Inventar medicional dhe administrativ BK 100,000 100,000 90,000 90,000 90,000 270,000   13030 206085-1213928 Pajisje Mjekësore BK 200,000 200,000 197,000 197,000 197,000 591,000

706 Spitali Përgjithshëm i MitrovicësPergj 550,000 550,000 397,000 447,000 447,000 1,291,000 BK 550,000 550,000 397,000 447,000 447,000 1,291,000 FH

  12873 206085-1113155 Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 100,000 100,000 125,000 125,000 125,000 375,000   13031 206085-1112149 Mirëmbajtja e infrastrukturës spitalore BK 150,000 150,000 95,000 95,000 95,000 285,000   13032 206085-1213929 Inventar medicional dhe administrativ BK 100,000 100,000 30,000 30,000 30,000 90,000   13033 206085-1213932 Pajisje Mjekësore BK 200,000 200,000 147,000 197,000 197,000 541,000

707 Spitali Pergjithshem i VushtrrisëPergj 280,000 280,000 212,000 262,000 262,000 736,000 BK 280,000 280,000 212,000 262,000 262,000 736,000 FH

  12874 206085-1113080 Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 100,000   100,000 45,000 95,000 95,000 235,000   13034 206085-1213915 Mirëmbajtja e infrastrukturës spitalore BK 50,000   50,000 45,000 45,000 45,000 135,000   13035 206085-1213918 Inventar medicional dhe administrativ BK 30,000   30,000 25,000 25,000 25,000 75,000   13036 206085-1213651 Pajisje Mjekësore BK 100,000   100,000 97,000 97,000 97,000 291,000

708 Spitali Pergjithshem i Ferizajit Pergj 550,000 550,000 775,000 825,000 825,000 2,425,000 BK 550,000 550,000 775,000 825,000 825,000 2,425,000 FH

  10984 206085-092320 Renovimi,merem dhe mirmbajtja e objekteve spitalore BK 50,000   50,000 50,000 50,000 50,000 150,000   12109 206085-1112250 Pajisje mjekësore per departet e Spitalit BK 150,000 150,000 145,000 145,000 145,000 435,000   12875 206085-1113256 Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 50,000 50,000 45,000 45,000 45,000 135,000   13038 206085-1213933 Mirëmbajtja e infrastrukturës spitalore BK 50,000 50,000 45,000 45,000 45,000 135,000   13039 206085-1213935 Inventar medicional dhe administrativ BK 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000 120,000   13846 206085-1320962 Ndërtimi i Objektit te Spitalit ne Ferizaj BK 200,000 200,000 450,000 500,000 500,000 1,450,000

709   Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës Pergj 230,000 230,000 183,000 213,000 213,000 609,000

BK 230,000 230,000 183,000 213,000 213,000 609,000 FH

  13040 206085-1213996 Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 30,000 30,000 28,000 28,000 28,000 84,000   13041 206085-1213997 Pajisje mjekësore për repartet e Spitalit BK 70,000 70,000 65,000 65,000 65,000 195,000   13042 206085-1213998 Mirebajtja e infrastruktures spitalore BK 100,000 100,000 90,000 90,000 90,000 270,000   13043 206085-1213999 Inventar medicional dhe administrativ BK 30,000 30,000 30,000 30,000 60,000

712

 

Shërbimi Profesional i Shëndetit Mendor të KosovësPergj 150,000 150,000 142,000 142,000 142,000 426,000 BK 150,000 150,000 142,000 142,000 142,000 426,000 FH

  13050 206086-1213982 Mirebajtja e infrastruktures spitalore BK 100,000 100,000 95,000 95,000 95,000 285,000   13051 206086-1213983 Inventar medicional dhe administrativ BK 50,000 50,000 47,000 47,000 47,000 141,000

714

 

Sherbimi Profesionale i Mjekesisë së Punës Pergj 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 270,000 BK 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 270,000 FH

  13052 206086-1213948 Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore BK 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 60,000   13053 206086-1213946 Pajisje mjekësore BK 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000   13054 206086-1213979 Mirebajtja e infrastruktures spitalore BK 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000   13055 206086-1213947 Inventar medicional dhe administrativ BK 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000

714

 

SHERBIMI MJEKSISE SE SPORTIT Pergj 9,869 9,869 100,000 100,000 BK 9,869 9,869 100,000 100,000 FH

  13452 206086-1317714 Inicimi i projektit per Qendren e Mjekesise Sportive   9,869 9,869 100,000 100,000

Kujdesi Primar Shendetësia Buxheti i Aprovuar per vitin 2015

Nr Komuna Stafi Pagat Mallrat Komunali Subvencione Kapitale Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Gllogovci 186 1,116,774.0 210,100.0 53,700.0 15,000.0 102,445.0 1,498,019.0

2 Fushe Kosove 108 661,200.0 63,500.0 55,000.0 60,000.0 205,000.0 1,044,700.0

3 Lipjan 243 1,444,034.0 107,000.0 35,000.0     1,586,034.0

4 Obiliq 106 669,221.0 36,000.0 28,800.0 13,000.0 60,000.0 807,021.0

5 Podujeve 256 1,584,791.0 281,000.0 50,000.0 36,000.0 380,000.0 2,331,791.0

6 Prishtine 871 4,455,000.01,300,000.

0 300,000.0  1,410,000.

0 7,465,000.0

7 Shtime 78 510,639.0 72,999.0 16,200.0 28,500.0 103,915.0 732,253.0

8 Graqanice 52 184,697.0 29,010.0 1,000.0   50,000.0 264,707.0

9 Dragash 102 694,396.0 127,000.0 30,000.0   10,895.0 862,291.0

10 Prizren 480 3,178,019.0 617,703.0 100,000.0 50,000.0 542,858.0 4,488,580.0

11 Rahovec 129 835,295.0 165,000.0 60,000.0 50,000.0 268,631.0 1,378,926.0

12 Suhareke 151 1,005,460.0 191,000.0 42,000.0 80,000.0 263,007.0 1,581,467.0

13 Malisheve 128 777,008.0 241,508.0 52,000.0   289,000.0 1,359,516.0

14 Mamushe 19 121,520.0 16,000.0 2,800.0   12,348.0 152,668.0

15 Deçan 122 804,945.0 164,492.0 31,050.0     1,000,487.0

16 Gjakove 359 2,296,000.0 202,000.0 50,000.0 70,000.0 50,000.0 2,668,000.0

17 Istog 126 767,560.0 155,000.0 28,000.0 15,000.0 110,000.0 1,075,560.0

18 Kline 138 360,032.0 130,000.0 40,000.0     530,032.0

19 Peje 356 2,195,874.0 473,911.0 85,500.0   115,000.0 2,870,285.0

20 Junik 25 138,371.0 18,498.0 4,250.0   10,000.0 171,119.0

21 Leposaviq 6 30,000.0 33,500.0 1,500.0   239,788.0 304,788.0

22 Mitrovice 302 1,828,120.0 228,500.0 80,000.0 25,000.0 70,000.0 2,231,620.0

23 Skenderaj 186 1,106,000.0 114,500.0 35,000.0 24,438.0 20,000.0 1,299,938.0

24 Vushtrri 210 1,293,332.0 187,200.0 35,000.0 96,000.0 186,800.0 1,798,332.0

25 Zubin Potok 14 45,000.0 10,907.0 30,000.0   87,501.0 173,408.0

26 Zveqan 5 20,000.0 10,000.0 47,000.0   130,850.0 207,850.0

27 Mitrovica Veri 7 36,831.0 61,000.0 4,500.0 5,000.0 180,436.0 287,767.0

28 Gjilan 290 1,919,909.0 330,000.0 87,000.0 100,000.0 80,000.0 2,516,909.0

29 Kaçanik 107 629,971.0 96,537.0 18,950.0   160,000.0 905,458.0

30 Kamenice 150 957,706.0 78,000.0 23,000.0     1,058,706.0

31 Novobërdë 43 197,289.0 11,450.0 7,000.0   10,000.0 225,739.0

32 Shtërpce 28 142,431.0 13,146.0 8,000.0 1,500.0 61,474.0 226,551.0

33 Ferizaj 317 2,013,687.0 391,503.0 64,500.0 110,000.0 335,700.0 2,915,390.0

34 Viti 139 880,324.0 147,001.0 38,000.0   106,219.0 1,171,544.0

35 Partesh 8 38,857.0 2,000.0 1,393.0     42,250.0

36 Hani I Elezit 34 210,972.0 23,500.0 6,000.0   16,125.0 256,597.0

37 Ranillug 28 153,972.0         153,972.0

  Total 5909 35,305,237.06,340,465.

0 1,552,143.0 779,438.05,667,992.

0 49,645,275.0

Pagat

Mallrat

Komunali

Subven

cione

Kapita

leTo

tal

0.0

5,000,000.0

10,000,000.0

15,000,000.0

20,000,000.0

25,000,000.0

30,000,000.0

35,000,000.0

40,000,000.0

45,000,000.0

50,000,000.0

35,305,237.0

6,340,465.0

1,552,143.0779,438.0

5,667,992.0

49,645,275.0

Buxheti për vitin 2015 i Aprovuar ne Qeveri me projeksione për vitin 2016-2017  Buxheti 2015 Vlerësimet

për vitin 2016

Vlerësimet për vitin

2017  Ministritë/Institucionet Punëtor Paga dhe

MëditjeMallra dhe Shërbime

Shpenzimet

Subvencione dhe

Shpenzimet Kapitale Total 2015

Komunal Transfere 206 Ministria e Shëndetësisë 1,085 6,762,391 11,883,424 240,548 7,703,725 8,905,000 35,495,088 33,785,088 36,215,088220 SHSKUK 6,673 46,903,249 25,910,914 3,591,416 0 9,025,000 85,430,579 84,510,579 83,960,579

  7,758 53,665,640 37,794,338 3,831,964 7,703,725 17,930,000 120,925,667 118,295,667 120,175,667Pjes. sipas kat. ekon. ne Buxh. Total ne % 45.86 29.73 45.86 29.74 3.27 100

Buxhetore për vitin 2015 I aprovuar ne Qeveri me projeksione për vitin 2016-2017 e krahasuar me vitin 2014

Vitet Të punësuarit në vitin 2015

Paga dhe Mëditje

Mallra dhe Shërbime

Shpenzim Komunal

Subvencione dhe

Transfere

Shpenzimet kapitale Totali 2015 Totali 2016 Totali 2017

1 2 3 4 5 6 7      Pjes. K.Ek. Viti 2014 ne % 39.25 37.01 3.92 4.1 15.69      

2014 7,758 45,033,968 42,463,572 4,506,216 4,703,725 18,000,000 114,707,481 114,805,000 120,175,6672015 7,758 53,665,640 37,794,338 3,831,964 7,703,725 17,930,000 120,925,667 118,295,667 120,175,667

    8,631,672 (4,669,234) (674,252) 3,000,000 (70,000) 6,218,186 3,490,667  

Kujdesi Primar Shëndetësia Buxheti i Aprovuar për vitin 2015Nr Komuna Stafi Pagat Mallrat Komunali

Subvencione Kapitale Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Total5909

35,305,237.0

6,340,465.0

1,552,143.0 779,438.0

5,667,992.0

49,645,275.0

Buxheti për v.2015 për të tri nivelet shëndetësore dhe MSH-ja

Kategoritë

   

Index 2/5 Index 3/5 Index 4/5

2015  

Sh.Primare ShSKUK 220 MSH 206 Totali

1 2 3 4 5 6 7 8Numri i punëtorëve 5,909 6,673 1,085 13,667 43.24 48.83 7.94

Pagat dhe mëditjet 35,305,23746,903,24

9 6,762,391 88,970,877 39.68 52.72 7.60

Mallra dhe shërbime 6,340,46525,910,91

411,883,42

4 44,134,803 14.37 58.71 26.93Komunali 1,552,143 3,591,416 240,548 5,384,107 28.83 66.70 4.47Subvencione 779,438 0 7,703,725 8,483,163 9.19 - 90.81Investime Kapitale 5,667,992 9,025,000 8,905,000 23,597,992 24.02 38.24 37.74

Total 49,645,27585,430,57

935,495,08

8 170,570,942 29.11 50.09 20.81

Graf: Buxheti për v.2015 për të tri nivelet shëndetësore dhe MSH-ja

Sh.Primare ShSKUK 220

MSH 206

- 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000

49,645,275

85,430,579

35,495,088

Buxheti për v.2015 për të tri nivelet shëndetësore dhe MSH-ja

Është një dokument qe duhet përmbajtur dhe vepruar sipas Ligjit te Buxhetit që është i përfshirë në faqen e parë dhe çdo kërkesë jashtë këtyre përcaktimeve dhe futja ne obligime shtesë tërheq përgjegjësi