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Estado de Minas Gerais
Município de Itajubá
Extrato do Compras
LCGCJUNIOR 19-06-2018 14:43:47
0102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
0102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1179 Fornecedor: 8170-CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - (Consumo)1244/201831/2017 30.013.1232 TINTA ACRILICA ACETINADA 18 L 13-04-2018 2 158,00
Total Sub-Divisão => 316,00
Total Secretaria => 316,00
0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1195 Fornecedor: 7685-BB TURISMO LTDA - ME - (Serviços)1272/2018166/2018 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 17-04-2018 1 394,87
1272/2018166/2018 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 17-04-2018 1 353,84
Pedido: 1197 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)1312/2018386/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-04-2018 30 18,00
Total Sub-Divisão => 1288,71
Total Secretaria => 1288,71
0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO
010802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1301 Fornecedor: 5437-FABIANO RODRIGUES PEREIRA - ME - (Consumo)1425/201814/2017 30.001.0224 MARMITEX 26-04-2018 70 10,00
Pedido: 1302 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1426/2018222/2017 30.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 26-04-2018 10 3,48
Total Sub-Divisão => 734,80
Total Secretaria => 734,80
0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1105 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)703/2018239/2017 30.007.1633 JOGO DE PALHETAS 10-04-2018 1 170,80
Pedido: 1106 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)691/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 10-04-2018 1 367,48
Pedido: 1107 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1057/201851/2015 0010394 10-04-2018 2 100,00
Pedido: 1108 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)917/201851/2015 0010394 10-04-2018 3,5 100,00
917/201851/2015 0010394 10-04-2018 0,33 105,00
Pedido: 1109 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1049/201851/2015 0010394 10-04-2018 6 104,97
Pedido: 1110 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1051/201851/2015 0010394 10-04-2018 5 121,28
Pedido: 1111 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)
República Federativa do Brasil Página: 1 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
751/201851/2015 0010394 10-04-2018 3 105,00
Pedido: 1112 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1045/201851/2015 0010394 10-04-2018 8 104,97
Pedido: 1113 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1061/201851/2015 0010394 10-04-2018 1 105,00
1061/201851/2015 0010394 10-04-2018 4 19,63
1061/201851/2015 0010394 10-04-2018 1 71,00
1061/201851/2015 0010394 10-04-2018 4,5 100,00
Pedido: 1114 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)656/201851/2015 0010394 10-04-2018 0,5 100,00
Pedido: 1115 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1044/201851/2015 0010394 10-04-2018 4 104,97
Pedido: 1116 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1139/201851/2015 0010394 10-04-2018 4 19,63
1139/201851/2015 0010394 10-04-2018 7 100,00
1139/201851/2015 0010394 10-04-2018 1 71,00
Pedido: 1117 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1089/201851/2015 0010394 10-04-2018 2 100,00
1089/201851/2015 0010394 10-04-2018 0,5 105,00
Pedido: 1122 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)949/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 11-04-2018 1 367,48
Pedido: 1123 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1063/2018239/2017 30.007.0689 LAMPADA LANTERNA 11-04-2018 1 4,47
1063/2018239/2017 30.007.1286 FILTRO DE AR 11-04-2018 1 59,44
1063/2018239/2017 30.007.2848 FILTRO DO AR CONDICIONADO 11-04-2018 1 58,30
1063/2018239/2017 30.007.1077 JOGO DE PASTILHA FREIO 11-04-2018 1 141,49
1063/2018239/2017 30.007.1586 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 11-04-2018 1 25,30
1063/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 11-04-2018 1 44,60
1063/2018239/2017 30.007.0663 BRAÇO OSCILANTE 11-04-2018 2 523,84
1063/2018239/2017 30.007.2947 PIVÔ SUSPENSÃO 11-04-2018 2 128,73
1063/2018239/2017 30.007.0515 LÂMPADA DO FAROL 11-04-2018 1 42,32
1063/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 11-04-2018 3 35,00
1063/2018239/2017 30.007.0330 VELA DE IGNIÇÃO 11-04-2018 4 29,71
1063/2018239/2017 30.013.1494 OLEO HIDRAÚLICO 11-04-2018 1 32,94
1063/2018239/2017 30.007.0833 COXIM DO CÂMBIO 11-04-2018 1 288,78
Pedido: 1124 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)686/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 11-04-2018 1 31,33
686/2018239/2017 30.007.0574 TAMPA DO ÓLEO 11-04-2018 1 50,40
686/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 11-04-2018 3 36,23
Pedido: 1125 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)1095/2018149/2018 30.007.1586 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 11-04-2018 1 20,63
1095/2018149/2018 30.007.2430 ELEMENTO FILTRANTE 11-04-2018 1 31,05
1095/2018149/2018 30.007.2429 FILTRO ÓLEO 11-04-2018 1 37,95
1095/2018149/2018 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 11-04-2018 3 50,73
Pedido: 1126 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 2 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
700/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 2 36,23
Pedido: 1127 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1035/201851/2015 0010394 12-04-2018 11 104,97
Pedido: 1128 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1038/201851/2015 0010394 12-04-2018 9 104,97
Pedido: 1129 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)748/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 12-04-2018 4 19,63
748/201851/2015 0010394 12-04-2018 3,5 100,00
748/201851/2015 0010394 12-04-2018 1 71,00
Pedido: 1130 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)1257/2018167/2017 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 12-04-2018 11700 3,42
Pedido: 1131 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1258/2018167/2017 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 12-04-2018 8550 3,51
Pedido: 1132 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)1256/2018167/2017 30.006.0190 GASOLINA COMUM 12-04-2018 26762 4,53
Pedido: 1135 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)918/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 12-04-2018 1 44,60
918/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 5 36,23
Pedido: 1136 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1043/2018239/2017 30.007.1691 JOGO DE SAPATA DO FREIO 12-04-2018 1 867,48
Pedido: 1137 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)702/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 3 35,00
Pedido: 1138 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)675/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 12-04-2018 1 31,33
675/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 3 35,00
675/2018239/2017 30.007.0515 LÂMPADA DO FAROL 12-04-2018 1 42,32
Pedido: 1139 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)920/2018239/2017 30.007.0515 LÂMPADA DO FAROL 12-04-2018 1 42,32
Pedido: 1140 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)696/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 12-04-2018 1 31,33
696/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 3 36,23
Pedido: 1141 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)692/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 3 35,00
692/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 12-04-2018 1 31,33
Pedido: 1142 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)678/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 12-04-2018 1 31,33
678/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 3 35,00
Pedido: 1143 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)645/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 3 35,00
Pedido: 1144 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)676/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 12-04-2018 1 44,60
676/2018239/2017 30.007.1286 FILTRO DE AR 12-04-2018 1 59,44
676/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 5 35,00
Pedido: 1145 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)638/201851/2015 0010394 12-04-2018 0,5 100,00
Pedido: 1146 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)663/201851/2015 0010394 12-04-2018 0,5 100,00
Pedido: 1147 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)
República Federativa do Brasil Página: 3 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1034/201851/2015 0010394 12-04-2018 4 105,00
Pedido: 1148 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)642/201851/2015 0010394 12-04-2018 0,5 100,00
Pedido: 1149 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1048/201851/2015 0010394 12-04-2018 6 104,97
Pedido: 1150 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)671/201851/2015 0010394 12-04-2018 0,5 100,00
Pedido: 1151 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)659/201851/2015 0010394 12-04-2018 0,5 100,00
Pedido: 1152 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1036/201851/2015 0010394 12-04-2018 16 104,97
Pedido: 1153 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1252/2018239/2017 30.007.2467 CAPA DO BANCO 12-04-2018 1 82,50
1252/2018239/2017 30.007.0759 RETROVISOR 12-04-2018 1 46,13
1252/2018239/2017 30.007.0330 VELA DE IGNIÇÃO 12-04-2018 1 45,00
1252/2018239/2017 30.007.0934 SETA PISCA 12-04-2018 1 45,00
1252/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 12-04-2018 1 280,00
1252/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 1 19,01
Pedido: 1154 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1243/2018239/2017 30.007.1203 IMPULSOR 12-04-2018 1 517,65
1243/2018239/2017 30.007.1049 PORTA ESCOVA 12-04-2018 1 357,32
Pedido: 1155 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1169/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 3 35,00
1169/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 12-04-2018 1 31,33
Pedido: 1156 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1238/201851/2015 0010394 12-04-2018 22 139,23
Pedido: 1157 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1242/201851/2015 0010394 12-04-2018 3 105,00
Pedido: 1158 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1239/201851/2015 0010394 12-04-2018 1,5 104,97
Pedido: 1159 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1172/201851/2015 0010394 12-04-2018 2 104,97
Pedido: 1160 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1175/201851/2015 0010394 12-04-2018 3 121,28
Pedido: 1161 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1176/201851/2015 0010394 12-04-2018 2 104,97
Pedido: 1162 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1178/201851/2015 0010394 12-04-2018 2 104,97
Pedido: 1163 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1180/201851/2015 0010394 12-04-2018 6 104,97
Pedido: 1164 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1181/201851/2015 0010394 12-04-2018 4 104,97
Pedido: 1165 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1182/201851/2015 0010394 12-04-2018 6 104,97
Pedido: 1166 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1183/201851/2015 0010394 12-04-2018 4 104,97
Pedido: 1232 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1033/201851/2015 0010394 20-04-2018 15 104,97
Pedido: 1234 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 4 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1042/2018239/2017 30.007.0001 BOMBA D'AGUA 20-04-2018 1 2269,92
Pedido: 1278 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)1350/2018167/2017 30.006.0190 GASOLINA COMUM 25-04-2018 663 4,53
Pedido: 1279 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)1348/2018167/2017 30.006.0190 GASOLINA COMUM 25-04-2018 1800 4,53
Pedido: 1280 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)1346/2018167/2017 30.006.0190 GASOLINA COMUM 25-04-2018 2208 4,53
Pedido: 1281 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)1343/2018167/2017 30.006.0190 GASOLINA COMUM 25-04-2018 2650 4,53
Pedido: 1283 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1369/201851/2015 0010394 25-04-2018 1,5 105,00
1369/201851/2015 0010394 25-04-2018 4 19,63
1369/201851/2015 0010394 25-04-2018 8 100,00
1369/201851/2015 0010394 25-04-2018 1 71,00
Pedido: 1284 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1367/2018239/2017 30.007.2941 LAMPADA 25-04-2018 1 37,23
1367/2018239/2017 30.007.1396 CHAVE DE SETA 25-04-2018 1 682,34
1367/2018239/2017 30.007.1286 FILTRO DE AR 25-04-2018 1 28,26
1367/2018239/2017 30.007.0694 CAIXA DE DIREÇÃO 25-04-2018 1 678,06
1367/2018239/2017 30.007.2720 TERMINAIS DE DIREÇÃO 25-04-2018 2 150,61
1367/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 25-04-2018 3 35,00
1367/2018239/2017 30.007.0244 JOGO DE DISCO DE FREIO P/ FIAT UNO/FIORINO 25-04-2018 1 122,85
1367/2018239/2017 30.007.1715 LAMPADA 25-04-2018 1 22,15
1367/2018239/2017 30.013.3082 PALHETA 25-04-2018 1 54,27
1367/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 25-04-2018 1 31,33
1367/2018239/2017 30.007.1726 LAMPADA 25-04-2018 4 4,47
1367/2018239/2017 30.007.1152 FILTRO COMBUSTÍVEL 25-04-2018 1 25,30
1367/2018239/2017 30.007.2833 JG PASTILHA 25-04-2018 1 109,54
1367/2018239/2017 30.007.2782 COXIM 25-04-2018 3 15,31
Pedido: 1285 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1088/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 25-04-2018 3 35,00
1088/2018239/2017 30.007.2833 JG PASTILHA 25-04-2018 1 141,49
1088/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 25-04-2018 1 31,33
1088/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 25-04-2018 1 367,48
1088/2018239/2017 30.007.1709 DISCO DE FREIO 25-04-2018 2 122,85
1088/2018239/2017 30.007.1286 FILTRO DE AR 25-04-2018 1 50,27
1088/2018239/2017 30.007.1586 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 25-04-2018 1 25,30
Pedido: 1286 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1356/201851/2015 0010394 25-04-2018 9 100,00
Pedido: 1287 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1354/201851/2015 0010394 25-04-2018 0,5 100,00
Pedido: 1288 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1353/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 25-04-2018 3 35,00
1353/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 25-04-2018 1 31,33
Pedido: 1289 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)
República Federativa do Brasil Página: 5 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1170/201851/2015 0010394 25-04-2018 2 104,97
Pedido: 1290 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1168/201851/2015 0010394 25-04-2018 0,5 100,00
Pedido: 1291 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1174/201851/2015 0010394 25-04-2018 1,5 111,45
Pedido: 1292 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)788/201851/2015 0010394 25-04-2018 1,25 105,00
788/201851/2015 0010394 25-04-2018 5,5 100,00
Pedido: 1293 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1299/201851/2015 0010394 25-04-2018 0,2 105,00
Pedido: 1294 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1302/2018239/2017 30.007.0515 LÂMPADA DO FAROL 25-04-2018 2 42,32
1302/2018239/2017 30.007.1726 LAMPADA 25-04-2018 1 4,47
Pedido: 1295 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1309/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 25-04-2018 5 35,00
1309/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 25-04-2018 1 44,60
Pedido: 1296 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1307/201851/2015 0010394 25-04-2018 0,5 100,00
Pedido: 1297 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)654/201851/2015 0010394 25-04-2018 0,5 100,00
Pedido: 1298 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)689/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 25-04-2018 1 44,60
689/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 25-04-2018 5 36,23
Pedido: 1299 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)927/2018239/2017 30.007.0515 LÂMPADA DO FAROL 25-04-2018 1 42,32
Pedido: 1300 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1096/2018239/2017 30.007.0663 BRAÇO OSCILANTE 25-04-2018 2 307,31
1096/2018239/2017 30.007.2833 JG PASTILHA 25-04-2018 1 109,54
1096/2018239/2017 30.007.2031 FEIXE DE MOLA COMPLETO 25-04-2018 1 454,87
1096/2018239/2017 30.007.0967 FLUIDO FREIO 25-04-2018 2 31,00
1096/2018239/2017 30.007.0871 TERMINAL 25-04-2018 2 93,83
1096/2018239/2017 30.007.2194 BRAÇO OSCILANTE TRASEIRO LADO DIREITO 25-04-2018 2 339,03
1096/2018239/2017 30.007.1709 DISCO DE FREIO 25-04-2018 2 122,85
Total Sub-Divisão => 262685,89010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1000 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1130/2018431/2017 30.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 02-04-2018 10 2,56
1130/2018431/2017 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 02-04-2018 20 3,03
1130/2018431/2017 30.001.0053 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G 02-04-2018 40 16,40
1130/2018431/2017 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 02-04-2018 10 2,59
Pedido: 1001 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1130/2018431/2017 30.001.0158 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 02-04-2018 5 2,00
1130/2018431/2017 30.001.0407 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML02-04-2018 21 3,65
1130/2018431/2017 30.001.0025 FUBA DE MILHO C/ 01 KG 02-04-2018 8 1,35
Pedido: 1002 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 6 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1130/2018431/2017 30.001.0029 CANJICA BRANCA C/ 500G 02-04-2018 4 1,87
1130/2018431/2017 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 02-04-2018 30 1,78
1130/2018431/2017 30.001.0044 FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G 02-04-2018 5 2,85
Pedido: 1003 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)1130/2018431/2017 30.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 02-04-2018 5 8,50
1130/2018431/2017 30.001.0153 FEIJAO PRETO 02-04-2018 3 3,50
Pedido: 1041 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)1144/2018386/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 05-04-2018 40 20,00
Pedido: 1042 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Serviços)1151/2018318/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 05-04-2018 65 42,00
Pedido: 1070 Fornecedor: 7596-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)1208/201825/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 09-04-2018 96 150,00
1208/201825/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 09-04-2018 7 1330,00
1208/201825/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 09-04-2018 140 330,00
1208/201825/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 09-04-2018 130 490,00
1208/201825/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 09-04-2018 258 150,00
1208/201825/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 09-04-2018 400 66,30
Pedido: 1071 Fornecedor: 3468-YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME - (Serviços)1213/2018145/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE 09-04-2018 6 35,50
Pedido: 1072 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1215/2018222/2017 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 09-04-2018 100 7,80
1215/2018222/2017 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 09-04-2018 300 6,98
Pedido: 1098 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)1216/2018249/2017 30.022.0072 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML 10-04-2018 200 2,60
1216/2018249/2017 30.022.0674 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN 10-04-2018 150 13,50
1216/2018249/2017 30.022.0811 GAZE ESTERIL 10-04-2018 30000 0,45
Pedido: 1099 Fornecedor: 8167-CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA ME - (Consumo)1216/2018249/2017 30.022.0675 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN 10-04-2018 200 13,98
Pedido: 1100 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1217/2018371/2017 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 10-04-2018 2000 0,58
1217/2018371/2017 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 10-04-2018 100 18,00
Pedido: 1101 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1217/2018371/2017 30.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS 10-04-2018 80 18,10
Pedido: 1102 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)1220/2018152/2017 30.022.0021 ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN 10-04-2018 1500 5,90
Pedido: 1103 Fornecedor: 4616-L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)1220/2018152/2017 30.022.0033 BANDAGEM P/ CURATIVO CONTENDO PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO 10-04-2018 24 28,43
Pedido: 1118 Fornecedor: 1604-DISTRIBUIDORA DE DOCES BOSQUINHO LTDA - (Consumo)1073/2018132/2018 30.001.0384 PIRULITO PACOTE C/ 50 UN 11-04-2018 300 7,45
Pedido: 1119 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1241/201823/2017 30.022.0596 ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO 11-04-2018 420 3,90
1241/201823/2017 30.005.0022 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO
C/ 500 GR11-04-2018 120 2,70
1241/201823/2017 30.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM
FRASCO C/ 01 LITRO11-04-2018 420 4,68
Pedido: 1120 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Consumo)1241/201823/2017 30.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA
DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE11-04-2018 120 4,84
Pedido: 1167 Fornecedor: 7974-HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA -ME - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM
FARDO C/ 1000 FLS13-04-2018 700 7,89
República Federativa do Brasil Página: 7 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
Pedido: 1168 Fornecedor: 7888-SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0978 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600
METROS13-04-2018 800 5,73
Pedido: 1169 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0974 SACO DE LIXO 20 LTS 13-04-2018 6000 0,07
1273/201823/2017 30.005.0100 VASSOURINHA DE NYLON PARA W.C. 13-04-2018 30 1,65
1273/201823/2017 30.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 13-04-2018 100 1,59
1273/201823/2017 30.005.0326 INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML 13-04-2018 20 6,89
1273/201823/2017 30.005.0364 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL 13-04-2018 100 3,58
1273/201823/2017 30.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 13-04-2018 96 1,82
1273/201823/2017 30.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 13-04-2018 30 6,29
1273/201823/2017 30.005.0979 SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO 13-04-2018 4000 0,08
1273/201823/2017 30.005.0416 SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN 13-04-2018 50 10,40
Pedido: 1170 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0395 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM
REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS13-04-2018 600 2,86
Pedido: 1171 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 13-04-2018 200 1,45
1273/201823/2017 30.005.0397 SACO DE PAPEL CAPACIDADE 01 KG C/ 500 UN 13-04-2018 100 11,15
Pedido: 1172 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0977 SACO DE LIXO 100 LTS 13-04-2018 1400 0,34
1273/201823/2017 30.005.0975 SACO DE LIXO 40 LTS 13-04-2018 6000 0,06
1273/201823/2017 30.005.0976 SACO DE LIXO 60 LTS 13-04-2018 3450 0,15
Pedido: 1173 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0096 VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM 13-04-2018 91 11,20
Pedido: 1174 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0358 PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML 13-04-2018 40 7,80
Pedido: 1175 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)1247/2018154/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 13-04-2018 1 130,00
Pedido: 1183 Fornecedor: 8322-CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - (Consumo)1248/2018155/2018 30.022.0444 PRESERVATIVO LUBRIFICADO 13-04-2018 43200 0,17
Pedido: 1228 Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)1296/2018122/2016 0010394 CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES
ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);20-04-2018 14 150,00
Pedido: 1235 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1342/2018424/2017 30.022.0725 ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL 20-04-2018 20 27,17
Pedido: 1236 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Bens)1335/2018424/2017 10.13.117 Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus 20-04-2018 20 105,00
1335/2018424/2017 10.13.92 Armário Vitrine 20-04-2018 10 700,00
Pedido: 1237 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1337/2018424/2017 30.022.0394 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA 20-04-2018 400 6,98
Pedido: 1263 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1381/2018424/2017 30.022.0812 LAMINA DE BISTURI N° 12 C/ 100 UN 23-04-2018 100 17,24
Pedido: 1265 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1339/2018424/2017 30.022.0865 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 24-04-2018 750 0,81
Pedido: 1276 Fornecedor: 8329-DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP - (Bens)573/201873/2018 10.49.89 ULTRASSOM 24-04-2018 1 581,24
Pedido: 1304 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)2004/2015396/2015 0010574 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
TENCKOFF 26-04-2018 1 400,00
2004/2015396/2015 0010554 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS
TERAPIAS ESPECIALIZADAS. 26-04-2018 3 21,55
República Federativa do Brasil Página: 8 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
2004/2015396/2015 0010565 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO. 26-04-2018 11 50704,61
2004/2015396/2015 0010587 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI PEDIATRICA TIPO II
(DIARIAS) 26-04-2018 1 34467,84
2004/2015396/2015 0010571 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇAO FISTULA
ARTERIAL 26-04-2018 1 6000,00
2004/2015396/2015 0010577 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA 26-04-2018 1 323,80
2004/2015396/2015 0010572 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
LONGA 26-04-2018 1 1000,00
Pedido: 1305 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1421/2018424/2017 30.022.0327 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50 26-04-2018 100 2,01
Pedido: 1310 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)1460/2018181/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 150,00
Pedido: 1312 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 813,30
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 770,84
Pedido: 1313 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 533,78
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
Pedido: 1314 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 592,91
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 474,11
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44
Pedido: 1315 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 474,11
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
Pedido: 1316 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
Pedido: 1317 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 474,11
Pedido: 997 Fornecedor: 100-FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)1087/2018130/2018 0010533 CONTRATAÇAO DE 12-04-2018 1 23480,00
Total Sub-Divisão => 925497,48
República Federativa do Brasil Página: 9 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1189 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1284/2018160/2018 30.021.1058 AMOXICILINA + CLAVULONATO 500+125MG COMP 16-04-2018 3000 0,39
1284/2018160/2018 30.021.0115 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 INJETAVEL 16-04-2018 250 7,00
1284/2018160/2018 30.021.1750 SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG 16-04-2018 30000 0,49
Pedido: 1190 Fornecedor: 8082-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)1285/2018161/2018 30.021.0837 ALOPURINOL 300 MG 16-04-2018 4000 0,13
1285/2018161/2018 30.021.1861 METRONIDAZOL 250 MG 16-04-2018 6000 0,10
Pedido: 1191 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1286/2018162/2018 30.021.0609 PROMETAZINA 25 MG COMPR. 16-04-2018 12000 0,06
1286/2018162/2018 30.021.1505 HIDRALAZINA 25 MG 16-04-2018 13000 0,25
1286/2018162/2018 30.021.0439 VARFARINA SODICA 5MG 16-04-2018 6000 0,09
Pedido: 1192 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1287/2018163/2018 30.021.0865 CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL 16-04-2018 1000 2,80
1287/2018163/2018 30.021.0022 VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO 16-04-2018 16000 0,06
1287/2018163/2018 30.021.0453 PREDNISONA 20 MG 16-04-2018 14000 0,18
1287/2018163/2018 30.021.1193 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG 16-04-2018 7000 0,09
1287/2018163/2018 30.021.1503 LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG 16-04-2018 600 0,24
Pedido: 1193 Fornecedor: 8081-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - (Consumo)1288/2018164/2018 30.021.1216 LORATADINA Susp. Oral 16-04-2018 1300 1,90
1288/2018164/2018 30.021.1073 CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML 16-04-2018 200 1,57
1288/2018164/2018 30.021.0852 DIAZEPAM 10MG 16-04-2018 60000 0,04
1288/2018164/2018 30.021.1129 ESTRIOL 1 MG 16-04-2018 500 8,05
Pedido: 1194 Fornecedor: 8084-AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA - (Consumo)1290/2018165/2018 30.021.0199 CEFALEXINA 500 MG 16-04-2018 10000 0,48
1290/2018165/2018 30.021.0203 AMOXICILINA 500 MG 16-04-2018 7000 0,12
Pedido: 1196 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1274/2018150/2018 30.021.0067 MESALAZINA 500 MG 17-04-2018 24 89,90
Pedido: 1223 Fornecedor: 8180-CIRURGICA UNIAO LTDA - (Consumo)1300/2018289/2017 30.022.0943 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAM. "M" 18-04-2018 7796 0,83
1300/2018289/2017 30.018.0036 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG" 18-04-2018 3443 0,95
Pedido: 1224 Fornecedor: 8174-CIRURGICA IPANEMA LTDA ME - (Consumo)1301/2018289/2017 30.022.0898 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G" 18-04-2018 26816 0,84
1301/2018289/2017 30.018.0035 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P" 18-04-2018 380 0,67
Pedido: 1225 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)1303/2018249/2017 30.022.0072 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML 18-04-2018 20 2,60
1303/2018249/2017 30.021.1458 EQUIPO DE ALIMENTACAO ENTERAL 18-04-2018 10000 0,82
Pedido: 1226 Fornecedor: 8166-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)1306/2018249/2017 30.021.1451 FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 500 ML 18-04-2018 9500 1,06
Pedido: 1227 Fornecedor: 8150-NUTRICIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - (Consumo)1308/2018300/2017 30.001.0218 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G 18-04-2018 3000 30,00
Pedido: 1306 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1409/2018424/2017 30.021.1446 SONDA URETRAL 08 26-04-2018 1500 1,13
1409/2018424/2017 30.021.1445 SONDA URETRAL 06 26-04-2018 600 1,13
1409/2018424/2017 30.021.1447 SONDA URETRAL 10 26-04-2018 1500 1,13
República Federativa do Brasil Página: 10 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
Pedido: 1307 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1441/2018177/2018 30.021.0067 MESALAZINA 500 MG 26-04-2018 4 365,90
Pedido: 1308 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1477/2018179/2018 30.021.0296 CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG 26-04-2018 1 340,96
1477/2018179/2018 30.021.1540 AZATIOPRINA 50 MG 26-04-2018 6 197,67
Pedido: 1309 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1450/2018178/2018 30.021.1464 GLICOSIMETRO 26-04-2018 30 9,65
1450/2018178/2018 30.021.1463 TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇAO DE GLICEMIA 26-04-2018 100000 0,40
Pedido: 996 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1085/2018137/2018 30.021.0806 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG 02-04-2018 12 222,96
Total Sub-Divisão => 238371,76010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1419 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Serviços)2954/201415/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-04-2018 8 1633,33
Total Sub-Divisão => 13066,64010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SAUDE
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1043 Fornecedor: 4040-INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - MAGSUL - (Serviços)1069/201821/2016 0010611 RESSONÂNCIA DE CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL
CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).05-04-2018 96 268,75
1069/201821/2016 0010613 RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES
CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).05-04-2018 36 268,75
1069/201821/2016 0010612 RESSONÂNCIA DE TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES CONFORME
PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).05-04-2018 12 268,75
Pedido: 1044 Fornecedor: 162-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BACHA LTDA - ME - (Serviços)1100/201819/2016 0010546 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICOREFERENTES
05-04-2018 10 30000,00
Pedido: 1045 Fornecedor: 509-LABORATÓRIO DARTO LTDA - (Serviços)1101/201819/2016 0010546 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICOREFERENTES
05-04-2018 10 30000,00
Total Sub-Divisão => 638700,00
Total Secretaria => 2078321,76
0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1269 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1320/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER24-04-2018 1 111,45
1320/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO SOLICITAÇÃO: 1263 EDSON ROBERTO
D'MARTINS - ME OBRAS - SEMEL UNO - HLF2825 SERVIÇO DE24-04-2018 5,5 100,00
Total Sub-Divisão => 661,45
Total Secretaria => 661,45
0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1087 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)1230/201856/2018 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 10-04-2018 20 69,50
Pedido: 1199 Fornecedor: 7912-ALISSON FULY DA SILVA - ME - (Consumo)1283/201878/2017 30.004.0848 PENDRIVE 64 GB 18-04-2018 2 99,00
Pedido: 1200 Fornecedor: 8104-A R BENTO INFORMÁTICA ME - (Consumo)1283/201878/2017 30.004.0847 PENDRIVE 32 GB 18-04-2018 2 48,00
Total Sub-Divisão => 1684,00
República Federativa do Brasil Página: 11 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1057 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1152/201831/2017 30.020.1374 LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO UNIVERSAL PARTIDA RÁPIDA, TIPO
BASE BIPINO MÉDIO, POTÊNCIA 40W, TENSÃO AL09-04-2018 200 6,50
Pedido: 1058 Fornecedor: 8165-ROS RIOS MATERIAIS E COMERCIO LTDA - EPP - (Consumo)1152/201831/2017 30.020.1442 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO 09-04-2018 20 21,30
Total Sub-Divisão => 1726,00
Total Secretaria => 3410,00
0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
011207 - DEPARTAMENTO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1181 Fornecedor: 7685-BB TURISMO LTDA - ME - (Serviços)1246/2018156/2018 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 12-04-2018 1 1863,68
Pedido: 1222 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)1316/2018386/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 18-04-2018 100 20,00
Pedido: 1255 Fornecedor: 1166-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - (Serviços)1387/2018172/2018 0010011 CURSO 23-04-2018 3 1500,00
1387/2018172/2018 0010011 CURSO 23-04-2018 1 2000,00
Total Sub-Divisão => 10363,68
Total Secretaria => 10363,68
0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
011402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1277 Fornecedor: 4832-ASSOCIAÇÃO DE CATADORES ITAJUBENSES DE MATERIAIS RECICLAVEIS - (Serviços)369/201846/2018 0010533 CONTRATAÇAO DE 16-04-2018 8 1600,00
Total Sub-Divisão => 12800,00
Total Secretaria => 12800,00
0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS
0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1006 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1115/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 03-04-2018 1 367,48
Pedido: 1007 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1031/2018239/2017 30.007.3002 KIT DE TRASMISSÃO 03-04-2018 1 182,25
Pedido: 1008 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1030/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE03-04-2018 1 100,00
Pedido: 1014 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)1104/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MECANICA DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A03-04-2018 11 104,97
Pedido: 1016 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1111/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 03-04-2018 4 139,23
Pedido: 1017 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1113/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 03-04-2018 1 121,28
Pedido: 1187 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1263/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER13-04-2018 2,8 100,00
Pedido: 1268 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1282/2018239/2017 30.013.3234 ÓLEO 24-04-2018 3 35,00
1282/2018239/2017 30.007.2833 JG PASTILHA 24-04-2018 1 141,49
1282/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 24-04-2018 1 31,33
República Federativa do Brasil Página: 12 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1282/2018239/2017 30.007.1266 POLIA TENSORA 24-04-2018 1 146,61
1282/2018239/2017 30.007.0335 CORREIA DENTADA 24-04-2018 1 71,21
1282/2018239/2017 30.007.2279 VELA DE IGNIÇÃO 24-04-2018 4 29,71
1282/2018239/2017 30.013.3082 PALHETA 24-04-2018 1 54,27
Total Sub-Divisão => 3431,34011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1015 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)555/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER03-04-2018 36,5 106,67
Pedido: 1039 Fornecedor: 7603-LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - (Serviços)1154/2018136/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 05-04-2018 60 137,31
1154/2018136/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 05-04-2018 360 92,31
Pedido: 1040 Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)1147/2018180/2017 30.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 05-04-2018 27 2450,62
Pedido: 1052 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)1164/2018189/2017 51.001.0133 CASCALHO 06-04-2018 500 59,50
Pedido: 1053 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)1197/201831/2017 30.013.2689 AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR BRANCA
(COMPRIMENTO150MM / LARGURA 150MM)06-04-2018 80 27,00
1197/201831/2017 30.013.1245 CIMENTO PORTLAND CP V SC. C/ 50KG 06-04-2018 30 21,90
1197/201831/2017 30.020.0247 FIO 2 X 2,5 MM 06-04-2018 50 1,78
1197/201831/2017 30.020.0084 FIO 2 X 4 MM 06-04-2018 100 2,90
1197/201831/2017 30.013.1547 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 LTS 06-04-2018 1 1545,00
1197/201831/2017 30.013.1292 CAIXA D'AGUA FIBRA 10.000LT 06-04-2018 1 2990,00
1197/201831/2017 30.013.2709 CIMENTO PORTLAND CP II-E32 - SACO 50 KG 06-04-2018 300 17,60
1197/201831/2017 30.013.2703 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG 06-04-2018 300 6,15
Pedido: 1054 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1197/201831/2017 30.013.1030 CAIXA D' ÁGUA FIBRA CAPAC. 500 LTS COM TAMPA 06-04-2018 1 164,00
Pedido: 1055 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)1201/2018190/2017 51.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 06-04-2018 2000 2,90
Pedido: 1056 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1199/2018188/2017 30.013.3253 FERRO CA 50 1/2 06-04-2018 100 39,90
1199/2018188/2017 30.013.3252 FERRO CA 50 3/8 06-04-2018 100 24,75
1199/2018188/2017 30.013.3251 FERRO CA 50 5/16 06-04-2018 300 16,69
1199/2018188/2017 30.013.3259 ARAME COZIDO PG 7 06-04-2018 50 9,03
1199/2018188/2017 30.013.3250 FERRO CA 50 1/4 06-04-2018 300 11,90
1199/2018188/2017 51.001.0039 TIJOLO 08 FUROS DE BARRO MED.10X20X20 CM 06-04-2018 2 481,25
1199/2018188/2017 30.013.3027 TIJOLO COMUM DE BARRO, MACIÇO MED. 5X10X20 CM 06-04-2018 2 326,25
Pedido: 1104 Fornecedor: 3304-INCAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - (Serviços)1232/2018245/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 10-04-2018 30 254,90
1232/2018245/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 10-04-2018 30 254,90
1232/2018245/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 10-04-2018 30 163,00
1232/2018245/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 10-04-2018 30 163,00
Pedido: 1121 Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - (Consumo)1237/2018190/2017 51.001.0165 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO 11-04-2018 50 179,50
1237/2018190/2017 30.013.0731 CONCRETO USINADO 11-04-2018 30 270,00
República Federativa do Brasil Página: 13 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1237/2018190/2017 51.001.0239 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO 11-04-2018 50 54,98
1237/2018190/2017 51.001.0033 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO 11-04-2018 50 249,00
1237/2018190/2017 51.001.0242 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMENTO 11-04-2018 50 90,00
Pedido: 1134 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)1259/2018189/2017 30.013.1850 PEDRISCO 12-04-2018 150 81,50
1259/2018189/2017 51.001.0123 BRITA Nº 1 12-04-2018 100 81,50
1259/2018189/2017 30.013.1363 PO DE PEDRA 12-04-2018 180 76,50
Pedido: 1198 Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)1315/2018180/2017 30.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 18-04-2018 27 2450,62
Pedido: 1233 Fornecedor: 7603-LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - (Serviços)1362/2018136/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 20-04-2018 150 136,15
1362/2018136/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 20-04-2018 180 92,31
1362/2018136/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 20-04-2018 30 137,31
Pedido: 1266 Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)1394/2018180/2017 30.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 24-04-2018 27 2450,62
Pedido: 1267 Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)1400/2018189/2017 51.001.0232 AREIA LAVADA MEDIA 24-04-2018 1000 35,00
Pedido: 1275 Fornecedor: 2613-PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. - (Serviços)2686/2017341/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 05-04-2018 0,67 243200,00
2686/2017341/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 05-04-2018 0,67 256000,00
Pedido: 1303 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)2686/201770/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 26-04-2018 9000 1,87
Pedido: 1311 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 1120,25
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 533,78
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 1120,25
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 693,44
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 693,44
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 693,44
República Federativa do Brasil Página: 14 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 554,21
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 829,97
2601/201511/2016 0010533 CONTRATAÇAO DE 27-04-2018 1 693,44
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 533,78
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 1304,09
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 1304,09
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 533,78
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 1185,29
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 554,21
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 554,21
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 554,21
2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 414,99
Total Sub-Divisão => 860757,36
Total Secretaria => 864188,70
0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1009 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1084/201851/2015 0010394 03-04-2018 18 139,23
Pedido: 1010 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1082/201851/2015 0010394 03-04-2018 2 121,28
1082/201851/2015 0010394 03-04-2018 8 139,23
Pedido: 1011 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1079/201851/2015 0010394 03-04-2018 13 121,28
1079/201851/2015 0010394 03-04-2018 6 139,23
Pedido: 1012 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1062/201851/2015 0010394 03-04-2018 12 139,23
Pedido: 1013 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)
República Federativa do Brasil Página: 15 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1075/201851/2015 0010394 03-04-2018 14 104,97
1075/201851/2015 0010394 03-04-2018 1,75 111,45
Pedido: 1018 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1127/201851/2015 0010394 03-04-2018 6 139,23
Pedido: 1019 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1125/201851/2015 0010394 03-04-2018 2 121,28
Pedido: 1020 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1124/201851/2015 0010394 03-04-2018 9 111,45
Pedido: 1021 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1116/201851/2015 0010394 03-04-2018 23 139,23
Pedido: 1022 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1117/201851/2015 0010394 03-04-2018 8 139,23
Pedido: 1023 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1112/201851/2015 0010394 03-04-2018 3,75 104,97
1112/201851/2015 0010394 03-04-2018 3,5 111,45
Pedido: 1024 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1114/201851/2015 0010394 03-04-2018 3 104,97
1114/201851/2015 0010394 03-04-2018 2,5 111,45
Pedido: 1076 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)1179/2018179/2017 0010014 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 10-04-2018 1 110,00
Pedido: 1077 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)1173/2018179/2017 0010014 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 10-04-2018 1 110,00
Pedido: 1078 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1214/2018239/2017 30.007.0246 CABO ACELERADOR 10-04-2018 1 533,87
Pedido: 1079 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1155/2018239/2017 30.007.0823 LONA DE FREIO 10-04-2018 1 190,00
1155/2018239/2017 30.007.2028 FILTRO COMBUSTÍVEL 10-04-2018 1 405,81
1155/2018239/2017 30.007.1032 FILTRO DE ÓLEO 10-04-2018 1 317,72
1155/2018239/2017 30.013.3161 FILTRO DE AR 10-04-2018 1 325,00
1155/2018239/2017 30.006.0020 OLEO DE MOTOR 10-04-2018 10 19,80
1155/2018239/2017 30.007.1973 PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS 10-04-2018 1 287,54
Pedido: 1080 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1157/2018239/2017 30.007.2878 EXTINTOR 10-04-2018 1 435,65
1157/2018239/2017 30.007.2934 CINTO DE SEGURANÇA 10-04-2018 1 142,03
Pedido: 1081 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1158/2018239/2017 30.007.0689 LAMPADA LANTERNA 10-04-2018 2 10,45
1158/2018239/2017 30.007.2878 EXTINTOR 10-04-2018 1 435,65
Pedido: 1082 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1212/2018239/2017 30.013.3161 FILTRO DE AR 10-04-2018 1 155,48
1212/2018239/2017 30.007.2028 FILTRO COMBUSTÍVEL 10-04-2018 1 184,31
1212/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 10-04-2018 1 186,12
Pedido: 1083 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1189/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 10-04-2018 1 638,47
Pedido: 1084 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1188/2018239/2017 30.007.1644 ROLAMENTO 10-04-2018 2 163,72
1188/2018239/2017 30.007.1709 DISCO DE FREIO 10-04-2018 2 504,06
1188/2018239/2017 30.006.0257 GRAXA 10-04-2018 1 12,65
República Federativa do Brasil Página: 16 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1188/2018239/2017 30.007.1454 MANGA DE EIXO 10-04-2018 1 882,51
1188/2018239/2017 30.007.3006 PONTA DE EIXO 10-04-2018 1 1256,34
1188/2018239/2017 30.007.0683 ROLAMENTO 10-04-2018 2 243,55
1188/2018239/2017 30.007.1870 RETENTOR 10-04-2018 2 69,16
Pedido: 1085 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1187/2018239/2017 30.007.2719 BIELETA 10-04-2018 2 253,04
Pedido: 1086 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1156/2018239/2017 30.007.2699 BATERIA 60 AH 10-04-2018 1 367,48
Pedido: 1088 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1153/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER10-04-2018 0,5 121,28
Pedido: 1089 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1184/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 10-04-2018 22 104,97
Pedido: 1090 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1165/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 10-04-2018 12 139,23
Pedido: 1091 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1161/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO DE OFICINA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOSVEÍC
10-04-2018 4 121,28
1161/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MECANICA DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A10-04-2018 6 139,23
Pedido: 1092 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1142/201851/2015 0010394 10-04-2018 28 104,97
Pedido: 1178 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)1267/2018179/2017 0010014 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 13-04-2018 1 110,00
Pedido: 1180 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1254/2018239/2017 30.007.1726 LAMPADA 13-04-2018 1 50,80
Pedido: 1182 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1253/2018239/2017 30.007.0818 FECHADURA 13-04-2018 1 827,30
1253/2018239/2017 30.007.1705 COXIM DE BORRACHA 13-04-2018 2 45,12
1253/2018239/2017 30.007.3008 PEÇA DESLIZANTE (DOBRADIÇA) 13-04-2018 2 56,06
1253/2018239/2017 30.007.1516 BATENTE DA PORTA 13-04-2018 1 118,95
1253/2018239/2017 30.007.2713 PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS 13-04-2018 1 320,66
1253/2018239/2017 30.007.2935 BARRA ARTICULAÇÃO 13-04-2018 1 95,56
1253/2018239/2017 30.007.1709 DISCO DE FREIO 13-04-2018 2 494,55
1253/2018239/2017 30.007.2022 BUCHA 13-04-2018 2 77,88
Pedido: 1184 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1269/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 13-04-2018 32,17 104,97
1269/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 13-04-2018 3,75 111,45
Pedido: 1185 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1266/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 13-04-2018 2 111,45
1266/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 13-04-2018 0,25 104,97
Pedido: 1186 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1268/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 13-04-2018 3,75 100,00
Pedido: 1229 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1289/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 20-04-2018 6 98,80
Pedido: 1230 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1297/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 20-04-2018 22 104,97
Pedido: 1231 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1298/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 20-04-2018 3 104,97
Pedido: 1257 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 17 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1371/2018167/2017 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 23-04-2018 15000 3,62
Pedido: 1258 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)1372/2018167/2017 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 23-04-2018 15000 3,42
Pedido: 1259 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)1374/2018179/2017 0010014 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 23-04-2018 1 110,00
Pedido: 1260 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)1373/2018179/2017 0010014 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 23-04-2018 1 110,00
Pedido: 1261 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1321/2018239/2017 30.006.0199 OLEO HIDRÁULICO 23-04-2018 2 45,92
Pedido: 1262 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1322/2018239/2017 30.007.0246 CABO ACELERADOR 23-04-2018 1 533,87
Pedido: 1270 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1338/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 24-04-2018 22 104,97
Pedido: 1271 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1351/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 24-04-2018 21 139,23
Pedido: 1272 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1355/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 24-04-2018 31 139,23
Pedido: 1273 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1357/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 24-04-2018 3,5 139,23
Pedido: 1274 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1292/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 24-04-2018 6 111,45
1292/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 24-04-2018 54 104,97
Total Sub-Divisão => 168672,82011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1059 Fornecedor: 551-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -SECAO MINAS GERAIS - (Serviços)1148/2018143/2018 0010011 CURSO 09-04-2018 2 300,00
Pedido: 1073 Fornecedor: 4566-ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO - (Serviços)1223/2018146/2018 0010011 CURSO 10-04-2018 1 450,00
Total Sub-Divisão => 1050,00011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1004 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1135/2018422/2017 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm
à 75 mm), Categoria I. As frutas dev03-04-2018 39,1 3,70
1135/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou
Calibre 110 (peso da maçã variando03-04-2018 154,2 4,87
1135/2018422/2017 30.001.0098 MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem
apresentar-se sem deformação e ausentes de d03-04-2018 264 1,72
1135/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68
(diâmetro variando de 68mm a 703-04-2018 289,4 2,11
1135/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,
pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui03-04-2018 102,8 3,72
1135/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo
I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color03-04-2018 46 4,90
1135/2018422/2017 30.001.0404 PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e
coloração uniformes, devendo s03-04-2018 102,8 4,58
1135/2018422/2017 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral
(raiz de cor amarela intensa e formato03-04-2018 77,1 3,25
1135/2018422/2017 30.001.0402 LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro
variando entre 56mm a 60mm); 03-04-2018 25,7 2,11
1135/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:
Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca03-04-2018 102,8 2,65
Pedido: 1005 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1136/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,
pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui03-04-2018 18,2 3,72
1136/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou
Calibre 110 (peso da maçã variando03-04-2018 32,1 4,87
República Federativa do Brasil Página: 18 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1136/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68
(diâmetro variando de 68mm a 703-04-2018 27,4 2,11
1136/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo
I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color03-04-2018 12 4,90
1136/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem
danos sérios, apresentando tamanh03-04-2018 0,7 13,01
1136/2018422/2017 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral
(raiz de cor amarela intensa e formato03-04-2018 9,1 3,25
Pedido: 1027 Fornecedor: 5001-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0468 BOLACHA CASEIRA DE COCO 02-04-2018 300 15,23
3227/2017413/2017 30.001.0201 BATATA INGLESA 02-04-2018 2265 2,19
3227/2017413/2017 30.001.0140 FEIJAO CARIOCA NOVO PCT C/ 02 KG 02-04-2018 700 7,28
3227/2017413/2017 30.001.0138 BATATA DOCE 02-04-2018 1000 3,25
3227/2017413/2017 30.001.0467 BOLACHA CASEIRA DE NATA 02-04-2018 300 15,23
3227/2017413/2017 30.001.0056 INHAME 02-04-2018 1200 3,46
3227/2017413/2017 30.001.0231 CEBOLA 02-04-2018 500 2,29
3227/2017413/2017 30.001.0480 TOMATE CEREJA 02-04-2018 665 13,20
3227/2017413/2017 30.001.0061 MANDIOCA 02-04-2018 1100 6,69
3227/2017413/2017 30.001.0469 ROSQUINHA CASEIRA 02-04-2018 400 20,43
3227/2017413/2017 30.001.0119 TANGERINA 02-04-2018 2800 4,47
3227/2017413/2017 30.001.0466 BANANA NANICA 02-04-2018 3800 1,38
3227/2017413/2017 30.001.0427 ABACATE 02-04-2018 500 6,28
Pedido: 1028 Fornecedor: 5001-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0204 HORTELA 02-04-2018 1200 2,12
3227/2017413/2017 30.001.0061 MANDIOCA 02-04-2018 4500 6,69
3227/2017413/2017 30.001.0111 CENOURA 02-04-2018 3556 2,38
3227/2017413/2017 30.001.0449 LIMAO ROSA 02-04-2018 3100 1,73
3227/2017413/2017 30.001.0136 VAGEM 02-04-2018 1298 6,92
3227/2017413/2017 30.001.0179 CEBOLINHA DE CHEIRO 02-04-2018 9693 2,06
3227/2017413/2017 30.001.0205 ABOBRINHA 02-04-2018 2000 3,22
3227/2017413/2017 30.001.0137 ABOBORA MADURA 02-04-2018 2000 2,46
3227/2017413/2017 30.001.0203 MILHO VERDE EM ESPIGA 02-04-2018 2500 6,53
3227/2017413/2017 30.001.0459 ACELGA 02-04-2018 1500 3,24
3227/2017413/2017 30.001.0134 REPOLHO 02-04-2018 1500 1,51
3227/2017413/2017 30.001.0135 BETERRABA 02-04-2018 2800 1,84
3227/2017413/2017 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 02-04-2018 3000 2,16
3227/2017413/2017 30.001.0140 FEIJAO CARIOCA NOVO PCT C/ 02 KG 02-04-2018 2000 7,28
3227/2017413/2017 30.001.0114 CHUCHU 02-04-2018 2800 2,41
3227/2017413/2017 30.001.0180 BRÓCOLIS 02-04-2018 3300 4,04
3227/2017413/2017 30.001.0172 TOMATE 02-04-2018 8500 3,43
3227/2017413/2017 30.001.0171 ALFACE LISA 02-04-2018 7000 1,99
3227/2017413/2017 30.001.0181 SALSINHA 02-04-2018 9500 2,06
3227/2017413/2017 30.001.0119 TANGERINA 02-04-2018 17000 4,47
3227/2017413/2017 30.001.0105 CHICÓRIA 02-04-2018 1882 2,06
3227/2017413/2017 30.001.0231 CEBOLA 02-04-2018 3300 2,29
República Federativa do Brasil Página: 19 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
3227/2017413/2017 30.001.0201 BATATA INGLESA 02-04-2018 6450 2,19
3227/2017413/2017 30.001.0369 BANANA 02-04-2018 7000 2,79
3227/2017413/2017 30.001.0466 BANANA NANICA 02-04-2018 3000 1,38
Pedido: 1029 Fornecedor: 8289-BENEDITO DOS SANTOS RIBEIRO - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0489 ABÓBORA MADURA ORGANICA 02-04-2018 500 6,67
3227/2017413/2017 30.001.0504 LIMÃO ROSA ORGANICO 02-04-2018 50 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0500 COUVE ORGANICA 02-04-2018 360 2,33
3227/2017413/2017 30.001.0508 SALSINHA ORGANICA 02-04-2018 150 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0496 CEBOLINHA ORGANICA 02-04-2018 185 2,00
Pedido: 1030 Fornecedor: 8288-BENEDITO ORLANDO DE CARVALHO - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0495 BRÓCOLIS ORGANICA 02-04-2018 124 3,67
3227/2017413/2017 30.001.0497 CENOURA ORGANICA 02-04-2018 500 6,67
3227/2017413/2017 30.001.0504 LIMÃO ROSA ORGANICO 02-04-2018 50 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0494 BETERRABA ORGANICA 02-04-2018 121 6,33
3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 285 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0498 CHICÓRIA ORGANICA 02-04-2018 58 2,17
3227/2017413/2017 30.001.0503 HORTELÃ ORGANICO 02-04-2018 100 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0502 ESPINAFRE ORGANICO 02-04-2018 135 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0496 CEBOLINHA ORGANICA 02-04-2018 185 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0490 ABOBRINHA ORGANICA 02-04-2018 150 5,33
3227/2017413/2017 30.001.0500 COUVE ORGANICA 02-04-2018 360 2,33
3227/2017413/2017 30.001.0508 SALSINHA ORGANICA 02-04-2018 150 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0506 RABANETE ORGANICO 02-04-2018 60 6,00
Pedido: 1031 Fornecedor: 8283-EDNILSON FRANCISCO DE CARVALHO - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0504 LIMÃO ROSA ORGANICO 02-04-2018 50 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0497 CENOURA ORGANICA 02-04-2018 500 6,67
3227/2017413/2017 30.001.0495 BRÓCOLIS ORGANICA 02-04-2018 109 3,67
3227/2017413/2017 30.001.0507 REPOLHO ORGANICO 02-04-2018 200 6,83
3227/2017413/2017 30.001.0508 SALSINHA ORGANICA 02-04-2018 150 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0506 RABANETE ORGANICO 02-04-2018 60 6,00
3227/2017413/2017 30.001.0505 MILHO VERDE ORGANICO 02-04-2018 350 8,50
3227/2017413/2017 30.001.0490 ABOBRINHA ORGANICA 02-04-2018 50 5,33
3227/2017413/2017 30.001.0503 HORTELÃ ORGANICO 02-04-2018 100 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0510 VAGEM ORGÂNICA 02-04-2018 100 8,00
3227/2017413/2017 30.001.0498 CHICÓRIA ORGANICA 02-04-2018 52 2,17
3227/2017413/2017 30.001.0494 BETERRABA ORGANICA 02-04-2018 112 6,33
3227/2017413/2017 30.001.0509 TOMATE ORGANICO 02-04-2018 833 8,33
3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 270 2,00
Pedido: 1032 Fornecedor: 8291-JOÃO LUIS DOS SANTOS - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0506 RABANETE ORGANICO 02-04-2018 60 6,00
3227/2017413/2017 30.001.0508 SALSINHA ORGANICA 02-04-2018 150 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0502 ESPINAFRE ORGANICO 02-04-2018 130 3,00
República Federativa do Brasil Página: 20 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 290 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0505 MILHO VERDE ORGANICO 02-04-2018 350 8,50
3227/2017413/2017 30.001.0499 CHUCHU ORGANICO 02-04-2018 750 4,67
3227/2017413/2017 30.001.0490 ABOBRINHA ORGANICA 02-04-2018 150 5,33
3227/2017413/2017 30.001.0496 CEBOLINHA ORGANICA 02-04-2018 190 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0501 COUVE-FLOR ORGANICA 02-04-2018 300 6,67
3227/2017413/2017 30.001.0498 CHICÓRIA ORGANICA 02-04-2018 58 2,17
3227/2017413/2017 30.001.0494 BETERRABA ORGANICA 02-04-2018 124 6,33
3227/2017413/2017 30.001.0510 VAGEM ORGÂNICA 02-04-2018 100 8,00
3227/2017413/2017 30.001.0504 LIMÃO ROSA ORGANICO 02-04-2018 50 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0503 HORTELÃ ORGANICO 02-04-2018 100 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0507 REPOLHO ORGANICO 02-04-2018 200 6,83
3227/2017413/2017 30.001.0495 BRÓCOLIS ORGANICA 02-04-2018 124 3,67
Pedido: 1033 Fornecedor: 8284-SILVIO RIBEIRO DE MENDONÇA - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0497 CENOURA ORGANICA 02-04-2018 500 6,67
3227/2017413/2017 30.001.0500 COUVE ORGANICA 02-04-2018 360 2,33
3227/2017413/2017 30.001.0496 CEBOLINHA ORGANICA 02-04-2018 190 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0504 LIMÃO ROSA ORGANICO 02-04-2018 50 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0503 HORTELÃ ORGANICO 02-04-2018 100 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0495 BRÓCOLIS ORGANICA 02-04-2018 124 3,67
3227/2017413/2017 30.001.0502 ESPINAFRE ORGANICO 02-04-2018 135 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0506 RABANETE ORGANICO 02-04-2018 60 6,00
3227/2017413/2017 30.001.0498 CHICÓRIA ORGANICA 02-04-2018 58 2,17
3227/2017413/2017 30.001.0509 TOMATE ORGANICO 02-04-2018 833 8,33
3227/2017413/2017 30.001.0494 BETERRABA ORGANICA 02-04-2018 124 6,33
3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 290 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0507 REPOLHO ORGANICO 02-04-2018 200 6,83
3227/2017413/2017 30.001.0508 SALSINHA ORGANICA 02-04-2018 150 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0490 ABOBRINHA ORGANICA 02-04-2018 150 5,33
Pedido: 1034 Fornecedor: 8286-ROMILDO JOSÉ DE MENDONÇA - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0504 LIMÃO ROSA ORGANICO 02-04-2018 50 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 290 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0495 BRÓCOLIS ORGANICA 02-04-2018 124 3,67
3227/2017413/2017 30.001.0491 ACELGA ORGANICA 02-04-2018 200 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0502 ESPINAFRE ORGANICO 02-04-2018 135 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0507 REPOLHO ORGANICO 02-04-2018 200 6,83
3227/2017413/2017 30.001.0503 HORTELÃ ORGANICO 02-04-2018 100 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0494 BETERRABA ORGANICA 02-04-2018 124 6,33
3227/2017413/2017 30.001.0501 COUVE-FLOR ORGANICA 02-04-2018 300 6,67
3227/2017413/2017 30.001.0497 CENOURA ORGANICA 02-04-2018 500 6,67
3227/2017413/2017 30.001.0509 TOMATE ORGANICO 02-04-2018 834 8,33
3227/2017413/2017 30.001.0496 CEBOLINHA ORGANICA 02-04-2018 175 2,00
República Federativa do Brasil Página: 21 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
3227/2017413/2017 30.001.0508 SALSINHA ORGANICA 02-04-2018 150 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0498 CHICÓRIA ORGANICA 02-04-2018 58 2,17
3227/2017413/2017 30.001.0506 RABANETE ORGANICO 02-04-2018 60 6,00
Pedido: 1035 Fornecedor: 8290-RAUL APARECIDO DE MENDONÇA - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0498 CHICÓRIA ORGANICA 02-04-2018 58 2,17
3227/2017413/2017 30.001.0508 SALSINHA ORGANICA 02-04-2018 150 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0501 COUVE-FLOR ORGANICA 02-04-2018 300 6,67
3227/2017413/2017 30.001.0496 CEBOLINHA ORGANICA 02-04-2018 190 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0510 VAGEM ORGÂNICA 02-04-2018 100 8,00
3227/2017413/2017 30.001.0503 HORTELÃ ORGANICO 02-04-2018 100 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0507 REPOLHO ORGANICO 02-04-2018 200 6,83
3227/2017413/2017 30.001.0500 COUVE ORGANICA 02-04-2018 360 2,33
3227/2017413/2017 30.001.0494 BETERRABA ORGANICA 02-04-2018 124 6,33
3227/2017413/2017 30.001.0497 CENOURA ORGANICA 02-04-2018 500 6,67
3227/2017413/2017 30.001.0495 BRÓCOLIS ORGANICA 02-04-2018 124 3,67
3227/2017413/2017 30.001.0491 ACELGA ORGANICA 02-04-2018 200 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0502 ESPINAFRE ORGANICO 02-04-2018 130 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 290 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0504 LIMÃO ROSA ORGANICO 02-04-2018 50 3,00
Pedido: 1036 Fornecedor: 8274-AMELIO DE CARVALHO - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0498 CHICÓRIA ORGANICA 02-04-2018 58 2,17
3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 285 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0500 COUVE ORGANICA 02-04-2018 360 2,33
3227/2017413/2017 30.001.0499 CHUCHU ORGANICO 02-04-2018 250 4,67
3227/2017413/2017 30.001.0504 LIMÃO ROSA ORGANICO 02-04-2018 50 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0495 BRÓCOLIS ORGANICA 02-04-2018 121 3,67
3227/2017413/2017 30.001.0508 SALSINHA ORGANICA 02-04-2018 150 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0502 ESPINAFRE ORGANICO 02-04-2018 135 3,00
3227/2017413/2017 30.001.0503 HORTELÃ ORGANICO 02-04-2018 100 2,00
3227/2017413/2017 30.001.0494 BETERRABA ORGANICA 02-04-2018 121 6,33
3227/2017413/2017 30.001.0496 CEBOLINHA ORGANICA 02-04-2018 185 2,00
Pedido: 1037 Fornecedor: 8285-SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0493 BANANA PRATA ORGANICA 02-04-2018 4000 5,00
Pedido: 1038 Fornecedor: 8287-CAMILO DIAS - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0493 BANANA PRATA ORGANICA 02-04-2018 4000 5,00
Pedido: 1046 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1133/2018371/2017 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 05-04-2018 400 0,58
1133/2018371/2017 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 05-04-2018 400 0,57
1133/2018371/2017 30.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 05-04-2018 20 27,75
1133/2018371/2017 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 05-04-2018 2600 18,00
1133/2018371/2017 30.003.1011 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 05-04-2018 2000 2,45
Pedido: 1047 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1133/2018371/2017 30.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 05-04-2018 2000 6,47
República Federativa do Brasil Página: 22 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1133/2018371/2017 30.013.1401 PISTOLA DE COLA QUENTE 05-04-2018 100 21,50
Pedido: 1048 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1133/2018371/2017 30.003.1760 TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM 05-04-2018 40 46,00
Pedido: 1049 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1134/2018371/2017 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 05-04-2018 600 0,57
1134/2018371/2017 30.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 05-04-2018 6000 2,15
1134/2018371/2017 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 05-04-2018 5000 18,00
1134/2018371/2017 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 05-04-2018 600 0,58
1134/2018371/2017 30.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 05-04-2018 30 27,75
1134/2018371/2017 30.003.1011 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 05-04-2018 4000 2,45
Pedido: 1050 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1134/2018371/2017 30.013.1401 PISTOLA DE COLA QUENTE 05-04-2018 200 21,50
1134/2018371/2017 30.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 05-04-2018 8000 6,47
Pedido: 1051 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1134/2018371/2017 30.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 05-04-2018 770 2,00
1134/2018371/2017 30.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 05-04-2018 420 2,00
1134/2018371/2017 30.003.1760 TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM 05-04-2018 60 46,00
1134/2018371/2017 30.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 05-04-2018 870 2,00
Pedido: 1060 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1202/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,
pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui09-04-2018 102,8 4,67
1202/2018422/2017 30.001.0145 LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro
variando de 68mm a 72mm); Catego09-04-2018 193,3 2,17
1202/2018422/2017 30.001.0404 PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e
coloração uniformes, devendo s09-04-2018 102,8 4,75
1202/2018422/2017 30.001.0402 LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro
variando entre 56mm a 60mm); 09-04-2018 25,7 2,43
1202/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo
I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color09-04-2018 46 4,32
1202/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:
Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca09-04-2018 102,8 2,65
1202/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou
Calibre 110 (peso da maçã variando09-04-2018 154,2 4,91
1202/2018422/2017 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm
à 75 mm), Categoria I. As frutas dev09-04-2018 39,1 2,77
1202/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68
(diâmetro variando de 68mm a 709-04-2018 289,4 2,16
1202/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem
danos sérios, apresentando tamanh09-04-2018 13,4 12,88
Pedido: 1061 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1198/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem
danos sérios, apresentando tamanh09-04-2018 61,2 12,88
1198/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou
Calibre 110 (peso da maçã variando09-04-2018 1071,9 4,91
Pedido: 1062 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1200/2018422/2017 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral
(raiz de cor amarela intensa e formato09-04-2018 3 3,52
1200/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou
Calibre 110 (peso da maçã variando09-04-2018 4,8 4,91
1200/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:
Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca09-04-2018 30,6 2,65
1200/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68
(diâmetro variando de 68mm a 709-04-2018 27,6 2,16
1200/2018422/2017 30.001.0098 MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem
apresentar-se sem deformação e ausentes de d09-04-2018 72 1,50
1200/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem
danos sérios, apresentando tamanh09-04-2018 0,7 12,88
Pedido: 1063 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)1162/201824/2018 30.001.0474 CARNE BOVINA RESFRIADA EM ISCAS - PALETA 09-04-2018 1300 15,90
1162/201824/2018 30.001.0477 CARNE BOVINA LAGARTO EM BIFES RESFRIADO 09-04-2018 1900 19,70
República Federativa do Brasil Página: 23 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1162/201824/2018 30.001.0470 Carne Bovina Moída Fresca (Paleta) 09-04-2018 2200 14,90
Pedido: 1064 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1163/2018406/2017 30.001.0246 PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO 09-04-2018 650 6,48
1163/2018406/2017 30.001.0472 FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO 09-04-2018 580 8,97
1163/2018406/2017 30.001.0460 BEBIDA LÁCTEA 09-04-2018 4000 2,57
1163/2018406/2017 30.001.0356 PÃO DE SAL 09-04-2018 579 8,95
1163/2018406/2017 30.001.0150 CARNE SUINA 09-04-2018 320 12,99
1163/2018406/2017 30.001.0473 FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO 09-04-2018 900 8,48
1163/2018406/2017 30.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE
01 LITRO09-04-2018 12000 2,75
1163/2018406/2017 30.001.0101 PÃO DOCE 09-04-2018 579 12,60
Pedido: 1065 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)1163/2018406/2017 30.001.0015 OVOS TIPO A 09-04-2018 1200 4,04
Pedido: 1066 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)1163/2018406/2017 30.001.0476 FÍGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO 09-04-2018 320 10,90
Pedido: 1067 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1166/2018406/2017 30.001.0389 BOLO BRANCO 09-04-2018 9900 1,40
1166/2018406/2017 30.001.0391 BOLO SABOR CHOCOLATE 09-04-2018 8100 1,40
1166/2018406/2017 30.001.0473 FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO 09-04-2018 3500 8,48
1166/2018406/2017 30.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 09-04-2018 3500 5,18
1166/2018406/2017 30.001.0150 CARNE SUINA 09-04-2018 1500 12,99
1166/2018406/2017 30.001.0356 PÃO DE SAL 09-04-2018 1500 8,95
1166/2018406/2017 30.001.0246 PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO 09-04-2018 2000 6,48
1166/2018406/2017 30.001.0472 FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO 09-04-2018 1200 8,97
1166/2018406/2017 30.001.0471 Linguiça de Pernil embalada com SIF 09-04-2018 700 14,00
1166/2018406/2017 30.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE
01 LITRO09-04-2018 1500 2,75
Pedido: 1068 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)1166/2018406/2017 30.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 09-04-2018 1500 15,90
1166/2018406/2017 30.001.0476 FÍGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO 09-04-2018 1200 10,90
Pedido: 1069 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)1166/2018406/2017 30.001.0015 OVOS TIPO A 09-04-2018 1400 4,04
Pedido: 1074 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)1206/201856/2018 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 10-04-2018 200 69,50
1206/201856/2018 30.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 10-04-2018 300 250,00
Pedido: 1075 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)1207/201856/2018 30.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 10-04-2018 120 250,00
1207/201856/2018 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 10-04-2018 120 69,50
Pedido: 1094 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1218/2018431/2017 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 10-04-2018 200 2,59
1218/2018431/2017 30.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 10-04-2018 180 2,49
1218/2018431/2017 30.001.0520 ÓLEO DE MILHO 900ml 10-04-2018 50 5,74
1218/2018431/2017 30.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 10-04-2018 200 2,56
1218/2018431/2017 30.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 10-04-2018 120 9,35
Pedido: 1095 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1218/2018431/2017 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 10-04-2018 105 1,78
Pedido: 1096 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 24 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1218/2018431/2017 30.001.0518 MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ CORTE PARAFUSO ZERO GLÚTEN
COM 500G10-04-2018 10 3,20
Pedido: 1097 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)1219/2018406/2017 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 10-04-2018 35 4,16
Pedido: 1176 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1250/2018422/2017 30.001.0402 LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro
variando entre 56mm a 60mm); 13-04-2018 24,8 2,16
1250/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68
(diâmetro variando de 68mm a 713-04-2018 283,9 2,17
1250/2018422/2017 30.001.0098 MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem
apresentar-se sem deformação e ausentes de d13-04-2018 250 1,47
1250/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou
Calibre 110 (peso da maçã variando13-04-2018 149,8 4,87
1250/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo
I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color13-04-2018 46 4,69
1250/2018422/2017 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm
à 75 mm), Categoria I. As frutas dev13-04-2018 39,1 2,70
1250/2018422/2017 30.001.0404 PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e
coloração uniformes, devendo s13-04-2018 102,8 4,50
1250/2018422/2017 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral
(raiz de cor amarela intensa e formato13-04-2018 75,9 3,10
1250/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,
pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui13-04-2018 102,8 4,32
1250/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:
Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca13-04-2018 99,2 2,56
Pedido: 1177 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1249/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem
danos sérios, apresentando tamanh13-04-2018 1 12,11
1249/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68
(diâmetro variando de 68mm a 713-04-2018 39,3 2,17
1249/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,
pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui13-04-2018 26,1 4,32
1249/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo
I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color13-04-2018 16 4,69
1249/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou
Calibre 110 (peso da maçã variando13-04-2018 39,3 4,87
Pedido: 1238 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1361/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:
Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca23-04-2018 43,8 2,97
1361/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem
danos sérios, apresentando tamanh23-04-2018 1 12,01
1361/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou
Calibre 110 (peso da maçã variando23-04-2018 7,2 4,57
Pedido: 1239 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1332/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem
danos sérios, apresentando tamanh23-04-2018 56,9 12,01
Pedido: 1240 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1333/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo
I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color23-04-2018 46 4,66
1333/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem
danos sérios, apresentando tamanh23-04-2018 13,4 12,01
1333/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:
Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca23-04-2018 99,2 2,97
1333/2018422/2017 30.001.0402 LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro
variando entre 56mm a 60mm); 23-04-2018 24,8 1,94
1333/2018422/2017 30.001.0404 PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e
coloração uniformes, devendo s23-04-2018 102,8 4,75
1333/2018422/2017 30.001.0149 COUVE-FLOR De primeira, de cor creme, Classe 6 (diâmetro da cabeça
maior ou igual a 190 mm e menor q23-04-2018 58,6 3,18
1333/2018422/2017 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm
à 75 mm), Categoria I. As frutas dev23-04-2018 39,1 3,01
1333/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68
(diâmetro variando de 68mm a 723-04-2018 192,3 2,10
1333/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou
Calibre 110 (peso da maçã variando23-04-2018 149,8 4,57
1333/2018422/2017 30.001.0145 LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro
variando de 68mm a 72mm); Catego23-04-2018 188,3 1,98
1333/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,
pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui23-04-2018 98,2 2,54
Pedido: 1241 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)1377/2018406/2017 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 23-04-2018 120 4,16
Pedido: 1242 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 25 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1379/2018406/2017 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 23-04-2018 120 4,16
Pedido: 1243 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 23-04-2018 180 7,33
1376/2018431/2017 30.001.0053 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G 23-04-2018 100 16,40
1376/2018431/2017 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 23-04-2018 400 3,03
1376/2018431/2017 30.001.0062 BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G 23-04-2018 1000 4,29
1376/2018431/2017 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 23-04-2018 230 2,59
1376/2018431/2017 30.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 23-04-2018 210 2,49
1376/2018431/2017 30.001.0296 FARINHA DE AVEIA C/ 250 G 23-04-2018 30 2,09
1376/2018431/2017 30.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 23-04-2018 160 3,52
1376/2018431/2017 30.001.0338 MINGAU DE MILHO C/ 400 G 23-04-2018 90 7,44
1376/2018431/2017 30.001.0057 MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G 23-04-2018 50 7,44
1376/2018431/2017 30.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 23-04-2018 270 9,35
1376/2018431/2017 30.001.0117 FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 23-04-2018 600 2,79
1376/2018431/2017 30.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 23-04-2018 160 2,56
Pedido: 1244 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0153 FEIJAO PRETO 23-04-2018 60 3,50
1376/2018431/2017 30.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 23-04-2018 300 8,50
Pedido: 1245 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0035 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 23-04-2018 80 0,78
1376/2018431/2017 30.001.0029 CANJICA BRANCA C/ 500G 23-04-2018 160 1,87
1376/2018431/2017 30.001.0293 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 23-04-2018 100 9,80
1376/2018431/2017 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 23-04-2018 155 1,78
Pedido: 1246 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0045 MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G 23-04-2018 300 2,00
1376/2018431/2017 30.001.0025 FUBA DE MILHO C/ 01 KG 23-04-2018 35 1,35
1376/2018431/2017 30.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 23-04-2018 350 1,50
1376/2018431/2017 30.001.0156 CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG 23-04-2018 90 1,70
Pedido: 1247 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0184 FARINHA LACTEA 400 GR 23-04-2018 65 9,00
1376/2018431/2017 30.001.0042 FERMENTO EM PO 250 G 23-04-2018 75 5,12
Pedido: 1248 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0238 AMIDO DE MILHO C/ 500 G 23-04-2018 42 3,20
Pedido: 1249 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1378/2018431/2017 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 23-04-2018 600 2,59
1378/2018431/2017 30.001.0117 FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 23-04-2018 850 2,79
1378/2018431/2017 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 23-04-2018 130 7,33
1378/2018431/2017 30.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 23-04-2018 50 9,35
1378/2018431/2017 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 23-04-2018 600 3,03
1378/2018431/2017 30.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 23-04-2018 1150 3,52
Pedido: 1250 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1378/2018431/2017 30.001.0045 MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G 23-04-2018 1500 2,00
1378/2018431/2017 30.001.0158 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 23-04-2018 160 2,00
1378/2018431/2017 30.001.0048 MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G 23-04-2018 1200 1,50
República Federativa do Brasil Página: 26 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1378/2018431/2017 30.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 23-04-2018 450 1,50
1378/2018431/2017 30.001.0352 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS
C/ 500 ML23-04-2018 740 3,65
1378/2018431/2017 30.001.0406 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML23-04-2018 200 2,36
1378/2018431/2017 30.001.0156 CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG 23-04-2018 380 1,70
1378/2018431/2017 30.001.0407 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML23-04-2018 260 3,65
Pedido: 1251 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1378/2018431/2017 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 23-04-2018 75 1,78
1378/2018431/2017 30.001.0044 FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G 23-04-2018 260 2,85
1378/2018431/2017 30.001.0366 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML23-04-2018 280 5,75
1378/2018431/2017 30.001.0408 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML23-04-2018 700 4,25
1378/2018431/2017 30.001.0293 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 23-04-2018 130 9,80
1378/2018431/2017 30.001.0035 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 23-04-2018 600 0,78
1378/2018431/2017 30.001.0029 CANJICA BRANCA C/ 500G 23-04-2018 660 1,87
Pedido: 1252 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)1378/2018431/2017 30.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 23-04-2018 550 8,50
1378/2018431/2017 30.001.0153 FEIJAO PRETO 23-04-2018 120 3,50
Pedido: 1253 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1378/2018431/2017 30.001.0132 VINAGRE 23-04-2018 70 4,26
1378/2018431/2017 30.001.0303 COLORIFICO C/ 95G 23-04-2018 280 0,85
Total Sub-Divisão => 1378342,90
Total Secretaria => 1548065,72
0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1133 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1251/2018222/2017 30.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 12-04-2018 18 3,48
Pedido: 1188 Fornecedor: 6088-EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME - (Serviços)1245/2018159/2018 0010404 SERVIÇO DE 16-04-2018 1 700,00
Pedido: 1254 Fornecedor: 7945-KENAAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME - (Consumo)1349/201814/2017 30.001.0213 LANCHE (SANDUICHE, PAO, ETC.) 23-04-2018 160 2,46
Pedido: 1264 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)1366/201876/2017 30.009.0521 MEDALHA 23-04-2018 175 6,65
1366/201876/2017 30.009.0778 TROFÉU 1° LUGAR 23-04-2018 6 138,00
1366/201876/2017 30.009.0781 TROFÉU 2° LUGAR 23-04-2018 5 138,00
1366/201876/2017 30.009.0789 TROFÉU 23-04-2018 24 130,00
1366/201876/2017 30.009.0784 TROFÉU 3° LUGAR 23-04-2018 5 138,00
Pedido: 1282 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)1395/201825/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 25-04-2018 10 120,00
1395/201825/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 25-04-2018 51 111,00
1395/201825/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 25-04-2018 18 120,00
Pedido: 1319 Fornecedor: 7945-KENAAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME - (Consumo)1424/201814/2017 30.001.0213 LANCHE (SANDUICHE, PAO, ETC.) 27-04-2018 500 2,46
Pedido: 999 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)1123/201876/2017 30.009.0521 MEDALHA 02-04-2018 354 6,65
Total Sub-Divisão => 20253,09
Total Secretaria => 20253,09
República Federativa do Brasil Página: 27 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO
0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1256 Fornecedor: 8102-PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI- ME - (Consumo)1389/2018222/2017 30.001.0168 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML 23-04-2018 10 0,69
Total Sub-Divisão => 6,90
Total Secretaria => 6,90
0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1025 Fornecedor: 5558-ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME - (Bens)1150/201878/2017 10.15.39 HD Externo USB 04-04-2018 2 329,00
Pedido: 1026 Fornecedor: 8105-ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI -EPP - (Bens)1150/201878/2017 10.53.14 SWITCH 04-04-2018 1 159,00
Total Sub-Divisão => 817,00
Total Secretaria => 817,00
0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1093 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS EIRELI-EPP - (Consumo)1192/2018383/2017 30.002.2887 BLOCO COM 100 FOLHAS 10-04-2018 1000 2,63
Total Sub-Divisão => 2630,00
Total Secretaria => 2630,00
0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO
012303 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1201 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1270/201831/2017 30.013.2330 ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 10 BWG) - KG 18-04-2018 3 9,00
1270/201831/2017 30.013.2397 TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) N°12 18-04-2018 300 34,99
Pedido: 1202 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)1270/201831/2017 30.013.1576 MOURÃO CONCRETO 10 X 10 X 280 CM CURVO 18-04-2018 80 30,00
Pedido: 1203 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)1270/201831/2017 30.013.2709 CIMENTO PORTLAND CP II-E32 - SACO 50 KG 18-04-2018 35 17,60
Pedido: 1204 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)1271/2018189/2017 51.001.0234 BRITA Nº 2 18-04-2018 5 81,00
Pedido: 1205 Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)1271/2018189/2017 51.001.0232 AREIA LAVADA MEDIA 18-04-2018 5 35,00
Pedido: 1206 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1281/2018371/2017 30.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR
AZUL18-04-2018 30 3,20
1281/2018371/2017 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 18-04-2018 50 0,57
1281/2018371/2017 30.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 18-04-2018 50 0,58
1281/2018371/2017 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 18-04-2018 100 0,58
1281/2018371/2017 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 18-04-2018 50 18,00
1281/2018371/2017 30.003.1728 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 18-04-2018 5 8,50
Pedido: 1207 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.1843 ENVELOPE KRAFT 18-04-2018 200 0,14
1280/201897/2017 30.003.1852 ENVELOPE BRANCO 18-04-2018 200 0,16
República Federativa do Brasil Página: 28 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1280/201897/2017 30.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 18-04-2018 5 12,00
1280/201897/2017 30.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 18-04-2018 5 25,95
1280/201897/2017 30.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES 18-04-2018 10 2,60
1280/201897/2017 30.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 18-04-2018 5 5,50
1280/201897/2017 30.003.0362 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 2M 18-04-2018 1 4,20
1280/201897/2017 30.003.0454 PASTA AZ LARGA 18-04-2018 10 8,10
Pedido: 1208 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E
VERMELHO)18-04-2018 10 10,00
1280/201897/2017 30.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G 18-04-2018 20 0,51
1280/201897/2017 30.003.0004 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN 18-04-2018 15 1,30
1280/201897/2017 30.003.1851 BORRACHA BRANCA 18-04-2018 20 0,22
1280/201897/2017 30.003.1842 CORRETIVO EM FITA 18-04-2018 18 2,99
Pedido: 1209 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.0242 FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO 18-04-2018 15 0,67
1280/201897/2017 30.003.0073 ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA 18-04-2018 10 0,68
1280/201897/2017 30.003.0724 TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA 18-04-2018 5 1,35
1280/201897/2017 30.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 18-04-2018 15 0,81
1280/201897/2017 30.003.0042 CANETA MARCA TEXTO VERDE 18-04-2018 15 0,81
1280/201897/2017 30.003.1009 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 18-04-2018 5 10,19
1280/201897/2017 30.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 18-04-2018 10 0,75
1280/201897/2017 30.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 18-04-2018 5 3,80
1280/201897/2017 30.003.0606 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 18-04-2018 5 1,94
Pedido: 1210 Fornecedor: 7698-PARCO PAPELARIA LTDA - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.1150 FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM 18-04-2018 15 1,85
1280/201897/2017 30.003.0420 PASTA SUSPENSA COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA 18-04-2018 50 1,35
Pedido: 1211 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M 18-04-2018 15 1,95
Pedido: 1212 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 18-04-2018 3 4,97
Pedido: 1213 Fornecedor: 8077-LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.0260 LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO 18-04-2018 40 0,26
Pedido: 1214 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1310/2018222/2017 30.016.0240 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100
UN18-04-2018 20 1,03
1310/2018222/2017 30.016.0237 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100
UN18-04-2018 40 1,98
Pedido: 1215 Fornecedor: 7846-LC LOG REPRESENTAÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML 18-04-2018 80 4,35
1311/201823/2017 30.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30
MTS18-04-2018 700 0,75
Pedido: 1216 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 18-04-2018 8 6,29
1311/201823/2017 30.005.0022 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO
C/ 500 GR18-04-2018 30 2,70
1311/201823/2017 30.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 18-04-2018 70 5,20
1311/201823/2017 30.005.0974 SACO DE LIXO 20 LTS 18-04-2018 300 0,07
Pedido: 1217 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 18-04-2018 50 1,19
República Federativa do Brasil Página: 29 / 30Exercício: 2018
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1311/201823/2017 30.005.0395 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM
REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS18-04-2018 50 2,86
1311/201823/2017 30.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA 18-04-2018 80 0,50
1311/201823/2017 30.005.0056 PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.
0,80 M X 0,50 M (UNID.)18-04-2018 40 1,76
1311/201823/2017 30.022.0511 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO 18-04-2018 20 6,39
Pedido: 1218 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0977 SACO DE LIXO 100 LTS 18-04-2018 300 0,34
Pedido: 1219 Fornecedor: 7888-SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0044 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS 18-04-2018 5 2,99
1311/201823/2017 30.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G
(PAR)18-04-2018 10 1,67
Pedido: 1220 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 18-04-2018 5 2,73
Pedido: 1221 Fornecedor: 8102-PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI- ME - (Consumo)1313/2018222/2017 30.001.0335 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML 18-04-2018 1152 0,42
Total Sub-Divisão => 18694,37
Total Secretaria => 18694,37
4562552,19Total Geral =>
Total Anulado => 1019,20
República Federativa do Brasil Página: 30 / 30Exercício: 2018