Embed Size (px)
Citation preview
NACRT BUDŽETA OPĆINE TUZLA
za period 01.01.do 31.12.2014. godine
2
I OPĆI DIO
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013. GODINU
PLAN PRIHODA
I RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA PRIHODA
I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA PRIHODA
I RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA PRIHODA
I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I PRIHODI 37.592.431,58 13.058.233,53 50.650.665,11 35.534.468,69 6.432.784,57 41.967.253,26 37.452.910,00 5.782.579,54 43.235.489,54 103,02
II PRIMICI OD KREDITA RAZVOJNE BANKE FBiH 980.000,00 0,00 980.000,00 870.000,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III SUFICIT/DEFICIT - OPĆINA TUZLA - iz
predhodne godine -275.046,20 -22.469,05 -297.515,25 -275.046,20 -22.469,05 -297.515,25 0,00 0,00 0,00 0,00
IV SUFICIT/DEFICIT - JAVNE USTANOVE - iz
predhodne godine0,00 12.506,09 12.506,09 0,00 12.506,09 12.506,09 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 38.297.385,38 13.048.270,57 51.345.655,95 36.129.422,49 6.422.821,61 42.552.244,10 37.452.910,00 5.782.579,54 43.235.489,54 101,61
V RASHODI 35.907.595,29 13.070.739,62 48.978.334,91 34.174.632,40 6.445.290,66 40.619.923,06 36.459.910,00 5.782.579,54 42.242.489,54 103,99
VI RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA 783.821,04 0,00 783.821,04 783.821,04 0,00 783.821,04 0,00 0,00 0,00 0,00
VII RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA 980.000,00 0,00 980.000,00 870.000,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII GARANCIJE - JKP "Regionalni centar za
upravljanje čvrstim otpadom" Tuzla325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00
IX OTPLATA KREDITA 278.500,00 0,00 278.500,00 278.500,00 0,00 278.500,00 668.000,00 0,00 668.000,00 0,00
UKUPNO 38.274.916,33 13.070.739,62 51.345.655,95 36.106.953,44 6.445.290,66 42.552.244,10 37.452.910,00 5.782.579,54 43.235.489,54 101,61
X UKUPAN SUFICIT / DEFICIT 22.469,05 -22.469,05 0,00 22.469,05 -22.469,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budžet općine Tuzla za period 01.01. - 31.12.2014. godine sastoji se od:
Na osnovu člana 17. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 09/10,36/10,45/10 i
25/12), i člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", br. 49/06), Općinsko vijeće Tuzla, na
sjednici održanoj dana __________________, d o n o s i
Član 1.
BUDŽET OPĆINE TUZLA
za period od 01.01. do 31.12.2014. godine
3
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA I
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA 28.240.853,96 1.275.900,00 29.516.753,96 28.240.853,96 1.275.900,00 29.516.753,96 27.133.910,00 1.320.600,00 28.454.510,00 96,40
SREDSTVA JAVNIH USTANOVA 0,00 1.946.498,65 1.946.498,65 0,00 1.928.284,57 1.928.284,57 0,00 1.761.979,54 1.761.979,54 91,38
SUFICIT/DEFICIT IZ PRETHODNE GODINE OPĆINE TUZLA -1.103.224,91 -22.469,05 -1.125.693,96 -1.103.224,91 -22.469,05 -1.125.693,96 0,00 0,00 0,00 0,00
SUFICIT/DEFICIT IZ PRETH. GODINE JAVNIH USTANOVA 0,00 12.506,09 12.506,09 0,00 12.506,09 12.506,09 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNA SREDSTVA 27.137.629,05 3.212.435,69 30.350.064,74 27.137.629,05 3.194.221,61 30.331.850,66 27.133.910,00 3.082.579,54 30.216.489,54 99,62
RASHODI OSNOVNOG RAČUNA 24.715.490,00 1.275.900,00 25.991.390,00 24.715.490,00 1.275.900,00 25.991.390,00 24.687.260,00 1.320.600,00 26.007.860,00 100,06
RASHODI JAVNIH USTANOVA 2.399.670,00 1.959.004,74 4.358.674,74 2.399.670,00 1.940.790,66 4.340.460,66 2.446.650,00 1.761.979,54 4.208.629,54 96,96
UKUPNI RASHODI 27.115.160,00 3.234.904,74 30.350.064,74 27.115.160,00 3.216.690,66 30.331.850,66 27.133.910,00 3.082.579,54 30.216.489,54 99,62
SUFICIT/DEFICIT 22.469,05 -22.469,05 0,00 22.469,05 -22.469,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA I
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PRIHODI POSEBNOG RAČUNA 7.165.000,00 9.732.234,88 16.897.234,88 5.807.037,11 3.125.000,00 8.932.037,11 8.319.000,00 2.650.000,00 10.969.000,00 122,81
PRIMICI OD KREDITA RAZVOJNE BANKE FBiH 980.000,00 0,00 980.000,00 870.000,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUFICIT/DEFICIT IZ PRETHODNE GODINE 44.357,67 0,00 44.357,67 44.357,67 0,00 44.357,67 0,00 0,00 0,00 0,00
NEUTROŠENA KREDITNA SRED. RAZVOJNE BANKE FBiH 783.821,04 0,00 783.821,04 783.821,04 0,00 783.821,04 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNA SREDSTVA 8.973.178,71 9.732.234,88 18.705.413,59 7.505.215,82 3.125.000,00 10.630.215,82 8.319.000,00 2.650.000,00 10.969.000,00 103,19
RASHODI POSEBNOG RAČUNA 6.605.857,67 9.732.234,88 16.338.092,55 5.572.894,78 3.125.000,00 8.697.894,78 7.326.000,00 2.650.000,00 9.976.000,00 114,69
RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA 783.821,04 0,00 783.821,04 783.821,04 0,00 783.821,04 0,00 0,00 0,00 0,00
RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA 980.000,00 0,00 980.000,00 870.000,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTPLATA KREDITA RAZVOJNE BANKE FBiH 278.500,00 0,00 278.500,00 278.500,00 0,00 278.500,00 668.000,00 0,00 668.000,00 239,86
GARANCIJA - JKP "Regionalni centar za upravljanje čvrstim
otpadom" Tuzla325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00
UKUPNI RASHODI POSEBNOG RAČUNA 8.973.178,71 9.732.234,88 18.705.413,59 7.505.215,82 3.125.000,00 10.630.215,82 8.319.000,00 2.650.000,00 10.969.000,00 103,19
SUFICIT / DEFICIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.1. Pregled Budžeta općine Tuzla za period 01.01. - 31.12.2014. godine u dijelu osnovnog računa i sredstava Javnih ustanova
I.2. Pregled Budžeta općine Tuzla za period 01.01. - 31.12. 2014.godine u dijelu posebnog računa
4
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA I
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PRIHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE2.056.577,62 103.600,00 2.160.177,62 1.356.577,62 103.600,00 1.460.177,62 1.600.000,00 50.000,00 1.650.000,00 113,00
RASHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE2.056.577,62 103.600,00 2.160.177,62 1.356.577,62 103.600,00 1.460.177,62 1.600.000,00 50.000,00 1.650.000,00 113,00
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA I
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PRIHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA
SKLONIŠTA130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69
RASHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA
SKLONIŠTA130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69
I.3. Pregled Budžeta općine Tuzla za period 01.01. - 31.12. 2014.godine u dijelu namjenskih sredstava - za zaštitu i spašavanje
I.4. Pregled Budžeta općine Tuzla za period 01.01. - 31.12.2014.godine u dijelu namjenskih sredstava - za skloništa
5
A. PRIHODI
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A.PRIHODI OD POREZA
710000 I PRIHODI OD POREZA
711100 POREZ NA DOBIT POJEDINACA (ZAOSTALE UPLATE)
711111 Porez na dobit od privredne i profes. djelatnosti 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 75,00 0,03
711112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711113Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih
unapređenja5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,01
711114 Porez na ukupan prihod fizičkih lica 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 80,00 0,09
SVEGA GRUPA 711100 77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00 77.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 77,92 0,14
713100 POREZI NA PLAĆE (ZAOSTALE UPLATE)
713111 Porez na plaću i druga lična primanja 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 45,45 0,23
713113 Porez na dodatna primanja 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 0,05
SVEGA GRUPA 713100 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 50,00 0,28
714100 POREZ NA IMOVINU
714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 22,22 0,23
714112 Porez na imovinu od pravnih lica 265.000,00 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 265.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 113,21 0,69
714113 Porez na imovinu za motorna vozila 570.000,00 0,00 570.000,00 570.000,00 0,00 570.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 192,98 2,54
714121 Porez na naslijeđe i darove 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 0,14
714131 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 97,83 4,16
714132 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 136,36 3,47
SVEGA GRUPA 714100 4.285.000,00 0,00 4.285.000,00 4.285.000,00 0,00 4.285.000,00 4.860.000,00 0,00 4.860.000,00 113,42 11,24
Prihodi po grupama i vrstama prihoda utvrđuju se u Budžetu za period od.01.01. - 31.12.2014.godine kako slijedi:
Član 2.
6
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
715132
Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na
promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda
plaća po nižoj stopi,osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tač. 1,
2, 4..,12, 13, i 16.
3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 3.900,00 4.000,00 0,00 4.000,00 102,56 0,01
715141 Porez na promet usluga 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,02
SVEGA GRUPA 715100 13.900,00 0,00 13.900,00 13.900,00 0,00 13.900,00 14.000,00 0,00 14.000,00 100,72 0,03
715900OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA
(ZAOSTALE UPLATE)
715913Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1.
tač. 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 0,00
715914
Porez na promet osnovnih proizvoda poljopr., ribarstva i prizv.
koji služe za ljuds.ishranu iz člana 12. stav 1. tač.1. i 2. Zakona
o porezu na promet proizvoda i usluga
10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 50,00 0,01
715915
Porez na promet osnovnih proizvoda za građ.iz člana 12.stav 1.
tač. 12, Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez
na promet proizvoda i usluga u građevinarstvu koji se
obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona
5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20,00 0,00
SVEGA GRUPA 715900 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 47,06 0,02
716100 POREZ NA DOHODAK
716111Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od nesamostalne
djelatnosti5.742.100,00 0,00 5.742.100,00 5.742.100,00 0,00 5.742.100,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 102,75 13,65
716112 Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti 179.200,00 0,00 179.200,00 179.200,00 0,00 179.200,00 200.000,00 0,00 200.000,00 111,61 0,46
716113 Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imov.prava 34.500,00 0,00 34.500,00 34.500,00 0,00 34.500,00 40.000,00 0,00 40.000,00 115,94 0,09
716114 Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od ulaganja kapitala 940,00 0,00 940,00 940,00 0,00 940,00 2.000,00 0,00 2.000,00 212,77 0,00
716115Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica na dobitke od nagradnih
igara i igara na sreću45.800,00 0,00 45.800,00 45.800,00 0,00 45.800,00 50.000,00 0,00 50.000,00 109,17 0,12
716116Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
iz čl. 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak546.200,00 0,00 546.200,00 546.200,00 0,00 546.200,00 580.000,00 0,00 580.000,00 106,19 1,34
716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 189.200,00 0,00 189.200,00 189.200,00 0,00 189.200,00 230.000,00 0,00 230.000,00 121,56 0,53
SVEGA GRUPA 716100 6.737.940,00 0,00 6.737.940,00 6.737.940,00 0,00 6.737.940,00 7.002.000,00 0,00 7.002.000,00 103,92 16,20
717100 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA
717131 Prihodi od indir. poreza koji pripradaju Direkcijama cesta 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 100,00 2,78
717141 Prihodi od indir. poreza koji priprada jed. lok. samouprave 9.322.840,00 0,00 9.322.840,00 9.322.840,00 0,00 9.322.840,00 9.427.000,00 0,00 9.427.000,00 101,12 21,80
SVEGA GRUPA 717100 10.522.840,00 0,00 10.522.840,00 10.522.840,00 0,00 10.522.840,00 10.627.000,00 0,00 10.627.000,00 100,99 24,58
UKUPNI PRIHODI OD POREZA 21.893.680,00 0,00 21.893.680,00 21.893.680,00 0,00 21.893.680,00 22.691.000,00 0,00 22.691.000,00 103,64 52,48
715100POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET
ILI DODANU VRIJEDNOST (ZAOSTALE UPLATE)
7
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
721100JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I
FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA
721111 Prihodi od dividendi i udjela u profit u jav. pred. i finan. instituc. 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
721112Prihodi od davanja prava na eskploataciju prirodnih resursa,
patenata i autorskih prava 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 494.210,00 0,00 494.210,00 109,82 1,14
721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 75,00 0,03
721122Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne
imovine 426.273,96 0,00 426.273,96 421.183,96 0,00 421.183,96 380.000,00 0,00 380.000,00 90,22 0,88
721129Prihodi od iznajmljivanja ostale mat. imovine (stanovi u
vlasništvu općine Tuzla)16.700,00 0,00 16.700,00 16.700,00 0,00 16.700,00 16.700,00 0,00 16.700,00 100,00 0,04
SVEGA GRUPA 721100 912.973,96 0,00 912.973,96 907.893,96 0,00 907.893,96 905.910,00 0,00 905.910,00 99,78 2,10
721200 OSTALI PRIHODI OD IMOVINE
721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01
SVEGA GRUPA 721200 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01
721300 PRIHODI OD KAMATA PRIMLJENIH OD POZAJMICA
721321 Kamate primljene od pozajmica pojedinca 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 721300 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 II NEPOREZNI PRIHODI
8
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
722131 Općinske administrativne takse 810.000,00 0,00 810.000,00 810.000,00 0,00 810.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 92,59 1,73
722321 Taksa za ovjeravanje dokumenata 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,02
SVEGA GRUPE 722100 820.000,00 0,00 820.000,00 820.000,00 0,00 820.000,00 760.000,00 0,00 760.000,00 92,68 1,76
722200 SUDSKE TAKSE
722231 Općinske sudske takse 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 722200 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722300 KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE
722321 Općinske komunalne takse 557.000,00 0,00 557.000,00 557.000,00 0,00 557.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 98,74 1,27
722329 Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 0,58
SVEGA GRUPA 722300 807.000,00 0,00 807.000,00 807.000,00 0,00 807.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 99,13 1,85
722400 OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU
722432 Naknade za osiguranje od požara 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
722434 Naknada za korištenje gradskog građevniskog zemljišta (NKGZ) 1.655.000,00 0,00 1.655.000,00 1.655.000,00 0,00 1.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722436 Naknade po osnovu tehničkog pregleda građevina 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 83,33 0,35
722443Naknada za korištenje hidroakumalacionog objekta izgrađ. na
potopljenom području6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00 0,01
722454 Naknade za korištenje državnih šuma 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 33,33 0,00
722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 100,00 0,49
722463 Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00 0,28
722464Naknada za sklad. građ.materijala., kampinga, pristaništa i
javnih manifestacija 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 125,00 0,01
722465 Naknada za reklame postavljene na javnim površinama 260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 76,92 0,46
SVEGA GRUPA 722400 2.258.100,00 180.000,00 2.438.100,00 2.258.100,00 180.000,00 2.438.100,00 543.000,00 150.000,00 693.000,00 28,42 1,60
722100 OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE
9
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
722515 Naknada za korištenje podataka izmjere katastra 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 115,38 0,07
722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 104,17 0,58
722531 Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 230.000,00 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 104,35 0,56
722532 Naknade za upotrebu cesta za vozila građana 380.000,00 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00 380.000,00 100,00 0,88
722583Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osigaranja imovine
od požara i prirodnih sila40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 75,00 0,07
722584Naknada za funkcionalne premije osiguranja od
autoodgovornosti za vatrogasne jedinice40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 75,00 0,07
SVEGA GRUPA 722500 956.000,00 0,00 956.000,00 956.000,00 0,00 956.000,00 960.000,00 0,00 960.000,00 100,42 2,22
722600 PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA
(PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)
722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,01
722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 332.000,00 0,00 332.000,00 332.000,00 0,00 332.000,00 335.000,00 0,00 335.000,00 100,90 0,77
SVEGA GRUPA 722600 337.000,00 0,00 337.000,00 337.000,00 0,00 337.000,00 340.000,00 0,00 340.000,00 100,89 0,79
722700 NEPLANIRANE UPLATE-PRIHODI
722719 Ostali povrati 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722721 Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00
722732Prihodi od troškova naplate po osnovu pokret. post. prinudne
naplate40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 50,00 0,05
722741 Naplate premija osigurnja 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 66,67 0,05
722761 Uplaćene refundacije bolovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50,00 0,12
722791 Ostale neplanirane uplate 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 25,00 0,02
SVEGA GRUPA 722700 211.000,00 0,00 211.000,00 211.050,00 0,00 211.050,00 101.000,00 0,00 101.000,00 47,86 0,23
723100 NOVČANE KAZNE
723131 Novčane kazne po općinskim propisima 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
723133Novčane kazne za prekr. koji su reg. u reg. nov. kazni i troš.
prekršajnog postupka40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 75,00 0,07
SVEGA GRUPA 723100 40.000,00 0,00 40.000,00 40.030,00 0,00 40.030,00 30.000,00 0,00 30.000,00 74,94 0,07
UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI 6.346.173,96 180.000,00 6.526.173,96 6.341.173,96 180.000,00 6.521.173,96 4.442.910,00 150.000,00 4.592.910,00 70,43 10,62
722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE
10
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732111 Primljeni tekući transferi od Države (za Izbore 2014. godine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00 0,36
732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0,00 3.500,00 3.500,00 5.000,00 3.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 997.400,00 997.400,00 0,00 997.400,00 997.400,00 0,00 933.600,00 933.600,00 93,60 2,16
SVEGA GRUPA 732100 0,00 1.000.900,00 1.000.900,00 5.000,00 1.000.900,00 1.005.900,00 0,00 1.090.600,00 1.090.600,00 108,42 2,52
733100 DONACIJE
733120 Donacije iz inostranstva 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 84,21 0,19
SVEGA GRUPA 733100 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 84,21 0,19
UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI 0,00 1.095.900,00 1.095.900,00 5.000,00 1.095.900,00 1.100.900,00 0,00 1.170.600,00 1.170.600,00 106,33 2,71
777700PRIHODI OD CARINA I OSTALE UVOZNE PRIST. I POSEBAN
POREZ NA UVEZENE PROIZVODE
777779Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata
(zaostale uplate)1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 77770 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A/ UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA 28.240.853,96 1.275.900,00 29.516.753,96 28.240.853,96 1.275.900,00 29.516.753,96 27.133.910,00 1.320.600,00 28.454.510,00 96,40 65,81
SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine -1.103.224,91 -22.469,05 -1.125.693,96 -1.103.224,91 -22.469,05 -1.125.693,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 27.137.629,05 1.253.430,95 28.391.060,00 27.137.629,05 1.253.430,95 28.391.060,00 27.133.910,00 1.320.600,00 28.454.510,00 100,22 65,81
730000 III TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
11
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B. SREDSTVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA
720000 I NEPOREZNI PRIHODI
722600PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD
SOPSTVENIH DJELATNOSTI)
722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 66,67 0,02
SVEGA GRUPA 722600 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 66,67 0,02
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 66,67 0,02
730000 II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732111 Primljeni tekući transferi od Države 0,00 2.574,00 2.574,00 0,00 2.574,00 2.574,00 0,00 1.469,00 1.469,00 57,07 0,00
732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 13.975,66 13.975,66 0,00 13.975,66 13.975,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
732131 Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 0,00 18.216,00 18.216,00 0,00 18.216,00 18.216,00 0,00 1.010,54 1.010,54 5,55 0,00
SVEGA GRUPA 732100 0,00 36.765,66 36.765,66 0,00 36.765,66 36.765,66 0,00 2.479,54 2.479,54 6,74 0,01
733100 DONACIJE
733112 Donacije od pravnih lica 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 733100 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 46.765,66 46.765,66 0,00 46.765,66 46.765,66 0,00 2.479,54 2.479,54 5,30 0,01
B/ UKUPNO SREDSTVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
TUZLA0,00 61.765,66 61.765,66 0,00 61.765,66 61.765,66 0,00 12.479,54 12.479,54 20,20 0,03
12
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C. SREDSTVA JU DOM MLADIH TUZLA
720000 I NEPOREZNI PRIHODI
721100JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I
FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA
721122Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne
imovine0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 106,67 0,11
SVEGA GRUPA 721100 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 106,67 0,11
722600PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD
SOPSTVENIH DJELATNOSTI)
722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 63,64 0,08
722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 100,00 0,02
SVEGA GRUPA 722600 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 67,74 0,10
722700 NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI
722791 Ostale neplanirane uplate 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 71,43 0,02
SVEGA GRUPA 722700 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 71,43 0,02
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 0,00 117.500,00 117.500,00 0,00 117.500,00 117.500,00 0,00 97.500,00 97.500,00 82,98 0,23
730000 II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 0,01
SVEGA GRUPA 732100 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 0,01
UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 0,01
C/ UKUPNO SREDSTVA JU DOM MLADIH TUZLA 0,00 122.500,00 122.500,00 0,00 122.500,00 122.500,00 0,00 102.500,00 102.500,00 83,67 0,24
13
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D. SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I
OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA
720000 I NEPOREZNI PRIHODI
721100JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I
FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA
721122 Prihodi od iznajmljivanja posl. prostora i ostale mater. imovine 0,00 9.720,00 9.720,00 0,00 9.720,00 9.720,00 0,00 8.000,00 8.000,00 82,30 0,02
SVEGA GRUPA 721100 0,00 9.720,00 9.720,00 0,00 9.720,00 9.720,00 0,00 8.000,00 8.000,00 82,30 0,02
722600PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD
SOPSTVENIH DJELATNOSTI)
722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0,00 1.573.200,00 1.573.200,00 0,00 1.573.200,00 1.573.200,00 0,00 1.470.000,00 1.470.000,00 93,44 3,40
722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,02
722613 Prihodi od pružanja usluga drugima 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 66,67 0,00
SVEGA GRUPA 722600 0,00 1.586.200,00 1.586.200,00 0,00 1.586.200,00 1.586.200,00 0,00 1.482.000,00 1.482.000,00 93,43 3,43
722700 NEPLANIRANE UPLATE (PRIHODI)
722761 Prihodi od refundacija bolovanja 0,00 80.955,19 80.955,19 0,00 80.955,19 80.955,19 0,00 65.000,00 65.000,00 80,29 0,15
SVEGA GRUPA 722700 0,00 80.955,19 80.955,19 0,00 80.955,19 80.955,19 0,00 65.000,00 65.000,00 80,29 0,15
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 0,00 1.676.875,19 1.676.875,19 0,00 1.676.875,19 1.676.875,19 0,00 1.555.000,00 1.555.000,00 92,73 3,60
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 8.950,00 8.950,00 0,00 8.950,00 8.950,00 0,00 5.000,00 5.000,00 55,87 0,01
SVEGA GRUPA 732100 0,00 8.950,00 8.950,00 0,00 8.950,00 8.950,00 0,00 5.000,00 5.000,00 55,87 0,01
733100 DONACIJE
733112 Donacije od pravnih lica 0,00 3.477,00 3.477,00 0,00 3.477,00 3.477,00 2.000,00 2.000,00 57,52 0,00
SVEGA GRUPA 733100 0,00 3.477,00 3.477,00 0,00 3.477,00 3.477,00 0,00 2.000,00 2.000,00 57,52 0,00
UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 12.427,00 12.427,00 0,00 12.427,00 12.427,00 0,00 7.000,00 7.000,00 56,33 0,02
D/ UKUPNO SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I
OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA0,00 1.689.302,19 1.689.302,19 0,00 1.689.302,19 1.689.302,19 0,00 1.562.000,00 1.562.000,00 92,46 3,61
14
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E. SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA
720000 I NEPOREZNI PRIHODI
721100JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I
FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA
721129 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine 0,00 52.930,80 52.930,80 0,00 52.930,80 52.930,80 0,00 65.000,00 65.000,00 122,80 0,15
SVEGA GRUPA 721100 0,00 52.930,80 52.930,80 0,00 52.930,80 52.930,80 0,00 65.000,00 65.000,00 122,80 0,15
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 0,00 52.930,80 52.930,80 0,00 52.930,80 52.930,80 0,00 65.000,00 65.000,00 122,80 0,15
730000 II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.785,92 1.785,92 0,00 20.000,00 20.000,00 1.119,87 0,05
SVEGA GRUPA 732100 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.785,92 1.785,92 0,00 20.000,00 20.000,00 1.119,87 0,05
UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.785,92 1.785,92 0,00 20.000,00 20.000,00 1.119,87 0,05
E/ UKUPNO SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ"
TUZLA0,00 72.930,80 72.930,80 0,00 54.716,72 54.716,72 0,00 85.000,00 85.000,00 155,35 0,20
SUFICIT/DEFICIT iz 2011. godine 0,00 12.506,09 12.506,09 0,00 12.506,09 12.506,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 0,00 85.436,89 85.436,89 0,00 67.222,81 67.222,81 0,00 85.000,00 85.000,00 126,45 0,20
15
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
F. SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA
720000 I NEPOREZNI PRIHODI
721200 OSTALI PRIHODI OD IMOVINE
721211 Prihod od kamata 0,00 0,00 0,00 2.037,11 0,00 2.037,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00721214 Prihodi od GSM licence 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 41,67 1,16
SVEGA GRUPA 721200 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.037,11 1.200.000,00 1.202.037,11 0,00 500.000,00 500.000,00 41,60 1,16
722300 KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE
722329-1Naknada za priključenje novih korisnika na vodovodnu i
kanalizacionu mrežu 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 92,31 1,39
722329-2Naknada za angažovani kapacitet u sistemu daljinskog
zagrijavanja 750.000,00 0,00 750.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 88,89 0,93
722329-3 Naknada za korištenje javnih dobara 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 100,00 3,47
SVEGA GRUPA 722300 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 96,15 5,78
722400 OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE
722431 Naknada za dodijeljeno zemljište 2.015.000,00 0,00 2.015.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 2.939.000,00 0,00 2.939.000,00 226,08 6,80
722434 Naknada za korištenje gradskog građevniskog zemljišta (NKGZ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 3,47
722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 66,67 2,31
722437 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 380.000,00 0,00 380.000,00 95,00 0,88
SVEGA GRUPA 722400 3.915.000,00 0,00 3.915.000,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 5.819.000,00 0,00 5.819.000,00 181,84 13,46
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 7.165.000,00 1.200.000,00 8.365.000,00 5.802.037,11 1.200.000,00 7.002.037,11 8.319.000,00 500.000,00 8.819.000,00 125,95 20,40
730000 II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0,00 605.000,00 605.000,00 5.000,00 200.000,00 205.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 243,90 1,16
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 782.234,88 782.234,88 0,00 820.000,00 820.000,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 189,02 3,59
SVEGA GRUPA 732100 0,00 1.387.234,88 1.387.234,88 5.000,00 1.020.000,00 1.025.000,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 200,00 4,74
733100 DONACIJE
733111 Donacije od fizičkih lica - za projekte komunalne infrastrukture 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 0,23
SVEGA GRUPA 733100 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 0,23
UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI 0,00 1.637.234,88 1.637.234,88 5.000,00 1.030.000,00 1.035.000,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 207,73 4,97
812200 III KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
812214 Primljeni kapitalni transferi od kantona 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 812200 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
812300 IV KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA
812312 Kapitalni transferi od preduzeća - JP "Elektroprivreda BiH" 0,00 895.000,00 895.000,00 0,00 895.000,00 895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 812300 0,00 895.000,00 895.000,00 0,00 895.000,00 895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
814300 V PRIMICI OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA
814331 Primici od kredita kod Razvojne banke FBiH 980.000,00 0,00 980.000,00 870.000,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 814300 980.000,00 0,00 980.000,00 870.000,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F/ UKUPNA SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA (Sredstva za
uređenje gradskog građevinskog zemljišta)8.145.000,00 9.732.234,88 17.877.234,88 6.677.037,11 3.125.000,00 9.802.037,11 8.319.000,00 2.650.000,00 10.969.000,00 111,91 25,37
SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine 828.178,71 0,00 828.178,71 828.178,71 0,00 828.178,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 8.973.178,71 9.732.234,88 18.705.413,59 7.505.215,82 3.125.000,00 10.630.215,82 8.319.000,00 2.650.000,00 10.969.000,00 103,19 25,37
16
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
G. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE- ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE
710000 I PRIHODI OD POREZA
719100 OSTALI POREZI (ZAOSTALE UPLATE)
719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,02
719115Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po
osnovu Ugovora o djelu i privr. i povrem. poslova3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01
SVEGA GRUPA 719100 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00 0,03
UKUPNO PRIHODI OD POREZA 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00 0,03
720000 II NEPOREZNI PRIHODI
722500 PRIHODI CIVILNE ZAŠTITE - POSEBNE NAKNADE I TAKSE
722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je
osnovica zbirni iznos neto plata1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 127,27 3,24
722582Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je
osnovica zbirni iznos neto primitka po osnovu druge samostalne
djelatnosti povremenog samost. rada
243.577,62 0,00 243.577,62 243.577,62 0,00 243.577,62 187.000,00 0,00 187.000,00 76,77 0,43
SVEGA GRUPA 722500 2.043.577,62 0,00 2.043.577,62 1.343.577,62 0,00 1.343.577,62 1.587.000,00 0,00 1.587.000,00 118,12 3,67
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 2.043.577,62 0,00 2.043.577,62 1.343.577,62 0,00 1.343.577,62 1.587.000,00 0,00 1.587.000,00 118,12 3,67
730000 III TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50,00 0,12
SVEGA GRUPA 732100 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50,00 0,12
733100 DONACIJE
733112 Donacije od pravnih lica 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 733100 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI 0,00 103.600,00 103.600,00 0,00 103.600,00 103.600,00 0,00 50.000,00 50.000,00 48,26 0,12
G/ UKUPNA NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE- ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE2.056.577,62 103.600,00 2.160.177,62 1.356.577,62 103.600,00 1.460.177,62 1.600.000,00 50.000,00 1.650.000,00 113,00 3,82
17
Broj
računa
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
BUDŽETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
%
UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
H. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE- ZA
SKLONIŠTA
720000 I NEPOREZNI PRIHODI
722400 OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE
722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69 0,93
SVEGA GRUPA 722400 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69 0,93
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69 0,93
H/ UKUPNA NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA
SKLONIŠTA130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69 0,93
UKUPNO ( A + B + C + D + E + F + G + H ) 38.572.431,58 13.058.233,53 51.630.665,11 36.404.468,69 6.432.784,57 42.837.253,26 37.452.910,00 5.782.579,54 43.235.489,54 100,93 100,00
18
PREGLED RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
610000 A. TEKUĆI IZDACI
611000 PLAĆE ZAPOSLENIH - OPĆINA TUZLA 9.451.300,00 0,00 9.451.300,00 9.451.300,00 0,00 9.451.300,00 9.752.200,00 0,00 9.752.200,00 103,18 23,09
611000 PLAĆE ZAPOSLENIH - JAVNE USTANOVE 1.973.172,74 667.985,00 2.641.157,74 1.973.172,74 667.985,00 2.641.157,74 2.023.380,00 542.815,10 2.566.195,10 97,16 6,07
611200 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH - OPĆINA TUZLA 1.779.700,00 0,00 1.779.700,00 1.779.700,00 0,00 1.779.700,00 1.806.400,00 0,00 1.806.400,00 101,50 4,28
611200 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH - JAV. USTANOVE 149.740,00 310.500,00 460.240,00 149.740,00 310.500,00 460.240,00 145.100,00 338.520,00 483.620,00 105,08 1,14
611200 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH - OSTALI 1.362.500,00 0,00 1.362.500,00 1.362.500,00 0,00 1.362.500,00 1.392.000,00 0,00 1.392.000,00 102,17 3,30
612000 DOPRINOSI POSLODAVACA - OPĆINA TUZLA 1.082.000,00 0,00 1.082.000,00 1.082.000,00 0,00 1.082.000,00 1.079.100,00 0,00 1.079.100,00 99,73 2,55
612000 DOPRINOSI POSLODAVACA - JAVNE USTANOVE 95.473,48 181.531,00 277.004,48 95.473,48 181.531,00 277.004,48 95.900,00 180.195,44 276.095,44 99,67 0,65
613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 11.231.186,22 3.360.225,43 14.591.411,65 10.647.107,16 2.738.363,93 13.385.471,09 10.152.670,00 1.102.000,00 11.254.670,00 84,08 26,64
614000 TEKUĆI GRANTOVI 4.152.668,44 949.674,00 5.102.342,44 3.662.668,44 949.674,00 4.612.342,44 3.946.460,00 851.469,00 4.797.929,00 104,02 11,36
615000 KAPITALNI GRANTOVI 2.231.975,45 150.000,00 2.381.975,45 2.026.975,45 0,00 2.026.975,45 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 119,64 5,74
616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 238.600,00 0,00 238.600,00 238.600,00 0,00 238.600,00 218.000,00 0,00 218.000,00 91,37 0,52
UKUPNO TEKUĆI IZDACI 33.748.316,33 5.619.915,43 39.368.231,76 32.469.237,27 4.848.053,93 37.317.291,20 33.036.210,00 3.014.999,54 36.051.209,54 96,61 85,34
820000 B. KAPITALNI IZDACI
821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.777.600,00 7.355.824,19 11.133.424,19 3.213.716,17 1.502.236,73 4.715.952,90 3.278.700,00 2.687.580,00 5.966.280,00 126,51 14,12
UKUPNO KAPITALNI IZDACI 3.777.600,00 7.355.824,19 11.133.424,19 3.213.716,17 1.502.236,73 4.715.952,90 3.278.700,00 2.687.580,00 5.966.280,00 126,51 14,12
610000 Tekuća rezerva 145.500,00 0,00 145.500,00 145.500,00 0,00 145.500,00 145.000,00 0,00 145.000,00 99,66 0,34
610000 Donatorska sredstva 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 80,00 0,14
820000 Donatorska sredstva 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,05
UKUPNO 37.671.416,33 13.070.739,62 50.742.155,95 35.828.453,44 6.445.290,66 42.273.744,10 36.459.910,00 5.782.579,54 42.242.489,54 99,93 100,00
Član 3.
Rashodi po ekonomskom kodu, funkciji i organizaciji utvrđuju se u Budžetu za period od 01.01.do 31.12. 2014.g., kako slijedi:
19
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
610000 A. TEKUĆI IZDACI
611000 PLAĆE ZAPOSLENIH
611100 Bruto plaće - Općina Tuzla 9.451.300,00 0,00 9.451.300,00 9.451.300,00 0,00 9.451.300,00 9.752.200,00 0,00 9.752.200,00 103,18 23,09
611100 Bruto plaće - Javne ustanove 1.973.172,74 667.985,00 2.641.157,74 1.973.172,74 667.985,00 2.641.157,74 2.023.380,00 542.815,10 2.566.195,10 97,16 6,07
SVEGA GRUPA 611100 11.424.472,74 667.985,00 12.092.457,74 11.424.472,74 667.985,00 12.092.457,74 11.775.580,00 542.815,10 12.318.395,10 101,87 29,16
611200 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
611220 Naknade troškova zaposlenih - Općina Tuzla 1.779.700,00 0,00 1.779.700,00 1.779.700,00 0,00 1.779.700,00 1.806.400,00 0,00 1.806.400,00 101,50 4,28
611220 Naknade troškova zaposlenih - Javne ustanove 149.740,00 310.500,00 460.240,00 149.740,00 310.500,00 460.240,00 145.100,00 338.520,00 483.620,00 105,08 1,14
611240 Naknade vijećnicima u OV Tuzla 342.000,00 0,00 342.000,00 342.000,00 0,00 342.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 102,34 0,83
611240 Nakande članovima radnih tijela OV 515.000,00 0,00 515.000,00 515.000,00 0,00 515.000,00 518.000,00 0,00 518.000,00 100,58 1,23
611240 Nakande povjerenicima po MZ-a 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 0,00 490.000,00 100,00 1,16
611240 Naknade članovima Općinske Izborne Komisije 15.500,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 15.500,00 34.000,00 0,00 34.000,00 219,35 0,08
SVEGA GRUPA 611200 3.291.940,00 310.500,00 3.602.440,00 3.291.940,00 310.500,00 3.602.440,00 3.343.500,00 338.520,00 3.682.020,00 102,21 8,72
612000 DOPRINOSI POSLODAVACA
612100 Doprinosi poslodavaca - Općina Tuzla 1.082.000,00 0,00 1.082.000,00 1.082.000,00 0,00 1.082.000,00 1.079.100,00 0,00 1.079.100,00 99,73 2,55
612100 Doprinosi poslodavaca - Javne ustanove 95.473,48 181.531,00 277.004,48 95.473,48 181.531,00 277.004,48 95.900,00 180.195,44 276.095,44 99,67 0,65
SVEGA GRUPA 612000 1.177.473,48 181.531,00 1.359.004,48 1.177.473,48 181.531,00 1.359.004,48 1.175.000,00 180.195,44 1.355.195,44 99,72 3,21
613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
613100 PUTNI TROŠKOVI 71.100,00 4.188,00 75.288,00 71.100,00 4.129,00 75.229,00 64.050,00 4.000,00 68.050,00 90,46 0,16
613200 IZDACI ZA ENERGIJU 1.766.100,00 124.000,00 1.890.100,00 1.766.100,00 124.000,00 1.890.100,00 1.763.700,00 108.000,00 1.871.700,00 99,03 4,43
613210 Izdaci za energiju - službe (el.energ. i cent.grijanje) 361.000,00 124.000,00 485.000,00 361.000,00 124.000,00 485.000,00 368.700,00 108.000,00 476.700,00 98,29 1,13
613220 Izdaci za energiju - javna rasvjeta 1.365.100,00 0,00 1.365.100,00 1.365.100,00 0,00 1.365.100,00 1.365.000,00 0,00 1.365.000,00 99,99 3,23
613220 Izdaci za energiju komunalnih objekata 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 75,00 0,07
613300 IZDACI ZA KOMUNALNE USLUGE 2.295.420,00 155.800,00 2.451.220,00 2.295.420,00 150.788,65 2.446.208,65 2.262.900,00 134.000,00 2.396.900,00 97,98 5,67
613310 Izdaci za održavanje higijene grada 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 100,00 2,41
613310 Izdaci za održavanje zelenih površina 510.000,00 0,00 510.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 98,04 1,18
613310 Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije 68.000,00 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 68.000,00 100,00 0,16
613310 Izdaci za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i vizuelnu
komunikaciju36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 69,44 0,06
613310 Izdaci za održavanje semafora 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 0,04
613310 Izdaci za rad zimske službe 340.000,00 0,00 340.000,00 340.000,00 0,00 340.000,00 340.000,00 0,00 340.000,00 100,00 0,80
613320 Izdaci za komunalne usluge (Općinske službe) 255.070,00 62.000,00 317.070,00 255.070,00 56.988,65 312.058,65 243.900,00 64.000,00 307.900,00 98,67 0,73
613320 Ostale komunalne usluge (Projekti vezani za poljop. zemlj.) 0,00 93.800,00 93.800,00 0,00 93.800,00 93.800,00 0,00 70.000,00 70.000,00 74,63 0,17
613330Izdaci za pismonosne pošiljke i Troškovi komunalnih usluga za
poslovne prostore i stanove na upravljanju i vlasništvu općine
Tuzla
51.350,00 0,00 51.350,00 51.350,00 0,00 51.350,00 51.000,00 0,00 51.000,00 99,32 0,12
20
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
613400 NABAVKA MATERIJALA 247.480,00 281.036,89 528.516,89 227.480,00 273.603,20 501.083,20 220.900,00 270.500,00 491.400,00 98,07 1,16
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 227.030,00 281.036,89 508.066,89 227.030,00 273.603,20 500.633,20 213.400,00 270.500,00 483.900,00 96,66 1,15
613400 Nabavka materijala - Općinska Izborna Komisija 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 2.500,00 0,00 2.500,00 555,56 0,01
613480 Nabavka radne odjeće za strukture CZ 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,01
613500 IZDACI ZA USLUGE PREVOZA I GORIVA 106.050,00 9.100,00 115.150,00 106.050,00 9.078,78 115.128,78 100.000,00 10.600,00 110.600,00 96,07 0,26
613500 Izdaci za gorivo, prevoz i registracije 106.050,00 9.100,00 115.150,00 106.050,00 9.078,78 115.128,78 100.000,00 10.600,00 110.600,00 96,07 0,26
613600 ZAKUP PROSTORA - UNAJMLJIVANJE IMOVINE 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 4.000,00 4.900,00 544,44 0,01
613700 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 3.996.757,65 2.393.764,88 6.390.522,53 3.671.757,65 1.785.443,00 5.457.200,65 3.551.800,00 104.600,00 3.656.400,00 67,00 8,66
613710 Izdaci za tekuće održavanje - (MZ, Izdaci za ras.lica i sl.) 64.500,00 0,00 64.500,00 64.500,00 0,00 64.500,00 32.000,00 0,00 32.000,00 49,61 0,08
613720Izdaci za tekuće održavanje zgrade, opreme i vozila za rad
Općinskih službi108.708,00 53.930,00 162.638,00 108.708,00 52.843,00 161.551,00 82.800,00 41.000,00 123.800,00 76,63 0,29
613720 Izdaci za održavanje poslovnih prostora 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 25,00 0,02
613720 Izdaci za održavanje skloništa 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69 0,95
613720 Rušenje devastiranih objekata u vlasništvu općine Tuzla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,12
613730 Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture 1.505.750,00 43.600,00 1.549.350,00 1.405.750,00 43.600,00 1.449.350,00 2.227.000,00 43.600,00 2.270.600,00 156,66 5,38
613730 Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 100,00 1,78
613790Sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova općine Tuzla po
osnovu Zakona o šumama0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,05
613790Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva, javne
rasvjete, užeg gradskog jezgra 1.397.799,65 2.276.234,88 3.674.034,53 1.172.799,65 1.669.000,00 2.841.799,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613800 IZDACI ZA OSIGURANJA, BANK. USL. I PLAT. PROMET 44.389,39 5.310,00 49.699,39 44.389,39 5.310,00 49.699,39 36.600,00 6.000,00 42.600,00 85,72 0,10
613810 Izdaci osiguranja 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00 100,00 0,05
613820 Izdaci bankarskih usluga i platnog prometa 21.889,39 5.310,00 27.199,39 21.889,39 5.310,00 27.199,39 14.100,00 6.000,00 20.100,00 73,90 0,05
613900 UGOVORENE USLUGE I DRUGE POSEBNE USLUGE 2.702.989,18 387.025,66 3.090.014,84 2.463.910,12 386.011,30 2.849.921,42 2.151.820,00 460.300,00 2.612.120,00 91,66 6,18
613910 Ugovorene usluge - rad Općinskih službi 320.070,00 111.324,96 431.394,96 320.070,00 110.454,82 430.524,82 314.500,00 103.500,00 418.000,00 97,09 0,99
613930 Stručne usluge 169.900,00 195.000,00 364.900,00 169.900,00 195.000,00 364.900,00 137.000,00 150.000,00 287.000,00 78,65 0,68
613930 Projektna dokumentacija 54.279,06 6.000,00 60.279,06 25.000,00 6.000,00 31.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 322,58 0,24
613950 Usluge - oblast prostornog uređenja i urbanističkog planiranja 240.000,00 0,00 240.000,00 60.200,00 0,00 60.200,00 125.000,00 0,00 125.000,00 207,64 0,30
613970 Ostale usluge 111.630,55 21.250,70 132.881,25 111.630,55 21.106,48 132.737,03 112.820,00 169.200,00 282.020,00 212,47 0,67
613970 Usluge medija 73.800,00 0,00 73.800,00 73.800,00 0,00 73.800,00 50.000,00 0,00 50.000,00 67,75 0,12
613970 Naknade po sudskim presudama 610.000,00 0,00 610.000,00 610.000,00 0,00 610.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 57,38 0,83
613970 Protokolarne usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 90,00 0,11
613970 Izdaci za volontere 73.165,84 20.750,00 93.915,84 73.165,84 20.750,00 93.915,84 7.000,00 10.000,00 17.000,00 18,10 0,04
613990 Sredstva za zaštitu i spašavanje 664.143,73 0,00 664.143,73 634.143,73 0,00 634.143,73 562.500,00 0,00 562.500,00 88,70 1,33
613990 Izdaci za PDV i Porez na dobit 336.000,00 32.700,00 368.700,00 336.000,00 32.700,00 368.700,00 348.000,00 27.600,00 375.600,00 101,87 0,89
SVEGA GRUPA 613000 11.231.186,22 3.360.225,43 14.591.411,65 10.647.107,16 2.738.363,93 13.385.471,09 10.152.670,00 1.102.000,00 11.254.670,00 84,08 26,64
21
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
614000 TEKUĆI GRANTOVI
614200 GRANTOVI POJEDINCIMA 1.219.458,44 946.174,00 2.165.632,44 739.458,44 946.174,00 1.685.632,44 1.159.500,00 851.469,00 2.010.969,00 119,30 4,76
614230 Grantovi pojedincima - korisnicima BiZ-a 345.000,00 350.000,00 695.000,00 345.000,00 350.000,00 695.000,00 345.000,00 350.000,00 695.000,00 100,00 1,65
614230 Stambeno rješavanje korisnika BIZ-a - sredstva TK 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 102,27 1,07
614230 Grantovi pojedincima - stipendije 75.800,00 0,00 75.800,00 75.800,00 0,00 75.800,00 75.000,00 0,00 75.000,00 98,94 0,18
614230 Grantovi pojedincima - socijalne pomoći 250.000,00 2.574,00 252.574,00 250.000,00 2.574,00 252.574,00 250.000,00 1.469,00 251.469,00 99,56 0,60
614230 Grantovi pojedincima - pom.povratku (raseljena lica) 18.000,00 50.000,00 68.000,00 18.000,00 50.000,00 68.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 17,65 0,03
614230Grant za učešće u realizaciji Akcionog plana BiH za rješavanje
problema Roma40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 0,09
614240Sredstva za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom
nesrećom490.658,44 103.600,00 594.258,44 10.658,44 103.600,00 114.258,44 437.500,00 50.000,00 487.500,00 426,66 1,15
614300 GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZAC. I TRANSFERI 2.708.210,00 3.500,00 2.711.710,00 2.708.210,00 3.500,00 2.711.710,00 2.566.960,00 0,00 2.566.960,00 94,66 6,08
614310 Grantovi neprofitnim organizacijama 1.134.460,00 0,00 1.134.460,00 1.134.460,00 0,00 1.134.460,00 1.146.000,00 0,00 1.146.000,00 101,02 2,71
614320 Transferi za rad Javnih preduzeća i drugih organizacija 1.511.450,00 0,00 1.511.450,00 1.511.450,00 0,00 1.511.450,00 1.390.960,00 0,00 1.390.960,00 92,03 3,29
614320 Zaštita kulturno istorijskog nasljeđa 62.300,00 3.500,00 65.800,00 62.300,00 3.500,00 65.800,00 30.000,00 0,00 30.000,00 45,59 0,07
614800 OSTALI GRANTOVI I POVRATI 225.000,00 0,00 225.000,00 215.000,00 0,00 215.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 102,33 0,52
614811 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 225.000,00 0,00 225.000,00 215.000,00 0,00 215.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 102,33 0,52
SVEGA GRUPA 614000 4.152.668,44 949.674,00 5.102.342,44 3.662.668,44 949.674,00 4.612.342,44 3.946.460,00 851.469,00 4.797.929,00 104,02 11,36
615000 KAPITALNI GRANTOVI
615200 KAPITALNI GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZ. 2.231.975,45 150.000,00 2.381.975,45 2.026.975,45 0,00 2.026.975,45 885.000,00 0,00 885.000,00 43,66 2,10
615220Učešće općine u finansiranju projekata iz oblasti poduzetništva
i u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00 0,33
615220 Grant za Aero klub Tuzla 25.200,00 0,00 25.200,00 25.200,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615220 Grant za JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615220Grantovi - Učešće općine u projektima energetske efikasnosti
70.000,00 150.000,00 220.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 571,43 0,47
615220 Sredstva za opremanje struktura CZ 771.775,45 0,00 771.775,45 601.775,45 0,00 601.775,45 545.000,00 0,00 545.000,00 90,57 1,29
615400 KAPITALNI GRANTOVI JAVNIM PREDUZEĆIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 0,00 1.340.000,00 0,00 3,17
615410 Grantovi javnim preduzećima (JKP "Vodovod i kanalizacija"
Tuzla i JP "RTV 7 Tuzla")0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 0,00 1.340.000,00 0,00 3,17
615700 KAPITALNI GRANTOVI U INOZEMSTVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,47
615720 Grant HO Hilfswerk Austrija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,47
SVEGA GRUPA 615000 2.231.975,45 150.000,00 2.381.975,45 2.026.975,45 0,00 2.026.975,45 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 119,64 5,74
616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 238.600,00 0,00 238.600,00 238.600,00 0,00 238.600,00 218.000,00 0,00 218.000,00 91,37 0,52
SVEGA GRUPA 616000 238.600,00 0,00 238.600,00 238.600,00 0,00 238.600,00 218.000,00 0,00 218.000,00 91,37 0,52
22
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
820000 B. KAPITALNI IZDACI
821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA
821200 GRAĐEVINE I OSTALI OBJEKTI 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 881.116,17 0,00 881.116,17 2.480.000,00 2.650.000,00 5.130.000,00 582,22 12,14
821210Učešće u izgradnji komunalnih objekata (Projekat Općina
Tuzla-Hilfswerk Austrija)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,47
821210Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata i pripremni
radovi na izgradnji centralnog groblja150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,71
821210Izgradnja nadvožnjaka na sjev. saobraćajnici (Paviljon-Džindić
džamija)-Projekat I i izgradnja trećeg jezera na kompleksu
Panonskih jezera-Projekat IV i V
1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 881.116,17 0,00 881.116,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821210 Izgradnja stadiona Tušanj - I faza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,59
821220 Izgradnja javne rasvjete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 100.000,00 280.000,00 0,00 0,66
821220 Izgradnja puteva i mostova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 800.000,00 1.650.000,00 0,00 3,91
821220 Regulacija neregulisanih dijelova riječnih tokova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 500.000,00 600.000,00 0,00 1,42
821220Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata
vodosnabdjevanja0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1.250.000,00 1.450.000,00 0,00 3,43
821220Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija sistema daljinskog
grijanja0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,95
821300 NABAVKA OPREME 212.100,00 38.824,19 250.924,19 212.100,00 38.824,19 250.924,19 216.700,00 32.580,00 249.280,00 99,34 0,59
821300 Nabavka opreme - Općinske službe, Javne ustanove 212.100,00 38.824,19 250.924,19 212.100,00 38.824,19 250.924,19 216.700,00 32.580,00 249.280,00 99,34 0,59
REKONSTRUKCIJE I INVESTICIONA ODRŽAVANJA 2.245.500,00 7.317.000,00 9.562.500,00 2.120.500,00 1.463.412,54 3.583.912,54 582.000,00 5.000,00 587.000,00 16,38 1,39
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva i mostova 980.000,00 0,00 980.000,00 890.000,00 0,00 890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821600Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodne i
kanalizacione mreže50.000,00 950.000,00 1.000.000,00 35.000,00 950.000,00 985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje vrelovodne mreže 250.000,00 6.350.000,00 6.600.000,00 250.000,00 500.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821600 Izgradnja i rekonstrukcija semaforske signalizacije 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,12
821600 Rekonstrukcija stadiona "Tušanj" 400.000,00 7.000,00 407.000,00 400.000,00 3.412,54 403.412,54 0,00 5.000,00 5.000,00 1,24 0,01
821600 Izdaci za zanavljanje javnih dobara 532.000,00 0,00 532.000,00 532.000,00 0,00 532.000,00 532.000,00 0,00 532.000,00 100,00 1,26
821600 Rekonstrukcija zgrada 13.500,00 10.000,00 23.500,00 13.500,00 10.000,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 821000 3.777.600,00 7.355.824,19 11.133.424,19 3.213.716,17 1.502.236,73 4.715.952,90 3.278.700,00 2.687.580,00 5.966.280,00 126,51 14,12
610000 Tekuća rezerva 145.500,00 0,00 145.500,00 145.500,00 0,00 145.500,00 145.000,00 0,00 145.000,00 99,66 0,34
610000 Donatorska sredstva 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 80,00 0,14
820000 Donatorska sredstva 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,05
UKUPNO 37.671.416,33 13.070.739,62 50.742.155,95 35.828.453,44 6.445.290,66 42.273.744,10 36.459.910,00 5.782.579,54 42.242.489,54 99,93 100,00
23
PREGLED RASHODA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
KOD
FUNKCIJENAZIV FUNKCIJE
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UKUPNI IZDACI 37.671.416,33 13.070.739,62 50.742.155,95 35.828.453,44 6.445.290,66 42.273.744,10 36.459.910,00 5.782.579,54 42.242.489,54 99,93 100,00
100 AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŽBI 9.677.590,00 95.000,00 9.772.590,00 9.677.590,00 95.000,00 9.772.590,00 9.719.850,00 237.000,00 9.956.850,00 101,89 23,57
200 AKTIVNOSTI ODBRANE 2.570.700,00 0,00 2.570.700,00 2.570.700,00 0,00 2.570.700,00 2.860.500,00 0,00 2.860.500,00 111,27 6,77
300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 3.180.077,62 103.600,00 3.283.677,62 2.380.077,62 103.600,00 2.483.677,62 2.664.300,00 50.000,00 2.714.300,00 109,29 6,43
400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 1.151.200,00 1.689.302,19 2.840.502,19 1.151.200,00 1.689.302,19 2.840.502,19 1.205.000,00 1.562.000,00 2.767.000,00 97,41 6,55
500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 0,07
600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 2.246.970,00 901.765,66 3.148.735,66 2.246.970,00 901.765,66 3.148.735,66 2.610.050,00 812.479,54 3.422.529,54 108,70 8,10
700 STAMBENO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI 13.242.058,71 9.775.834,88 23.017.893,59 12.388.895,82 3.168.600,00 15.557.495,82 11.899.450,00 2.693.600,00 14.593.050,00 93,80 34,55
800 KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE
AKTIVNOSTI2.225.580,00 211.436,89 2.437.016,89 2.225.580,00 193.222,81 2.418.802,81 2.257.950,00 187.500,00 2.445.450,00 101,10 5,79
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 86.100,00 113.800,00 199.900,00 86.100,00 113.800,00 199.900,00 88.000,00 90.000,00 178.000,00 89,04 0,42
1100 AKTIVNOSTI RUDARSTVA, MINERALNIH
RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA1.534.600,00 180.000,00 1.714.600,00 1.354.800,00 180.000,00 1.534.800,00 1.471.750,00 150.000,00 1.621.750,00 105,67 3,84
1300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 1.117.440,00 0,00 1.117.440,00 1.117.440,00 0,00 1.117.440,00 1.070.060,00 0,00 1.070.060,00 95,76 2,53
1400 RASHODI NE KLASIFIKOVANI PO GLAVNIM
GRUPAMA609.100,00 0,00 609.100,00 599.100,00 0,00 599.100,00 583.000,00 0,00 583.000,00 97,31 1,38
24
KOD
FUNKCIJEFUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UKUPNI IZDACI 37.671.416,33 13.070.739,62 50.742.155,95 35.828.453,44 6.445.290,66 42.273.744,10 36.459.910,00 5.782.579,54 42.242.489,54 99,93 100,00
100 AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŽBI 9.677.590,00 95.000,00 9.772.590,00 9.677.590,00 95.000,00 9.772.590,00 9.719.850,00 237.000,00 9.956.850,00 101,89 23,57
111 Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi 5.878.490,00 95.000,00 5.973.490,00 5.878.490,00 95.000,00 5.973.490,00 5.799.500,00 237.000,00 6.036.500,00 101,05 14,29
141 Organi opštih službi 3.799.100,00 0,00 3.799.100,00 3.799.100,00 0,00 3.799.100,00 3.920.350,00 0,00 3.920.350,00 103,19 9,28
200 AKTIVNOSTI ODBRANE 2.570.700,00 0,00 2.570.700,00 2.570.700,00 0,00 2.570.700,00 2.860.500,00 0,00 2.860.500,00 111,27 6,77
211 Aktivnosti civilne zaštite 2.570.700,00 0,00 2.570.700,00 2.570.700,00 0,00 2.570.700,00 2.860.500,00 0,00 2.860.500,00 111,27 6,77
300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 3.180.077,62 103.600,00 3.283.677,62 2.380.077,62 103.600,00 2.483.677,62 2.664.300,00 50.000,00 2.714.300,00 109,29 6,43
311 Aktivnosti vatrogasne zaštite 63.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00 78.000,00 0,00 78.000,00 123,81 0,18
321 Aktivnosti općinskog pravobranilaštva 960.500,00 0,00 960.500,00 960.500,00 0,00 960.500,00 786.300,00 0,00 786.300,00 81,86 1,86
341 Aktivnosti zaštite od prirodnih nepogoda 2.156.577,62 103.600,00 2.260.177,62 1.356.577,62 103.600,00 1.460.177,62 1.800.000,00 50.000,00 1.850.000,00 126,70 4,38
400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 1.151.200,00 1.689.302,19 2.840.502,19 1.151.200,00 1.689.302,19 2.840.502,19 1.205.000,00 1.562.000,00 2.767.000,00 97,41 6,55
411 Aktivnosti predškolskog obrazovanja 1.075.400,00 1.689.302,19 2.764.702,19 1.075.400,00 1.689.302,19 2.764.702,19 1.130.000,00 1.562.000,00 2.692.000,00 97,37 6,37
451 Aktivnosti za podršku iz oblasti obrazovanja (stipendije) 75.800,00 0,00 75.800,00 75.800,00 0,00 75.800,00 75.000,00 0,00 75.000,00 98,94 0,18
500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 0,07
591 Aktivnosti za zdravstvenu zaštitu životinja 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 0,07
600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 2.246.970,00 901.765,66 3.148.735,66 2.246.970,00 901.765,66 3.148.735,66 2.610.050,00 812.479,54 3.422.529,54 108,70 8,10
621 Aktivnosti vezane za oblast socijalne pomoći 1.304.800,00 61.765,66 1.366.565,66 1.304.800,00 61.765,66 1.366.565,66 1.685.500,00 12.479,54 1.697.979,54 124,25 4,02
622 Aktivnosti vezane za oblast BIZ-a 906.170,00 790.000,00 1.696.170,00 906.170,00 790.000,00 1.696.170,00 900.550,00 800.000,00 1.700.550,00 100,26 4,03
623 Aktivnosti vezane za oblast raseljenih i prognanih lica 36.000,00 50.000,00 86.000,00 36.000,00 50.000,00 86.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 27,91 0,06
25
KOD
FUNKCIJEFUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
700 STAMBENO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI 13.242.058,71 9.775.834,88 23.017.893,59 12.388.895,82 3.168.600,00 15.557.495,82 11.899.450,00 2.693.600,00 14.593.050,00 93,80 34,55
711 Aktivnosti u stambenoj oblasti 588.550,00 0,00 588.550,00 588.550,00 0,00 588.550,00 541.900,00 0,00 541.900,00 92,07 1,28
712 Aktivnosti komunalnog razvoja 12.653.508,71 9.775.834,88 22.429.343,59 11.800.345,82 3.168.600,00 14.968.945,82 11.357.550,00 2.693.600,00 14.051.150,00 93,87 33,26
800KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE
AKTIVNOSTI2.225.580,00 211.436,89 2.437.016,89 2.225.580,00 193.222,81 2.418.802,81 2.257.950,00 187.500,00 2.445.450,00 101,10 5,79
811 Aktivnosti za razvoj sporta 866.290,00 85.436,89 951.726,89 866.290,00 67.222,81 933.512,81 891.680,00 85.000,00 976.680,00 104,62 2,31
821 Aktivnosti vezane za kulturu 962.540,00 126.000,00 1.088.540,00 962.540,00 126.000,00 1.088.540,00 877.270,00 102.500,00 979.770,00 90,01 2,32
831 Aktivnosti za izdavalaštvo i objavljivanja 373.800,00 0,00 373.800,00 373.800,00 0,00 373.800,00 465.000,00 0,00 465.000,00 124,40 1,10
841 Aktivnosti vezane za religiju 22.950,00 0,00 22.950,00 22.950,00 0,00 22.950,00 24.000,00 0,00 24.000,00 104,58 0,06
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 86.100,00 113.800,00 199.900,00 86.100,00 113.800,00 199.900,00 88.000,00 90.000,00 178.000,00 89,04 0,42
1011 Aktivnosti za podršku razvoja poljoprivrede 86.100,00 93.800,00 179.900,00 86.100,00 93.800,00 179.900,00 88.000,00 70.000,00 158.000,00 87,83 0,37
1021 Aktivnosti vezane za šumarstvo 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,05
1100 AKTIVNIOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH
RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA1.534.600,00 180.000,00 1.714.600,00 1.354.800,00 180.000,00 1.534.800,00 1.471.750,00 150.000,00 1.621.750,00 105,67 3,84
1131 Aktivnosti u oblasti graditeljstva 1.534.600,00 180.000,00 1.714.600,00 1.354.800,00 180.000,00 1.534.800,00 1.471.750,00 150.000,00 1.621.750,00 105,67 3,84
1300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 1.117.440,00 0,00 1.117.440,00 1.117.440,00 0,00 1.117.440,00 1.070.060,00 0,00 1.070.060,00 95,76 2,53
1331 Aktivnosti u razvojnim projektima 288.000,00 0,00 288.000,00 288.000,00 0,00 288.000,00 263.160,00 0,00 263.160,00 91,38 0,62
1351Aktivnosti organa uprave iz oblasti razvoja i
ekonomije829.440,00 0,00 829.440,00 829.440,00 0,00 829.440,00 806.900,00 0,00 806.900,00 97,28 1,91
1400RASHODI NE KLASIFIKOVANI PO GLAVNIM
GRUPAMA609.100,00 0,00 609.100,00 599.100,00 0,00 599.100,00 583.000,00 0,00 583.000,00 97,31 1,38
1411 Transakcije javnog duga 238.600,00 0,00 238.600,00 238.600,00 0,00 238.600,00 218.000,00 0,00 218.000,00 91,37 0,52
1431 Ostali rashodi (povrati i tekuća rezerva) 370.500,00 0,00 370.500,00 360.500,00 0,00 360.500,00 365.000,00 0,00 365.000,00 101,25 0,86
26
PREGLED RASHODA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI
ORGAN.
KODNAZIV ORGANIZACIJE
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UKUPNI IZDACI 37.671.416,33 13.070.739,62 50.742.155,95 35.828.453,44 6.445.290,66 42.273.744,10 36.459.910,00 5.782.579,54 42.242.489,54 99,93 100,00
0100 Općinsko vijeće 1.490.190,00 0,00 1.490.190,00 1.490.190,00 0,00 1.490.190,00 1.405.400,00 157.000,00 1.562.400,00 104,85 3,70
0101 Općinsko vijeće 1.473.700,00 0,00 1.473.700,00 1.473.700,00 0,00 1.473.700,00 1.365.400,00 0,00 1.365.400,00 92,65 3,23
0102 Sredstva za rad Općinske Izborne komisije 16.490,00 0,00 16.490,00 16.490,00 0,00 16.490,00 40.000,00 157.000,00 197.000,00 1.194,66 0,47
0200Stručna služba za poslove načelnika i
koordinaciju rada općinskih službi1.161.550,00 95.000,00 1.256.550,00 1.161.550,00 95.000,00 1.256.550,00 1.091.800,00 80.000,00 1.171.800,00 93,26 2,77
0201Stručna služba za poslove načelnika i koordinaciju
rada općinskih službi1.016.050,00 0,00 1.016.050,00 1.016.050,00 0,00 1.016.050,00 946.800,00 0,00 946.800,00 93,18 2,24
0202 Tekuća rezerva budžeta 145.500,00 0,00 145.500,00 145.500,00 0,00 145.500,00 145.000,00 0,00 145.000,00 99,66 0,34
0203 Donatorska sredstva 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 84,21 0,19
0300 Služba za budžet i finasije 1.057.950,00 0,00 1.057.950,00 1.057.950,00 0,00 1.057.950,00 1.019.000,00 0,00 1.019.000,00 96,32 2,41
0301 Služba za budžet i finansije 1.057.950,00 0,00 1.057.950,00 1.057.950,00 0,00 1.057.950,00 1.019.000,00 0,00 1.019.000,00 96,32 2,41
0400 Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene
djelatnosti 5.785.120,00 2.076.304,74 7.861.424,74 5.785.120,00 2.058.090,66 7.843.210,66 6.036.510,00 1.851.979,54 7.888.489,54 100,58 18,67
0401 Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene
djelatnosti3.275.450,00 117.300,00 3.392.750,00 3.275.450,00 117.300,00 3.392.750,00 3.497.860,00 90.000,00 3.587.860,00 105,75 8,49
0401 Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene
djelatnosti - Poslovni prostori110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 92.000,00 0,00 92.000,00 83,64 0,22
0402 JU "Centar za socijalni rad" Tuzla 730.400,00 61.765,66 792.165,66 730.400,00 61.765,66 792.165,66 726.700,00 12.479,54 739.179,54 93,31 1,75
0403 JU "Dom mladih" Tuzla 351.870,00 122.500,00 474.370,00 351.870,00 122.500,00 474.370,00 351.870,00 102.500,00 454.370,00 95,78 1,08
0404JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Obdanište
"Naše dijete" Tuzla1.075.400,00 1.689.302,19 2.764.702,19 1.075.400,00 1.689.302,19 2.764.702,19 1.130.000,00 1.562.000,00 2.692.000,00 97,37 6,37
0405 JU Gradski stadion "Tušanj" Tuzla 242.000,00 85.436,89 327.436,89 242.000,00 67.222,81 309.222,81 238.080,00 85.000,00 323.080,00 104,48 0,76
0500 Služba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica14.161.908,71 9.775.834,88 23.937.743,59 13.298.745,82 3.168.600,00 16.467.345,82 13.089.400,00 2.693.600,00 15.783.000,00 95,84 37,36
0501 Služba za komunalne poslove 556.580,00 0,00 556.580,00 556.580,00 0,00 556.580,00 542.550,00 0,00 542.550,00 97,48 1,28
0502 Odjeljene za komunalnu infrastrukturu 4.335.850,00 43.600,00 4.379.450,00 4.335.850,00 43.600,00 4.379.450,00 4.312.000,00 43.600,00 4.355.600,00 99,46 10,31
0503 Odjeljene za komunalnu infrastrukturu - poseban račun8.009.678,71 9.732.234,88 17.741.913,59 7.146.515,82 3.125.000,00 10.271.515,82 6.951.000,00 2.650.000,00 9.601.000,00 93,47 22,73
0504 Odjeljenje za poslove mjesnih zajednica 1.259.800,00 0,00 1.259.800,00 1.259.800,00 0,00 1.259.800,00 1.283.850,00 0,00 1.283.850,00 101,91 3,04
0600 Služba za stambene poslove i povratak 624.550,00 50.000,00 674.550,00 624.550,00 50.000,00 674.550,00 565.900,00 0,00 565.900,00 83,89 1,34
0601 Služba za stambene poslove i povratak 624.550,00 50.000,00 674.550,00 624.550,00 50.000,00 674.550,00 565.900,00 0,00 565.900,00 83,89 1,34
0700 Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline 875.620,00 180.000,00 1.055.620,00 745.620,00 180.000,00 925.620,00 891.000,00 150.000,00 1.041.000,00 112,47 2,46
0701 Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline 685.620,00 180.000,00 865.620,00 685.620,00 180.000,00 865.620,00 741.000,00 150.000,00 891.000,00 102,93 2,11
0702 Prostorno - Izdaci posebnog računa 190.000,00 0,00 190.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 250,00 0,36
27
ORGAN.
KODNAZIV ORGANIZACIJE
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0800 Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove 935.250,00 0,00 935.250,00 935.250,00 0,00 935.250,00 971.200,00 0,00 971.200,00 103,84 2,30
0801 Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove 915.250,00 0,00 915.250,00 915.250,00 0,00 915.250,00 951.200,00 0,00 951.200,00 103,93 2,25
0802 Geodetska - Izdaci posebnog računa 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 0,05
0900 Služba za inspekcijske poslove 1.401.600,00 0,00 1.401.600,00 1.401.600,00 0,00 1.401.600,00 1.393.000,00 0,00 1.393.000,00 99,39 3,30
0901 Služba za inspekcijske poslove 1.401.600,00 0,00 1.401.600,00 1.401.600,00 0,00 1.401.600,00 1.393.000,00 0,00 1.393.000,00 99,39 3,30
1000 Služba za opću upravu i zajedničke poslove 2.539.300,00 0,00 2.539.300,00 2.539.300,00 0,00 2.539.300,00 2.636.500,00 0,00 2.636.500,00 103,83 6,24
1001 Služba za opću upravu i zajedničke poslove 2.539.300,00 0,00 2.539.300,00 2.539.300,00 0,00 2.539.300,00 2.636.500,00 0,00 2.636.500,00 103,83 6,24
1100 Služba za boračko - invalidsku zaštitu 906.170,00 790.000,00 1.696.170,00 906.170,00 790.000,00 1.696.170,00 900.550,00 800.000,00 1.700.550,00 100,26 4,03
1101 Služba za boračko - invalidsku zaštitu 906.170,00 350.000,00 1.256.170,00 906.170,00 350.000,00 1.256.170,00 900.550,00 350.000,00 1.250.550,00 99,55 2,96
1101 Služba za boračko - invalidsku zaštitu - Sredstva
TK0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 102,27 1,07
1200 Služba civilne zaštite 4.790.277,62 103.600,00 4.893.877,62 3.990.277,62 103.600,00 4.093.877,62 4.738.500,00 50.000,00 4.788.500,00 116,97 11,34
1201 Služba civilne zaštite 2.503.700,00 0,00 2.503.700,00 2.503.700,00 0,00 2.503.700,00 2.538.500,00 0,00 2.538.500,00 101,39 6,01
1202 Civilna zaštita - Poseban račun 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,47
1203 Sredstva za zaštitu i spašavanje 2.056.577,62 103.600,00 2.160.177,62 1.356.577,62 103.600,00 1.460.177,62 1.600.000,00 50.000,00 1.650.000,00 113,00 3,91
1204 Sredstva za skloništa 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69 0,95
1300 Stručna služba vijeća 342.450,00 0,00 342.450,00 342.450,00 0,00 342.450,00 344.100,00 0,00 344.100,00 100,48 0,81
1301 Stručna služba vijeća 342.450,00 0,00 342.450,00 342.450,00 0,00 342.450,00 344.100,00 0,00 344.100,00 100,48 0,81
1400 Općinsko pravobranilaštvo 960.500,00 0,00 960.500,00 960.500,00 0,00 960.500,00 786.300,00 0,00 786.300,00 81,86 1,86
1401 Općinsko pravobranilaštvo 960.500,00 0,00 960.500,00 960.500,00 0,00 960.500,00 786.300,00 0,00 786.300,00 81,86 1,86
1500 Upravna organizacija - Zavod za urbanizam 638.980,00 0,00 638.980,00 589.180,00 0,00 589.180,00 590.750,00 0,00 590.750,00 100,27 1,40
1501 Upravna organizacija - Zavod za urbanizam 588.980,00 0,00 588.980,00 588.980,00 0,00 588.980,00 585.750,00 0,00 585.750,00 99,45 1,39
1502Upravna organizacija - Zavod za urbanizam -
Poseban račun50.000,00 0,00 50.000,00 200,00 0,00 200,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2.500,00 0,01
28
Rashodi u Budžetu općine Tuzla za period od 01.01. - 31.12.2014. godine u iznosu od 42.242.489,54 KM raspoređeni su u posebnom dijelu Budžeta kako
slijedi:
Član 4.
II POSEBNI DIO
29R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 01. OPĆINSKO VIJEĆE
01 01 0101 - OPĆINSKO VIJEĆE
610000 A. TEKUĆI IZDACI
01 01 001 111 611245 Naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću 342.000,00 0,00 342.000,00 342.000,00 0,00 342.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 102,34 0,83
01 01 001 111 611246 Naknade članovima radnih tijela Općinskog vijeća 515.000,00 0,00 515.000,00 515.000,00 0,00 515.000,00 518.000,00 0,00 518.000,00 100,58 1,23
01 01 001 111 613100 Putni toškovi 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 100,00 0,00
01 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00 0,01
01 01 001 111 613400 Nabavka materijala 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00 0,03
01 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 0,05
01 01 001 111 614329-15Transfer za rad parlamentarnih grupa - klubova vijećnika u OV
Tuzla500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 80,00 0,95
01 01 001 111 614311-20 Grant za pomoć Fondaciji "Istina - pravda - pomirenje" 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 80,00 0,14
820000 B. KAPITALNI IZDACI
01 01 001 111 821300 Nabavka opreme 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 2.000,00 0,00 2.000,00 31,75 0,00
OPĆINSKO VIJEĆE 1.473.700,00 0,00 1.473.700,00 1.473.700,00 0,00 1.473.700,00 1.365.400,00 0,00 1.365.400,00 92,65 3,23
0
B. RASHODI
30R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0101. OPĆINSKO VIJEĆE
01 02 0102 - SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE
610000 A. TEKUĆI IZDACI
01 02 001 111 611248 Naknade članovima Općinske Izborne komisije 15.500,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 15.500,00 34.000,00 0,00 34.000,00 219,35 0,08
01 02 001 111 613100 Putni troškovi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
01 02 001 111 613320 Komunalne usluge 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 270,00 2.000,00 0,00 2.000,00 740,74 0,00
01 02 001 111 613400 Nabavka materijala 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 2.500,00 0,00 2.500,00 555,56 0,01
01 02 001 111 613600 Zakup prostora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,01
01 02 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 500,00 0,00 500,00 277,78 0,00
01 02 001 111 613910 Ugovorene usluge 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.333,33 0,01
01 02 001 111 613973-9Ostale ugovorene usluge (naknade biračkim odborima i tehničkom
osoblju)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,36
SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE 16.490,00 0,00 16.490,00 16.490,00 0,00 16.490,00 40.000,00 157.000,00 197.000,00 1.194,66 0,47
UKUPNO OPĆINSKO VIJEĆE 1.490.190,00 0,00 1.490.190,00 1.490.190,00 0,00 1.490.190,00 1.405.400,00 157.000,00 1.562.400,00 104,85 3,70
0
31R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0202. STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG
NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI
02 010201 - STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG
NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI
610000 A. TEKUĆI IZDACI
02 01 001 111 611100 Plaće 506.000,00 0,00 506.000,00 506.000,00 0,00 506.000,00 520.000,00 0,00 520.000,00 102,77 1,23
02 01 001 111 611220 Naknade troškova zaposlenih 67.300,00 0,00 67.300,00 67.300,00 0,00 67.300,00 68.000,00 0,00 68.000,00 101,04 0,16
02 01 001 111 612100 Doprinosi poslodavaca 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00 0,13
02 01 001 111 613100 Putni troškovi 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00 0,04
02 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00 0,05
02 01 001 111 613400 Nabavka materijala 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 87,50 0,02
02 01 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 800,00 0,00 800,00 88,89 0,00
02 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 80.350,00 0,00 80.350,00 80.350,00 0,00 80.350,00 80.000,00 0,00 80.000,00 99,56 0,19
02 01 001 111 613973-1 Protokolarni troškovi 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 90,00 0,11
02 01 001 111 613973-2 Ostale ugovorene usluge 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00 0,02
02 01 001 111 613973-10 Izdaci za rad volontera 58.500,00 0,00 58.500,00 58.500,00 0,00 58.500,00 7.000,00 0,00 7.000,00 11,97 0,02
02 01 001 111 613935-1 Sredstva za rad stručnih komisija 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00 0,01
02 01 001 821 613935-12Izdaci za manifestacije od posebnog značaja za grad (ceremonije,
konferencije, kulturni događaji, značajni datumi)130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 76,92 0,24
02 01 001 111 614311-41Grantovi neprofitnim organizacijama - Učešće općine u projektima
EU i drugih međunarodnih organizacija3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 166,67 0,01
820000 B. KAPITALNI IZDACI
02 01 001 111 821300 Nabavka opreme 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 166,67 0,01
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA I
KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI1.016.050,00 0,00 1.016.050,00 1.016.050,00 0,00 1.016.050,00 946.800,00 0,00 946.800,00 93,18 2,24
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 21
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 21
Sistematizovani broj radnih mjesta 26
0
32R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0202. STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG
NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI
02 02 0202 - TEKUĆA REZERVA BUDŽETA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
02 02 001 1431 610000 Tekuća rezerva budžeta 145.500,00 0,00 145.500,00 145.500,00 0,00 145.500,00 145.000,00 0,00 145.000,00 99,66 0,34
TEKUĆA REZERVA BUDŽETA 145.500,00 0,00 145.500,00 145.500,00 0,00 145.500,00 145.000,00 0,00 145.000,00 99,66 0,34
0
33R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0202. STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG
NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI
02 03 0203 - DONATORSKA SREDSTVA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
02 03 001 111 610000 Tekući rashodi 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 80,00 0,14
820000 B. KAPITALNI IZDACI
02 03 001 111 820000 Kapitalni izdaci 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,05
DONATORSKA SREDSTVA 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 84,21 0,19
UKUPNO STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG
NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI1.161.550,00 95.000,00 1.256.550,00 1.161.550,00 95.000,00 1.256.550,00 1.091.800,00 80.000,00 1.171.800,00 93,26 2,77
0
34R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
03 03. SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
03 01 0301 - SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
610000 A. TEKUĆI IZDACI
03 01 001 111 611100 Plaće 584.000,00 0,00 584.000,00 584.000,00 0,00 584.000,00 608.000,00 0,00 608.000,00 104,11 1,44
03 01 001 111 611220 Naknade troškova zaposlenih 125.000,00 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 125.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 104,00 0,31
03 01 001 111 612100 Doprinosi poslodavca 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00 100,00 0,15
03 01 001 111 613100 Putni troškovi 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 2.000,00 0,00 2.000,00 88,89 0,00
03 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00 0,02
03 01 001 111 613400 Nabavka materijala 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00 0,03
03 01 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 2.000,00 0,00 2.000,00 37,04 0,00
03 01 001 111 613820 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa 18.500,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 18.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00 54,05 0,02
03 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 10.800,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 10.000,00 0,00 10.000,00 92,59 0,02
03 01 001 111 613935-5 Troškovi javnog oglašavanja 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.000,00 0,00 5.000,00 92,59 0,01
03 01 001 111 613973-2 Ostale ugovorene usluge 2.900,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 3.000,00 0,00 3.000,00 103,45 0,01
03 01 001 1431 614811 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00 0,00 215.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 74,42 0,38
820000 B. KAPITALNI IZDACI
03 01 001 111 821300 Nabavka opreme 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 3.000,00 0,00 3.000,00 111,11 0,01
UKUPNO SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE 1.057.950,00 0,00 1.057.950,00 1.057.950,00 0,00 1.057.950,00 1.019.000,00 0,00 1.019.000,00 96,32 2,41
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 31
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 31
Sistematizovani broj radnih mjesta 34
0
35R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
04 04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
04 010401 - SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
610000 A. TEKUĆI IZDACI
04 01 001 1351 611100 Plaće 517.000,00 0,00 517.000,00 517.000,00 0,00 517.000,00 525.000,00 0,00 525.000,00 101,55 1,24
04 01 001 1351 611220 Naknade troškova zaposlenih 87.600,00 0,00 87.600,00 87.600,00 0,00 87.600,00 83.200,00 0,00 83.200,00 94,98 0,20
04 01 001 1351 612100 Doprinosi poslodavca 59.000,00 0,00 59.000,00 59.000,00 0,00 59.000,00 55.800,00 0,00 55.800,00 94,58 0,13
04 01 001 1351 613100 Putni troškovi 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 2.000,00 0,00 2.000,00 64,52 0,00
04 01 001 1351 613320 Izdaci za komunalne usluge 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00 0,02
04 01 001 1011 613329 Ostale komunalne usluge (Projekti vezani za poljoprivredno
zemljište)0,00 93.800,00 93.800,00 0,00 93.800,00 93.800,00 0,00 70.000,00 70.000,00 74,63 0,17
04 01 001 1351 613400 Nabavka materijala 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 6.000,00 0,00 6.000,00 95,24 0,01
04 01 001 1351 613720 Izdaci za tekuće održavanje 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 100,00 0,00
04 01 001 1021 613791-8Sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova općine Tuzla po osnovu
Zakona o šumama0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,05
04 01 001 1351 613910 Ugovorene usluge 21.740,00 0,00 21.740,00 21.740,00 0,00 21.740,00 20.000,00 0,00 20.000,00 92,00 0,05
04 01 001 1351 613973-2 Ostale ugovorene usluge 12.100,00 0,00 12.100,00 12.100,00 0,00 12.100,00 10.000,00 0,00 10.000,00 82,64 0,02
04 01 001 831 613973-6 Usluge medija 73.800,00 0,00 73.800,00 73.800,00 0,00 73.800,00 50.000,00 0,00 50.000,00 67,75 0,12
04 01 001 451 614234 Stipendije studentima i učenicima 75.800,00 0,00 75.800,00 75.800,00 0,00 75.800,00 75.000,00 0,00 75.000,00 98,94 0,18
04 01 001 621 614239-1 Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 0,59
04 01 001 621 614239-8Grant za učešće u realizaciji Akcionog plana BiH za rješavanje
problema Roma40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 0,09
04 01 001 841 614311-6 Grantovi neprofitnim organizacijama - religija 22.950,00 0,00 22.950,00 22.950,00 0,00 22.950,00 24.000,00 0,00 24.000,00 104,58 0,06
04 01 001 811 614311-7 Grantovi neprofitnim organizacijama - sport 121.000,00 0,00 121.000,00 121.000,00 0,00 121.000,00 125.000,00 0,00 125.000,00 103,31 0,30
04 01 001 811 614311-8Trenažni proces i troškovi takmičenja sportskih klubova u
sportskim objektima25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 0,06
04 01 001 821 614311-16Izdaci za realizaciju manifestacije - Književni susreti "Cum Grano
Salis"45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00 0,11
04 01 001 1011 614311-17 Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja poljoprivrednika 16.100,00 0,00 16.100,00 16.100,00 0,00 16.100,00 18.000,00 0,00 18.000,00 111,80 0,04
04 01 001 811 614311-18 Grant neprofitnoj organizaciji - SD "Sloboda" Tuzla 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 111,76 0,22
04 01 001 821 614311-19 Grant za JU "Muzej istočne Bosne" Tuzla 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 71,43 0,01
04 01 001 811 614311-28 Grant neprof. organizaciji - Sportski savez općine Tuzla 19.600,00 0,00 19.600,00 19.600,00 0,00 19.600,00 20.000,00 0,00 20.000,00 102,04 0,05
04 01 001 821 614311-29 Grant neprofitnoj organizaciji - UG "Kuća plamena mira"Tuzla 14.870,00 0,00 14.870,00 14.870,00 0,00 14.870,00 15.000,00 0,00 15.000,00 100,87 0,04
0
36R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
04 01 001 821 614311-31Grantovi za kulturne manifestacije (Ljeto u Tuzli i dr.
manifestacije)118.500,00 0,00 118.500,00 118.500,00 0,00 118.500,00 120.000,00 0,00 120.000,00 101,27 0,28
04 01 001 811 614311-32 Grantovi za sportske manifestacije 50.500,00 0,00 50.500,00 50.500,00 0,00 50.500,00 55.000,00 0,00 55.000,00 108,91 0,13
04 01 001 1331 614311-33Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja, organizacije i
fondacije65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 92,31 0,14
04 01 001 811 614311-34 Grant neprofitnoj organizaciji - KK "Jedinstvo" Tuzla 18.440,00 0,00 18.440,00 18.440,00 0,00 18.440,00 20.000,00 0,00 20.000,00 108,46 0,05
04 01 001 621 614311-37 Grant za Narodnu kuhinju "Imaret" Tuzla 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 100,00 0,50
04 01 001 821 614311-40 Grant za manifestaciju INTERBIFEP 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 811 614311-42 Grant neprofitnoj organizaciji - OKK "Sloboda" Tuzla 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 142,86 0,07
04 01 001 621 614311-43 Grant za JU Dom penzionera Tuzla (volonteri) 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 621 614311-44Grant za JZU Dom zdravlja Tuzla (učešće u međunarodnom
projektu UNICEF-a - Centar za rani rast i razvoj)12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 811 614311-48 Grant za aero klub Tuzla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,06
04 01 001 821 614325 Grantovi za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa 62.300,00 3.500,00 65.800,00 62.300,00 3.500,00 65.800,00 30.000,00 0,00 30.000,00 45,59 0,07
04 01 001 1331 614329-2 Transfer za rad - Općinsko udruženje samostalnih privrednika 36.100,00 0,00 36.100,00 36.100,00 0,00 36.100,00 20.000,00 0,00 20.000,00 55,40 0,05
04 01 001 621 614329-3 Transfer za rad - Crveni križ općine Tuzla 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 0,09
04 01 001 621 614329-4 Transfer za rad - Udruženja penzionera općine Tuzla 16.900,00 0,00 16.900,00 16.900,00 0,00 16.900,00 18.800,00 0,00 18.800,00 111,24 0,04
04 01 001 821 614329-6 Transfer za rad - JU "Narodno pozorište" Tuzla 106.000,00 0,00 106.000,00 106.000,00 0,00 106.000,00 106.800,00 0,00 106.800,00 100,75 0,25
04 01 001 821 614329-7Transfer za rad - JU Narodna i univerzit. biblioteka "Derviš Sušić"
Tuzla33.600,00 0,00 33.600,00 33.600,00 0,00 33.600,00 33.600,00 0,00 33.600,00 100,00 0,08
04 01 001 821 614329-9 Transfer za rad - Međunarodna galerija portreta u Tuzli 73.400,00 0,00 73.400,00 73.400,00 0,00 73.400,00 70.000,00 0,00 70.000,00 95,37 0,17
04 01 001 831 614329-10 Transfer za rad -JP "RTV 7 Tuzla" 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00 0,71
04 01 001 1331 614329-18 Transfer za rad - JP "BIT Centar" Tuzla 30.700,00 0,00 30.700,00 30.700,00 0,00 30.700,00 30.600,00 0,00 30.600,00 99,67 0,07
04 01 001 811 614329-19 Transfer za rad - JP SKPC "Mejdan" Tuzla 258.550,00 0,00 258.550,00 258.550,00 0,00 258.550,00 258.600,00 0,00 258.600,00 100,02 0,61
04 01 001 591 614329-20 Transfer za rad - JP "Veterinarska stanica" Tuzla 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 0,07
04 01 001 1331 614329-21 Transfer za rad - RPC Tuzla - "Inkubator Lipnica" 86.200,00 0,00 86.200,00 86.200,00 0,00 86.200,00 82.560,00 0,00 82.560,00 95,78 0,20
04 01 001 1331 615221-1 Učešće općine u finansiranju projekata iz oblasti poduzetništva
70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 0,17
04 01 001 1011 615221-2 Učešće općine u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 0,17
04 01 001 811 615221-14 Grant za aero klub Tuzla 25.200,00 0,00 25.200,00 25.200,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 831 615411-2
Grant za JP "RTV 7 Tuzla"- otplata anuiteta po kreditu - za
nabavku opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,27
0401 001 621 615721-1
Grant za HO HILFSWERK Austrija za učešće općine u realizaciji
projekta "Sistem socijalnog stanovanja (SHS)"0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,47
820000 B. KAPITALNI IZDACI
04 01 001 1351 821300 Nabavka opreme 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 3.000,00 0,00 3.000,00 111,11 0,01
SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI3.275.450,00 117.300,00 3.392.750,00 3.275.450,00 117.300,00 3.392.750,00 3.497.860,00 90.000,00 3.587.860,00 105,75 8,49
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 24
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 24
Sistematizovani broj radnih mjesta 27
0
37R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0404. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
04 010401 - SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI - POSLOVNI PROSTORI
610000 A. TEKUĆI IZDACI
04 01 002 1351 613727-1 Investiciono održavanje poslovnih prostora (kompenzacioni dio
zakupnine)27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 18,52 0,01
04 01 002 1351 613727-2 Troškovi održavanja poslovnih prostora 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 38,46 0,01
04 01 002 1351 613997 Izdaci za PDV 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 82.000,00 0,00 82.000,00 117,14 0,19
SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI - POSLOVNI PROSTORI110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 92.000,00 0,00 92.000,00 83,64 0,22
0
38R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0404. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
04 02 0402 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
04 02 001 621 611100 Plaće 489.995,74 16.485,00 506.480,74 489.995,74 16.485,00 506.480,74 490.000,00 915,10 490.915,10 96,93 1,16
04 02 001 621 611220 Naknade troškova zaposlenih 87.300,00 7.500,00 94.800,00 87.300,00 7.500,00 94.800,00 87.000,00 420,00 87.420,00 92,22 0,21
04 02 001 621 612100 Doprinosi poslodavca 51.250,48 1.731,00 52.981,48 51.250,48 1.731,00 52.981,48 51.000,00 95,44 51.095,44 96,44 0,12
04 02 001 621 613100 Putni troškovi 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.000,00 0,00 2.000,00 95,24 0,00
04 02 001 621 613210 Izdaci za energiju 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 0,07
04 02 001 621 613320 Izdaci za komunalne usluge 20.500,00 0,00 20.500,00 20.500,00 0,00 20.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00 97,56 0,05
04 02 001 621 613400 Nabavka materijala 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 7.700,00 10.700,00 0,00 10.700,00 138,96 0,03
04 02 001 621 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.550,00 0,00 3.550,00 3.550,00 0,00 3.550,00 4.500,00 0,00 4.500,00 126,76 0,01
04 02 001 621 613720 Izdaci za tekuće održavanje 8.908,00 530,00 9.438,00 8.908,00 530,00 9.438,00 8.000,00 0,00 8.000,00 84,76 0,02
04 02 001 621 613810 Izdaci osiguranja 3.029,39 0,00 3.029,39 3.029,39 0,00 3.029,39 3.600,00 0,00 3.600,00 118,84 0,01
04 02 001 621 613910 Ugovorene usluge 3.450,00 5.324,96 8.774,96 3.450,00 5.324,96 8.774,96 3.500,00 0,00 3.500,00 39,89 0,01
04 02 001 621 613973-2 Ostale ugovorene usluge 10.750,55 8.850,70 19.601,25 10.750,55 8.850,70 19.601,25 11.400,00 2.000,00 13.400,00 68,36 0,03
04 02 001 621 613973-10 Izdaci za rad volontera 6.865,84 2.800,00 9.665,84 6.865,84 2.800,00 9.665,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 02 001 621 614239-1 Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći 0,00 2.574,00 2.574,00 0,00 2.574,00 2.574,00 0,00 1.469,00 1.469,00 57,07 0,00
820000 B. KAPITALNI IZDACI
04 02 001 621 821300 Nabavka opreme 5.000,00 5.970,00 10.970,00 5.000,00 5.970,00 10.970,00 5.000,00 7.580,00 12.580,00 114,68 0,03
04 02 001 621 821614 Rekonstrukcija zgrada 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JU CENAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA 730.400,00 61.765,66 792.165,66 730.400,00 61.765,66 792.165,66 726.700,00 12.479,54 739.179,54 93,31 1,75
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 28
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 28
Sistematizovani broj radnih mjesta 39
0
39R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0404. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
04 03 0403 - JU "DOM MLADIH" TUZLA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
04 03 001 821 611100 Plaće 248.000,00 0,00 248.000,00 248.000,00 0,00 248.000,00 248.000,00 0,00 248.000,00 100,00 0,59
04 03 001 821 611220 Naknade troškova zaposlenih 30.000,00 18.000,00 48.000,00 30.000,00 18.000,00 48.000,00 30.000,00 15.000,00 45.000,00 93,75 0,11
04 03 001 821 612100 Doprinosi poslodavca 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 100,00 0,06
04 03 001 821 613100 Putni troškovi 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00
04 03 001 821 613210 Izdaci za energiju 2.000,00 20.000,00 22.000,00 2.000,00 20.000,00 22.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 113,64 0,06
04 03 001 821 613320 Izdaci za komunalne usluge 7.000,00 14.000,00 21.000,00 7.000,00 14.000,00 21.000,00 5.000,00 14.000,00 19.000,00 90,48 0,04
04 03 001 821 613400 Nabavka materijala 1.300,00 3.000,00 4.300,00 1.300,00 3.000,00 4.300,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00 104,65 0,01
04 03 001 821 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500,00 1.000,00 1.500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 100,00 0,00
04 03 001 821 613720 Izdaci za tekuće održavanje 1.800,00 5.000,00 6.800,00 1.800,00 5.000,00 6.800,00 2.000,00 5.000,00 7.000,00 102,94 0,02
04 03 001 821 613910 Ugovorene usluge 18.000,00 18.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 36.000,00 15.000,00 20.000,00 35.000,00 97,22 0,08
04 03 001 821 613935-16 Ostale stručne usluge - usluge distribucije filmova 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 03 001 821 613973-2 Ostale ugovorene usluge 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 16.470,00 0,00 16.470,00 117,64 0,04
04 03 001 821 613973-10 Izdaci za rad volontera 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 03 001 821 613997 Izdaci za PDV 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00 87,10 0,03
820000 B. KAPITALNI IZDACI
04 03 001 821 821300 Nabavka opreme 1.470,00 12.000,00 13.470,00 1.470,00 12.000,00 13.470,00 2.400,00 10.000,00 12.400,00 92,06 0,03
JU DOM MLADIH TUZLA 351.870,00 122.500,00 474.370,00 351.870,00 122.500,00 474.370,00 351.870,00 102.500,00 454.370,00 95,78 1,08
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 16
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 16
Sistematizovani broj radnih mjesta 26
0
40R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0404. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
04 040404 - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
04 04 001 411 611100 Plaće 1.070.000,00 636.000,00 1.706.000,00 1.070.000,00 636.000,00 1.706.000,00 1.120.000,00 522.000,00 1.642.000,00 96,25 3,89
04 04 001 411 611220 Naknade troškova zaposlenih 0,00 283.000,00 283.000,00 0,00 283.000,00 283.000,00 0,00 320.000,00 320.000,00 113,07 0,76
04 04 001 411 612100 Doprinosi poslodavca 0,00 179.000,00 179.000,00 0,00 179.000,00 179.000,00 0,00 178.000,00 178.000,00 99,44 0,42
04 04 001 411 613100 Putni troškovi 0,00 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00 1.388,00 0,00 2.000,00 2.000,00 144,09 0,00
04 04 001 411 613210 Izdaci za energiju 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00 86.000,00 86.000,00 82,69 0,20
04 04 001 411 613320 Izdaci za komunalne usluge 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 108,11 0,09
04 04 001 411 613400 Nabavka materijala 0,00 262.400,00 262.400,00 0,00 262.400,00 262.400,00 0,00 256.000,00 256.000,00 97,56 0,61
04 04 001 411 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 8.000,00 8.000,00 123,08 0,02
04 04 001 411 613720 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 74,47 0,08
04 04 001 411 613810 Izdaci osiguranja 0,00 5.310,00 5.310,00 0,00 5.310,00 5.310,00 0,00 6.000,00 6.000,00 112,99 0,01
04 04 001 411 613910 Ugovorene usluge 0,00 79.000,00 79.000,00 0,00 79.000,00 79.000,00 10.000,00 79.000,00 89.000,00 112,66 0,21
04 04 001 411 613973-2 Ostale ugovorene usluge 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 10.000,00 10.000,00 101,01 0,02
04 04 001 411 613973-10 Izdaci za rad volontera 5.400,00 17.950,00 23.350,00 5.400,00 17.950,00 23.350,00 0,00 10.000,00 10.000,00 42,83 0,02
820000 B. KAPITALNI IZDACI
04 04 001 411 821300 Nabavka opreme 0,00 20.854,19 20.854,19 20.854,19 20.854,19 0,00 10.000,00 10.000,00 47,95 0,02
JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA1.075.400,00 1.689.302,19 2.764.702,19 1.075.400,00 1.689.302,19 2.764.702,19 1.130.000,00 1.562.000,00 2.692.000,00 97,37 6,37
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 125
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 125
Sistematizovani broj radnih mjesta 171
0
41R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0404. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
04 05 0405 - JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
04 05 001 811 611100 Plaće 165.177,00 15.500,00 180.677,00 165.177,00 15.500,00 180.677,00 165.380,00 19.900,00 185.280,00 102,55 0,44
04 05 001 811 611220 Naknade troškova zaposlenih 32.440,00 2.000,00 34.440,00 32.440,00 2.000,00 34.440,00 28.100,00 3.100,00 31.200,00 90,59 0,07
04 05 001 811 612100 Doprinosi poslodavca 18.223,00 800,00 19.023,00 18.223,00 800,00 19.023,00 18.900,00 2.100,00 21.000,00 110,39 0,05
04 05 001 811 613100 Putni troškovi 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.741,00 1.741,00 0,00 1.000,00 1.000,00 57,44 0,00
04 05 001 811 613210 Izdaci za energiju 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 10.200,00 2.000,00 12.200,00 101,67 0,03
04 05 001 811 613320 Izdaci za komunalne usluge 8.550,00 11.000,00 19.550,00 8.550,00 5.988,65 14.538,65 8.000,00 10.000,00 18.000,00 123,81 0,04
04 05 001 811 613400 Nabavka materijala 0,00 15.636,89 15.636,89 0,00 8.203,20 8.203,20 0,00 11.500,00 11.500,00 140,19 0,03
04 05 001 811 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.578,78 1.578,78 0,00 1.600,00 1.600,00 101,34 0,00
04 05 001 811 613720 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 313,00 313,00 0,00 1.000,00 1.000,00 319,49 0,00
04 05 001 811 613810 Izdaci osiguranja 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 500,00 0,00 500,00 138,89 0,00
04 05 001 811 613910 Ugovorene usluge 4.650,00 9.000,00 13.650,00 4.650,00 8.129,86 12.779,86 2.000,00 1.500,00 3.500,00 27,39 0,01
04 05 001 811 613973-2 Ostale ugovorene usluge 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.355,78 2.355,78 5.000,00 7.200,00 12.200,00 517,88 0,03
04 05 001 811 613973-10 Izdaci za rad volontera 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 05 001 811 613991-1 Izdaci za porez na dobit 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.600,00 1.600,00 106,67 0,00
04 05 001 811 613997 Izdaci za PDV 0,00 15.700,00 15.700,00 0,00 15.700,00 15.700,00 0,00 12.500,00 12.500,00 79,62 0,03
820000 B. KAPITALNI IZDACI
04 05 001 811 821300 Nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,01
04 05 001 811 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje stadiona 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 3.412,54 3.412,54 0,00 5.000,00 5.000,00 146,52 0,01
JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA 242.000,00 85.436,89 327.436,89 242.000,00 67.222,81 309.222,81 238.080,00 85.000,00 323.080,00 104,48 0,76
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 11
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 11
Sistematizovani broj radnih mjesta 35
UKUPNO SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI5.785.120,00 2.076.304,74 7.861.424,74 5.785.120,00 2.058.090,66 7.843.210,66 6.036.510,00 1.851.979,54 7.888.489,54 100,58 18,67
0
42R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
05 05. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I
POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
05 010501 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I
POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
05 01 001 712 611100 Plaće 396.000,00 0,00 396.000,00 396.000,00 0,00 396.000,00 395.000,00 0,00 395.000,00 99,75 0,94
05 01 001 712 611220 Naknade troškova zaposlenih 78.000,00 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 78.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 89,74 0,17
05 01 001 712 612100 Doprinosi poslodavca 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00 0,11
05 01 001 712 613100 Putni troškovi 5.780,00 0,00 5.780,00 5.780,00 0,00 5.780,00 3.000,00 0,00 3.000,00 51,90 0,01
05 01 001 712 613320 Izdaci za komunalne usluge 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00 0,02
05 01 001 712 613400 Nabavka materijala 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 100,00 0,01
05 01 001 712 613720 Izdaci za tekuće održavanje 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 1.000,00 0,00 1.000,00 44,44 0,00
05 01 001 712 613910 Ugovorene usluge 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.000,00 0,00 4.000,00 88,89 0,01
05 01 001 712 613935-3 Usluge za provođenje javnih nabavki 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 6.000,00 0,00 6.000,00 70,59 0,01
05 01 001 712 613973-2 Ostale ugovorene usluge 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00 100,00 0,00
820000 B. KAPITALNI IZDACI
05 01 001 712 821300 Nabavka opreme 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 300,00 0,01
SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE 556.580,00 0,00 556.580,00 556.580,00 0,00 556.580,00 542.550,00 0,00 542.550,00 97,48 1,28
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 20
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 20
Sistematizovani broj radnih mjesta 26
0
43R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
05 05. ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
05 02 0502 - ODJELJENJE ZA KOMUN. INFRASTRUKTURU
610000 A. TEKUĆI IZDACI
05 02 001 712 613220 Izdaci za energiju - javna rasvjeta 1.365.100,00 0,00 1.365.100,00 1.365.100,00 0,00 1.365.100,00 1.365.000,00 0,00 1.365.000,00 99,99 3,23
05 02 001 712 613311 Izdaci za održavanje higijene grada 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 100,00 2,41
05 02 001 712 613312 Izdaci za održavanje zelenih površina 510.000,00 0,00 510.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 98,04 1,18
05 02 001 712 613314 Izdaci za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i vizuelne
komunikacije36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 69,44 0,06
05 02 001 712 613315 Izdaci za održavanje semafora 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 0,04
05 02 001 712 613316 Izdaci za rad zimske službe 340.000,00 0,00 340.000,00 340.000,00 0,00 340.000,00 340.000,00 0,00 340.000,00 100,00 0,80
05 02 001 712 613732-1 Izdaci za tekuće održavanje puteva 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00 100,00 2,40
05 02 001 712 613732-2 Izdaci za čišćenje putnog pojasa 0,00 43.600,00 43.600,00 0,00 43.600,00 43.600,00 0,00 43.600,00 43.600,00 100,00 0,10
05 02 001 712 613735 Čišćenje vodotoka 17.750,00 0,00 17.750,00 17.750,00 0,00 17.750,00 15.000,00 0,00 15.000,00 84,51 0,04
05 02 001 712 613736 Izdaci za preventivnu DDD (deratizacija, dezinfekcija i
dezinsekcija)17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00 0,04
Ukupni tekući izdaci 4.335.850,00 43.600,00 4.379.450,00 4.335.850,00 43.600,00 4.379.450,00 4.312.000,00 43.600,00 4.355.600,00 99,46 10,31
ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 4.335.850,00 43.600,00 4.379.450,00 4.335.850,00 43.600,00 4.379.450,00 4.312.000,00 43.600,00 4.355.600,00 99,46 10,31
0
44R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0505. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I
POSLOVE MZ
05 03 0503 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA OPĆINE TUZLA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
05 03 001 712 613222 Izdaci za utrošak energije komunalnih objekata 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 75,00 0,07
05 03 001 712 613313 Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije 68.000,00 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 68.000,00 100,00 0,16
05 03 001 712 613329-2 Komunalne usluge za objekte komunalne infrastrukture 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 66,67 0,05
05 03 001 712 613727-5 Rušenje devastiranih objekata u vlasništvu općine Tuzla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,12
05 03 001 712 613731 Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete 306.000,00 0,00 306.000,00 306.000,00 0,00 306.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 71,90 0,52
05 03 001 712 613732-1 Izdaci za tekuće održavanje puteva (prekopi) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 1,66
05 03 001 712 613734-3 Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 120,00 0,14
05 03 001 712 613739-1 Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 100,00 1,78
05 03 001 712 613791-1 Rekonstrukcija, investiciono održavanje i sanacija puteva 1.052.799,65 1.664.000,00 2.716.799,65 1.052.799,65 1.249.000,00 2.301.799,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 613791-2 Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete 280.000,00 80.000,00 360.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 613791-3Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i
kanalizacione mreže i objekata vodosnabdijevanja0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 613791-4 Rekonstrukcija užeg gradskog područja 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 613791-5 Regulacija neregulisanih dijelova riječnih tokova 50.000,00 432.234,88 482.234,88 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 613791-6 Nabavka urbanog mobilijara 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 613936 Izrada projektne dokumentacije 54.279,06 6.000,00 60.279,06 25.000,00 6.000,00 31.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 322,58 0,24
05 03 001 712 613997 Izdaci za PDV 218.000,00 0,00 218.000,00 218.000,00 0,00 218.000,00 218.000,00 0,00 218.000,00 100,00 0,52
05 03 001 1431 614811 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,07
05 03 001 712 615221-16Grant za JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla za otplatu 9. i 10.
anuiteta za izgradnju postrojenja pitke vode Cerik1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 615221-25 Grantovi - učešće općine u projektima energetske efikasnosti 70.000,00 150.000,00 220.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 571,43 0,47
05 03 001 712 615411-1Grant za JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla za otplatu 11. i 12.
anuiteta za izgradnju postrojenja pitke vode Cerik0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 2,90
05 03 001 1411 616331 Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija 238.600,00 0,00 238.600,00 238.600,00 0,00 238.600,00 218.000,00 0,00 218.000,00 91,37 0,52
Ukupni tekući izdaci 4.457.678,71 2.432.234,88 6.889.913,59 4.158.399,65 1.675.000,00 5.833.399,65 3.889.000,00 0,00 3.889.000,00 66,67 9,21
0
45R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
820000 B. KAPITALNI IZDACI
05 03 001 621 821212-1Učešće u izgradnji komunalnih objekata (Projekat Općina Tuzla -
HILFSWERK Austrija)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,47
05 03 001 712 821213-2 Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,47
05 03 001 712 821213-6 Pripremni radovi na izgradnji centralnog groblja 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,24
05 03 001 712 821213-8Izgrad. nadvožnjaka na sjev. saobraćajnici (Paviljon - Džindić
džamija) - Projekat I500.000,00 0,00 500.000,00 421.116,17 0,00 421.116,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 821213-9Izgradnja trećeg jezera na kompleksu Panonskih jezera -
Projekat IV i V670.000,00 0,00 670.000,00 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 821213-10 Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,59
05 03 001 712 821221-1 Izgradnja javne rasvjete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 100.000,00 280.000,00 0,00 0,66
05 03 001 712 821222-1 Izgradnja i rekonstrukcija puteva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 500.000,00 1.150.000,00 0,00 2,72
05 03 001 712 821222-2 Izgradnja pješačkih i saobraćajnih mostova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 300.000,00 500.000,00 0,00 1,18
05 03 001 712 821223-1 Regulacija neregulisanih dijelova riječnih tokova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 500.000,00 600.000,00 0,00 1,42
05 03 001 712 821224-1Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata
vodosnabdijevanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1.250.000,00 1.450.000,00 0,00 3,43
05 03 001 712 821224-2Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija sistema daljinskog
grijanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,95
05 03 001 712 821619-1 Izgradnja i rekonstrukcija sjeverne saobraćajnice - Projekat II 930.000,00 0,00 930.000,00 890.000,00 0,00 890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 821619-3Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata
vodosnabdijevanja50.000,00 950.000,00 1.000.000,00 35.000,00 950.000,00 985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 821619-4Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija sistema daljinskog
grijanja, energetska efikasnost 250.000,00 6.350.000,00 6.600.000,00 250.000,00 500.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 821619-8 Izgradnja pješačkih i saobraćajnih mostova 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 821619-9 Izgradnja i rekonstrukcija semaforske signalizacije 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,12
05 03 001 712 821619-12 Rekonstrukcija stadiona Tušanj - I faza 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 821619-18 Izdaci za zanavljanje javnih dobara 532.000,00 0,00 532.000,00 532.000,00 0,00 532.000,00 532.000,00 0,00 532.000,00 100,00 1,26
Ukupni kapitalni izdaci 3.552.000,00 7.300.000,00 10.852.000,00 2.988.116,17 1.450.000,00 4.438.116,17 3.062.000,00 2.650.000,00 5.712.000,00 128,70 13,52
ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU NA
POSEBNOM RAČUNU8.009.678,71 9.732.234,88 17.741.913,59 7.146.515,82 3.125.000,00 10.271.515,82 6.951.000,00 2.650.000,00 9.601.000,00 93,47 22,73
0
46R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
05 05. ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
05 04 0504 - ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
05 04 001 141 611100 Plaće 438.000,00 0,00 438.000,00 438.000,00 0,00 438.000,00 465.000,00 0,00 465.000,00 106,16 1,10
05 04 001 141 611220 Naknade troškova zaposlenih 93.500,00 0,00 93.500,00 93.500,00 0,00 93.500,00 110.000,00 0,00 110.000,00 117,65 0,26
05 04 001 141 611247 Naknade povjerenicima - savjetima po MZ 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 0,00 490.000,00 100,00 1,16
05 04 001 141 612100 Doprinosi poslodavca 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 49.000,00 0,00 49.000,00 102,08 0,12
05 04 001 141 613210 Izdaci za energiju 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 111,11 0,24
05 04 001 141 613320 Izdaci za komunalne usluge 31.500,00 0,00 31.500,00 31.500,00 0,00 31.500,00 31.500,00 0,00 31.500,00 100,00 0,07
05 04 001 141 613400 Nabavka materijala 6.960,00 0,00 6.960,00 6.960,00 0,00 6.960,00 4.000,00 0,00 4.000,00 57,47 0,01
05 04 001 141 613717 Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ 46.500,00 0,00 46.500,00 46.500,00 0,00 46.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00 43,01 0,05
05 04 001 141 613910 Ugovorene usluge 9.990,00 0,00 9.990,00 9.990,00 0,00 9.990,00 9.000,00 0,00 9.000,00 90,09 0,02
05 04 001 141 613973-2 Ostale ugovorene usluge 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 100,00 0,00
05 04 001 141 613997 Izdaci za PDV 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 0,01
ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA 1.259.800,00 0,00 1.259.800,00 1.259.800,00 0,00 1.259.800,00 1.283.850,00 0,00 1.283.850,00 101,91 3,04
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 28
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 28
Sistematizovani broj radnih mjesta 29
UKUPNO SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU
I POSLOVE MZ14.161.908,71 9.775.834,88 23.937.743,59 13.298.745,82 3.168.600,00 16.467.345,82 13.089.400,00 2.693.600,00 15.783.000,00 95,84 37,36
0
47R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
06 06. SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK
06 01 0601 - SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK
610000 A. TEKUĆI IZDACI
06 01 001 711 611100 Plaće 415.000,00 0,00 415.000,00 415.000,00 0,00 415.000,00 379.000,00 0,00 379.000,00 91,33 0,90
06 01 001 711 611220 Naknade troškova zaposlenih 83.600,00 0,00 83.600,00 83.600,00 0,00 83.600,00 80.000,00 0,00 80.000,00 95,69 0,19
06 01 001 711 612100 Doprinosi poslodavaca 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 88,89 0,09
06 01 001 711 613100 Putni troškovi 1.620,00 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 1.620,00 1.000,00 0,00 1.000,00 61,73 0,00
06 01 001 711 613210 Izdaci za energiju 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 0,06
06 01 001 711 613320 Izdaci za komunalne usluge 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 100,00 0,01
06 01 001 711 613339-1Troškovi komunalnih usluga za poslovne prostore i stanove na
upravljanju i vlasništvu Općine Tuzla 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 1.000,00 0,00 1.000,00 222,22 0,00
06 01 001 711 613400 Nabavka materijala 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00 0,01
06 01 001 623 613716 Izdaci za raseljena lica 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 66,67 0,03
06 01 001 711 613720 Izdaci za tekuće održavanje 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 500,00 0,00 500,00 55,56 0,00
06 01 001 711 613910 Ugovorene usluge 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 2.000,00 0,00 2.000,00 88,89 0,00
06 01 001 711 613973-2 Ostale ugovorene usluge 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 500,00 0,00 500,00 55,56 0,00
06 01 001711 613973-3
Ugovorene usluge - komunalne i druge naknada za zgrade u
vlasništvu općine Tuzla2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.000,00 0,00 2.000,00 83,33 0,00
06 01 001 623 614239-4 Grantovi za raseljena lica -pomoć povratku 18.000,00 50.000,00 68.000,00 18.000,00 50.000,00 68.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 17,65 0,03
820000 B. KAPITALNI IZDACI
06 01 001 711 821300 Nabavka opreme 1.530,00 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 1.530,00 1.000,00 0,00 1.000,00 65,36 0,00
UKUPNO SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK 624.550,00 50.000,00 674.550,00 624.550,00 50.000,00 674.550,00 565.900,00 0,00 565.900,00 83,89 1,34
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 23
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 20
Sistematizovani broj radnih mjesta 22
0
48R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0707. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE
07 010701 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE
610000 A. TEKUĆI IZDACI
07 01 001 1131 611100 Plaće 510.000,00 0,00 510.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 513.000,00 0,00 513.000,00 100,59 1,21
07 01 001 1131 611220 Naknade troškova zaposlenih 73.900,00 0,00 73.900,00 73.900,00 0,00 73.900,00 90.500,00 0,00 90.500,00 122,46 0,21
07 01 001 1131 612100 Doprinosi poslodavca 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00 58.000,00 54.000,00 0,00 54.000,00 93,10 0,13
07 01 001 1131 613100 Putni troškovi 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 2.000,00 0,00 2.000,00 250,00 0,00
07 01 001 1131 613320 Izdaci za komunalne usluge 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00 0,02
07 01 001 1131 613400 Nabavka materijala 6.820,00 0,00 6.820,00 6.820,00 0,00 6.820,00 9.000,00 0,00 9.000,00 131,96 0,02
07 01 001 1131 613720 Izdaci za tekuće održavanje 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00 5.000,00 0,00 5.000,00 147,06 0,01
07 01 001 1131 613910 Ugovorene usluge 23.200,00 0,00 23.200,00 23.200,00 0,00 23.200,00 40.000,00 0,00 40.000,00 172,41 0,09
07 01 001 1131 613935-10 Naknada za stručne komisije za tehnički prijem objekata 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 83,33 0,36
07 01 001 1131 613952-3 Usluge mjerenja slijeganja tla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,02
820000 B. KAPITALNI IZDACI
07 01 001 1131 821300 Nabavka opreme 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 500,00 0,02
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE 685.620,00 180.000,00 865.620,00 685.620,00 180.000,00 865.620,00 741.000,00 150.000,00 891.000,00 102,93 2,11
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 23
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 23
Sistematizovani broj radnih mjesta 28
0
49R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0707. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE
07 02 0702 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
07 02 001 1131 613951-1 Izrada specijalnih studija za potrebe provođenja prostornog plana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,09
07 02 001 1131 613952-2.1. Priprema i izrada prostornog plana općine Tuzla 90.000,00 0,00 90.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 02 001 1131 613952-5 Uspostava monitoringa za potrebe određivanja deformacije tla 100.000,00 0,00 100.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 700,00 0,17
07 02 001 1131 614311-36Grantovi za realizaciju projekata Lokalnog akcionog plana zaštite
okolice0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,02
07 02 001 1431 614811 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava - rente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,07
Ukupni tekući izdaci 190.000,00 0,00 190.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 250,00 0,36
IZDACI POSEBNOG RAČUNA 190.000,00 0,00 190.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 250,00 0,36
UKUPNO SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE875.620,00 180.000,00 1.055.620,00 745.620,00 180.000,00 925.620,00 891.000,00 150.000,00 1.041.000,00 112,47 2,46
0
50R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0808. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE
POSLOVE
08 010801 - SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE
POSLOVE
610000 A. TEKUĆI IZDACI
08 01 001 111 611100 Plaće 660.000,00 0,00 660.000,00 660.000,00 0,00 660.000,00 699.000,00 0,00 699.000,00 105,91 1,65
08 01 001 111 611220 Naknade troškova zaposlenih 127.800,00 0,00 127.800,00 127.800,00 0,00 127.800,00 143.000,00 0,00 143.000,00 111,89 0,34
08 01 001 111 612100 Doprinosi poslodavca 73.000,00 0,00 73.000,00 73.000,00 0,00 73.000,00 74.000,00 0,00 74.000,00 101,37 0,18
08 01 001 111 613100 Putni troškovi 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 100,00 0,00
08 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 5.850,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00 100,00 0,01
08 01 001 111 613400 Nabavka materijala 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00 0,02
08 01 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 1.000,00 0,00 1.000,00 37,04 0,00
08 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 12.150,00 0,00 12.150,00 12.150,00 0,00 12.150,00 14.000,00 0,00 14.000,00 115,23 0,03
820000 B. KAPITALNI IZDACI
08 01 001 111 821300 Nabavka opreme 23.400,00 0,00 23.400,00 23.400,00 0,00 23.400,00 4.000,00 0,00 4.000,00 17,09 0,01
SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE
POSLOVE915.250,00 0,00 915.250,00 915.250,00 0,00 915.250,00 951.200,00 0,00 951.200,00 103,93 2,25
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 37
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 37
Sistematizovani broj radnih mjesta 39
0
51R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0808. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE
08 02 0802 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA
610000 TEKUĆI IZDACI
08 02 001 1131 613935-14Izdaci za provođenje postupka dodjele gradskog građevinskog
zemljišta putem tendera20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 0,05
Ukupni tekući izdaci 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 0,05
IZDACI POSEBNOG RAČUNA 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 0,05
UKUPNO SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO -
PRAVNE POSLOVE935.250,00 0,00 935.250,00 935.250,00 0,00 935.250,00 971.200,00 0,00 971.200,00 103,84 2,30
0
52R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
09 09. SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
09 01 0901 - SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
610000 A. TEKUĆI IZDACI
09 01 001 111 611100 Plaće 1.072.000,00 0,00 1.072.000,00 1.072.000,00 0,00 1.072.000,00 1.076.000,00 0,00 1.076.000,00 100,37 2,55
09 01 001 111 611220 Naknade troškova zaposlenih 156.600,00 0,00 156.600,00 156.600,00 0,00 156.600,00 156.000,00 0,00 156.000,00 99,62 0,37
09 01 001 111 612100 Doprinosi poslodavca 117.000,00 0,00 117.000,00 117.000,00 0,00 117.000,00 114.000,00 0,00 114.000,00 97,44 0,27
09 01 001 111 613100 Putni troškovi 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 1.000,00 0,00 1.000,00 111,11 0,00
09 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.000,00 0,00 7.000,00 97,22 0,02
09 01 001 111 613400 Nabavka materijala 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 100,00 0,01
09 01 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 100,00 0,00
09 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 19.200,00 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 19.200,00 17.000,00 0,00 17.000,00 88,54 0,04
09 01 001 111 613973-4 Usluge izvršenja inspekcijskih rješenja 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 70,59 0,03
09 01 001 111 613973-5 Ugovorene usluge - kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti
namirnica 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00 0,01
820000 B. KAPITALNI IZDACI
09 01 001 111 821300 Nabavka opreme 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 1.000,00 0,00 1.000,00 37,04 0,00
UKUPNO SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 1.401.600,00 0,00 1.401.600,00 1.401.600,00 0,00 1.401.600,00 1.393.000,00 0,00 1.393.000,00 99,39 3,30
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 42
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 42
Sistematizovani broj radnih mjesta 46
0
53R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 10. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
10 01 1001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
610000 A. TEKUĆI IZDACI
10 01 001 141 611100 Plaće 1.415.000,00 0,00 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 1.415.000,00 1.508.000,00 0,00 1.508.000,00 106,57 3,57
10 01 001 141 611220 Naknade troškova zaposlenih 356.700,00 0,00 356.700,00 356.700,00 0,00 356.700,00 363.000,00 0,00 363.000,00 101,77 0,86
10 01 001 141 612100 Doprinosi poslodavca 156.000,00 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00 156.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00 101,28 0,37
10 01 001 141 613100 Putni troškovi 25.200,00 0,00 25.200,00 25.200,00 0,00 25.200,00 25.000,00 0,00 25.000,00 99,21 0,06
10 01 001 141 613210 Izdaci za energiju 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 135.000,00 0,00 135.000,00 96,43 0,32
10 01 001 141 613320 Izdaci za komunalne usluge 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00 0,11
10 01 001 141 613331 Izdaci za pismonosne pošiljke 50.900,00 0,00 50.900,00 50.900,00 0,00 50.900,00 50.000,00 0,00 50.000,00 98,23 0,12
10 01 001 141 613400 Nabavka materijala 104.500,00 0,00 104.500,00 104.500,00 0,00 104.500,00 100.000,00 0,00 100.000,00 95,69 0,24
10 01 001 141 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 72.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 97,22 0,17
10 01 001 141 613720 Izdaci za tekuće održavanje 39.500,00 0,00 39.500,00 39.500,00 0,00 39.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00 50,63 0,05
10 01 001 141 613810 Izdaci za osiguranje 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00 100,00 0,05
10 01 001 141 613910 Ugovorene usluge 57.500,00 0,00 57.500,00 57.500,00 0,00 57.500,00 40.000,00 0,00 40.000,00 69,57 0,09
820000 B. KAPITALNI IZDACI
10 01 001 141 821300 Nabavka opreme 41.000,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00 41.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 243,90 0,24
10 01 001 141 821614 Rekonstrukcija zgrada 13.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE
POSLOVE2.539.300,00 0,00 2.539.300,00 2.539.300,00 0,00 2.539.300,00 2.636.500,00 0,00 2.636.500,00 103,83 6,24
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 94
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 96
Sistematizovani broj radnih mjesta 104
0
54R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 11. SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU
11 01 1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU
610000 A. TEKUĆI IZDACI
11 01 001 622 611100 Plaće 272.000,00 0,00 272.000,00 272.000,00 0,00 272.000,00 271.000,00 0,00 271.000,00 99,63 0,64
11 01 001 622 611220 Naknade troškova zaposlenih 56.500,00 0,00 56.500,00 56.500,00 0,00 56.500,00 58.000,00 0,00 58.000,00 102,65 0,14
11 01 001 622 612100 Doprinosi poslodavca 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 93,55 0,07
11 01 001 622 613100 Putni troškovi 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00 800,00 0,00 800,00 111,11 0,00
11 01 001 622 613210 Izdaci za energiju 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00 0,02
11 01 001 622 613320 Izdaci za komunalne usluge 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 100,00 0,01
11 01 001 622 613400 Nabavka materijala 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 77,78 0,02
11 01 001 622 613720 Izdaci za tekuće održavanje 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.000,00 0,00 1.000,00 74,07 0,00
11 01 001 622 613910 Ugovorene usluge 3.150,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 3.150,00 3.000,00 0,00 3.000,00 95,24 0,01
11 01 001 622 613973-2 Ostale ugovorene usluge 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 100,00 0,00
11 01 001 622 614232-1
Grantovi pojedincima - jednokratne pomoći
korisnicima BIZ-a 300.000,00 350.000,00 650.000,00 300.000,00 350.000,00 650.000,00 300.000,00 350.000,00 650.000,00 100,00 1,54
11 01 001 622 614232-3 Učešće općine u troškovima postupka pribavljanja odobrenja za
građenje stambenih objekata boračke populacije 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00 0,11
11 01 001 622 614311-11 Transfer za rad organizacija i udruženje iz oblasti BIZ-a 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 100,00 0,38
11 01 001 622 614311-12 Učešće općine u izgradnji i održavanje spomen obilježja u
mjesnim zajednicama za učesnike rata iz 1941.-1945. i 1992. -
1995. godine
9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00 0,02
820000 B. KAPITALNI IZDACI
11 01 001 622 821300 Nabavka opreme 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 1.000,00 0,00 1.000,00 37,04 0,00
SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU 906.170,00 350.000,00 1.256.170,00 906.170,00 350.000,00 1.256.170,00 900.550,00 350.000,00 1.250.550,00 99,55 2,96
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 16
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 15
Sistematizovani broj radnih mjesta 15
0
55R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 11. SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU
11 01 1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU -
SREDSTVA TK
610000 A. TEKUĆI IZDACI
11 01 002 622 614232-4 Stambeno rješavanje korisnika BIZ-a - sredstva TK 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 102,27 1,07
SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU -
SREDSTVA TK0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 102,27 1,07
UKUPNO SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU 906.170,00 790.000,00 1.696.170,00 906.170,00 790.000,00 1.696.170,00 900.550,00 800.000,00 1.700.550,00 100,26 4,03
0
56R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
12 01 1201 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
610000 A. TEKUĆI IZDACI
12 01 001 211 611100 Plaće 1.750.300,00 0,00 1.750.300,00 1.750.300,00 0,00 1.750.300,00 1.782.000,00 0,00 1.782.000,00 101,81 4,22
12 01 001 211 611220 Naknade troškova zaposlenih 321.400,00 0,00 321.400,00 321.400,00 0,00 321.400,00 311.000,00 0,00 311.000,00 96,76 0,74
12 01 001 211 612100 Doprinosi poslodavca 228.000,00 0,00 228.000,00 228.000,00 0,00 228.000,00 231.000,00 0,00 231.000,00 101,32 0,55
12 01 001 211 613100 Putni troškovi 4.580,00 0,00 4.580,00 4.580,00 0,00 4.580,00 1.000,00 0,00 1.000,00 21,83 0,00
12 01 001 311 613210 Izdaci za energiju 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00 0,05
12 01 001 211 613320 Izdaci za komunalne usluge 12.600,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00 100,00 0,03
12 01 001 211 613400 Nabavka materijala 14.100,00 0,00 14.100,00 14.100,00 0,00 14.100,00 8.000,00 0,00 8.000,00 56,74 0,02
12 01 001 311 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 83,33 0,06
12 01 001 211 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 100,00 0,00
12 01 001 211 613720 Izdaci za tekuće održavanje 33.820,00 0,00 33.820,00 33.820,00 0,00 33.820,00 34.000,00 0,00 34.000,00 100,53 0,08
12 01 001 211 613910 Ugovorene usluge 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 66,67 0,01
12 01 001 211 613973-2 Ostale ugovorene usluge 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 128,00 0,08
12 01 001 211 613997 Izdaci za PDV 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00 100,00 0,10
12 01 001 311 614311-35Grant neprofitnim organizacijama - DVD-a na području općine
Tuzla10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,02
820000 B. KAPITALNI IZDACI
12 01 001 311 821300 Nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,05
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE 2.503.700,00 0,00 2.503.700,00 2.503.700,00 0,00 2.503.700,00 2.538.500,00 0,00 2.538.500,00 101,39 6,01
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 86
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 84
Sistematizovani broj radnih mjesta 92
0
57R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
12 02 1202 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA
610000 TEKUĆI IZDACI
12 02 001 341 613737 Sanacija klizišta 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,47
Ukupni tekući izdaci 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,47
IZDACI POSEBNOG RAČUNA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,47
0
58R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
12 03 1203 - SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
610000 A. TEKUĆI IZDACI
12 03 001 341 613481 Nabavka radne odjeće za strukture CZ 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,01
12 03 001 341 613994-1 Sredstva za obuku i vježbe struktura CZ 102.828,21 0,00 102.828,21 92.828,21 0,00 92.828,21 82.500,00 0,00 82.500,00 88,87 0,20
12 03 001 341 613994-2Sredstva za učešće u provođenju preventivnih mjera zaštite i
spašavanja411.315,52 0,00 411.315,52 411.315,52 0,00 411.315,52 330.000,00 0,00 330.000,00 80,23 0,78
12 03 001 341 613994-4Istraživački i drugi Projekti - Projekti deminiranja, sanacija klizišta
i drugi150.000,00 0,00 150.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 115,38 0,36
12 03 001 341 614241-1Sredstva za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom
nesrećom490.658,44 3.600,00 494.258,44 10.658,44 3.600,00 14.258,44 437.500,00 0,00 437.500,00 3.068,36 1,04
12 03 001 341 614241-2
Sredstva za hitne intervencije zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara nastalih od prirodne i druge nesreće od viših
nivoa vasti
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50,00 0,12
12 03 001 341 615221-13 Sredstva za opremanje struktura CZ 771.775,45 0,00 771.775,45 601.775,45 0,00 601.775,45 545.000,00 0,00 545.000,00 90,57 1,29
820000 B. KAPITALNI IZDACI
12 03 001 341 821300 Opremanje OŠCZ MTS-om 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 45,45 0,12
SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 2.056.577,62 103.600,00 2.160.177,62 1.356.577,62 103.600,00 1.460.177,62 1.600.000,00 50.000,00 1.650.000,00 113,00 3,91
0
59R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
12 04 1204 - SREDSTVA ZA SKLONIŠTA
610000 TEKUĆI IZDACI
12 04 001 211 613727-3 Izdaci za održavanje skloništa 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69 0,95
Ukupni tekući izdaci 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69 0,95
SREDSTVA ZA SKLONIŠTA 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69 0,95
UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE 4.790.277,62 103.600,00 4.893.877,62 3.990.277,62 103.600,00 4.093.877,62 4.738.500,00 50.000,00 4.788.500,00 116,97 11,34
0
60R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13 13. STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA
13 01 1301 - STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
13 01 001 111 611100 Plaće 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 246.000,00 0,00 246.000,00 102,50 0,58
13 01 001 111 611220 Naknade troškova zaposlenih 42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00 104,76 0,10
13 01 001 111 612100 Doprinosi poslodavca 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 92,86 0,06
13 01 001 111 613100 Putni troškovi 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 66,67 0,00
13 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 4.950,00 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 5.000,00 0,00 5.000,00 101,01 0,01
13 01 001 111 613400 Nabavka materijala 8.600,00 0,00 8.600,00 8.600,00 0,00 8.600,00 6.000,00 0,00 6.000,00 69,77 0,01
13 01 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 100,00 0,01
13 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 11.100,00 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00 11.100,00 100,00 0,03
820000 B. KAPITALNI IZDACI
13 01 001 111 821300 Nabavka opreme 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 2.300,00 0,00 2.300,00 63,89 0,01
UKUPNO STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA 342.450,00 0,00 342.450,00 342.450,00 0,00 342.450,00 344.100,00 0,00 344.100,00 100,48 0,81
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 12
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 12
Sistematizovani broj radnih mjesta 15
0
61R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 14. OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
14 01 1401 - OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
610000 A. TEKUĆI IZDACI
14 01 001 321 611100 Plaće 256.000,00 0,00 256.000,00 256.000,00 0,00 256.000,00 340.200,00 0,00 340.200,00 132,89 0,81
14 01 001 321 611220 Naknade troškova zaposlenih 43.500,00 0,00 43.500,00 43.500,00 0,00 43.500,00 33.700,00 0,00 33.700,00 77,47 0,08
14 01 001 321 612100 Doprinosi poslodavca 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 39.300,00 0,00 39.300,00 140,36 0,09
14 01 001 321 613100 Putni troškovi 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.500,00 0,00 1.500,00 83,33 0,00
14 01 001 321 613210 Izdaci za energiju 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 13.500,00 0,00 13.500,00 112,50 0,03
14 01 001 321 613320 Izdaci za komunalne usluge 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 3.000,00 0,00 3.000,00 111,11 0,01
14 01 001 321 613400 Nabavka materijala 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 100,00 0,01
14 01 001 321 613720 Izdaci za tekuće održavanje 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.000,00 0,00 1.000,00 90,91 0,00
14 01 001 321 613910 Ugovorene usluge 2.900,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 900,00 0,00 900,00 31,03 0,00
14 01 001 321 613973-7 Naknade po sudskim presudama 610.000,00 0,00 610.000,00 610.000,00 0,00 610.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 57,38 0,83
820000 B. KAPITALNI IZDACI
14 01 001 321 821300 Nabavka opreme 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 1.000,00 0,00 1.000,00 333,33 0,00
UKUPNO OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 960.500,00 0,00 960.500,00 960.500,00 0,00 960.500,00 786.300,00 0,00 786.300,00 81,86 1,86
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 8
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 9
Sistematizovani broj radnih mjesta 10
0
62R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 15. UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM
15 01 1501 - UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM
610000 A. TEKUĆI IZDACI
15 01 001 1131 611100 Plaće 420.000,00 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00 420.000,00 425.000,00 0,00 425.000,00 101,19 1,01
15 01 001 1131 611220 Naknade troškova zaposlenih 66.300,00 0,00 66.300,00 66.300,00 0,00 66.300,00 66.000,00 0,00 66.000,00 99,55 0,16
15 01 001 1131 612100 Doprinosi poslodavca 47.000,00 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00 47.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 95,74 0,11
15 01 001 1131 613100 Putni troškovi 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 0,00
15 01 001 1131 613210 Izdaci za energiju 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00 0,04
15 01 001 1131 613320 Izdaci za komunalne usluge 7.250,00 0,00 7.250,00 7.250,00 0,00 7.250,00 7.250,00 0,00 7.250,00 100,00 0,02
15 01 001 1131 613400 Nabavka materijala 4.050,00 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00 4.500,00 0,00 4.500,00 111,11 0,01
15 01 001 1131 613720 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 75,00 0,00
15 01 001 1131 613910 Ugovorene usluge 9.050,00 0,00 9.050,00 9.050,00 0,00 9.050,00 9.000,00 0,00 9.000,00 99,45 0,02
15 01 001 1131 613973-2 Ostale ugovorene usluge 11.130,00 0,00 11.130,00 11.130,00 0,00 11.130,00 5.000,00 0,00 5.000,00 44,92 0,01
820000 B. KAPITALNI IZDACI
15 01 001 1131 821300 Nabavka opreme 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 3.000,00 0,00 3.000,00 111,11 0,01
UKUPNO ZAVOD ZA URBANIZAM 588.980,00 0,00 588.980,00 588.980,00 0,00 588.980,00 585.750,00 0,00 585.750,00 99,45 1,39
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine 21
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini 21
Sistematizovani broj radnih mjesta 25
0
63R
AZ
DJ
EL
GL
AV
A
PO
TR
OŠ
AČ
KO
MJ
ES
TO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KODRASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UČEŠĆA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 15. UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM
15 02 1502 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA
610000 TEKUĆI IZDACI
15 02 001 1131 613952-2.3.
Izrada završne faze prostornog plana i ostale provedbene
planske dokumentacije 50.000,00 0,00 50.000,00 200,00 0,00 200,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2.500,00 0,01
Ukupni tekući izdaci 50.000,00 0,00 50.000,00 200,00 0,00 200,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2.500,00 0,01
IZDACI POSEBNOG RAČUNA 50.000,00 0,00 50.000,00 200,00 0,00 200,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2.500,00 0,01
UKUPNO ZAVOD ZA URBANIZAM 638.980,00 0,00 638.980,00 589.180,00 0,00 589.180,00 590.750,00 0,00 590.750,00 100,27 1,40
UKUPNI RASHODI OSNOVNOG RAČUNA 24.715.490,00 1.275.900,00 25.991.390,00 24.715.490,00 1.275.900,00 25.991.390,00 24.687.260,00 1.320.600,00 26.007.860,00 100,06 61,57
UKUPNI RASHODI JAVNIH USTANOVA 2.399.670,00 1.959.004,74 4.358.674,74 2.399.670,00 1.940.790,66 4.340.460,66 2.446.650,00 1.761.979,54 4.208.629,54 96,96 9,96
UKUPNI RASHODI POSEBNOG RAČUNA 8.369.678,71 9.732.234,88 18.101.913,59 7.226.715,82 3.125.000,00 10.351.715,82 7.326.000,00 2.650.000,00 9.976.000,00 96,37 23,62
SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 2.056.577,62 103.600,00 2.160.177,62 1.356.577,62 103.600,00 1.460.177,62 1.600.000,00 50.000,00 1.650.000,00 113,00 3,91
SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA SKLONIŠTA 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 307,69 0,95
UKUPNI RASHODI 37.671.416,33 13.070.739,62 50.742.155,95 35.828.453,44 6.445.290,66 42.273.744,10 36.459.910,00 5.782.579,54 42.242.489,54 99,93 100,00
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine - Općina
Tuzla486
Prosječan broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine - Javne
ustanove180
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini - Općina Tuzla 483
Planirani broj zaposlenih u 2014. godini - Javne ustanove 180
Sistematizovani broj radnih mjesta - Općina Tuzla 538
Sistematizovani broj radnih mjesta - Javne ustanove 271
0
64
Općina TuzlaOpćinsko vijećeBroj: 01-14- Tuzla,
Tuzlanski kanton
PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Jozo Nišandžić, prof.
Ovaj Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Tuzla", a primjenjivat će se za fiskalnu 2014. godinu.
Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine
