No. · EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. Infima cuantia Registro de pago servicio de correspondencia en el mes de enero del 2013. en la Secretaría Técnica de Napo. 47,47

No.

Código del proceso (Nro

de Serie y Secuencial) Beneficiario Tipo de proceso precontractual Objeto Presupuesto (referencial) Plazo (referencial) Partida Observaciones

FUENTE

Nombre del funcionario (delegado):

Unidad Responsable:

Jefe Inmediato:

Observación: Actualmente no existen procesos contractuales

INSTITUCIONAL PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.1.Detalle de procesos precontractuales

Fecha de publicación:28 de Febrero 2013

Usuario

Cuadro de texto

Secretaria Técnica Morona Santiago

Fecha de publicación: 28 de Febrero del 2013

No.

Código (NO. DE

SERIE Y

SECUENCIAL)

BeneficiarioTipo de proceso

precontractual Objeto

Presupuesto

(referencial)Plazo (referencial) Partida Observaciones

6 001-001-000001896 Alejandro Capa Edgar Benigno Infima cuantía Adquisición de 1 router wireless 85,12 Contra - Entrega 840107

7 001-001-00000220 Larreategui Buitron Xavier Alexander Infima cuantíaAsistencia a participantes a Asamblea

anual de Nacionalidad Shuar1.680,00 Contra - Entrega 730801

8 142-005-000000542 Empresa Pública Correos del Ecuador CDE Infima cuantíaEnvio de correspondencia a diferentes

lugares dentro del país mes 01-201344,22 Contra - Entrega 530106

9 001-005-001987658 Empresa Eléctrica del Sur S.A. Infima cuantíaPor consumo de energía Electrica mes 01-

201222,69 Contra - Entrega 530104

10 001-001-022614589Corporación Nacional de Telecomunicaciones -

CNT EPInfima cuantía

Consumo telefonico mes enero-2013

telefono 260599925,18 Contra - Entrega 530105

11 001-001-022614587Corporación Nacional de Telecomunicaciones -

CNT EPInfima cuantía

Consumo telefónico correspondiente al

mes de enero 2013 del número 260224639,79 Contra - Entrega 530105

12 001-001-000001234 Marquez Quezada Carlos Alonso Infima cuantía

por amplificación para la IV Fería

Agropecuaria Turistica los dias 08, 09 y 10-

02-2013

2.240,00 Contra - Entrega 730217

13 001-001-000001067 Ordoñez Reyes Carlos Aurelio Infima cuantía Chequeo de zapatas del vehículo Suzuki 71,68 Contra - Entrega 530405

14 001-001-000001069 Ordoñez Reyes Carlos Aurelio Infima cuantía

Cambio de pasadores, bocines y

articulaciones de la dirección del vehículo

Suzuki SZ

166,88 Contra - Entrega 530405

15 002-001-0015501 Ordoñez Blacio José Edmundo Infima cuantía Repuestos para el vehículo Suzuki SZ 240,35 Contra - Entrega 530813

16 001-001-00000011Direccion provincial del Consejo de la

Judicatura de ZamoraInfima cuantía Arriendo de un casillero judicial 13,44 Contra - Entrega 530502

17 002-001-0015532 Ordoñez Blacio José Edmundo Infima cuantía Repuestos para el vehículo Toyota Prado 48,42 Contra - Entrega 530813

18 001-001-000000767 Ramón Dota Jose Dionicio Infima cuantíaServicio de amplificación y montaje de

escenario para la Fería Amazonia Vivela3.920,00 Contra - Entrega 730217

19 001-002-00000234 Sarmiento Orellana Percy Jorge Infima cuantíapor difusión de publicidad para Fería

Amazonía Vivela112,00 Contra - Entrega 730217

20 001-001-0000131 Ortiz Elizalde Paul Marcelo Infima cuantía Por spot radial para Fería Amazonía Vivela 112,00 Contra - Entrega 730218

21 001-001-000000467Compañía Televesión Satelital Zamora Cía.

Ltda.Infima cuantía

Por publicidad televisiva sobre Feria

Amazonía Vivela279,73 Contra - Entrega 730217

22 001-001-0000101 Espinoza Perez Angel David Infima cuantíaPor edición y masterización de spot audio

Visual para la Fería Amazonía Vivela100,00 Contra - Entrega 730218

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.1 Detalle de procesos precontractuales

23 001-001-000003130 Soleventos Eventos y Recepciones Cía. Ltda. Infima cuantíaPor alquiler de mesas y sillas para la Feria

Amazonia Vivela 20132.228,80 Contra - Entrega 730217

24 002-001-000000809 Yaguache Becerra Luis Antonio Infima cuantía

Por movilización de Asociación de la

Asociación gastronomica de Uwents a

Fería Amazonica 2013


Infima cuantíaPor adquisición de roll up, gigantografia,

certificados y camisetas1.328,32 Contra - Entrega 730204

Infima cuantíaPor impresión de hojas volantes, afiches,

gigantografia672,00 Contra - Entrega 730217

26 001-001-000003129 Soleventos Eventos y Recepciones Cía. Ltda. Infima cuantíaPor alquiler de 18 carpas para la Feria

Amazonia Vivela 20131.310,40 Contra - Entrega 730503

27 001-001-000000541 Rodriguez Velez José Luis Infima cuantíaPor movilización de carpas instirucionales y

logistica para la Fería Amazonica 201350,00 Contra - Entrega 730505

28 001-001-0001203 Pulla Lopez Rosario del Carmen Infima cuantía

Por movilización de personas de los cantón

nangaritza para la asistencia a Fería

Amazonica 2013




paquisha para la asistencia a Fería

Amazonica 2013




el pangui para la asistencia a Fería

Amazonica 2013


31 008-001-000002636 Vicariato Apostolico de Zamora Infima cuantía

Por difusión de 40 cuñas por publicidad

televisiva emitida en los meses enero y

febrero


32 001-001-0000120 Delgado Calva Guido Fernando Infima cuantía

Por servicios profesionales

correspondiente al mes de enero-2013

como Comunicador Social


33 001-001-00000217 Criollo Gomez Juan Carlos Infima cuantía



como Técnico Planificador


34 001-001-000003528 Cajilima Ortiz José Angel Infima cuantía



como Analista de Gestión


35 001-001-000000229 Larreategui Buitron Xavier Alexander Infima cuantíaPor asistencia a participantes para la Fería

Amazonia Vivela702,24 Contra - Entrega 730801

FUENTE

Nombre del funcionario (delegado): Lic. Vilma Balseca

Unidad Responsable: Contabilidad - SECRETARIA TECNICA ZAMORA

Jefe inmediato: Abg. Mariuxi Janeth Flores E.- DIRECTORA

Observación: corresponde al mes de febrero del 2013, Ecorae - Zamora no ha realizado ningún proceso de Cotización, Menor Cuantía, Regimen Especial, Subasta Inversa ni Compras por catálogo.

Vaca Gomez Gustavo Antonio001-001-000519325


INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE

3)Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.1 Detalle de Procesos Precontractuales

No. Tipo de Proceso Precontractual Objeto Presupuesto(referencial) Partida

1 Infima Cuantia

Pago de

Servicio y

Cosumo de

Energia

Electrica 65,03 530104

2 Infima Cuantia

Pago de

Servicio y

Cosumo de

Energia

Electrica 273,50 530104

3 Infima Cuantia

Pago de

Servicios y

cosumos

telefonico 37,56 530105

4 Infima Cuantia

Por Servicios

de envio de

correspondenci

as a diferentes

destinos 18,35 530106

5 Infima Cuantia

Por servivios y

consumo de

combustible

para los

vehículos de la

Institución 2000,00 530803

Contra Entrega

Plazo(referencial)

Contra Entrega

Contra Entrega

Observaciones

Canselado

Canselado

Canselado

Canselado

Canselado

Contra Entrega

Contra Entrega

Código del Proceso

822965

822962

021093179,021093178 Y

021093177

422

6574

FUENTE: Edificio Ecorae - General Miguel Iturralde y Via la Laguna

Nombre del funcionario (delegado): Vicente Pedreros Asanza

Unidad Responsable:SII- Secretaria Tecnica Sucumbíos

Jefe inmediato:Ab. Manuel Ibarra

Observación:



3)Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.1 Detalle de Procesos Precontractuales

6 Infima Cuantia

Por servicios

que presta a la

Institución

como traductor

- Siekopaai 684,13 730606

7 Infima Cuantia

Por servicios

que presta a la

Institución

como traductor

- Cofan 684,13 730606

8 Infima Cuantia

Por servicios

que presta a la

Institución

como Analista

de Gestión 684,13 730606

9 Infima Cuantia

Por Srvicios de

periodico "EL

COMERCIO" 35,00 530807Contra Entrega

Contra Entrega

Contra Entrega

Contra Entrega

Canselado

Canselado

Canselado

Canselado

58

5

101

293

FUENTE: Edificio Ecorae - General Miguel Iturralde y Via la Laguna

Nombre del funcionario (delegado): Vicente Pedreros Asanza

Unidad Responsable:SII- Secretaria Tecnica Sucumbíos

Jefe inmediato:Ab. Manuel Ibarra

Observación:

No.Código del

procesoBeneficiario

Tipo de proceso

PrecontractualObjeto

Presupuesto

(referencial)

Plazo

(referencial)Partida

Observacio

nes

Cur.

No..

1 001-001-000157532

JIMENEZ CONSOLACION

RAMIRO

Infima cuantia

Registro de pago consumo de combustible para los

vehículos de la secretaría Técnica de Napo, mes de

enero del 2013..891,31 contra-entrega 530803 cancelado 735

2 009-002-675144

EMPRESA ELCTRICA AMBATO

S.A.Infima cuantia

Registro de pago de servicio básicos consumo de

nergía eléctrica mes de enero del 2013. No. de

cuenta 456720.201,91 contra-entrega 530104 cancelado 732

3 1,56E+12GAD MUNICIPAL DE TENA Infima cuantia

Registro de pago consumo de servicio de agua

potable mes de enero del 2013. 6,76 contra-entrega 530101 cancelado 881

4 134-005-000000619

EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE EP.Infima cuantia

Registro de pago servicio de correspondencia en el

mes de enero del 2013. en la Secretaría Técnica de

Napo. 47,47 contra-entrega 530106 cancelado 891

5 001-001-022623376

CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNTInfima cuantia

Servicio teléfono mes de diciembre del 2012. No.

2887775.6,2 contra-entrega 530105 cancelado 730

6 001-001-022634308



Servicio teléfono mes de diciembre del 2012. No.

2886-344.

11,41 contra-entrega 530105 cancelado 730

7 001-001-022623375



Consumo de teléfono mes de octubre del 2012,No.

2866569.

30,11 contra-entrega 530105 cancelado 730

8 001-001-000004776

RIVADENEYRA ESPIN ALEX

MANZURInfima cuantia

Pago De reparación del vehículo institucional

del Toyota Prado de las placas NEA-22A en el

mantenimiento automotriz ( cambio de

radiador ). Factura No. 001-001-000004776 y la

factura No. 001-001-000004775. , según

Memo.-STN-2013-0080-M. STN 325 contra-entrega 530813 cancelado 737

9 001-001-000004775

RIVADENEYRA ESPIN ALEX

MANZURInfima cuantia Cambio del Radiador para el Toyota Prado.

20 contra-entrega 530405 cancelado 737

10 001-001-000012894

GAVILANEZ MORETA NORMA

ELISAInfima cuantia

Pago adquisición de sellos institucionales para

los diferentes departamentos de la Secretaria ,

factura No. 001-001-12894.SECRETARIA

TECNICA DE NAPO. 129 contra-entrega 530804 cancelado 733

11 001-001-00003206

SAMANIEGO CASTAÑEDA

SEGUNDO PEDROInfima cuantia

Pago Adquisición de balanceados para los

animales de la Finca Campo Libre en el mes de

enero del 2013, según factura No. 001-001-

00003206. , según Memo.-STN-2013-0088-

M.STN 1205,9 contra-entrega 530823 cancelado 885

12 001-001-000000264

SILVA MONTOYA DIEGO PAUL Infima cuantia

Para cubrir la contratación de un Analista de

Gestión para la Secretaria Técnica de Napo,

como servidor público1, grado 7, del 3/01/2013

hasta el 31/01/2013, sueldo mensual

(817+IVA), según Contrato Nro.- 016 y Memo

Nro.- GRO-2013-0253-M, CERTF. 35.Factura

No. 001-001-264 STN 762,44 contra-entrega 730606 cancelado 948

13 001-001-000000004

BARAHONA FLORES DIEGO

ARMANDOInfima cuantia

Para cubrir la contratación de un Abogado de

patrocinio para la Secretaria Técnica de Napo,

servidor público 4 grado 10 del 4/01/2013 al

31/01/2013, sueldo mensual (1086+IVA), según

Contrato Nro.-023-GRO y Memo.-GRO-2013-

0253-M Y CERTF. 35, No. de factura 001-001-4.

STN 977,4 contra-entrega 730606 cancelado 958

Fecha de publicación: a 28 de febrero del 2013


3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera


14 001-001-000000209

ZURITA CAICEDO JOSE

FERNANDOInfima cuantia

Para cubrir la contratación de un Fiscalizador

para la Secretaria Técnica de Napo, servidor

público 7 grado 13 del 03/01/2013 hasta al

31/01/2013, sueldo mensual(1676+IVA), según

Contrato Nro.- 036-GRO y Memo Nro.- GRO-

2013-0253-M. CERTF. 35.factura No. 001-001-

209 .STN 1564,36 contra-entrega 730606 cancelado 955

Tena, 28 de febrero del 2013

FUENTE

Nombre del funcionario (delegado): Elvia Aguinda

Unidad Responsable: CONTADORA

Jefe inmediato: Lcda. Nely Shiguango

Observación: Del 1 al 28 de febrero del 2013, en la Secretaria de Napo, en el Area contable

estos son gastos por servicios básicos, y gastos de ínfima cuantía (mantenimiento vehículos, compra de bienes,

Honorarios profesionales)

No.

Código (N°. DE

SERIE Y

SECUENCIAL)

Tipo de proceso

precontractual Beneficiario Objeto

Presupuesto

(Referencial) Plazo (referencial)

Partida

Observaciones

1 69112110011 Infima cuantía EMPRESA ELECTRICA AMBATO Pago de consumo de energía eléctrica de las oficinas de la STP, correspondiente al mes

de ENERO de 2013, cuenta 65864, consumo 1540 KW.125.63 Contra-Entrega 530104

2 911340713 Infima cuantía CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

Pago de servicio telefónico de las oficinas de la STP, correspondiente al mes de ENERO

de 2013, de los numeros 2885362-2885363, 2884688, 2883510.5.69 Contra-Entrega 530105

3 911350311 Infima cuantía ESPIN SANTOS JORGE ROVIN

Pago de servicios profesionales en calidad de Coodinador Insterinstitucional en la STP,

servidor publico 3, del 03 al 31 de enero de 2013, sueldo mensual 986 mas ivaCERTF,

35. el pago se realiza según informe con el visto bueno de la Directora Técnica de Area.

Adj. fact. 3

920.25 Contra-Entrega 730606

4 911340713 Infima cuantía PROTELCOTELSA S.A.

Pago de una hora de el servicio técnico del sistema olympo, conexion, a reparar el

módulo de activos fijos, el pago se realiza según mem-ECORAE-STP-2013-26,

presentado por la Sra. Cristina Salazar. Adjunto fact. 6645. Certif. Presup. 17


5 333800212 Infima cuantía CENTRAL CAR

Pago de facturas N°. 5603 por mantenimiento preventivo y repuestos utilizados en el

venhículo gran vitara SZ de placas sea 1024, al contar con un recorrido de 105200 KM,

el pago se realiza según mem-STP-GAF-2013-23. Certif. Presup. 63


6 835640012 Infima cuantía CENTRAL CAR

Pago de facturas N°. 5604 por mantenimiento preventivo al venhículo gran vitara SZ de

placas sea 1024, al contar con un recorrido de 105200 KM, el pago se realiza según

mem-STP-GAF-2013-23. Certif. Presup. 63


7 464300011 Infima cuantía REAL NUÑEZ PATRICIO JESUS

Pago de fact. 5401, por la adquisición de una batería para el vehículo Gran Vitara SZ de

placas SA 1024, según mem-STP-2013-24, presentado por el Sr. Aldas. Certif. Presup.

63


8 180000011 Infima cuantía GARCIA RUANO JUAN CARLOS

Pago de fact. 2110, por la compra de botellones de agua pura para consumo de usuarios

y servidores publicos de la STP, el pago se realiza según mem-STP-STP-2013-59.

Certif. Presup. 84. SECRETARIA TECNICA


9 333100011 Infima cuantía PACHECO PACHECO HUGO

VICENTE

Pago de combustible cosumido por los vehículos de la Secretaría Técnica de Pastaza,

correspondiente al mes de ENERO de 2013, según memorando presentado por la

Lourdes Robalino, responsable del parque automotor.


10 333100011 Infima cuantía VILLARRUEL BURBANO JOSE

RAUL

Pago de lubricantes y accesorios para los vehículos de la STP, por el mes de ENERO de

2013, según memorando presentado por la Lic. Lourdes Robalino responsable de

vehículos.


11 871410032 Infima cuantía VILLARRUEL BURBANO JOSE

RAUL

Pago de servicios de lavado y arreglo de llantas de los vehículos de la STP, por el mes

de ENERO de 2013, según memorando presentado por la Lic. Lourdes Robalino

responsable de vehículos.





SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA

Fecha de publicación: 28 de febrero de 2013

ANEXO N

No.

Código (N°. DE

SERIE Y

SECUENCIAL)

Tipo de proceso

precontractual Beneficiario Objeto

Presupuesto

(Referencial) Plazo (referencial)

Partida

Observaciones





Fecha de publicación: 28 de febrero de 2013

12 491290111 Infima cuantía CASTILLO MONTOYA ISAAC

IVAN

Pago de fact. 1565, por el mantenimiento preventivo, cambio de pastillas del vehículo

Toyota Prado placas según mem-STP-GAF-2013-30, Cetif. Presup. 87. 71.50 Contra-Entrega 530813

13 835640012 Infima cuantía CASTILLO MONTOYA ISAAC

IVAN

Pago de mano de obra en el cambio de pastillas en el vehículos toyota parado de placas

sea 222. 10.00 Contra-Entrega 530405

14 180000111 Infima cuantía EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE

Pago de fact. 59381, por consumo de agua potable de las oficinas de la STP, por el mes

de ENERO DE 2013, consumo 256 m3. Certif. Presup. 8737.34 Contra-Entrega 530101

Jefe inmediato: Lcda. Mariela Mashinkiash

ANEXO I1

Observación: Las adquisiciones corresponden al mes de FEBRERO DE 2013, no se ha realizado ningún proceso de Cotización, Regimen Especial, Subasta Inversa ni Compras por catálogo.


Nombre del funcionario (delegado): Raquel Buestán

ANEXO N

ANEXO N

ANEXO N

Documents

No. · EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. Infima cuantia Registro de pago servicio de correspondencia en el mes de enero del 2013. en la Secretaría Técnica de Napo. 47,47