Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap

• forvalter 3,1 milliarder kroner og har 1.702 ansatte • eier Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE),

tar årlig ut 150 mill.++ • driver 11 videregående skoler, 4 fagskoler og 21 tannklinikker (7 av

dem er ambuleringsklinikker) • ansvar for 3000 km med fylkesveger, drifter 6 fergesamband, 2

hurtigbåttilbud og et omfattende kollektivtilbud over hele fylket • den viktigste aktøren i fylket når det kommer til regional utvikling

gjennom støtteordninger og prosjekter • sørger for kultur til alle uansett geografi blant annet gjennom Den

Kulturelle Skolesekken og Vrimmel • overordnet ansvar for folkehelse

Fordeling drift 2044 mill. kr

1001

26

669

49 68 8818 120 5

UtdanningFagskoleneSamferdselRegional utviklingKulturTannhelse og folkehelseFylkesordf, FTPolitisk virks/led/stabKontroll og tilsyn

Hovedgrep

• Investering• Omstilling for å dekke nye behov• Prioriterer samferdsel og skole

Økonomiske realiteterPå plussiden:• 58 mill mer å rutte med i forhold til det vi visste i fjor

– 48 mill i forslag til statsbudsjett– 10 mill i tilleggsproposisjon

På minussiden:• Minst 30 mill mindre til regional utvikling

Årene framover – fortsatt utfordringer

Rekordhøye investeringer

• 422 millioner kroner til fylkesveger• 37,4 millioner kroner til renovering av verkstedbygg ved Olav Duun vgs.• 17 millioner kroner til å innrede storhallen i tredje etasje ved Ole Vig vgs.• 12 millioner kroner til nytt fjøs ved Mære videregående skole• 5,6 millioner kroner til nytt kantinekjøkken ved Verdal videregående skole• 3,5 millioner kroner til ferdigstillelse av tannklinikklokaler i Grong• 3,6 millioner kroner til ny telefonløsning

Utdanning

Reduksjon i forhold til 2013 budsjettet med 16,8 millioner kroner.

• Oppfølgingstjenesten + 1 mill• Samfunnskontrakten + 2,5 mill• Nettbasert opplæring + 4,5 mill

Omstillingsbehov på mellom 25 og 38 millioner kroner i perioden

Fagskole + 1 mill

Øker rammen med en million kroner. • Etablerer et fond for å finansiere oppstart av

nye studietilbud, endringer av studenttall og andre omstillingsbehov

Regional utvikling

Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet gir oss minimum 30 mill. kroner mindre i regionale utviklingsmidler enn i forslaget til statsbudsjett for 2014.

• Trekker Regionalt Utviklingsprogram. Revidert forslag i februar

Vi bruker 49 mill. av egne midler.

Samferdsel

669 millioner kroner – styrket med 11,5 millioner kroner.

• 293 mill. til drift og vedlikehold av fylkesveger• 331,6 mill. til kollektivtransport

Investeringer veg

Strekningsvise investeringer (173,8 millioner kroner)• 92 millioner kroner til fylkesveg 17• 63,3 millioner kroner Gartland – Flerengstrand• 18,5 millioner kroner Hokstad ferjekai• 10 millioner kroner omlegging Nessjordet• 5 millioner kroner Steinfjelltunnellen• 6,4 millioner kroner Klungvik – Ottersøybrua

Asfaltprogrammet (106,3 millioner kroner)• Høylandet• Steinkjer• Levanger• Stjørdal• Verdal

Investeringer veg

Bruer (21,4 millioner kroner)• Arnøybrua, Nærøy• Bognbrua, Namsos• Midjobrua, Steinkjer• Myrbrua, Stjørdal• Røyrvikelvbru, Røyrvik• Byafossdammen bru, Steinkjer

Gang- og sykkelveger (73,8 millioner kroner)• Holte-Minsås-Lein, Verdal (15,7 mill)• Høknes – Ura, Namsos (14 mill)+ åtte andre prosjekt

Kultur

Rammen reduseres med 900 000 kroner – 1,8 millioner kroner i 2015• Øker bevilgningene til Nord-Trøndelag Teater, Stiklestad,

Opera Trøndelag, Museet Midt og Rock City• (267 000 kroner til Regionalt senter for folkemusikk og

folkedans)• VrimmelRedusert bevilgning til mindre arrangementer, friluftspel, festivaler og administrasjon

Tannhelse

Driftsramme 87,7 mill – nedgang på 2,5 mill. Ytterligere 3,5 mill i 2015• Færre ambuleringsklinikker• Flere tannpleiere – færre tannleger• Mer effektiv behandling av prioriterte pasienter• Økte inntekter fra betalende pasienter

Politisk virksomhet, ledelse og stab

119,6 millioner kroner – reduksjon på 1,4 mill.

• 1,5 mill økning i fylkesrådets disposisjonskonto• Fortsatt effektivisering administrasjon