nota keuangan tahun 2014

BAHAN PENYUSUNAN NOTA

KEUANGAN DAN RAPBN 2015

SERTA LAPORAN

PELAKSANAAN APBN

SEMESTER I DAN PROGNOSIS

SEMESTER II TAHUN 2014

2014

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

BIRO PERENCANAAN, HUKUM, HUMAS, DAN PROTOKOL| www.lan.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 4

A. Tugas dan Fungsi LAN (Tahun 2009-2013) .................................................................. 4

B. Struktur Organisasi LAN (Tahun 2009-2013) .............................................................. 5

C. Perubahan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi LAN (Sejak Tahun 2014) .... 6

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM, KEBIJAKAN, .......................................................... 8

DAN REALISASI APBN TAHUN 2009 sd. 2013 .................................................................... 8

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009........................................................ 8

B. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2010...................................................... 13

C. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2011..................................................... 17

D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2012...................................................... 30

E. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013...................................................... 38

BAB III REALISASI ANGGARAN DAN HASIL-HASIL FISIK..........................................

A. Kinerja Keuangan LAN Tahun 2009-2013 .................................................................. 49

1. Bidang Kajian .................................................................................................................. 59

2. Bidang Diklat .................................................................................................................. 60

3 Bidang STIA .................................................................................................................... 64

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 (SEMESTER I

TA 2014) DAN PROGNOSIS SEMESTER II TA 2014 ....................................................... 67

A. Program dan Kegiatan LAN Tahun 2014 ................................................................... 67

B. Realisasi Keuangan Semester I (s/d 30 April Tahun 2014) ..................................... 73

BAB V FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG DAN PENGHAMBAT SERTA LANGKAH-

LANGKAH PENGAWASAN .................................................................................................. 77

A. Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat ............................................................... 77

B. Langkah-Langkah Pengawasan Pelaksanaan APBN Tahun 2014 ......................... 80

BAB VI ....... RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

(RAPBN) TAHUN 2015 ............................................................................................................. 84

A. Rencana Kebijakan dan Langkah-langkah, Program, Kegiatan yang akan

dilaksanakan, serta Sasaran (Output dan Outcome) yang akan dicapai RAPBN

2015………………………………………………………………………………………………………………………………84

B. Rencana Penerimaan LAN ................................................................................................ 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LAN berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan

Kepala LAN No. 4 Tahun 2004 ..................................................................... 5

Gambar 1.2 Struktur Organisasi LAN menurut Peraturan Kepala Nomor 14 Tahun

2013 .................................................................................................................. 7

Gambar 3.3 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2005-2013 ............. 49

Gambar 3.4 Perbandingan Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2009-2010 ..... 50

Gambar 3.5 Jumlah lulusan Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh LAN Tahun

2005-2013 ....................................................................................................... 64

Gambar 3.6 Jumlah Kelulusan Mahasiswa STIA LAN Program S1 ............................ 65

Gambar 3.7 Jumlah Kelulusan Mahasiswa STIA LAN Program S2 ............................ 65

Gambar 5.8 Distribusi Jumah Pegawai LAN berdasarkan Tingkat Pendidikan ........ 78

Gambar 5.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu(Per

Desember 2013) ............................................................................................ 79

Daftar Tabel Tabel 1 Keterkaitan Sasaran dan Program Tahun 2011 ............................................................. 18

Tabel 2 Keterkaitan Sasaran dan Program Tahun 2012 ............................................................. 30

Tabel 3 Keterkaitan Sasaran dan Program Tahun 2013 ............................................................. 39

Tabel 4 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran LAN Tahun 2005 – 2013 ................... 49

Tabel 5 Perkembangan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (2009-2010) ........ 50

Tabel 6 Perkembangan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (2011-2013) ........ 51

Tabel 7 Perkembangan Realisasi Belanja Negara Lembaga Administrasi Negara Menurut

Program (2009-2010) ......................................................................................................... 52

Tabel 8 Perkembangan Realisasi Belanja Negara Lembaga Administrasi Negara Menurut

Program (2011-2013) ......................................................................................................... 54

Tabel 9 Perkembangan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (2009-2010) ......................... 55

Tabel 10 Perkembangan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (2011-2013) ......................... 55

Tabel 11 Daftar Lembaga Diklat Terakreditasi .............................................................................. 60

Tabel 12 Jumlah lulusan Diklat Pra Jabatan Golongan I, II, III Tahun 2005-2013 ..................... 63

Tabel 13 Jumlah lulusan Diklat Kepemimpinan Tahun 2005-2013 ............................................ 63

Tabel 14 Keterkaitan Sasaran dan Program Tahun 2014 .............................................................. 67

Tabel 15 Realisasi Belanja RM Per 30 April 2014 Menurut Program .......................................... 73

Tabel 16 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan sampai dengan 30 April 2014 ...................... 74

Tabel 17 Realisasi Anggaran per Belanja Januari-April 2014....................................................... 74

Tabel 18 Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran ..................... 75

Tabel 19 Realisasi PNBP Per 30 April Tahun 2014 Menurut Jenis Pendapatan ....................... 75

Tabel 20 Realisasi Belanja PNBP Per 30 April 2014 Menurut Program ...................................... 76

Tabel 21 Perkiraan Penarikan Anggaran Semester II 2014 ......................................................... 76

Tabel 22 Target dan Pengeluaran PNBP LAN 2015 ...................................................................... 87

4

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi LAN (Tahun 2009-2013)

Sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, LAN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1 Tugas

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut LAN menyelenggarakan fungsi: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang

administrasi negara; b. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka

pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;

c. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;

d. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi

administrasi negara; e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN; g. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

administrasi negara; h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

5

B. Struktur Organisasi LAN (Tahun 2009-2013) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN No. 4 Tahun 2004, Kepala LAN dibantu oleh: 1. Kedeputian, yang terdiri dari:

a. Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur; b. Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan; c. Kedeputian Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomasi

Administrasi Negara; d. Kedeputian Bidang Pembinaan Diklat Aparatur; dan e. Kedeputian Bidang Diklat Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional.

2. Sekretariat Utama; 3. Inspektorat; 4. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A), terdiri dari:

a. PKP2A I LAN di Bandung; b. PKP2A II LAN di Makassar; c. PKP2A III LAN di Samarinda; dan d. PKP2A IV LAN di Banda Aceh.

5. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN, yang terdiri dari: a. STIA LAN Jakarta; b. STIA LAN Bandung; dan c. STIA LAN Makassar.

Secara singkat, gambaran struktur organisasi LAN dapat dilihat pada gambar di bawah:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LAN berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN No. 4 Tahun 2004

6

C. Perubahan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi LAN (Sejak Tahun 2014) Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara, terjadi perubahan struktur organisasi Lembaga Administrasi Negara yang mulai berlaku pada tahun 2014. LAN selanjutnya menyelenggarakan fungsi antara lain: (a). Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara; (b). Pengkajian administrasi negara di bidang kebijakan dan reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi negara, dan hukum administrasi negara; (c). Pengembangan inovasi administrasi di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur; (d). Pemberian fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang administrasi Negara; dan (e)Pembinaan, penjaminan mutu, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara. Dengan perubahan tersebut, disebutkan dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala LAN dibantu oleh tiga unit eselon 1 yakni (satu) Sekretariat Utama dan 3 (tiga) Deputi , sebagai berikut: 1. Deputi Bidang Kajian Kebijakan, terdiri dari :

a. Pusat Kajian Reformasi Administrasi b. Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara c. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah d. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

2. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, terdiri atas:

a. Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan b. Pusat Pembinaan Widyaiswara c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

3. Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, terdiri atas : a. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan b. Pusat Inovasi Pelayanan Publik c. Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber daya Aparatur d. Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas

Dengan struktur yang baru tersebut, terlihat bahwa struktur organisasi Lembaga

Administrasi Negara menjadi lebih ramping dan solid serta diharapkan dapat menunjang Visi LAN “Sebagai Rujukan Bangsa dalam Pembaharuan Administrasi Negara”. Struktur organisasi LAN selengkapnya dapat dirangkum dalam gambar berikut.

7

Gambar 2 Struktur Organisasi LAN menurut Peraturan Kepala Nomor 14 Tahun 2013

KEPALA LAN

SEKRETARIAT UTAMA

BIRO UMUM BIRO PERENCANAAN, HUKUM, HUMAS

DAN PROTOKOL

INSPEKTORAT

DEPUTI BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN

DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN APARATUR DEPUTI BIDANG INOVASI ADMINISTRASI

NEGARA

PUSAT KAJIAN REFORMASI ADMINISTRASI

PUSAT KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DAN

PUSAT KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

PUSAT PENGEMBANGAN PROGRAM DAN

PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

PUSAT PEMBINAAN WIDYAISWARA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN

PKP2A I & II PKP2A III & IV

STIA

LAN

PUSAT INOVASI TATA PEMERINTAHAN

PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK

PUSAT INOVASI KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA APARATUR

PUSAT PROMOSI INOVASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

8

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM, KEBIJAKAN,

DAN REALISASI APBN TAHUN 2009 sd. 2013

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009 Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh LAN sebagai berikut: a. Menghasilkan rumusan rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan

model dan sistem/pedoman melalui kajian dan litbang administrasi negara; b. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan dan

penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara, serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang administrasi negara;

c. Menyelenggarakan perkonsultasian di bidang administrasi negara; dan d. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi internal LAN.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan

sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara; 2. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan

sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara; 3. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat

yang berkualitas; 4. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan

Diklat yang berkualitas; 5. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi

kedinasan dalam bidang ilmu administrasi; 6. Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara; dan 7. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN.

Upaya untuk mewujudkan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra LAN 2005-2009, khususnya pada tahun 2009 ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Jika dilihat keterkaitan antara sasaran dengan program, dimungkinkan satu sasaran memiliki program yang juga merupakan program dari sasaran yang lainnya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk satu sasaran kemungkinan akan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran yang lain. Terlihat bahwa satu kegiatan yang tercatat pada satu

sasaran dapat tercatat pada sasaran yang lain. Berbagai Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LAN pada tahun 2009 adalah:

9

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Program ini melingkupi kegiatan kajian dengan tujuan menghasilkan laporan kajian yang berisi rekomendasi terkait dengan upaya penerapan kepemerintahan yang baik, serta kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas perkantoran guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Dilihat dari sisi Output, kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini telah berhasil menghasilkan Output sesuai dengan rencana. Beberapa kegiatan yang strategis dalam lingkup

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah: 1) Rekomendasi kebijakan tentang Penataan Mekanisme Hubungan antar

Lembaga Negara; 2) Rekomendasi kebijakan tentang Penerapan E-Government dalam rangka

Mendukung Reformasi Birokrasi; 3) Sosialisasi Penerapan Good Governance Index;

4) Rekomendasi kebijakan tentang Pengembangan Hukum Administrasi Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance;

5) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat;

6) Survey Efektivitas Kebijakan Perekonomian Daerah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah;

7) International Conference on Building Capacity Networking for Effective Welfare Development;

8) Rekomendasi kebijakan dan Advokasi Kebijakan Perancangan Pembangunan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah (Local E-Gov Grand Design);

9) Rekomendasi kebijakan Pengembangan Model Seleksi Fit and Proper test Pejabat Publik;

10) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penyusunan Perancangan Pembangunan Daerah;

11) Penyusunan majalah Manajemen Pembangunan; 12) Persiapan Konferensi dan Kongres Internasional IIAS/IASIA Tahun 2010 di

Bali; 13) Identifikasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Negara; 14) Bimtek Penyusunan Peraturan di Lingkungan LAN; 15) Pengembangan Sistem Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan; 16) Jurnal Good Governance; 17) Penerbitan Jurnal Ilmu Administrasi; 18) Kualitas Kepemimpinan & Potensi Konflik di Indonesia; 19) Kapasitas Otonomi Daerah/ Pemekaran Wilayah di Indonesia;

20) Jurnal Wacana Kinerja; 21) Jurnal Diklat Aparatur; 22) Kajian Pengembangan Model Seleksi Fit and Proper test Pejabat Publik; 23) Kajian Efektivitas Penyusunan Perancangan Pembangunan Daerah.

10

2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup program ini pada umumnya meliputi kegiatan-kegiatan kajian, yang secara umum telah berhasil menghasilkan laporan kajian yang berisi rekomendasi terkait dengan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. Beberapa kegiatan yang mendukung program ini adalah: 1) Advokasi dan Instalasi Software Sistem Informasi LAKIP 2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat LAN 3) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Inspektorat LAN 4) Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di lingkungan LAN 5) Review Laporan Keuangan TA. 2009 6) Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan 7) Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan Keuangan 8) Workshop Evaluasi Sistem LAKIP di Daerah 9) Rapat Koordinasi Teknis Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kegiatan-kegiatan di bawah lingkup program ini pada umumnya merupakan

kegiatan kajian dengan Output laporan kajian yang memberikan rekomendasi terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Secara umum, Output kajian berhasil diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut. 1) Rekomendasi kebijakan tentang Penataan Kelembagaan Pelayanan Publik di

Bidang Investasi 2) Evaluasi Kinerja Organisasi Pemda dibidang Pelayanan Dasar 3) Rekomendasi kebijakan bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur

4) Rekomendasi kebijakan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah

5) Rekomendasi kebijakan Peningkatan Peran Provinsi dalam Membangun Kerjasama Antar Daerah

6) Rekomendasi kebijakan Penyusunan Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja Untuk Instansi Pemerintah

7) Sosialisasi Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Untuk Instansi pemerintah

8) Penyusunan Rancangan Agenda/Strategi Kebijakan Nasional dalam Bidang Hukum Administrasi Negara yang Perlu Dikembangkan 2010-2020

9) Pengelolaan Sistem Informasi Litbang 10) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Fungsi Auxiliary Service di Pemda 11) Round Table Isu Strategis Birokrasi Daerah 12) Rekomendasi kebijakan tentang Intervensi Politik terhadap Birokrasi Pemda 13) Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi Pemda

14) Buku Saku Manajemen Kajian PKP2A III LAN

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini terdiri dari kegiatan kajian maupun penyelenggaraan diklat-diklat. Secara umum, kegiatan kajian telah berhasil

11

menghasilkan Output sesuai dengan rencana. Sementara kegiatan-kegiatan penyelenggaraan diklat, tidak secara keseluruhan berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. 1) Pengiriman Pegawai mengikuti Pendidikan Gelar S1, S2, S3 2) Reformasi LAN 3) Pedoman dan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS 4) Rekomendasi kebijakan tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Sistem

Manajemen PNS di Indonesia 5) Rekomendasi kebijakan Kinerja SDM Aparatur Dalam Meningkatkan Investasi 6) Rekomendasi kebijakan Penyusunan Pedoman Pengukuran Kompetensi Jabatan

Struktural Pemerintah Daerah 7) Studi Kelayakan Pembangunan Assesment Centre Pengelola dan Penyelenggara

Diklat 8) Mengakreditasi 64 Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Diklat

Struktural dan 8 Lembaga Diklat dalam penyelenggaraan Diklat Teknis. 9) Membina 3274 Widyaiswara 10) Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur 11) Menghasilkan 371 Alumni Diklatpim Tk. I, 19.812 Alumni Diklatpim Tk. II,

32.369 Alumni Diklatpim Tk. III, 60.131 Alumni Diklatpim Tk. IV, 244.897 Alumni Diklat Prajabatan Gol II, 593.365 Diklat Prajabatan Gol. II dan 67.858 alumni Diklat Prajabatan Gol. I.

12) Menghasilkan 3171 Alumni Diklat Teknis Manajemen dan Kebijakan Pembangunan, serta 1014 Alumni Diklat Bahasa Inggris.

13) Pedoman Penulisan Modul Diklat 14) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Diklat Calon WI 15) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Juknis Jabfung WI

dan Angka Kredit 16) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Tata

Kerja Tim Penilaian Angka Kredit 17) Revisi Peraturan Bersama Kepala LAN dan BKN Nomor 7 dan 17 Tahun 2005 18) Rancangan Peraturan Kepala LAN tentang Penilaian Angka Kredit Calon

Widyaiswara 19) Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan WI di Instansi Pusat dan Daerah 20) Penyusunan Bibliografi Bidang Hukum dan Ekonomi 21) Bahan Ajar Diklat Manajemen Konflik

22) Bahan Ajar Diklat Tata Pemerintahan yang Baik 23) Bahan Ajar Diklat Contract Drafting 24) Modul General English 25) Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara

26) Lokakarya Peningkatan Kualitas Diklat Daerah 27) Desain Konsorsium Diklat di KTI 28) Overseas Training;

29) Orasi Ilmiah Widyaiswara; 30) Training Kecerdasan Emosional dan Spiritual; 31) Penelitian Mandiri;

12

32) Lokakarya Pengembangan Bahan Ajar Diklat Prajabatan; 33) Lokakarya Pengembangan Bahan Ajar Diklat Pim III dan IV;

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat, guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini pada umumnya merupakan kegiatan kajian yang secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan Output sesuai rencana.

Dari sisi realisasi anggaran pada umumnya tidak seluruhnya terserap, dengan tidak mengurangi kualitas Output. 1) Penyempurnaan Standar pelayanan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

2) Rekomendasi kebijakan Penerapan Model Penilaian Kinerja Pelayanan Publik secara Mandiri

3) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum 4) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penerapan E-Government dalam Reformasi

Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik 5) Rekomendasi kebijakan Hubungan Kebijakan Pelayan an Publik Gratis &

Kualitas Pelayanan

6) Rekomendasi kebijakan Hubungan Pola Perilaku Kepemimpinan dengan Penerapan Budaya Organisasi di Lingkungan Sektor Publik

7) Buku Budaya Kerja bagi Instansi Pemerintah 8) Workshop Identifikasi Kebutuhan Capacity Building Pemerintah desa &

Pengembangan Pelayanan

6. Program Pendidikan Kedinasan Program ini menyangkut berbagai pendidikan dan latihan teknis yang terkait dengan kedinasan PNS, serta pendidikan tinggi kedinasan yang dilaksanakan oleh STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makasar. Kinerja kegiatan – kegiatan dalam lingkup program ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (Menghasilkan 5072 alumni pada

jenjang Diploma, S1 dan S2) 2) Akreditasi STIA 3) Sertifikasi Dosen dan Guru Besar 4) Kegiatan pengadministrasian kegiatan 5) Ceramah umum

6) Pameran Pendidikan 7) Bedah buku aktual 8) Pengembangan kurikulum/GBPP program S-2

13

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program ini menyangkut sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan LAN. Kinerja kegiatan – kegiatan dalam lingkup program ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Administrasi Kegiatan dalam rangka penyewaan gedung dan rumah Negara 2) Pembangunan Gedung Kantor 3) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 4) Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan 5) Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung 6) Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung 7) Pengadaan laboratorium

8) Rehabilitasi Gedung Perkantoran 9) Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan Melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup programnya masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum program-program tahun 2009 dapat terlaksana dengan baik. B. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2010

Mulai tahun 2010, pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada Rencana

Strategis LAN Tahun 2010-2014, di mana telah ditetapkan Visi LAN 2010-2014 adalah “Menjadi institusi yang handal dalam pengembangan Sistem Administrasi Negara dan peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara”. Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan menjadi misi LAN adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

1. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; 2. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara; 3. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; 4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Negara;

5. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara; 6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; 7. Peningkatan kapasitas organisasi LAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan

administrasi Negara; 2. Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna Mendorong

Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten Dan Berkelanjutan;

14

3. Menghasilkan Sistem Diklat Aparatur Untuk Menjamin Terwujudnya Aparatur Yang Profesional;

4. Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efisien Dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN;

5. Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas Di Bidang Administrasi Negara;

6. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi Administrasi;

7. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana Dan Sumberdaya Manusia

Aparatur LAN Yang Profesional.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan

daerah; 2. Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan; 3. Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur; 4. Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar; 5. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi; 6. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi; 7. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja;

8. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi; 9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Untuk menjamin tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah: IKU 1 : Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada

stakeholders.

2. Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan; IKU 2 : Persentase hasil kajian dan litbang LAN yang dijadikan bahan referensi

stakeholders.

3. Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur; IKU 3 : Jumlah lembaga diklat yang diakreditasi. IKU 4 : Jumlah Pedoman Kediklatan yang diterbitkan

4. Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar;

IKU 5 : Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai standar IKU 6 : Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal

memuaskan. IKU 7 : Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur

5. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi; IKU 8 : Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari

instansi lain yang terpenuhi

6. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi; IKU 9 : Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi

15

IKU 10 : Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun.

7. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja; IKU 11 : Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN IKU 12 : Skor Evaluasi SAKIP LAN IKU 13 : Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN

8. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi; IKU 14 : Tingkat kepuasan stakeholder atas produk LAN

9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana. IKU 15 : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang

memadai Sebagai langkah operasional dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah berbagai Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh LAN.

Mengingat tahun 2010 merupakan masa peralihan (restrukturisasi program dan kegiatan), maka nama program LAN Tahun 2010 masih mengacu pada program-program dalam RPJM Nasional Tahun 2004 – 2009.

Program pada Tahun 2010 terdiri dari beberapa program, yaitu:

a. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;

c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; d. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;

g. Program Pendidikan Kedinasan.

Pada tahun 2010, LAN telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

1) Penyelenggaraan Seminar Internasional IIAS – IASIA 2) Penyusunan pedoman tata naskah dinas di lingkungan LAN 3) Penyempurnaan pedoman tata kerja LAN 4) Penyusunan pedoman penggunaan logo dan lambang negara di lingkungan

LAN 5) Identifikasi peraturan perundang-undangan di bidang administrasi negara 6) Grand Desain Reformasi Pegawai Negeri Sipil 7) Penyusunan KUHAN 8) Kajian Membangun Pendekatan Global Governance dan Efektivitasnya

dalam rangka Penanganan Issue-Issue Global

9) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Ekonomi Daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah

10) Pengembangan E-Administration 11) Kajian Penyusunan Instrumen Pengukuran Good Governance bagi

pemerintah daerah 12) Kajian tentang Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja

antara Eksekutif dan Legislatif

16

13) Jurnal Good Governance 14) Penelitian Tingkat Kualitas Pelayanan STIA LAN 15) Evaluasi Kinerja STIA LAN Bandung 16) Penerbitan Jurnal Ilmu Administrasi 17) Advokasi Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan Yang Baik di Daerah 18) Penelitian Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi

Pemerintah Di Indonesia 19) Penelitian Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Langsung Terhadap Otonomi

Daerah Di Indonesia 20) Jurnal Wacana Kerja

21) Jurnal Diklat Aparatur 22) Kajian Penyusunan Instrumen Pengukuran Good Administration Bagi

Pemerintahan daerah 23) Jurnal Administrasi Publik

24) Majalah Walanri 25) Jurnal Caturwulanan "Borneo Administrator" 26) Workshop Strategi Pengembangan Investasi Daerah 27) Seminar Prospek Sertifikasi Jabatan Fungsional Peneliti Dalam Rangka

Penguatan Institusi Litbang Administrasi Ddaerah 28) Kajian Tentang Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja

Antara Eksekutif dan Legislatif

b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

1) Penetapan Instrumen Implementasi Akuntabilitas Nasional 2) Kajian tentang Parameter SILAKIP bagi Instansi Pemerintah 3) Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan LAN 4) Review laporan keuangan LAN 5) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan khusus LAN 6) Evaluasi kinerja unit organisasi di lingkungan LAN 7) Rapat koordinasi teknis aparat pengawas intern pemerintah (APIP) 8) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tahunan Inspektorat 9) Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan

pemeriksaan 10) Monitoring (evaluasi) intensifikasi pengelolaan keuangan

c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1) Kajian Model Community Development oleh Pemerintah Daerah 2) Kajian Penataan Jabatan Politik dan Karier dalam Birokrasi 3) Kajian tentang Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi Pemerintah 4) Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan

5) Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah 6) Penataan Kelembagaan STIA LAN menjadi Institut Ilmu Administrasi 7) Kajian Pengembangan Kelembagaan Kecamatan, Kelurahan/Desa 8) Pengelolaan Sistem Informasi Litbang

9) Penyusunan Instrumen Assessment Pegawai 10) Kajian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

17

11) Kajian Beban Kerja Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah 12) Kajian Dampak Implementasi Perencanan Organisasi dan Tata Laksana.

d. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

1) Penyusunan RPP tentang Implementasi Manajemen Kinerja bagi PNS 2) Rekomendasi kebijakan tentang Model Evaluasi Pembinaan Sumber Daya

Aparatur Daerah 3) Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Widyaiswara di Instansi Pusat dan

Daerah 4) Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Tingkat Madya dan Utama 5) Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara 6) Penilaian Angka Kredit Jabfung Widyaiswara

7) Revitalisasi SIDA dalam rangka Implementasi Sistem Pembaharuan Diklat Aparatur

8) Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I & II 9) Penyelenggaraan Diklat Teknis 10) Penyelenggaraan Diklat Fungsional 11) Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model

Pembelajaran 12) Penyelenggaraan Program Pengembangan Eksekutif Nasional

e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1) Kajian Sistem Pelayanan Pengaduan Publik 2) Penyusunan Buku Penerapan Manajemen Pelayanan Inklusif (Berbasis

Ragam Kebutuhan Masyarakat) 3) Kajian tentang Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4) Kajian Dampak aplikasi Metode MP terhadap Peningkatan Kualitas Layanan

Bidang Kesehatan 5) Evaluasi Dayaguna Website Pemda dalam Mendukung Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

f. Program Pendidikan Kedinasan 1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan 2) Penyelenggaraan Akreditasi Program Studi 3) Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan Guru Besar 4) Kegiatan pengadministrasian kegiatan 5) Ceramah umum 6) Pameran Pendidikan 7) Bedah buku aktual

8) Pengembangan kurikulum/GBPP program S-2

C. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2011 Meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 menggunakan Renstra periode tahun 2010-2014, berbeda dengan tahun 2010, pada tahun 2011 ini LAN telah

18

melakukan restrukturisasi program dan kegiatan, sehingga pada tahun ini hanya terdapat 3 (tiga) Program, yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; 2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur; 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Keterkaitan antara program dan sasaran digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Keterkaitan Sasaran dan Program Tahun 2011

Untuk mendukung pelaksanaan ketiga program di atas, maka tahun 2011 LAN telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

Program ini dioperasionalkan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

a. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi dan kerjasama

dalam Lingkup LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan Dibidang Perencanaan dan Pelaporan,

dengan sub output: a) Dokumen LAKIP; b) Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahun 2011; c) Dokumen RENJA dan TAPJA LAN Tahun 2011; d) Laporan Riview Rentra LAN Tahun 2011;

e) Laporan Koordinasi Perencanaan; f) Dokumen Konsolidasi Perencanaan;

Sasaran Program

Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah

Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi

Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur Negara

Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja

Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

19

g) Dokumen Rencana Kerja Anggaran; h) Pedoman Perencanaan dan Pelaporan; i) Dokumen SK Kepala LAN Tentang Honorarium dan Transport

dilingkungan LAN dan Standar Biaya diklat LAN; j) Laporan Updating database Program dan Kegiatan; k) Laporan Pembangunan Database Program dan Kegiatan sesuai

Restrukturisasi Program. 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi,

dengan sub output: a) Laporan Forum Komunikasi Kehumasan;

b) Laporan Updating Website; c) Laporan Manajemen Informasi Administrasi; d) Penyusunan Warta LAN; e) Laporan Kehumasan;

f) Laporan dokumentasi dan Publikasi; g) Jurnal Kapita selekta Administrasi Negara; h) Laporan Konsolidasi Fungsi Kehumasan; i) Penyusunan Informasi Kajian/Litbang LAN.

3) Diskusi/FGD Isu-Isu Strategis, dengan sub output: a) Laporan Diskusi Analisis Isu-Isu Strategis; b) Laporan Diskusi Aktual/Seminar Administrasi;

4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Administrasi Kerjasama Luar Negeri a) Dokumen Informasi penting Negara-Negara di Benua Asia, Australia,

Eropa dan Amerika;

b) Dokumen Informasi Diklat dalam dan Luar Negeri Tahun 2011; c) Dokumen Revisi dan sosialisasi Penyusunan dan Pelaporan Diklat

Luar Negeri. 5) Seminar/Kerjasama Luar Negeri

a) Laporan Penyelenggaraan Workshop On Public Administration;

6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Hukum dan Organisasi a) Dokumen Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dibidang

Administrasi Negara; b) Dokumen Evaluasi Materi MOU di Lingkungan LAN; c) Dokumen Pembaharuan data pada Sistem Peraturan Perundang-

Undangan.

7) Sosialisasi/Bintek Peraturan Kepala LAN a) Laporan Sosialisasi Pedoman Penggunaan Lambang dan Logo Negara

di Lingkungan LAN; b) Laporan Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan LAN.

b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan

Tupoksi Biro Umum, dengan output:

1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan a) Laporan Supervisi Penyusunan Laporan Keuangan; b) Laporan Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan Keuangan;

20

c) Pedoman Pengelolaan PNBP dan Hibah; d) Laporan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.

2) Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pengelolaan Keuangan a) Laporan Sosialisasi Peraturan dan aturan Teknis pengelolaan

keuangan. 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa

a) Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan. 4) Dokumen /Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal

Kepegawaian a) Laporan Validasi Penyusunan Jabatan;

b) Laporan Pemeliharaan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian; c) Laporan Konsolidasi Urusan Kepegawaian; d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai; e) Laporan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di LAN;

f) Laporan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

g) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara; h) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana

dan Perawat; i) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Purtakawan; j) Laporan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor;

k) Laporan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Peneliti; l) Laporan Tim Peneliti Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis

Kepegawaian; m) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata

Humas; n) Laporan Evaluasi dan Monitoring Peningkatan dan Pengembangan

Pegawai LAN Melalui dana Bantuan Wold Bank; o) Laporan Bimtek Penyusunan Peta Jabatan;

p) Laporan Bimtek Penyusunan Job Grading; q) Laporan Orasi Ilmiah Widyaiswara.

5) Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pembinaan Internal

Kepegawaian a) Laporan Pengiriman Pegawai Mengikuti Diklat Struktural; b) Laporan Diklat Prajabatan Golongan II CPNS Reguler; c) Laporan Diklat Prajabatan Golongan III;

d) Laporan Seminar dan Lain-lain. 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat

a) Jumlah Pegawai Mengikuti Gelar S2 dan S3 7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Kerumahtanggaan

a) Laporan Penyelenggaraan Diklat Baris Berbaris/PBB dan Tata Cara Upacara;

b) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Driil Borgol dan Tata cara

Penggunaannya; c) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tongkat Polisi dan Tata Cara

Penggunaannya;

21

d) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Pengamatan Penangkapan dan Pengawalan Tindakan Pertama di TKP;

e) Pelatihan Disiplin Satpam; f) Laporan Pelatihan Mental dan Ketangkasan (Karate); g) Laporan Koordinasi Pembinaan Satpam; h) Pelatihan Teknik dan Tindak Cepat (Pemadam Kebakaran dan Sistem

Pengamanan Listrik; i) Pelatihan Tata Krama dan Tata Cara Menerima Tamu dan Telepon; j) Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara; k) Laporan Penghapusan Barang Milik Negara;

l) Laporan Pengelolaan Sewa Gedung; m) Laporan Tim Pengendali Mutu.

8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Keprotokolan a) Dokumen Penatausahaan Kinerja dan Keprokolan Pejabat eselon I;

b) Dokumen Naskah Pidato Kepala LAN Tahun 2010 dan Penghimpunan Naskah Pidato.

9) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan\ a) Laporan Penyusunan Pedoman Jadwal Retensi Arsip Dilingkungan

LAN; b) Laporan Penyusunan Arsip Keuangan dan Kepegawaian LAN Jakarta; c) Laporan Implemantasi Sistem Informasi Kearsipan dinamis di

Lingkungan LAN. 10) Operasional Perkantoran

a) Pembayaran Gaji dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran 11) Pengelolaan Administrasi Satker

a). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian KKSDA; b). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian KMKP; c). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian Litbang APOAN; d). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian P3A;

e). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian Diklat SPIMNAS; f). Laporan Penyelenggaraan Keuangan Satker LAN Jakarta.

c. Pengawasan Dalam Rangka Akuntabilitas Publik, dengan output: 1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengawasan dan pemeriksaan

a). Penyelanggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara 2) Rapat Koordinasi APIP

d. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan, Pembinaan administrasi

dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN, dengan output:

1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan internal

Kepegawaian

3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 4) Operasional Perkantoran 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan

22

6) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi 7) Pegawai yang Mengikuti Gelar dan Non Gelar

e. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan Kerumahtanggaan 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Kearsipan/Perpustakaan 4) Operasional Perkantoran

5) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan Pelaporan 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 7) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar

f. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP 2A III LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal

Kepegawaian

4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan/Perpustakaan 6) Operasional Perkantoran 7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan Pelaporan

8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi

g. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN,

dengan output: a. Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Keuangan b. Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan di Bidang Pembinaan Internal

Kepegawaian c. Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan d. Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan e. Operasional Perkantoran

f. Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Perencanaan dan Pelaporan g. Dokumen pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi

h. Peningkatan Koordinasi Perencana, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengelolaan Keuangan

2) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal

Kepegawaian

23

4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bindang Kerumahtanggaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan

i. Peningkatan koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 3) Operasional Perkantoran

4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar

j. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Tugas STIA LAN Makassar, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal

Kepegawaian 3) Operasional Perkantoran

4) Dokumen/Pedoman/Laporan Di bidang Perencanaan dan Pelaporan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat

2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur, dengan

kegiatan: a. Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dengan output:

1) Penyelenggaraan/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kediklatan, dengan sub output:

a) Rapat Koordinasi Nasional Diklat dan Widyaiswara; b) Diklat Prajabatan Golongan I,II,III;

2) Badan Diklat Yang terakreditasi, dengan sub output: a) Pelaksanaan Akreditasi

3) Pembaharuan Diklat Aparatur dengan sub output: a) Penyusunan Modul Diklatpim Tk. I dan II dan Penyempurnaan Modul

Diklatpim Tk. III dan IV; b) Monitoring dan Evaluasi Diklat; c) Penyelenggaraan TOT Subtansi Diklat Kepemimpinan TK I & II Pola

Baru.

b. Pembinaan Widyaiswara, dengan output: 1) Kebijakan/Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum di bidang Pembinaan

Widyaiswara dengan sub output: a) Review Peraturan Ka. LAN No.9 Tahun 2005 Tttg Pendanaan

Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang;

24

b) Revisi Modul Diklat Calon widayiswara; c) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Widyaiswara.

2) Pembinaan/Monitoring dan evaluasi Pembinaan Widyaiswara, dengan sub output: a). Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional Widyaiswara Tingkat Pusat

3) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kewidyaiswaraan, dengan sub output: a) Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara; b) Penyelenggaraan Diklat Widyaiswara Berjenjang Tingkat Muda; c) Widyaiswara yang tersertifikasi

c. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN,dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di bidang Administrasi

Negara, dengan sub output: a) Laporan/Rekomendasi Kebijakan Kajian Kelembagaan Kelurahan; b) Laporan Penelitian Mandiri; c) Laporan/Rekomendasi Kebijakan Kajian Administrasi Negara.

2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi di bidang Administrasi Negara, dengan sub output: a) Laporan Penjajakan kegiatan Advokasi;

b) Laporan Advokasi I, II, dan III 3) Pembinaan/Evaluasi dan Monitoring Diklat, dengan sub output:

a). Laporan Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Diklat 4) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi

Kediklatan, dengan sub output: a) Lokakarya Kediklatan; b) Laporan Lokakarya Kewidyaiswaraan.

5) Penyelenggaraan Diklat TMKP, dengan sub output:

a) Laporan Penyelenggaraan Diklat Desain Modul Diklat Teknis/Fungsional;

b) Laporan Penyelenggaraan Diklat Metode Pembelajaran Efektif;

c) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis Manajemen Inovasi Lembaga Diklat;

d) Laporan Penyelenggaraan Diklat Karya Tulis Ilmiah; e) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 5-1 (Diklat Peningkatan

Kapasitas Camat Angkatan I) f) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 5-2 (Diklat Peningkatan Kapasitas Camat

Angkt II); g) Lap Pney Diklat Teknis PNBP 5-3 (Diklat Manajemen Pelayanan

Publik); h) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 5-4 (TOF Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat);

i) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-1 (Diklat SAKIP Angkatan I);

25

j) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-2 (Diklat SAKIP Angkatan II);

k) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-3 (Diklat Teknis Pengadaan Barjas Pemerintah);

l) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-4 ( Diklat Penyusunan Standar Kopetensi);

m) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-5 ( Diklat Assesment Kompetensi);

n) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4.6 (Diklat Desain Program Diklat);

o) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-7 (Diklat Evaluasi Program Diklat);

p) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-8 (Diklat AKD berbasis Kopentensi);

q) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-9 (Diklat Analisis Kebijakan Publik);

r) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-10 (Diklat SAP); s) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis 4-11 (Diklat Analisis Beban

Kerja); t) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-12 (Diklat

Pemantauan dan Pengendalian Program Pembangunan);

u) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-13 (Diklat Manajemen Konflik);

v) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-14 (Diklat Capacity Building Anggota DPRD);

w) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-15 (Diklat Manajemen Perkantoran);

x) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-16 (Diklat Manajemen Diklat Berbasis Kompetensi);

y) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-17 (Diklat Legal Dafting);

z) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-18 (Diklat

Peningkatan Profesi Penyelenggaraan Diklat); aa) Laporan Penyelenggaraan Diklat PNBP 2-1 (Bimtek Perpres No.

54/2010 I); bb) Laporan Penyelenggaraan Diklat PNBP 2-1 (Bimtek Perpres

No/54/2010 II); cc) Laporan Penyelenggaraan Diklat PNBP 2-1 (Bimtek Perpres No.

54/2010 III). 6) Penyelenggaraan Penilaian Kompentensi, dengan sub output:

a) Laporan Penilaian Kompetensi; b) Laporan Assesment Center Paket I (PNBP); c) Laporan Assement Center Paket 2 (PNBP).

d. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN, dengan output:

26

1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di Bidang Administrasi Negara, dengan sub output: a) Laporan Kajian Reformasi Kelembagaan Pemerintah Pusat; b) Laporan Kajian Evaluasi Rekruitmen Pimpijan Birokrasi Pemerintah

Daerah; c) Laporan Kajian Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi

Masyarakat; d) Laporan Kajian Penyusunan Pedoman Sistem Informasi Manajemen

Pemerintah Daerah; e) Laporan Kajian Manajemen Pelayanan;

f) Laporan Kajian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur. 2) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol I,Iidan III, dengan sub output:

a) Laporan Diklat Budaya Kerja Internal PKP2A II LAN; b) Laporan Diklat Management Of Training; c) Laporan Diklat Training Or Trainer (Pekerti); d) Laporan Diklat Training Of Fasilitator; e) Laporan Rapat Koordinasi Widyaiswara; f) Laporan Desain Konsorsium Diklat di KTI; g) Laporan Diklat Kepemimpinan Tk. II (2 Angkatan )PNBP;

h) Laporan Diklatpim Tk. III (3 Angkatan )PNBP; i) Laporan Diklat Kepemimpinan Tk. IV (1 Angkatan)PNBP; j) Laporan Diklat Prajabatan Golongan III (1 Angkatan) PNBP; k) Laporan Diklat Prajabatan Gol. I dan II (I Angkatan)PNBP;

l) Laporan Diklat Teknis/Fungsional PNBP (4 Angkatan); m) Laporan Penyusunan Buku Probematika Diklat Aparatur di KTI.

e. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Di bidang

a) Laporan Kajian Efektifitas Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA);

b) Laporan Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan dalam UUPA; c) Laporan Seminar Isu-Isu Aktual.

2) Advokasi/Sosialisasi/diseminasi di bidang Administrasi Negara a). Laporan Diseminasi di bidang Administrasi Negara

3) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kediklatan a) Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang Kediklatan; b) Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Permenpan Nomor 13 Tahun

2009; c) Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Barjas.

4) Penyelenggaraan Diklat TMKP

a) Laporan Penyelenggaraan Diklat TOC; b) Laporan Penyelenggaraan Diklat MOT; c) Laporan Penyelenggaraan Diklat Fasilitator (TOF).

27

5) Pembinaan Widyaiswara a) Laporan Pembinaan Widyaiswara I; b) Laporan Pembinaan Widyaiswara II; c) Laporan Pembinaan Widyaiswra III; d) Laporan Pembinaan Widyaiswara IV.

6) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang Kajian Administrasi Negara a) Jurnal Edisi I; b) Jurnal II.

7) Penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian a). Rakor Bidang Diklat

f. Pengkajian Administrasi Internasional

1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Internasional a). Model dan Intrumentasi Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Daerah

2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Administrasi Internasional a). Peran Lembaga Internasional dalam Mengatasi Kesenjangan Global

g. Pengkajian Hukum Administrasi Negara, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Hukum

Administrasi Negara, dengan sub output: a). Uji Terap dan Penyempurnaan Pedoman Penataan Organisasi

Pemerintah 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi di bidang Kelembagaan

a) Seminar Internasional "Peran Lembaga Internasional dalam Mengatasi Kesenjangan Global;

b) Penyusunan Database Susunan Organisasi Kementerian dan LPNK.

h. Pengkajian Kinerja Sumber Daya Aparatur, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Kinerja

Sumber Daya Aparatur a) Laporan Rekomendasi Kebijakan Magang Bagi Calon Pemimpin

Aparatur Negara pada Instansi Bertaraf Internasional;

b) Laporan Telaahan Kebijakan dibidang Sumber Daya Aparatur.

i. Pengkajian Manajemen Kebijakan 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/ Buku dibidang Manajemen

Kebijakan a) Pembangunan Model TI Penerapan Manajemen Kinerja; b) Kajian Kebijakan Penyelenggara Diklat Khusus (Implikasi Reformasi

Kebijakan).

2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Kelembagaan a). Diseminasi Pedoman Perumusan Kebijakan

28

j. Pengkajian Manajemen Pelayanan 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku/Sistem di Bidang

sistem E-Administrasi Negara pada Instansi Pemerintah a). Pedoman Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik

2) Telaahan Kebijakan dibidang Sistem E-Administrasi Pada Instansi Pemerintah a). Laporan Pemetaan Tingkat Pengembangan Sistem E- Administrasi di

Beberapa Instansi. 3) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Sistem E-Administrasi pada

Instansi Pemerintah

a). Sosialisasi Sistem LAKIP

k. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV, dengan output:

1) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi Diklatpim Tk. I, II, III Dan IV serta Prajabatan Gol, I, II dan III dan PEN, dengan sub output: a) Laporan Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tingkat II; b) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II; c) Laporan Evaluasi dan Monitoring Diklatpim Tingkat II; d) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tk. III;

e) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV; f) Laporan Pengembangan Eksekutif Nasional; g) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tk. I; h) Laporan Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tingkat I;

i) Penyusunan Buletin Perpustakaan.

l. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen dan Kebijakan Publik

1) Penyelenggaraan Diklatpim TMKP a) Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; b) Peserta Diklat Legal Drafting;

c) Peserta Diklat Management Of Training (MOT); d) Peserta Training Officer Course (TOC); e) Peserta Diklat Manajemen Keprotokolan; f) Peserta Diklat Sekretaris yang Efektif;

g) Peserta Diklat Manajemen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Kontrak;

h) Peserta Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; i) Peserta Diklat Training Needs Analysis (TNA);

j) Liaison Group Seminar; k) TOT WI Diklat bahasa Inggris; l) Diklat Kebahasaan;

m) Penyusunan Bahan Ajar Diklat Manajemen Barang dan Jasa; n) Penyusunan Bahan Ajar diklat Manajemen Keprotokolan; o) TOT Diklat Pelayanan Publik;

29

m. Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

STIA LAN Jakarta 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

a) Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran/Perkuliaahan Strata I;

b) Pendidikan/Pengajaran/Perkuliaahan Program Magister; c) Laporan Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana; d) Laporan Administrasi Kegiatan; e) Laporan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan.

2) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi a) Pengembangan Sistem Penyelenggaraan

Pendidikan/Perkuliaahan/Kurikulum dan Pola Ilmiah Pokok;

b) Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen.

n. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

a) Laporan Pendidikan/Pengajaran/Perkuliaahan Jenjang S1; b) Laporan Pendidikan/Pengajaran/Perkuliaahan Jenjang S2;

c) Laporan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan; d) Pengembangan Sistem Penyelenggaraan

Pendidikan/Perkuliaahan/Kurikulum dan pola Ilmiah Pokok; 2) Penyelengaraan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu

Administrasi a). Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan

3) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

a). Laporan Penyusunan Kurikulum, Bahan ajar dan Juknis/Juklak

o. Penyelengaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN

Makassar 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

a) Laporan Hasil Seminar/Sosialisasi/Workshop; b) Laporan hasil Bimtek Skripsi/Tesis;

c) Mahasiswa Program S1 Makassar; d) Alumni Program S1 Makassar; e) Alumni Program S1 dan S2.

2) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu

Administrasi a) Laporan Hasil Penelitian Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah

dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia;

b) Laporan Hasil Penelitian Kedudukan dan Kinerja Pemerintahan Desa di Indonesia

30

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan kegiatan: a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan output:

1) Rehabilitasi Gedung Kantor a) Renovasi Gedung A dan C Kantor LAN Pusat

2) Sarana dan Prasarana a) Kendaraan Dinas dan Peralatan Gedung

3) Pembangunan Gedung B 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN

a) Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2 5) Sarana dan Prasarana

a) Laporan Pengadaan Kendaraan Bermotor D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2012

Pada tahun 2012, pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan LAN didasarkan pada Renstra LAN tahun 2010-2014. Sama seperti pada tahun 2011, pada tahun 2012

ini pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan 3 (tiga) program, yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; 2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur; 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.



Sasaran Program


Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang

Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur

Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar

Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi

Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya




31

Pada tahun 2012, LAN telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

a. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi dan kerjasama dalam Lingkup LAN, dengan output:

1) Dokumen/Pedoman/Laporan Dibidang Perencanaan dan Pelaporan, dengan sub output:

a) Dokumen LAKIP; b) Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahun 2012; c) Dokumen RENJA dan TAPJA LAN Tahun 2013; d) Laporan Review Rentra LAN Tahun 2010-2014; e) Laporan Koordinasi Instansi Terkait;

f) Dokumen Penetapan Kinerja; g) Dokumen Konsolidasi Perencanaan; h) Dokumen Rencana Kerja Anggaran; i) Sosialisasi Pedoman Perencanaan dan Pelaporan; j) Dokumen SK Kepala LAN Tentang Honoraium dan Transport

dilingkungan LAN dan Standar Biaya diklat LAN; k) Laporan Updating database Program dan Kegiatan;

2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi, dengan sub output:

a. Laporan Forum Komunikasi Kehumasan; b. Laporan Updating Website; c. Laporan Manajemen Informasi Administrasi; d. Penyusunan Warta LAN; e. Laporan Kehumasan; f. Laporan dokumentasi dan Publikasi; g. Jurnal Kapita selekta Administrasi Negara; h. Laporan Konsolidasi Fungsi Kehumasan; i. Penyusunan Info Kajian/Litbang LAN.

3) Diskusi/FGD Isu-Isu Strategis, dengan sub output: a. Laporan Penyelenggaraan Raker LAN; b. Laporan Diskusi Aktual/Seminar Administrasi; c. Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Pela d. Laporan Monitoring dan Evaluasi e. Penyusunan dan Review Pedoman Reformasi f. Laporan Website/Portal LAN

4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Adm Kerjasama Luar Negeri a. Dokumen Informasi penting Negara-Negara di Benua Asia, Australia,

Eropa dan Amerika; b. Dokumen Informasi Diklat dalam dan Luar Negeri Tahun 2012; c. Dokumen dan Koordinasi Administrasi Kerjasama d. Laporan Analisis Kebutuhan Kerjasama LAN e. Laporan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri.

5) Seminar/Kerjasama Luar Negeri a. Laporan Penyelenggaraan Workshop On Public Administration;

32

6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Hukum dan Organisasi b. Dokumen Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dibidang

Administrasi Negara; c. Penyempurnaan Buku SANKRI III; d. Penyempurnaan Pedoman Tata Kerja di Lingkungan LAN; e. Penyiapan Dokumen Hukum dan Organisasi.

7) Sosialisasi/Bimtek Peraturan Kepala LAN 1. Laporan Bimtek Tata Naskah Dinas di Lingkungan LAN; 2. Laporan Bimtek Penyusunan Naskah Kesepahaman.

b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan

a) Laporan Supervisi Penyusunan Laporan Keuangan;

b) Laporan Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan Keuangan; c) Intensifikasi Pengelolaan Piutang; d) Laporan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat; e) Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan.

2) Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pengelolaan Keuangan a). Laporan Sosialisasi Peraturan dan aturan Teknis pengelolaan

keuangan.

3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa a. Laporan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa; b) Laporan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan; c) Laporan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengadaan.

4) Dokumen /Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian a) Laporan Pemeliharaan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian; b) Laporan Tim Baperjakat;

c) Laporan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

d) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;

e) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana dan Perawat;

f) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan; g) Laporan Tim Penilai Angka Kridit Jabatan Fungsional Auditor;

h) Laporan Tim Penilai Angka Kridit Jabatan fungsional Peneliti; i) Laporan Tim Peneliti Angka Kridit Jabatan Fungsional Analisis

Kepegawaian; j) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai;

k) Laporan Konsolidasi Urusan Kepegawaian; l) Laporan Orasi Ilmiah Widyaiswara. m) Laporan Tim Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional Pranata

Humas; n) Laporan Evaluasi dan Monitoring Peningkatan dan Pengembangan

Pegawai LAN Melalui dana Bantuan Wold Bank;

33

o) Laporan Pelantikan.

5) Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian a) Laporan Diklat Prajabatan; b) Laporan Diklat Sekretaris Efektif c) Laporan Diklat Struktural. d) Laporan Seminar dll

6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat a). Pegawai Mengikuti Gelar S2 dan S3

7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Kerumahtanggaan a) Laporan Penyelenggaraan Diklat Baris Berbaris/PBB dan Tata Cara

Upacara; b) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Driil Borgol dan Tata cara

Penggunaannya; c) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tongkat Polisi dan Tata Cara

Penggunaannya; d) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Pengamatan Penangkapan

dan Pengawalan Tindakan Pertama di TKP; e) Pelatihan Disiplin Satpam; f) Laporan Pelatihan Mental dan Ketangkasan (Karate);

g) Laporan Koordinasi Pembinaan Satpam; h) Pelatihan Teknik dan Tindak Cepat (Pemadam Kebakaran dan Sistem

Pengamanan Listrik; i) Pelatihan Tata Krama dan Tata Cara Menerima Tamu dan Telepon;

j) Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara; k) Laporan Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara; l) Laporan Pengelolaan Sewa Gedung; m) Laporan Tim Pengendali Mutu.

n) Laporan Monitoring dan Evaluasi Intensif. 8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Keprotokolan

a) Dokumen Penatausahaan Kinerja dan Keprokolan Pejabat eselon I;

b) Dokumen Naskah Pidato Kepala LAN Tahun 2011 dan Penghimpunan Naskah Pidato.

9) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan

a) Laporan Sosialisasi Pedoman Jadwal Retensi Arsip Dilingkungan LAN; b) Laporan Penyusunan Arsip Fasilitatif; c) Laporan Implemantasi Sistem Informasi Kearsipan dinamis di

Lingkungan LAN.

10) Operasional Perkantoran a). Pembayaran Gaji dan Tunjangan b). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

34


a). Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara; b). Laporan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi c). Laporan Evaluasi Tindak Lanjut hasil d). Laporan Reviu laporan Keuangan

d. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan, Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN, dengan output:

1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan internal

Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Kerumahtanggaan

4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan 7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi 8) Pegawai yang Mengikuti Gelar dan Non Gelar

e. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan internal

Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan Kerumahtanggaan 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Operasional Perkantoran

6) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan Pelaporan 7) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 8) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar

f. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP 2A III LAN, dengan output:

1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal

Kepegawaian

4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan/Perpustakaan 6) Operasional Perkantoran

7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan Pelaporan 8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi 9) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar

35

g. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Keuangan 2) Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan di Bidang Pembinaan Internal

Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Perencanaan dan Pelaporan

7) Dokumen pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi

h. Peningkatan Koordinasi Perencana, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta,

dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Lap. di bid Pembinaan Internal Kepegawaian 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bindang Kerumahtanggaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan


Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung, dengan output:

1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 3) Operasional Perkantoran 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan

5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar

j. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Tugas STIA LAN Makassar, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan

2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal Kepegawaian

3) Operasional Perkantoran 4) Dokumen/Pedoman/Laporan Di bidang Perencanaan dan Pelaporan

5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat

2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur, dengan kegiatan: a. Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dengan output:

1) Kebijakan/Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum di Bidang Diklat Aparatur;

36

2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat; 3) Penyelenggaraan/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi Kediklatan; 4) Badan Diklat Yang terakreditasi 5) Pembaharuan Diklat Aparatur dengan sub output:

b. Pembinaan Widyaiswara, dengan rencana output:

1) Kebijakan/Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum di bidang Pembinaan Widyaiswara

2) Pembinaan/Monitoring dan evaluasi Pembinaan Widyaiswara

3) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kewidyaiswaraan.

4) Widyaiswara yang tersertifikasi

c. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN,dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di bidang Administrasi

Negara, dengan sub output: 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi di bidang Administrasi Negara, dengan

sub output: 3) Pembinaan/Evaluasi dan Monitoring Diklat

4) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi Kediklatan

5) Penyelenggaraan Diklat TMKP 6) Penyelenggaraan Penilaian Kompentensi;

7) Pembinaan Widyaiswara; 8) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang Kajian Administrasi Negara; 9) Penyelenggaraan Rakor/Raker kajian;

10) Penyusunan Jurnal di Bidang Diklat Aparatur


Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN, dengan output:

1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di Bidang Administrasi Negara;

2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat; 3) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol I,II dan III; 4) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang kajian Administrasi Negara.

e. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Di bidang Administrasi

Negara

2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat 3) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi Kediklatan

37

4) Penyelenggaraan Diklat TMKP 5) Pembinaan Widyaiswara 6) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang Kajian Administrasi Negara

f. Pengkajian Administrasi Internasional

1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Administrasi Internasional

2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Administrasi Internasional

g. Pengkajian Hukum Administrasi Negara, dengan output:

1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Hukum Administrasi Negara.

h. Pengkajian Kinerja Kelembagaan, dengan output:

1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Kinerja Kelembagaan

i. Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Kinerja

Otonomi Daerah

j. Pengkajian Kinerja Sumber Daya Aparatur, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Kinerja

Sumber Daya Aparatur

k. Pengkajian Manajemen Kebijakan 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/ Buku dibidang Manajemen

Kebijakan

l. Pengkajian Manajemen Pelayanan 1) Telaahan Kebijakan dibidang Manajemen Pelayanan

m. Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara 1) Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku/system di bidang e

administrasi Negara

2) Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang e administrasi Negara

n. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV, dengan output:

1) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi Diklatpim Tk. I, II, III Dan IV serta Prajabatan Gol, I, II dan III dan PEN;

2) Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I

3) Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan

38

o. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen dan Kebijakan Publik 1) Penyelenggaraan Diklatpim TMKP; 2) Bahan Ajar/Kurikulum Diklat TMKP 3) Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan 4) Penyelenggaraan Diklat Pelayanan Publik

p. Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

STIA LAN Jakarta 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

2) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

q. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN

Bandung 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi 2) Penyelengaraan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu

Administrasi

r. Penyelengaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar

1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi 2) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu

Administrasi

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan kegiatan: a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan output:

Rehabilitasi Gedung Kantor

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A I LAN Sarana dan Prasarana

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN Sarana dan Prasarana

E. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013 Pada tahun 2013, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan 3 (tiga) program, yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; 2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur; 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

39



Sasaran Program


Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang

Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur

Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar

Profesionalisme Pelaksanaan

Advokasi

Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi






Pada tahun 2013, LAN melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

a. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi dan kerjasama dalam Lingkup LAN, dengan output:

1) Dokumen/Pedoman/Laporan Dibidang Perencanaan dan Pelaporan, dengan sub output: a) Dokumen AKIP; b) Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahun 2013;

c) Penyusunan Rancangan Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi; d) Dokumen Konsolidasi Perencanaan; e) Dokumen Rencana Kerja Anggaran; f) Dokumen Draft Revisi Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2009

Tentang Jenis Dan Tarif PNBP Di Lingkungan LAN; 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi,

dengan sub output:

a) Laporan Penerbitan Jurnal Dan Majalah; b) Laporan Pengembangan Website LAN; c) Laporan Manajemen Kehumasan Dan Informasi Administrasi; d) Laporan Dokumentasi Dan Publikasi;

3) Diskusi/FGD Isu-Isu Strategis, dengan sub output: a) Laporan Diskusi Isu-Isu Aktual (Tracer Study Penyelenggaraan Diklat);

40

b) Laporan Diskusi-Diskusi Aktual/Seminar Administrasi; c) Laporan Reformasi Birokrasi; d) Laporan Seleksi Terbuka Calon Pejabat Eselon I dan II dalam rangka

Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LAN; 4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Adm Kerjasama Luar Negeri:

a) Manajemen Kerjasama Luar Negeri; b) Laporan Penyelenggaraan Workshop Nasional Pengembangan

Metodologi Penelitian Dalam Konteks Kajian Administrasi Negara; c) Laporan Penyelenggaraan Seminar Nasional Administrasi Negara

5) Seminar/Kerjasama Luar Negeri

a) Laporan Penyelenggaraan International Workshop On Innovation In Public Administration

b) Laporan Penyelenggaaan Asean Intergration On Public Administration 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Hukum dan Organisasi

a) Penataan Struktur Organisasi Dan Kewenangan Di Lingkungan LAN; b) Laporan Evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Di

Bidang Kediklatan Kepemimpinan Aparatur; c) Rancangan Pedoman Tentang Sertifikat, Ijazah Dan Sttpl Dilingkungan

LAN. 7) Sosialisasi/Bimtek Peraturan Kepala LAN

a) Laporan Sosialisasi Dokumen Hukum Dan Organisasi;

b) Laporan Seminar Pengembangan Hukum.

b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum, dengan output:

1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan a) Laporan Intensifikasi Penerapan Pedoman Pengelolaan Piutang Pnbp

Di STIA LAN b) Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan;

c) Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan; d) Laporan Rakor Pengelola Anggaran; e) Laporan Raker LAN.

2) Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pengelolaan Keuangan a) Laporan Sosialisasi Peraturan dan aturan Teknis pengelolaan

keuangan. 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa

a) Laporan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa; b) Laporan Forum Komunikasi Pengadaan Barang Dan Jasa

4) Dokumen /Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian

b) Laporan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; c) Knowledge Sharing Forum Untuk Revitalisasi Lan Dalam Menjalankan

Fungsi Kajian Kebijakan, Diklat Aparatur Dan Inovasi Administrasi

Negara; d) Laporan Konsolidasi Urusan Kepegaiwaian Dan Monitoring Evaluasi

Pembinaan Pegawai;

41

e) Laporan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dan LHKPN; f) Laporan Orasi Ilmiah Widyaiswara Utama; g) Laporan Pengembangan Pegawai Melalui Program SPIRIT; h) Laporan Pemetaan Dan Penilaian Resiko Dalam Rangka Penerapan

SPIP; i) Laporan Baperjakat, Pelantikan Pejabat Struktural/Fungsional Dan

Pengambilan Sumpah PNS LAN; j) Laporan Pengadaan Modul Tunjangan Kinerja

5) Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian

a) Laporan Pengiriman Diklat Struktural; b) Laporan Mengikuti Diklat Peneliti; c) Laporan Seminar Dan Lain-Lain; d) Laporan Diklat Bendaharawan;

e) Laporan Workshop Policy Research 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat

a) Pegawai Mengikuti Gelar S3 7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Kerumahtanggaan

a) Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Dan Penilaian/Penyusutan Barang Milik Negara;

b) Laporan Penghapusan Dan Lelang Barang Milik Negara;

c) Laporan Pengelolaan Sewa Gedung; d) Laporan Tim Pengendali Mutu; e) Laporan Monitoring Dan Evaluasi Intensifikasi Pengelolaan Barang

Milik Negara;

f) Laporan Pelaksanaan Managemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);

g) Laporan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kerja Kantor Lan;

h) Laporan Penyelenggaraan Pengamanan Kantor Lan Jakarta; i) Laporan Pengadaan Perlengkapan Kantor; j) Laporan Pengadaan ICT.

8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Keprotokolan a) Dokumen Penatausahaan Kinerja Dan Keprotokolan Pejabat Eselon I; b) Laporan Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan.

9) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan

a) Laporan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Penyusutan Arsip Di Lingkungan Lan;

b) Laporan Penyusutan Arsip Substantif Ditbin Widyaiswara; c) Laporan Implementasi Dan Monitoring Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis di Lingkungan LAN. 10) Layanan Perkantoran


42

a) Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Tahunan; , Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan Pemantauan Pelaksanaan SPIP

b) Laporan Reviu Laporan Keuangan LAN ; c) Laporan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi, Evaluasi AKIP Dan

Pelaksanaan PMPRB; d) Laporan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Dan WBBM; e) Laporan Penyusunan Pedoman Pengawasan Dan Pemeriksaan

d. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan, Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN, dengan output: 1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan

2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan internal Kepegawaian

3) Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan Di Bidang Pembinaan Internal Kepegawaian

4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Kerumahtanggaan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 6) Operasional Perkantoran

7) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan 8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi 9) Pegawai yang Mengikuti Gelar dan Non Gelar

e. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan

2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan internal Kepegawaian

3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan Kerumahtanggaan

4) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan Pelaporan 7) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi

8) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar

f. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN,

dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Sosialisasi/Bimtek Peraturan Di Bidang Pengelolaan Keuangan

3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa 4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal

Kepegawaian

43

5) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 6) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan/Perpustakaan 7) Layanan Perkantoran 8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan Pelaporan 9) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi 10) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar

g. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN, dengan output:

1) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan Di Bidang Pembinaan Internal

Kepegawaian 3) Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan di Bidang Pembinaan Internal

Kepegawaian 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 6) Layanan Perkantoran 7) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Perencanaan dan Pelaporan 8) Dokumen pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi

h. Peningkatan Koordinasi Perencana, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengelolaan Keuangan

2) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bindang Kerumahtanggaan 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Perencanaan dan Pelaporan

6) Layanan Perkantoran


Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan Di Bidang Pembinaan Internal

Kepegawaian 3) Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan Di Bidang Pembinaan Internal

Kepegawaian 4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan

5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan 7) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi

8) Layanan Perkantoran 9) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar

44

j. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Tugas STIA LAN Makassar, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal

Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Layanan Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan Di bidang Perencanaan dan Pelaporan

7) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 8) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat

2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur, dengan

kegiatan: a. Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dengan output:

1) Kebijakan/Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum di Bidang Diklat Aparatur; 2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat; 3) Penyelenggaraan/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi Kediklatan; 4) Badan Diklat Yang terakreditasi 5) Pembaharuan Diklat Aparatur 6) Layanan Perkantoran.

b. Pembinaan Widyaiswara, dengan rencana output:

1) Kebijakan/Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum di bidang Pembinaan

Widyaiswara 2) Pembinaan/Monitoring dan evaluasi Pembinaan Widyaiswara 3) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi Kewidyaiswaraan.

4) Widyaiswara yang tersertifikasi

c. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN,dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di bidang Administrasi

Negara, 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi di bidang Administrasi Negara, 3) Pembinaan/Evaluasi dan Monitoring Diklat 4) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi

Kediklatan 5) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi Diklatpim Tk.II, III Dan IV Serta Prajabatan Gol I, II Dan III 6) Penyelenggaraan Diklat TMKP 7) Penyelenggaraan Penilaian Kompentensi; 8) Pembinaan Widyaiswara; 9) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang Kajian Administrasi Negara;

45

10) Penyelenggaraan Rakor/Raker kajian; 11) Penyusunan Jurnal di Bidang Diklat Aparatur


Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di Bidang Administrasi

Negara; 2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat; 3) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol I,II dan III;

4) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang kajian Administrasi Negara.

e. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN, dengan output:

1) Telaahan Kebijakan Di Bidang Administrasi Negara 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi Di Bidang Administrasi Negara 3) Pembinaan/Monitoring Dan Evaluasi Diklat 4) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi Kediklatan 5) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi Diklatpim TK II, III dan IV serta PR

6) Penyelenggaraan Diklat TMKP 7) Pembinaan Widyaiswara 8) Penyusunan Jurnal/Majalah Di Bidang Kajian Administrasi Negara 9) Penyusunan Jurnal/Majalah Di Bidang Diklat Aparatur

f. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Di bidang Administrasi

Negara 2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat 3) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi Kediklatan 4) Penyelenggaraan Diklat TMKP 5) Pembinaan Widyaiswara 6) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang Kajian Administrasi Negara

7) Penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian

g. Pengkajian Administrasi Internasional 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Administrasi

Internasional 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Administrasi Internasional 3) Layanan Perkantoran

46

h. Pengkajian Hukum Administrasi Negara, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Hukum

Administrasi Negara.

i. Pengkajian Kinerja Kelembagaan, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Kinerja

Kelembagaan 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi Di Bidang Kelembagaan

j. Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah

1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Kinerja Otonomi Daerah


k. Pengkajian Kinerja Sumber Daya Aparatur, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Kinerja

Sumber Daya Aparatur 2) Telaahan Kebijakan Di Bidang Kinerja Sumber Daya Aparatur 3) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi Di Bidang Kinerja Sumber Daya

Aparatur 4) Naskah Akademik Dan RUU ASN

l. Pengkajian Manajemen Kebijakan

1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/ Buku dibidang Manajemen Kebijakan


m. Pengkajian Manajemen Pelayanan 1) Telaahan Kebijakan dibidang Manajemen Pelayanan

2) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/ Model/Buku/Sistem Di Bidang Manajemen Pelayanan

n. Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara 1) Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku/system di bidang e

administrasi Negara

2) Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang e administrasi Negara

o. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV, dengan output:

1) Penyelenggaraan Diklat / Bimtek / Lokakarya / Seminar / Rapat Koordinasi Diklatpim Tk. I, II, III Dan IV serta Prajabatan Gol, I, II dan III dan PEN;

2) Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I 3) Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan 4) Layanan Perkantoran

47

p. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen dan Kebijakan Publik 1) Penyelenggaraan Diklatpim TMKP; 2) Bahan Ajar/Kurikulum Diklat TMKP 3) Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan 4) Penyelenggaraan Diklat Pelayanan Publik 5) Diklat Bagi Upaya Penanganan Dampak Reformasi Birokrasi Instansi

q. Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

STIA LAN Jakarta

1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

2) Penyelenggaraan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

3) Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

4) Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat 5) Pengelolaan Administrasi PNBP 6) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu

Administrasi

r. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu

Administrasix

2) Penyelengaraan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

3) Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi

4) Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat 5) Pengelolaan Administrasi PNBP 6) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu

Administrasi

s. Penyelengaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar

1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi 2) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu

Administrasi 3) Penyelengaraan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu

Administrasi 4) Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat 5) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu

Administrasi

48

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan kegiatan: a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IIII LAN

1) Renovasi Prasarana Lingkungan PKP2A III LAN 2) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN

1) Pembangunan Gedung PKP2A IV LAN

49

BAB III REALISASI ANGGARAN DAN HASIL-HASIL FISIK

TAHUN 2009-2013 A. Kinerja Keuangan LAN Tahun 2009-2013

1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran LAN 2005-2013 Perkembangan realisasi anggaran LAN dari tahun ke tahun sejak tahun 2005 – 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran LAN Tahun 2005 – 2013

TAHUN PAGU REALISASI %

2005 120,103,467,000 112,477,967,083 93.65%

2006 169,828,490,000 126,037,092,747 74.21%

2007 203,893,809,000 157,661,238,616 77.33%

2008 189,743,344,000 161,661,673,893 85.20%

2009 204,405,406,000 178,670,293,982 87.41%

2010 202,483,955,000 189,109,429,708 93.39%

2011 246,091,148,000 229,143,867,441 93.11%

2012 276,666,494,000 239,715,099,170 86.64%

2013 280,464,766,000 245,304,421,435 87.46%

TOTAL 1,893,680,879,000 1,639,781,084,075 86.59%

Gambar 3.3 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2005-2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PAGU 120,10 169,82 203,89 189,74 204,40 202,48 246,09 276,66 280,46

REALISASI 112,47 126,03 157,66 161,66 178,67 189,10 229,14 239,71 245,30

0

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

PAGU REALISASI

50

2. Perkembangan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (2009-2013) Penjelasan atas realisasi anggaran antara Tahun 2009 - 2013 dibagi 2, karena pada tahun 2009-2010 program-program yang dilaksanakan berbeda dengan program-program pada tahun 2011-2013. Rincian Pendapatan

Tabel 5 Perkembangan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (2009-2010)

2009 2010

Estimasi Pendapatan

Realisasi % Estimasi Pendapatan

Realisasi %

4231 Pendapatan Penjualan dan sewa

1,770,300,000 1,597,576,376 90.24% 2,515,155,320 2,457,526,360 97.71%

4232 Pendapatan Jasa - 22,277,089 2,000,000 9,485,318 474.27%

4235 Pendapatan Pendidikan

50,086,892,000 41,801,392,390 83.46% 40,548,555,000 40,198,827,994 99.14%

4239 Pendapatan lain-

lain

- 29,510,334 39,000,000 267,059,333 684.77%

51,857,192,000 43,450,756,189 83.79% 43,104,710,320 42,932,899,005 99.60%

Gambar 4 Perbandingan Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2009-2010

Terjadi penurunan estimasi pendapatan tahun 2010 dibanding 2009, sebesar Rp 8.752.481.680,-. Hal ini terutama terjadi akibat adanya penurunan estimasi pendidikan yang sangat signifikan sebesar Rp. 9.538.337.000,- Dibandingkan dengan tahun 2009, terlihat adanya penurunan jumlah realisasi PNBP antara tahun 2010

dengan tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 517.857.184,-. Dimana realisasi pendapatan tahun 2009 sebesar Rp. 43.450.756.189,- sedangkan realisasi pendapatan tahun 2010 sebesar Rp. 42.932.899.005,-. Namun dilihat dari prosentase realisasi, tahun 2009 realisasi mencapai 83,79% sedangkan pada tahun 2010 mencapai 99,61%. Hal ini menunjukkan

4231 4232 4235 4239

2009 EstimasiPendapatan

1,770,300,000 0 50,086,892,000 0

2009 Realisasi 1,597,576,376 22,277,089 41,801,392,390 29,510,334

2010 EstimasiPendapatan

2,515,155,320 2,000,000 40,548,555,000 39,000,000

2010 Realisasi 2,457,526,360 9,485,318 40,198,827,994 267,059,333

0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

Axi

s Ti

tle

51

estimasi pendapatan tahun 2010 semakin mendekati kondisi real daripada realisasi pendapatan tahun 2009.

Tabel 6 Perkembangan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (2011-2013)

2011 2012 2013

Estimasi Pendapatan

Realisasi % Estimasi

Pendapatan Realisasi %

Estimasi Pendapatan

Realisasi %

4231

Pendapatan dari pengelolaan BMN

(pemanfaatan dan pemindahtanganan)

serta pendapatan dan penjualan*

3,882,434,000 4,104,176,627 105.71% 4,746,900,000 4,708,490,920 99.19% 3,242,116,000 3,429,922,398 105.79

%

4232 Pendapatan Jasa 847,340,000 410,740,805 48.47% 405,044,000 322,431,584 79.60% 40,913,067,000 36,414,395,885 89.00%

4235 Pendapatan

Pendidikan 57,861,415,000 54,869,581,102 94.83% 65,301,333,000 53,756,502,000 82.32% 21,323,586,000 19,270,800,000 90.37%

4239 Pendapatan lain-

lain - 312,023,735 - 1,875,916,737 - 4,124,060,922

62,591,189,000 59,696,522,269 95.38% 70,453,277,000 60,663,341,241 86.10% 65,478,769,000 63,239,179,205 96.58%

* Tahun 2011 Pendapatan Penjualan

dan sewa

Tahun 2011 estimasi pendapatan PNBP naik sebesar Rp 19,486,478,680 dibanding tahun 2010 dengan realisasi sebesar Rp. 16.763.623.264,- (95.38%). Peningkatan

estimasi dari tahun 2010 ini dikarenakan di tahun 2011 satker Kedeputian Bidang Pembinaan Diklat Aparatur diproyeksikan akan menerima estimasi pendapatan. Pada tahun 2012 estimasi naik lagi sebesar Rp 7,862,088,000, karena adanya peningkatan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan pada Satker Kedeputian V dan PKP2A I LAN, sehingga perkiraan peningkatan pada pendapatan pendidikan yang cukup besar. Kemudian tahun 2013 perkiraan peningkatan pendapatan jasa sangat besar, namun tidak diikuti dengan perkiraan pendapatan lainnya, terutama

perkiraan pendapatan pendidikan yang turun Rp 43,977,747,000, sehingga total estimasi turun Rp 4,974,508,000. Perkiraan pendapatan pendidikan turun karena adanya perubahan peraturan tentang perubahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP), yang pada tahun sebelumnya MAP 423519.

Pendapatan pendidikan lainnya pada tahun 2013 berganti menjadi 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan pendapatan DJBC. Hal ini tentunya mengakibatkan penurunan estimasi pendapatan pendidikan dan

menaikkan pendapatan jasa. Meskipun estimasi pendapatan mengalami fluktuasi, sehingga prosentase realisasi juga mengalami fluktuasi, namun secara nominal realisasi pendapatan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2011 realisasi PNBP naik daripada tahun 2010, yaitu sebesar Rp. 16.763.623.264,-, terutama karena adanya Pendapatan Uang Pendidikan sebesar Rp. 16.132.425.000,-, Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir Pendidikan sebesar Rp. 922.631.100,-, Pendapatan Pendidikan Lainnya sebesar Rp.

37.814.525.002,-

Pada Tahun 2012 realisasi PNBP naik sebesar Rp. 966.818.972,- atau 1,65 persen dibandingkan TA 2011 yang disebabkan pengembalian belanja TAYL terkait temuan BPK tahun 2011, peningkatan pendapatan pada satker STIA LAN Jakarta yaitu

52

pendapatan lainnya atas bimbingan Teknis Program Studi dan penerimaan uang pendidikan atas mahasiswa program sarjana yang diklasifikasikan sebagai mahasiswa tidak aktif dan melakukan proses pemulihan sebagai mahasiswa aktif, peningkatan realisasi PNBP pada satker STIA LAN Bandung karena meningkatnya kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta tahun pertama satker PKP2A III LAN mengadakan kegiatan PNBP.

Tahun 2013 Realisasi PNBP naik sebesar 4,25 persen dari realisasi pendapatan PNBP TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain :

a. Meningkatnya pendapatan pendidikan karena meningkatnya jumlah mahasiswa yang aktif kembali pada satker STIA LAN Makassar.

b. Meningkatnya Pendapatan Uang Pendidikan oleh adanya pelunasan piutang mahasiswa baik Program Sarjana maupun Program Magister pada satker STIA LAN Jakarta.

c. Meningkatnya penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan pada satker

Kedeputian V dan PKP2A I LAN. d. Meningkatnya penerimaan kembali belanja lainnya TAYL yang merupakan

mengembalian ke kas negara tunjangan kinerja tahun 2012 yang disetor pada tahun 2013 pada satker LAN Jakarta dan pengembalian PT. Pembangunan Perumahan Persero atas pembangunan gedung PKP2A IV LAN sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 belum mencapai realisasi fisik sehingga disetorkan pada tahun 2013.

3. Perkembangan Realisasi Belanja Negara Lembaga Administrasi Negara

(Tahun 2009-2013)

Realisasi Belanja Negara Lembaga Administrasi Negara baik yang berupa Rupiah Murni maupun PNBP dalam kurun waktu 2009-2013 terangkum dalam table 3.3a dan 3.3b berikut ini.

Tabel 7 Perkembangan Realisasi Belanja Negara Lembaga Administrasi Negara Menurut Program (2009-2010)

Program 2009 2010

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

RM

Program penerapan Kepemerintahan yang baik

89,447,018,000 81,228,171,752 90.81% 103,162,003,000 96,568,547,893 93.61%

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara

2,210,275,000 2,100,773,047 95.05% 2,210,300,000 2,136,066,592 96.64%

Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

7,579,089,000 7,306,224,726 96.40% 6,329,100,000 6,070,917,675 95.92%

Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur

15,810,317,000 13,364,907,855 84.53% 10,710,000,000 9,731,986,951 90.87%

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

3,338,999,000 3,137,074,927 93.95% 2,789,000,000 2,612,413,200 93.67%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara

35,181,240,000 31,932,715,761 90.77% 35,422,127,000 35,409,748,019 99.97%

Jumlah Belanja 153,566,938,000 139,069,868,068 90.56% 160,622,530,000 152,529,680,330 94.96%

53

PNBP

Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur

36,059,304,000 25,488,257,920 70.68% 23,036,133,000 19,441,503,546 84.40%

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur negara 1,640,240,000 1,219,249,600 74.33% 1,978,900,000 1,543,195,750 77.98%

Program pendidikan kedinasan 13,138,924,000 12,894,418,401 98.14% 16,846,392,000 15,595,050,082 92.57%

50,838,468,000 39,601,925,921 77.90% 41,861,425,000 36,579,749,378 87.38%

Jumlah Belanja 204,405,406,000 178,671,793,989 87.41% 202,483,955,000 189,109,429,708 93.39%

Realisasi belanja Negara Lembaga Administrasi Negara (086) Tahun 2010 mencapai Rp. 189.109.429.708,- atau sebesar 93,39 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 202.483.955.000,- Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 178.671.793.989,- atau 87,41 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 204.405.406.000,- terdapat kenaikan prosentase realisasi belanja sebesar 5,98 %, hal ini karena :

a. Dilakukan penyusunan rencana penarikan dana dengan baik melalui RPPA,

sehingga penyerapan anggaran lebih proposional; b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa,

pembayaran dan pencairan dana; c. Mekanisme Penyelesaian pencairan dana yang cepat dan transparan; d. Fungsi verifikasi dimasing-masing satker sudah mulai dilakukan secara

maksimal; e. Pembinaan pengelolaan keuangan kepada masing-masing saker sehingga

dapat meningkatkan kemampuan personil dalam mengelola keuangan; f. Mengintensifkan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis dalam

pelaksanaan anggaran; g. Pemantapan kesesuaian antara norma penganggaran, norma pelaksanaan dan

norma akuntansi; h. Penyusunan perencanaan kas (proyeksi penerimaan dan pengeluaran)

sehingga diharapkan dapat memperoleh dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan serta pemanfaatan dana dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan nilai tambah;

i. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam DIPA/POK.

Mulai tahun 2011 dilakukan restrukturisasi program. Untuk realisasi belanja Negara Lembaga Administrasi Negara baik yang berupa Rupiah Murni maupun PNBP dalam kurun waktu 2011-2013 terangkum dalam Tabel 3.3b berikut.

54

Tabel 8 Perkembangan Realisasi Belanja Negara Lembaga Administrasi Negara Menurut Program (2011-2013)

Program 2011 2012 2013

Anggaran Realisasi % Realisasi % Anggaran Realisasi %

RM

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LAN

93,510,103,000

89,867,287,353

96.10% 145,792,612,000

128,912,331,358

88.42% 150,489,837,000

134,667,932,530

89.49%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur LAN

60,800,000,000 60,115,320,968

98.87% 23,650,932,000

23,438,588,109

99.10% 26,324,600,000

26,173,183,281

99.42%

Program pengkajian administrasi negara dan diklat aparatur negara

25,440,954,000

22,964,865,025

90.27% 32,558,474,000

29,737,193,004

91.33% 34,683,173,000

30,126,780,523

86.86%


5,356,291,000 5,065,180,215 94.57% 5,294,983,000

4,788,533,850 90.44% 5,387,927,000 4,685,613,413

86.97%

185,107,348,000

178,012,653,561

96.17%

207,297,001,000

186,876,646,321

90.15%

216,885,537,000

195,653,509,747

90.21%

PNBP

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya LAN

2,930,565,000 2,764,249,850 94.32% 3,590,746,000

3,279,307,193 91.33% 2,443,579,000 2,246,482,434 91.93%

Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur LAN

Program pengkajian administrasi negara dan

diklat aparatur Negara

40,214,792,000

31,593,350,018

78.56% 41,932,513,000

31,795,929,111

75.83% 40,013,423,000

31,455,249,207

78.61%


17,838,443,000

16,773,614,012

94.03% 23,846,234,000

17,763,216,545

74.49% 21,122,227,000

15,949,180,047

75.51%

60,983,800,000 51,131,213,880

83.84% 69,369,493,000

52,838,452,849

76.17% 63,579,229,000

49,650,911,688

78.09%

Total Belanja 246,091,148,000

229,143,867,441

93.11% 276,666,494,000

239,715,099,170

86.64% 280,464,766,000

245,304,421,435

87.46%

Keterangan: *Program pengkajian administrasi Negara dan diklat aparatur dalam pelayanan umum

** Program pengkajian administrasi Negara dan diklat aparatur dalam pendidikan kedinasan

Sebagian besar program dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) baik pagu maupun realisasi anggarannya mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan sumber dana RM telah tersedia dari APBN, sehingga penggunaannya dapat dilaksanakan sesuai rencana, tanpa menunggu pendapatan dari pemberian pelayanan umum dan pendidikan LAN sebagaimana PNBP.

Program dengan dana bersumber dari PNBP, persentase realisasinya mengalami penurunan, terutama untuk program pengkajian administrasi Negara dan diklat aparatur, sebagiagian besar berkisar Antara 74,49% - 78,61%, kecuali tahun 2011 untuk jenis pendidikan kedinasan. Hal ini menunjukkan kurang tepatnya perkiraan penggunaan PNBP. Sedangkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LAN persentase realisasi diatas 90%

4. Perkembangan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (2009-2013) Bagian ini menguraikan Perkembangan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja dalam kurun waktu 2009-2013. Tabel 3.4a merangkum perkembangan tahun 2009-2010, sedangkan tahun 2011-2013 dapat dilihat dalam tabel 3.4.b.

55

Tabel 9 Perkembangan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (2009-2010)

2009 2010

Kode Jenis Belanja Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

51 Belanja Pegawai 30,014,045,000 31,012,888,022 103.33%

36,405,278,000 36,669,117,763 100.72%

52 Belanja Barang 136,656,768,000

113,601,841,920 83.13%

126,802,104,000

113,454,041,838 89.47%

53 Belanja Modal 37,734,593,000 34,057,064,047 90.25%

39,276,573,000 38,986,270,107 99.26%

204,405,406,000

178,671,793,989 87.41%

202,483,955,000

189,109,429,708 93.39%

Tabel 10 Perkembangan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (2011-2013)

2011 2012 2013

Jenis Belanja

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

Belanja Pegawai

39,382,096,000

40,933,114,615

103.94% 80,260,757,000

72,612,586,203

90.47% 85,066,065,000

74,946,622,019

88.10%

Belanja Barang

142,093,149,000

124,950,841,040

87.94% 167,720,187,000

139,733,547,865

83.31% 164,804,402,000

140,910,895,301

85.50%

Belanja

Modal

64,615,903,000

63,259,911,786

97.90%

28,685,550,000

27,368,965,102

95.41%

30,594,299,000

29,446,904,115

96.25%

246,091,148,000

229,143,867,441

93.11%

276,666,494,000

239,715,099,170

86.64%

280,464,766,000

245,304,421,435

87.46%

Belanja Pegawai Selama Tahun Anggaran 2010, anggaran pengeluaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 36.405.278.000,- . Anggaran Belanja Pegawai digunakan untuk belanja gaji pokok PNS, belanja tunjangan, uang makan pegawai dan belanja uang lembur. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 36.669.117.763,- atau 100,72 %.

Dari perbandingan table diatas terlihat kenaikan pagu anggaran belanja pegawai antara tahun 2009 dengan tahun 2010 sebesar 21,294 % dan kenaikan realisasi antara tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar 18,238 % secara nominal terjadi kenaikan sebesar Rp. 5.656.229.741,-

Kenaikan tersebut disebabkan adanya : 1. Kebijakan pemerintah menaikkan gaji pegawai secara nasional (sebesar 5%); 2. Pembayaran tunjangan terkait promosi dan kenaikan pangkat pegawai; 3. Kenaikan tarif uang makan dan tunjangan beras pegawai;

4. Adanya pengadaan pegawai (penambahan PNS), terkait pula dengan diresmikannya Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV LAN di Aceh.

Tahun 2011 Belanja Pegawai mencapai Rp. 39.382.096.000,- yang digunakan untuk belanja gaji pokok PNS, belanja tunjangan, uang makan pegawai dan belanja uang lembur. Realisasi belanja pegawai selama Tahun 2011 sebesar Rp. 40.933.114.615,- atau 103,94 %. Pagu dan realisasi anggaran belanja pegawai naik, pagu naik sebesar Rp. 2.976.818.000,- dan realisasi naik sebesar Rp. 4.263.996.852. Kenaikan tersebut disebabkan karena :

56

a. Adanya kebijakan pemerintah menaikkan gaji pegawai secara nasional (sebesar 10%);

b. Kenaikan tarif uang makan; c. Adanya penambahan pegawai widyaiswara utama.

Tahun 2012 baik pagu maupun realisasi belanja pegawai naik. Realisasi naik Rp 31,679,471,590,-. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain karena adanya kenaikan gaji 10%, kenaikan uang makan, perubahan satus pegawai dariCPNS menjadi PNS, bertambahnya realisasi atas tunjangan profesi dosen yang telah tersertifikasi pada satker STIA LAN Jakarta, serta adanya tunjangan kinerja pada satker LAN Jakarta.

Tahun 2013 Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan 3,16 persen. Kenaikan realisasi belanja pegawai disebabkan antara lain :

a. Adanya kenaikan gaji pegawai, kenaikan uang beras, kenaikan tunjangan suami/isteri dan kenaikan tunjangan anak.

b. Kenaikan tunjangan fungsional peneliti.

c. Bertambahnya pegawai yang menjabat fungsional tertentu sehingga

menambahnya tunjangan fungsional.

d. Bertambahnya dosen tetap di STIA LAN Jakarta.

e. Bertambahnya dosen yang tersertifikasi di STIA LAN Makassar.

f. Ada pembayaran tunjangan pegawai khususnya untuk Widyaiswara yang tunjangan dibayarkan oleh Satker PKP2A I LAN dan PKP2A II LAN.

Belanja Barang

Selama Tahun Anggaran 2010 anggaran pengeluaran untuk Belanja Barang sebesar Rp. 126.802.104.000,- yang digunakan untuk belanja barang operasional, non operasional, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Realisasi Belanja Barang

Tahun 2010 sebesar Rp. 113.454.041.838,-. Dibandingkan dengan pagu anggaran Belanja Barang tahun 2009 sebesar Rp. 136.656.768.000,- terjadi penurunan sebesar 7,211 %. Dan jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang tahun 2009 sebesar Rp. 113.601.841.920,- terjadi penurunan sebesar 0,13 %. Jadi secara nominal terjadi

penurunan sebesar Rp. 147.800.082,-. Penurunan tersebut disebabkan karena : a. Penurunan pagu belanja antara tahun 2010 dengan tahun 2009; b. Terdapat efisiensi pengeluaran khususnya untuk pos-pos belanja jasa profesi,

belanja barang operasional lainnya, belanja bahan dan lain sebagainya. Tahun Anggaran 2011 anggaran pengeluaran untuk Belanja Barang sebesar Rp.

142.093.149.000,- yang digunakan untuk belanja barang operasional, non operasional, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 124.950.841.040,-. Jadi naik sebesar Rp. 15.291.045.000,- dari pagu tahun 2010 dan naik sebesar Rp. 11.496.799.202,- dari realisasi tahun 2010.

Kenaikan tersebut disebabkan karena :

57

a. Kenaikan pagu belanja antara tahun 2011 dengan tahun 2010; b. Penambahan pagu karena mendapat reward optimalisasi tahun 2010.

Tahun 2012 kenaikan realisasi belanja barang sebesar 11,75 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja keperluan perkantoran, belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja pemeliharaan peralatan & mesin dan belanja perjalanan lainnya.

Tahun 2013 Terjadi Kenaikan realisasi belanja barang sebesar 0,77 persen diantaranya karena adanya kenaikan tarif honor narasumber.

Belanja Modal Selama Tahun Anggaran 2010 anggaran pengeluaran untuk Belanja Modal sebesar Rp. 39.276.573.000,- yang digunakan untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Fisik Lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun 2010 sebesar Rp. 38.986.270.107,- dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2009 yang sebesar Rp. 34.057.064.047,- menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp. 4.929.206.060,-

Kenaikan tersebut disebabkan karena : 1 Adanya pembangunan Gedung kantor LAN di Jakarta dan Samarinda; 2 Belanja modal yang dikontrakkan sudah ditentukan perkiraan waktunya, mulai

dari tahap pengadaan barjas sampai realisasi sudah sesuai dengan urutan-

urutan jadwal yang telah ditentukan.

Hibah pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : PKP2A III LAN menerima hibah berupa barang dari pihak ketiga yang telah

dilakukan penilaian oleh tim penilai kantor LAN Pusat Jakarta dengan nominal sebesar Rp. 56.597.300,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 660/VIII/6/8/2010 tertanggal 17 Juni 2010, namun pada tanggal 6 Desember 2010 terdapat koreksi nilai terhadap barang hibah sebesar Rp. 500,- dari nilai nominal awal sebesar Rp. 5.940.000,- menjadi Rp. 5.940.500,-

PKP2A III LAN juga menerima hibah barang berupa: kursi lipat besi sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga satuan Rp. 325.000,- sehingga

total nominal sebesar Rp. 9.750.000,- (satu) unit Televisi Changhong 32 Inch senilai Rp. 3.600.000,- dan 1 (satu) unit CCTV senilai Rp. 9.700.000,- sehingga total pendapatan hibah PKP2A III LAN tahun 2010 sebesar Rp. 79.647.800,-

Tahun 2011 anggaran pengeluaran untuk Belanja Modal sebesar Rp. 64.615.903.000,- yang digunakan untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Fisik

Lainnya. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 63.259.911.786,-. Jumlah kenaikan realisasi nominal sebesar Rp. 24.273.641.679,- dibandingkan Tahun 2010. Kenaikan ini disebabkan karena : a. pembangunan Gedung B di kantor LAN Jakarta; b. Belanja modal yang dikontrakkan.

58

Belanja Transaksi Non Kas merupakan Hibah berbentuk barang sebesar Rp. 21.490.117.052,- yang diterima dari Pemda Aceh, Peserta DiklatPim serta atas nama pribadi, yang terdiri dari Belanja Barang Non Kas sebesar Rp. 86.901.200,- dan Belanja Modal Non Kas sebesar Rp. 21.403.215.852,-

Tahun 2012 realisasi belanja secara keseluruhan transaksi kas dan transaksi non kas TA 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.705.150.047,- dikarenakan penurunan pada transaksi non kas yang berupa hibah barang ditahun 2012, sedangkan transakasi kas mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.637.449.475,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh naiknya belanja pegawai berupa tunjangan kinerja pada satker LAN Jakarta, adanya pembangunan gedung satker PKP2A IV LAN dan kenaikan atas belanja

barang berupa belanja pemeliharaan, keperluan perkantoran , belanja bahan dan belanja jasa profesi. Realisasi belanja modal selain dari transaksi kas senilai Rp. 27.367.825.102,- juga terdapat transaksi non kas senilai Rp. 147.517.530,- yang merupakan hibah dalam bentuk barang.

Tahun 2013 realisasi belanja modal naik sebesar 7,60 persen, hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pembangunan gedung PKP2A IV LAN. Belanja barang non kas sebesar Rp.2.943.000. Belanja barang non kas merupakan hibah

berbentuk barang sebesar Rp2.943.000. Belanja Modal non kas sebesar Rp.626.789.745. Belanja modal non kas merupakan Hibah berbentuk barang antara lain buku-buku perpustakaan, lemari, jam elektrik, CCTV System, Televisi, Kulkas, lukisan, printer, pinboard berasal dari mahasiswa STIA LAN Bandung dan STIA LAN Makassar, peserta Diklat Pim dan GIZ sebesar Rp626.789.745.

Kebijakan yang telah dilakukan: 1. Berbagai instrument/perangkat untuk mempercepat realisasi anggaran telah

dibuat sedemikian rupa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan anggaran, antara lain seperti sosialisasi dan bimtek berbagai aturan teknis lainnya, penyederhanaan format dokumen pembayaran, penyederhanaan prosedur dan tata cara pembayarannya, serta perencanaan kas

2 Sikap kehati-hatian proses pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan kegiatan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban/laporan keuangan.

3 Penyusunan rencana penarikan dana melalui RPPA dengan lebih baik, sehingga

penyerapan anggaran lebih proposional; 4 Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa,

pembayaran dan pencairan dana; 5 Mekanisme Penyelesaian pencairan dana yang cepat dan transparan; 6 Peningkatan fungsi verifikasi dimasing-masing satker; 7 Pembinaan pengelolaan keuangan masing-masing satker untuk meningkatkan

kemampuan personil dalam mengelola keuangan; 8 Intensifkasi monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan

anggaran; 9 Pemantapan kesesuaian antara norma penganggaran, norma pelaksanaan dan

norma akuntansi;

59

Hambatan yang ada : 1. Belum sinerginya/belum adanya sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan

pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban/laporan keuangan. 2. Konsistensi perencanaan anggaran terhadap realisasi anggaran masih kurang,

sehingga waktu pelaksanaan kegiatan serta pemanfaatan dana belum dilaksanakan secara efisien;

3. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, antara lain rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan belum optimal, sehingga masih terjadi revisi beberapa kali.

4. Pengesahan DIPA yang tepat waktu belum dapat menjamin percepatan penggunaan anggaran, kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukannya proses persiapan dukungan administratif sebagai kelengkapan untuk pelaksanaan kegiatan dan keuangan.

5. Revisi anggaran yang masih memerlukan waktu yang cukup lama.

B.Hasil-Hasil Fisik Tahun 2009-2013 Selama kurun waktu 2009 s.d 2013, pencapaian kinerja LAN sesuai tugas dan fungsinya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bidang Kajian

Sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, LAN telah melakukan kajian dan litbang sebanyak 404 kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unit kerja, yaitu Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Kedeputian Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Kedeputian Administrasi

Pembangunan dan Otomasi Administrasi, PKP2A I LAN Bandung, PKP2A II LAN Makassar, PKP2A III LAN Samarinda dan PKP2A IV LAN Aceh. Selain kegiatan kajian dan litbang, beberapa unit juga melakukan penelitian mandiri, yaitu unit STIA LAN Jakarta, Makassar dan Bandung. Sedangkan pada tahun 2014, LAN

melaksanakan 34 kajian yang dibiayai oleh DIPA LAN.

Sejak tahun 2012 LAN mulai melakukan evaluasi kinerja LAN yang salah satunya ditujukan untuk melakukan penelusuran outcome hasil-hasil kajian.

Merespon kendala-kendala yang dihadapi tersebut, maka telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemanfaatan hasil kajian LAN, yang antara lain dilakukan dengan melakukan assessment kebutuhan stakeholder melalui stakeholder meeting dan beberapa forum-forum diskusi terbatas. Selain itu, dilakukan pula

peningkatan penyebarluasan hasil-hasil kajian yang telah dihasilkan. Penyebarluasan hasil kajian ini dilakukan melalui berbagai cara seperti: pengiriman hasil kajian kepada pemangku kepentingan, upload di website, penyebarluasan melalui media informasi seperti radio, tv, surat kabar, majalah, jurnal (internal dan eksternal) maupun melalui press release. Penyebarluasan ini menunjukkan pula besarnya perhatian LAN dalam berbagi pengetahuan (knowledge sharing) yang merupakan salah satu proses utama di dalam Knowledge Management (KM).

60

Rekap hasil kajian LAN dari tahun 2009 s.d. 2013 secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran dokumen ini.

2. Bidang Diklat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, LAN merupakan Instansi Pembina Diklat yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat. Namun demikian, selain sebagai Pembina Diklat Nasional, LAN juga memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV. Sejak tahun 2009, LAN telah melakukan berbagai kegiatan, dengan hasil kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Akreditasi Lembaga Diklat

Sampai dengan tahun 2012, LAN telah melakukan akreditasi terhadap 330 Lembaga Diklat Pusat dan 31 Lembaga Diklat Daerah, dengan hasil akreditasi seperti

dalam table berikut: Tabel 11 Daftar Lembaga Diklat Terakreditasi

1) Kementerian dan LPNK

NO INSTANSI

PROGRAM DIKLAT

PRAJAB KEPEMIMPINAN

I & II III IV III II I

1. BPK B B B B - -

2. MA B B A A - -

3. Kejaksaan RI A A A A - -

4. Sekretariat Negara B B B B - -

5. Kementerian Dalam Negeri B B - - - -

6. Kementerian Pertahanan A A A A - -

7. Kementerian Hukum dan HAM B B B B - -

8. Kementerian Keuangan - - B B - -

9. Kementerian Pertanian A A A A - -

10. Kementerian Perindustrian B B B B - -

11. Kementerian ESDM

- Pusdiklat Mineral & Batubara B B B B - -

- Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi

B A B - - -

12. Kementerian Perhubungan B B B B - -

13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

B B B B - -

14. Kementerian Kesehatan

- Pusdiklat Aparatur BPSDM Kesehatan

- - - B - -

- Balai Besar Kesehatan Jakarta B A B B - -

- Balai Kesehatan Semarang B B B - - -

15. Kementerian Agama B B B B - -

16. Kementerian Tenaga Kerja &

Transmigrasi

B B B B - -

17. Kementerian Sosial C C C C - -

18. Kementerian Kehutanan C B B B - -

19. Kementerian Kelautan dan Perikanan B B B B - -

20. Kementerian Pekerjaan Umum

61

NO INSTANSI

PROGRAM DIKLAT

PRAJAB KEPEMIMPINAN


- Balai Diklat Wilayah II Bandung

B B B A - -

- Balai Diklat Wilayah III Yogyakarta

B B B B - -

- Balai Diklat Wilayah IV Surabaya

B B - B - -

- Balai Diklat Wilayah V Makassar

B A B - - -

- Balai Diklat Wilayah VI DKI

Jakarta

B A B B - -

- Balai Diklat Wilayah VII Palembang

B - - - - -

- Balai Diklat Wilayah IX Jayapura

B B - - - -

21. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif

C C C C - -

22. Kementerian Lingkungan Hidup B B B B - -

23. Kementerian Kominfo B B B B - -

24. Kementerian Perdagangan B B B B - -

25. Badan Intelijen Negara B B B B - -

26. Lembaga Sandi Negara B - - - - -

27. Badan Pusat Statistik B B B B - -

28. Badan Pertanahan Nasional B B B B - -

29. Kepolisian Negara RI B B B B - -

30. BKKBN A A A A - -

31. LIPI B B B B - -

32. BPKP A A A A - -

33. Lembaga Penyiaran Publik Radio Penyiaran Indonesia

- - B B - -

2) Pemerintah Daerah

NO INSTANSI

PROGRAM DIKLAT

PRAJAB KEPEMIMPINAN


1. Aceh B B B B - -

2. Sumatera Utara (Badan Diklat Provinsi) B B B B - -

3. Sumatera Barat (Badan Diklat Provinsi) B B B B - -

4. Riau (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi)

C C C C - -

5. Jambi (Badan Diklat Provinsi) B B B B - -

6. Bengkulu

- Badan Diklat Prov. Bengkulu C C B B - -

- Badan Diklat Kab. Seluma B B B B - -

7. Sumatera Selatan

- Badan Diklat Prov. Sumut B B B B - -

- Badan Diklat Kota Lubuk

Linggau

B B B B - -

8. Lampung (Badan Diklat Provinsi) B B B B - -

9. DKI Jakarta (Badan Diklat Provinsi) B B B B - -

10. Jawa Barat B B B B - -

- Badan Diklat Provinsi A A A A A -

62

- Badan Diklat Kab. Sukabumi B B B - - -

11. Jawa Tengah (Badan Diklat Provinsi) A A A A A -

12. DIY Yogyakarta (Badan Diklat Provinsi) B B B B - -

13. Jawa Timur (Badan Diklat Provinsi) B B B B B -

14. Kalimantan Barat (Badan Diklat

Provinsi)

B B B B - -

15. Kalimantan Tengah (Badan Diklat

Provinsi)

B B B B - -

16. Kalimantan Selatan (Badan Diklat Provinsi)

B B B B - -

17. Kalimantan Timur (Badan Diklat Provinsi)

A A A A - -

18. Sulawesi Utara (Badan Diklat Provinsi) B B B B - -

19. Sulawesi Tengah (Badan Kepeg, Diklat Provinsi)

B B B B - -

20. Sulawesi Selatan (Badan Diklat

Provinsi)

B B B A - -

21. Sulawesi Tenggara (Badan Diklat Provinsi)

B B C C - -

22. Bali (Badan Diklat Provinsi) A A B B - -

23. Nusa Tenggara Barat B B B B - -

24. Nusa Tenggara Timur B B B B - -

25. Maluku B B B B - -

26. Papua

- Badan Diklat Kota Jayapura √ √ √ - - -

- Badan Diklat kab. Biak Numfor √ √ √ - - -

- Badan Diklat Kab. Mimika √ √ √ - - -

27. Bangka Belitung B B B B - -

28. Banten B B B B - -

29. Gorontalo B B B B - -

30. Papua Barat B B B B - -

31. Lembaga Penyiaran Publik Radio

Penyiaran Indonesia

- - B B - -

b. Jumlah Lulusan Diklat

1) Diklat Pra Jabatan Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN, jumlah PNS

di Indonesia yang telah mengikuti Diklat Pra Jabatan dari tahun 2005 – 2013 adalah sebanyak 1.419.220orang, dengan rincian sebagai berikut: prajab Golongan I sebanyak 72.233, golongan II sebanyak 831.299 orang, golongan III sebanyak 515.688 orang.

63

Tabel 12 Jumlah lulusan Diklat Pra Jabatan Golongan I, II, III Tahun 2005-2013

TAHUN DIKLAT PRA

JABATAN GOL I DIKLAT PRA

JABATAN GOL II

DIKLAT PRA JABATAN GOL

III

2005 566 40069 40055

2006 1472 65277 50367

2007 7600 108916 56176

2008 24441 160970 54322

2009 17194 143216 77425

2010 11896 132412 113070

2011 6187 122177 66562

2012 486 43158 50950

2013 2391 15104 6761

Total 72233 831299 515688

Sumber: Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat, 2014

2) Diklat Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan adalah Diklat Kepimpinan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan terdiri dari 4 (empat) jenjang, yaitu Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sampai Tingkat I.

Dari data yang ada, sejak 2005 sampai dengan 2013 sebanyak 144942 PNS telah mengikuti Diklat Kepemimpinan ini, dengan rincian sebagai berikut: Diklat Pm I. sebanyak 565 orang, Diklat Pim II sebanyak 14.300 orang, Diklat Pim III sebanyak 57.606 orang dan Diklat Pim IV sebanyak 72.471 orang.

Tabel 13 Jumlah lulusan Diklat Kepemimpinan Tahun 2005-2013

DIKLAT KEPEMIMPINAN

TK. I

DIKLAT KEPEMIMPINAN

TK. II

DIKLAT KEPEMIMPINAN

TK. III

DIKLAT KEPEMIMPINAN

TK. IV TAHUN

2005 75 2,026 5,815 7,916

2006 59 1,490 7,206 8,755

2007 42 2,061 6,935 9,038

2008 81 1,722 5,685 7,488

2009 57 1,792 6,264 8,113

2010 30 1,500 5,902 7,432

64

2011 59 1,185 3,315 4,559

2012 60 1,414 7,836 9,310

2013 102 1,110 8,648 9,860

Total 565 14300 57606 72,471


3) Diklat Teknis

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Mengingat Jenis dan Jenjang Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan, maka data yang akan disampaikan dalam laporan ini adalah Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh LAN sejak tahun 2004.

Sejak tahun 2004, LAN telah menyelenggarakan kurang lebih 79 jenis Diklat Teknis. Jenis diklat sebagaimana terlampir. Penyelenggaraan Diklat Teknis ini dilakukan oleh Pusdiklat SPIMNAS Bidang Tehnik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan, PKP2A I LAN Bandung, PKP2A II LAN Makassar, PKP2A III LAN Samarinda dan PKP2A IV LAN Aceh. Dari 75 jenis Diklat, sejak 2004-2013 LAN telah menghasilkan sebanyak 14.663 orang lulusan. Peningkatan jumlah lulusan Diklat Teknis tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.5 Jumlah lulusan Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh LAN Tahun 2005-2013


3 Bidang STIA

LAN memiliki tiga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), yaitu STIA LAN

Jakarta, STIA LAN Bandung dan STIA LAN Makassar, dengan jenjang pendidikan S1 dan S2. Dalam periode 2005-2013, ketiga STIA LAN telah menghasilkan lulusan sebanyak 7.927 dengan rincian sebanyak 4.804 orang pada jenjang S1 dan sebanyak

65

3.123 orang pada jenjang S2. Adapun rincian jumlah mahasiswa yang masuk dan yang lulus masing-masing STIA LAN dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.6 Jumlah Kelulusan Mahasiswa STIA LAN Program S1

TAHUN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

STIA JAKARTA

65 59 81 108 129 163 185 145 160 1039

STIA BANDUNG

31 26 43 25 44 80 62 101 214 442

STIA MAKASSAR

55 117 168 108 168 254 240 249 590 1408

TOTAL 151 202 292 241 341 497 487 495 964 2889

Gambar 3.7 Jumlah Kelulusan Mahasiswa STIA LAN Program S2

STIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

STIA JAKARTA

65 59 81 108 129 163 185 145 159 1039

STIA BANDUNG

31 26 43 25 44 80 62 101 106 442

243 191 211 160 236 196 198 156 160

193137 140 176

190 203 167 184 21498

77 73 86 74 117 135 199

590534

405 424 422500 516 500

539

964

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

STIA JAKARTA STIA BANDUNG STIA MAKASSAR TOTAL

65 5981

108129

163185

145 159

31 26 4325

4480

62101 106

55

117

168

108

168

254 240 249

152151

202

292

241

341

497 487 495

417

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

STIA JAKARTA STIA BANDUNG STIA MAKASSAR TOTAL

66

STIA MAKASSAR

55 117 168 108 168 254 240 249 152 1408

TOTAL 151 202 292 241 341 497 487 495 417 2889

67

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 (SEMESTER I TA

2014) DAN PROGNOSIS SEMESTER II TA 2014 A. Program dan Kegiatan LAN Tahun 2014

Pada tahun 2014, pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan LAN didasarkan pada Renstra LAN tahun 2010-2014 yang telah direview dan direvisi berdasarkan struktur organisasi LAN yang baru. Pada tahun 2014 ini pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan 3 (tiga) program, yaitu: 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; 2 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur; 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pada tahun 2014 ini sasaran yang ingin dicapai telah disesuaikan dengan tugas dan

fungsi LAN yang baru. Keterkaitan antara program dan sasaran digambarkan dalam tabel berikut:


Sasaran Program

Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan

Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara Terwujudnya pembaharuan

administrasi Negara

Terlaksananya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun

aparatur yang profesional

Terselenggaranya pembinaan Diklat, Widyaiswara dan Analis Kebijakan yang berkualitas

Profesionalisme Pelaksanaan Fasilitasi

Terwujudnya Pengembangan Ilmu Administrasi Negara

Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan SDM

aparatur LAN yang professional, serta akuntabilitas lembaga




Pada tahun 2014, LAN sedang melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN Program ini dioperasionalkan melalui beberapa kegiatan, Antara lain : a. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi dan kerjasama

dalam Lingkup LAN, dengan output:

1) Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

68

2) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 3) Diskusi/FGD Isu-isu aktual 4) Dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi 5) Sosialisasi/bimtek peraturan kepala LAN 6) Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan 7) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan

b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN, dengan output: 1) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 2) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa

3) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

4) Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

5) Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 6) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 7) Sosialisasi/bimtek peraturan 8) Layanan Perkantoran

c. Pengawasan dalam Rangka Akuntabilitas Publik, dengan output : 1) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan

d. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN , dengan output : 1) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 2) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

3) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 4) Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 5) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 6) Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

7) Layanan Perkantoran e. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN, dengan

output : 1) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 2) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 3) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan

4) Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 5) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 6) Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 7) Layanan Perkantoran

f. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN, , dengan output : 1) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

69

2) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 3) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan kerumahtanggaan 4) Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 5) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 6) Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 7) Layanan Perkantoran

g. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN, dengan output : 1) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

2) Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

3) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 4) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan

5) Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 6) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 7) Layanan Perkantoran

h. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta, dengan output : 1) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

2) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

3) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 4) Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

5) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 6) Layanan Perkantoran

i. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung,

dengan output : 1) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 2) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal

kepegawaian 3) Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal

kepegawaian 4) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan

5) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 6) Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 7) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 8) Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

9) Layanan Perkantoran j. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar,

dengan output : 1) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 2) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

70

3) Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 4) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 5) Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 6) Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 7) Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 8) Layanan Perkantoran

2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Program ini dioperasionalkan melalui beberapa kegiatan, antara lain :

a. Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat 1) Pembinaan/Monitoring dan evaluasi diklat

2) Paket Penyempurnaan berkelanjutan (continuos improvement) Diklatpim 3) Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai

implementasi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 4) Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai

implementasi Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 5) Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 6) Modul Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 7) Kasus Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 8) Kasus Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 9) Film pendek Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 10) Film pendek Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 11) Soal ujian akhir Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 12) Soal ujian akhir Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

b. Pembinaan Widyaiswara, dengan output : 1) Kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan

widyaiswara 2) Pembinaan/monitoring dan evaluasi pembinaan widyaiswara

c. Promosi Inovasi Dan Pengembangan Kapasitas, dengan output : Dokumen promosi inovasi dan pengembangan kapasitas

d. Pengkajian Sistem Dan Hukum Administrasi Negara, dengan output : Telaahan kebijakan di bidang sistem dan hukum administrasi negara

e. Inovasi Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur, dengan output : Dokumen inovasi di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur

f. Pengkajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, dengan output : Telaahan kebijakan di bidang kinerja otonomi daerah

g. Pengkajian Reformasi Administrasi, dengan output : Telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi

h. Pembinaan Analis Kebijakan, dengan output : Laporan pembinaan analis kebijakan

i. Inovasi Pelayanan Publik , dengan output : Dokumen inovasi di bidang pelayanan publik

j. Inovasi Tata Pemerintahan , dengan output : Dokumen inovasi di bidang tata pemerintahan

71

k. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional , dengan output : 1) Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi

Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN 2) Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. I 3) Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tk I 4) Penyelenggaraan Diklatpim Tk II 5) Modul Diklatpim Tk I dan II pola baru

l. Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional, dengan output : 1) Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan

2) Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan 3) Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional 4) Penyelenggaraan Diklat TOT Pelayanan Publik 5) Diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi

6) Penyelenggaraan Diklat RLA 7) Widyaiswara yang mengikuti kegiatan pembinaan

m. Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN , dengan output : 1) Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi

negara

2) Pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat 3) [Penambahan Target - Penambahan Anggaran] 4) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi

Kediklatan

5) Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi diklatpim Tk.II, III dan IV serta prajabatan gol I, II dan III

6) Penyelenggaraan Diklat TMKP 7) Penyelenggaraan penilaian kompetensi

n. Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN, dengan output :

1) Rekemendasi kebijakan/pedoman/model di bidang administrasi negara 2) Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 3) Penyelenggaraan bimtek/loakkarya/seminar/sosialisasi/rapat

koordinasi kediklatan

4) Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi diklatpim Tk. II, III dan IV serta prajabatan gol I, II dan III

5) Penyelenggaraan Diklat TMKP 6) Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara

o. Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN , dengan output :

1) Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara 2) Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat

72

3) Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III

4) Penyelenggaraan Diklat TMKP 5) Pembinaan widyaiswara 6) Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara

p. Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN, dengan output : 1) Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi

negara

2) Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 3) [Output Baru - Perubahan Kebijakan] 4) Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 5) Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi

kediklatan [Base Line] 6) Penyelenggaraan Diklat TMKP[Base Line] 7) Pembinaan Widyaiswara[Base Line] 8) Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara 9) Penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian

q. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta, dengan output :

1) Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 2) Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu

administrasi 3) Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu

administrasi 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang

ilmu administrasi [Base Line] 5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

6) Pengelolaan Administrasi PNBP r. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN

Bandung, dengan output :


adminsitrasi 3) Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu

administrasi 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang

ilmu administrasi 5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

6) Pengelolaan Administrasi PNBP s. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN

Makassar , dengan output :


administrasi

73

3) Pedoman/bahan ajar/kurikulum/GBPP pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

4) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Administrasi 5) Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat 6) Pengelolaan Administrasi PNBP

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN

Program ini dioperasionalkan melalui beberapa kegiatan, Antara lain : Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LA, dengan output : Pembangunan gedung kantor

B. Realisasi Keuangan Semester I (s/d 30 April Tahun 2014) 1. Realisasi Belanja RM

Realisasi Belanja untuk kategori Rupiah Murni sampai dengan 30 April 2014 Menurut Program dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 15 Realisasi Belanja RM Per 30 April 2014 Menurut Program

Program Kegiatan Sampai Dengan 30 April 2014

Anggaran Realisasi %

Program dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LAN

139,737,881,000 22,752,322,291 16,28%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur LAN

20,000,000,000 19,762,000 0,10%


22,585,433,000 674,236,523 2,99%

Program pengkajian administrasi negara dan diklat

aparatur negara

2,424,567,000 343,217,613 14,16%

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LAN mencapai 16,28% dari total anggaran dengan realisasi tertinggi dibandingkan program lainnya sebesar Rp. 22,752,322,291. Program pengkajian administrasi negara dan diklat aparatur Negara mencapai 2,99% atau sejumlah Rp. 674,236,523. Sementara untuk Program pengkajian administrasi negara dan diklat aparatur Negara mencapai Rp. 343,217,613 (14,16%). Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur LAN mencapai realisasi terendah dengan persentase sebesar 0,10% (Rp. 19,762,000)

2. Realisasi Per Bulan sampai dengan 30 April 2014 Kegiatan tahun 2014 direncanakan untuk dapat dilaksanakan sejak awal tahun, namun karena:

74

a. Perubahan struktur organisasi yang berimplikasi pada perubahan program dan kegiatan

b. Penggabungan seluruh Satker LAN Pusat ke dalam Satker Sekretariat sehingga perlu adanya Revisi DIPA

c. Revisi DIPA baru disetujui oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 26 Maret 2014 sehingga berimplikasi pada tertundanya beberapa pekerjaan yang telah direncanakan.

Hal-hal tersebut mengakibatkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat juga dilihat dari ketiga table di bawah ini (Tabel 4.5, 4.6, dan 4.7).

Tabel 16 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan sampai dengan 30 April 2014

Berdasarkan table di atas tampak bahwa beberapa pengeluaran untuk pelaksanaan program belum dapat dilaksanakan pada awal tahun, yaitu a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur LAN dimulai pada

bulan April b. Program pengkajian administrasi Negara dan diklat aparatur Negara bulan

Februari Tabel 17Realisasi Anggaran per Belanja Januari-April 2014

Berdasarkan Anggaran per Belanja, pengeluaran Belanja Modal baru dimulai pada

bulan Februari.

RM s/d 31 Januari 2014 s/d 28 Februari 2014 s/d 31 Maret 2014 s/d 30 April 2014

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya LAN 134,747,881,000 3,573,933,691 2.65% 9,228,104,258 6.85% 16,717,719,583 12.41% 22,752,322,291 16.89%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

LAN 20,000,000,000 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 19,762,000 0.10%


aparatur negara 27,575,433,000 - 0.00% 7,000,000 0.03% 306,238,500 1.11% 674,236,523 2.45%


aparatur negara 2,424,567,000 - 0.00% 15,645,600 0.65% 108,211,300 4.46% 343,217,613 14.16%

Jumlah RM 184,747,881,000 3,573,933,691 1.93% 9,250,749,858 5.01% 17,132,169,383 9.27% 23,789,538,427 12.88%

PNBP

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya LAN 1,659,430,000 - 0.00% - 0.00% 3,600,000 0.22%86,028,000

5.18%


aparatur negara 30,133,787,000 - 0.00% - 0.00% 486,881,797 1.62% 1,565,960,162 5.20%


aparatur negara 19,277,175,000 - 0.00% 482,210,000 2.50% 1,459,468,235 7.57% 2,761,897,895 14.33%

Jumlah PNBP 51,070,392,000 - 0.00% 482,210,000 0.94% 1,949,950,032 3.82% 4,413,886,057 8.64%

Total Belanja 235,818,273,000 3,573,933,691 1.52% 9,732,959,858 4.13% 19,082,119,415 8.09% 28,203,424,484 11.96%

Belanja Pegawai 81,127,781,000 3,097,209,169 3.82% 6,611,084,260 8.15% 10,402,684,518 12.82% 13,957,280,453 17.20%

Belanja Barang 133,627,639,000 476,724,522 0.36% 3,087,775,598 2.31% 8,645,334,897 6.47% 14,141,272,031 10.58%

Belanja Modal 21,062,853,000 - 0.00% 34,100,000 0.16% 34,100,000 0.16% 104,872,000 0.50%

235,818,273,000 3,573,933,691 1.52% 9,732,959,858 4.13% 19,082,119,415 8.09% 28,203,424,484 11.96%

s/d 31 Januari 2014 s/d 28 Februari 2014 s/d 31 Maret 2014 s/d 30 April 2014

75

Tabel 18 Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran

Kedua hal tersebut mempengaruhi pencapaian penyerapan anggaran tidak

sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam DIPA.

3. Realisasi PNBP Realisasi PNBP sampai dengan 30 April Tahun 2014 mencapai Rp. 16,081,328,829

(37.75 %) dari total setimasi pendapatan sebesar Rp.42,604,875,000. Adapun rincian menurut jenis pendapatan dapat dirangkum sebagai mana dalam tabel berikut.

Tabel 19 Realisasi PNBP Per 30 April Tahun 2014 Menurut Jenis Pendapatan

Akun Program Kegiatan

Sampai Dengan 30 April 2014

Estimasi Pendapatan

Realisasi %

4231

Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dan penjualan

1,902,900,000 636,691,437 33.46%

4232 Pendapatan Jasa 21,348,525,000 6,400,162,000 29.98%

4235 Pendapatan Pendidikan 19,353,450,000 8,472,700,000 43.78%

4239 Pendapatan lain-lain 0 571,775,392

42,604,875,000 16,081,328,829 37.75%

Pendapatan pendidikan mencapai realisasi tertinggi sebesar 43.78%, sementara

pendapatan dari Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dan penjualan 33.46%. Adapun realisasi dari pendapatan jasa merupakan yang terendah, sebesar 29.98%.

4. Realisasi Belanja PNBP Realisasi Belanja PNBP sampai dengan 30 April 2014 Menurut Program adalah sebagaimana terangkum dalam tabel berikut.

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Penyerapan anggaran 2.00% 1.52% 4.86% 4.13% 8.86% 8.09% 19.29% 11.96%

s/d 31 Jan 2014 s/d 28 Feb 2014 s/d 31 Mrt 2014 s/d 30 Apr 2014

76

Tabel 20 Realisasi Belanja PNBP Per 30 April 2014 Menurut Program

Akun Program Kegiatan Sampai Dengan 30 April 2014

Anggaran Realisasi %

PU Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LAN

1,659,430,000 86,028,000 5.18%


30,133,787,000 1,565960,162 5.20%

DIKNAS Program pengkajian administrasi negara dan diklat aparatur negara

19,277,175,000 2,761,897,895 14.33%

Program pengkajian administrasi negara dan diklat aparatur Negara mencapai realisasi tertinggi sebesar 14.33% atau sejumlah Rp. 2,761,897,895 dari pagu sebesar Rp. 19,277,175,000. Adapun untuk program Program pengkajian administrasi negara dan diklat aparatur Negara mencapai realisasi sebesar Rp.

1,565960,162 (5.20%). Sementara realisasi terendah ada pada Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LAN dengan capaian realisasi sebesar 5.18% atau sejumlah Rp. 5.18%

C. Prognosis Semester II Tahun 2014

Untuk perkiraan penarikan anggaran pada bulan Mei diperkirakan mencapai 30.07%, dan bulan Juni mencapai 38.43%. Untuk semester II dirinci sebagai mana dalam tabel berikut .

Tabel 21 Perkiraan Penarikan Anggaran Semester II 2014

Mei Juni Juli Agustus

September Oktober November Desember

Target 30,07% 38,43% 48,6% 53,21% 64,36% 74,07% 85,45% 100%

77

BAB V FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG DAN PENGHAMBAT SERTA LANGKAH-

LANGKAH PENGAWASAN A. Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat

Seiring dengan tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik, LAN sebagai lembaga yang diberikan mandat dalam pengembangan sistem administrasi negara, memiliki faktor penunjang keberhasilan, sekaligus menghadapi berbagai permasalahan organisasi yang menyebabkan kinerja LAN belum optimal.

Secara umum, yang menjadi faktor penunjang keberhasilan LAN antara lain: 1 Kejelasan Status, Kedudukan serta Tupoksi LAN

Sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan LAN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Karenanya, LAN dituntut untuk menjadi pionir (role model) bagi reformasi administrasi dan membuktikan diri sebagai organisasi pemerintah yang berkinerja tinggi.

Dengan demikian pada dasarnya LAN mempunyai peran penting dan strategis

dalam pembangunan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia sebagai kerangka dasar (infrastruktur) pembangunan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Republik Indonesia. Peran LAN diwujudkan dalam: a. Pemberian saran kebijakan dan pertimbangan kepada Presiden, Pemerintah dan

pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian di bidang Administrasi Negara;

b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparatur melalui Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 dan PP No. 101 Tahun 2000;

c. Pengembangan ilmu dan praktek dibidang Administrasi bagi SDM Aparatur

melalui penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di bidang Administrasi yang dilaksanakan oleh STIA-LAN Jakarta, Bandung dan Makassar.

2 Networking yang luas.

Sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), LAN memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem administrasi negara. Luasnya jaringan kerja LAN ini sebenarnya dipahami dari ruang lingkup pengertian administrasi negara yang bermakna luas, yakni mencakup seluruh lembaga-lembaga negara (eksekutif, yudikatif, legislatif dan auditif). Dengan kata lain orbit tugas LAN adalah sama dengan orbit tugas dan fungsi negara. Oleh karenanya, LAN dituntut untuk

memberikan kontribusi aktif berupa rumusan kebijakan pembangunan administrasi negara sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut administrasi negara terutama dalam membangun good governance.

78

Selain itu, LAN juga memiliki jaringan kerja internasional dengan berbagai lembaga-lembaga internasional baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral.

Jaringan kerja international sudah cukup lama dibangun oleh LAN. Sejak awal 1980-an LAN secara aktif telah memfasilitasi program pengembangan kapasitas SDM aparatur untuk mendapatkan pelatihan di luar negeri melalui overseas training di luar

negeri seperti Perancis, AS, Australia, dan beberapa negara Eropa. Masih terkait dengan jaringan internasional, LAN juga menjadi anggota aktif berbagai asosiasi internasional dalam pengembangan ilmu administrasi, seperti IIAS, IASIA, Eropa, dan lainnya.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undnag Aparatur Sipil Negara, LAN memiliki peluang yang semakin besar untuk mengembangkan perannya dalam meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan membangun kemitraan dalam peningkatan kapasitas aparatur baik di Pusat maupun daerah. 3 Tingkat Pendidikan Pegawai LAN Lembaga Administrasi Negara memiliki dukungan sumber daya manusia yang potensial memiliki kualitas yang dibutuhkan organisasi. Hal ini diindikasikan

dengan kualifikasi sumber daya manusia yang cukup memadai dari segi tingkat pendidikan. Rincian jumlah pegawai LAN berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut.

Gambar 5.8 Distribusi Jumah Pegawai LAN berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 781 orang pegawai LAN dengan tingkat pendidikan Strata 3 sebanyak 46 (5,89%), strata 2 sebanyak 260 (33,29%), strata 1 sebanyak 219 (28,04%), Diploma 3 sebanyak 70 (8,96%), SLTA sebanyak 160 (20,49%), SLTP sebanyak 20 (2,56%) dan Sekolah Dasar sebanyak 6 (0,77%). Sebagian besar sumber daya manusia LAN memiliki tingkat pendidikan pada jenjang S-2 dari berbagai bidang studi, khususnya yang berkaitan dengan administrasi publik. Hal ini menjadi kekuatan yang positif bagi kinerja LAN. Meskipun demikian potensi sumber daya manusia ini perlu lebih

dioptimalkan.

79

Gambar 5.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu(Per Desember 2013)

LAN juga didukung oleh keberadaan para pejabat fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi LAN. Dari grafik tersebut, untuk pejabat fungsional, yang terbanyak adalah sebagai dosen, yaitu sebanyak 97 orang (36,74%). Terbanyak kedua adalah sebagai widyaiswara, yaitu sebanyak 67 orang (25,3%) dan terbanyak ketiga adalah sebagai peneliti, yaitu sebanyak 47 orang (17,80%), pranata humas sebanyak 14 orang (5,30%), analis kepegawaian sebanyak 15 orang (5,68%), pustakawan

sebanyak 13 orang (4,92%), perencana, arsiparis dan perawat masing – masing sebanyak 3 orang (1,14%), dan terakhir auditor, dokter sebanyak 1 orang (0,38%). Di luar itu, mayoritas SDM LAN sekitar 52% terkonsentrasi pada jabatan fungsional umum. Hal ini menjadi gambaran komposisi SDM yang harus dicermati ke depan dalam rangka mengoptimalkan fungsi lembaga.

4 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi LAN, maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan kualitas sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan. Modernisasi yang dimaksud adalah salah satunya merupakan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan operasional kantor (e-office).

80

Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana baru adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di lokasi PKP4A, serta untuk mengganti sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai lagi kapasitasnya dalam mendukung kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari LAN.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi oleh LAN saat ini adalah permasalahan dari sisi internal dan permasalahan dari sisi eksternal. Secara rinci berbagai permasalahan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek: kelembagaan, sumberdaya manusia (SDM), dan manajemen tata kelola.

Dari sisi internal, khususnya aspek kelembagaan persoalan yang dihadapi LAN saat ini adalah antara lain; (1) adanya ketidakserasian kegiatan antar unit

organisasi, (2) kurang seimbangnya struktur organisasi dengan beban kerja, (3) belum optimalnya dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan (5) rendahnya mutu penyelenggaraan diklat aparatur. Adapun dari aspek SDM berbagai permasalahan yang dihadapi LAN saat ini antara lain; (1) LAN belum memiliki perencanaan SDM

yang sesuai dengan kebutuhan, (2) pengadaan CPNS belum didasarkan atas analisis beban kerja dan analisis jabatan, (3) penempatan pegawai belum disertai uraian tugas sehingga tidak mengetahui tugas dan tanggungjawabnya, (4) mutasi belum dikaitkan dengan alur karir pegawai, (5) pola pembinaan pegawai belum tertata dengan baik, (6) masih kurangnya kualitas pegawai dilihat dari tingkat pendidikan dan spesialisasi, (7) belum optimalnya penguasaan kompetensi teknis pegawai, (8) belum adanya sistem pengukuran kinerja pegawai yang handal, (9) masih kurangnya

pedoman-pedoman di bidang pengelolaan pegawai, (10) program dan jenis diklat belum sepenuhnya difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi teknis pegawai, (11) lemahnya sistem informasi kepegawaian, (12) belum adanya keterkaitan sistem diklat dengan sistem pengembangan karir, dan lainnya.

Sedangkan dari aspek tata-kelola berbagai persoalan yang dihadapi LAN saat ini antara lain; (1) belum dilaksanakannya secara optimal berbagai pedoman yang telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, (2) sistem perencanaan program kerja kurang terpola secara jelas, (3) lemahnya koordinasi dalam penyusunan

perencanaan dan pelaksanaan program, dan (4) minimnya penerapan manajemen berbasis teknologi informasi.

Dari sisi eksternal berbagai persoalan yang dihadapi LAN saat ini dapat

dilihat dari dua sudut pandang: dari sudut pandang LAN, dan dari sudut pandang stakeholder. Dari sudut pandang LAN berbagai persoalan eksternal yang dihadapinya adalah antara lain; (1) masih terjadinya overlapping dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dengan instansi pemerintah yang lain, (2) belum

adanya kesamaan persepsi publik terhadap luasnya cakupan administrasi negara. Sedangkan permasalahan eksternal lain dari sudut pandang stakeholder adalah kesenjangan antara kebutuhan dan harapan stakeholder belum terpenuhi secara optimal oleh LAN, seperti hasil kajian, saran kebijakan, diklat, dan advokasi LAN

yang belum optimal dan operasional.

B. Langkah-Langkah Pengawasan Pelaksanaan APBN Tahun 2014

Dalam upaya pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan maka pengawasaan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 diarahkan pada

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

81

Selain melalui berbagai kegiatan monitoring dan evaluasi yang intensif sebagaimana telah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 terdapat berbagai instrumen pengawasan LAN Antara lain:

- Penerapan dan pemantauan SPIP - Kotak saran, telah dikembangkan sejak tahun 2013 - Kode Etik dan standar audit - Penerapan E-Procurement - Penegakan Disiplin Pegawai - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Zona Integritas - Pengelolaan Informasi Publik (pembentukan pusat pengaduan dan

gratifikasi) - Pengawasan dan pemeriksaan tahunan - Monitoring Program dan Kegiatan - Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan LAN

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Penyusunan Pedoman dan Juklak Pendukung di Bidang Pengawasan dan

Pemeriksaan - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Pelaksanaan Review Laporan Keuangan LAN - Review RKA-K/L Satuan Kerja di LAN

Selain berbagai langkah di atas, LAN juga telah menetapkan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penyusunan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan LAN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan

dibidang administrasi negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025

dan Jangka Mengengah Tahun 2012-2014 yang dijabarkan ke dalam Inpres No.2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2014 , Pada tahun 2014 Lembaga Administrasi Negara melaksanakan 5 aksi dan 10 sub aksi. Dari 6

Strategi Rencana aksi tersebut, Lembaga Administrasi Negara pada Tahun 2014 melaksanakan 2 strategi, meliputi: 1. Strategi Pencegahan

Pada bagian ini merupakan kegiatan-kegiatan LAN yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Kegiatan pencegahan terbagi menjadi: a. Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.

Sistem ini difokuskan pada :

1) Pelaksanaan Keterbukaan Informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelaksanaan aksi ini merupakan kewajiban K/L sebagaimana

diamanatkan dalam U No. 14 tahun 2008 dengan ukuran keberhasilan meliputi :

82

- Terlaksananya Standar Operating Procedure (SOP) dan tugas Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai Undnag-Undang. - Terpublikasikannya informasi public secara berkala di website K/L

dan terlaksanya seluruh putusan Komisi Informasi Pusat (KIP atau Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap terkait sengketa informasi

- Terlaksananya tindak lanjut putusan Komisi Informasi (KIP) atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa informasi

2) Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan system informasi

kewidyaiswaraan, pendidikan dan latihan (diklat), e-kajian, e-lakip, system informasi penilaian kinerja pegawai, sistem informasi kearsipan, system pengendalian kinerja Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan aksi ini meliputi:

- Tersedianya sistem informasi kewidyaiswaraan, diklat, termasuk e-lakip, e-kajian, penilaian kinerja pegawai, sistem informasi kearsipan dinamis, dan pengendalian kinerja

3) Penyempurnaan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang telah direvisi Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan aksi ini meliputi: Penetapan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang telah direvisi b. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa

Aksi diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement, dengan aksi

yang dilakukan meliputi : 1) Pelaksanaan transparansi dna akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan

barang dan jasa Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan aksi ini meliputi:

- Berfungsinya Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan terlaksananya Standard Operating Procedure

- Diumumkannya rencana umum pengadaan di portal pengadaan nasional

- Terlaksananya 100% paket pekerjaan melalui e-procurement yang

terintegrasi secara nasional - Ditindaklanjutinya hasil pengaduan terkait pengadaan barang / jasa

2. Strategi Bidang Penegakan Hukum LAN sebagaimana telah disebutkan diatas mempunyai tugas, fungsi dan

kewenangan yang tidak terkait langsung dengan penegakkan hukum bagi pihak eksternal. Bidang penindakan di LAN merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Strategi Bidang Peraturan Perundang-undangan Tahun 2014 ini kegiatan di LAN tidak terkait dengan bidang peraturan perundnag-undangan.

83

4. Strategi Bidang Kerjasama Internasional Penyelamatan Aset Hasil Korupsi

Tahun 2014 ini kegiatan di LAN tidak terkait dengan kerjasama internasional penyelamatan aset hasil korupsi

5. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi difokuskan pada PEngembangan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai aktivitas Pendidikan demi menciptakan karakter bangsa yang berintegritas, termasuk melalui kurikulum dna kegiatan di luar kurikulum.

6. Strategi Bidang Mekanisme Pelaporan

Tahun 2014 ini kegiatan Bidang Mekanisme Pelaporan di LAN tidak termasuk dalam kesepakatan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun

pelakssanyaanya terkait dengan pelaksanaan berbagai instrumen pengawasan LAN sebagaimana di uraikan sebelumnya.

84

BAB VI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

(RAPBN) TAHUN 2015 A. Rencana Kebijakan dan Langkah-langkah, Program, Kegiatan yang akan

dilaksanakan, serta Sasaran (Output dan Outcome) yang akan dicapai RAPBN 2015

1. Rencana Kebijakan dan Langkah-langkah, Program, Kegiatan yang akan

dilaksanakan, serta Sasaran (Output dan Outcome) yang akan dicapai Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0091/M.PPN/03/2014 dan S-

179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014 telah ditetapkan Pagu Indikatif Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015 sebesar Rp. 265.428.900.000 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Pelaksanaan RAPBN 2015 akan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan

dan ukuran kinerja serta hasil yang diharapkan pada prioritas kegiatan baik di bidang Kajian/Litbang, Diklat dan Dukungan Manajemen yang bersifat strategis. Arah kebijakan LAN adalah : a. Peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan diklat melalui

pembaharuan sistem diklat penyelenggara Negara b. Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang melalui

konsolidasi dan kepatuhan pelaksanaan sesuai dengan kaidah akademik dan akuntabilitas

c. Profesionalisme pelaksanan advokasi melalui pemetaan kebutuhan dari stakeholders

d. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi melalui revitalisasi

kelembagaan perguruan tinggi kedinasan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan stakeholders

e. Pengembangan Organisasi LAN berbasis kinerja melalui reformasi birokrasi LAN

f. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi melalui koordinasi dalam konsolidasi publikasi LAN

g. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana melalui modernisasi tata kerja dan prasarana fisik

2. Program dan Kegiatan

Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam 3 Program yaitu Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN, Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LAN. Sasaran dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

85

Output dari program ini adalah Terlaksanakannya berbagai kegiatan pembayaran gaji pegawai, peningkatan pelayanan LAN, melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaporan dan pembinaan organisasi, pengawasan dan pemeriksaan intern kegiatan LAN, Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dan perlengkapan, penyelenggaraan kehumasan dan publikasi, keprotokolan, implementasi sistem akuntansi pemerintahan, koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan LAN serta penyelenggaraan sidang/konferensi internasional di dalam/luar negeri. Sedangkan outcomenya adalah Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan SDM aparatur LAN yang professional, serta akuntabilitas lembaga. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : 1) Peningkatan koordinasi Perencanaan, Hukum, Humas, dan Keprotoklan

dalam Lingkup LAN 2) Pembinaan Administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang

pelaksanaan tupoksi Biro Umum LAN 3) Pengawasan dalam rangka akuntabilitas public 4) Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas di PKP2A 5) Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas di STIA

b. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Output dari program ini adalah Terlaksanakannya berbagai kegiatan kajian/litbang yang berkenaan dengan administrasi negara dan inovasi administrasi negara. Selain itu juga terlaksanakannya berbagai kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil serta penyelenggaraan pendidikan tinggi administrasi negara melalui STIA LAN. Sedangkan outcome program ini adalah tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah, meningkatnya kajian kebijakan, pembaharuan administrasi Negara, Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur, penyelenggaraan diklat aparatur sesuai standar, profesionalisme pelaksanaan fasilitasi, serta pengembangan ilmu dan teknologi administrasi. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

1) Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat 2) Pembinaan Widyaiswara 3) Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan,

dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN

4) Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN

5) Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN

86

6) Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN

7) Promosi Inovasi dan PEngembangan Kapasitas 8) Pengkajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara 9) Inovasi Kelembagaan dan Sumber daya aparatur 10) Pengkajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah 11) Pengkajian Reformasi Administrasi 12) Pembinaan Analis Kebijakan 13) Inovasi Pelayanan Publik

14) Inovasi Tata Pemerintahan 15) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan

Aparatur Nasional 16) Penyelenggaraan Dikalt Teknis dan Fungsional

17) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta

18) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung

19) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LAN Output dari program ini adalah terlaksananya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana aparatur LAN, pembangunan sarana dan prasarana aparatur PKP2A LAN, dan pembangunan sarana dan prasaarana aparatur

STIA LAN. Sedangkan outcomenya adalah Peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : 1) Pembangunan sarana dan prasarana aparatur LAN 2) Pembangunan sarana dan prasarana aparatur PKP2A I LAN

3) Pembangunan sarana dan prasarana aparatur PKP2A II LAN 4) Pembangunan sarana dan prasarana aparatur PKP2A III LAN 5) Pembangunan sarana dan prasarana aparatur PKP2A IV LAN

6) Pembangunan sarana dan prasarana aparatur STIA LAN Jakarta 7) Pembangunan sarana dan prasarana aparatur STIA LAN Bandung 8) Pembangunan sarana dan prasarana aparatur STIA LAN Makassar

3. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam Rangka memperkuat APBN sebagai salah satu piranti kebijakan fiskal yang transparan, sehat dan berkesinambungan antara lain : Dalam rangka memperkuat pelaksanaan APBN di lingkungan LAN proses

pengadaan barang dan jasa di lingkungan LAN telah dilakukan melalui e-procurement sehingga transparasi proses pengadaan dapat dilakukan. Selain itu monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN juga terus dilakukan baik oleh

Sekretariat Utama maupun oleh Inspektorat.

87

B. Rencana Penerimaan LAN

1 Perkiraan target PNBP dan pagu penggunaan PNBP tahun anggaran 2015

Di dalam Pagu Indikatif tahun 2015 telah ditetapkan bahwa target PNBP LAN adalah sebesar Rp. 60.934.854.000,- (Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dan pengeluaran PNBP LAN tahun 2015 adalah sebesar Rp. 58.257.407.638,- (Lima

Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Raturs Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan) dengan rincian: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

LAN sebesar Rp.1.484.500.000.,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

b. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara sebesar Rp. 56.772.900.000,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh

Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Besaran target pengeluaran PNBP tersebut belum disesuaikan dengan hasil pembahasan dengan Direktorat Penerimaan PNBP Ditjen Anggaran

Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan target dan pengeluaran PNBP LAN adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Target dan Pengeluaran PNBP LAN 2015

No Program Target Penerimaan

Pagu Pengeluaran (Juta Rupiah)

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

1.969,550

1.484,5

2 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

58.965,304

56.772,9

Total

60.934,854

58.257,409

Hasil pembahasan tersebut akan dijadikan acuan dalam penyusunan pagu PNBP dalam pagu sementara (pagu anggaran) tahun 2015.

2 Langkah-langkah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan PNBP tahun 2015 PNBP di LAN bukan merupakan PNBP yang diperoleh karena penerimaan dari masyarakat umum tetapi merupakan PNBP yang diterima dari APBN Instansi lain. Karena itu jika ada kebijakan mengenai aparatur Negara, maka

akan berdampak pada penerimaan PNBP LAN. Salah satu kebijakan yang berpengaruh kepada penerimaan LAN adalah pembatasan penggunaan asset

88

LAN untuk penyewaan di luar Tugas dan Fungsi LAN yang menyebabkan menurunnya PNBP untuk sewa sarana dan prasarana LAN. Karena hal-hal seperti tersebut di atas, upaya peningkatan PNBP LAN bukan merupakan suatu hal yang mudah. Kebijakan kenaikan tarif PNBP yang berlaku di LAN tidak akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan PNBP selama kuantitas penerimaan itu sendiri tidak meningkat secara signifikan. Untuk meningkatkan PNBP tahun 2015 LAN mengupayakan pemasaran yang lebih baik untuk STIA LAN dan penerimaan PNBP yang bersumber dari kegiatan kajian

89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Documents

nota keuangan tahun 2014