MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS EJERCICIO 2014INTRODUCCION:

El Presupuesto por Resultados (PpR) es un conjunto de procesos de financiamiento del sector pblico que contribuyen a la eficiencia y efectividad del gasto pblico a travs del vnculo del financiamiento de las organizaciones (instituciones) del sector pblico con los resultados que deben entregar, mediante el uso sistemtico de la informacin de desempeo.

El foco del PpR es la rendicin de cuentas sobre los resultados obtenidos, antes que un control sobre cmo esos resultados son producidos (gestin).

Para tal fin, se estructuran los presupuestos en funcin a los productos, es decir bienes y servicios que la poblacin recibe de parte de las instituciones pblicas, para lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollar los productos, que incluyen las previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios.

Para lograr una mayor efectividad en la gestin se deben relacionar los resultados con los productos, as como las acciones y los medios necesarios para su ejecucin y viceversa. De esta manera, los proyectos que se prioricen en el marco del proceso participativo, al ser pensados y priorizados en funcin de resultados (solucin de problemas) y estar conectados a los productos, garantizarn mejoras en la calidad de vida de la poblacin (resultados), sobre todo de los sectores ms necesitados.

El anlisis del Presupuesto de Gastos por Resultados considera la variacin del presupuesto programado respecto a la ejecucin, explicando dicho resultado; asimismo, considera la clasificacin funcional programtica en el marco de gastos por resultados, identificando las asignaciones presupuestarias con relacin a su participacin en las acciones productivas del Estado, articulando los productos que se encuentran en funcin al logro de un resultado especifico el cual repercute en cambios a favor de la poblacin y su entorno, vinculando al mbito geogrfico donde se desarrollan las actividades y proyectos.

En la categora de Acciones Centrales y APNOP se identifican las actividades y proyectos que contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo del distrito.

BASE LEGAL:1. Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.2. Ley N 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.3. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Pblico.4. Ley N 29812 Ley de Presupuesto Pblico para el ao Fiscal 2012 Decima Novena Disposicin Complementaria Final.5. Directiva N 0032012EF/51.01, en el numeral 4.2, literal e) establece las entidades deben presentar el Anlisis del Presupuesto de Gastos por Resultados.

DEFINICIONES BASICAS:

PRODUCTO.- Es el conjunto articulado (entregable) de bienes y/o servicios que recibe la poblacin beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, segn las especificaciones tcnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

ACTIVIDAD.- Es una accin sobre una lista especfica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisin del producto. Se debe considerar que la actividad deber ser relevante y presupuestable.

ACCIONES COMUNES.- Son los gastos administrativos / logsticos de carcter exclusivo del PP, los que adems no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos. La Accin Comn se diferencia de la Accin Central en el carcter exclusivo del gasto asociado a un PP. Por ejemplo: monitoreo del PP, gestin del PP, etc.

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIN PBLICA.- Son el conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final, que concurre a la expansin de la accin del Gobierno. Representa la creacin, ampliacin, mejora, modernizacin y/o recuperacin de la capacidad de produccin de bienes y servicios, implicando la variacin sustancial o el cambio de procesos y/o tecnologa utilizada por la entidad pblica.

INDICADORES DE DESEMPEO.- Los indicadores de desempeo son medidas que describen cun bien se estn desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestin de una institucin.

Los movimientos en estos reflejan los cambios que se producen gracias a la intervencin que recibe la poblacin u objeto de la intervencin. Un indicador de desempeo tiene dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad, y/o economa. - Eficiencia: Cuando se mide la relacin entre la produccin de un bien o servicio, y los insumos que se utilizan. - Eficacia: Cuando mide el grado de cumplimiento de los resultados u objetivos de poltica. - Calidad: Cuando mide la capacidad de la intervencin para responder a las necesidades de su poblacin objetivo. - Economa. Cuando mide la capacidad para administrar los recursos financieros.

CATEGORAS PRESUPUESTALES:

Programas Presupuestales, es un instrumento del Presupuesto por Resultados y es la unidad bsica de programacin de las acciones de las entidades pblicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Especfico en la poblacin contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de poltica pblica.

La accin central es una categora programtica, la cual comprende a las actividades que no involucran la provisin de productos, orientadas a la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, as como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Esta categora podr incluir proyectos, no vinculados a los resultados del PP.

Las APNOP (Asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos). Comprenden a las actividades para la atencin de una finalidad especfica de la entidad, que no resulta en una entrega de un producto a una poblacin determinada, as como aquellas asignaciones que no tienen relacin con los PP considerados en la programacin y formulacin presupuestaria del ao respectivo. En esta categora podr incluir proyectos, y estarn incluidas las intervenciones sobre la poblacin, en la medida que se vayan incorporando a PP en el marco de la progresividad de la reforma (Ejemplos: pago del servicio de deuda, transferencias financieras, entre otras).

ARTICULACIN TERRITORIAL.- Se refiere a la integracin de dos o ms entidades de distinto nivel de gobierno en las fases del proceso presupuestario asociados a un PP. Para el diseo de un PP se deber considerar la informacin que provean las entidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, sobre las competencias que tengan para la provisin de productos y/o ejecucin de actividades.

ANALISIS DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION:

Al finalizar el Primer Semestre 2014 el PIM asciende a la suma de S/. 2807,037.00 y la ejecucin de gasto la suma de S/. 1522,350.74 con una variacin de S/. 1284,686.26. La ejecucin del gasto representa el 54.23% del PIM.

La Municipalidad asign crditos presupuestarios segn el PIM a Programas Presupuestales el 13.45%, a Acciones Centrales el 51.06% y el 35.49% a APNOP, esto significa que la asignacin presupuestal de gastos no se encuentran alineadas a las polticas pblicas que orienta el Gobierno Central, demostrando que no existe la calidad de la asignacin presupuestal.

La ejecucin de gastos al trmino del Primer Semestre 2014 es S/.1522,350.74 representando el 54.23% del PIM de las cuales en Programas Presupuestales se ejecutaron S/. 199,193.33 que representa el 13.08% del total ejecutado, seguidamente en Acciones Centrales la suma de S/. 681,807.74 que representa el 44.79% y S/. 641,349.67 en APNOP que representa el 42.13% del total ejecutado.

ANALISIS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOSLa Municipalidad asign del presupuesto total a Programas Presupuestales el 13.45%, significa que la asignacin presupuestal no se encuentran alineadas a las polticas pblicas que orienta el Gobierno Central. De la ejecucin total de gastos del Primer Semestre 2014, el 13.08% se realizaron en Programas Presupuestales.

El cuadro anterior nos muestra que la ejecucin del gasto a nivel de productos es por la suma de S/. 56,057 que representa el 59.27% del presupuesto asignado en esta categora, con una variacin de S/. 38,516.00.

Con respecto a la ejecucin del gasto a nivel de Proyectos, al finalizar el Primer Semestre 2014 tiene una ejecucin de S/. 143,136.33 que representa el 50.57% del presupuesto total asignado a esta categora (S/. 283,032.00), con una variacin de S/. 139,895.67.

Entre los principales productos y proyectos ejecutados al 30/06/2013 en esta categora presupuestal, se mencionan a continuacin:

ANALISIS DE LAS ACCIONES CENTRALESEs una categora programtica, la cual comprende a las actividades que no involucran la provisin de productos, orientadas a la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad.

La Municipalidad asign un presupuesto a esta categora presupuestal la por la suma total de S/. 1342,229.00, finalizando con un PIM de S/. 1897,703.00 de los cuales se han ejecutado S/. 681,807.74, la misma que ha permitido cumplir con las metas establecidas en los programas presupuestales.

El cuadro anterior nos muestra que la ejecucin de gastos a nivel de Sin Productos representa el 48.38% aproximadamente del monto asignado en el PIM, que viene a ser una ejecucin razonable teniendo en cuenta que la evaluacin de los gastos es al Primer semestre del 2014; asimismo en el nivel de Proyecto en esta categora la ejecucin de gastos representa el 22.94% aproximadamente del monto asignado segn el PIM al termino del presente semestre 2014, por encontrarse en ejecucin la construccin del local municipal de Sauce.

Entre las principales actividades ejecutados al 30/06/2014 en esta categora presupuestal, se mencionan a continuacin:

ANALISIS DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS APNOPEsta categora comprende a las actividades para la atencin de una finalidad especfica de la entidad y que no tienen relacin con el proceso de generacin de productos de un Programa Presupuestal.

El cuadro anterior nos muestra que la ejecucin del gasto a nivel de sin productos, se ha ejecutado el 63.14% aproximadamente del PIM en este nivel, quedando una variacin (saldo presupuestal) de S/. 352,541.75.

Con respecto a la ejecucin del gasto a nivel de Proyectos, al finalizar el Primer Semestre 2014, la ejecucin ha sido de S/. 37,278.42 que representa el 94.44% aproximadamente del presupuesto total asignado en este nivel, quedando una variacin de S/. 2,195.58, la misma que representa el 5.56%. aproximadamente del PIM a nivel de proyecto.

Entre los principales productos y proyectos ejecutados al 30/06/2014 en esta categora presupuestal, se mencionan a continuacin:

ANALISIS DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

La ejecucin del gastos total al finalizar el Primer Semestre 2014 es de S/. 1522,350.74 que representa el 54.73% aproximadamente del PIM, de los cuales S/. 54,890.00 se ejecutaron con Recursos Ordinarios, S/. 30,531.80 con RDR, S/. 281,969.93 con Prstamo y finalmente S/. 1154,959.01 con Recursos Determinados.

Del monto asignado en el PIM S/. 2807,037.00 por fuente de financiamiento al primer semestre 2014, en primer lugar sobresale la ejecucin de gastos con recursos determinados con un 57.74% aproximadamente del PIM; en segundo lugar la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito (Prstamo) con un 53.66% aproximadamente del monto asignado segn el PIM, en tercer lugar la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios con un 49.98% aproximadamente y finalmente la fuente de financiamiento RDR con un 17.82% aproximadamente.

ANALISIS DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LA EJECUCION

Se observa en el cuadro anterior la ejecucin del gasto al primer semestre 2014 por clasificacin funcional, destacando entre ellos la funcin Planeamiento, gestin y reserva de contingencia con una ejecucin de S/. 712,899.74 que representa el 46.83% aproximadamente del total ejecutado, la funcin Deuda Pblica con una ejecucin de S/. 367,583.58 que representa el 24.15% aproximadamente, la funcin Transporte con una ejecucin de S/. 247,997.33 que representa el 16.29% y otras funciones que representan el 12.73% del total ejecutado.

A continuacin se muestra el anlisis segn la clasificacin funcional:

FUNCION PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA.Los recursos ejecutados en esta funcin asciende a la suma de S/. 712,899.74 de este monto S/. 681,807.74 corresponden a acciones centrales, que equivale el 95.64% aproximadamente de los recursos asignados a esta funcin. Por su parte en las APNOP se ejecutaron S/. 31,092.00 que equivale el 4.36% aprox. del total ejecutado.

A continuacin se presenta las metas ejecutadas en esta funcin:

FUNCION ORDEN PBLICO Y SEGURIDADLos recursos ejecutados en esta funcin asciende a la suma de S/. 10,126.00, correspondiendo el 100% a la categora presupuestal programas presupuestales con enfoque a resultados principalmente en la implementacin de la seguridad ciudadana. A continuacin se detalla las metas ejecutadas en esta funcin.

FUNCION TRANSPORTEA continuacin se presenta las metas ejecutadas en esta funcin:

Los recursos ejecutados en esta funcin asciende a la suma de S/. 247,997.33, correspondiendo el 51.50% aprox. a la categora de programas presupuestales y el 48.50% a la categora APNOP. Esta funcin es la tercera ms representativa en cuanto a la ejecucin de gastos realizados al Primer Semestre 2014.

Se observa en la ejecucin presupuestal que el 51.50% aprox. es a nivel de Proyecto, ejecutando en la creacin de alcantarillas, mejoramiento de calles y mejoramiento de caminos vecinales.En la categora APNOP a nivel de producto se han ejecutado gastos en mantenimiento de la carretera Puerto Sauce Sauce por la suma de S/. 120,282.00 mejorando la principal va de acceso a la localidad de Sauce y caseros.

FUNCION AMBIENTEA continuacin se presenta las metas ejecutadas en esta funcin:

Los recursos ejecutados en esta funcin asciende a la suma de S/. 50,571.00 el 100% se ejecutaron en productos en la categora Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados, la suma de S/. 44,571.00 que representa el 88.14% aprox. del total de esta funcin y en APNOP la suma de S/. 6,000.00 que representa el 11.86% aproximadamente.FUNCION SANEAMIENTOA continuacin se presenta las metas ejecutadas en esta funcin:

Los gastos ejecutados en esta funcin son actividades realizadas con fines de brindar un servicio eficaz el servicio de agua en la localidad de Sauce, ejecutando la suma de S/. 15,932.07 al primer semestre 2014.

FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOA continuacin se presenta las metas ejecutadas en esta funcin:

El gasto ejecutado en esta funcin es en el proyecto de mejoramiento del cementerio general del distrito de Sauce, ejecutando al primer semestre 2014 la suma de S/. 33,108.42 que representa el 100% de la ejecucin en esta funcin.

FUNCION SALUDA continuacin se presenta las metas ejecutadas en esta funcin:

Los recursos ejecutados en esta funcin asciende a la suma de S/. 4,170.00, correspondiendo el 100% a la categora APNOP.

FUNCION CULTURA Y DEPORTEA continuacin se presenta la meta ejecutada en esta funcin:

Los recursos ejecutados en esta funcin al primer semestre 2014 asciende a la suma de S/. 5,421.00, correspondiendo el 100% a la categora programas presupuestales con enfoque a resultados.

FUNCION EDUCACIONLos recursos ejecutados en esta funcin asciende a la suma de S/. 10,060.00 por concepto de elaboracin de expediente tcnico para el proyecto Ampliacin de una aula en la I.E. N 0746 Santa Rosa de Huayali. A continuacin se presenta la meta ejecutada en esta funcin:

FUNCION PROTECCION SOCIALLos recursos ejecutados en esta funcin asciende a la suma de S/. 63,181.60, correspondiendo el 100% a la categora de APNOP. A continuacin se presenta la ejecucin de gastos en esta funcin:

FUNCION DEUDA PBLICALos recursos ejecutados en esta funcin asciende a la suma de S/. 367,583.58, correspondiendo el 100% a la categora de APNOP, en esta funcin la Municipalidad viene amortizando el prstamo obtenido en el mes de octubre 2013.

Sauce, 30 de Junio de 2014.

PPR G1MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G1PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOSCATEGORIA PRESUPUESTAL2.12.22.32.42.5GASTOS CORRIENTES2.42.52.62.7GASTOS DE CAPITAL2.8SERVICIO DE LA DEUDATOTALSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOPERS. Y OBLIG. SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PREST. SOCBIENES Y SERVICIOSDONAC. Y TRANSF. (CTES)OTROS GASTOS (CTES)DONAC. Y TRANSF. (CAPITAL)OTROS GASTOS (CAPITAL)ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANC.SERVICIO DE LA DEUDA PUBPIA / PIM / EJECUCIONI. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOSPRODUCTO PIM- 0- 089,973.00- 0- 089,973.00- 0- 04,600.00- 04,600.00- 0- 094,573.00PIA31,443.0031,443.00- 0- 031,443.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS38,713.0038,713.004,600.004,600.00- 043,313.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES26,500.0026,500.00- 0- 026,500.00REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-6,683.00-6,683.00- 0- 0-6,683.00EJECUCION DEL GASTO51,457.0051,457.004,600.004,600.0056,057.00VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 038,516.00- 0- 038,516.00- 0- 038,516.00

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0283,032.00- 0283,032.00- 0- 0283,032.00PIA- 0801,540.00801,540.00- 0801,540.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0118,330.00118,330.00- 0118,330.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 050,000.0050,000.00- 050,000.00REDUCCIONES-105.00-105.00-105.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 0-686,733.00-686,733.00- 0-686,733.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0143,136.33143,136.33- 0143,136.33VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0139,895.67- 0139,895.67- 0139,895.67

II. ACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTO PIM92,695.00- 0839,878.00- 036,115.00968,688.00- 0- 0299.00- 0299.00- 0- 0968,987.00PIA92,440.00785,431.00877,871.00- 0- 0877,871.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00149,558.00115.00149,928.00- 0- 0149,928.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES7,600.007,600.00- 0- 07,600.00REDUCCIONES-22,795.00-22,795.00-22,795.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-79,916.0036,000.00-43,916.00299.00299.00- 0-43,617.00EJECUCION DEL GASTO42,960.20407,476.1318,115.00468,551.33299.00299.00- 0468,850.33VARIACION PIM - EJECUCION49,734.80- 0432,401.87- 018,000.00500,136.67- 0- 0- 0500,136.67 PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0PIA- 0464,358.00464,358.00- 0464,358.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0397,698.00397,698.00- 0397,698.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 066,660.0066,660.00- 066,660.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0212,957.41212,957.41- 0212,957.41VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0251,400.59- 0251,400.59- 0251,400.59III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSSIN PRODUCTO PIM93,664.00188,164.0059,585.00- 0341,413.00- 0- 02,560.00- 02,560.00612,640.00612,640.00956,613.00PIA92,238.0012,000.0059,585.00163,823.00- 0- 0163,823.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS129,900.00129,900.00- 0- 0129,900.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES14,186.0014,186.00- 0- 014,186.00REDUCCIONES- 0(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES1,426.0032,078.0033,504.002,560.002,560.00612,640.00612,640.00648,704.00EJECUCION DEL GASTO47,523.60168,612.0717,792.00233,927.672,560.002,560.00367,583.58367,583.58604,071.25VARIACION PIM - EJECUCION46,140.4019,551.9341,793.00- 0107,485.33- 0- 0- 0- 0245,056.42245,056.42352,541.75

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 039,474.00- 039,474.00- 0- 039,474.00PIA- 0- 0- 0- 0(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 017,805.0017,805.00- 017,805.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 021,669.0021,669.00- 021,669.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 037,278.4237,278.42- 037,278.42VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,195.58- 02,195.58- 02,195.58TOTALPIM92,695.0093,664.001,118,015.0059,585.0036,115.001,400,074.00- 0- 0794,323.00- 0794,323.00612,640.00612,640.002,807,037.00PIA92,440.0092,238.00828,874.0059,585.00- 01,073,137.00- 0- 0801,540.00- 0801,540.00- 0- 01,874,677.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00- 0318,171.00- 0115.00318,541.00- 0- 0538,433.00- 0538,433.00- 0856,974.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 048,286.00- 0- 048,286.00- 0- 050,000.00- 050,000.00- 0- 098,286.00REDUCCIONES- 0-22,795.00-22,795.00-105.00-105.00-22,900.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 01,426.00-54,521.00- 036,000.00-17,095.00- 0- 0-595,545.00- 0-595,545.00612,640.00612,640.00- 0EJECUCION DEL GASTO42,960.2047,523.60627,545.2017,792.0018,115.00753,936.00- 0- 0400,831.16- 0400,831.16367,583.58367,583.581,522,350.74VARIACION PIM - EJECUCION49,734.8046,140.40490,469.8041,793.0018,000.00646,138.00- 0- 0393,491.84- 0393,491.84245,056.42245,056.421,284,686.26

PPR G2MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G2PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOCATEGORIA PRESUPUESTALPIAPIMEJECUCION DEL GASTOAVANCE = (EJECUCION / PIM) * 100SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOCREDITOS SUPLEMENTARIOSTRANSF. INSTITUCIONALESREDUCCIONESANULACIONES Y HABILITACIONESFTE. FTO.I. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS832,983.00161,643.0076,500.00-105.00-693,416.00377,605.00199,193.3352.75PRODUCTO 31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00118,330.0050,000.00-105.00-686,733.00283,032.00143,136.3350.57RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS2,790.002,790.00- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO109,975.00-41,925.0068,050.0067,448.8299.12RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-644,808.00212,192.0075,687.5135.67

II. ACCIONES CENTRALES877,871.00547,626.007,600.00-22,795.0023,043.001,433,345.00681,807.7447.57SIN PRODUCTO 877,871.00149,928.007,600.00-22,795.00-43,617.00968,987.00468,850.3348.39RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS720,460.00138,786.007,600.00-22,795.00-43,617.00800,434.00438,318.5354.76

PROYECTO397,698.00- 066,660.00464,358.00212,957.4145.86RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0397,698.00- 055,560.00453,258.00210,351.1146.41RECURSOS DETERMINADOS11,100.0011,100.002,606.3023.48

III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS163,823.00147,705.0014,186.00670,373.00996,087.00641,349.6764.39SIN PRODUCTO 163,823.00129,900.0014,186.00648,704.00956,613.00604,071.2563.15RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DETERMINADOS54,000.00129,900.0014,186.00648,704.00846,790.00549,181.2564.85

PROYECTO17,805.00- 021,669.0039,474.0037,278.4294.44RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 017,805.00-13,635.004,170.004,170.00100.00RECURSOS DETERMINADOS35,304.0035,304.0033,108.4293.78

RESUMEN PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTOPRODUCTO31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00- 0-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00533,833.0050,000.00-105.00-598,404.00786,864.00393,372.1649.99RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- 02,790.00- 0- 0- 02,790.00- 0- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-598,404.00258,596.00111,402.2343.08

SIN PRODUCTO 1,041,694.00279,828.0021,786.00-22,795.00605,087.001,925,600.001,072,921.5855.72RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00- 0- 0- 0168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS774,460.00268,686.0021,786.00-22,795.00605,087.001,647,224.00987,499.7859.951,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0013,932.00- 0- 0- 0171,343.0030,531.8017.82RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS1,607,443.00317,564.0098,286.00-22,900.00- 02,000,393.001,154,959.0157.741,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

PPR G3MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIOPPR-G3CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

FUNCIONPROGRAMAS PRESUPUESTALESACCIONES CENTRALESAPNOPTOTAL EJECUCIONPORCENTSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA- 0681,807.7431,092.00712,899.7446.83%PROYECTO - 0212,957.41212,957.41SIN PRODUCTO 468,850.3331,092.00499,942.33- 0ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD11,486.00- 011,486.000.75%PRODUCTO11,486.00- 011,486.00- 0TRANSPORTE127,715.33- 0120,282.00247,997.3316.29%PROYECTO127,715.33- 0127,715.33SIN PROYECTO120,282.00120,282.00- 0AMBIENTE44,571.00- 06,000.0050,571.003.32%PRODUCTO 44,571.00- 044,571.00SIN PRODUCTO6,000.006,000.00- 0SANEAMIENTO15,932.0715,932.07SIN PRODUCTO15,932.0715,932.07- 0VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO33,108.4233,108.42PROYECTO33,108.4233,108.42- 0SALUD- 0- 04,170.004,170.000.27%PROYECTO- 04,170.004,170.00- 0CULTURA Y DEPORTE5,421.00- 0- 05,421.000.36%PROYECTO5,421.00- 05,421.00- 0EDUCACION10,000.00- 010,000.000.66%PROYECTO10,000.00- 010,000.00- 0EDUCACION- 0- 0- 0- 0PROYECTO- 0- 0- 0- 0PROTECCION SOCIAL- 0- 063,181.6063,181.604.15%SIN PRODUCTO63,181.6063,181.60- 0DEUDA PUBLICA367,583.58367,583.58SIN PRODUCTO367583.58367,583.58TOTAL199,193.33681,807.74641,349.671,522,350.74

Hoja1

PPR G1MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G1PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOSCATEGORIA PRESUPUESTAL2.12.22.32.42.5GASTOS CORRIENTES2.42.52.62.7GASTOS DE CAPITAL2.8SERVICIO DE LA DEUDATOTALSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOPERS. Y OBLIG. SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PREST. SOCBIENES Y SERVICIOSDONAC. Y TRANSF. (CTES)OTROS GASTOS (CTES)DONAC. Y TRANSF. (CAPITAL)OTROS GASTOS (CAPITAL)ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANC.SERVICIO DE LA DEUDA PUBPIA / PIM / EJECUCIONI. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOSPRODUCTO PIM- 0- 089,973.00- 0- 089,973.00- 0- 04,600.00- 04,600.00- 0- 094,573.00PIA31,443.0031,443.00- 0- 031,443.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS38,713.0038,713.004,600.004,600.00- 043,313.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES26,500.0026,500.00- 0- 026,500.00REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-6,683.00-6,683.00- 0- 0-6,683.00EJECUCION DEL GASTO51,457.0051,457.004,600.004,600.0056,057.00VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 038,516.00- 0- 038,516.00- 0- 038,516.00

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0283,032.00- 0283,032.00- 0- 0283,032.00PIA- 0801,540.00801,540.00- 0801,540.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0118,330.00118,330.00- 0118,330.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 050,000.0050,000.00- 050,000.00REDUCCIONES-105.00-105.00-105.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 0-686,733.00-686,733.00- 0-686,733.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0143,136.33143,136.33- 0143,136.33VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0139,895.67- 0139,895.67- 0139,895.67

II. ACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTO PIM92,695.00- 0839,878.00- 036,115.00968,688.00- 0- 0299.00- 0299.00- 0- 0968,987.00PIA92,440.00785,431.00877,871.00- 0- 0877,871.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00149,558.00115.00149,928.00- 0- 0149,928.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES7,600.007,600.00- 0- 07,600.00REDUCCIONES-22,795.00-22,795.00-22,795.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-79,916.0036,000.00-43,916.00299.00299.00- 0-43,617.00EJECUCION DEL GASTO42,960.20407,476.1318,115.00468,551.33299.00299.00- 0468,850.33VARIACION PIM - EJECUCION49,734.80- 0432,401.87- 018,000.00500,136.67- 0- 0- 0500,136.67 PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0PIA- 0464,358.00464,358.00- 0464,358.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0397,698.00397,698.00- 0397,698.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 066,660.0066,660.00- 066,660.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0212,957.41212,957.41- 0212,957.41VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0251,400.59- 0251,400.59- 0251,400.59III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSSIN PRODUCTO PIM93,664.00188,164.0059,585.00- 0341,413.00- 0- 02,560.00- 02,560.00612,640.00612,640.00956,613.00PIA92,238.0012,000.0059,585.00163,823.00- 0- 0163,823.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS129,900.00129,900.00- 0- 0129,900.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES14,186.0014,186.00- 0- 014,186.00REDUCCIONES- 0(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES1,426.0032,078.0033,504.002,560.002,560.00612,640.00612,640.00648,704.00EJECUCION DEL GASTO47,523.60168,612.0717,792.00233,927.672,560.002,560.00367,583.58367,583.58604,071.25VARIACION PIM - EJECUCION46,140.4019,551.9341,793.00- 0107,485.33- 0- 0- 0- 0245,056.42245,056.42352,541.75

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 039,474.00- 039,474.00- 0- 039,474.00PIA- 0- 0- 0- 0(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 017,805.0017,805.00- 017,805.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 021,669.0021,669.00- 021,669.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 037,278.4237,278.42- 037,278.42VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,195.58- 02,195.58- 02,195.58TOTALPIM92,695.0093,664.001,118,015.0059,585.0036,115.001,400,074.00- 0- 0794,323.00- 0794,323.00612,640.00612,640.002,807,037.00PIA92,440.0092,238.00828,874.0059,585.00- 01,073,137.00- 0- 0801,540.00- 0801,540.00- 0- 01,874,677.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00- 0318,171.00- 0115.00318,541.00- 0- 0538,433.00- 0538,433.00- 0856,974.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 048,286.00- 0- 048,286.00- 0- 050,000.00- 050,000.00- 0- 098,286.00REDUCCIONES- 0-22,795.00-22,795.00-105.00-105.00-22,900.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 01,426.00-54,521.00- 036,000.00-17,095.00- 0- 0-595,545.00- 0-595,545.00612,640.00612,640.00- 0EJECUCION DEL GASTO42,960.2047,523.60627,545.2017,792.0018,115.00753,936.00- 0- 0400,831.16- 0400,831.16367,583.58367,583.581,522,350.74VARIACION PIM - EJECUCION49,734.8046,140.40490,469.8041,793.0018,000.00646,138.00- 0- 0393,491.84- 0393,491.84245,056.42245,056.421,284,686.26

PPR G2MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G2PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOCATEGORIA PRESUPUESTALPIAPIMEJECUCION DEL GASTOAVANCE = (EJECUCION / PIM) * 100SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOCREDITOS SUPLEMENTARIOSTRANSF. INSTITUCIONALESREDUCCIONESANULACIONES Y HABILITACIONESFTE. FTO.I. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS832,983.00161,643.0076,500.00-105.00-693,416.00377,605.00199,193.3352.75PRODUCTO 31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00118,330.0050,000.00-105.00-686,733.00283,032.00143,136.3350.57RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS2,790.002,790.00- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO109,975.00-41,925.0068,050.0067,448.8299.12RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-644,808.00212,192.0075,687.5135.67

II. ACCIONES CENTRALES877,871.00547,626.007,600.00-22,795.0023,043.001,433,345.00681,807.7447.57SIN PRODUCTO 877,871.00149,928.007,600.00-22,795.00-43,617.00968,987.00468,850.3348.39RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS720,460.00138,786.007,600.00-22,795.00-43,617.00800,434.00438,318.5354.76

PROYECTO397,698.00- 066,660.00464,358.00212,957.4145.86RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0397,698.00- 055,560.00453,258.00210,351.1146.41RECURSOS DETERMINADOS11,100.0011,100.002,606.3023.48

III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS163,823.00147,705.0014,186.00670,373.00996,087.00641,349.6764.39SIN PRODUCTO 163,823.00129,900.0014,186.00648,704.00956,613.00604,071.2563.15RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DETERMINADOS54,000.00129,900.0014,186.00648,704.00846,790.00549,181.2564.85

PROYECTO17,805.00- 021,669.0039,474.0037,278.4294.44RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 017,805.00-13,635.004,170.004,170.00100.00RECURSOS DETERMINADOS35,304.0035,304.0033,108.4293.78

RESUMEN PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTOPRODUCTO31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00- 0-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00533,833.0050,000.00-105.00-598,404.00786,864.00393,372.1649.99RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- 02,790.00- 0- 0- 02,790.00- 0- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-598,404.00258,596.00111,402.2343.08

SIN PRODUCTO 1,041,694.00279,828.0021,786.00-22,795.00605,087.001,925,600.001,072,921.5855.72RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00- 0- 0- 0168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS774,460.00268,686.0021,786.00-22,795.00605,087.001,647,224.00987,499.7859.951,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0013,932.00- 0- 0- 0171,343.0030,531.8017.82RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS1,607,443.00317,564.0098,286.00-22,900.00- 02,000,393.001,154,959.0157.741,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

PPR G3MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIOPPR-G3CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

FUNCIONPROGRAMAS PRESUPUESTALESACCIONES CENTRALESAPNOPTOTAL EJECUCIONPORCENTSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA- 0681,807.7431,092.00712,899.7446.83%PROYECTO - 0212,957.41212,957.41SIN PRODUCTO 468,850.3331,092.00499,942.33- 0ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD11,486.00- 011,486.000.75%PRODUCTO11,486.00- 011,486.00- 0TRANSPORTE127,715.33- 0120,282.00247,997.3316.29%PROYECTO127,715.33- 0127,715.33SIN PROYECTO120,282.00120,282.00- 0AMBIENTE44,571.00- 06,000.0050,571.003.32%PRODUCTO 44,571.00- 044,571.00SIN PRODUCTO6,000.006,000.00- 0SANEAMIENTO15,932.0715,932.07SIN PRODUCTO15,932.0715,932.07- 0VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO33,108.4233,108.42PROYECTO33,108.4233,108.42- 0SALUD- 0- 04,170.004,170.000.27%PROYECTO- 04,170.004,170.00- 0CULTURA Y DEPORTE5,421.00- 0- 05,421.000.36%PROYECTO5,421.00- 05,421.00- 0EDUCACION10,000.00- 010,000.000.66%PROYECTO10,000.00- 010,000.00- 0EDUCACION- 0- 0- 0- 0PROYECTO- 0- 0- 0- 0PROTECCION SOCIAL- 0- 063,181.6063,181.604.15%SIN PRODUCTO63,181.6063,181.60- 0DEUDA PUBLICA367,583.58367,583.58SIN PRODUCTO367583.58367,583.58TOTAL199,193.33681,807.74641,349.671,522,350.74

Hoja1

Hoja1TITULO PRINCIPALCat.Pptal. Tp.Prd/Pry Meta AEjecucin Devengado UE01 ENERO02 FEBRERO03 MARZO04 ABRIL05 MAYO06 JUNIOT O T A LPROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.00199,193.33PRODUCTOS1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.0056,057.00002920143017710029"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.009,446.00000120143017710001"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"8,270.008,776.005,971.007,440.0010,434.003,680.0044,571.00002820143017710028"DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"2,040.002,040.00PROYECTOS65,054.702,000.004,973.129,968.4731,079.0414,640.00143,136.33001320143017710013"CREACION DE ALCANTARILLA EN SECTOR QUEBRADA SALADILLO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"2,000.004,973.126,973.12001420143017710014"CREACION DE ALCANTARILLA EN SECTOR QUEBRADA BOAYCO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"55,054.7055,054.70003120143017710031"ELABORACION DE ESTUDIO Y VIABILIDAD DE CAMINOS VECINALES"10,000.0010,000.00003520143017710035"MEJORAMIENTO DE 04 CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAUCE, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"9,968.4731,079.0441,047.51003820143017710038"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAUCE - DOS DE MAYO L= 3.85KM, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"14,640.0014,640.00003620143017710036"AMPLIACION DE UN AULA EN LA I.E. INTEGRADA N 0746 SANTA ROSA DE HUAYALI, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"10,000.0010,000.00001520143017710015"INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DOS DE MAYO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"3,832.001,589.005,421.0068,233.04101,172.2484,573.4460,318.74207,948.22159,562.06681,807.74PROYECTOS135,807.8877,149.53212,957.41001620143017710016"CONSTRUCCION DEL LOCAL MUNICIPAL DE SAUCE, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"135,807.8877,149.53212,957.41PRODUCTOS68,233.04101,172.2484,573.4460,318.7472,140.3482,412.53468,850.33000620143017710006"NORMAR Y FISCALIZAR"7,450.609,601.604,500.007,066.007,051.007,051.0042,720.20000720143017710007"GESTION ADMINISTRATIVA"60,782.4491,570.6480,073.4453,252.7465,089.3475,361.53426,130.1369,633.93152,483.20125,315.3381,231.9376,361.93136,323.35641,349.67PROYECTOS4,170.0033,108.4237,278.42001720143017710017"MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"33,108.4233,108.42001820143017710018"CREACION DE SS.HH Y AMBIENTE PARA GUARDIANIA EN EL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"4,170.004,170.00PRODUCTOS65,463.93152,483.20125,315.3381,231.9376,361.93103,214.93604,071.25000820143017710008"DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)"800.00800.00800.00800.001,148.003,510.007,858.00000920143017710009"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"1,400.00800.0025,874.601,400.001,400.0024,449.0055,323.60001020143017710010"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES"8,792.008,792.00001120143017710011"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES"3,000.003,000.003,000.009,000.00002320143017710023"CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"800.001,600.001,600.001,600.001,600.001,600.008,800.00002520143017710025"MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL"82,639.0025,675.0011,968.00120,282.00002620143017710026"ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE"4,180.274,401.807,350.0015,932.07003020143017710030"MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES"1,200.001,200.001,200.001,200.00600.00600.006,000.00003320143017710033"SERVICIO DE LA DEUDA"61,263.9361,263.9361,263.9361,263.9361,263.9361,263.93367,583.58003420143017710034"MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD"4,500.004,500.00T O T A L186,273.44258,714.11215,994.52155,322.32313,918.18308,201.741,438,424.3024/09/2014

&RPgina &P de &N

PPR G1MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G1PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOSCATEGORIA PRESUPUESTAL2.12.22.32.42.5GASTOS CORRIENTES2.42.52.62.7GASTOS DE CAPITAL2.8SERVICIO DE LA DEUDATOTALSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOPERS. Y OBLIG. SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PREST. SOCBIENES Y SERVICIOSDONAC. Y TRANSF. (CTES)OTROS GASTOS (CTES)DONAC. Y TRANSF. (CAPITAL)OTROS GASTOS (CAPITAL)ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANC.SERVICIO DE LA DEUDA PUBPIA / PIM / EJECUCIONI. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOSPRODUCTO PIM- 0- 089,973.00- 0- 089,973.00- 0- 04,600.00- 04,600.00- 0- 094,573.00PIA31,443.0031,443.00- 0- 031,443.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS38,713.0038,713.004,600.004,600.00- 043,313.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES26,500.0026,500.00- 0- 026,500.00REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-6,683.00-6,683.00- 0- 0-6,683.00EJECUCION DEL GASTO51,457.0051,457.004,600.004,600.0056,057.00VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 038,516.00- 0- 038,516.00- 0- 0- 038,516.00

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0283,032.00- 0283,032.00- 0- 0283,032.00PIA- 0801,540.00801,540.00- 0801,540.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0118,330.00118,330.00- 0118,330.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 050,000.0050,000.00- 050,000.00REDUCCIONES-105.00-105.00-105.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 0-686,733.00-686,733.00- 0-686,733.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0143,136.33143,136.33- 0143,136.33VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0139,895.67- 0139,895.67- 0139,895.67

II. ACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTO PIM92,695.00- 0839,878.00- 036,115.00968,688.00- 0- 0299.00- 0299.00- 0- 0968,987.00PIA92,440.00785,431.00877,871.00- 0- 0877,871.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00149,558.00115.00149,928.00- 0- 0149,928.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES7,600.007,600.00- 0- 07,600.00REDUCCIONES-22,795.00-22,795.00-22,795.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-79,916.0036,000.00-43,916.00299.00299.00- 0-43,617.00EJECUCION DEL GASTO42,960.20407,476.1318,115.00468,551.33299.00299.00- 0468,850.33VARIACION PIM - EJECUCION49,734.80- 0432,401.87- 018,000.00500,136.67- 0- 0- 0500,136.67 PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0928,716.00- 0928,716.00- 0- 0928,716.00PIA- 0464,358.00464,358.00- 0464,358.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0397,698.00397,698.00- 0397,698.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 066,660.0066,660.00- 066,660.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0212,957.41212,957.41- 0212,957.41VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0251,400.59- 0715,758.59- 0- 0715,758.59III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSSIN PRODUCTO PIM93,664.00188,164.0059,585.00- 0341,413.00- 0- 02,560.00- 02,560.00612,640.00612,640.00956,613.00PIA92,238.0012,000.0059,585.00163,823.00- 0- 0163,823.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS129,900.00129,900.00- 0- 0129,900.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES14,186.0014,186.00- 0- 014,186.00REDUCCIONES- 0(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES1,426.0032,078.0033,504.002,560.002,560.00612,640.00612,640.00648,704.00EJECUCION DEL GASTO47,523.60168,612.0717,792.00233,927.672,560.002,560.00367,583.58367,583.58604,071.25VARIACION PIM - EJECUCION46,140.4019,551.9341,793.00- 0107,485.33- 0- 0- 0- 0245,056.42245,056.42352,541.75

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 039,474.00- 039,474.00- 0- 039,474.00PIA- 0- 0- 0- 0(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 017,805.0017,805.00- 017,805.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 021,669.0021,669.00- 021,669.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 037,278.4237,278.42- 037,278.42VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,195.58- 02,195.58- 0- 02,195.58TOTALPIM92,695.0093,664.001,118,015.0059,585.0036,115.001,400,074.00- 0- 0794,323.00- 0794,323.00612,640.00612,640.002,807,037.00PIA92,440.0092,238.00828,874.0059,585.00- 01,073,137.00- 0- 0801,540.00- 0801,540.00- 0- 01,874,677.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00- 0318,171.00- 0115.00318,541.00- 0- 0538,433.00- 0538,433.00- 0856,974.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 048,286.00- 0- 048,286.00- 0- 050,000.00- 050,000.00- 0- 098,286.00REDUCCIONES- 0-22,795.00-22,795.00-105.00-105.00-22,900.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 01,426.00-54,521.00- 036,000.00-17,095.00- 0- 0-595,545.00- 0-595,545.00612,640.00612,640.00- 0EJECUCION DEL GASTO42,960.2047,523.60627,545.2017,792.0018,115.00753,936.00- 0- 0400,831.16- 0400,831.16367,583.58367,583.581,522,350.74VARIACION PIM - EJECUCION49,734.8046,140.40490,469.8041,793.0018,000.00646,138.00- 0- 0393,491.84- 0393,491.84245,056.42245,056.421,284,686.26

PPR G2MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G2PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOCATEGORIA PRESUPUESTALPIAPIMEJECUCION DEL GASTOAVANCE = (EJECUCION / PIM) * 100SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOCREDITOS SUPLEMENTARIOSTRANSF. INSTITUCIONALESREDUCCIONESANULACIONES Y HABILITACIONESFTE. FTO.I. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS832,983.00161,643.0076,500.00-105.00-693,416.00377,605.00199,193.3352.75PRODUCTO 31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00118,330.0050,000.00-105.00-686,733.00283,032.00143,136.3350.57RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS2,790.002,790.00- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO109,975.00-41,925.0068,050.0067,448.8299.12RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-644,808.00212,192.0075,687.5135.67

II. ACCIONES CENTRALES877,871.00547,626.007,600.00-22,795.0023,043.001,433,345.00681,807.7447.57SIN PRODUCTO 877,871.00149,928.007,600.00-22,795.00-43,617.00968,987.00468,850.3348.39RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS720,460.00138,786.007,600.00-22,795.00-43,617.00800,434.00438,318.5354.76

PROYECTO397,698.00- 066,660.00464,358.00212,957.4145.86RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0397,698.00- 055,560.00453,258.00210,351.1146.41RECURSOS DETERMINADOS11,100.0011,100.002,606.3023.48

III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS163,823.00147,705.0014,186.00670,373.00996,087.00641,349.6764.39SIN PRODUCTO 163,823.00129,900.0014,186.00648,704.00956,613.00604,071.2563.15RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DETERMINADOS54,000.00129,900.0014,186.00648,704.00846,790.00549,181.2564.85

PROYECTO17,805.00- 021,669.0039,474.0037,278.4294.44RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 017,805.00-13,635.004,170.004,170.00100.00RECURSOS DETERMINADOS35,304.0035,304.0033,108.4293.78

RESUMEN PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTOPRODUCTO31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00- 0-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00533,833.0050,000.00-105.00-598,404.00786,864.00393,372.1649.99RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- 02,790.00- 0- 0- 02,790.00- 0- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-598,404.00258,596.00111,402.2343.08

SIN PRODUCTO 1,041,694.00279,828.0021,786.00-22,795.00605,087.001,925,600.001,072,921.5855.72RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00- 0- 0- 0168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS774,460.00268,686.0021,786.00-22,795.00605,087.001,647,224.00987,499.7859.951,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0013,932.00- 0- 0- 0171,343.0030,531.8017.82RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS1,607,443.00317,564.0098,286.00-22,900.00- 02,000,393.001,154,959.0157.741,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

PPR G3MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G3CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

FUNCIONPROGRAMAS PRESUPUESTALESACCIONES CENTRALESAPNOPTOTAL EJECUCIONPORCENTSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA- 0681,807.7431,092.00712,899.7446.83%PROYECTO - 0212,957.41212,957.41SIN PRODUCTO 468,850.3331,092.00499,942.33- 0ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD11,486.00- 011,486.000.75%PRODUCTO11,486.00- 011,486.00- 0TRANSPORTE127,715.33- 0120,282.00247,997.3316.29%PROYECTO127,715.33- 0127,715.33SIN PROYECTO120,282.00120,282.00- 0AMBIENTE44,571.00- 06,000.0050,571.003.32%PRODUCTO 44,571.00- 044,571.00SIN PRODUCTO6,000.006,000.00- 0SANEAMIENTO15,932.0715,932.07SIN PRODUCTO15,932.0715,932.07- 0VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO33,108.4233,108.42PROYECTO33,108.4233,108.42- 0SALUD- 0- 04,170.004,170.000.27%PROYECTO- 04,170.004,170.00- 0CULTURA Y DEPORTE5,421.00- 0- 05,421.000.36%PROYECTO5,421.00- 05,421.00- 0EDUCACION10,000.00- 010,000.000.66%PROYECTO10,000.00- 010,000.00- 0EDUCACION- 0- 0- 0- 0PROYECTO- 0- 0- 0- 0PROTECCION SOCIAL- 0- 063,181.6063,181.604.15%SIN PRODUCTO63,181.6063,181.60- 0DEUDA PUBLICA367,583.58367,583.58SIN PRODUCTO367583.58367,583.58TOTAL199,193.33681,807.74641,349.671,522,350.74

Hoja1

Hoja1TITULO PRINCIPALCat.Pptal. Tp.Prd/Pry Meta AEjecucin Devengado UE01 ENERO02 FEBRERO03 MARZO04 ABRIL05 MAYO06 JUNIOT O T A LPROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.00199,193.33PRODUCTOS1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.0056,057.00002920143017710029"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.009,446.00000120143017710001"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"8,270.008,776.005,971.007,440.0010,434.003,680.0044,571.00002820143017710028"DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"2,040.002,040.00PROYECTOS65,054.702,000.004,973.129,968.4731,079.0414,640.00143,136.33001320143017710013"CREACION DE ALCANTARILLA EN SECTOR QUEBRADA SALADILLO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"2,000.004,973.126,973.12001420143017710014"CREACION DE ALCANTARILLA EN SECTOR QUEBRADA BOAYCO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"55,054.7055,054.70003120143017710031"ELABORACION DE ESTUDIO Y VIABILIDAD DE CAMINOS VECINALES"10,000.0010,000.00003520143017710035"MEJORAMIENTO DE 04 CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAUCE, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"9,968.4731,079.0441,047.51003820143017710038"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAUCE - DOS DE MAYO L= 3.85KM, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"14,640.0014,640.00003620143017710036"AMPLIACION DE UN AULA EN LA I.E. INTEGRADA N 0746 SANTA ROSA DE HUAYALI, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"10,000.0010,000.00001520143017710015"INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DOS DE MAYO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"3,832.001,589.005,421.00ACCIONES CENTRALES68,233.04101,172.2484,573.4460,318.74207,948.22159,562.06681,807.74PROYECTOS135,807.8877,149.53212,957.41001620143017710016"CONSTRUCCION DEL LOCAL MUNICIPAL DE SAUCE, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"135,807.8877,149.53212,957.41PRODUCTOS68,233.04101,172.2484,573.4460,318.7472,140.3482,412.53468,850.33000620143017710006"NORMAR Y FISCALIZAR"7,450.609,601.604,500.007,066.007,051.007,051.0042,720.20000720143017710007"GESTION ADMINISTRATIVA"60,782.4491,570.6480,073.4453,252.7465,089.3475,361.53426,130.13ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS641,349.67PROYECTOS4,170.0033,108.4237,278.42001720143017710017"MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"33,108.4233,108.42001820143017710018"CREACION DE SS.HH Y AMBIENTE PARA GUARDIANIA EN EL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"4,170.004,170.00PRODUCTOS65,463.93152,483.20125,315.3381,231.9376,361.93103,214.93604,071.25000820143017710008"DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)"800.00800.00800.00800.001,148.003,510.007,858.00000920143017710009"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"1,400.00800.0025,874.601,400.001,400.0024,449.0055,323.60001020143017710010"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES"8,792.008,792.00001120143017710011"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES"3,000.003,000.003,000.009,000.00002320143017710023"CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"800.001,600.001,600.001,600.001,600.001,600.008,800.00002520143017710025"MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL"82,639.0025,675.0011,968.00120,282.00002620143017710026"ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE"4,180.274,401.807,350.0015,932.07003020143017710030"MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES"1,200.001,200.001,200.001,200.00600.00600.006,000.00003320143017710033"SERVICIO DE LA DEUDA"61,263.9361,263.9361,263.9361,263.9361,263.9361,263.93367,583.58003420143017710034"MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD"4,500.004,500.00T O T A L163,062.13207,886.37174,222.74128,245.01288,464.20262,760.631,224,641.0724/09/2014

&RPgina &P de &N

PPR G1MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G1PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOSCATEGORIA PRESUPUESTAL2.12.22.32.42.5GASTOS CORRIENTES2.42.52.62.7GASTOS DE CAPITAL2.8SERVICIO DE LA DEUDATOTALSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOPERS. Y OBLIG. SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PREST. SOCBIENES Y SERVICIOSDONAC. Y TRANSF. (CTES)OTROS GASTOS (CTES)DONAC. Y TRANSF. (CAPITAL)OTROS GASTOS (CAPITAL)ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANC.SERVICIO DE LA DEUDA PUBPIA / PIM / EJECUCIONI. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOSPRODUCTO PIM- 0- 089,973.00- 0- 089,973.00- 0- 04,600.00- 04,600.00- 0- 094,573.00PIA31,443.0031,443.00- 0- 031,443.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS38,713.0038,713.004,600.004,600.00- 043,313.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES26,500.0026,500.00- 0- 026,500.00REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-6,683.00-6,683.00- 0- 0-6,683.00EJECUCION DEL GASTO51,457.0051,457.004,600.004,600.0056,057.00VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 038,516.00- 0- 038,516.00- 0- 0- 038,516.00

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0283,032.00- 0283,032.00- 0- 0283,032.00PIA- 0801,540.00801,540.00- 0801,540.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0118,330.00118,330.00- 0118,330.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 050,000.0050,000.00- 050,000.00REDUCCIONES-105.00-105.00-105.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 0-686,733.00-686,733.00- 0-686,733.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0143,136.33143,136.33- 0143,136.33VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0139,895.67- 0139,895.67- 0139,895.67

II. ACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTO PIM92,695.00- 0839,878.00- 036,115.00968,688.00- 0- 0299.00- 0299.00- 0- 0968,987.00PIA92,440.00785,431.00877,871.00- 0- 0877,871.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00149,558.00115.00149,928.00- 0- 0149,928.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES7,600.007,600.00- 0- 07,600.00REDUCCIONES-22,795.00-22,795.00-22,795.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-79,916.0036,000.00-43,916.00299.00299.00- 0-43,617.00EJECUCION DEL GASTO42,960.20407,476.1318,115.00468,551.33299.00299.00- 0468,850.33VARIACION PIM - EJECUCION49,734.80- 0432,401.87- 018,000.00500,136.67- 0- 0- 0500,136.67 PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0928,716.00- 0928,716.00- 0- 0928,716.00PIA- 0464,358.00464,358.00- 0464,358.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0397,698.00397,698.00- 0397,698.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 066,660.0066,660.00- 066,660.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0212,957.41212,957.41- 0212,957.41VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0251,400.59- 0715,758.59- 0- 0715,758.59

III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSSIN PRODUCTO PIM93,664.00188,164.0059,585.00- 0341,413.00- 0- 02,560.00- 02,560.00612,640.00612,640.00956,613.00PIA92,238.0012,000.0059,585.00163,823.00- 0- 0163,823.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS129,900.00129,900.00- 0- 0129,900.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES14,186.0014,186.00- 0- 014,186.00REDUCCIONES- 0(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES1,426.0032,078.0033,504.002,560.002,560.00612,640.00612,640.00648,704.00EJECUCION DEL GASTO47,523.60168,612.0717,792.00233,927.672,560.002,560.00367,583.58367,583.58604,071.25VARIACION PIM - EJECUCION46,140.4019,551.9341,793.00- 0107,485.33- 0- 0- 0- 0245,056.42245,056.42352,541.75

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 039,474.00- 039,474.00- 0- 039,474.00PIA- 0- 0- 0- 0(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 017,805.0017,805.00- 017,805.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 021,669.0021,669.00- 021,669.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 037,278.4237,278.42- 037,278.42VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,195.58- 02,195.58- 0- 02,195.58TOTALPIM92,695.0093,664.001,118,015.0059,585.0036,115.001,400,074.00- 0- 0794,323.00- 0794,323.00612,640.00612,640.002,807,037.00PIA92,440.0092,238.00828,874.0059,585.00- 01,073,137.00- 0- 0801,540.00- 0801,540.00- 0- 01,874,677.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00- 0318,171.00- 0115.00318,541.00- 0- 0538,433.00- 0538,433.00- 0856,974.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 048,286.00- 0- 048,286.00- 0- 050,000.00- 050,000.00- 0- 098,286.00REDUCCIONES- 0-22,795.00-22,795.00-105.00-105.00-22,900.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 01,426.00-54,521.00- 036,000.00-17,095.00- 0- 0-595,545.00- 0-595,545.00612,640.00612,640.00- 0EJECUCION DEL GASTO42,960.2047,523.60627,545.2017,792.0018,115.00753,936.00- 0- 0400,831.16- 0400,831.16367,583.58367,583.581,522,350.74VARIACION PIM - EJECUCION49,734.8046,140.40490,469.8041,793.0018,000.00646,138.00- 0- 0393,491.84- 0393,491.84245,056.42245,056.421,284,686.26

PPR G2MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G2PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOCATEGORIA PRESUPUESTALPIAPIMEJECUCION DEL GASTOAVANCE = (EJECUCION / PIM) * 100SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOCREDITOS SUPLEMENTARIOSTRANSF. INSTITUCIONALESREDUCCIONESANULACIONES Y HABILITACIONESFTE. FTO.I. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS832,983.00161,643.0076,500.00-105.00-693,416.00377,605.00199,193.3352.75PRODUCTO 31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00118,330.0050,000.00-105.00-686,733.00283,032.00143,136.3350.57RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS2,790.002,790.00- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO109,975.00-41,925.0068,050.0067,448.8299.12RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-644,808.00212,192.0075,687.5135.67

II. ACCIONES CENTRALES877,871.00547,626.007,600.00-22,795.0023,043.001,433,345.00681,807.7447.57SIN PRODUCTO 877,871.00149,928.007,600.00-22,795.00-43,617.00968,987.00468,850.3348.39RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS720,460.00138,786.007,600.00-22,795.00-43,617.00800,434.00438,318.5354.76

PROYECTO397,698.00- 066,660.00464,358.00212,957.4145.86RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0397,698.00- 055,560.00453,258.00210,351.1146.41RECURSOS DETERMINADOS11,100.0011,100.002,606.3023.48

III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS163,823.00147,705.0014,186.00670,373.00996,087.00641,349.6764.39SIN PRODUCTO 163,823.00129,900.0014,186.00648,704.00956,613.00604,071.2563.15RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DETERMINADOS54,000.00129,900.0014,186.00648,704.00846,790.00549,181.2564.85

PROYECTO17,805.00- 021,669.0039,474.0037,278.4294.44RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 017,805.00-13,635.004,170.004,170.00100.00RECURSOS DETERMINADOS35,304.0035,304.0033,108.4293.78

RESUMEN PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTOPRODUCTO31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00- 0-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00533,833.0050,000.00-105.00-598,404.00786,864.00393,372.1649.99RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- 02,790.00- 0- 0- 02,790.00- 0- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-598,404.00258,596.00111,402.2343.08

SIN PRODUCTO 1,041,694.00279,828.0021,786.00-22,795.00605,087.001,925,600.001,072,921.5855.72RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00- 0- 0- 0168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS774,460.00268,686.0021,786.00-22,795.00605,087.001,647,224.00987,499.7859.951,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0013,932.00- 0- 0- 0171,343.0030,531.8017.82RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS1,607,443.00317,564.0098,286.00-22,900.00- 02,000,393.001,154,959.0157.741,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

PPR G3MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G3CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

FUNCIONPROGRAMAS PRESUPUESTALESACCIONES CENTRALESAPNOPTOTAL EJECUCIONPORCENTSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA- 0681,807.7431,092.00712,899.7446.83%PROYECTO - 0212,957.41212,957.41SIN PRODUCTO 468,850.3331,092.00499,942.33- 0ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD11,486.00- 011,486.000.75%PRODUCTO11,486.00- 011,486.00- 0TRANSPORTE127,715.33- 0120,282.00247,997.3316.29%PROYECTO127,715.33- 0127,715.33SIN PROYECTO120,282.00120,282.00- 0AMBIENTE44,571.00- 06,000.0050,571.003.32%PRODUCTO 44,571.00- 044,571.00SIN PRODUCTO6,000.006,000.00- 0SANEAMIENTO15,932.0715,932.07SIN PRODUCTO15,932.0715,932.07- 0VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO33,108.4233,108.42PROYECTO33,108.4233,108.42- 0SALUD- 0- 04,170.004,170.000.27%PROYECTO- 04,170.004,170.00- 0CULTURA Y DEPORTE5,421.00- 0- 05,421.000.36%PROYECTO5,421.00- 05,421.00- 0EDUCACION10,000.00- 010,000.000.66%PROYECTO10,000.00- 010,000.00- 0EDUCACION- 0- 0- 0- 0PROYECTO- 0- 0- 0- 0PROTECCION SOCIAL- 0- 063,181.6063,181.604.15%SIN PRODUCTO63,181.6063,181.60- 0DEUDA PUBLICA367,583.58367,583.58SIN PRODUCTO367583.58367,583.58TOTAL199,193.33681,807.74641,349.671,522,350.74

Hoja1

Hoja1TITULO PRINCIPALCat.Pptal. Tp.Prd/Pry Meta AEjecucin Devengado UE01 ENERO02 FEBRERO03 MARZO04 ABRIL05 MAYO06 JUNIOT O T A LPROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.00199,193.33PRODUCTOS1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.0056,057.00002920143017710029"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.009,446.00000120143017710001"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"8,270.008,776.005,971.007,440.0010,434.003,680.0044,571.00002820143017710028"DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"2,040.002,040.00PROYECTOS65,054.702,000.004,973.129,968.4731,079.0414,640.00143,136.33001320143017710013"CREACION DE ALCANTARILLA EN SECTOR QUEBRADA SALADILLO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"2,000.004,973.126,973.12001420143017710014"CREACION DE ALCANTARILLA EN SECTOR QUEBRADA BOAYCO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"55,054.7055,054.70003120143017710031"ELABORACION DE ESTUDIO Y VIABILIDAD DE CAMINOS VECINALES"10,000.0010,000.00003520143017710035"MEJORAMIENTO DE 04 CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAUCE, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"9,968.4731,079.0441,047.51003820143017710038"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAUCE - DOS DE MAYO L= 3.85KM, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"14,640.0014,640.00003620143017710036"AMPLIACION DE UN AULA EN LA I.E. INTEGRADA N 0746 SANTA ROSA DE HUAYALI, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"10,000.0010,000.00001520143017710015"INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DOS DE MAYO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"3,832.001,589.005,421.00ACCIONES CENTRALES68,233.04101,172.2484,573.4460,318.74207,948.22159,562.06681,807.74PROYECTOS135,807.8877,149.53212,957.41001620143017710016"CONSTRUCCION DEL LOCAL MUNICIPAL DE SAUCE, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"135,807.8877,149.53212,957.41PRODUCTOS68,233.04101,172.2484,573.4460,318.7472,140.3482,412.53468,850.33000620143017710006"NORMAR Y FISCALIZAR"7,450.609,601.604,500.007,066.007,051.007,051.0042,720.20000720143017710007"GESTION ADMINISTRATIVA"60,782.4491,570.6480,073.4453,252.7465,089.3475,361.53426,130.13ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS641,349.67PROYECTOS4,170.0033,108.4237,278.42001720143017710017"MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"33,108.4233,108.42001820143017710018"CREACION DE SS.HH Y AMBIENTE PARA GUARDIANIA EN EL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"4,170.004,170.00PRODUCTOS65,463.93152,483.20125,315.3381,231.9376,361.93103,214.93604,071.25000820143017710008"DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)"800.00800.00800.00800.001,148.003,510.007,858.00000920143017710009"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"1,400.00800.0025,874.601,400.001,400.0024,449.0055,323.60001020143017710010"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES"8,792.008,792.00001120143017710011"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES"3,000.003,000.003,000.009,000.00002320143017710023"CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"800.001,600.001,600.001,600.001,600.001,600.008,800.00002520143017710025"MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL"82,639.0025,675.0011,968.00120,282.00002620143017710026"ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE"4,180.274,401.807,350.0015,932.07003020143017710030"MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES"1,200.001,200.001,200.001,200.00600.00600.006,000.00003320143017710033"SERVICIO DE LA DEUDA"61,263.9361,263.9361,263.9361,263.9361,263.9361,263.93367,583.58003420143017710034"MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD"4,500.004,500.00T O T A L163,062.13207,886.37174,222.74128,245.01288,464.20262,760.631,224,641.0724/09/2014

&RPgina &P de &N

PPR G1MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G1PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOSCATEGORIA PRESUPUESTAL2.12.22.32.42.5GASTOS CORRIENTES2.42.52.62.7GASTOS DE CAPITAL2.8SERVICIO DE LA DEUDATOTALSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOPERS. Y OBLIG. SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PREST. SOCBIENES Y SERVICIOSDONAC. Y TRANSF. (CTES)OTROS GASTOS (CTES)DONAC. Y TRANSF. (CAPITAL)OTROS GASTOS (CAPITAL)ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANC.SERVICIO DE LA DEUDA PUBPIA / PIM / EJECUCIONI. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOSPRODUCTO PIM- 0- 089,973.00- 0- 089,973.00- 0- 04,600.00- 04,600.00- 0- 094,573.00PIA31,443.0031,443.00- 0- 031,443.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS38,713.0038,713.004,600.004,600.00- 043,313.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES26,500.0026,500.00- 0- 026,500.00REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-6,683.00-6,683.00- 0- 0-6,683.00EJECUCION DEL GASTO51,457.0051,457.004,600.004,600.0056,057.00VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 038,516.00- 0- 038,516.00- 0- 0- 038,516.00

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0283,032.00- 0283,032.00- 0- 0283,032.00PIA- 0801,540.00801,540.00- 0801,540.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0118,330.00118,330.00- 0118,330.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 050,000.0050,000.00- 050,000.00REDUCCIONES-105.00-105.00-105.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 0-686,733.00-686,733.00- 0-686,733.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0143,136.33143,136.33- 0143,136.33VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0139,895.67- 0139,895.67- 0139,895.67

II. ACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTO PIM92,695.00- 0839,878.00- 036,115.00968,688.00- 0- 0299.00- 0299.00- 0- 0968,987.00PIA92,440.00785,431.00877,871.00- 0- 0877,871.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00149,558.00115.00149,928.00- 0- 0149,928.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES7,600.007,600.00- 0- 07,600.00REDUCCIONES-22,795.00-22,795.00-22,795.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-79,916.0036,000.00-43,916.00299.00299.00- 0-43,617.00EJECUCION DEL GASTO42,960.20407,476.1318,115.00468,551.33299.00299.00- 0468,850.33VARIACION PIM - EJECUCION49,734.80- 0432,401.87- 018,000.00500,136.67- 0- 0- 0500,136.67 PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0928,716.00- 0928,716.00- 0- 0928,716.00PIA- 0464,358.00464,358.00- 0464,358.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0397,698.00397,698.00- 0397,698.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 066,660.0066,660.00- 066,660.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0212,957.41212,957.41- 0212,957.41VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0251,400.59- 0715,758.59- 0- 0715,758.59

III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSSIN PRODUCTO PIM93,664.00188,164.0059,585.00- 0341,413.00- 0- 02,560.00- 02,560.00612,640.00612,640.00956,613.00PIA92,238.0012,000.0059,585.00163,823.00- 0- 0163,823.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS129,900.00129,900.00- 0- 0129,900.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES14,186.0014,186.00- 0- 014,186.00REDUCCIONES- 0(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES1,426.0032,078.0033,504.002,560.002,560.00612,640.00612,640.00648,704.00EJECUCION DEL GASTO47,523.60168,612.0717,792.00233,927.672,560.002,560.00367,583.58367,583.58604,071.25VARIACION PIM - EJECUCION46,140.4019,551.9341,793.00- 0107,485.33- 0- 0- 0- 0245,056.42245,056.42352,541.75

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 039,474.00- 039,474.00- 0- 039,474.00PIA- 0- 0- 0- 0(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 017,805.0017,805.00- 017,805.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 021,669.0021,669.00- 021,669.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 037,278.4237,278.42- 037,278.42VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,195.58- 02,195.58- 0- 02,195.58TOTALPIM92,695.0093,664.001,118,015.0059,585.0036,115.001,400,074.00- 0- 0794,323.00- 0794,323.00612,640.00612,640.002,807,037.00PIA92,440.0092,238.00828,874.0059,585.00- 01,073,137.00- 0- 0801,540.00- 0801,540.00- 0- 01,874,677.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00- 0318,171.00- 0115.00318,541.00- 0- 0538,433.00- 0538,433.00- 0856,974.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 048,286.00- 0- 048,286.00- 0- 050,000.00- 050,000.00- 0- 098,286.00REDUCCIONES- 0-22,795.00-22,795.00-105.00-105.00-22,900.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 01,426.00-54,521.00- 036,000.00-17,095.00- 0- 0-595,545.00- 0-595,545.00612,640.00612,640.00- 0EJECUCION DEL GASTO42,960.2047,523.60627,545.2017,792.0018,115.00753,936.00- 0- 0400,831.16- 0400,831.16367,583.58367,583.581,522,350.74VARIACION PIM - EJECUCION49,734.8046,140.40490,469.8041,793.0018,000.00646,138.00- 0- 0393,491.84- 0393,491.84245,056.42245,056.421,284,686.26

PPR G2MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G2PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOCATEGORIA PRESUPUESTALPIAPIMEJECUCION DEL GASTOAVANCE = (EJECUCION / PIM) * 100SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOCREDITOS SUPLEMENTARIOSTRANSF. INSTITUCIONALESREDUCCIONESANULACIONES Y HABILITACIONESFTE. FTO.I. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS832,983.00161,643.0076,500.00-105.00-693,416.00377,605.00199,193.3352.75PRODUCTO 31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00118,330.0050,000.00-105.00-686,733.00283,032.00143,136.3350.57RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS2,790.002,790.00- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO109,975.00-41,925.0068,050.0067,448.8299.12RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-644,808.00212,192.0075,687.5135.67

II. ACCIONES CENTRALES877,871.00547,626.007,600.00-22,795.0023,043.001,433,345.00681,807.7447.57SIN PRODUCTO 877,871.00149,928.007,600.00-22,795.00-43,617.00968,987.00468,850.3348.39RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS720,460.00138,786.007,600.00-22,795.00-43,617.00800,434.00438,318.5354.76

PROYECTO397,698.00- 066,660.00464,358.00212,957.4145.86RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0397,698.00- 055,560.00453,258.00210,351.1146.41RECURSOS DETERMINADOS11,100.0011,100.002,606.3023.48

III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS163,823.00147,705.0014,186.00670,373.00996,087.00641,349.6764.39SIN PRODUCTO 163,823.00129,900.0014,186.00648,704.00956,613.00604,071.2563.15RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DETERMINADOS54,000.00129,900.0014,186.00648,704.00846,790.00549,181.2564.85

PROYECTO17,805.00- 021,669.0039,474.0037,278.4294.44RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 017,805.00-13,635.004,170.004,170.00100.00RECURSOS DETERMINADOS35,304.0035,304.0033,108.4293.78

RESUMEN PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTOPRODUCTO31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00- 0-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00533,833.0050,000.00-105.00-598,404.00786,864.00393,372.1649.99RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- 02,790.00- 0- 0- 02,790.00- 0- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-598,404.00258,596.00111,402.2343.08

SIN PRODUCTO 1,041,694.00279,828.0021,786.00-22,795.00605,087.001,925,600.001,072,921.5855.72RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00- 0- 0- 0168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS774,460.00268,686.0021,786.00-22,795.00605,087.001,647,224.00987,499.7859.951,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0013,932.00- 0- 0- 0171,343.0030,531.8017.82RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS1,607,443.00317,564.0098,286.00-22,900.00- 02,000,393.001,154,959.0157.741,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

PPR G3MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G3CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

FUNCIONPROGRAMAS PRESUPUESTALESACCIONES CENTRALESAPNOPTOTAL EJECUCIONPORCENTSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA- 0681,807.7431,092.00712,899.7446.83%PROYECTO - 0212,957.41212,957.41SIN PRODUCTO 468,850.3331,092.00499,942.33- 0ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD11,486.00- 011,486.000.75%PRODUCTO11,486.00- 011,486.00- 0TRANSPORTE127,715.33- 0120,282.00247,997.3316.29%PROYECTO127,715.33- 0127,715.33SIN PROYECTO120,282.00120,282.00- 0AMBIENTE44,571.00- 06,000.0050,571.003.32%PRODUCTO 44,571.00- 044,571.00SIN PRODUCTO6,000.006,000.00- 0SANEAMIENTO15,932.0715,932.07SIN PRODUCTO15,932.0715,932.07- 0VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO33,108.4233,108.42PROYECTO33,108.4233,108.42- 0SALUD- 0- 04,170.004,170.000.27%PROYECTO- 04,170.004,170.00- 0CULTURA Y DEPORTE5,421.00- 0- 05,421.000.36%PROYECTO5,421.00- 05,421.00- 0EDUCACION10,000.00- 010,000.000.66%PROYECTO10,000.00- 010,000.00- 0EDUCACION- 0- 0- 0- 0PROYECTO- 0- 0- 0- 0PROTECCION SOCIAL- 0- 063,181.6063,181.604.15%SIN PRODUCTO63,181.6063,181.60- 0DEUDA PUBLICA367,583.58367,583.58SIN PRODUCTO367583.58367,583.58TOTAL199,193.33681,807.74641,349.671,522,350.74

Hoja1

PPR G1MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G1PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOSCATEGORIA PRESUPUESTAL2.12.22.32.42.5GASTOS CORRIENTES2.42.52.62.7GASTOS DE CAPITAL2.8SERVICIO DE LA DEUDATOTALSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOPERS. Y OBLIG. SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PREST. SOCBIENES Y SERVICIOSDONAC. Y TRANSF. (CTES)OTROS GASTOS (CTES)DONAC. Y TRANSF. (CAPITAL)OTROS GASTOS (CAPITAL)ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANC.SERVICIO DE LA DEUDA PUBPIA / PIM / EJECUCIONI. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOSPRODUCTO PIM- 0- 089,973.00- 0- 089,973.00- 0- 04,600.00- 04,600.00- 0- 094,573.00PIA31,443.0031,443.00- 0- 031,443.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS38,713.0038,713.004,600.004,600.00- 043,313.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES26,500.0026,500.00- 0- 026,500.00REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-6,683.00-6,683.00- 0- 0-6,683.00EJECUCION DEL GASTO51,457.0051,457.004,600.004,600.0056,057.00VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 038,516.00- 0- 038,516.00- 0- 0- 038,516.00

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0283,032.00- 0283,032.00- 0- 0283,032.00PIA- 0801,540.00801,540.00- 0801,540.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0118,330.00118,330.00- 0118,330.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 050,000.0050,000.00- 050,000.00REDUCCIONES-105.00-105.00-105.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 0-686,733.00-686,733.00- 0-686,733.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0143,136.33143,136.33- 0143,136.33VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0139,895.67- 0139,895.67- 0139,895.67

II. ACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTO PIM92,695.00- 0839,878.00- 036,115.00968,688.00- 0- 0299.00- 0299.00- 0- 0968,987.00PIA92,440.00785,431.00877,871.00- 0- 0877,871.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00149,558.00115.00149,928.00- 0- 0149,928.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES7,600.007,600.00- 0- 07,600.00REDUCCIONES-22,795.00-22,795.00-22,795.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES-79,916.0036,000.00-43,916.00299.00299.00- 0-43,617.00EJECUCION DEL GASTO42,960.20407,476.1318,115.00468,551.33299.00299.00- 0468,850.33VARIACION PIM - EJECUCION49,734.80- 0432,401.87- 018,000.00500,136.67- 0- 0- 0500,136.67 PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0928,716.00- 0928,716.00- 0- 0928,716.00PIA- 0464,358.00464,358.00- 0464,358.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 0397,698.00397,698.00- 0397,698.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 066,660.0066,660.00- 066,660.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 0212,957.41212,957.41- 0212,957.41VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0251,400.59- 0715,758.59- 0- 0715,758.59

III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSSIN PRODUCTO PIM93,664.00188,164.0059,585.00- 0341,413.00- 0- 02,560.00- 02,560.00612,640.00612,640.00956,613.00PIA92,238.0012,000.0059,585.00163,823.00- 0- 0163,823.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS129,900.00129,900.00- 0- 0129,900.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES14,186.0014,186.00- 0- 014,186.00REDUCCIONES- 0(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES1,426.0032,078.0033,504.002,560.002,560.00612,640.00612,640.00648,704.00EJECUCION DEL GASTO47,523.60168,612.0717,792.00233,927.672,560.002,560.00367,583.58367,583.58604,071.25VARIACION PIM - EJECUCION46,140.4019,551.9341,793.00- 0107,485.33- 0- 0- 0- 0245,056.42245,056.42352,541.75

PROYECTOPIM- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 039,474.00- 039,474.00- 0- 039,474.00PIA- 0- 0- 0- 0(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS- 0- 017,805.0017,805.00- 017,805.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 0- 0- 0- 0REDUCCIONES(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 0- 021,669.0021,669.00- 021,669.00EJECUCION DEL GASTO- 0- 037,278.4237,278.42- 037,278.42VARIACION PIM - EJECUCION- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,195.58- 02,195.58- 0- 02,195.58TOTALPIM92,695.0093,664.001,118,015.0059,585.0036,115.001,400,074.00- 0- 0794,323.00- 0794,323.00612,640.00612,640.002,807,037.00PIA92,440.0092,238.00828,874.0059,585.00- 01,073,137.00- 0- 0801,540.00- 0801,540.00- 0- 01,874,677.00(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS255.00- 0318,171.00- 0115.00318,541.00- 0- 0538,433.00- 0538,433.00- 0856,974.00(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES- 0- 048,286.00- 0- 048,286.00- 0- 050,000.00- 050,000.00- 0- 098,286.00REDUCCIONES- 0-22,795.00-22,795.00-105.00-105.00-22,900.00(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES- 01,426.00-54,521.00- 036,000.00-17,095.00- 0- 0-595,545.00- 0-595,545.00612,640.00612,640.00- 0EJECUCION DEL GASTO42,960.2047,523.60627,545.2017,792.0018,115.00753,936.00- 0- 0400,831.16- 0400,831.16367,583.58367,583.581,522,350.74VARIACION PIM - EJECUCION49,734.8046,140.40490,469.8041,793.0018,000.00646,138.00- 0- 0393,491.84- 0393,491.84245,056.42245,056.421,284,686.26

PPR G2MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G2PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOCATEGORIA PRESUPUESTALPIAPIMEJECUCION DEL GASTOAVANCE = (EJECUCION / PIM) * 100SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTOCREDITOS SUPLEMENTARIOSTRANSF. INSTITUCIONALESREDUCCIONESANULACIONES Y HABILITACIONESFTE. FTO.I. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS832,983.00161,643.0076,500.00-105.00-693,416.00377,605.00199,193.3352.75PRODUCTO 31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00118,330.0050,000.00-105.00-686,733.00283,032.00143,136.3350.57RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS2,790.002,790.00- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO109,975.00-41,925.0068,050.0067,448.8299.12RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-644,808.00212,192.0075,687.5135.67

II. ACCIONES CENTRALES877,871.00547,626.007,600.00-22,795.0023,043.001,433,345.00681,807.7447.57SIN PRODUCTO 877,871.00149,928.007,600.00-22,795.00-43,617.00968,987.00468,850.3348.39RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS720,460.00138,786.007,600.00-22,795.00-43,617.00800,434.00438,318.5354.76

PROYECTO397,698.00- 066,660.00464,358.00212,957.4145.86RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0397,698.00- 055,560.00453,258.00210,351.1146.41RECURSOS DETERMINADOS11,100.0011,100.002,606.3023.48

III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS163,823.00147,705.0014,186.00670,373.00996,087.00641,349.6764.39SIN PRODUCTO 163,823.00129,900.0014,186.00648,704.00956,613.00604,071.2563.15RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DETERMINADOS54,000.00129,900.0014,186.00648,704.00846,790.00549,181.2564.85

PROYECTO17,805.00- 021,669.0039,474.0037,278.4294.44RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 017,805.00-13,635.004,170.004,170.00100.00RECURSOS DETERMINADOS35,304.0035,304.0033,108.4293.78

RESUMEN PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTOPRODUCTO31,443.0043,313.0026,500.00-6,683.0094,573.0056,057.0059.27RECURSOS DETERMINADOS31,443.0043,313.0026,500.00- 0-6,683.0094,573.0056,057.0059.27

PROYECTO801,540.00533,833.0050,000.00-105.00-598,404.00786,864.00393,372.1649.99RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- 02,790.00- 0- 0- 02,790.00- 0- 0RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS801,540.005,565.0050,000.00-105.00-598,404.00258,596.00111,402.2343.08

SIN PRODUCTO 1,041,694.00279,828.0021,786.00-22,795.00605,087.001,925,600.001,072,921.5855.72RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0011,142.00- 0- 0- 0168,553.0030,531.8018.11RECURSOS DETERMINADOS774,460.00268,686.0021,786.00-22,795.00605,087.001,647,224.00987,499.7859.951,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

RECURSOS ORDINARIOS109,823.00- 0- 0- 0- 0109,823.0054,890.0049.98RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS157,411.0013,932.00- 0- 0- 0171,343.0030,531.8017.82RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO- 0525,478.00- 0- 0- 0525,478.00281,969.9353.66RECURSOS DETERMINADOS1,607,443.00317,564.0098,286.00-22,900.00- 02,000,393.001,154,959.0157.741,874,677.00856,974.0098,286.00-22,900.00- 02,807,037.001,522,350.7454.23

PPR G3MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPPR-G3CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

FUNCIONPROGRAMAS PRESUPUESTALESACCIONES CENTRALESAPNOPTOTAL EJECUCIONPORCENTSIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA- 0681,807.7431,092.00712,899.7446.83%PROYECTO - 0212,957.41212,957.41SIN PRODUCTO 468,850.3331,092.00499,942.33- 0ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD11,486.00- 011,486.000.75%PRODUCTO11,486.00- 011,486.00- 0TRANSPORTE127,715.33- 0120,282.00247,997.3316.29%PROYECTO127,715.33- 0127,715.33SIN PROYECTO120,282.00120,282.00- 0AMBIENTE44,571.00- 06,000.0050,571.003.32%PRODUCTO 44,571.00- 044,571.00SIN PRODUCTO6,000.006,000.00- 0SANEAMIENTO15,932.0715,932.071.05%SIN PRODUCTO15,932.0715,932.07- 0VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO33,108.4233,108.422.17%PROYECTO33,108.4233,108.42- 0SALUD- 0- 04,170.004,170.000.27%PROYECTO- 04,170.004,170.00- 0CULTURA Y DEPORTE5,421.00- 0- 05,421.000.36%PROYECTO5,421.00- 05,421.00- 0EDUCACION10,000.00- 010,000.000.66%PROYECTO10,000.00- 010,000.00- 0EDUCACION- 0- 0- 0- 0PROYECTO- 0- 0- 0- 0PROTECCION SOCIAL- 0- 063,181.6063,181.604.15%SIN PRODUCTO63,181.6063,181.60- 0DEUDA PUBLICA367,583.58367,583.5824.15%SIN PRODUCTO367583.58367,583.58TOTAL199,193.33681,807.74641,349.671,522,350.74100.00%

Hoja1

Hoja1TITULO PRINCIPALFUNCION / PROYECTOS / PRODUCTOSEjecucin Devengado UET O T A L01 ENERO02 FEBRERO03 MARZO04 ABRIL05 MAYO06 JUNIO03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA69,033.04102,772.2490,673.4464,918.74212,548.22172,954.06712,899.74ACCIONES CENTRALES68,233.04101,172.2484,573.4460,318.74207,948.22159,562.06681,807.74PROYECTOS135,807.8877,149.53212,957.41001620143017710016"CONSTRUCCION DEL LOCAL MUNICIPAL DE SAUCE, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"135,807.8877,149.53212,957.41PRODUCTOS68,233.04101,172.2484,573.4460,318.7472,140.3482,412.53468,850.33000620143017710006"NORMAR Y FISCALIZAR"7,450.609,601.604,500.007,066.007,051.007,051.0042,720.20000720143017710007"GESTION ADMINISTRATIVA"60,782.4491,570.6480,073.4453,252.7465,089.3475,361.53426,130.13ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS800.001,600.006,100.004,600.004,600.0013,392.0031,092.00PRODUCTOS800.001,600.006,100.004,600.004,600.0013,392.0031,092.00001020143017710010"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES"8,792.008,792.00001120143017710011"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES"3,000.003,000.003,000.009,000.00002320143017710023"CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"800.001,600.001,600.001,600.001,600.001,600.008,800.00003420143017710034"MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD"4,500.004,500.0005ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD2,280.00800.00800.004,646.00800.00800.0010,126.00PROGRAMS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.009,446.00PRODUCTOS1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.0011,486.00002920143017710029"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"1,600.00800.00800.004,646.00800.00800.009,446.00002820143017710028"DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"2,040.002,040.0015TRANSPORTE65,054.7084,639.0030,648.1221,936.4731,079.0414,640.00247,997.33PROGRAMS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS65,054.702,000.004,973.129,968.4731,079.0414,640.00127,715.33PROYECTOS65,054.702,000.004,973.129,968.4731,079.0414,640.00127,715.33001320143017710013"CREACION DE ALCANTARILLA EN SECTOR QUEBRADA SALADILLO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"2,000.004,973.126,973.12001420143017710014"CREACION DE ALCANTARILLA EN SECTOR QUEBRADA BOAYCO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"55,054.7055,054.70003120143017710031"ELABORACION DE ESTUDIO Y VIABILIDAD DE CAMINOS VECINALES"10,000.0010,000.00003520143017710035"MEJORAMIENTO DE 04 CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAUCE, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"9,968.4731,079.0441,047.51003820143017710038"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAUCE - DOS DE MAYO L= 3.85KM, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"14,640.0014,640.00003920143017710039"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAUCE - PUCARARCA - PRIMAVERA, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS82,639.0025,675.0011,968.00120,282.00PRODUCTOS82,639.0025,675.0011,968.00120,282.00002520143017710025"MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL"82,639.0025,675.0011,968.00120,282.0017AMBIENTE9,470.009,976.007,171.008,640.0011,034.004,280.0050,571.00PROGRAMS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS8,270.008,776.005,971.007,440.0010,434.003,680.0044,571.00PRODUCTOS8,270.008,776.005,971.007,440.0010,434.003,680.0044,571.00000120143017710001"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"8,270.008,776.005,971.007,440.0010,434.003,680.0044,571.00ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS1,200.001,200.001,200.001,200.00600.00600.006,000.00PRODUCTOS1,200.001,200.001,200.001,200.00600.00600.006,000.00003020143017710030"MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES"1,200.001,200.001,200.001,200.00600.00600.006,000.0018SANEAMIENTO4,180.274,401.807,350.0015,932.07PROGRAMS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOSPROYECTOS004020143017710040"CREACION DE 01 ALCANTARILLA ENTRE LOS JRS. LETICIA Y JR. TARAPOTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCE, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS4,180.274,401.807,350.0015,932.07PRODUCTOS4,180.274,401.807,350.0015,932.07002620143017710026"ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE"4,180.274,401.807,350.0015,932.0719VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO33,108.4233,108.42ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS33,108.4233,108.42PROYECTOS33,108.4233,108.42001720143017710017"MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"33,108.4233,108.4220SALUD4,170.004,170.00ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS4,170.004,170.00PROYECTOS4,170.004,170.00001820143017710018"CREACION DE SS.HH Y AMBIENTE PARA GUARDIANIA EN EL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"4,170.004,170.0021CULTURA Y DEPORTE3,832.001,589.005,421.00PROGRAMS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS3,832.001,589.005,421.00PROYECTOS3,832.001,589.005,421.00001520143017710015"INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DOS DE MAYO, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN"3,832.001,589.005,421.0022EDUCACION10,000.0010,000.00PROGRAMS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS10,000.0010,000.00PROYECTOS10,000.0010,000.00003620143017710036"AMPLIACION DE UN AULA EN LA I.E. INTEGRADA N 0746 SANTA ROSA DE HUAYALI, DISTRITO DE SA