Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
● Kommunalt VA-bolag
● Bildades 2009
● Sex ägarkommuner
● 230 000 invånare
● 170 medarbetare14 801
14 275
132 989
13 332
43 073
14 927
Därför bildades NSVA
● Säkra VA-kompetens i regionen
● Optimal utveckling av det regionala VA-systemet
● Föredöme för samverkan i nordvästra Skåne
Bild från ngn anläggning ute
KompetensförsörjningMöta framtidens utmaningarEffektivt utnyttja gemensamma resurser
VA-sektorns stora utmaningar
● Ny- och reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar – förnyelsetakt och finansiering: Ökande behov framöver
● Avloppsvattenrening – krav från myndigheter på bl a slam och läkemedelsrening: Ökade kostnader för rening och eventuellt utbyggnad av våra reningsanläggningar för att rena nya substanser
● Dricksvattenproduktion – krav från myndigheter på bl a fler barriärer, mer kontroll och uppföljning; Skalskydd och andra säkerhetsfrågor tillsammans med behov av skyddsområden för våra dricksvattentäkter
● Ramdirektivet för vatten – stora åtaganden för Sverige. Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp på landsbygden medför stora investeringar; Myndigheterna verkar sikta in sig på va-verksamheterna för finansiering
● Dagvattenhantering – Klimatförändringarna med mera regn och stigande havsnivåer påverkar våra dagvattensystem. Myndigheter och kunder kräver skydd och åtgärder för att undvika översvämningar; Kräver samverkan över både förvaltningsgränser och kommungränser
Vår utmaning!
Nyanskaffningsvärde för 492 mil ledning ~ 19,7 miljarder kronor
Hälften så många ska betala för lika mycket infrastruktur!
230
475533
1000
492 472423
514
0
200
400
600
800
1000
1200
NSVA VA SYD Göteborg Stockholm
Invånare, 1000 st Ledningslängd, mil
Vår vision
● NSVA är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade frågor i Nordvästra Skåne.
Vår affärsidé
● På affärsmässiga grunder leverera och utveckla hållbara vattentjänster som skapar samhällsnytta för delägarna och
kundnytta för deras kunder.
Vår värdegrund
Värdegrund = de riktlinjer som ger förutsättningar för den enskilde medarbetaren att agera i vardagen
och skapa ett enhetligt beteende – varumärkets personlighet.
Vår löpande återrapportering
● Månadsrapporter – vad har vi utfört i resp. kommun?
– Beskrivande del för både drift och investeringar, ekonomiskt utfall,
prognos för investeringarna samt miljörapport
Dricksvatten inom NSVA
KOMMUN DRICKSVATTEN ANTAL
INV.
Bjuv Sydvatten 14 801
Landskrona Sydvatten 43 073
Svalöv Sydvatten: Kågeröd, Svalöv, Tågarp (ca 80%)
Grundvatten: Röstånga, Stenestad (ca 20 %)
13 332
Båstad Grundvatten 14 275
Åstorp Grundvatten 14 927
Helsingborg Sydvatten via Örbyverket 132 989
+
Höganäs Sydvatten via Örbyverket 25 084
Ängelholm(från 2015)
Sydvatten via Örbyverket 39 866
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sydvattenhttp://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sydvatten
Avloppsreningsverk inom NSVA
KOMMUN RENINGSVERK ANTAL PERSONER
(PE)
Bjuv Ekeby reningsverk
Ekebro reningsverk
3 000
9 000
Båstad Torekovs reningsverk(Centralorten Båstad: Hedhusens reningsverk, Laholm)
7 000
Helsingborg Öresundsverket 130 000
Landskrona Lundåkraverket 40 000
Svalöv Kågeröds reningsverk
Röstånga reningsverk
Svalövs reningsverk
Tågarps reningsverk
4 500
800
2 000
400
Åstorp Nyvångsverket
Kvidingeverket
11 800
1 550
TOTALT: 210 050
I vår modell har kommunerna kvar det viktiga inflytandet genom
● Huvudmannaskap och ägande av anläggningar
● VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA beslutas av Kommunfullmäktige precis som tidigare
● Kostnader för huvudmannaskap (nämnd, beställare) och anläggningarnas kostnader (avskrivning och kapitalkostnad) ligger kvar i kommunen
Viktiga principer för NSVA
● Alla delägare äger lika mycket och alla har samma inflytande
● Varje delägare står för sina särkostnader
● Samkostnaderna fördelas på ett solidariskt sätt mellan delägarna (i princip efter
befolkning)
● Varje kommun behandlas utifrån sina förutsättningar och sitt utgångsläge
Kommunen har två roller i bolaget
● Ägare:
– Som ägare har kommunerna var sin representant i NSVA:s styrelse
med full insyn i företaget och möjlighet att påverka verksamheten.
● Kund:
– I sin kundroll sätter kommunerna genom sina beslut nivån på det arbete
som ska utföras.
– För kundrollen utses en kontaktperson, vanligtvis en högre tjänsteman
vid teknisk nämnd eller motsvarande, som är länken till de olika politiska
församlingarna i kommunen och som ansvarar för att NSVA blir
föredragande i olika ärenden när så önskas.
Bolagets styrning
● Ägare
– 6 ägarrepresentanter
– 2 möten / år + bolagsstämma
● Styrelse
– 6 ordinarie + 6 suppleanter
– 2 arbetstagarrepresentanter + 2 suppleanter
– 4 möten / år
Vi är kommunernas va-avdelning
Levererar
dricksvatten
Tar hand om
dagvatten
Renar
spillvatten
Vatten- och avloppsfrågor är vårt fokus
● Vi är en organisation med 170 medarbetare som arbetar med hela kedjan från dricksvattenproduktion till avloppsrening
● Våra specialister har ett stort ansvar för verksamhetens utveckling
● Kvalitets- och miljöcertifierade (ISO 9001 & 14001)
Reningsprocesser FoU-ansvarig DricksvattenkvalitetDricksvattendistribution Säkerhetschef
VD
Ulf Thysell
Dricksvatten
Jonas Håkansson
Drift
Ulf Lundell
Support
Jonas Håkansson
Avloppsrening
Pär Gustafsson
Driftområde N
Anders Mårtensson
Miljö
Pär Gustafsson
Driftområde Mitt
Håkan Lindqvist
Support
Pär Gustafsson
Driftområde S
Anders Jeppsson
Rörnät
Andreas Waldén
Driftområde N
Anders Hjärpe
Driftområde SLars Horrdin
Support
Andreas Waldén
Ledningsnät & Projekt
Åsa Peetz
Anslutning
Sofie Svedström
Ledningsnät
Mats Norberg
Projekt
Åsa Peetz
VA-GIS
Sofie Svedström
Kundnära tjänster
Andreas Björnevik
Kommunikation
Ann-Katrin Johansson
Kundservice
Fakturering
Mätare
Mikael Persson
Ekonomi, IT &Administration
Johan Jönsson
Personal
Kristina Bagge
Säkerhetschef
Anders Mårtensson
NSVA: Organisation
Affärsplan och budget – en cyklisk process (inkl VA-taxa)
• Förankring affärsplan beställare och nämnd/KS
• April - Juni
• Budget & Va-taxa
• Aug - Nov
• Affärsplan för drift och nyinvesteringar
• Feb - Mars
• Omvärldsanalys
• Reinvesteringsplan
• Okt - Dec
1.
Strategimöte
CS-möte
Analyser
2.
Resp. chef
Provtryckning
Justeringar
3.
Presentation FLG
VA-seminarium
Fastställande styrelse
4.
Resursmöte
Budgetarbete
VA-taxa
Fastställande
TED
TED
TED
TED
TED = Teknisk och Ekonomisk Delegation
Produktblad – ett för varje kommun
Produkt Produktbenämning Utf 2014 Budg 2015 Budg 2016 AP 2016 AP 2017 AP 2018
Distribution/Avdelning
40001 Stängd - Beredskap 343 207
40002 Stängd - Spolning drift enl spolplan 121 879
40003 Stängd - Tömn/motionering ventiler 47 386
40004 Stängd - Tömn/Motionering BP 47 386
40031 Stängd - Löpande uppdatering av reinvesteringsplanen6 207
40101 Beredskap, fasta kostnader 9 562 315 352 343 207 343 207 343 207
40102 Spolning drift enl spolplan 105 718 430 000 530 000 530 000 530 000
40103 Motionering av ventil 50 000 50 000 50 000 50 000
40104 Tömning av BP 50 000 50 000 50 000 50 000
40106 Tillsyn luft/brädd/dagvattenutlopp 43 418 150 765 150 000 150 000 150 000 150 000
40107 Filmplan, förebyggande fi lmning 167 714 150 000
40108 Proaktiv läcksökning 5 796 22 682
40190 Andra driftåtgärder 447 845 222 077 808 570 300 000 300 000 300 000
40201 Lagning läckor/ras 994 897 1 154 050 1 108 000 1 108 000 1 108 000 1 108 000
40202 Renovering/ utbyte av VA-anordningar 309 255 498 547 460 000 280 000 280 000 280 000
40203 Utbyte av däxlar 5 124 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
40204 Åtgärder vid Kvalitet/stopp 310 617 377 142 212 249 235 000 235 000 235 000
40205 Skadedjursbekämpning 34 610 150 117
40206 Skötsel av dagvattenmagasin och dike 188 833 100 000 185 000 185 000 185 000
40207 Dagvattenrening i magasin 50 000
40290 Annat underhållsarbete på ledningsnätet 1 204 958 1 132 032 881 074 1 270 000 1 270 000 1 270 000
BJUV
Affärsplan 2016-18
● Övergripande målsättningar
– Lyfta anläggningar till ett skick som går att drifta rationellt
• Reinvesteringar
– Arbeta med säkerhetsfrågor för dricksvattenproduktion och distribution
– Få koll på läget – Planera, mäta och följa upp; saneringsplaner, landsbygdsstrategi, bräddningar, dricksvattenmodeller m m
– Fokus på arbete med tillskottsvatten
● Några utvecklingsmål
– Bäst på mätning 2020, Mätning 2020
– Bäst på investeringar 2016, Projektprojektet
– Bäst på Kris och säkerhet, samarbete med HBG och Polisen
– Bli en förebild för kundservice i VA-branschen
Ny- och reinvesteringar
79,396,6
143,5
185,4
223,2
272,5258,3
miljoner kr
2010 2011 2012 2013 2014 2015 B2016
Driftskostnader – 12-mån rullande
22
23
24
25
26
27
28
Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog
Båstad
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog
Helsingborg
49
50
51
52
53
54
55
Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog
Landskrona
16
17
18
19
20
21
22
Jun
Au
g
Okt
De
c
Feb
Ap
r
Jun
Au
g
Okt
De
c
Pro
g
Svalöv
15
16
17
18
19
20
21
Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog
Åstorp
28
29
30
31
32
33
34
Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog
Bjuv
Villkorsöverträdelser år 2015
Svalöv 2015
● Året då det vände - från akuta till planerade insatser
Under 2015 togs 1558 vattenprover på vattenverk, reservoarer och i
ledningssystemen
Tabell sammanställning provtagning 2013-2015
Vattenverk,
totalt antal prov
Vattenverk,
andel tj. med
anm. %
Vattenverk,
andel otjänliga %
Reservoarer,
totalt antal prov
Reservoarer,
andel tj. med
anm. %
Reservoarer,
andel otjänliga %
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Bjuv 29 35 42 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 30 36 45 10,0 8,3 2,2 0,0 0,0 6,7
Båstad 151 166 145 8,6 10,2 5,5 0,0 0,0 0,0 8 18 8 12,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Helsingborg 73 62 52 4,1 4,8 3,8 0,0 0,0 0,0 61 52 48 14,8 23,1 4,2 0,0 0,0 0,0
Landskrona 26 26 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 57 44 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Svalöv 54 52 49 3,7 5,8 4,1 0,0 0,0 0,0 34 37 20 47,1 27,0 5,0 14,7 0,0 0,0
Åstorp 50 61 48 6,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 8 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörnät,
totalt antal prov
Rörnät,
andel tj. med
anm. %
Rörnät,
andel otjänliga %
Klagomål,
totalt antal prov
Klagomål,
andel tj. med
anm. %
Klagomål,
andel otjänliga %
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Bjuv 119 115 110 3,4 3,5 0,0 0,8 0,0 0,9 5 4 1 0,0 50,0 100,0 0,0 25,0 0,0
Båstad 108 109 160 14,8 12,8 9,4 0,9 0,0 1,9 13 8 10 0,0 12,5 10,0 0,0 0,0 10,0
Helsingborg 611 506 472 8,2 1,4 0,4 0,5 0,2 0,0 6 8 14 0,0 12,5 7,1 0,0 0,0 0,0
Landskrona 144 129 112 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13 4 4 15,4 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svalöv 117 93 75 31,6 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åstorp 56 65 64 0,0 9,2 4,7 0,0 0,0 0,0 4 0 3 100,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0
Vattenförluster
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Bjuv Helsingborg Landskrona Svalöv Åstorp
2008
2011
2012
2013
2014
2015
%
http://smartmatte.sidvisning.se/bjuv/
http://smartmatte.sidvisning.se/bjuv/
Ny skruvpress Ishigaki. Ersätter NOXON.
Filamentbekämpning
Hydrocyklon
Redo för framtidens utmaningar
● Sweden Water Research, FoU-bolag tillsammans med VA SYD och Sydvatten.
● VA-Teknik Södra, forskningskluster kring LTH med finansiering från Svenskt Vatten
● Water Innovation (WIN), vattenaccelerator på IdeonToxmätare
Ekobalans
Läkemedelsrening
Mikrobiologi dricksvattenledningar
Reduktion illaluktande ämnen