OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA 2017. GODINA JZU Bolnica …€¦ · Omekšivači vode Otvoreni postupak (interni broj 7728-4/16) Obavještenje o dodjeli ugovora 704-1-1-348-5-3/17 „Univerzal-do“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RBOpis i oznaka po

JRJN

Vrsta postupka i

broj obavještenja o

dodjeli ugovora sa

Portala javnih

nabavki

Podaci o

dobavljaču/dobavljačima

u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma (Vrijednost,

period trajanja/rok

izvršenja, rok plaćanja,

garantni period,...)

Opis izmjene

osnovnih

elemenata

ugovora i

datum

izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti

okvirnog

sporazuma

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

Datum potpune

realizacije

ugovora/okvirnog

sporazuma i ukupna

utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1

Kupoprodaja

materijala za

higijenu – Lot 1

Sredstva za

čišćenje

39800000-0 -

Proizvodi za

čišćenje i poliranje

Otvoreni postupak

(interni broj 7728-

1/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-348-5-3/17

„Univerzal-do“ d.o.o.

Doboj

ID 4400121680001

Vrijednost bez PDV-a

22.431,40 KM

Period trajanja:

12 mjeseci od datuma

stupanja ugovora na snagu.

Rok plaćanja:

45 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _04.01.2017.

godine04.01.2018. godine _

2

Kupoprodaja

materijala za

higijenu – Lot 2

Pribor za čišćenje

39800000-0 -

Proizvodi za

čišćenje i poliranje

Otvoreni postupak

(interni broj 7728-

2/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-348-5-3/17


Doboj

ID 4400121680001


31.752,00 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

45 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _04.01.2017.


3

Kupoprodaja

materijala za

higijenu – Lot 3

Papirna galanterija

33771000-5 -

Predmeti od papira

za sanitarne

potrebe

Otvoreni postupak

(interni broj 7728-

3/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-348-5-3/17


Doboj

ID 4400121680001


10.155,10 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

45 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _04.01.2017.


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA 2017. GODINA

JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj

4

Kupoprodaja

materijala za

higijenu – Lot 4

Tabletirana so

39137000-1 -

Omekšivači vode

Otvoreni postupak

(interni broj 7728-

4/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-348-5-3/17


Doboj

ID 4400121680001


3.300,10 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

45 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _04.01.2017.


5

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

8736/16)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-69/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


1.495,69 KM

Period trajanja: Do

isporuke predmetne robe

Rok plaćanja: 210 dana od

dana isporuke robe

_ _03.01.2017.

godine

03.01.2017. god.

1.495,69 KM_

6

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

8858/16)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-70/17

"Medicom" d.o.o.

Bijeljina

ID 4400441670004


2.720,00 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _11.01.2017.

godine -

RTG filmovi -

Isporučena jedna

kutija 06.02.2017.

godine (680,00

KM)

7

Kupoprodaja

lijekova sa

bolničke liste

lijekova – Lot 4

Anti-D (Rho)

imunoglobulin

praš. rastv.za inj.

300 mcg

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o

kupoprodaji (interni

broj 8113/16)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-379/16

"Pharma Maac" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200371130008


13.020,00 KM

Period trajanja:

12 mjeseci, računajući od

datuma stupanja ugovora na

snagu. U slučaju da se

ugovorena količina isporuči

ranije, ugovor prestaje da

važi sa datumom zadnje

isporuke.

Rok plaćanja:

30 dana od datuma

ispostavljanja fakture

_ _30.12.2016.


8

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

203/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-79/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


5.170,01 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _16.01.2017.

godine

07.02.2017. god.

5.170,01 KM_

9

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

202/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-80/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


3.640,00 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _16.01.2017.

godine

07.02.2017. god.

3.640,00 KM_

10

Usluge popravke

operacionog stola

"Medifa"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

2098/16)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-8-2-81/17

"PAROCO-B MEDICAL

EQUIPMENT" d.o.o.

Banja Luka

ID 4402663640009


3.200,00 KM

Period trajanja:

Do isteka garantnog roka na

izvršene usluge - 6 mjeseci

Rok plaćanja:

100% avans

_ _10.01.2017.

godine

23.08.2017. god.

3.200,00 KM_

11

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

206/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-83/17

"Si-Medis" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403905700008


1.108,80 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:

Avans 100%

_ _16.01.2017.

godine

24.02.2017. god.

1.108,80 KM_

12

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

207/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-84/17

"Si-Medis" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403905700008


1.512,00 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:

Avans 100%

_ _16.01.2017.

godine

24.02.2017. god.

1.512,00 KM_

13

Kupoprodaja

fiskalnog štampača

30100000-0 -

Kancelarijske

mašine, oprema i

potrepštine osim

računara, štampača

i namještaja

Direktni sporazum

(interni broj

185/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-85/17

"King" d.o.o.

Doboj

ID 4400020650004


1.249,40 KM

Period trajanja: Do isteka

garantnog roka od 12

mjeseci od datuma isporuke

predmetne robe

Rok plaćanja:

Avans 100%

_ _24.01.2017.

godine

02.06.2018. god.

račun 02.06.2017.

godine

_

14

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

208/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-86/17

PZU Apoteka

"Violapharm"

Tešanj

ID 4218878110005


5.163,00 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:

Avans 100%

_ _17.01.2017.

godine

23.01.2017. god.

5.162,40 KM_

15

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala

30192000-1 -

Kancelarijske

potrepštine

Direktni sporazum

(interni broj

33/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-87/17

"Primaprom" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400938000002


1.268,00 KM

Period trajanja: Do



dana fakturisanja isporučene

robe

_ _25.01.2017.

godine

28.01.2017. god.

1.268,00 KM_

16

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

44/2017)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-88/17

„BROMA BEL“ d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


1.075,00 KM

Period trajanja: Do




robe

_ _16.01.2017.

godine

23.01.2017. god.

1.075,00 KM_

17

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

204/2017)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-89/17


Banja Luka

ID 4400839360005


2.788,92 KM

Period trajanja: Do




robe

_ _17.01.2017.

godine

17.03.2017. god.

2.787,48 KM_

18

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

393/2017)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-90/17

„Semikem“ d.o.o. Vogošća

ID 4200003250001


1.773,43 KM

Period trajanja:

Do isporuke predmetne robe

Rok plaćanja:

60 dana od dana fakturisanja

isporučene robe

_ _27.01.2017.

godine

07.03.2017. god.

1.773,43 KM_

19

Usluge popravke

RTG-C-luk aparata

"OEC Fluorostat"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne

opreme

Direktni sporazum

(interni broj

2459/16)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-91/17

„Medical“ d.o.o. Mostar

ID 4227010880008


5.451,48 KM

Period trajanja:


ugrađeni rezervni dio

Rok plaćanja:

Nakon izvršenja usluge

_ _27.01.2017.

godine

27.04.2017. god.

5.451,48 KM

faktura

27.01.2017.

godine

20

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala

30125110-5 -

Toner za laserske

štampače/faksimil

uređaje

Direktni sporazum

(interni broj

392/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-93/17

„Univerzal-DO“ d.o.o.

Doboj

ID 4400121680001


1.127,75 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:


isporučene robe

_ _24.01.2017.

godine

31.01.2017. god.

1.127,76 KM_

21

Generalni remont

centralnog razvoda

za medicinske

gasove sa

puštanjem u rad

50800000-3 -

Razne usluge

popravaka i

održavanja

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o

pružanju usluga

(interni broj 8825-

1/16) IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-2-411/16

"Tehnogas-Kakmuž" A.D.

Kakmuž-Petrovo

ID 4400228130004


31.710,00 KM

Period trajanja:

do isteka garantnog roka od

12 (dvanaest) mjeseci od

datuma komisijskog prijema

izvršene usluge

Rok plaćanja:

120 dana od datuma


_ _27.01.2017.

godine

16.02.2018. god.

račun 16.02.2017.

godine

faktura

16.02.2017.

godine

22

Usluge održavanja

trafostanica

50532200-5 -

Usluge popravaka i

održavanja

transformatora

Direktni sporazum

(interni broj

2287-1/16)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-94/17

„BETA-PLAN“ d.o.o.

Doboj

ID 4402331050003


300,00 KM

Period trajanja: 12 mjeseci

Rok plaćanja:

8 dana od dana


_ _02.02.2017.

godine

02.02.2018. god.

račun 02.02.2017.

godine

_

23

Radovi na

saniranju

vodovodne mreže

45232151-5 -

Radovi na obnovi

vodovodne mreže

Direktni sporazum

(interni broj

210/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-3-103/17

„Vodovod“ A.D.

Doboj

ID 4400124430006


1.377,00 KM

Period trajanja: do isteka

garantnog perioda na

izvedene radove i ugrađene

rezervne dijelove - 24

mjeseca

Rok plaćanja:

100% avans

_ _12.01.2017.

godine

20.01.2019. god.

račun 20.01.2017.

godine

faktura

20.01.2017.

godine

24

Kupoprodaja

papira za EKG

aparate

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

435/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-105/17

„Ena“ d.o.o.

Sarajevo

ID 4200037070002


2.718,00 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:


isporučene robe

_ _02.02.2017.

godine - _

25

Usluge popravke

aparata "DATEX-

OHMEDA S/S

Aespire"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne

opreme

Direktni sporazum

(interni broj

721/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-108/17

„Medical“ d.o.o. Mostar

ID 4227010880008


4.190,00 KM


garantnog roka na ugrađeni

rezervni dio

Rok plaćanja:

7 dana nakon izvršenja

usluge

_ _06.02.2017.

godine

10.05.2017. god.

4.190,00 KM_

26

Kupoprodaja

osteosintetskog

potrošnog

materijala – Lot 3

Ploče, vijci i ostali

osteosintetski

potrošni materijal

3300000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak

(interni broj

8315/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-388-5-

12/17

„Stepmed“ d.o.o.

Banja Luka

ID 4402947160007


54.032,50 KM


od datuma stupanja ugovora

na snagu.

Rok plaćanja:

30 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _09.02.2017.

godine

09.02.2018. god.

4.190,00 KM_

27

Usluge redovnog

godišnjeg servisa i

validacije aparata

"Vidas

Biomerieux"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne

opreme

Direktni sporazum

(interni broj

850/2017)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-121/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


1.017,75 KM

Period trajanja: 12 mjeseci,

računajući od datuma

fakturisanja izvršene usluge

Rok plaćanja:


usluge

_ _13.02.2017.

godine

09.03.2018. god.

račun 09.03.2017.

god. 1.017,75

KM

_

28

Kupoprodaja

materijala za EEG

aparat

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

437/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-122/17

"PAROCO-B MEDICAL

EQUIPMENT" d.o.o.

Banja Luka

ID 4402663640009


4.295,00 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:

avans 100%

_ _14.02.2017.

godine - _

29

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala

30192000-1 -

Kancelarijske

potrpštine

Direktni sporazum

(interni broj

848/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-135/17

"Primaprom" d.o.o. Banja

Luka

ID 440093800002


1.424,10 KM

Period trajanja:


Rok plaćanja:

15 dana od dana isporuke i

fakturisanja robe

_ _13.02.2017.

godine

03.04.2017. god.

1.872,00 KM

rn. 03.04.2017.

godine i

20.02.2017.

30

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

868/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-136/17

"PAROCO-B MEDICAL

EQUIPMENT" d.o.o.

Banja Luka

ID 4402663640009


1.872,00 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja: avans 100%

_ _16.02.2017.

godine

15.02.2017. god.

1.872,00 KM_

31

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

890/2017)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-137/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


3.680,00 KM



mjeseci na isporučenu robu


dana isporuke robe

_ _16.02.2017.

godine

23.05.2018. god.

račun 23.05.2017.

godine

Torbe za

anesteziju

32

Kupoprodaja

namještaja za

potrebe službi u

JZU Bolnica "Sveti

apostol Luka"

Doboj

39000000-2 -

Namještaj

(uključujući

kancelarijski

namještaj),

unutrašnja oprema,

uređaji za

domaćinstvo (osim

rasvjete) i sredstva

za čišćenje

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o


broj 8951-1/16)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-7/16

"Kraning" d.o.o.

Puračić - Lukavac

ID 4209331600009


23.613,00 KM

Period trajanja:

do isteka garantnog roka od


datuma isporuke i montaže

namještaja

Rok plaćanja:

30 dana od datuma


_ _21.02.2017.

godine

27.03.2018. god.

1.872,00 KM

faktura

27.03.2017.

godine

33

Kupoprodaja

namještaja za

potrebe Kabineta

direktora

39000000-2 -

Namještaj

(uključujući

kancelarijski

namještaj),

unutrašnja oprema,

uređaji za

domaćinstvo (osim


za čišćenje

Direktni sporazum

(interni broj

1162/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-138/17

"B&V Univer" stolarska

radnja s.p.

Doboj

ID 4500269730002


1.965,00 KM




Rok plaćanja: nakon

isporuke robe

_ _22.02.2017.

godine

27.02.2018. god.

1.872,00 KM

faktura

27.02.2017.

godine

34

Servis centrifuge

"Z326K"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne

opreme

Direktni sporazum

(interni broj

715/2017)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-139/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


1.117,27 KM




Rok plaćanja:


usluge

_ _16.02.2017.

godine

26.04.2018. god.

račun 26.04.2017.

godine

-

35

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

1007/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-140/17

"PAROCO-B MEDICAL

EQUIPMENT" d.o.o.

Banja Luka

ID 4402663640009


1.180,00 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:

avans 100%

_ _22.02.2017.

godine - _

36

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

1166/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-141/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


4.916,67 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _27.02.2017.

godine

15.03.2017. god.

4.916,67 KM_

37

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

1164/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-142/17


Banja Luka

ID 4400839360005


2.372,12 KM

Period trajanja: Do




robe

_ _27.02.2017.

godine

17.03.2017. god.

2.372,12 KM_

38

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

1165/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-143/17


Banja Luka

ID 4400839360005


1.462,79 KM

Period trajanja: Do




robe

_ _01.03.2017.

godine -

03.03.2017. rn

1.333,98 KM

39

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

1287/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-154/17

"PAROCO-B MEDICAL

EQUIPMENT" d.o.o.

Banja Luka

ID 4402663640009


1.250,00 KM



mjeseci

Rok plaćanja:

avans 100%

_ _01.03.2017.

godine - _

40

Kupoprodaja

dušeka

39143112-4 -

Dušeci

Direktni sporazum

(interni broj

972/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-155/17

"Velmainex" d.o.o.

Derventa

ID 4400152990009


3.874,66 KM

Period trajanja:


Rok plaćanja:

avans 100%

_ _22.02.2017.

godine

06.03.2017. god.

3.874,66 KM_

41

Usluge medijskog

praćenja i

zastupanja

92400000-5 -

Usluge novinske

agencije

Direktni sporazum

(interni broj

609/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-169/17

Agencija za novinsko-

izdavačku djelatnost

"Štampa" Doboj

ID 4507942020009


4.102,56 KM

Period trajanja:

12 mjeseci računajući od


snagu

Rok plaćanja:

50% avans, 50% nakon 6

mjeseci od stupanja na snagu

ugovora

_ _31.01.2017.

godine

31.01.2018. god.

3.874,66 KM_

42

Kupoprodaja roba

– LOT 1

Mikrobiološke

podloge i diskovi

33696500-0 -

Laboratorijski

reagensi

Otvoreni postupak

(interni broj 8799-

1/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-413-5-

16/17

„Broma bel“ d.o.o. Banja

Luka

ID 4400839360005


55.131,20 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

45 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _06.03.2017.

godine

06.03.2018. god.

3.874,66 KM_

43

Kupoprodaja roba

– LOT 2

Mikrobiološka

dijagnostika

33696500-0 -

Laboratorijski

reagensi

Otvoreni postupak

(interni broj 8799-

2/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-413-5-

16/17


Luka

ID 4400839360005


10.707,10 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

45 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _27.02.2017.

godine

27.02.2018. god.

1.872,00 KM_

44

Kupoprodaja roba

– LOT 3

Mikrobiološke

hemikalije

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Otvoreni postupak

(interni broj 8799-

3/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-413-5-

16/17


- Sarajevo

ID 4200003250001


2.530,00 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

30 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _27.02.2017.

godine

27.02.2018. god.

1.872,00 KM_

45

Kupoprodaja roba

– LOT 4

Mikrobiološki

potrošni materijal

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Otvoreni postupak

(interni broj 8799-

4/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-413-5-

16/17


- Sarajevo

ID 4200003250001


20.726,45 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

30 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _06.03.2017.

godine

06.03.2018. god.

3.874,66 KM_

46

Kupoprodaja roba

– LOT 5 Podloge

za aparat BactAlert

3D, proizvođača

„Biomerieux“

Francuska.

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Otvoreni postupak

(interni broj 8799-

5/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-413-5-

16/17


Luka

ID 4400839360005


8.595,20 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

45 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _27.02.2017.

godine

27.02.2018. god.

1.872,00 KM_

47

Kupoprodaja roba -

dezinfekcioni

rastvor visokog

nivoa djelovanja.

33631600-8 -

Antiseptici i

dezinficijensi

Konkurentski

zahtjev (interni broj

845/17)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-7-1-106/17

„Inel“ d.o.o. Mostar

ID 4227189240006


10.886,40 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

10 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _07.03.2017.

godine

07.03.2018. god.

3.874,66 KM_

48

Kupoprodaja

namještaja za

potrebe Službe za

kliničko-

biohemijsku

dijagnostiku

39000000-2 -

Namještaj

(uključujući

kancelarijski

namještaj),

unutrašnja oprema,

uređaji za

domaćinstvo (osim


za čišćenje

Direktni sporazum

(interni broj

1055/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-171/17

"B&V Univer" stolarska

radnja s.p.

Doboj

ID 4500269730002


3.226,00 KM




Rok plaćanja: nakon

isporuke robe

_ _07.03.2017.

godine

16.03.2018. god.

3.874,66 KM

faktura

16.03.2017.

godine

49

Usluge popravke

laminarne komore

"Ehrt" tip: CTH

36C2

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne

opreme

Direktni sporazum

(interni broj

1056/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-172/17

"Analysis" d.o.o. Novi

Beograd

ID 100429024


3.764,97 KM


garantnog roka od 6 mjeseci

na ugrađen rezervni dio

Rok plaćanja: avans 100%

_ _06.03.2017.

godine30.12.2018. god.

servis urađen

30.06.2018.

godine

50

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala

30192000-1 -

Kancelarijske

potrepštine

Direktni sporazum

(interni broj

1356/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-174/17


Doboj

ID 4400121680001


1.392,82 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:


isporučene robe

_ _10.03.2017.


51

Redovan servis

sterilizatora

"Getinge"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne

opreme

Direktni sporazum

(interni broj

1242/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-175/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


3.399,00 KM


garantnog roka od 3 mjeseca

na izvršene usluge ugrađene

rezervne dijelove


datuma fakturisanja izvršene

usluge

_ _13.03.2017.

godine

22.06.2017. god.

3.399,00 KM_

52

Redovan godišnji

servis i validacija

aparata "Alegria"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne

opreme

Direktni sporazum

(interni broj

1730/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-187/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


2.006,56 KM



mjeseci na izvršene usluge


datuma fakturisanja

_ _17.03.2017.

godine19.04.2018. godine

servis urađen

19.04.2017.

godine

53

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

1650/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-188/17

PZU Apoteka

"Violapharm"

Tešanj

ID 4218878110005


5.163,00 KM

Period trajanja:

Do isporuke predmetnih

roba

Rok plaćanja:

avans 100%

_ _20.03.2017.

godine - _

54

Kupoprodaja

vakuum pumpe

Turbo "Getinge"

42122450-9 -

Vakuumske pumpe

Direktni sporazum

(interni broj

1799/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-189/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


5.934,00 KM

Period trajanja:

Do isteka garantnog roka od

3 mjeseca

Rok plaćanja:


_ _20.03.2017.

godine

22.06.2017. god.

5.934,00 KM_

55

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala

30192000-1 -

Kancelarijske

potrpštine

Direktni sporazum

(interni broj

1606/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-190/17

"Primaprom" d.o.o. Banja

Luka

ID 440093800002


1.509,24 KM

Period trajanja:


Rok plaćanja:

90 dana od dana isporuke i

fakturisanja robe

_ _16.03.2017.


56

Isporuka i ugradnja

trapeznog lima

45215140-0 -

Građevinski radovi

na bolničkim

objektima

Direktni sporazum

(interni broj

1252-2/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-191/17

Ztr "Marli"

Pločnik-Doboj

ID 4509485950006


5.350,40 KM

Period trajanja:


24 mjeseca od datuma

komisijskog prijema

Rok plaćanja:


_ _23.03.2017.

godine

račun 02.08.2017.

godine_

57

Usluge zamjene

cijevi grijanja,

servisiranje

cirkularne pumpe i

zamjena ventila

50720000-8 -

Usluge popravaka i

održavanja

centralnog grijanja

Direktni sporazum

(interni broj

1931/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-192/17

"Boro-term" d.o.o.

Doboj

ID 4400090510005


2.636,98 KM

Period trajanja:



komisijskog prijema

Rok plaćanja:

100% avans

_ _22.03.2017.

godine

račun 10.11.2017.

godine na 1.469,46

KM bez PDV-a

_

58

Radovi na ugradnji

seta za automatsko

prusmjeravanje

vode

45259900-6 -

Radovi na

modernizaciji

postrojenja

Direktni sporazum

(interni broj

1819-1/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-3-193/17

"Boro-term" d.o.o.

Doboj

ID 4400090510005


5.950,00 KM

Period trajanja:



komisijskog prijema

Rok plaćanja:

100% avans

_ _22.03.2017.

godine

račun 14.11.2017.

godine_

59

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

1598/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-194/17

"PAROCO-B MEDICAL

EQUIPMENT" d.o.o.

Banja Luka

ID 4402663640009


1.750,00 KM

Period trajanja:


12 mjeseci

Rok plaćanja:

avans 100%

_ _20.03.2017.

godine - _

60

Usluge - noćenje u

hotelu i posluženje

hrane

55320000-9 -

Usluge

posluživanja

obroka

Direktni sporazum

(interni broj

1911/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-196/17

LP "Park" d.o.o, Hotel

"Park" Doboj

ID 4404066890005


4.863,24 KM

Period trajanja:

Do isporuke ugovorenih

usluga

Rok plaćanja:

po prijemu fakture

_ _10.03.2017.

godine

13.03.2017. god.

4.865,74 KM_

61

Usluge posluženja

pića za goste

povodom dana

Bolnice Doboj

55400000-4 -

Usluge

posluživanja pića

Direktni sporazum

(interni broj

1716-1/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-195/17

LP "Park" d.o.o, Hotel

"Park" Doboj

ID 4404066890005


5.900,00 KM

Period trajanja:

Do isporuke ugovorenih

usluga

Rok plaćanja:

po prijemu fakture

_ _10.03.2017.

godine

13.03.2017. god.

5.714,77 KM_

62

Kupoprodaja

uniformi za vozače

18110000-3 -

Radna odjeća

Direktni sporazum

(interni broj

1836-2/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-197/17


Doboj

ID 4400121680001


2.128,00 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:


isporučene robe

_ _15.03.2017.


63

Kupoprodaja

platna za šivenje

uniformi

19212300-8 -

Platno

Direktni sporazum

(interni broj

1793/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-198/17

"Velmainex" d.o.o.

Derventa

ID 4400152990009


2.370,00 KM

Period trajanja:


Rok plaćanja:

100% avans

_ _16.03.2017.

godine - _

64

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

1599/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-207/17

"Si-Medis" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403905700008


3.300,00 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:

Avans 100%

_ _27.03.2017.

godine - _

65

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

1818/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-208/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


5.954,30 KM

Period trajanja:


Rok plaćanja:

60 dana od datuma

fakturisanja

_ _21.03.2017.


66

Kupoprodaja PVC

platna

19513000-5 -

Gumirane tkanine

Direktni sporazum

(interni broj

891/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-209/17

"SSamplast" d.o.o. Tešanj

ID 4218075910002


5.600,00 KM

Period trajanja:


Rok plaćanja:

100% avans

_ _06.03.2017.

godine

20.03.2017. god.

5.600,00 KM_

67

Kupoprodaja

tehničkog


Elektro materijal

44000000-0 -

Građevinske

konstrukcije i

materijali;

pomoćni proizvodi

u građevinarstvu

(osim električnih

aparata); 31731000-

9 - Elektrotehničke

potrepštine;

31681410-0 -

Električni

materijali;

Otvoreni postupak

(interni broj 8316-

1/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-380-5-

22/17

„Novo-Teks“ d.o.o.

Banja Luka

ID 4400860300004


13.096,40 KM

Period trajanja:



Ako Prodavac isporuči

Kupcu ugovorenu količinu

robe prije isteka roka

važenja Ugovora, isti

prestaje da važi sa datumom

zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

1095 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _16.03.2017.


68

Kupoprodaja

tehničkog


Bravarski materijal

44000000-0 -

Građevinske

konstrukcije i

materijali;

pomoćni proizvodi

u građevinarstvu

(osim električnih

aparata); 44190000-

8 - Razni

građevinski

materijali;

Otvoreni postupak

(interni broj 8316-

2/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-380-5-

22/17


Banja Luka

ID 4400860300004


7.312,92 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

1095 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _16.03.2017.


69

Kupoprodaja

tehničkog


Vodovodni i

kanalizacioni

materijal

44000000-0 -

Građevinske

konstrukcije i

materijali;

pomoćni proizvodi

u građevinarstvu

(osim električnih

aparata); 44115200-

1 - Materijal za

vodoinstalacije i

grijanje;

44115210-4 -

Materijal za

vodoinstalacije;

Otvoreni postupak

(interni broj 8316-

3/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-380-5-

22/17


Banja Luka

ID 4400860300004


16.472,55 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

1095 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _16.03.2017.


70

Kupoprodaja

tehničkog


Molersko-zidarski

materijal

44000000-0 -

Građevinske

konstrukcije i

materijali;

pomoćni proizvodi

u građevinarstvu

(osim električnih

aparata); 44190000-

8 - Razni

građevinski

materijali;

Otvoreni postupak

(interni broj 8316-

4/16)

Obavještenje o

dodjeli ugovora

704-1-1-380-5-

22/17


Banja Luka

ID 4400860300004


65.076,20 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

1095 dana od datuma

fakturisanja robe

_ _16.03.2017.


71

Kupoprodaja

xenon sijalice

31531000-7 -

Sijalice

Direktni sporazum

(interni broj

1593/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-210/17

STR "Elektron Čaplja"

Doboj

ID 4500430290000


1.858,97 KM

Period trajanja:

Do isteka garantnog perioda

od 300 radnih sati

Rok plaćanja:

Avans 100%

_ _30.03.2017.

godine-

faktura

30.05.2017.

godine

72

Kupoprodaja

nadzorna opreme

32323500-8 -

Oprema za video-

nadzor

Direktni sporazum

(interni broj

1294/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-212/17

"Alpha security" d.o.o.

Banja Luka

ID 4402823510026


2.630,50 KM

Period trajanja:


12 mjeseci

Rok plaćanja:

Avans 50% a 50% po

ugradnji.

_ _20.03.2017.


faktura

07.04.2017.

godine na

2.675,75 KM

73

Pružanje usluga

periodičnih

ljekarskih pregleda

radnika na radnim

mjestima sa

povećanim rizikom

u JZU Bolnica

"Sveti apostol

Luka" Doboj

85147000-1 -

Zdravstvene usluge

u preduzećima

85148000-8 -

Usluge

medicinskih

analiza

Aneks II dio B broj

postupka

1630/17)

DOBROVOLJNO

EX ANTE

OBAVJEŠTENJE O

TRANSPARENTN

OSTI

704-0-2-1-11-26/17

JZU Zavod za medicinu

rada i sporta Republike

Srpske

ID 4402560240002


23.500,00 KM

Period trajanja:

1 godina od dana stupanja

ugovora na snagu, a ako

Davalac usluge ugovorenu

količinu usluga izvrši prije

isteka roka važenja Ugovora,

isti prestaje da važi sa

datumom zadnje izvršene

usluge

Rok plaćanja:

90 (devedeset) dana od dana


_ _18.04.2017.


74

Usluga vakcinacije

radnika JZU

Bolnica "Sveti

apostol Luka"

Doboj protiv

hepatitisa B

85147000-1 -

Zdravstvene usluge

u preduzećima

Direktni sporazum

(interni broj

2276/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-248/17

JZU "Dom zdravlja"

Doboj

ID 4400017940000


4.236,00 KM

Period trajanja:

Do 10.07.2017. godine, a

ako Davalac usluge

ugovorenu količinu usluga

izvrši prije isteka roka



zadnje izvršene usluge

Rok plaćanja:

7 (sedam) dana od dana


_ _19.04.2017.


75

Usluga ispitivanja i

podešavanja

ventila sigurnosti

na kompresoru

50531300-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

kompresora

Direktni sporazum

(interni broj

1851/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-249/17

"HEMO-pral" d.o.o.

Modriča

ID 4400198550003


3.410,00 KM

Period trajanja:

Do izvršenja usluge

Rok plaćanja:

Avans 50%, a ostatak od

50% po obavljenom poslu u

roku od 30 dana.

_ _18.04.2017.


76

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala

30125110-5 -

Toner za laserske

štampače/faksimil

uređaje

Direktni sporazum

(interni broj

2504/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-258/17


Doboj

ID 4400121680001


1.308,75 KM

Period trajanja: Do

isporuke predmetnih roba

Rok plaćanja:


isporučene robe

_ _20.04.2017.


77

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

2505/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-259/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


3.022,67 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _26.04.2017.

godine26.04.2017. godine -

78

Usluge mjesečnog

servisiranja i

održavanja liftova

Bolnice

50750000-7 -

Usluge održavanja

lifta

Direktni sporazum -

Ugovor o pružanju

usluga (interni broj

2621/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-8-2-260/17

SZR Elektro servis "R&T-

Elektro", s.p. P.D, Doboj

ID 4507555330008


1.538,52 KM


od dana potpisa

Rok plaćanja:

60 dana od ispostavljanja

mjesečne fakture

_ _04.05.2017.


79

Usluge redovnog

servisa aparata za

dejonizovanu vodu

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne

opreme

Direktni sporazum

(interni broj

1962/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-271/17

„Nobel“ d.o.o. Mostar

ID 4227082100007


1.167,95 KM


garantnog roka na ugrađene

rezervne dijelove - 4 mjeseca

Rok plaćanja:

20 dana nakon ispostavljanja

fakture

_ _04.04.2017.


faktura

04.04.2017.

godine

80

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala -

knjižarstvo

30192000-1 -

Kancelarijske

potrepštine

Otvoreni postupak

(interni broj

1006/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-107/17

"Primaprom" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400938000002


21.587,43 KM



na snagu. Ako Prodavac

isporuči Kupcu ugovorenu

količinu robe prije isteka

roka važenja Ugovora, isti


zadnje isporuke.



robe

_ _05.05.2017.


81

Ugovor o pružanju

usluga - popravka

aparata za

magnetnu

rezonansu MR

Signa HDxt 1.5T,

proizvođača

„GE Healthcare“,

koji se nalazi u

Službi za

radiologiju JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj.

50421000-2 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske opreme

Otvoreni postupak

(interni broj

1841/17)

OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-2-186-5-

30/17

"Medical" d.o.o.

Mostar

ID 4227010880008


56.000,00 KM


garantnog perioda na

ugrađene rezervne dijelove -

3 mjeseca.


dana fakturisanja.

_ _26.04.2017.


faktura

27.04.2017.

godine

82

Usluge servisa

aparata "Kriostat-

Leica"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne

opreme

Direktni sporazum

(interni broj

8158/2016)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-281/17

"Medicom" d.o.o.

Bijeljina

ID 4400441670004


3.200,00 KM



na rashladni dio i 12 mjeseci

na ostale ugrađene rezervne

dijelove

Rok plaćanja:

30 dana nakon ispostavljanja

fakture

_ _28.03.2017.


faktura

11.04.2017.

godine

83

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

2930/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-282/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


2.416,67 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _08.05.2017.


84

Usluge redovnog

šestomjesečnog

servisa

biohemijskog

analizatora BT-

3500

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne

opreme

Direktni sporazum

(interni broj

1761/2017)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-285/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


2.089,36 KM




Rok plaćanja:


usluge

_ _03.05.2017.

godine

23.12.2017. godine

račun 23.06.2017.

godine

_

85

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

2929/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-286/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


1.486,80 KM

Period trajanja: Do




robe

_ _05.05.2017.


86

Ugovor o pružanju

usluga - popravka

video-gastroskopa,

proizvođač

„Olympus“, model

„GIF-H185“,

serijski broj

2400655. Aparat

se nalazi u Službi

za hirurgiju JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj.

50421000-2 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske opreme

Konkurentski

zahtjev (interni broj

1629/17)

OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-7-2-168/17

"Sedžan ingenering" d.o.o.

Vogošća - Sarajevo

ID 4200256540006


8.578,40 KM


garantnog perioda na na

izvršene usluge - 6 mjeseci.

Rok plaćanja: Avans 100%

_ _20.04.2017.

godine - _

87

Isporuka i ugradnja

sušača

komprimovanog

vazduha i filtera za

prečišćavanje

komprimovanog

vazduha iz

kompresora

421514000-2 -

Mašine i aparati za

filtriranje ili

prečišćavanje

gasova

Direktni sporazum

(interni broj

2867/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-297/17

"HEMO-pral" d.o.o.

Modriča

ID 4400198550003


5.795,00 KM


garantnog perioda na sušač

vazduha - 12 mjeseci.

Rok plaćanja: 3.000 KM

avansno nakon stupanja

ugovora na snagu, a ostatak

u roku od 30 dana po

obavljenom poslu

_ _19.05.2017.

godine

12.07.2018. godine

račun 12.07.2017.

godine

_

88

Redovan godišnji

servis

biohemijskog

analizatora BT-

4500

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne

opreme

Direktni sporazum

(interni broj

1760/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-298/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


2.446,22 KM



na izvršene usluge


datuma fakturisanja

_ _18.05.2017.

godine

14.01.2018. godine

račun 14.07.2017.

godine

_

89

Kupoprodaja

dijelova za sterilni

blok "Getinge"

31731000-9 -

Elektrotehničke

potrepštine

Direktni sporazum

(interni broj

3044/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-299/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


1.273,95 KM


garantnog roka od 3 mjeseca

na ugrađene rezervne

dijelove



usluge

_ _22.05.2017.


faktura

22.05.2017.

godine

90

Kupoprodaja roba -

reagensi i potrošni

materijal za

imunohemijski

analizator

„Immulite 1000

Siemens“ za

potrebe Službe za

kliničko –

biohemijsku

dijagnostiku u JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

33696500-0 -

Laboratorijski

reagensi

Otvoreni postupak

(interni broj

2277/17)

OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-211-5-

33/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


57.383,82 KM








zadnje isporuke.



robe

_ _25.05.2017.


91

Kupoprodaja roba -

potrošni materijal

za aparat glukoza

analizator „Biosen

C – line EKF dg“

za potrebe Službe

za kliničko –

biohemijsku

dijagnostiku u JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

33696500-0 -

Laboratorijski

reagensi

Otvoreni postupak

(interni broj

2277/17)

OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-211-5-

33/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


29.358,56 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

90 dana od datuma isporuke

robe

_ _25.05.2017.


92

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

3593/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-317/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


2.416,70 KM

Period trajanja: Do




robe

_ _05.06.2017.


93

Kupoprodaja

osteosintetskog

potrošnog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

3429/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-318/17

"Mark medical" d.o.o.

Sarajevo - Novi Grad

ID 4200292770000


2.317,49 KM

Period trajanja: Do



datuma isporuke

_ _24.05.2017.


94

Usluge servisa

izvora svjetla

Tekno Medical XA

180

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

5768/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-316/17

"PAROCO-B MEDICAL

EQUIPMENT" d.o.o.

Banja Luka

ID 4402663640009


2.260,00 KM

Period trajanja:


12 mjeseci

Rok plaćanja:

avans 100%

_ _02.06.2017.


faktura

09.06.2017.

godine

95

Kupoprodaja roba -

medicinski gasovi

za potrebe JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

24111500-0 -

Medicinski gasovi

Otvoreni postupak

(interni broj 2406-

OKSP/17)

OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-213-5-

34/17

"Tehnogas-Kakmuž" a.d.

Petrovo

ID 4400228130004


180.945,20 KM

Period trajanja: 24 mjeseca


na snagu.



robe.

_ _08.06.2017.

godine - _

96

Usluge odvoza

smeća i čišćenje

poslovnog kruga u

zimskom periodu

za potrebe JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

Lot 1 - Usluge

odvoza smeća

65000000-3 -

Komunalne usluge

90512000-9 -

Usluge prevoza

otpada

Otvoreni postupak

(interni broj

1847/17)

OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-2-185-5-

36/17

Komunalno preduzeće

"Progres" a.d. Doboj

ID 4400006070003


45.600,00 KM



na snagu. Rok

plaćanja: 20 dana od


usluge

_ _14.06.2017.


97

Usluge odvoza

smeća i čišćenje

poslovnog kruga u

zimskom periodu

za potrebe JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

Lot 2 - Čišćenje

poslovnog kruga u

zimskom periodu

65000000-3 -

Komunalne usluge

Otvoreni postupak

(interni broj

1847/17)

OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-2-185-5-

36/17

Komunalno preduzeće

"Progres" a.d. Doboj

ID 4400006070003


6.375,00 KM



na snagu. Rok

plaćanja: 20 dana od


usluge

_ _14.06.2017.


98

Defektaža i

popravka CT

aparata

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

3706/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-319/17

"HTS" d.o.o. Sarajevo

ID 4302431450004


1.600,00 KM

Period trajanja:


12 mjeseci

Rok plaćanja:

avans 100%

_ _12.06.2017.

godine

22.06.2018. godine

račun 22.06.2017.

godine

faktura

22.06.2017.

godine

99

Usluga

zbrinjavanja

opasnog otpada

90520000-8 -

Usluge u vezi s

radioaktivnim,

otrovnim,

medicinskim

i opasnim otpadom

Direktni sporazum

(interni broj

3706/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-320/17

"Eco group" d.o.o. Banja

Luka

ID 4403574240001


5.962,00 KM

Period trajanja:


potpisa ugovora

Rok plaćanja:

30 dana od datuma

fakturisanja

_ _13.06.2017.


100

Kupoprodaja roba -

Lijekovi i potrošni

medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 7 - Provisc

(Sodium

hyaluronate)

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak

(interni broj 760/17)

OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


7.140,00 KM








zadnje isporuke.

Rok plaćanja: 61 dan od

datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


101

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 11 - Tripan

plavo, sterilno

pakovanje ampule

za intraokularnu

primjenu

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


3.400,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


102

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 12 - Hidroksi

Propil Metil

Celuloza 1 ili 2%

(Hipromel ili

Eyefill)

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


3.280,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


103

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 13 - Natrijum

Healuronat 2%

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Đaković" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403688920002


10.800,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _12.06.2017.


104

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 14 - Metil

Celuloza 2,5%

(Metocel ili

Eyefill)

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Medietik" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403300460005


9.000,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _07.06.2017.


105

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 15 - Komprese

za operativno polje

jednokratne 75x75

cm. sa adhezivnom

folijom i vrećicom

za tečnost

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


4.235,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _09.06.2017.


106

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 20 - Hirurški

mantili jednokratni

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


3.500,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _09.06.2017.


107

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 21 - Konac

oftalmohirurški

Nylon 10-0

neresorptivni,

špatulasta, 6 mm,

3/8 igla, dvije igle,

dužina konca 75

cm.

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


1.694,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


108

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 22 - Konac

oftalmohirurški

Nylon 8-0

neresorptivni,

špatulasta, 6 mm,


dužina konca 75

cm.

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


463,50 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


109

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 23 - Konac

oftalmohirurški

Polipropilen 10-0

neresorptivni,

špatulasta, 6 mm,


dužina konca 75

cm.

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


1.117,20 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


110

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 24 - Konac

oftalmohirurški

Nylon 6-0

neresorptivni,

špatulasta, 3/8 igla,

jedna igla, dužina

konca 45 cm.

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


326,40 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


111

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 25 - Konac

oftalmohirurški,

Safil (PGA) 8-0,

resorptivni,


dvije igle, dužina

konca 45 cm.

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


1.548,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _12.06.2017.


112

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 26 - Konac

oftalmohirurški,

Safil (PGA) 6-0,

resorptivni,


dvije igle, dužina

konca 45 cm.

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


774,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


113

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 27 - Konac

oftalmohirurški,

Safil (PGA) 5-0,

resorptivni,


dvije igle, dužina

konca 45 cm.

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


774,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


114

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 28 - Injektor

set (viscoject)

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


675,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


115

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 35 - Nožić

jednokratni, 15

stepeni

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


800,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


116

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 36 - Nožić

jednokratni, za

kornealni rez, 3

mm, trapezoidni

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


2.720,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


117

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 37 - Nožić

jednokratni, za

kornealni rez, 2,8

mm, trapezoidni

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


1.360,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


118

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 38 - Nožić

jednokratni, mikro

vitreoretinalni, 20

G, angulirani

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


1.200,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _13.06.2017.


119

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 39 - Nožić

jednokratni, za

kornealni rez, 6

mm, trapezoidni

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Đaković" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403688920002


420,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _07.06.2017.


120

Kupoprodaja roba -


medicinski

materijal za

fakohirurgiju za

potrebe Službe za

oftalmologiju u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

Lot 40 - Nožić

jednokratni,

polumjesečasti,

angulirani

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-104-5-

37/17

"Đaković" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403688920002


360,00 KM








zadnje isporuke.


datuma fakturisanja

isporučene robe.

_ _12.06.2017.


121

Pružanje usluga

periodičnih

ljekarskih pregleda

radnika na radnim

mjestima sa

povećanim rizikom

u JZU Bolnica

"Sveti apostol

Luka" Doboj

85147000-1 -

Zdravstvene usluge

u preduzećima

Direktni sporazum

(interni broj

3705/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-322/17


rada i sporta Republike

Srpske

ID 4402560240002


1.465,00 KM

Period trajanja: Do

izvršenja poslednjeg

periodičnog ljekarskog

pregleda

Rok plaćanja:

Kompenzacija međusobnih

potraživanja i obaveza

_ _06.06.2017.


122

Kupoprodaja roba

– LOT 1 - Meka,

savitljiva,

vještačka IOL

sočiva od

hidrofobnog

akrilata, za

implantaciju u

kapsularnu

vrećicu, trodijelna,

optičkog dijela

promjera 6 mm,

ukupnog dijametra

sočiva 13 mm. sa

PMMA hapticima

angulacija 10

stepeni, filter za

UV svjetlost, index

refrakcije >1,549,

dioptrijski raspon

od -5,0 Dsph do

+30,0 Dsph i

sistem ketridž

injektor

kompatibilan sa

navedenom

stavkom.

33731110-7 -

Intraokularna

sočiva

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-82-5-39/17

"Medicom" d.o.o.

Bijeljina

ID 4400441670004


66.000,00 KM

Period trajanja:

do 31.05.2018. godine. Ako

Prodavac isporuči Kupcu

ugovorenu količinu robe

prije isteka roka važenja

Ugovora, isti prestaje da važi

sa datumom zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

30 dana od datuma

fakturisanja isporučene robe.

_ _01.06.2017.


123

Kupoprodaja roba

– LOT 2 - Meka,

savitljiva,

vještačka IOL

sočiva od

hidrofilnog

akrilata, za

implantaciju u

kapsularnu

vrećicu,

jednodijelna sa

četiri haptika,

angulacija 6

stepeni, optičkog

dijela promjera

6,00 mm. sa

filterom za UV

svjetlost, za

implantaciju kroz

inciziju od 2,0

mm. do 2,8 mm,

dioptrijskog

raspona od +10,0

dioptrija sfere

Dsph do +30,0

Dsph i ona se već

nalaze

pripremljena u

sistemu ketridž

injektora.

33731110-7 -

Intraokularna

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-82-5-39/17

"Đaković" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403688920002


50.000,00 KM

Period trajanja:







Rok plaćanja:

128 dana od datuma


_ _19.06.2017.


124

Kupoprodaja roba

– LOT 3 - CP –

IOL tvrdo PMMA

sočivo za stražnju

komoru od

polimetilmetokrilat

a, dioptrijskog

raspona od 0 do

+30,0 Dsph. Imaju

oslonac na zadnjoj

kapsuli. Njihova

konstanta je A=

od 118,2 do 118,3,

promjer optičke

površine je od 5,5

mm do 6,0 mm. sa

dva haptika.

Ukupna dužina

sočiva je 12,5 mm.

33731110-7 -

Intraokularna

sočiva

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-82-5-39/17

"Đaković" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403688920002


7.500,00 KM

Period trajanja:







Rok plaćanja:

128 dana od datuma


_ _19.06.2017.


125

Kupoprodaja roba

– LOT 5 - Kasete

za faco operacije

cataractae.

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Otvoreni postupak


OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-82-5-39/17

"Medicom" d.o.o.

Bijeljina

ID 4400441670004


37.850,00 KM

Period trajanja:







Rok plaćanja:

30 dana od datuma


_ _01.06.2017.


126

Redovan servis

aparata Datex

Ohmeda

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

3730/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-345/17

"Medical" d.o.o.

Mostar

ID 4227010880008


4.850,00 KM

Period trajanja:


za ugrađene rezervne

dijelove od 3 mjeseca i 12

mjeseci na obavljeni servis

Rok plaćanja:

30 dana od dana


_ _19.06.2017.

godine

22.06.2018. godine

račun 22.06.2017.

godine

faktura

22.06.2017.

godine

127

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

3700/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-344/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


5.061,71 KM

Period trajanja:


Rok plaćanja:

60 dana od datuma

fakturisanja

_ _08.06.2017.


128

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

4010/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-346/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


2.030,00 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _21.06.2017.


129

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

3989/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-347/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


1.527,40 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _22.06.2017.

godine - -

130

Kupoprodaja vrata

44221200-7 -

Vrata

Direktni sporazum

(interni broj

4094/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-348/17

"Proda-Mont" d.o.o.

Doboj

ID 4402331130007


2.090,24 KM




predmetne robe


dana isporuke i fakturisanja

robe

_ _29.06.2017.

godine

28.07.2018. god.

račun 28.07.2017.

godine

-

131

Kupoprodaja

baterije za MRI

injektor

31440000-2 -

Baterije

Direktni sporazum

(interni broj

1621/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-349/17

"Berg" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200617230007


1.193,00 KM




predmetne robe


_ _23.06.2017.

godine

28.08.2018. god.

račun 28.08.2017.

godine

-

132

Redovan servis

aparata Datex

Ohmeda

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

3856/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-350/17

"Medical" d.o.o.

Mostar

ID 4227010880008


4.850,00 KM

Period trajanja:





Rok plaćanja:

30 dana od dana


_ _19.06.2017.

godine

22.06.2018. godine

račun 22.06.2017.

godine

faktura

22.06.2017.

godine

133

Redovan servis

aparata za

anesteziju "Datex

Ohmeda" i

respiratora

"Engstrom CS"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

4095/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-362/17

"Medical" d.o.o.

Mostar

ID 4227010880008


5.350,00 KM

Period trajanja:





Rok plaćanja:

30 dana od dana


_ _28.06.2017.

godine

29.06.2018. godine

račun 29.06.2017.

godine

faktura

29.06.2017.

godine

134

Kupoprodaja

monitora za

praćenje vitalnih

znakova kod

pacijenata za

potrebe Službe za

ginekologiju i

akušerstvo u JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

33100000-1 -

Medicinska

oprema

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o


broj 2022/16)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-206/17

"Alfa - med" d.o.o.

Tomislavgrad

ID 4281056490004


17.303,20 KM

Period trajanja:

12 mjeseci, računajući od

datuma puštanja u rad

opreme

Rok plaćanja:

45 dana od datuma


_ _28.06.2017.

godine

23.10.2018. godine

faktura 23.10.2017.

godine

_

135

Defektaža i

popravka aparata

MR HDxt, Signa

1,5t

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

4159/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-364/17

"HTS" d.o.o.

Sarajevo

ID 4302431450004


2.700,00 KM

Period trajanja:

Do datuma prijema

ugovorenih radova

Rok plaćanja:

Avans 100%

_ _03.07.2017.


136

Usluge

periodičnog

pregleda i

ispitivanja

gromobranskih

instalacija

71356300-1 -

Usluge tehničke

podrške

Direktni sporazum

(interni broj

4492/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-365/17

"BETA-PLAN" d.o.o.

Doboj

ID 4402331050003


1.300,00 KM

Period trajanja:

Do izvršenja predmetnih

usluga

Rok plaćanja:

30 dana od dana

ispostavljanja fakture za

izvršene usluge

_ _18.07.2017.


137

Uzimanje i

mikrobiološko

ispitivanje uzoraka

98390000-3 -

Ostale usluge

Direktni sporazum

(interni broj

4587/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-375/17

JZU Institut za javno

zdravstvo Republike

Srpske - Banja Luka,

Regionalni centar

Doboj

ID 4400963610001


6.000,00 KM

Period trajanja: 1 (jedna)

godina

Rok plaćanja:

30 dana od dana

ispostavljanja fakture za

izvršene usluge

_ _20.07.2017.

godine20.07.2018. god. -

138

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

4576/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-395/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


2.030,00 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _02.08.2017.


139

Kupoprodaja traka

za EKG aparate

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

4716/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-396/17

„Ena“ d.o.o.

Sarajevo

ID 4200037070002


1.152,00 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:


isporučene robe

_ _01.08.2017.

godine - _

140

Usluge - Sanitarni

pregled radnika (2

puta godišnje) JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

85147000-1 –

Zdravstvene usluge

u preduzećima

Usluge iz Aneksa II

dio B Zakona o

javnim nabavkama

(interni broj

3330/17)

DOBROVOLjNO

EX ANTE

OBAVJEŠTENjE O

TRANSPARENTN

OSTI

704-0-2-2-11-49/17

JZU Institut za javno

zdravstvo Doboj

ID 4400963610044


52.000,00 KM

Period trajanja:

12 mjeseci

Rok plaćanja:

30 dana od dana

ispostavljanja fakture.

_ _31.07.2017.

godine31.07.2018. god. _

141

Popravak štampane

ploče "HFA Gate

Driver Board" na

aparatu MR

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

4159-1/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-402/17

"HTS" d.o.o.

Sarajevo

ID 4302431450004


2.000,00 KM

Period trajanja:


izvršene usluge - 3 mjeseca

Rok plaćanja:

15 dana nakon završetka

radova

_ _26.07.2017.

godine

21.11.2017. godine

račun 21.08.2017.

godine

_

142

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

4861/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-399/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


2.416,67 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _08.08.2017.


143

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

5196/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-404/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


2.416,70 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _24.08.2017.

godine - -

144

Redovno

servisiranje aparata

za početno gašenje

požara i

unutrašnjih

hidranata

71356300-1 -

Usluge tehničke

podrške

Direktni sporazum

(interni broj

5201/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-405/17

"Tehnička Zaštita" d.o.o.

Doboj

ID 4400002910007


1.136,30 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

30 dana od dana stupanja na

snagu Ugovora

_ _25.08.2017.

godine

18.09.2018. god.

račun 18.09.2017.

godine na 1.027,60

KM

-

145

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

5276/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-442/17

"Paroco-B Medical

Equipment" d.o.o.

Banja Luka

ID 4402663640009


1.040,00 KM

Period trajanja: Do



_ _01.09.2017.


146

Kupoprodaja

laboratorijskog

materijala -

reagenasa za

automatski

imunohemijski

analizator „VC PC

VIDAS“,

proizvođača

“BIOMERIEUX”

Francuska

33696500-0 –

Laboratorijski

reagensi

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o


broj 4862/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-397/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


21.870,00 KM

Period trajanja:

Do 31.12.2017. godine. U

slučaju da se ugovorena

količina isporuči ranije,

ugovor prestaje da važi sa

datumom zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

90 dana od datuma


_ _01.09.2017.


147

Kupoprodaja

automatskog

koagulometra za

potrebe Službe za

kliničko –

biohemijsku

dijagnostiku u JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

33100000-1 –

Medicinska

oprema

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o


broj 4024/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-321/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


17.000,00 KM

Period trajanja:


na opremu navedenu u članu

1. ovog Ugovora. Garantni

period se računa od datuma

puštanja u rad opreme i traje

12 (dvanaest) mjeseci.

Rok plaćanja:

150 dana od datuma


_ _04.09.2017.

godine

05.09.2018. god.

faktura 05.09.2017.

godine

_

148

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

5458/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-472/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


4.378,40 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _07.09.2017.

godine - -

149

Redovan

periodični pregled

aparata "GE MR

Signa HDxt 1.5T"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

4960/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-8-2-473/17

„MEDICAL“ d.o.o.

Mostar

ID 4227010880008


1.700,00 KM

Period trajanja:


izvršene usluge - 3 mjeseca

Rok plaćanja:

100% avans

_ _21.08.2017.

godine

04.12.2017. godine

račun 04.09.2017.

godine

_

150

Preventivno

ispitivanje uslova

radne sredine za

ljetni i zimski

period 2017/18.

godine za potrebe

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

98390000-3 –

Ostale usluge

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o

pružanju usluga

(interni broj 4523-

1/17) IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-2-400/17

JNU "Institut za zaštitu i

ekologiju Republike

Srpske" Banja Luka

ID 4401020860005


3.565,00 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

93 dana od datuma

fakturisanja uzvršenih usluga

_ _25.09.2017.

godine25.09.2018. god. _

151

Usluge

preventivnog

pregleda i

defektaže aparata

proizvođača

"Dräger"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

5772/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-8-2-477/17

„Profesional medic“ d.o.o.

Ritopek,

Republika Srbija

ID 106772729


5.867,49 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

30 dana od završetka posla

_ _25.09.2017.


faktura

05.10.2017.

godine

152

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala

30192000-1 -

Kancelarijske

potrepštine

Direktni sporazum

(interni broj

5543/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-478/17


Doboj

ID 4400121680001


1.404,27 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:


isporučene robe

_ _25.09.2017.


153

Usluga hemijskog

pranja i čišćenja

kotlova grijanja za

potrebe JZU

Bolnica "Sveti

apostol Luka"

Doboj

98310000-9 -

Usluge pranja i

hemijskog čišćenja

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o

pružanju usluga

(interni broj

5690/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-2-445/17

"HEMO-pral" d.o.o.

Modriča

ID 4400198550003


11.280,00 KM

Period trajanja:



datuma komisijskog prijema

izvršene usluge

Rok plaćanja:

6 jednakih mjesečnih rata od

datuma ispostavljanja

fakture na izvršene usluge

_ _28.09.2017.


faktura

31.10.2017.

godine

154

Kupoprodaja

histeroskopa za

potrebe Službe za

ginekologiju i

akušerstvo u JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

33100000-1 -

Medicinska

oprema

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o


broj 5537-1/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-2-444/17

"Paroco-B Medical

Equipment" d.o.o.

Banja Luka

ID 4402663640009


7.900,00 KM

Period trajanja:


na opremu. Garantni period

se računa od datuma

puštanja opreme u rad i traje

12 mjeseci.

Rok plaćanja:

30 dana.

_ _02.10.2017.

godine

21.11.2018. god.

faktura 21.11.2017.

god. 7.900,00

KM

_

155

Kupoprodaja roba -

laboratorijski

reagensi i potrošni

laboratorijski

materijal za aparat

„RAPIDPOINT

500“, proizvođača“

Siemens“ za

potrebe Službe za

kliničko –

biohemijsku

dijagnostiku u JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj.

33696500-0 –

Laboratorijski

reagensi

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o


broj 5381/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-443/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


40.048,71 KM

Period trajanja:



snagu. Ako Prodavac





poslednje isporuke.

Rok plaćanja:

90 dana od datuma


_ _09.10.2017.


156

Kupoprodaja

medicinske opreme

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Direktni sporazum

(interni broj

6057/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-505/17

"Bawariamed" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400989090006


4.410,40 KM


garantnog roka na opremu -

24 mjeseca

Rok plaćanja: 100%

avansno

_ _05.10.2017.

godine

faktura 29.11.2017.

godine -

157

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

6016/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-506/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


1.273,71 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja: 100%

avansno

_ _06.10.2017.

godine - -

158

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

6017/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-507/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


5.039,00 KM

Period trajanja: Do



datuma fakturisanja

isporučene robe

_ _06.10.2017.

godine - -

159

Kupoprodaja

medicinske opreme

33000000-0 -

Medicinska

oprema, lijekovi i

proizvodi za ličnu

njegu

Direktni sporazum

(interni broj

6222/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-509/17

"Bawariamed" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400989090006


4.000,00 KM


garantnog roka na opremu -

24 mjeseca

Rok plaćanja: 100%

avansno

_ _13.10.2017.

godine

faktura 29.11.2017.

godine -

160

Kupoprodaja roba -

hemikalije za

potrebe JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

33631600-8 –

Antiseptici i

dezinficijensi

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o


broj 5744/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-474/17

"Semikem" d.o.o.

Vogošća

ID 4200003250001


14.535,00 KM

Period trajanja:


dana stupanja ugovora na

snagu.






zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

61 dan od datuma


_ _18.10.2017.


161

Kupoprodaja roba

– reagensi i

potrošni

laboratorijski

materijal za

automatski

koagulometar

Sysmex CA 660

(Siemens) koji se

nalazi u Službi za

kliničko-

biohemijsku

dijagnostiku u JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj.

33696500-0 –

Laboratorijski

reagensi

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 6024-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-476/17

"Profy" d.o.o.

Bijeljina

ID 4403529450003


35.486,45 KM

Period trajanja:



snagu.

Rok plaćanja:

90 dana od datuma


_ _23.10.2017.


162

Usluge jesenje

dezinsekcije i

deratizacije

poslovnog prostora

JZU Bolnica "Sveti

apostol Luka"

Doboj

90900000-6 -

Usluge čišćenja i

sanitacije

Direktni sporazum

(interni broj 5847-

1/17) IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-8-2-510/17

„Dezinsekcija“ d.o.o.

Bijeljina

ID 4404117800006


2.100,00 KM

Period trajanja:



Rok plaćanja:

60 dana od završetka posla

_ _23.10.2017.


faktura

06.11.2017.

godine

163

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala - Lot 1 –

Nazalni kateter za

aplikaciju O2

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Otvoreni postupak -

Ugovor o


broj 4258-1/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-363-5-

62/17

"Co.Medprom" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400878930005


648,00 KM

Period trajanja:


stupanja ugovora na snagu, a

ako Prodavac isporuči





zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

180 dana od datuma


_ _13.10.2017.


164

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog


Lancete za krv

sterilne

33141900-9 -

Lancete za krv

Otvoreni postupak -

Ugovor o


broj 4258-2/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-363-5-

62/17

"Co.Medprom" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400878930005


864,00 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

180 dana od datuma


_ _13.10.2017.


165

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog


Skalpel noževi

33141411-4 -

Skalpeli i sječiva

Otvoreni postupak -

Ugovor o


broj 4258-3/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-363-5-

62/17

"Co.Medprom" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400878930005


2.217,60 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

180 dana od datuma


_ _05.10.2017.

godine05.10.2018. god. _

166

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog


PVC igle

33141320-9 -

Medicinske igle

Otvoreni postupak -

Ugovor o


broj 4258-4/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-363-5-

62/17

"Co.Medprom" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400878930005


12.120,00 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

180 dana od datuma


_ _13.10.2017.


167

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog


Pokrovna i

predmetna stakla

33790000-4 -

Laboratorijski,

higijenski ili

farmaceutski

proizvodi od stakla

Otvoreni postupak -

Ugovor o


broj 4258-5/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-363-5-

62/17

"Co.Medprom" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400878930005


1.372,80 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

180 dana od datuma


_ _13.10.2017.


168

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog


Gastrične sonde

33141641-5 -

Sonde

Otvoreni postupak -

Ugovor o


broj 4258-6/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-363-5-

62/17

"Co.Medprom" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400878930005


972,00 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

180 dana od datuma


_ _05.10.2017.

godine05.10.2018. god. _

169

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog


Aspiracioni

kateteri

33141200-2 -

Kateteri

Otvoreni postupak -

Ugovor o


broj 4258-9/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-363-5-

62/17

"Co.Medprom" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400878930005


2.259,60 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

180 dana od datuma


_ _05.10.2017.

godine05.10.2018. god. _

170

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala - Lot 10

– Posude za urin

sterilne 125 ml

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Otvoreni postupak -

Ugovor o


broj 4258-10/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-363-5-

62/17

"Semikem" d.o.o.

Vogošća - Sarajevo

ID 4200003250001


4.800,00 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

92 dana od datuma


_ _16.10.2017.


171

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala - Lot 11

– EKG elektrode

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Otvoreni postupak -

Ugovor o


broj 4258-11/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-363-5-

62/17

"Co.Medprom" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400878930005


3.570,00 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

180 dana od datuma


_ _23.10.2017.


172

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala - Lot 12

– Ostali medicinski

potrošni materijal

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Otvoreni postupak -

Ugovor o


broj 4258-12/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-363-5-

62/17

"Co.Medprom" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400878930005


4.536,00 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

180 dana od datuma


_ _13.10.2017.


173

Pružanje usluga

periodičnih

zdravstvenih

pregleda radnika

JZU Bolnica "Sveti

apostol Luka"

Doboj koji rade u

zoni jonizujućih

zračenja

85147000-1

Zdravstvene usluge

u preduzećima

85148000-8

Usluge

medicinskih

analiza

Direktni sporazum

(interni broj

6323/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-8-2-511/17


rada i sporta

Republike Srpske

Banja Luka

ID 4402560240002


5.904,00 KM

Period trajanja:

12 mjeseci od dauma

stupanja ugovora na snagu

Rok plaćanja:

30 dana od dana


_ _25.10.2017.


174

Usluge osiguranja

imovine i radnika

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj u

periodu od

01.10.2017. godine

do 01.10.2018.

godine

66000000-0 -

Finansijske usluge

i usluge osiguranja

66510000-8 -

Usluge osiguranja

Konkurentski

zahtjev - Lot 1 -

Kolektivno

osiguranje

zaposlenih radnika -

Ugovor o javnoj

nabavci usluga

(interni broj 5047-

1/17) IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-403/17

"UNIQA osiguranje" d.d.

Sarajevo

ID 4200137020002


6.670,08 KM

Period trajanja: Od

01.10.2017. godine do

01.10.2018. godine

Rok plaćanja: 12 jednakih

mjesečnih rata

_ _10.10.2017.


174

Usluge osiguranja

imovine i radnika

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj u

periodu od

01.10.2017. godine

do 01.10.2018.

godine

66000000-0 -

Finansijske usluge

i usluge osiguranja

66510000-8 -

Usluge osiguranja

Konkurentski

zahtjev - Lot 2 -

Osiguranje

odgovornosti iz

djelatnosti -

Ugovor o javnoj

nabavci usluga

(interni broj 5047-

2/17) IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-403/17

"Brčko-gas osiguranje"

d.d. Brčko

ID 4600013830004


1.862,52 KM

Period trajanja: Od

01.10.2017. godine do

01.10.2018. godine


mjesečnih rata

_ _12.10.2017.


176

Usluge osiguranja

imovine i radnika

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj u

periodu od

01.10.2017. godine

do 01.10.2018.

godine

66000000-0 -

Finansijske usluge

i usluge osiguranja

66510000-8 -

Usluge osiguranja

Konkurentski

zahtjev - Lot 3 -

Osiguranje

građevinskih

objekata i opreme

od požara i drugih

opasnosti i

dopunsko

osiguranje

građevinskih

objekata za rizik

klizanja tla i

odronjavanja

zemljišta -

Ugovor o javnoj

nabavci usluga

(interni broj 5047-

3/17) IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-403/17

"ASA osiguranje" d.d.

Sarajevo

ID 4201261240009


10.982,86 KM

Period trajanja: Od

01.10.2017. godine do

01.10.2018. godine


mjesečnih rata

_ _11.10.2017.


177

Usluge održavanja

motornih vozila u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

50000000-5 -

Usluge popravaka i

održavanja;

50112000-3 -

Usluge popravaka i

održavanja vozila

Konkurentski

zahtjev - Lot 1 -

Automehaničarske

usluge sa

ugradnjom

rezervnih dijelova -

Ugovor o pružanju


4914/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-2-398/17

"M-AUTO" s.p. Doboj

ID 4508760470005


9,50 KM

Period trajanja:

12 (dvanaest) mjeseci,


stupanja Ugovora na snagu.

Ako Davalac usluge

realizuje ugovorene vrste

usluga u finansijskoj

vrijednosti od 14.000,00 KM

bez PDV-a prije ugovorenog

roka od 12 (dvanaest)

mjeseci, Ugovor prestaje da

važi sa pružanjem poslednje

izvršene usluge.

Rok plaćanja:

30 dana od dana

ispostavljanja fakture na

izvršene usluge

_ _25.09.2017.

godine25.09.2018. god. _

178

Usluge održavanja

motornih vozila u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

50000000-5 -

Usluge popravaka i

održavanja;

50112000-3 -

Usluge popravaka i

održavanja vozila

Konkurentski

zahtjev - Lot 2 -

Autoelektričarske

usluge sa

ugradnjom

rezervnih dijelova -

Ugovor o pružanju


4914/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-2-398/17

"M-AUTO" s.p. Doboj

ID 4508760470005


10,00 KM

Period trajanja:




Ako Davalac usluge








izvršene usluge.

Rok plaćanja:

30 dana od dana


izvršene usluge

_ _25.09.2017.

godine25.09.2018. god. _

179

Usluge održavanja

motornih vozila u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

50000000-5 -

Usluge popravaka i

održavanja;

50112000-3 -

Usluge popravaka i

održavanja vozila

Konkurentski

zahtjev - Lot 3 -

Autolimarske i

lakirerske usluge -

Ugovor o pružanju


4914/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-2-398/17

"M-AUTO" s.p. Doboj

ID 4508760470005


10,00 KM

Period trajanja:




Ako Davalac usluge








izvršene usluge.

Rok plaćanja:

30 dana od dana


izvršene usluge

_ _25.09.2017.

godine25.09.2018. god. _

180

Usluge održavanja

motornih vozila u

JZU Bolnica

„Sveti apostol

Luka“ Doboj

50000000-5 -

Usluge popravaka i

održavanja;

50112000-3 -

Usluge popravaka i

održavanja vozila

Konkurentski

zahtjev - Lot 3 -

Vulkanizerske

usluge - Ugovor o

pružanju usluga

(interni broj 4914-

4/17) IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-2-398/17

"NOVOPROM" d.o.o.

Modriča, PSC Doboj

ID 4400196420005


12,81 KM

Period trajanja:




Ako Davalac usluge



vrijednosti od 500,00 KM





izvršene usluge.

Rok plaćanja:

15 dana od dana


izvršene usluge

_ _05.10.2017.

godine05.10.2018. god. _

181

Otklanjanje kvara

na čileru za

hlađenje magnetne

rezonanse

50730000-1 -

Usluge popravaka i

održavanja

rashladnih grupa

Direktni sporazum -

Ugovor o pružanju


6436/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-8-1-513/17

Ztr "Elektron" Doboj

ID 4500372660004


1.068,38 KM

Period trajanja:

do isteka garantnog roka na

izvršene usluge u trajanju od

12 mjeseci.

Rok plaćanja:

nakon ispostavljanja fakture

na izvršene usluge

_ _20.10.2017.


faktura

27.10.2017.

godine

182

Kupoprodaja

senzora protoka za

anesteziološke

aparate "Datex-

Ohmeda Aespire

7100"

33172100-7 -

Uređaji za

anesteziju

Direktni sporazum

(interni broj

6462/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-514/17

„Medical“ d.o.o.

Mostar

ID 4227010880008


2.200,00 KM


garancije na isporučenu robu

- 3 mjeseca

Rok plaćanja:

100% Avans

_ _26.10.2017.

godine

07.02.2018. godine

faktura 07.11.2017.

godine

_

183

Kupoprodaja roba

– naftno tečno

gorivo - lož ulje

srednje "S" mazut

(do 3% sumpora i

kinematičkog

viskoziteta na

100°C u granicama

06-26 mm2/s) za

potrebe JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj.

09135100-5 – Ulje

za loženje

Otvoreni postupak -

Okvirni sporazum

(interni broj 5820-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-475/17

"Novo-Teks" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400860300004


263.640,00 KM

Period trajanja:



snagu.

Rok plaćanja:

90 dana od datuma


_ _26.10.2017.

godine26.10.2018. god. _

184

Otklanjanje kvara

na kolonoskopu -

Fujinon

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

6662/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-560/17

"PAROCO-B MEDICAL

EQUIPMENT" d.o.o.

Banja Luka

ID 4402663640009


5.960,00 KM

Period trajanja:


6 mjeseci

Rok plaćanja:

avans 50% avans, a ostatak

30 dana nakon izvršene

usluge.

_ _26.10.2017.


faktura

26.10.2017.

godine

185

Kupoprodaja i

ugradnja dijelova

za aparate

"Getinge"

34913000-0 -

Razni rezervni

dijelovi

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

6550/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-561/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


5.998,00 KM

Period trajanja:


3 mjeseca

Rok plaćanja:

8 dana nakon fakturisanja.

_ _27.10.2017.


faktura

13.11.2017.

godine

186

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

6712/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-563/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


2.523,00 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja: 100% avans

_ _03.11.2017.

godine - -

187

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

6990/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-564/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


2.335,79 KM

Period trajanja: Do



dana isporuke robe

_ _13.11.2017.

godine - -

188

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -

Lot 1 – Hirurški

konac 0,

resorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-1-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


2.941,92 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

151 dan od datuma


_ _17.11.2017.


189

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -

Lot 2 – Hirurški

konac 1,

resorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-2-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


3.525,12 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

151 dan od datuma


_ _17.11.2017.


190

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -

Lot 3 – Hirurški

konac 1,

resorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-3-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


2.617,92 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

151 dan od datuma


_ _17.11.2017.


191

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -

Lot 4 – Hirurški

konac 2,

resorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-4-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


6.048,00 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

150 dana od datuma


_ _14.11.2017.


192

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -

Lot 5 – Hirurški

konac 2/0,

resorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-5-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


2.540,16 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

151 dan od datuma


_ _17.11.2017.


193

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -

Lot 6 – Hirurški

konac 3/0,

resorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-6-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Adrialine" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403262430008


1.367,28 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

151 dan od datuma


_ _17.11.2017.


194

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -

Lot 7 – Hirurški

konac 4/0,

resorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-7-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


615,60 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

150 dana od datuma


_ _14.11.2017.


195

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -

Lot 8 – Hirurški

konac 2/0,

neresorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-8-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


3.283,20 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

150 dana od datuma


_ _14.11.2017.


196

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -

Lot 9 – Hirurški

konac 3/0,

neresorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-9-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Sors" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403605900005


2.086,56 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

60 dana od datuma


_ _15.11.2017.


197

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -

Lot 10 – Hirurški

konac 4/0,

neresorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-10-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Sors" d.o.o.

Banja Luka

ID 4403605900005


695,52 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

60 dana od datuma


_ _15.11.2017.


198

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -


konac 1,

neresorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-11-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


205,20 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

150 dana od datuma


_ _14.11.2017.


199

Kupoprodaja

medicinskog

potrošnog

materijala -

hirurških konaca -


konac 0,

neresorptivni

33141121-4 -

Hirurški konac

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 5718-12-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-446/17

"Proma" d.o.o.

Sarajevo

ID 4200174650008


205,20 KM

Period trajanja:

5 mjeseci od datuma







zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

150 dana od datuma


_ _14.11.2017.


200

Konsultantske

usluge - procjena

vrijednosti

nekretnina,

postrojenja i

opreme u JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

98390000-3 –

Ostale usluge

Konkurentski

zahtjev - Ugovor o

pružanju usluga

(interni broj 6324-

1/17) IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-2-508/17

"Ekonomski institut" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400866410006


23.869,00 KM

Period trajanja:

do izvršenja ugovorenih

usluga

Rok plaćanja:

360 dana od datuma

fakturisanja izvršenih usluga

_ _20.11.2017.


201

Kupoprodaja

senzora kiseonika i

protoka

34913000-0 -

Razni rezervni

dijelovi

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

6666/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-565/17

"Profesional medic" d.o.o.

Ritopek Beograd

ID 106772729


2.063,40 KM

Period trajanja:


6 mjeseci

Rok plaćanja:


_ _15.11.2017.


faktura

18.11.2017.

godine

202

Usluge vršenja

poslova revizije

finansijskih

izvještaja za 2017.

godinu

79313000-1 -

Usluge revizije

poslovanja

Direktni sporazum

(interni broj

5847/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-566/17

"Financing" d.o.o. Brčko

ID 4600127760006


6.000,00 KM

Period trajanja:

do izvršenja predmetne

usluge

Rok plaćanja:

60 dana od datuma stupanja

ugovora na snagu.

_ _29.09.2017.


203

Kalibracija i

validacija

biosigurnosnog

kabineta MN 120

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

7185/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-568/17

"Analitika" d.o.o. Sarajevo

ID 4200561260005


4.496,00 KM

Period trajanja:


12 mjeseci

Rok plaćanja:

50% avansno, ostatak od

50% najkasnije 7 dana

nakon fakturisanja izvršene

usluge

_ _28.11.2017.


faktura

10.01.2018.

godine

204

Otklanjanje kvara

na biohemijskom

analizatoru BT

3500

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

7286/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-602/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


1.267,06 KM

Period trajanja:


rezervne dijelove od 6

mjeseci

Rok plaćanja:

120 dana nakon fakturisanja

izvršene usluge

_ _28.11.2017.


faktura

30.11.2017.

godine

205

Kupoprodaja roba

– reagensi za

automatski

imunohemijski

analizator VC PC

VIDAS BLUE,

proizvođača

“BIOMERIEUX”

Francuska koji se

nalazi u Službi za

kliničko –

biohemijsku

dijagnostiku u JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

33696500-0 –

Laboratorijski

reagensi

Okvirni sporazum

(interni broj 6613-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-512-5-

70/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


75.072,00 KM

Period trajanja:

Do 30.11.2018. godine.

Rok plaćanja:

60 dana od datuma


_ _01.12.2017.


206

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala

30125110-5 -

Toner za laserske

štampače/faksimil

uređaje

Direktni sporazum

(interni broj

7633/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-605/17


Doboj

ID 4400121680001


1.273,08 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:


isporučene robe

_ _07.12.2017.

godine- _

207

Produženje licence

za antivirus

program

48761000-0 -

Antivirusni

programski paket

Direktni sporazum

(interni broj

7447/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-608/17

„KING“ d.o.o.

Doboj

ID 4400020650004


2.222,68 KM

Period trajanja:


isporučenu predmetnu robu -

12 mjeseci

Rok plaćanja:

8 dana od dana isporuke

_ _06.12.2017.


faktura

07.12.2017.

godine

208

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala

30197643-5 -

Papir za

fotokopiranje

Direktni sporazum

(interni broj

7872/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-610/17


Doboj

ID 4400121680001


1.111,11 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:


isporučene robe

_ _15.12.2017.

godine- _

209

Usluge redovnog

godišnjeg servisa

na inkubatorima

proizvođača

"Dräger"

50400000-9 -

Usluge popravaka i

održavanja

medicinske i

precizne opreme

Direktni sporazum

(interni broj

7355/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-611/17

"Profesional medic" d.o.o.

Ritopek Beograd

ID 106772729


2.571,92 KM

Period trajanja:


12 mjeseci

Rok plaćanja:


_ _12.12.2017.


faktura

18.12.2017.

godine

210

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

7473/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-638/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


2.223,46 KM

Period trajanja: Do



isporuke robe

_ _07.12.2017.

godine - -

211

Kupoprodaja

potrošnog

medicinskog

materijala

33140000-3 -

Medicinski

potrošni materijal

Direktni sporazum

(interni broj

8006/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-1/18

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


1.609,42 KM

Period trajanja: Do



isporuke robe

_ _27.12.2017.

godine - -

212

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala za

potrebe JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj.

LOT 1 - Toneri i

ketridži

30100000-0 -

Kancelarijske

mašine, oprema i

potrepštine osim


i namještaja

30125110-3 -

Toner za laserske

štampače/faksimil

uređaje

Otvoreni postupak

(interni broj 5753-1-

OKSP/17)

OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-447-5-1/18

"Univerzal-DO" d.o.o.

Doboj

ID 4400121680001


14.242,60 KM



na snagu.



robe.

_ _21.12.2017.


213

Kupoprodaja

kancelarijskog

materijala za

potrebe JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj.

LOT 2 - Štampa

30100000-0 -

Kancelarijske

mašine, oprema i

potrepštine osim


i namještaja

30199000-0 -

Papirne potrepštine

i ostali artikli

Otvoreni postupak

(interni broj 5753-2-

OKSP/17)

OBAVJEŠTENjE O

DODJELI

UGOVORA broj

704-1-1-447-5-1/18

"Grafičar" s.p.

Doboj

ID 4500389470004


34.854,55 KM



na snagu.



robe.

_ _22.12.2017.


214

Kupoprodaja roba

– reagensi,

kontrolni,

kalibracioni i

potrošni materijal

za biohemijske

analizatore BT

3500 i BT 4500

koji se nalaze u

Službi za kliničko

– biohemijsku

dijagnostiku u JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

33696500-0 –

Laboratorijski

reagensi

Okvirni sporazum

(interni broj 6830-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-1-1-562-5-

2/18

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


104.382,61 KM

Period trajanja:

Do 18.12.2018. godine.

Rok plaćanja:

60 dana od datuma


_ _18.12.2017.


215

Usluga

organizacije

proslave Nove

godine za radnike

Bolnice

79954000-6 -

Usluge

organizovanja

proslava

Direktni sporazum

(interni broj

8164-2/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-2-3/18

"Laguna-Bestattung" d.o.o.

Doboj

ID 4403948420009


5.444,39 KM

Period trajanja:

Do izvršenja ugovorenih

usluga

Rok plaćanja:

po prijemu fakture

_ _28.12.2017.

godine

28.12.2017. god.

5.714,77 KM_

216

Kupoprodaja roba

– reagensi,

kontrolni,

kalibracioni i

potrošni materijal

za imunohemijski

analizator

"Alegria",

proizvođača

"ORGENTEC

Diagnostika"

Njemačka koji se

nalaze u Službi za

kliničko –

biohemijsku

dijagnostiku u JZU

Bolnica „Sveti

apostol Luka“

Doboj

33696500-0 –

Laboratorijski

reagensi

Konkurentski

zahtjev - Okvirni

sporazum (interni

broj 7813-

OKSP/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

broj 704-7-1-606/17

"Broma bel" d.o.o.

Banja Luka

ID 4400839360005


6.250,52 KM

Period trajanja:








zadnje isporuke.

Rok plaćanja:

60 dana od datuma


_ _28.12.2017.


217

Kupoprodaja

tehničkog

materijala

44190000-8 -

Razni građevinski

materijali;

Direktni sporazum

(interni broj

7928/17)

IZVJEŠTAJ O

PROVEDENOM

POSTUPKU

JAVNE NABAVKE

704-8-1-13/18


Banja Luka

ID 4400860300004


1.671,81 KM

Period trajanja: Do


Rok plaćanja:


isporučene robe

_ _19.12.2017.


Documents

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA 2017. GODINA JZU Bolnica …€¦ · Omekšivači vode Otvoreni postupak (interni broj 7728-4/16) Obavještenje o dodjeli ugovora 704-1-1-348-5-3/17 „Univerzal-do“