Na temelju ölanka 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodnenovine" broj 158/03, 100104,141106,38/09, 123111 i56/16), ölanka 52. toðke 25. StatutaPrimorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine" broj 23109, 9113, 25113 - proöiöóenitekst, S/18 i 8118- proöiðóeni tekst) iölanka 25. Poslovnika o radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine" brq23114, 16115,3116 i 19/16 - proöiöóeni tekst),äupan Primorsko-goranske Zupanije, dana 17. veljaðe 2020. godine, donio je

ODLUKUo davanju suglasnosti Èupanijskim luékim upravama

na podruöju Primorsko-goranske Èupanije na financijski plan i godiénje programerada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2020. godinu

t.

Daje se uvjetna suglasnost na Financijski plan i Godíðnji program rada i razvqaluka otvorenih za javni prometza2020. godinu i to:

Zupanijskoj luökoj upravi Bakar-Kraljevica-Kostrena na Godiðnji program rada i

razvo¡a i Financijski plan za 2020. godinu sa projekcijama za 2021 . i 2022. godinakoje je donijelo Upravno vijeóe na sjednici odrZanoj 19. prosin ca 2019. godineZupanijskoj luökoj upravi Cres na Godiðnji program rada i razvqate financijski planza 2020. godinu kojeg je donijelo Upravno vijeóe na sjednici odrZanoj 23. prosinca2019. godineZupanijskoj luökoj upravi Crikvenica na Plan i program rada i razvqa za razdobljel. -X|1.2020. godine iFinancijski plan 2a2020. godinu sa projekcijom za 2021.i2022. godinu kojeg je donijelo Upravno vijeóe na sjednici odrZanoj 27. prosinca2019. godineZupanijskoj luökoj upravi Krk na Godiönjiprogram rada i plan razvoja luka za2020.godínu i Financijski plan za 2020. godinu kojeg je donijelo Upravno vijeóe nasjednici odrZanoj 20. i 23. prosinca 2019. godineZupanijskoj luökoj upravi Mali Loðinj na Godiönji program rada iplana razvoja lukaza 2020. godinu, te na Financijski plan za 2020. godinu koje je donijelo Upravnovijeóe na sjednici odrZanoj 27. prosinca2019. godineZupanijskoj luökoj upravi NoviVinodolski na Godiönji plan iprogram radaza2O2O.godinu i Godi5nji plan prihoda i rashodaza2020. godinu sa projekcijama 2a2021.i 2022. godinu koje je Upravno vijeóe donijelo na sjednici odrZanoj 19. prosinca2019. godineZupanijskoj luökoj upravi Opatija-Lovran-Moöóeniðka Draga na Godi5nji programrada i plana razvqalukaza2020. godinu i Financijski plan 2a2020. godinu kojijeUpravno vijeóe donijelo na sjednici odrZanoj 23. prosinca2019. godineZupanijskoj luðkoj upravi Rab na Godiðnji program rada i razvoja luka za 2020.godinu i Financijski plan 2a2020. godinu kojije Upravno vijeóe donijelo na sjedniciodrZanoj 13. prosinca2019. godine

il.Davanjem suglasnosti iz toöke l. ove Odluke ne preuzimaju se obveze za

osiguranjem sredstava iz Proraöuna Primorsko-goranske Zupanije za 2020. godinu, te jepotrebno navedene iznose tijekom godine izmijeniti i uskladiti prema stvarnimmog uónostima osnivaða.

Ç

¡

llt.Ova Odluka stupa na snagu po zaprimanju suglasnosti Ministarstva mora, prometa

i infrastrukture.

KLASA: 022-04120-01/6U RBROJ : 217 0l 1 -01 -01 16-20-9Rijeka, 17. veljaðe 2020.

FINANCIJSKI PLANOVI ZA 2020. GODINU

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15), uređen je proces planiranja u sustavu neprofitnih organizacija i metodologija izrade financijskog plana. Financijski planovi ŽLU izrađeni su točno i predani u za to predviđenom roku te je ispunjen uvjet da se kroz materijal kvalitetno prikažu njihovi planovi za predstojeće trogodišnje razdoblje. Smatramo da je kroz tabelarne i grafičke prikaze, moguće jasno vidjeti njihov razvoj, usporediti njihovu financijsku snagu i također što smatramo iznimno važnim njihovu ambiciju da uspiju realizirati nove velike projekte i time dodatno doprinijeti razvoju i prosperitetu naše Županije.

U nastavku materijala detaljnije se obrađuju planirani prihodi i rashodi ŽLU u 2020. godini.

Usporedbom financijskih pokazatelja ŽLU za razdoblje 2017. – 2019. godina s Planom za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, vidljiv je znatan porast planiranih prihoda uz napomenu da su navedeni prihodi najvećim dijelom rezultat očekivanih prihoda od donacija iz proračuna i EU fondova. Tablica 1. Planirani prihodi i rashodi te njihove projekcije po godinama Prihodi i rashodi

Planirane vrijednosti (kuna) Projekcija (kuna)

Godina 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

Prihodi 71.724.555,00 130.896.707,34 164.656.579,72 279.652.666,21 125.522.584,60 110.371.709,28

Rashodi 71.724.555,00 130.896.707,34 164.656.579,72 279.651.602,42 125.522.839,82 110.367.914,50

Uvidom u planske zbirne financijske pokazatelje za 2020. godinu razvidno je da ŽLU, planiraju raspolagati sa sveukupnim iznosom prihoda od 279.652.666,21 kuna, što predstavlja povećanje od 69,84% u odnosu na sveukupni iznos prihoda planiranog prethodne 2019. godine te povećanje od gotovo 113,64% u odnosu na sveukupni iznos prihoda planiranog 2018. godine. U planiranim prihodima ŽLU se u 2020. godini oslanjaju uglavnom na prihode od pružanja usluga i na odgođene prihode od donacija, koji čine 90,22 % ukupnog iznosa planiranih prihoda. Ukupni prihodi od pružanja usluga planirani su u iznosu od 47.483.702,05 kuna i čine 16,98% ukupnog iznosa planiranog prihoda ŽLU, dok su odgođeni prihodi od donacija planirani u iznosu od 204.820.603,55 kuna i čine 73,24% ukupnog iznosa planiranog prihoda ŽLU. Ukupne prihode čine i prihodi od imovine, prihodi od donacija (sučeljavanje), ostali prihodi, preneseni višak prihoda iz prethodne godine i prihodi po obvezama za kredit te čine preostalih 9,78% planiranih prihoda. Na sljedećoj tablici prikazane su glavne odrednice plana prihoda i rashoda pojedinačno po ŽLU za 2020. godinu.

Tablica 2. Prikaz planiranih prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji

R.B.

PLAN ŽLU 2020. Bakar-

Kraljevica-Kostrena

Cres Crikvenica Krk Mali Lošinj Novi

Vinodolski Opatija-Lovran-

M.Draga Rab UKUPNO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. PRIHODI

1.1. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

1.723.944,78 4.996.000,00 1.893.389,60 17.656.141,00 10.934.000,00 1.077.000,00 2.436.851,67 6.766.375,00 47.483.702,05

1.2. Prihodi od imovine 1.000,00 1.000,00 20.005,00 15.000,00 32.050,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 75.055,00

1.3. Prihodi od donacija (sučeljavanje)

741.342,00 1.606.750,00 644.877,63 1.359.401,00 550.000,00 1.277.000,00 1.075.000,00 3.357.000,00 10.611.370,63

1.4. Ostali prihodi 11.378,00 0,00 43.000,00 89.910,00 154.000,00 0,00 0,00 25.000,00 323.288,00

1.5. Odgođeni prihodi od donacija

1.790.000,00 27.383.863,98 19.787.538,98 7.555.879,49 117.820.000,00 10.050.000,00 2.710.456,25 17.722.864,85 204.820.603,55

1.6. Višak prihoda 0,00 0,00 773.163,65 7.249.435,00 1.282.250,00 143.150,00 790.648,33 600.000,00 10.838.646,98

1.7. Obveze za kredit - 5.000.000,00 - - - - - 500.000,00 5.500.000,00

1.8. UKUPNI PRIHODI 4.267.664,78 38.987.613,98 23.161.974,86 33.925.766,49 130.772.300,00 12.549.150,00 7.013.956,25 28.974.239,85 279.652.666,21

2 RASHODI

2.1. Rashodi za radnike 685.600,00 1.117.400,00 681.400,00 3.603.700,00 1.918.000,00 335.900,00 710.000,00 1.489.200,00 10.541.200,00

2.2. Materijalni rashodi 672.520,00 2.090.500,00 1.043.080,00 6.927.911,00 3.315.500,00 713.000,00 2.004.000,00 3.496.250,00 20.262.761,00

2.3. Rashodi amortizacije 872.391,00 3.459.000,00 806.230,55 3.050.000,00 1.000.000,00 1.286.000,00 700.000,00 4.700.000,00 15.873.621,55

2.4. Financijski rashodi 4.090,00 7.000,00 26.000,00 121.000,00 31.200,00 19.000,00 17.000,00 65.050,00 290.340,00

2.5. Donacije 12.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 10.000,00 30.000,00 147.000,00

2.6. Ostali rashodi 0,00 4.000,00 5.000,00 0,00 3.600,00 250,00 0,00 31.500,00 44.350,00

2.7. RASHODI POSLOVANJA

2.246.601,00 6.702.900,00 2.581.710,55 13.752.611,00 6.268.300,00 2.354.150,00 3.441.000,00 9.812.000,00 47.159.272,55

2.8.

RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.020.000,00 32.284.713,98 20.580.264,30 20.173.155,49 124.504.000,00 10.195.000,00 3.572.956,25 19.162.239,85 232.492.329,87

2.9. UKUPNI RASHODI 4.266.601,00 38.987.613,98 23.161.974,85 33.925.766,49 130.772.300,00 12.549.150,00 7.013.956,25 28.974.239,85 279.651.602,42

3

1. PLANIRANI PRIHODI

Prihode proračuna ŽLU prema odredbi članka 60. Zakona čine:

lučke pristojbe;

naknade od koncesija za obavljanje lučkih i ostalih djelatnosti, koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području;

naknade od koncesija za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti, koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području;

sredstva iz proračuna osnivača;

ostali prihodi. - Prihodi od pružanja usluga ŽLU se u planu za 2020. godinu pored odgođenih prihoda od donacija, u najvećoj mjeri oslanjaju na prihode od pružanja usluga u iznosu od 47.483.702,05 kuna, u kojima dominiraju lučke pristojbe, planiranim prihodom od 33.412.309,00 kuna, i čine 70,37% ukupnog prihoda od pružanja usluga. Također, od pružanja usluga lučke naknade sudjeluju iznosom od 7.997.100,00 kuna odnosno 16,84%, koncesijske naknade iznosom od 5.602.293,05 kuna odnosno 11,80%, a ostali prihodi iznosom od 472.000,00 kuna odnosno 0,99%. Tablica 3. Planirani prihod od pružanja usluga

R.B. Stavka 2019. 2020.

1. Lučke pristojbe 34.759.635,00 33.412.309,00

1.1. Pristojbe za uporabu obale 8.589.000,00 9.153.000,00

1.2. Brodska ležarina 2.729.000,00 2.252.000,00

1.3. Pristojba za vez 23.441.635,00 22.007.309,00

2. Lučke naknade 5.393.000,00 7.997.100,00

3. Naknade za koncesiju 4.856.578,11 5.602.293,05

4. Ostali prihodi 478.000,00 472.000,00

UKUPNI PRIHODI 45.487.213,11 47.483.702,05

Dijagram 1. Prihodi od pružanja usluga

4

U strukturi lučkih pristojbi najveća pojedinačna stavka su pristojbe za vez u iznosu od 22.007.309,00 kuna. - Odgođeni prihodi od donacija Odgođeni prihodi od donacija i dalje su najveći oslonac ŽLU prilikom planiranja prihoda, te se isti planiraju u ukupnom iznosu od 204.820.603,55 kuna i čine 73,24% ukupnog iznosa planiranog prihoda ŽLU. U odnosu na prošlogodišnje planske prikaze odgođenih prihoda od donacija najznačajnija razlika je u očekivanim prihodima iz proračuna RH i EU iz razloga ugovorenih bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Budući davanje suglasnosti na Plan ne znači ujudno istodobno i suglasnost i preuzimanje obveze za osiguranjem sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije, ostaje da se tijekom godine navedeni iznos izmijeni i uskladi prema stvarnim mogućnostima osnivača. Tablica 4. Odgođeni prihodi od donacija

ŽLU

Donacije iz državnog proračuna RH i međunarodnih organizacija

Donacije iz proračuna PGŽ

Donacije od JLS

Bakar-Kraljevica-Kostrena

0,00 1.500.000,00 290.000,00

Cres 27.183.863,98 200.000,00 0,00

Crikvenica 19.787.538,98 0,00 0,00

Krk 4.079.064,63 0,00 3.476.814,86

Mali Lošinj 115.820.000,00 2.000.000,00 0,00

Novi Vinodolski 9.000.000,00 1.000.000,00 50.000,00

Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

0,00 494.281,25 2.216.175,00

Rab 16.672.864,85 1.000.000,00 50.000,00

Ukupno 192.543.332,44 6.194.281,25 6.082.989,86

Dijagram 2. Prikaz planiranih odgođenih prihoda od donacija iz proračuna

5

2. PLANIRANI RASHODI Uvidom u planske zbirne pokazatelje financijskog poslovanja ŽLU u 2020. godini razvidno je da su planirani rashodi u sveukupnom iznosu od 279.651.602,42 kuna, što je u odnosu na prošlogodišnje planirane rashode više za 69,84%, odnosno za 114.995.022,70 kuna. Unutar rashoda poslovanja, najveće planirane stavke su materijalni rashodi u iznosu od 20.262.761,00 kuna i rashodi amortizacije u iznosu od 15.873.621,55 kuna. ŽLU su planirale izdatke za zaposlene u iznosu od 10.541.200,00 kuna, što je u odnosu s prošlogodišnjim planiranim iznosom od 9.789.850,00 kuna povećanje od 7,67%, što je posljedica novih zapošljavanja, u odnosu na 2019. godinu, 2 zaposlenika više na razini svih 8 ŽLU. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 47.159.272,55 kuna i čine 16,86% planiranih ukupnih rashoda dok rashodi za nabavku nefinancijske imovine – investicija iznose 232.492.329,87 kuna i sudjeluju u sveukupnom iznosu planiranih izdataka svih ŽLU za 2020. godine s 83,14%. Dijagram 3. Odnos između rashoda poslovanja i rashoda za investicije

Važno je napomenuti kako iz godine u godinu raste omjer prikazan u dijagramu u korist rashoda za investicije što je posljedica dobre prepoznatljivosti kvalitetnih projekata od strane davatelja donacija i visoke razine pripremljenosti istih za realizaciju. Realiziranje planiranih rashoda najvećim dijelom će ovisiti o ostvarenju odgođenih prihoda od donacija uz napomenu da je moguće ostvarenje istih u još većem iznosu što će zavisiti o odobravanju sufinanciranja i realizaciji projekata kroz EU fondove. IV. GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA U 2020. GODINI Svih 8 ŽLU donijelo je godišnje programe rada i razvoja luka koji u opisnom dijelu sadržavaju podatke o samoj lučkoj upravi, organizacijskoj strukturi, području i vezovima kojima upravlja. Posebno su opisno obrađene stavke prihoda i rashoda, te na rashodovnoj strani nabrojani projekti u dijelu održavanja i razvoja lučke infrastrukture i suprastrukture.

6

Iz navedenih programa rada i razvoja luka daje se pregled planiranih aktivnosti po lukama pojedine ŽLU u dijelu ulaganja u održavanje i razvoj lučke infrastrukture i suprastrukture uz tablični prikaz broja vezova i broja zaposlenih po pojedinoj ŽLU. Značajan dio aktivnosti vezan je uz dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. te će većina aktivnosti biti usmjerena na realizaciju ugovorenih sredstava. Tablica 5. Broj vezova po pojedinoj ŽLU planiran za 2020. godinu

R.B. ŽLU Komunalni Nautički Ukupno

2019. 2020. 2019. 2020. 2019. 2020.

1. Bakar-Kraljevica-Kostrena 931 993 127 51 1058 1044

2. Cres 534 537 85 90 619 627

3. Crikvenica 1129 1193 92 185 1221 1378

4. Krk 2553 2589 925 1135 3478 3724

5. Mali Lošinj 1050 1050 328 328 1378 1378

6. Novi Vinodolski 442 395 187 226 629 621

7. Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

922 922 71 71 993 993

8. Rab 1245 1749 652 277 1897 2026

UKUPNO 8806 9428 2467 2363 11273 11791

Tablica 6. Planirani broj zaposlenika u ŽLU u 2020. godini

R.B. Županijska lučka uprava 2019.

2020.

Stalno zaposleni

Zaposleni na određeno vrijeme

Sezonsko zaposleni

Ukupno

1. Bakar-Kraljevica-Kostrena 4 4 0 0 4

2. Cres 14 6 0 9 15

3. Crikvenica 10 5 2 1 8

4. Krk 35 22 8 7 37

5. Mali Lošinj 30 18 0 12 30

6. Novi Vinodolski 6 2 0 4 6

7. Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

3 4 0 0 4

8. Rab 17 9 0 8 17

Ukupno 119 70 10 41 121

Povećanje od 2 zaposlenih u odnosu na 2019. godinu odnosi se na: - 2 djelatnika sezonski se smanjuju u ŽLU Crikvenica - 1 dodatni djelatnik sezonski u ŽLU Cres za potrebe održavanja reda na trajektnim

pristaništima Merag i Porozina - 1 dodatni djelatnik na neodređeno vrijeme u ŽLU Krk na poslovima lučkog redara u

luci Valbiska

7

- 1 dodatni djelatnik na određeno vrijeme u ŽLU Krk u trajanju od 1 godine na poslovima lučkog redara u luci Valbiska – ŽLU Krk

- 1 dodatni djelatnik na neodređeno vrijeme na poslovima voditelja lučkog redarstva – ŽLU OLMD

1. ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena Na području ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena nalazi se 11 luka otvorenih za javni promet od čega 3 županijskog značaja i 8 lokalnog značaja.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.294.370,00 kuna za ulaganje u infrastrukturu i to:

- 1.370.000,00 kuna za kapitalna ulaganja u lučku podgradnju luke Bakar i Črišnjeva

- 274.370,00 kuna za održavanje lučke podgradnje u lukama: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje i sl.

- 630.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije i to: 1. Projektna dokumentacija rekonstrukcije pričuvnog trajektnog pristaništa

Črišnjeva 2. Projektna dokumentacija uređenja luke Žurkovo 3. Glavni projekt uređenja poslovne zgrade ŽLU 4. Projektna dokumentacija izgradnje luke Bakar – bazen Podbok

- 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu u pripremi

U tijeku donošenja Plana za 2020. godinu, ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena nije raspolagao sa svim informacijama jer je početkom 2020. godine objavljen javni poziv od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na koji se ista prijavila sa 2 projekta i to:

1. Rekonstrukcija priobalnog područja te postavljanje pontona šetnice uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru – vrijednost investicije cca. 6.000.000,00 kuna

2. Izgradnja vezova u luci Črišnjeva – vrijednost investicije cca. 5.000.000,00 kuna

Po okončanju i dobivanju rezultata natječaja, prvom izmjenom Plana korigirati će se i uskladiti dobiveni iznosi od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 2. ŽLU Cres Na području ŽLU Cres nalazi se 6 luka otvorenih za javni promet od čega 4 županijskog značaja i 2 lokalnog značaja.

Planirana su sredstva u iznosu od 32.704.713,98 kuna za ulaganje u infrastrukturu i to:

- luka Cres – 32.092.213,98 kuna za rekonstrukciju zapadnog dijela luke Cres i redovno održavanje

- luka Beli – 282.500,00 kuna za nabavu gumenjaka i redovito održavanje - luka Merag – 95.000,00 kuna za videonadzor i redovno održavanje luke - luka Porozina – 95.000,00 kuna za videonadzor i redovno održavanje luke - luka Martinšćica – 70.000,00 kuna za redovno održavanje - luka Valun – 70.000,00 kuna za redovno održavanje

Najveći projekt ŽLU Cres u 2020. godini je projekt „Rekonstrukcije i dogradnje

zapadnog dijela luke Cres“ za koji je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

8

u iznosu od 34.397.653,76 kuna te su u 2019. godini počeli rodovi na izgradnji te izvođač planira završiti radove sukladno terminskom planu do 30. lipnja 2020. godine.

Kroz postupak nabave radova u odnosu na procijenjenu vrijednost radova od 26.095.220,80 kuna bez PDV-a dobivena je ponuda u iznosu od 31.317.355,30 kuna bez PDV-a odnosno od 39.146.694,13 kuna sa PDV-om što je razlika od 5.222.134,50 kuna za koje pokriće će ŽLU Cres biti potrebno kreditno zaduženje.

3. ŽLU Crikvenica Na području ŽLU Crikvenica nalazi se 10 luka otvorenih za javni promet od čega 1 županijskog značaja i 9 lokalnog značaja.

Planirana su sredstva u iznosu od 20.580.264,30 kuna za ulaganje u infrastrukturu i to:

- 19.787.538,98 kuna za projekt dogradnje luke Crikvenica - 792.725,32 kune za projekt dogradnje luke Podvorska

Najveći projekt ŽLU Crikvenica u 2020. godini je projekt „Dogradnje luke

Crikvenica“ za koji je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 32.788.161,22 kuna te je krajem 2018. godine započela izgradnja te se planira da će se u 2020. godini uputiti zahtjeva za nadoknadom sredstava u iznosu od 19.787.538,98 kuna. 4. ŽLU Krk Na području ŽLU Krk nalaze se 23 luke otvorene za javni promet od čega 9 županijskog značaja i 14 lokalnog značaja.

Planirana su sredstva u iznosu od 15.309.360,00 kuna za kapitalna ulaganja u infrastrukturu u 2020. godini i to:

- 7.749.949,62 kune za radove i nadzor na izgradnji operativne obale 2.1 i gata K u luci Punat

- 3.062.168,00 kuna za radove i nadzor na sanaciji rive u luci Malinska - 1.891.250,00 kuna za uređenje Ribarskog gata; popločavanje, spoj vode i struje,

projektna dokumentacija za spoj na postojeću infrastrukturu struje i vode - 1.023.125,00 kuna za radove, kontrolu glavnog projekta i nadzor radova na

obalnom zidu luke Klimno – I. faza - 880.118,75 kuna za sanaciju istočne strane obalnog zida Ribarskog gata u luci

Krk - 250.000,00 kuna za izradu glavnog projekta i sve aktivnosti do ishođenja

građevinske dozvole za uporabnu cjelinu 5 – „obala Marina“ - 187.500,00 kuna za izradu glavnog projekta, maritimne studije i geotehničkih

istražnih radova luke Vela Jana - 113.750,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju

luke Porat - 62.500,00 kuna za izradu dokumentacije i prijavnog obrasca ribarske luke Krk - 35.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za luku Vrbnik - 54.000,00 kuna za vodni doprinos i komunalnu opremu na lučkom području

te 2.719.326,00 kuna za sanacije i tekuće održavanje luka na području ŽLU Krk i to za usluge održavanja lučkih svjetala, održavanje opreme te popravke i sanaciju postojeće infrastrukture u lukama.

9

Između navedenih projekata, ŽLU Krk planira prijavu Projekta luke Krk – izgradnja ribarske luke u luci Krk – produžetak postojećeg lukobrana na natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa koji je otvoren do 01. travnja 2020. godine. Dana 09. rujna 2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za projekt dogradnje luke Baška u iznosu od 39.709.975,94 kuna te se nakon ugovaranja administrativnog vođenja projekta krajem prošle godine pokreću aktivnosti na provođenju postupaka za sve preostale aktivnosti projekta od vidljivosti, radova, nadzora, i ostalo. 5. ŽLU Mali Lošinj Na području ŽLU Mali Lošinj nalazi se 21 luka otvorena za javni promet od čega 2 županijskog značaja i 19 lokalnog značaja.

Planirana su sredstva u iznosu od 108.263.648,08 kuna za ulaganje u infrastrukturu i to:

- 70.000.000,00 kuna za dogradnju luke Mrtvaška - 29.473.648,08 kuna za dogradnju luke Unije - 4.680.000,00 kuna za dogradnju lukobrana luke Rovenska - 3.200.000,00 kuna za izradu i ugradnju pontonskih gatova u luci mali Lošinj –

bazen Poljana-Runjica - 450.000,00 kuna za sanaciju obalnog zida i partera operativnog dijela gata u luci

Ilovik - 220.000,00 kuna za sanaciju navoza u luci Ilovik - 120.000,00 kuna za izradu i ugradnju pontona u luci Rovenska - 75.000,00 kuna za izradu sidrenog sustava sa sidrenim napravama u luci Mali

Lošinj – bazen Velopin - 45.000,00 kuna za sanaciju potpornog zida u luci Ul – Punta križa

Krajem 2019. godine ŽLU Mali Lošinj potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa Konkurentnost i kohezija za dogradnju luke Mrtvaška na otoku Lošinju sa dodijeljenim bespovratnim iznosom od 81.203.795,49 kuna za koje će u narednom razdoblju biti pokrenute aktivnosti na pokretanju postupaka nabave za sve projektne aktivnosti. 6. ŽLU Novi Vinodolski Na području ŽLU Novi Vinodolski nalazi se 6 luka otvorenih za javni promet od čega 1 županijskog značaja i 5 lokalnog značaja.

Planirana su sredstva u iznosu od 10.195.000,00 kuna za ulaganje u infrastrukturu i to:

- 10.000.000,00 kuna za izgradnju lukobrana i obale u luci Povile s nadzorom radova,

- 50.000,00 kuna za izradu sidrenog sustava - 80.000,00 kuna za nabavku plovila ŽLU - 30.000,00 kuna za izradu video nadzora luka - 15.000,00 kuna za izradu info tabli luke Novi Vinodolski - 20.000,00 kuna za izradu električne rampe kod dizalice za brodice u luci

Klenovica

10

U 2020. godini ŽLU Novi Vinodolski planira nastavak dogradnje luke Povile – I. faza u kojoj se gradi lukobran. Primorsko-goranska županija financijski će pratiti projekt sa 1.000.000,00 kuna u 2020. godini. 7. ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga Na području ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga nalazi se 6 luka otvorenih za javni promet od čega 3 županijskog značaja i 3 lokalnog značaja.

Planirana su sredstva u iznosu od 3.572.956,00 kuna za ulaganje u infrastrukturu i to za:

- realizaciju projekta „Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga“

- izrada dijela idejnog projekta dogradnje luke Medveja - Izmjena idejnog projekta luke Opatija sa elaboratom o potrebi procjene utjecaja

na okoliš za izmjenu zahvata - Zemljani radovi primarnog lukobrana u luci Ika - Izrada idejnog projekta, maritimne studije i studije modeliranja i dinamike mora

za projekt dogradnje luke Volosko - Sanacija obrambenog kamenometa – školjere glavnog lukobrana u luci Volosko

– II. faza Najznačajnija ulaganja ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga u 2020. godini su ulaganja u završetak realizacije projekta „Dogradnje operativne obale i izgradnju obalne šetnice u luci Mošćenička Draga – I. i II. faza“ koja bi trebala biti završena do srpnja 2020. godine i za koju su u obje faze ugovoreni radovi u iznosu od 8.839.671,48 kuna sa PDV-om. 8. ŽLU Rab Na području ŽLU Rab nalazi se 20 luka otvorenih za javni promet od čega 4 županijskog značaja i 16 lokalnog značaja.

Planirana su sredstva u iznosu od 23.056.855,00 kuna za ulaganje u infrastrukturu i to:

- 15.056.855,00 kuna za rekonstrukciju gata Pumpurela – ribarska luka Rab - 4.000.000,00 kuna za dogradnju zaštitnog gata te izgradnju operativne obale u

luci San Marino - 3.000.000,00 kuna za nastavak sanacije i rekonstrukcije luke Melak – I. faza - 500.000,00 kuna za nastavak sanacije zaštitnog lukobrana u TP Mišnjak - 500.000,00 kuna za uređenje poslovnog prostora

te 1.562.500,00 kuna za tekuće održavanje: - 700.000,00 kuna za rekonstrukciju i sanaciju mola, pasarela i postavljanje info

tabli u svim lukama, produbljenje akvarija - 250.000,00 kuna za sanaciju mula broj 10 i 29 u luci Supetarska Draga - 200.000,00 kuna za sanaciju dijela obalnog zida luke, produbljivanje, kontrola i

zamjena bova, postava anela, sanacija partera te nabava novih uređaja za naplatu lučkih tarifa u luci Rab

- 70.000,00 kuna za rekonstrukciju i sanaciju mola, pasarela i postavljanje zajedničkog sidrenog sustava u luci Palit

- 62.500,00 kuna za sanaciju mula broj 30 u luci Grci - 50.000,00 kuna za izradu nadstrešnice prostora sa spremnicima za otpad i ulje u

luci Mišnjak,

11

- 50.000,00 kuna za hortikulturno uređenje dijela lučkog područja, rampe za kontrolu ulaska i izlaska s terminala, nabavku spremnika za prikupljanje otpada te montažu jadne rasvjete u luci Lopar

- 50.000,00 kuna za zamjenu sidrenog sustava u luci San Marino - 50.000,00 kuna za sanaciju mula broj 1 i 2 u luci Banjol - 50.000,00 kuna za sanaciju mula broj 2 u luci Kampor - 20.000,00 kuna sanacija platoa za luku Keki - 10.000,00 kuna za sanaciju postojećeg sidrenog sustava luke Padova II

Najveći projekt ŽLU Rab u 2020. godini je projekt izgradnje ribarske luke Rab –

Pumpurela za koji su Odlukom Ministarstva poljoprivrede osigurana bespovratna sredstva u iznosu od 16.904.114,85 kuna za izgradnju ribarske infrastrukture. . ZAKLJUČNA RAZMATRANJA Analizom Financijskih planova i godišnjih programa rada i razvoja luka otvorenih za javni promet županijskih lučkih uprava za 2020. godinu navedene dokumente možemo ocijeniti iznimno ambicioznim s obzirom na visok stupanj ugovorenih bespovratnih sredstava u iznosu od 222.364.085,14 kuna kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i iznosa od 16.904.114,85 kuna kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014. – 2020. Sredstva su dodijeljena temeljem višegodišnje pripreme projektne dokumentacije, te su dokaz da je sustav ŽLU spreman za povlačenje dodatnih sredstava kroz EU fondove, čime se ostvaruje značajan korak naprijed u ostvarivanju mogućnosti realizacije financijski najzahtjevnijih projekata.

Kroz protekle godine primjetan je rast prihoda, a posebno u dijelu prihoda od pružanja usluga, koji je izvorni prihod te je vidljivo da se sustav ŽLU-a razvija i ostvaruje značajnu financijsku snagu i postaje samostalniji, no kako će u narednom razdoblju započeti novo programsko razdoblje 2021. – 2027. koje će biti popraćeno i novim pozivom za prijavu projekata, potrebno je i dalje pripremati projektnu dokumentaciju kako bi bili spremni prijaviti se i osigurati bespovratno sufinanciranje od strane EU.

U objedinjenom prikazu prihoda vidljivo je da je stavka „Odgođenih prihoda od donacija“ planirana u iznosu od 204.820.603,55 kuna, što je potkrijepljeno dodijeljenim bespovratnim sredstvima EU projekata, no nije za očekivati će se cjelokupan iznos ostvariti u 2020. godini s obzirom da je riječ o višegodišnjim projektima koje će se prema dinamici odvijati u više proračunskih godina, te je samim time vidljivo da se planirani iznos neće ostvariti, već će se isti morati kroz izmjene i dopune u 2020. godini uskladiti sa stvarnim stanjem.