ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ЩОДО …... · 2017/11/20 Виділення додаткового ресурсу на 2018 рік розміром 0,5 млн грн

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ

Міністерства оборони України

в 2016–2020 рр.

Вересень 2017

Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України

вул. Велика Житомирська, 11, офіс 620

01025, м. Київ, Україна

тел. +38 044 255 92 31

[email protected]

www.feao.org.ua

www.facebook.com/feao.vru/

Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України створено в рамках

проекту, що імплементується консорціумом партнерів, адмініструється Вестмінстерською

фундацією за демократію (WFD) та фінансується програмою «Підтримка реформи управління

державними фінансами» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) за

дорученням Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) та

Міністерства Великобританії з питань міжнародного розвитку (DfID).

Завдання Офісу полягає в посиленні ефективності та якості економічного й фінансового

законодавства, яке розробляє й ухвалює Верховна Рада України, та підвищенні рівня

використання наявної в Україні фінансової інформації для здійснення ефективного нагляду за

діяльністю уряду.

Передрук цього матеріалу авторизований. Дозвіл на використання або передрук тексту

необхідно отримати напряму від власників прав.

Підготували: Роман Слободян, Марина Стадник, Діна Серебрянська.

За заг. редакцією В. М. Мазярчука.

Думки, висловлені в матеріалах автора (ів), необов’язково відображають точку зору ОФЕА,

його працівників або представників наглядової ради.

Автори не є співробітниками, не консультують, не володіють акціями та не отримують

фінансування від жодної компанії чи організації, яка мала б користь від цього матеріалу, а

також жодним чином з ними не пов’язані.

© Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України, 2017

Загальна інформація про Міністерство

Міністерство оборони – головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва в мирний час та особливий період. Міноборони – орган військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили. Міноборони є уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі державної авіації.

Основні завдання Міноборони відповідно до Положення про Міністерство оборони України №671 від 26.11.2014 року:

забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період щодо: оборонного планування; військово-технічної політики у сфері оборони; військової кадрової політики;

здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами;

здійснення в установленому порядку координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони;

забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної політики з оборонних питань, що пов’язані з використанням повітряного простору України та захистом суверенітету держави.

Результативні показники бюджетних програм

Загалом по Міністерству оборони України в 2016 році було визначено 189 результативних показників бюджетних програм, з яких виконано тільки 64 (33,9% від загальної кількості всіх показників). Середнє відхилення фактичних значень результативних показників бюджетних програм від їх планових значень становить 38,3%.

Стратегічні цілі

До основних стратегічних цілей належить:

формування і реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, у галузі оборонного планування, військової освіти та науки;

здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами;

забезпечення формування військово-технічної політики у сфері оборони;

формування військової кадрової політики;

здійснення в установленому порядку координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони;

забезпечення формування державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Розподіл видатків між бюджетними програмами Міністерства в 2016–2020 рр. млн грн

КПКВК Програми

20161 20172 20183 2018 план

2019 план

2020 план

План Невикористані

кошти

Невідкриті асигнування

Мінфіну Факт

Державний бюджет план

Бюджетний запит план4

2100000 Міністерство оборони України 62 093,7 89,8 0,2 58 097,3 68 819,6 83 314,5 62 139,4 62 139,4 62 139,4

2101000 Апарат Міністерства оборони України

62 093,7 89,8 0,2 58 097,3 68 819,6 83 314,5 62 139,4 62 139,4 62 139,4

2101010 Керівництво та військове управління Збройними Силами України

334,1 0,15 0 333,6 384,5 499,9 388,1 388,1 388,1

2101020 Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

47 467,3 89,5 0 47 298,9 52 465,5 60 035,6 49 387,8 49 387,8 49 387,8

2101080

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

2 001,6 0 0 1994,1 1 923,9 2 383,1 1 764,8 1 764,8 1 764,8

2101100

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді

2 017,5 0 0 1987,8 2 154,7 2 847,0 2 344,7 2 344,7 2 344,7

2101150 Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України

5 858,1 0 0 5768,8 6 471,2 16 357,0 7 118,3 7 118,3 7 118,3

2101190 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

731,8 0,2 0 637,9 751,0 857,6 826,2 826,2 826,2

2101210

Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

82,2 0 0 76,2 140,8 334,2 309,5 309,5 309,5

2101450

Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

3 600,0 0 0 3 600,0 4 527,9 - - - -

1 Звіт про виконання Державного бюджету України за 2016 рік. Отримано з: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=308375. 2 Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями №2137-VIII від 13.07.2017 р.). Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19. 3 Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Отримано з: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62551. 4 Бюджетні запити Міністерства на 2018–2020 рр. Отримано відповідь на запит про доступ до публічної інформації від 18.07.2017 р.

Видатки за бюджетними програмами6 млн грн

КЕКВ Показники 2016 факт

2017 затвер-джено

2018 план

2019 план

2020 план

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату (2110+2120) 310,9 365,0 365,0 365,0 365,0

2200 Використання товарів і послуг, у т. ч.: 16,0 16,8 18,5 18,5 18,5

2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 6,7 2,7 9,4 9,8 10,2

Усього: 333,6 384,5 392,9 393,3 393,7

Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники 2016 2017 2018 2019 2020

1 Усього результативних показників, од. 16 18 16 16 16

2 Кількість досягнутих результативних показників, од. 8

3 Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників, % 12,4

4 Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів), тис. шт. 167 182 182 182 182

5 Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів, т 4,4 6,8 5,5 5,5 5,5

6 Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення), грн

18 442,0 18 623,3 18 623,3 18 623,3 18 623,3

7 Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, грн 11 009,0 13 556,3 13 556,3 13 556,3 13 556,3

8 Збільшення протягом 2017 року кількості стандартів НАТО, запроваджених у Збройних Силах України, шт.

- 5 - - -

5 Постанова КМУ №671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України» від 26.11.2014 р. Отримано з http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-%D0%BF. 6 Бюджетні запити Міністерства на 2018–2020 рр. Отримано відповідь на запит про доступ до публічної інформації від 18.07.2017 р.

АПАРАТ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Бюджетна програма «Керівництво та військове управління Збройними Силами України»

(КПКВК – 2101010)

1. Відповідність мети та завдань програми до завдань та функцій Положення про Міністерство оборони України (далі – Положення)5

Мета та завдання програми Завдання та функції, визначені в Положенні

Мета програми Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва. Завдання програми: 1. Здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами України. 2. Стратегічне планування застосування Збройних Сил України у сфері оборони держави. 3. Оперативне управління Збройними Силами України.

1. Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період щодо оборонного планування; військово-технічної політики у сфері оборони; військової кадрової політики. 2. Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної політики з оборонних питань, що пов’язані з використанням повітряного простору України та захистом суверенітету держави. 3. Здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами. 4. Участь у підготовці і періодичному уточненні Стратегії національної безпеки України і Воєнної доктрини України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері національної безпеки.

Мета та завдання Положенню відповідають

2. Опис програми Для реалізації програми передбачено 694 державні службовці:

опрацювання 182 тис. од. кореспонденції (доручень, листів);

придбання 5,5 т пально-мастильних матеріалів;

придбання 134 од. обладнання;

проведення 163 контрольних заходів.

Коментарі експертів ОФЕА: Для забезпечення виплати заробітної плати працівникам Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил на 2018 рік необхідно додатково 62,1 млн грн, у тому числі: виплата заробітної плати – 50,8 млн грн; нарахування на заробітну плату – 11,3 млн грн. Чисельність працівників становитиме 694 особи. У 2018 році на забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження та переміщення особового складу, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування планується витратити 28 млн грн. Додаткова потреба на 2018 рік становить 275,5 млн грн. Виділення додаткового ресурсу на 2018 рік розміром 0,5 млн грн дозволить здійснити розрахунки за оплату комунальних послуг та енергоносії в повному обсязі в умовах зростання тарифів. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям реалістичності, актуальності та суспільної значимості відповідно до наказу Міністерства фінансів України №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» від 10.12.2010 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2010 р. за № 1353/18648.

7 Постанова КМУ №671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України» від 26.11.2014 р. Отримано з http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-%D0%BF.

Бюджетна програма «Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ»

(КПКВК – 2101020)

1. Відповідність мети та завдань програми до завдань та функцій Положення7


Мета програми Забезпечення функціонування, бойової і мобілізаційної готовності, боєздатності та підготовки Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій та завдань. Завдання програми: 1. Забезпечення соціального захисту особового складу Збройних Сил України (виплата грошового забезпечення, заробітної плати, компенсації за піднайом житла та витрат на відрядження, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оренда житла для безквартирних військовослужбовців та членів їх сімей). 2. Виплата одноразової грошової допомоги в разі смерті, каліцтва або інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. 3. Участь та сприяння в організації та забезпеченні реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту в Збройних Силах України, оплата членських внесків Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ). 4. Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту об'єктів, що належать Збройним Силам України. 5. Забезпечення особового складу Збройних Сил України харчуванням із залученням підприємницьких структур, речовим майном, лазне-пральним обслуговуванням, паливно-мастильними матеріалами. 6. Забезпечення постійного зв'язку для управління військами (силами), розвиток та реструктуризація зв'язку в Збройних Силах України. 7. Оновлення та модернізація рухомих пунктів управління, систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління, ремонт приміщень та обладнання робочих місць оперативного складу. 8. Забезпечення підготовки та проведення двосторонніх навчань на території України та поза її межами. 9. Виконання заходів бойової, оперативної та фізичної підготовки. 10. Відновлення боєздатності, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки. 11. Оптимізація структури та чисельності Збройних Сил України. 12. Забезпечення військових перевезень, ремонт під'їзних колій, страхування повітряних суден та відповідальних за шкоду, заподіяну третім особам. 13. Проведення навчальних зборів з резервістами та військовозобов’язаними у Збройних Силах України. 14. Проведення культурно-виховної роботи з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців. 15. Виконання міжнародних угод у військовій сфері. 16. Забезпечення діяльності українських національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців Збройних Сил України, направлених для проходження військової служби в багатонаціональних органах військового управління, проведення ротацій (повернення) українських національних контингентів (персоналу), виплата компенсаційних сум військовослужбовцям, а також членам їх сімей у разі загибелі або встановлення інвалідності під час виконання обов’язків у складі українського національного контингенту (персоналу). 17. Забезпечення організації та проведення заходів воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва. 18. Експлуатація та проведення поточного ремонту аеродромної мережі та гідротехнічних споруд. 19. Забезпечення призову громадян на строкову службу в 2017 році, прийняття на військову службу за контрактом та підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом на спеціальних курсах у навчальних військових частинах (центрах). 20. Переобладнання казарм поліпшеного типу (гуртожитків) для військовослужбовців військової служби за контрактом. 21. Забезпечення інформаційної діяльності, спрямованої на формування в українському суспільстві позитивної громадської думки про Збройні Сили України. 22. Фортифікаційне обладнання рубежів оборони. 23. Організація, координація та здійснення пошуку, ексгумації та вивезення тіл (останків) загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.

1. Здійснення заходів, спрямованих на реалізацію соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей та працівникам Збройних Сил, особам, звільненим у запас або відставку, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. 2. Здійснення відповідно до законодавства правового і соціального захисту військовослужбовців, резервістів Збройних Сил, військовозобов’язаних, призваних на збори, членів їх сімей та працівників Збройних Сил. 3. Забезпечення належної фізичної підготовки відповідних військовослужбовців та працівників Збройних Сил до професійної діяльності, створення умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту серед військовослужбовців, у межах повноважень, передбачених законом, взаємодія з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. 4. Утримання в належному стані та організація експлуатації об’єктів військового призначення. 5. Направлення за кордон військовослужбовців і працівників Збройних Сил для проходження військової служби, роботи або навчання. 6. Забезпечення життєдіяльності Збройних Сил, їх функціонування, бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності, підготовки до виконання покладених на них завдань, застосування, комплектування особовим складом та його підготовки, постачання озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної придатності, проведення ремонту та модернізації зазначеного озброєння і техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил у межах коштів, передбачених державним бюджетом, і здійснення контролю за їх ефективним використанням, організація виконання робіт і надання послуг в інтересах Збройних Сил. 7. Забезпечення прийняття на озброєння (постачання, експлуатацію) Збройних Сил озброєння, військової та спеціальної техніки. 8 Здійснення заходів з розвитку культури і духовності у Збройних Силах, військово-патріотичного виховання громадян. 9. Здійснення в межах повноважень, передбачених законом, міжнародного співробітництва за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, координація та контроль організації і здійснення військового співробітництва. 10. Подання МЗС пропозицій щодо участі військових підрозділів, окремих військовослужбовців і працівників Збройних Сил у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, надання військової допомоги іноземним державам, направлення підрозділів Збройних Сил до інших держав, допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України. 11. Здійснення регулювання питань державної авіації, зокрема нормативно-правового регулювання, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна. 12. Зараховування осіб офіцерського складу інших військових формувань до Збройних Сил, укладення з ними контракту про проходження військової служби у Збройних Силах та призначення на відповідні посади. 13. Подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо структури військового резерву людських ресурсів.


2. Опис програми Програма передбачає:

виплату грошового забезпечення та заробітної плати, відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразову допомогу в разі загибелі або інвалідності, спортивні заходи;

експлуатацію, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України, оренду житла для військовослужбовців, будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів;

тилове забезпечення;

утримання системи зв'язку;

удосконалення системи управління Збройних Сил України;

підготовку військ, проведення міжнародних навчань (операцій);

забезпечення заходів реформування військ та ліквідацію наслідків військової діяльності;

військові перевезення, утримання автомобільних шляхів;

проведення мобілізаційної роботи, підготовку резервістів та військовозобов'язаних;

воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво.




2018 план

2019 план

2020 план

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату (2110+2120) 30 373,8 31 576,1 31 337,3 31 345,9 31 345,9

2200 Використання товарів і послуг, у т. ч.: 11 856,5 14 534,8 15 126,0 15 125,1 15 155,5

2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 1 644,6 1 908,7 1 991,0 2 008,0 2 026,7

2282 - окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1,6 1,7 2,3 2,3 2,4

2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2,2 3,6 4,2 4,2 4,2

2700 Соціальне забезпечення 1 604,1 1 616,4 2 121,5 2 126,9 2 134,0

2800 Інші поточні видатки 65,5 110,0 163,3 178,6 188,0

3100 Придбання основного капіталу 596,6 830,3 1 405,9 1 411,5 1 411,4

Усього: 44 498,7 48 671,2 50 158,2 50 188,0 50 239,1

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (окрім військовослужбовців строкової служби), грн

11 752 11 751,7 12 207,0 12 135,7 12 099,4

5 Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця строкової служби, грн

204 307 307 307 307

6 Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв. м будівель, тис. грн

9,3 10 12 13,2 14,6

7 Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, від загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування, %

4,8 8,2 12,3 12,7 12,3

8 Рейтинг України серед європейських країн-постачальників миротворчих контингентів, од. 4 4 4 4 4

8 Бюджетні запити Міністерства на 2018–2020 рр. Отримано відповідь на запит про доступ до публічної інформації від 18.07.2017 р.

Коментарі експертів ОФЕА: У зв'язку зі значним збільшенням чисельності військовослужбовців військової служби за контрактом – учасників бойових дій, які вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів, видатки за фондом оплати праці у 2018 році порівняно з 2017 роком зменшено на 191,2 млн грн (або 1%) для здійснення перерозподілу видатків шляхом зменшення обсягу видатків за програмою 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ» і відповідного збільшення обсягу видатків за програмою 2101100 «Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді». Середньомісячні витрати на грошове забезпечення становитимуть 12,2 тис. грн. Граничними обсягами взагалі не забезпечено такі види виплат: допомога на оздоровлення та матеріальна допомога (усім категоріям працівників); надбавка за інтенсивність праці (державним службовцям); надбавка за виконання особливо важливої роботи (державним службовцям); виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця; надбавки за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи (іншим працівникам); доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт (іншим працівникам). Недостатнє фінансування (на рівні 49%) спричинить суттєву затримку виплати одноразової грошової допомоги. Період між датою подачі документів та виплатою допомоги становитиме більше одного року, що призведе до масового звернення до судів, збільшення бюджетних витрат від 15 до 30% (з урахуванням відшкодування моральних збитків, виконавчого збору та судових витрат).

Бюджетна програма «Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового

складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни»

(КПКВК – 2101080)




2018 план

2019 план

2020 план



2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 17,9 16,6 21,2 21,2 21,2

2282 - окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

2700 Соціальне забезпечення 29,3 29,3 30,3 31,3 31,3


3100 Придбання основного капіталу 225,2 144,7 87,4 96,1 82,8

Усього: 1 994,1 1 923,9 1 987,3 1 993,4 1 994,3





4 Кількість лікарських відвідувань, тис. шт. 1 392,7 1 240 1 220 1 225 1 225

5 Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів, тис. ос. 170,4 150 140 150 150

6 Вартість одного ліжко-дня в стаціонарі, грн 440 560 580 580 580

7 Вартість одного амбулаторного відвідування, грн 220 240 260 260 260

8 Питома вага хворих, які видужали після лікування, від загальної чисельності хворих, які проходили лікування, %

189,8 184,0 194,0 - -




Мета програми Забезпечення лікування та створення належних умов для підтримання здоров'я особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни. Завдання програми: 1. Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям, ветеранам військової служби, ветеранам війни та іншим категоріям громадян, яким законодавством надано право користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України. 3. Впровадження сучасних медичних технологій та оновлення медичного обладнання військових госпіталів. 4. Забезпечення лікування в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України.

1. Визначення в межах повноважень, передбачених законом, пріоритетних напрямів та прогнозів щодо розвитку і вдосконалення системи охорони здоров’я військовослужбовців Збройних Сил, розробка програм розвитку систем медичного забезпечення Збройних Сил у мирний час та особливий період, організація їх виконання та здійснення державного контролю і нагляду у сфері охорони здоров’я в Міноборони та Збройних Силах. 2. Організація додержання в закладах охорони здоров’я Міноборони стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. 3 Організація санаторно-курортного лікування військовослужбовців та ветеранів військової служби, членів їх сімей, ветеранів війни, працівників Збройних Сил та інших категорій громадян, яким надано право на користування закладами охорони здоров’я Міноборони. 4. Організація забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя військовослужбовців у Збройних Силах та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на підпорядкованих їм територіях, об’єктах, у військових частинах і підрозділах. 5. Забезпечення накопичення запасів медичної техніки та майна, організація постачання такої техніки та майна Збройним Силам, а також іншим військовим формуванням в особливий період.


2. Опис програми Програма передбачає:

виплату грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу лікувальних та санаторно-курортних закладів;

забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикаментами та перев'язувальними матеріалами;

придбання та ремонт медичного обладнання;

забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МОУ.

Коментарі експертів ОФЕА: На 2018 рік заплановані видатки розміром 385,5 млн грн (без урахування заробітної плати, грошового утримання та нарахування) для забезпечення діяльності 32 медичних установ та 4 військових санаторіїв. На виконання постанови КМУ №446 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей» від 27.04.2011 р. для постачання 221 916, 5 куб. м природного газу необхідно збільшити видатки на 2 млн грн. Також лікування потребують 10 тис. осіб, проте воно забезпечено в межах граничного обсягу видатків лише для 3,5 тис. осіб. Додатково необхідно збільшити видатки на 3 млн грн для придбання 357 путівок (8 403 грн за одну). Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям реалістичності, актуальності та суспільної значимості відповідно до наказу Міністерства фінансів України №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» від 10.12.2010 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2010 р. за № 1353/18648.

Бюджетна програма «Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах,

підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді»

(КПКВК – 2101100)

Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету12 млн грн



2018 план

2019 план

2020 план



2282 - окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

8,6 11,3 12,3 12,3 12,3

2700 Соціальне забезпечення 2,8 3,9 3,9 3,9 3,9



Усього: 1 987,8 2 154,7 2 484,7 2 484,7 2 484,7





4 Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання, ос. 10 267 12 311 13 598 13 270 12 253

5 Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання, ос. 135 161 156 171 201

6 Кількість виконаних науково-дослідних робіт, од. 118 126 127 127 127

7 Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для Збройних Сил, грн 162 372,6 142 408,6 151 566,6 155 312,9 168 203,9

8 Частка впроваджених прикладних ДКР від загальної кількості завершених робіт у поточному році, %

37 25 25 25 25




Мета програми Забезпечення кваліфікованими кадрами Збройних Сил України. Завдання програми: 1. Забезпечення навчального процесу у військових навчальних закладах Міністерства оборони України (виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної плати науково-педагогічному складу, грошового утримання курсантам, ліцеїстам тощо). 2. Підготовка курсантів Харківського університету Повітряних Сил України на легкомоторних літаках в організаціях Товариства сприяння оборони України. 3. Підготовка військових фахівців та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням. 4. Перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців за державним замовленням. 5. Підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням за спеціальностями, що визначають бойову готовність Збройних Сил України, збільшення обсягів практичної складової підготовки та підготовка військових ліцеїстів. 6. Забезпечення діяльності наукових центрів вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів.

1. Підготовка пропозицій щодо визначення обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для потреб Збройних Сил. 2. Затвердження статутів вищих військових навчальних закладів та військових ліцеїв. 3. Визначення в межах повноважень, передбачених законом, порядку та особливих вимог щодо практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військових фахівців, зокрема іноземних, а також разом з МОН – порядку підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. 4. Забезпечення призначення і виплати академічних (соціальних) стипендій курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів Збройних Сил та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. 5. Координація діяльності науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Міноборони. 6. Здійснення разом з МОН та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти контролю за дотриманням вимог щодо якості підготовки військових фахівців, ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. 7. Встановлення особливих вимог до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, військових ліцеїв та науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Міноборони, забезпечення їх фінансуванням в установленому порядку.


2. Опис програми: Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки – 54. Програма передбачає:

підготовку офіцерських та науково-технічних кадрів, ліцеїстів, студентів за програмою офіцерів запасу, іноземних фахівців та студентів за контрактом та державним замовленням;

перепідготовку та підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців;

забезпечення діяльності наукових центрів та друкарень;

придбання тренажерних комплексів та навчального імітаційного обладнання;

військово-патріотичне виховання молоді;

капітальний ремонт навчальних приміщень та гуртожитків.

Коментарі експертів ОФЕА: Для забезпечення навчального процесу в 2018 році додатково необхідно 167,5 млн грн: 127,5 млн грн – на придбання пального для виконання програми льотної підготовки; 10 млн грн – на придбання 5 000 картриджів для комп’ютерних класів та комп’ютерів та будівельних матеріалів для поточного ремонту навчальних меблів, навчальних аудиторій та ін.; 10 млн грн – на ремонт та обслуговування навчально-лабораторного обладнання; 20 млн грн – на придбання навчально-лабораторного обладнання відповідно до затверджених Міністром оборони України планів щодо оновлення матеріально-технічної бази та навчально-лабораторного обладнання.

Бюджетна програма «Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України»

(КПКВК – 2101150)




2018 план

2019 план

2020 план

2200 Використання товарів і послуг, у т. ч.: 7 901,7 9 580,3 7 322,9 6 996,6 7 027,8


Усього: 8 570,8 9 912,7 7 549,8 7 128,6 7 128,6



2 Кількість досягнутих результативних показників, од. -

3 Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників, % - -

4 Середня вартість одиниці бронетанкової техніки, тис. грн 15 042,6 9 031,7 15 794,7 16 584,2 17 413,7

5 Середня вартість одиниці автомобільної техніки, тис. грн 2 039,1 1 275,1 1 337,8 1 405,8 1 476,1

6 Середня вартість одиниці техніки протиповітряної оборони, тис. грн 22 970,0 48 345,8 151 959,3 24 609,9 25 840,4

7 Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки, тис. грн 3 379,6 3 805,1 5 033,5 16 584,5 17 413,7

8 Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України, % 40 35 42 47 52




Мета програми Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки Збройних Сил України. Завдання програми: 1. Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) і закупівля нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) для потреб Збройних Сил України. 2. Модернізація ОВТ, що поліпшує їх бойові характеристики. 3. Прийняття на озброєння Збройних Сил України зразків ОВТ, які створені в результаті виконання дослідно-конструкторських робіт (ДКР). 4. Розвиток автоматизованих систем управління Збройними Силами України, введення в експлуатацію складових частин єдиної автоматизованої системи управління, закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об'єктах Збройних Сил України. 5. Створення та введення в експлуатацію складових частин єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України.

1. Забезпечення життєдіяльності Збройних Сил, їх функціонування, бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності, підготовки до виконання покладених на них завдань, застосування, комплектування особовим складом та його підготовки, постачання озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної придатності, проведення ремонту та модернізації зазначеного озброєння і техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил у межах коштів, передбачених державним бюджетом, і здійснення контролю за їх ефективним використанням, організація виконання робіт і надання послуг в інтересах Збройних Сил. 2. Замовлення і формування відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил потреб, вимог та пріоритетів основних показників державного оборонного замовлення щодо розроблення, виробництва, модернізації, постачання (закупівлі), ремонту, знищення та утилізації озброєння, військової техніки, військового майна, виконання робіт і надання послуг, надання технічних завдань виконавцям державного оборонного замовлення. 3. Забезпечення прийняття на озброєння (постачання, експлуатацію) Збройних Сил озброєння, військової та спеціальної техніки. 4. Організація відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил потреб та пріоритетів розробки і виконання Державної програми розвитку озброєння і військової техніки та інших цільових програм розвитку озброєння і здійснення контроль за їх виконанням. 5. Розробка технічних регламентів та здійснення функцій з технічного регулювання щодо безпеки, допуску до експлуатації та використання озброєння і військової техніки.

Мета та завдання Положенню відповідають *Примітка: у Положенні не зазначено обслуговування комп'ютерного обладнання та центральної інформаційної мережі і виготовлення бланків посвідчень для системи соціального захисту.

2. Опис програми: Програма передбачає:

закупівлю нових зразків озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України;

проведення робіт з модернізації озброєння, військової техніки;

проведення дослідно-конструкторських робіт щодо розробки і модернізації озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням;

проведення ДКР зі створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем;

закупівлю комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об'єктах Збройних Сил України.

Коментарі експертів ОФЕА: Фінансування в межах граничних видатків дозволить забезпечити виконання Програми розвитку ОВТ у 2018 році за загальним фондом на 14% та призведе до зриву виконання всіх інших державних програм. Для виконання завдань за бюджетною програмою необхідно додатково 29 002,2 млн грн. Неврахування додаткового запиту призведе до продовження зниження потенціалу (як наукового, так і економічного) підприємств оборонно-промислового комплексу і, як наслідок, зупинки реалізації інноваційних проектів з розвитку озброєння та військової техніки. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям реалістичності, актуальності та суспільної значимості відповідно до наказу Міністерства фінансів України №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» від 10.12.2010 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2010 р. за № 1353/18648.

Бюджетна програма «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних

Сил України» (КПКВК – 2101190)




2018 план

2019 план

2020 план

2800 Інші поточні видатки 0,1 - - - -

3100 Придбання основного капіталу 483,8 721,0 657,5 653,4 653,4

3240 Капітальні трансферти населенню 154,0 30,0 200,1 205,2 209,4

Усього: 637,9 751,0 857,6 858,6 862,8




3 Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників, % 40,0 -

4 Кількість квартир, отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними в поточному році, од.

348 423 168 168 168

5 Кількість квартир, яким надано статус службового житла, од. 380 429 316 316 316

6 Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачена грошова компенсація за отримане жиле приміщення, од.

404 81 509 511 511

7 Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла, грн 7 677,7 16 447,4 19 199,4 19 199,4 19 199,4

8 Частка осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на обліку, % 2,3 3,3 3,6 3,7 3,9




Мета програми Вирішення житлової проблеми та створення фонду службового житла для військовослужбовців Збройних Сил України. Завдання програми: 1. Забезпечення житлом (у тому числі службовим) військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі учасників антитерористичної операції.

1. Організація відповідно до законодавства забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей жилими приміщеннями.



будівництво, реконструкцію та придбання житла;

виплату військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.

Коментарі експертів ОФЕА: Видатки в 2018 році за бюджетною програмою зростуть на 13,4% порівняно з попереднім періодом. Додаткові потреби у фінансуванні становлять 4,2 млн грн. У 2018 році, можливо, будуть здійсненні такі заходи: за рахунок будівництва та придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі передані до розподілу 1 705 квартир; за рахунок реконструкції будівель передані до розподілу 134 квартири; за рахунок будівництва передана до розподілу 1 661 квартира; продовжено будівництво 27 об’єктів, які планується ввести в експлуатацію в наступні роки. Окрім того, 800 млн грн заплановано на виплату компенсації 1 992 сім'ям військовослужбовців за належне використання жилого приміщення. Недоотримання додаткового фінансового ресурсу не дасть можливість збудувати (придбати) визначену запитом кількість квартир Міністерством оборони України, що в сучасних суспільно-політичних умовах суттєво погіршить соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Окрім того, це не дозволить на належному рівні підтримувати мотивацію військовослужбовців до підписання наступних контрактів. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям реалістичності, актуальності та суспільної значимості відповідно до наказу Міністерства фінансів України №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» від 10.12.2010 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2010 р. за № 1353/18648.

Бюджетна програма «Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та

вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України» (КПКВК – 2101210)




2018 план

2019 план

2020 план

2200 Використання товарів і послуг 75,1 139,5 328,5 332,7 332,7


3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 0,5 5,6 1,4 1,4

Усього: 76,2 140,8 334,2 334,2 334,2




3 Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників, % 63,4 -

4 Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету, тис. грн 12,8 21,2 10,6 21,2 21,2

5 Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету, тис. грн

4,1 1,5 2,1 2,1 2,1

6 Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів, тис. грн

210,7 64,2 74,0 74,0 74,0

7 Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту, тис. грн

41 34,6 38,1 41,9 46,0




Мета програми Запобігання техногенних катастроф у місцях зберігання ракет, боєприпасів і рідинних компонентів ракетного палива Збройних Сил України та створення умов, що гарантують безпеку населення та народногосподарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів. Завдання програми: 1. Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів. 2. Утилізація рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, а також ліквідація місць їх зберігання. 3. Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна. 4. Забезпечення належного зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, а також створення умов, які гарантують безпеку населення та народногосподарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів.

1. Замовлення і формування відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил потреб, вимог та пріоритетів основних показників державного оборонного замовлення щодо розроблення, виробництва, модернізації, постачання (закупівлі), ремонту, знищення та утилізації озброєння, військової техніки, військового майна, виконання робіт і надання послуг, надання технічних завдань виконавцям державного оборонного замовлення. 2. Здійснення державного контролю за утилізацією військового майна, забезпечення в установленому порядку його продажу. 3. Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, виконання вимог нормативно-правових актів з питань цивільного захисту та екологічної безпеки. 4. Організація через Генеральний штаб Збройних Сил залучення Збройних Сил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо забезпечення екологічної безпеки в Збройних Силах.



утилізацію непридатних та надлишкових боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна;

внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (Організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації боєприпасів та протипіхотних мін;

охорону й оборону та блискавкозахист баз, складів та арсеналів;

систему контролю за якістю і технічним станом ракет і боєприпасів;

укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів;

розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів.

Коментарі експертів ОФЕА: У 2018 році видатки на утилізацію боєприпасів зростуть у 3 рази і становитимуть 328,5 млн грн, у наступні роки вони збільшаться на 4,2 млн грн. За рахунок коштів загального фонду державного бюджету за 9,5 млн грн планується утилізувати 896,2 т ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання. На виконання заходів забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил України в 2018 році призначено 300 млн грн. До Переліку боєприпасів, які мають бути утилізовані у 2017–2021 рр., включено близько 5 000 т. Боєприпаси зберігаються в 15 військових частинах Збройних Сил України. Для утилізації додаткового обсягу боєприпасів розміром 676,9 т (середня вартість утилізації 1 т – 10,6 тис. грн) необхідно збільшити видатки загального фонду на 7,2 млн грн. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям реалістичності, актуальності та суспільної значимості відповідно до наказу Міністерства фінансів України №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» від 10.12.2010 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2010 р. за № 1353/18648.

Documents

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ЩОДО …... · 2017/11/20 Виділення додаткового ресурсу на 2018 рік розміром 0,5 млн грн