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乌鲁木齐市司法局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市司法局 2018年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市司法局 2018年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市司法局 2018年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市司法局 2018 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于乌鲁木齐市司法局 2018 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、关于乌鲁木齐市司法局 2018 年一般公共预算基本支出情况

说明

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七、关于乌鲁木齐市司法局 2018年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市司法局 2018 年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

九、乌鲁木齐市司法局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 乌鲁木齐市司法局单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市司法局成立于 1980 年 10月，位于乌市河滩南路

486 号，现单位法人代表为局长张自敏同志。我局是市人民政府

主管全市司法行政工作的工作部门，担负着全市的依法治市、法

制宣传、普法、律师、公证、人民调解、基层法律服务、法律援

助、法律培训等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市司法局无下属预算单位，下设 9 个处（室），分

别为：办公室、政治处、政策法规处、律师和公证工作管理处、

基层工作处、法制宣传处（乌鲁木齐市依法治市领导小组办公

室）、社区矫正工作管理处、司法鉴定管理处及纪检监察室等；

另下辖 5 个事业单位，其中包括：市法律援助中心、市法律宣传

教育培训中心、市律师协会，为全额拨款事业单位，上述三家单

位财务不独立，由局本级统一核算管理；市公证处及市第二公证

处，为自收自支事业单位。

2018单位编制数 65，实有人数 53人，其中：在职 53 人； 离

休 3 人。

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第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表 编制部门： 乌鲁木齐市司法局

单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 功能分类 预算数

财政拨款（补助） 1455.65 201 一般公共服务支出

一般公共预算 1382.65 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

非税收入 73 204 公共安全支出 1326.16

其他资金 205 教育支出

财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出

结转 207 文化体育与传媒支出

结余 208 社会保障和就业支出 129.49

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

收 入 总 计 1455.65 支 出 合 计 1455.65

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表二：

部门收入总体情况表 填报部门： 单位：万元 功能分类科

目编码

功能分类科目名

称 总 计

一般公

共预算

拨款

政府

性基

金预

算拨

款

非税

收入

拨款

其他

资金

事业

单位

经营

收入

财政预算拨款

结余结转

类 款 项 结转 结余

204 06 01 行政运行 760.16 760.16

204 06 04 基层司法业务 77 77

204 06 05 普法宣传 355 355

204 06 07 法律援助 46 46

204 06 08 司法统一考试 73 73

204 06 10 社区矫正 15 15

208 05 04 未归口管理的

行政单位离退休 35.47 35.47

208 05 05

机关事业单位

基本养老保险缴

费支出

94.02 94.02

合计 1455.65 1382.65 73

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表三：

部门支出总体情况表 编制部门： 单位：万元

项目 支出预算

功能分类科

目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项

204 06 01 行政运行 760.16 760.16

204 06 04 基层司法业务 77

77

204 06 05 普法宣传 355

355

204 06 07 法律援助 46

46

204 06 08 司法统一考试 73

73

204 06 10 社区矫正 15

15

208 05 04 未归口管理的行政单位

离退休 35.47 35.47

208 05 05 机关事业单位基本养老

保险缴费支出 94.02 94.02

合计 1,455.65 889.65 566.00

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表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出

项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预

算

政府性基金

预算

财政拨款（补助） 1455.65 201 一般公共服务支出

一般公共预算 1455.65 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

204 公共安全支出 1326.16 1326.16

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 129.49 129.49

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小 计 1455.65 小 计 1455.65 1455.65

230 转移性支出

收 入 总 计 1455.65 支 出 总 计 1455.65 1455.65

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表五：

一般公共预算支出情况表 编制部门：

单位：万元

项目 一般公共预算支出

功能分类科目

编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出

类 款 项

204 06 01 行政运行 760.16 760.16

204 06 04 基层司法业务 77

77

204 06 05 普法宣传 355

355

204 06 07 法律援助 46 46

204 06 08 司法统一考试 73 73

204 06 10 社区矫正 15 15

208 05 04 未归口管理的行政单位

离退休 35.47 35.47

208 05 05 机关事业单位基本养老

保险缴费支出 94.02 94.02

合计 1455.65 889.65

566

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表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部

门: 乌鲁木齐市司法局

单位:万元

项目 一般公共预

算基本支出

经济分类

科目编码

经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费

类 款

** ** ** 1 2 3

合计 889.65 785.07 104.58

301 工资福利支出 740.98 740.98

30101 基本工资 221.12 221.12

30102 津贴补贴 185.13 185.13

30103 奖金 16.07 16.07

30107 绩效工资 52.65 52.65

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 94.02 94.02

30109 职业年金缴费 0.00 0.00

30110 职工基本医疗保险缴费 70.42 70.42

30111 公务员医疗补助缴费 15.65 15.65

30112 其他社会保障缴费 3.76 3.76

30113 住房公积金 67.22 67.22

30199 其他工资福利支出 14.94 14.94

302 商品和服务支出 104.58 104.58

30201 办公费 8.00 8.00

30205 水费 0.26 0.26

30206 电费 3.60 3.60

30207 邮电费 3.51 3.51

30208 取暖费 5.27 5.27

30211 差旅费 7.80 7.80

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30213 维修（护）费 0.00 0.00

30216 培训费 7.05 7.05

30217 公务接待费 0.59 0.59

30218 专用材料费 0.00 0.00

30228 工会经费 9.40 9.40

30229 福利费 14.31 14.31

30231 公务用车运行维护费 28.20 28.20

30239 其他交通费用 7.45 7.45

30299 其他商品和服务支出 9.14 9.14

303 对个人和家庭的补助 44.09 44.09

30301 离休费 29.38 29.38

30302 退休费 4.36 4.36

30305 生活补助 1.33 1.33

30308 助学金 0.00 0.00

30309 奖励金 6.42 6.42

30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.60 2.60

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表七：

一般公共预算项目支出情况表 编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目 项目名称 项目支

出合计

工

资

福

利

支

出

商品和

服务支

出

对个

人和

家庭

的补

助

债务

利息

及费

用支

出

资本

性支

出

（基

本建

设）

资

本

性

支

出

对企

业补

助

（基

本建

设）

对

企

业

补

助

对

社

会

保

障

基

金

补

助

其

他

支

出 类 款 项

204 06 04 基层司

法业务 基层司法业务 77 77

204 06 05 普法宣

传 普法宣传 355 355

204 06 07 法律援

助 法律援助 46 46

204 06 08

司法

统一考

试

司法统一考

试 73

73

204 06 10 社区矫

正 社区矫正 15 15

合计 566.00

566.00

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表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 单位：万元

合计 因公出国（境）费

用

公务用车购置及

运行费

公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车维护费

1 2 3 4 5 6

28.79 28.20 28.20 0.59

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表九：

政府性基金预算支出情况表 编制单位： 单位：万元

项 目 政府性基金预算支出

功能分类科目

编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项

合计

备注：我单位无政府性资金预算支出。

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第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于 2018部门 2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市司法局 2018年所

有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1455.65万

元。

收入预算包括：一般公共预算 等。

支出预算包括：一般公共服务支出、 。

二、关于 2018部门 2018年收入预算情况说明

2018部门收入预算 1455.65 元，其中：一般公共预算

1382.65万元；非税收入拨款 73万元

一般公共预算 1382.65万元，比上年增加 5.77万元，

为我局新增两辆执勤用车费用；

非税收入拨款 73万元，和上年持平

。

三、关于 2018部门单位 2018年支出预算情况说明

乌鲁木齐市司法局 2018年支出预算 1455.65 元，其中：

基本支出 889.65万元，比上年增加 5.77万元，主要原

因是为我局新增两辆执勤用车费用 。

项目支出 566 万元，和上年持平 。

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四、关于 2018部门 2018年财政拨款收支预算情况的总

体说明

财政拨款收支总预算 1455.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：公共安全支出 1,326.16 万元，主要用于 普

法宣传、基层司法业务、法律援助、司法统一考试、社区矫

正等业务开展；社会保障和就业支出 129.49 万元，主要用

于参加养老保险缴费 。

五、关于乌鲁木齐市司法局 2018年一般公共预算基本

支出情况说明

乌鲁木齐市司法局 2018年一般公共预算基本支出

889.65 万元， 其中：

人员经费 785.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农

业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 104.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、 、维修（护）

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费 、培训费、公务接待费、 工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用 其他商品和服务支出等。

六、关于 2018部门 2018年一般公共预算项目支出情况

说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（一）项目名称： 普法宣传经费

设立的政策依据：根据市委第 38次常委会议纪要有关要

求，市司法局受市政府委托提请市人大常委会审议的以市依法治

市领导小组办公室名义起草的《乌鲁木齐市 2016-2020年依法治

市规划纲要》

预算安排规模：355 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市司法局

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：及时执行

（二）项目名称： 法律援助经费

设立的政策依据：根据《法律援助条例》及《新疆维吾尔

自治区法律援助经费管理暂行办法》规定，法律援助是政府的责

任，其经费来源主要为政府财政拨款。

预算安排规模：46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市司法局

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：及时执行

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（三）项目名称：基层司法业务

设立的政策依据：根据市党办[2003]55号《关于进一步加

强司法行政工作的意见》 ，《人民调解法》、《人民调解工作

若干规定》等。

预算安排规模：77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市司法局

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：及时执行

（四）项目名称：社区矫正工作经费

设立的政策依据根据自治区高级人民法院 自治区人民检

察院 自治区公安厅 自治区司法厅关于转发《最高人民法院

最高人民检察院公安部 司法部关于在全国试行社区矫正工作

的意见》的通知（新司通〔2010〕5号）

预算安排规模：15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市司法局

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：及时执行

（五）项目名称：司法统一考试

设立的政策依据：根据 司法部相关文件规定

预算安排规模：73万元

项目承担单位：乌鲁木齐市司法局

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：及时执行

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七、关于乌鲁木齐市司法局 2018年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市司法局 2018年“三公”经费财政拨款预算

数为 28.79万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用

车购置 0万元，公务用车运行费 28.2万元，公务接待费

0.59万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.19 万

元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原

因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算 ；公务

用车运行费减少 2.65万元，主要原因是车辆减少 ；公务接

待费 减少 0.54万元，主要原因是人员减少 。

八、关于 2018部门 2018年政府性基金预算拨款情况说

明

乌鲁木齐市司法局 2018 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

乌鲁木齐市司法局 2018部门及下属单位政府采购预算

35.65万元，其中： 政府采购服务预算 35.65 万元。

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（二）国有资产占用使用情况

截至 2018年底，乌鲁木齐市司法局及下属各预算单位

占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 454.52平方米，价值 408.53 万元。

2.车辆 15辆，价值 349.18万元；其中：一般公务用车

13 辆，价值 296.12 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 53.06

万元 。

3.办公家具价值 45.29万元。

4.其他资产价值 270.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆 、 50万元以上大型

设备 ，及单位价值 100万元以上大型设备 。

（三）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预

算金额 566 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市司法局

项目名称 基层司法业务 项目属性 新增项目□ 延续项目√

主管部门 乌鲁木齐市司法局 项目实施单位 乌鲁木齐市司法局

项目起止时间 2018.01.01-2018.12.31 项目负责人 邹栩 联系电话 2325772

项目资金（万元）

资金总额:77万元

财政拨款：77万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

用于基层司法人民调解、司法助理员培训 、安置帮教等工作

项目概况

实施对刑满释放人员的安置帮教,加强教育引导,协助落实社会救助等政

策,动员社会组织和社会工作者、志愿者参与安置帮教工作,形成政府、社

会、家庭三位一体的帮扶体系,促进刑满释放人员顺利回归社会

项目立项情况

项目立项的依据 司法部相关文件

项目申报的可行性 可行

项目申报的必要性 必要

项目实施进度计

划

项目实施内容 开始时间 完成时间

1、人民调解 2018.01.01 2018.12.31

2、安置帮教 2018.01.01 2018.12.31

……

21

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市司法局

项目名称 普法宣传 项目属性 新增项目□ 延续项目√

主管部门 乌鲁木齐市司法局 项目实施单位 乌鲁木齐市司法局

项目起止时间 2018.01.01-2018.12.31 项目负责人 邹栩 联系电话 2325772

项目资金（万元）

资金总额:355万元

财政拨款：355万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

普法工作的规划、组织和实施,大力推进普法依法治理工作。要认真组织开

展法治宣传教育,大力宣传习近平总书记关于全面依法治国重要论述,广泛

宣传宪法和中国特色社会主义法律体系,广泛宣传群众生产生活密切相关

的法律法规,提高宪法意识和法治观念。深化“法律六进”活动,推进法治

文化建设,开展群众性法治文化活动,增强宣传实效

项目概况

开展法制宣传教育，是实施依法治国基本方略的基础性工作。依法治国是

党领导人民治理国家的基本方略。开展法制宣传教育，提高全体公民的法

律意识和法制观念，增强各级政府和社会组织依法办事的自觉性，是实施

依法治国基本方略的重要基础。

项目立项情况

项目立项的依据 司法部相关文件

项目申报的可行性 可行

项目申报的必要性 必要

项目实施进度计

划

项目实施内容 开始时间 完成时间

1、普法宣传 2018.01.01 2018.12.31

……

22

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市司法局

项目名称 法律援助 项目属性 新增项目□ 延续项目√

主管部门 乌鲁木齐市司法局 项目实施单位 乌鲁木齐市司法局

项目起止时间 2018.01.01-2018.12.31 项目负责人 邹栩 联系电话 2325772

项目资金（万元）

资金总额:46万元

财政拨款：46万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

法律援助机构安排社会律师、基层法律工作者和接受安排办理案件的社会

组织人员、法律援助志愿者参与劳动保障、检法两院、看守所、市警备区

等市属法律援助工作站点值班律师及工作人员咨询补助及其他费用

项目概况

帮助困难群众及时有效地运用法律武器维护其合法权益,依法解决就学、

就业、就医、居住、养老等事关公民切身利益的问题，从而最大限度地保

障所有公民依法享有宪法和法律赋予的基本权利。针对法律资源分配不平

衡的问题，由国家对公共法律资源进行再分配。国家通过为社会弱势群体

提供无偿或减免的法律服务，尽可能地克服他们在各种法律活动中的劣势，

平等地享受各种法律赋予的权利，理直气壮地对抗各种侵害，从而有效维

护自身的合法权益。通过为弱势群体提供法律援助,及时启动司法程序,严

格按照法律进行公平公正地评判，严格依法调节各类关系，让违法者承担

相应的责任,让受害者得到相应的补偿,从而促进矛盾纠纷的“终结解

决”，维护社会的正义和法律的权威。

项目立项情况

项目立项的依据 司法部相关文件

项目申报的可行性 可行

项目申报的必要性 必要

项目实施进度计

划

项目实施内容 开始时间 完成时间

1、法律援助 2018.01.01 2018.12.31

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财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市司法局

项目名称 司法统一考试 项目属性 新增项目□ 延续项目√

主管部门 乌鲁木齐市司法局 项目实施单位 乌鲁木齐市司法局

项目起止时间 2018.01.01-2018.12.31 项目负责人 邹栩 联系电话 2325772

项目资金（万元）

资金总额:73万元

财政拨款：73万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

国家司法考试是中华人民共和国司法部依据《中华人民共和国法官法》、

《中华人民共和国检察官法》、《中华人民共和国律师法》、《中华人民

共和国公证法》和《国家司法考试实施办法》的有关规定设立的法律类职

业证书考试。

项目概况 担任律师、法官、检察官和公证员必须通过国家司法考试

项目立项情况

项目立项的依据 司法部相关文件

项目申报的可行性 可行

项目申报的必要性 必要

项目实施进度计

划

项目实施内容 开始时间 完成时间

1、司法考试 2018.01.01 2018.12.31

24

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市司法局

项目名称 社区矫正 项目属性 新增项目□ 延续项目√

主管部门 乌鲁木齐市司法局 项目实施单位 乌鲁木齐市司法局

项目起止时间 2018.01.01-2018.12.31 项目负责人 邹栩 联系电话 2325772

项目资金（万元）

资金总额:15万元

财政拨款：15万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述 就是让符合法定条件的罪犯在社区中执行刑罚。常见的包括缓刑、假释、

社区服务等。

项目概况

将符合社区矫正条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关，在相关社会

团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期

限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚

执行活动。

项目立项情况

项目立项的依据 司法部相关文件

项目申报的可行性 可行

项目申报的必要性 必要

项目实施进度计

划

项目实施内容 开始时间 完成时间

1、社区矫正 2018.01.01 2018.12.31

……

25

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安

排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、

专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿

使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部

门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预

算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政

拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

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八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用。

乌鲁木齐市司法局

2018 年 2月 12日