南京市江宁区发展和改革委员会

2020 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

区发展和改革委员会负责贯彻落实党中央关于发展改

革工作的方针政策和省、市、区委的决策部署，在履行职责

过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要

职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、

中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，

负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的

统筹衔接。拟订全区国民经济和社会发展等有关计划。

（二）提出加快全区社会主义现代化建设、现代经济体

系建立、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政

策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督

导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监

测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。综合协调宏观经

济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调

解决经济运行中的重大问题。参与拟订区级财政政策和土地

政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工

作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素

市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建

设，贯彻落实市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营

商环境工作。

（五）研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合

作的政策，参与研究对外开放的有关问题，承担统筹协调走

出去有关工作。牵头推进实施全区“一带一路”建设和总部

经济发展工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投

资总规模、结构调控目标和政策，参与政府投资项目审批相

关事宜。负责重大项目研究、储备，协调推进全区重大项目

建设。根据上级部署和要求，推动落实全区鼓励民间投资的

政策措施。依照招投标法负责指导、协调全区招投标工作。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和

重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推动落实长江经

济带发展、长三角区域一体化发展等国家重大战略。统筹推

进周边区域和都市圈的合作与发展。组织编制并推动实施全

区新型城镇化规划。牵头协调推进全区对口支援、对口帮扶

和对口合作工作。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调全区一二三

产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统

筹规划全区重大产业项目和生产力布局。推进重大基础设施

建设发展。组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大

政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。综合研判全

区消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。统

筹推进全区枢纽经济发展工作。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订

推进全区创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济

发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基

础设施。组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴

产业发展政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方

面的重大问题。统筹全区新经济及未来产业推进培育工作。

（十）跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建

议。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要

工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。拟订区级储

备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔

接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体

规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改

革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建

议。综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。牵头开展

全区社会信用体系建设工作。

（十二）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护

与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同相关部门提

出健全全区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产

业和清洁生产促进有关工作。

（十三）负责全区军民融合发展工作的综合协调和统筹

督导。牵头汇总全区军民融合发展总体需求，谋划重大战略、

规划和政策。审核全区军民融合发展年度资金申报计划，推

进军民融合重大项目和重点载体建设。负责统筹区委军民融

合发展领导小组办公室相关工作，推进地方经济与国防建设

协调发展。

（十四）负责全区能源行业管理。拟订能源发展规划、

计划、政策措施并组织实施，负责能源体制改革、战略布局

和结构调整。贯彻实施能源行业标准，监测预测能源发展状

况，衔接能源生产建设和供需平衡。负责推进能源行业节能

和资源综合利用，指导能源科技进步和新能源、可再生能源

的开发利用。承担电力、煤炭管理工作。提出全区能源消费

总量控制目标、任务并组织实施。

（十五）拟订并组织实施有关价格机制改革政策。负责

市场价格监测预警，提出价格调控目标和政策建议，落实价

格调节基金等价格调控措施。制定区级管理的重要商品、服

务价格和重要收费标准。指导全区和相关部门的定价管理工

作。

（十六）组织实施全区粮食流通和物资储备的法律法规

和规章。研究提出全区储备发展规划，组织实施全区战略和

应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划

和指令。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。承担粮

食安全责任制考核、军粮供应管理，负责粮食和物资储备的

对外合作与交流。

（十七）拟订全区粮食与物资储备行业发展规划并组织

实施。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并

组织实施。负责粮食流通、加工行业、物资储备承储单位的

安全生产监督管理。负责储备政策落实及粮食流通监督检

查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫

生的监督管理。

（十八）负责统筹全区大数据发展工作，负责智慧江宁

工程建设相关工作。负责统筹全区政务数据管理工作，指导

全区政务数据基础支撑平台和应用服务平台的规划建设、集

约利用和绩效评估，组织实施政务数据共享应用工作。指导

全区经济社会各领域的数据开发利用工作。指导全区政务数

据开放工作，促进大数据产业和数字经济发展。负责全区政

府投资信息化项目的立项审批、资金管理和绩效评价。负责

全区政府网站的建设规划、组织保障、健康发展、安全管理、

考核评价等工作。指导全区政务数据安全保障体系建设，负

责政务数据和电子政务安全的监督管理工作。

（十九）承担区推进“一带一路”建设工作领导小组、

区推动长江经济带发展领导小组、区重大项目推进工作领导

小组、区主导产业优化升级工作领导小组、区对口支援工作

领导小组、区社会信用体系建设工作领导小组、区服务业发

展工作领导小组、区枢纽型经济建设领导小组、区民生建设

工作领导小组、区富民增收工作领导小组、区委军民融合发

展领导小组等办公室的日常工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、

综合规划科、经济体制改革科、投资管理科（利用外资和境

外投资科）、重大项目建设和督导科、区域经济科（支援合

作科）、农业发展科（粮食和物资管理科）、工业和高技术

发展科、服务业发展科（枢纽经济科）、社会发展科、财金

和信用建设科、环境资源和能源科、军民融合发展科、价格

和收费管理科、价格调控和成本监审科、粮食和物资储备科

（军粮管理科）、信息化发展科、数据管理应用科、组织人

事科。本部门下属单位包括：南京市江宁区经济信息中心、

南京市江宁区粮食业务指导服务站、南京市江宁区物价局价

格认证中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门 2020年部门汇总预

算编制范围的预算单位共计 4家，具体包括：南京市江宁区

发展和改革委员会、南京市江宁区经济信息中心、南京市江

宁区物价局价格认证中心、南京市江宁区粮食业务指导服务

站。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻党的十九大，十九届二中、三中、四中全会，以及习近平

总书记对江苏工作系列重要讲话精神，突出治理体系和治理

能力现代化，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四

个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展

理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主

线，坚持以改革开放为动力，以社会主义现代化建设试点为

契机，围绕建设创新名城核心区，紧盯对标找差争先进位不

动摇，统筹做好“六稳”工作，高质量建设现代产业新江宁、

幸福生活新江宁、环境秀美新江宁、文明风尚新江宁，确保

全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，高质量开启

现代化建设新征程，使“强富美高”新江宁内涵得到更大丰

富。深入开展社会主义现代化建设试点工作，聚力打造现代

化“四新江宁”。

着力提高经济运行监测分析质效，高质量推动经济发展

稳中有进。高质量做好“十四五”规划编制，引领开启经济

社会发展新阶段。围绕建立健全城乡融合发展体制机制和政

策体系，推动形成城乡融合发展新格局。围绕建设转型升级

重大产业项目，加快构建形成自主可控的现代产业体系。持

续深化对标找差创新实干工作，推动高质量发展走在省市前

列。

单位：万元

功能分类名称 金额 项目名称 金额

一、财政拨款 15,849.18 一、一般公共服务支出 13,509.29 一、基本支出 3,793.44

1.一般公共预算 15,849.18 二、外交支出 二、项目支出 12,349.77

2.政府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金 四、公共安全支出

三、其他资金 200.00 五、教育支出 9.00

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 289.53

九、卫生健康支出 96.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出 1,195.63

十九、粮油物资储备支出 1,043.02

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出 0.00

当年收入小计 16,049.18 16,143.21

上年结转资金 94.03

收入合计 16,143.21 16,143.21

结转下年资金

支出合计

项目名称 金额功能分类 支出用途

当年支出小计

第二部分 南京市江宁区发展和改革委员会2020年度部门预算表公开01表

收支预算总表部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

收入 支出

单位：万元

金额

16,143.21

小计 15,849.18

公共财政拨款（补助）资金 15,849.18

专项收入

政府性基金 小计

小计 0.00

专户管理教育收费

其他非税收入

小计 200.00

事业收入 0.00

经营收入

其他收入 200.00

小计 94.03

其中：动用上年结转和结余资金 94.03

一般公共预算资金

财政专户管理资金

其他资金

上年结转和结余资金

公开02表

收入预算总表

部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

项目名称

收入总计

单位：万元

合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金

16,143.21 3,793.44 12,349.77

公开03表

支出预算总表

部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称 金额

一、一般公共预算 15,849.18 一、基本支出 3,499.41

二、政府性基金预算 二、项目支出 12,349.77

三、单位预留机动经费

收入合计 15,849.18 支出合计 15,849.18

项目名称 金额

支出用途

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

收入 支出

单位：万元

功能科目编码 功能科目名称 金额

15,849.18

201 一般公共服务支出 13,359.36

20104 发展与改革事务 13,359.36

2010401 行政运行 1,500.09

2010402 一般行政管理事务 234.00

2010404 战略规划与实施 500.00

2010406 社会事业发展规划 59.35

2010408 物价管理 404.86

2010450 事业运行 310.07

2010499 其他发展与改革事务支出 10,351.00

205 教育支出 6.50

20508 进修及培训 6.50

2050803 培训支出 6.50

208 社会保障和就业支出 258.81

20805 行政事业单位养老支出 258.81

2080501 行政单位离退休 26.23

2080502 事业单位离退休 1.07

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.34

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 77.17

210 卫生健康支出 86.82

21011 行政事业单位医疗 86.82

2101101 行政单位医疗 54.79

2101102 事业单位医疗 32.02

221 住房保障支出 1,094.67

22102 住房改革支出 1,094.67

2210201 住房公积金 223.06

2210202 提租补贴 871.61

222 粮油物资储备支出 1,043.02

22201 粮油事务 688.00

2220112 粮食财务挂账利息补贴 100.00

2220115 粮食风险基金 500.00

2220199 其他粮油事务支出 88.00

22204 粮油储备 355.02

2220401 储备粮油补贴 355.02

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

合 计

单位：万元

科目编码 科目名称 金额

3,499.41

301 工资福利支出 2,791.90

30101 基本工资 384.98

30102 津贴补贴 852.33

30103 奖金 701.79

30107 绩效工资 239.79

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 154.34

30109 职业年金费 77.17

30110 职工基本医疗保险缴费 86.82

30112 其他社会保障缴费 11.43

30113 住房公积金 223.06

30199 其他工资福利支出 60.20

302 商品和服务支出 291.81

30201 办公费 62.92

30202 印刷费 5.59

30205 水费 3.87

30206 电费 17.20

30207 邮电费 17.20

30209 物业管理费 25.80

30211 差旅费 32.40

30212 因公出国（境）费用 12.00

30213 维修（护）费 17.20

30215 会议费 5.80

30216 培训费 6.50

30217 公务接待费 5.94

30228 工会经费 15.90

30229 福利费 4.08

30239 其他交通费用 55.10

30299 其他商品和服务支出 4.30

303 对个人和家庭的补助 415.70

30301 离休费 10.06

30302 退休费 399.73

30305 生活补助 5.82

30309 奖励金 0.09

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

合计

单位：万元

功能科目编码 功能科目名称 金 额

15,849.18

201 一般公共服务支出 13,359.36

20104 发展与改革事务 13,359.36

2010401 行政运行 1,500.09

2010402 一般行政管理事务 234.00

2010404 战略规划与实施 500.00

2010406 社会事业发展规划 59.35

2010408 物价管理 404.86

2010450 事业运行 310.07

2010499 其他发展与改革事务支出 10,351.00

205 教育支出 6.50

20508 进修及培训 6.50

2050803 培训支出 6.50

208 社会保障和就业支出 258.81

20805 行政事业单位养老支出 258.81

2080501 行政单位离退休 26.23

2080502 事业单位离退休 1.07

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.34

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 77.17

210 卫生健康支出 86.82

21011 行政事业单位医疗 86.82

2101101 行政单位医疗 54.79

2101102 事业单位医疗 32.02

221 住房保障支出 1,094.67

22102 住房改革支出 1,094.67

2210201 住房公积金 223.06

2210202 提租补贴 871.61

222 粮油物资储备支出 1,043.02

22201 粮油事务 688.00

2220112 粮食财务挂账利息补贴 100.00

2220115 粮食风险基金 500.00

2220199 其他粮油事务支出 88.00

22204 粮油储备 355.02

2220401 储备粮油补贴 355.02

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

合 计

单位：万元

科目编码 科目名称 基本支出

3,499.41

301 工资福利支出 2,791.90

30101 基本工资 384.98

30102 津贴补贴 852.33

30103 奖金 701.79

30107 绩效工资 239.79

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 154.34

30109 职业年金费 77.17

30110 职工基本医疗保险缴费 86.82

30112 其他社会保障缴费 11.43

30113 住房公积金 223.06

30199 其他工资福利支出 60.20

302 商品和服务支出 291.81

30201 办公费 62.92

30202 印刷费 5.59

30205 水费 3.87

30206 电费 17.20

30207 邮电费 17.20

30209 物业管理费 25.80

30211 差旅费 32.40

30212 因公出国（境）费用 12.00

30213 维修（护）费 17.20

30215 会议费 5.80

30216 培训费 6.50

30217 公务接待费 5.94

30228 工会经费 15.90

30229 福利费 4.08

30239 其他交通费用 55.10

30299 其他商品和服务支出 4.30

303 对个人和家庭的补助 415.70

30301 离休费 10.06

30302 退休费 399.73

30305 生活补助 5.82

30309 奖励金 0.09

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

合计

单位：万元

小计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费

30.24 17.94 12.00 5.94 5.80 6.50

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

合计

“三公”经费

会议费 培训费公务用车购置及运行维护费

公务接待费

单位：万元

功能科目编码 功能科目名称 金 额

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

合 计

注：本单位无政府性基金支出预算

单位：万元

科目编码 科目名称 机关运行经费支出

206.10

302 商品和服务支出 206.10

30201 办公费 24.30

30202 印刷费 3.51

30205 水费 2.43

30206 电费 10.80

30207 邮电费 10.80

30209 物业管理费 16.20

30211 差旅费 24.30

30212 因公出国（境）费用 12.00

30213 维修（护）费 10.80

30215 会议费 5.80

30216 培训费 6.50

30217 公务接待费 5.94

30228 工会经费 11.73

30229 福利费 3.19

30239 其他交通费用 55.10

30299 其他商品和服务支出 2.70

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的

日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

单位：万元

采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织行式 总计

合计 12.50

一、货物A 12.50

A0201010401 公用经费采购 办公设备购置 台式计算机（办公用） 集中采购 9.00

A02010105 公用经费采购 办公设备购置 便携式计算机 集中采购 2.50

A020202 公用经费采购 办公设备购置 投影仪 集中采购 1.00

二、工程B 0.00

三、服务C 0.00

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：南京市江宁区发展和改革委员会

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市江宁区发展和改革委员会 2020年度收入、支出预

算总计 16143.21 万元,与上年相比收、支预算总计各增加

7563.24万元,增长 88.15%。其中：

（一）收入预算总计 16143.21万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 15849.18万元。

（1）一般公共预算收入预算 15849.18 万元,与上年相

比增加 8569.21万元,增长 117.71%。主要原因是机构合并，

人员增加，项目增多。

（2）政府性基金收入预算 0 万元 ,与上年相比减少

1300.00万元，下降 100%。主要原因是本年财政没有安排政

府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元,与上年相比

持平。主要原因是财政没有安排财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计 200 万元,与上年相比增加

200.00万元，增长 100%。主要原因是机构合并，粮食业务指

导站为自收自支事业单位，此单位有其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为 94.03 万元,与上年相比增加

94.03万元，增长 100%。主要原因是机构合并，粮食业务指

导站为自收自支事业单位，此单位有上年结转资金。

（二）支出预算总计 16143.21万元。包括：

1.一般公共服务支出(类)支出13509.29万元,主要用于保

障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及部分项目支

出。与上年相比增加 6926.54 万元,增长 105.22%。主要原因

是机构合并，人员增加，项目增多，人员工资标准政策性调

整。

2.教育支出(类)支出 9.00 万元,主要用于培训费。与上年

相比减少 1.58万元,下降 14.93%。主要原因是培训次数减少。

3.社会保障和就业支出(类)支出 289.53 万元,主要用于归

口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位

基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

与上年相比增加 132.14 万元,增长 83.96%。主要原因是机构

合并，人员增加，社保缴费政策性调整。

4.卫生健康支出(类)支出 96.74 万元,主要用于单位基本

医疗保险经费、公费医疗经费等支出。与上年相比增加 53.50

万元,增长 123.73%。主要原因是机构合并，人员增加，卫生

健康支出增多。

5.住房保障支出(类)支出 1195.63 万元,主要用于职工住

房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 709.61万

元,增长 146.00%。主要原因是机构合并，人员增加以及住房

保障支出政策性调整。

6.粮油物资储备支出(类)支出 1043.02 万元,主要用于粮

食专项业务活动，粮食风险基金，其他粮油事务支出。与上

年相比增加 1043.02万元，增长 100%。主要原因是合并了原

江宁区粮食局，原粮油物资储备项目合并到我单位。

7．结转下年资金预算数为 0 万元,与上年相比持平，主

要原因是本年没有变动。

此外，基本支出预算数为 3793.44万元,与上年相比增加

2398.47 万元,增长 171.94%。主要原因是机构合并，人员增

加、人员工资标准及各项保险、公积金政策性调整。

项目支出预算数为 12349.77 万元 ,与上年相比增加

5164.77万元,增长 71.88%。主要原因是机构合并，职能增加，

被合并单位项目转入我单位。

单位预留机动经费预算数为 0万元,与上年相比持平。主

要原因是本年无变动。

二、收入预算情况说明

南京市江宁区发展和改革委员会本年收入预算合计

16143.21万元，其中：

一般公共预算收入 15849.18万元，占 98.18%；

政府性基金预算收入 0万元,占 0.00%；

财政专户管理资金 0万元,占 0.00%；

其他资金 200万元,占 1.24%；

上年结转资金 94.03万元,占 0.58%。

三、支出预算情况说明

南京市江宁区发展和改革委员会本年支出预算合计

16143.21万元，其中：

基本支出 3793.44万元，占 23.50%；

项目支出 12349.77万元,占 76.50%；

单位预留机动经费 0万元,占 0.00%；

结转下年资金 0万元,占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市江宁区发展和改革委员会 2020年度财政拨款收、

支总预算 15849.18万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各

增加 7269.21万元,增长 84.72%。主要原因是机构合并，人员

增加，项目增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市江宁区发展和改革委员会 2020 年财政拨款预算

支出 15849.18万元,占本年支出合计的 98.18%,与上年相比，

财政拨款支出增加 7269.21万元,增长 84.72%。主要原因是机

构合并，人员增加，项目增加。

其中：

(一)一般公共服务支出(类)

1.发展与改革事务(款)行政运行(项)支出 1500.09 万元,

与上年相比增加 1066.30 万元,增长 245.81%。主要原因是机

构改革，合并了粮食及物价等多个单位。

2.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出 234万

元,与上年相比增加 110.00万元,增长 88.71%。主要原因是机

构改革，合并了粮食及物价等多个单位。

3.发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)支出500万元,

与上年相比减少 1916.00万元,下降 79.30%。主要原因是项目

支出功能科目调整。

4.发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)支出 59.35

万元,与上年相比增加 59.35万元，增长 100%。主要原因是项

目支出功能调整。

5.发展与改革事务(款)物价管理(项)支出 404.86 万元,与

上年相比增加 404.86 万元，增长 100%。主要原因是合并物

价局，新增加的项目。

6.发展与改革事务(款)事业运行(项)支出 310.07 万元,与

上年相比增加 46.11 万元,增长 17.47%。主要原因是机构合

并，事业单位人员增多。

7.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支

出 10351万元,与上年相比增加 7371.00万元,增长 247.35%。

主要原因是新增政务网传输 1000万元、智慧江宁 4000万元、

区级储备粮综合补贴 355万元、粮食挂帐利息 100万元、索

墅成品粮库升级 100万元、粮食业务指导站 185万元，以及

部分项目资金调增等。

(二)教育支出(类)

1.进修及培训(款)培训支出(项)支出 6.5万元,与上年相比

减少 4.08 万元,下降 38.56%。主要原因是严控经费支出，减

少培训次数。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出

26.23万元,与上年相比增加 4.20万元,增长 19.06%。主要原因

是机构合并，离退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出

1.07万元,与上年相比增加 0.21万元,增长 24.42%。主要原因

是机构合并，离退休人员增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保

险缴费支出(项)支出154.34万元,与上年相比增加 58.27万元,

增长 60.65%。主要原因是机构合并，人员增加，养老保险缴

费政策性调整。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴

费支出(项)支出 77.17万元,与上年相比增加 38.74万元,增长

100.81%。主要原因是主要原因是机构合并，人员增加，职

业年金缴费政策性调整。

(四)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 54.79万

元,与上年相比增加 28.56万元,增长 108.88%。主要原因是机

构合并，人员增加，医疗二次报销增加。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 32.02 万

元,与上年相比增加 15.01 万元,增长 88.24%。主要原因是机

构合并，人员增加，医疗二次报销增加。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 223.06 万元,与

上年相比增加 129.23万元,增长 137.73%。主要原因是机构合

并，人员增加，人员工资标准上调、公积金缴费政策性调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 871.61 万元,与上

年相比增加479.42万元,增长122.24%。主要原因是机构合并，

人员增加，人员工资标准上调、住房补贴缴费政策性调整。

(六)粮油物资储备支出(类)

1.粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)支出 100 万

元,与上年相比增加 100.00万元，增长 100%。主要原因是合

并原粮食局，新增的项目。

2.粮油事务(款)粮食风险基金(项)支出500万元,与上年相

比增加 500.00万元，增长 100%。主要原因是合并原粮食局，

新增的项目。

3.粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)支出 88 万元,与上

年相比增加 88.00万元，增长 100%。主要原因是合并原粮食

局，新增的项目。

4.粮油储备(款)储备粮油补贴(项)支出 355.02 万元,与上

年相比增加 355.02 万元，增长 100%。主要原因是合并原粮

食局，新增的项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市江宁区发展和改革委员会 2020 年度财政拨款基

本支出预算 3499.41万元，其中：

（一）人员经费 3207.61万元。主要包括:基本工资,津贴

补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年

金费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,

其他工资福利支出,离休费,退休费,生活补助,奖励金。

（二）公用经费 291.8万元。主要包括:办公费,印刷费, 水

费, 电费,邮电费, 物业管理费,差旅费,因公出国（境）费用,

维修(护)费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费,福利费,其

他交通费用,其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市江宁区发展和改革委员会 2020 年一般公共预算

财政拨款支出预算 15849.18 万元,与上年相比增加 8569.21

万元,增长 117.71%。主要原因是机构合并，导致人员经费、

公用经费及项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市江宁区发展和改革委员会 2020 年度一般公共预

算财政拨款基本支出预算 3499.41万元，其中：

（一）人员经费 3207.61 万元。主要包括: 基本工资,津

贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业

年金费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积

金,其他工资福利支出,离休费,退休费,生活补助,奖励金。

（二）公用经费 291.8万元。主要包括: 办公费,印刷费,

水费, 电费,邮电费, 物业管理费,差旅费,因公出国（境）费用,

维修(护)费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费,福利费,其

他交通费用,其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

预算情况说明

南京市江宁区发展和改革委员会 2020 年度一般公共预

算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费

支出 12 万元，占“三公”经费的 66.89%；公务用车购置及

运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费

支出 5.94万元，占“三公”经费的 33.11%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 12.00 万元,比上年预算

增加 12.00万元，主要原因本年计划安排此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00万元,与上年预算持平，

主要原因本年没有安排此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00万元,与上年预

算持平，主要原因本年没有安排此项支出。

3．公务接待费预算支出 5.94万元,比上年预算减少 0.81

万元，主要原因严格控制三公经费支出，减少招待次数。

南京市江宁区发展和改革委员会 2020 年度一般公共预

算拨款安排的会议费预算支出 5.80 万元,比上年预算减少

4.78万元，主要原因控制三公经费支出，减少会议次数。

南京市江宁区发展和改革委员会 2020 年度一般公共预

算拨款安排的培训费预算支出 6.50 万元,比上年预算减少

4.08万元，主要原因控制三公经费支出，减少培训次数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市江宁区发展和改革委员会 2020 年政府性基金支

出预算支出 0.00万元,比上年减少 1300.00万元。主要原因是

本单位无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

206.1万元,与上年相比增加 95.51万元,增长 86.36%。主要原

因是：机构合并，人员增加，单位公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 12.5 万元，其中：拟

采购货物支出 12.5万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服

务支出 0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5辆，其中，一般公务用车 0辆、执法

执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 5辆等。

单价 50万元（含）以上的设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉

及财政性资金合计 10834.37 万元；本部门单位整体支出未

纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金

预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、

专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度

执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费及其他费用。