Oficina Presupuesto Y Desarrollo Institucional

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021] Unidad Ejecutora Red Salud Ayacucho Norte - UERSAN

Oficina de Presupuesto y Desarrollo Institucional

El Plan Operativo Institucional tiene por objetivo

identificar resultados de gestión en base a la

asignación de recursos y poder evaluar el

cumplimiento de los resultados obtenidos, así el

empleo eficiente de los recursos asignados

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA RED SALUD AYACUCHO

NORTE - UERSAN

2021

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2021 Oficina Presupuesto Y Desarrollo Institucional

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021]

Unidad Ejecutora Red Salud Ayacucho Norte - UERSAN

1 OFICINA DE PRESUPUESTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

INDICE

I. INTRODUCCION…………………………………………………………. 02

II. BASE LEGAL……………………………………………………………... 03

III. PERSPECTIVAS………………………………………….………………. 04

A. VISION Y MISION REGIONAL………………................................ 04

B. VISION Y MISION INSTITUCIONAL………………………………. 05

C. OBJETIVOS ESTRATEGICOS…………………………………….. 06

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL……………………………….……. 09

A. ORGANIGRAMA………………………………………………….….. 10

B. FUNCIONES GENERALES…………………………………….….... 11

V. AMBITO DE INTERVENCION ………………………………………….... 14

A. POBLACION ASEGURADA……………………………………..….. 15

B. DISPONIBILIDAD DE RR.HH …………………………………...….. 17

VI. MARCO PRESUPUESTARIO ……………………………………….…… 18

ANEXO B-5…………………………………………………………………. 20




I. INTRODUCCION.

Es propósito de la Unidad Ejecutora Red Salud Ayacucho Norte, es garantizar la calidad de los

servicios de salud; preventiva, con tecnología actualizada y lograr plena satisfacción de sus usuarios,

en esta perspectiva la calidad para nuestra institución es un enfoque que trasciende más alta del

espacio de los servicios de salud y constituye la direccionalidad hacia la creación de un modelo de

Gestión moderna cuya característica está centrada en; el direccionamiento estratégico, la gestión

por procesos (clínicos y administrativos) y el desarrollo de un comportamiento organizacional

sostenible. Orientado a la adecuación de nuestros servicios a las necesidades de salud de nuestros

usuarios en nuestro ámbito de referencia.

El Plan Operativo Institucional - POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que

permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de planes de

acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las

prioridades institucionales; a fin de garantizar la realización de las actividades operativas según las

definiciones operacionales de los programas presupuestales para el cierre de brechas en salud en el

ámbito de la Red de Salud Ayacucho Norte.

El presente trabajo se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por

Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar

institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión

estratégica, presupuestaria y operativa de la Unidad Ejecutora Red Salud Ayacucho Norte. Por

consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2021 está alineado con el Presupuesto Institucional de

Apertura - PIA 2021, permitiendo fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que

rigen la gestión de corto plazo de la de la Unidad Ejecutora Red Salud Ayacucho Norte.

Oficina de Presupuesto y Desarrollo Institucional




II. BASE LEGAL:

• Ley Nº 29158, Ley del Poder Ejecutivo.

• Ley Nº 27867, Ley de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

• Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

• Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y

del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

• Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones y sus modificatorias.

• Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley

General del Sistema nacional de Presupuesto.

• Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de

la Modernización de la gestión del Estado.

• Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública.

• Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM, Plan de Implementación de la política

Nacional de Modernización de la Gestión Publica 2013- 2016.

• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que

aprueba la Directiva Nº 001-2014- CEPLAN, Directiva General del Proceso de

Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

• Ley Nº 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto.

• Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que establece la Políticas Nacionales de

Obligatorio Cumplimiento para las Entidades Estatales.

• Ley Nº 27783, Ley de bases de la Descentralización.

• Ley Nº 27444, Ley de Procesamiento Administrativo General.

• Ordenanza regional Nº 023-2018-GRA/CR, 06 dic. 2018, que Aprueba el reglamento

de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ayacucho.

• Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del sector Publico;

Resolución Ejecutiva Regional N° 0124-2020-GRA/GR. 13 marzo 2020

• Guía Metodológica de la Fase Institucional del CEPLAN.




III. PERSPECTIVAS:

A. VISION Y MISION

REGIONALES

VISION AL 2024

Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el

desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su

proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y

hombres, que ha desarrollado una estructura productiva diversificada,

competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e

internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso

de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y

transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de

la participación ciudadana en la gestión pública.

MISION

La misión institucional del Gobierno Regional está definida en la Ley N°

27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que en su Art. 5 establece

que: "La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la

gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,

compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y

sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región".




INSTITUCIONAL

VISION

Convertirse en una Institución Moderna, Líder y Competitiva

con Infraestructura y equipamiento adecuado, recursos

humanos competentes, que garantice el acceso a servicios

de salud de calidad y contribuir a mejorar la calidad de vida

de los pobladores.

MISION

Somos Institución competitiva y comprometida en brindar

atención integral de salud a la población, mejorando los

índices de desarrollo humano, con énfasis en la Maternidad

y Nutrición Saludable.




B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

REGIONALES

1. Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho.

2. Mejorar las condiciones de salud de la población.

3. Reducir las brechas de género en la población.

4. Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del

departamento de Ayacucho.

5. Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho.

6. Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento de Ayacucho.

7. Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de

Ayacucho.

8. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.

INSTITUCIONAL

La Red de Salud Ayacucho Norte tiene como objetivos:

• Garantizar el apoyo nutricional complementaria parta niñas y niños menores a 36 meses.

• Garantizar la asistencia integral de salud materno neonatal para la población femenina.

• Incidir en la prevención y atención integral del TBC y VIH/SIDA para la población.

• Garantizar la prevención y atención oportuna de enfermedades metaxénicas y zoonosis

para la población.

• Garantizar la vigilancia y de la calidad del agua oportuno para el consumo humano.

• Garantizar la prevención y atención oportuna de enfermedades no transmisibles para la

población.

• Garantizar la prevención y control integral del cáncer en la población.

• Asegurar la atención integral y oportuna de emergencias y urgencias médicas para la

población.

• Garantizar la prevención y control de condiciones secundarias de salud de manera

oportuna en personas con discapacidad.




• Garantizar el control y prevención en salud mental de manera oportuna para la

población.

• Priorizar la prevención y asistencia integral de la violencia familiar y sexual para la

población femenina.

• Asistencia integral en materia de salud reproductiva para las mujeres en edad fértil.

• Realizar actividades integrales ante riesgos de desastres implementado en las entidades

del sector salud.

• Programa de gestión prospectiva, correctiva y reactiva integral del riesgo de desastres en

el departamento de Ayacucho.

Los cuales están articulados: con los objetivos del milenio (objetivo 04, 05 y 06); con los objetivos

del “Plan Bicentenario el Perú al 2021” (objetivo específico 3, del eje estratégico 2); con los

objetivos del sistema de salud del “Plan Nacional Concertado de Salud” (objetivo 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08 y 11); y con los objetivos del “Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021”

(objetivo 01 del Eje Estratégico 2- Oportunidades y Acceso a los Servicios).

Desde el año 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas- MEF, implementa el Presupuesto por

Resultados (PpR), el cual es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de

recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. Es así que la Red de Salud

Ayacucho Norte tiene a su cargo diez (10) programas presupuestales los cuales, cada uno de estos

posee sus respectivos productos y actividades, y es a través de la entrega de estos productos y

actividades a la población objetiva, para alcanzar los objetivos establecidos.

• 0001- Articulado Nutricional.

• 0002- Salud Materno neonatal.

• 0016- TBC/VIH- SIDA.

• 0017- Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.

• 0018- Enfermedades no Transmisibles.

• 0024- Control y Prevención del Cáncer.

• 0068- Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

• 0104- Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas.




• 0129- Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con

discapacidad.

• 0131- Control y Prevención en Salud Mental.

Los Objetivos Estratégicos del Gobierno Regional de Ayacucho, son:

• Mejorar las Condiciones de salud de la Población Regional.

• Mejorar la Gestión del Ambiente, la diversidad biológica y de los riesgos de desastres.

• Incrementar los Logros de la Gestión Pública Regional.




IV. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL:

A. Organigrama:

La Red de Salud Ayacucho Norte tiene la siguiente estructura orgánica:

1. Órgano de Dirección

1.1. Dirección Ejecutiva.

2. Órgano de Control Institucional

2.1. Oficina de Control Institucional.

3. Órgano de Asesoramiento

3.1. Oficina de Presupuesto y Desarrollo Institucional.

3.1.1. Unidad de Presupuesto.

3.1.2. Unidad de Planeamiento y Racionalización.

3.1.3. Unidad de Inteligencia Sanitaria.

4. Órgano de Apoyo

4.1. Oficina de Administración

4.1.1. Unidad de Gestión de Desarrollo Humano.

4.1.2. Unidad de Contabilidad y Tesorería.

4.1.3. Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

5. Órgano de Línea

5.1. Dirección de Salud Publica

5.1.1. Unidad de Aseguramiento en Salud

5.1.2. Unidad de Suministros de Medicamentos e Insumos

5.2. Centro de Salud Mental Comunitario Bella Esmeralda

5.3. Micro Red Huallhua.

5.4. Micro Red Viracochan.

5.5. Micro Red San José de Secce.

5.6. Micro Red Luricocha.

5.7. Micro Red Huamanguilla.

6. Órgano Desconcentrado

6.1. Hospital de Huanta


OFICINA DE PRESUPUESTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

10

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA DE

ADMINISTRACION OFICINA DE PRESUPUESTO Y

DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE INTELIGENCIA

SANITARIA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y

RACIONALIZACION UNIDAD DE

PRESUPUESTO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y

SERVICIOS AUXILIARES

DIRECCION DE SALUD

PÚBLICA

M.R HUAMANGUILLA M.R SAN JOSE DE SECCE MICRORRED VIRACOCHAN MICRORRED HUALLHUA MICRORRED LURICOCHA

HOSPITAL DE APOYO

HUANTA

ORGANO DE ASESORIA

JURIDICA

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Y TESORERIA

UNIDAD DE GESTION DE

DESARROLLO HUMANO

UNIDAD DE

ASEGURAMIENTO

EN SALUD

UNIDAD DE

SUMINISTRO DE

MEDICAMENTOS E

INSUMOS

Centro de Salud Mental

Comunitario Bella Esmeralda


OFICINA DE PRESUPUESTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

11

B. Funciones generales:

• Lograr los resultados esperados en la visión, misión y objetivos estratégicos, cumpliendo

las políticas y normas sectoriales de salud.

• Identificar y proponer a la Dirección Regional de Salud las políticas, objetivos, metas y

estrategias de salud de corto, mediano y largo plazo en materia de salud y a nivel

sectorial.

• Lograr que las personas naturales y jurídicas, de gestión pública y privada, que prestan

servicios de salud a la población asignada, cumplan con las políticas, normas y objetivos

funcionales de salud.

• Lograr los objetivos de atención integral a la salud de la población asignada.

• Establecer los órganos de línea para la atención de salud de baja complejidad para la

población asignada y referenciada, en el marco del planeamiento estratégico regional

y nacional de salud y del sistema de referencia y contrarreferencias.

• Lograr la mejora continua de los procesos de promoción, protección, recuperación y

rehabilitación de la salud de la población asignada.

• Implementar y cautelar el desarrollo de estrategias de Promoción de la salud y

contribuir a la construcción de una Cultura de Salud basada en la familia, como unidad

básica de salud.

• Lograr los resultados programados, de la neutralización o erradicación de las

principales enfermedades transmisibles y no transmisibles, de la mejora continua y

cobertura de la atención materno-infantil, del adulto y adulto mayor y de la promoción,

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población asignada y

referenciada.

• Lograr la participación de todos los grupos sociales en actividades solidarias para

promocionar la salud de la persona, familia y comunidad y defender la vida humana

desde su concepción hasta su muerte natural.

• Lograr la complementariedad y cobertura de la atención de salud por las instituciones

y organizaciones prestadoras de servicios, públicas y privadas del sector y sistema de

salud en su ámbito geográfico, para alcanzar y mantener la equidad y oportunidad de

acceso a toda la población asignada.




• Cumplir y hacer cumplir los procesos organizacionales enfocados en la atención de la

población asignada.

• Evaluar el cumplimiento de las normas de salud por las diferentes unidades orgánicas a

su cargo.

• Lograr el apoyo y coordinación intersectorial para mejorar la salud de la población

asignada, en coordinación con la Dirección Regional de salud y en concordancia con las

normas, política y objetivos sectoriales correspondientes.

• Supervisar y evaluar los resultados, de los convenios con las entidades formadoras de

recursos humanos en salud, que se desarrollen en sus unidades orgánicas, en

coordinación con la Dirección Regional de Salud, en el marco de la normatividad vigente.

• Establecer y mantener organizado el sistema de referencias y contrarreferencias de los

servicios de salud para la población asignada y referenciada.

• Prever los riesgos y establecer los servicios, para proteger y recuperar la salud de la

población en situación de emergencia, causada por epidemias y/o desastres.

• Establecer las condiciones necesarias para que los establecimientos de salud en su

ámbito geográfico, sean acreditados como seguros frente a situaciones de emergencias

y desastres, en concordancia con los órganos competentes de la Dirección Regional de

Salud.

• Proteger, recuperar y mantener la salud de las personas y poblaciones, que sean

afectadas por situaciones de emergencia, desastres y/o epidemias.

• Brindar, en forma eficaz y oportuna, la asistencia, apoyo técnico y administrativo a sus

unidades orgánicas.

• Dirigir con eficiencia el establecimiento de apoyo del servicio de alimentación en el

ámbito geográfico, a efectos de cumplir con su misión de contribuir a promover una

buena salud nutricional poblacional y promotora de la educación alimentaria.

• Lograr el apoyo y coordinación intersectorial para mejorar la salud de la población

asignada, en coordinación con la Dirección Regional de salud y en concordancia con las

normas, política y objetivos sectoriales correspondientes.

• Supervisar y evaluar los resultados, de los convenios con las entidades formadoras de

recursos humanos en salud, que se desarrollen en sus unidades orgánicas, en

coordinación con la Dirección Regional de Salud, en el marco de la normatividad vigente.




• Prever los riesgos y establecer los servicios, para proteger y recuperar la salud de la

población en situación de emergencia, causada por epidemias y/o desastres.

• Establecer las condiciones necesarias para que los establecimientos de salud en su

ámbito geográfico, sean acreditados como seguros frente a situaciones de emergencias

y desastres, en concordancia con los órganos competentes de la Dirección Regional de

Salud.

• Proteger, recuperar y mantener la salud de las personas y poblaciones, que sean

afectadas por situaciones de emergencia, desastres y/o epidemias.

• Brindar, en forma eficaz y oportuna, la asistencia, apoyo técnico y administrativo a sus

unidades orgánicas.

• Cumplir las normas del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud.




V. AMBITO DE INTERVENCION:

La Red de Salud Ayacucho Norte tienen en su ámbito de intervención los distritos de:

Pucacolpa, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Uchuraccay, Luricocha, Huanta, Iguain y

Humanguilla.

MAPA DE LOS DISTRITOS AMBITO UERSAN 2019




A. Población asegurada de la Red Huanta: La Red de Salud Ayacucho Norte cuenta con una población asegurada total de 61, 605 habitantes, distribuidos de la siguiente manera:

UERSAN - UNIDAD DE ASEGURAMIENTO PÚBLICO

DISTRIBUCION DE ASEGURADOS (Corte al 01 de ENERO

2019)

MICRORED EESS TOTAL EESS

TOTAL MICRORED

AYAHUANCO NORTE

HUALLHUA 1636

3075 PALOMA ALEGRE 270

PUCACOLPA 783

SACHABAMBA HUANTA 386

AYAHUANCO SUR

AYAHUANCO 485

1884

HUARCATAN 178

MAYHUAVILCA 72

PAMPA CCORIS 200

QOCHACC 313

VIRACOCHAN 636

HOSPITAL DE HUANTA HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA 28590 28590

HUAMANGUILLA

ALLCOHUILLCA 226

6618

HUAMANGUILLA 2963

ICHUPATA 784

IGUAIN 2084

QUITURARA 561

LURICOCHA

AZANGARO 658

13313

CCACCAS 925

CHIHUA 792

HUANCAYOCC 2495

HUAYLLAY 659

LURICOCHA 4829

MAYNAY 1250

QUINRAPA 1046

SAN ANTONIO DE CULLUCHACA 659

SAN JOSE DE SECCE

ARANHUAY 1091

10415

CARHUAHURAN 1161

CHACA 2032

HUAYNACANCHA 411

IQUICHA 570

MARQARAQAY 502

PAMPALCA 432

SAN JOSE DE SECCE 2745

UCHURACCAY 1182

VISCATAN 289

TOTAL RED HUANTA 63895




47.5%52.5%

DISTRIBUCION DE GENERO, RED HUANTA

MASCULINO

FEMENINO

HOSPITAL DE HUANTA44.75%

LURICOCHA20.84%

SAN JOSE DE SECCE

16.30%

HUAMANGUILLA

10.36%

AYAHUANCO NORTE4.81%AYAHUANCO

SUR2.95%

DISTRIBUCION DE ASEGURADOS AL SIS POR MICROREDES

(enero 2019)

28590

1331310415

66183075

1884

NUMERO DE ASEGURADOS AL SIS POR MICROREDES(enero 2019)

SEXO TOTAL

MASCULINO 30332

FEMENINO 33563

TOTAL 63895




B. Disponibilidad de Recursos Humanos: La Red de Salud Ayacucho Norte cuenta con 529 trabajadores administrativos y asistenciales, distribuidos de la según el siguiente detalle:

HOSP. HUANTA;

48.65

HUALLHUA; 3.47

HUAMANGUILLA; 8.11

LURICOCHA; 12.55

SAN JOSE DE SECCE;

11.39

VIRACOCHAN; 3.47

SEDE UERSAN;

12.36

% DE RRHH X MICRO REDES




VI. MARCO PRESUPUESTARIO:

El Presupuesto Programado de la Unidad Ejecutora 405- Red de Salud Ayacucho Norte para el

Ejercicio Fiscal 2021 es de S/. 32, 480, 191. 00 nuevos soles, por toda fuente de financiamiento,

a continuación, se detalla por fuente de financiamiento, genéricas de gasto y categorías

presupuestales.

GENERICA PIA PORCENTAJE

RECURSOS ORDINARIOS 32,357,191.00 99.62

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

123,000.00 0.38

TOTAL, GENERAL 32,480,191.00 100.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PORCENTAJE

5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

23,836,194.00 73.39

5.23 BIENES Y SERVICIOS 8,621,597.00 26.54

6.26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

22,400.00 0.07

TOTAL, GENERAL 32,480,191.00 100.00




PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA PORCENTAJE

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

8,630,682.00 26.57

0002: SALUD MATERNO NEONATAL

6,549,846.00 20.17

0016: TBC-VIH/SIDA 480,606.00 1.48

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

266,442.00 0.82

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

1,915,312.00 5.90

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

567,969.00 1.75

0068: REDUCCION VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

81,875.00 0.25

104: REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

265,222.00 0.82

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2,219.00 0.01

131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

1,566,151.00 4.82

9001: ACCIONES CENTRALES 9,285,776.00 28.59

9002: APNOP 2,868,091.00 8.83

TOTAL GENERAL 32,480,191.00 100.00




ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL




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