Grad Vrbovec

OIB: 44465794587

BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2016 2017 2018 INDEX

UKUPNO RASHODI / IZDACI 46.992.100,73 45.204.464,00 45.225.334,00 96 % 100 % 96 %

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA 2.114.372,00 2.735.989,36 2.037.614,82 129 % 74 % 96 %

GLAVA 05 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA 2.114.372,00 2.735.989,36 2.037.614,82 129 % 74 % 96 %

Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.114.372,00 2.735.989,36 2.037.614,82 129 % 74 % 96 %

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.114.372,00 2.735.989,36 2.037.614,82 129 % 74 % 96 %

Aktivnost A100001 Redovan rad izvršne i predstavničke vlasti 1.108.472,00 1.110.089,36 1.111.714,82 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.108.472,00 1.110.089,36 1.111.714,82 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 1.108.472,00 1.110.089,36 1.111.714,82 100 % 100 % 100 %

31 Rashodi za zaposlene 323.472,00 325.089,36 326.714,82 101 % 101 % 101 %

311 Plaće (Bruto) 276.000,00

313 Doprinosi na plaće 47.472,00

32 Materijalni rashodi 785.000,00 785.000,00 785.000,00 100 % 100 % 100 %

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 765.000,00

Aktivnost A100002 Pokroviteljstva i sponzorstva udrugama i građanima 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100 % 100 % 100 %

381 Tekuće donacije 150.000,00

Aktivnost A100003 Sredstva javnog priopćavanja - mediji 388.700,00 388.700,00 388.700,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 388.700,00 388.700,00 388.700,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 388.700,00 388.700,00 388.700,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 388.700,00 388.700,00 388.700,00 100 % 100 % 100 %

323 Rashodi za usluge 388.700,00

Aktivnost A100004 Savjet mladih 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00

Aktivnost A100005 Vozni park 80.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 80.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

323 Rashodi za usluge 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

423 Prijevozna sredstva 60.000,00

Aktivnost A100006 Političke stranke 97.200,00 97.200,00 97.200,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 97.200,00 97.200,00 97.200,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 97.200,00 97.200,00 97.200,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 97.200,00 97.200,00 97.200,00 100 % 100 % 100 %

381 Tekuće donacije 97.200,00

Aktivnost A100007 Proračunska rezerva 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

385 Izvanredni rashodi 20.000,00

Aktivnost A100012 Program suradnje sa pobratimljenim gradovima 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00

Tekući projekt T100001 Proslave, obilježavanja i manifestacije 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100 % 100 % 100 %

323 Rashodi za usluge 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00

Tekući projekt T100002 Održavanje izbora 0,00 700.000,00 0,00 0 % 0 % 0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 0,00 700.000,00 0,00 0 % 0 % 0 %

3 Rashodi poslovanja 0,00 700.000,00 0,00 0 % 0 % 0 %

32 Materijalni rashodi 0,00 700.000,00 0,00 0 % 0 % 0 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Tekući projekt T100003 Poticajno zapošljavanje na javnim radovima i stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa55.000,00 55.000,00 55.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100 % 100 % 100 %

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.000,00

RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA 634.812,28 645.218,56 648.139,66 102 % 100 % 102 %

GLAVA 05 URED GRADONAČELNIKA 634.812,28 645.218,56 648.139,66 102 % 100 % 102 %

Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 634.812,28 645.218,56 648.139,66 102 % 100 % 102 %

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 634.812,28 645.218,56 648.139,66 102 % 100 % 102 %

Aktivnost A100008 Redovan rad upravnog odjela 601.812,28 612.218,56 615.139,66 102 % 100 % 102 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 601.812,28 612.218,56 615.139,66 102 % 100 % 102 %

3 Rashodi poslovanja 601.812,28 612.218,56 615.139,66 102 % 100 % 102 %

31 Rashodi za zaposlene 601.812,28 612.218,56 615.139,66 102 % 100 % 102 %

311 Plaće (Bruto) 496.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.500,28

313 Doprinosi na plaće 85.312,00

Aktivnost A100009 Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100 % 100 % 100 %

321 Naknade troškova zaposlenima 33.000,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 4.104.981,95 4.207.915,12 4.205.520,26 103 % 100 % 102 %

GLAVA 05 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 1.444.981,95 1.547.915,12 1.545.520,26 107 % 100 % 107 %

Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.444.981,95 1.547.915,12 1.545.520,26 107 % 100 % 107 %

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.444.981,95 1.547.915,12 1.545.520,26 107 % 100 % 107 %

Aktivnost A100008 Redovan rad upravnog odjela 585.608,76 623.698,76 614.142,07 107 % 98 % 105 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 585.608,76 623.698,76 614.142,07 107 % 98 % 105 %

3 Rashodi poslovanja 585.608,76 623.698,76 614.142,07 107 % 98 % 105 %

31 Rashodi za zaposlene 585.608,76 623.698,76 614.142,07 107 % 98 % 105 %

311 Plaće (Bruto) 470.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 34.768,76

313 Doprinosi na plaće 80.840,00

Aktivnost A100009 Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela 832.373,19 832.216,36 839.378,19 100 % 101 % 101 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 832.373,19 832.216,36 839.378,19 100 % 101 % 101 %

3 Rashodi poslovanja 832.373,19 832.216,36 839.378,19 100 % 101 % 101 %

32 Materijalni rashodi 760.373,19 760.216,36 767.378,19 100 % 101 % 101 %

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 205.000,00

323 Rashodi za usluge 423.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111.873,19

34 Financijski rashodi 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100 % 100 % 100 %

343 Ostali financijski rashodi 72.000,00

Kapitalni projekt K100001 Opremanje ureda Upravnih odjela 27.000,00 92.000,00 92.000,00 341 % 100 % 341 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 27.000,00 92.000,00 92.000,00 341 % 100 % 341 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.000,00 92.000,00 92.000,00 341 % 100 % 341 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.000,00 92.000,00 92.000,00 341 % 100 % 341 %

422 Postrojenja i oprema 26.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000,00

GLAVA 10 OTPLATA ZAJMA 2.660.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00 100 % 100 % 100 %

Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.660.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00 100 % 100 % 100 %

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.660.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100010 Otplata dugoročnog kredita 2.660.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00 100 % 100 % 100 %

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 100 % 100 % 100 %

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 100 % 100 % 100 %

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan 1.860.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100 % 100 % 100 %

34 Financijski rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100 % 100 % 100 %

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 800.000,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO 19.775.053,94 17.347.611,20 18.060.229,37 88 % 104 % 91 %

GLAVA 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO 1.077.887,68 1.154.431,20 1.159.849,37 107 % 100 % 108 %

Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.077.887,68 1.154.431,20 1.159.849,37 107 % 100 % 108 %

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.077.887,68 1.154.431,20 1.159.849,37 107 % 100 % 108 %

Aktivnost A100008 Redovan rad upravnog odjela 1.047.387,68 1.123.931,20 1.129.349,37 107 % 100 % 108 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.047.387,68 1.123.931,20 1.129.349,37 107 % 100 % 108 %

3 Rashodi poslovanja 1.047.387,68 1.123.931,20 1.129.349,37 107 % 100 % 108 %

31 Rashodi za zaposlene 1.047.387,68 1.123.931,20 1.129.349,37 107 % 100 % 108 %

311 Plaće (Bruto) 860.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 39.467,68

313 Doprinosi na plaće 147.920,00

Aktivnost A100009 Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela 30.500,00 30.500,00 30.500,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 30.500,00 30.500,00 30.500,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 30.500,00 30.500,00 30.500,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 30.500,00 30.500,00 30.500,00 100 % 100 % 100 %

321 Naknade troškova zaposlenima 30.500,00

GLAVA 10 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 9.280.000,00 7.575.000,00 8.405.000,00 82 % 111 % 91 %

Glavni program A04 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

Program 1000 VODOOPSKRBA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

Kapitalni projekt K100007 Izgradnja vodovoda 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

386 Kapitalne pomoći 50.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00

Glavni program A05 GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.625.000,00 3.575.000,00 3.575.000,00 99 % 100 % 99 %

Program 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.560.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 99 % 100 % 99 %

Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete 50.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 50.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

323 Rashodi za usluge 50.000,00

Aktivnost A100002 Zimska služba 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100 % 100 % 100 %

323 Rashodi za usluge 300.000,00

Aktivnost A100003 Prometna signalizacija 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100 % 100 % 100 %

323 Rashodi za usluge 70.000,00

Aktivnost A100004 Održavanje javnih površina 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100 % 100 % 100 %

323 Rashodi za usluge 40.000,00

Aktivnost A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100 % 100 % 100 %

323 Rashodi za usluge 1.400.000,00

Aktivnost A100011 Održavanje kanalizacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

323 Rashodi za usluge 50.000,00

Aktivnost A100012 Održavanje zelenih površina 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100 % 100 % 100 %

323 Rashodi za usluge 450.000,00

Tekući projekt T100001 ESCO model zamjene rasvjetnih tijela 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100 % 100 % 100 %

322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00

323 Rashodi za usluge 900.000,00

Program 1001 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100 % 100 % 100 %

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja javne rasvjete 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100 % 100 % 100 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100 % 100 % 100 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100 % 100 % 100 %

421 Građevinski objekti 15.000,00

Kapitalni projekt K100002 Izgradnja dječjih igrališta na javnim površinama 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

421 Građevinski objekti 50.000,00

Glavni program A11 ZAŠTITA OKOLIŠA 585.000,00 100.000,00 100.000,00 17 % 100 % 17 %

Program 1000 UNAPREĐENJE I OČUVANJE OKOLIŠA 585.000,00 100.000,00 100.000,00 17 % 100 % 17 %

Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada "Beljavine"400.000,00 50.000,00 50.000,00 13 % 100 % 13 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 400.000,00 50.000,00 50.000,00 13 % 100 % 13 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 50.000,00 50.000,00 13 % 100 % 13 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 50.000,00 50.000,00 13 % 100 % 13 %

421 Građevinski objekti 400.000,00

Kapitalni projekt K100002 Sufinanciranje nabave komunalne opreme 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

386 Kapitalne pomoći 50.000,00

Kapitalni projekt K100004 Projekti obnovljivih izvora energije - e-punionica 135.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 135.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 135.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 135.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

421 Građevinski objekti 135.000,00

Glavni program A12 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 5.020.000,00 3.850.000,00 4.680.000,00 77 % 122 % 93 %

Program 1001 IZGRADNJA CESTA 4.620.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 70 % 100 % 70 %

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja spojne ceste "Stari industrijski kolosijek" Vrbovec - Martinska Ves1.370.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.370.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.370.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.370.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

421 Građevinski objekti 1.370.000,00

Kapitalni projekt K100002 Projektiranje cesta u Poduzetničkoj zoni 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00

Kapitalni projekt K100003 Izgradnja nerazvrstanih cesta u naseljima Grada Vrbovca 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 100 % 100 % 100 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 100 % 100 % 100 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 100 % 100 % 100 %

421 Građevinski objekti 3.150.000,00

Program 1002 IZGRADNJA NOGOSTUPA 400.000,00 600.000,00 1.430.000,00 150 % 238 % 358 %

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja nogostupa 200.000,00 500.000,00 1.330.000,00 250 % 266 % 665 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 200.000,00 500.000,00 1.330.000,00 250 % 266 % 665 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 500.000,00 1.330.000,00 250 % 266 % 665 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 500.000,00 1.330.000,00 250 % 266 % 665 %

421 Građevinski objekti 200.000,00

Kapitalni projekt K100005 Projektiranje nogostupa 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50 % 100 % 50 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50 % 100 % 50 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50 % 100 % 50 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50 % 100 % 50 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00

GLAVA 15 PROSTORNO UREĐENJE 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

Glavni program A08 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

Program 1006 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

Kapitalni projekt K100001 Prostorni plan uređenja 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00

Kapitalni projekt K100002 Geodetsko - katastarska izmjera 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

323 Rashodi za usluge 0,00

GLAVA 20 UPRAVLJANJE IMOVINOM 3.249.227,50 2.444.600,00 2.204.600,00 75 % 90 % 68 %

Glavni program A09 UPRAVLJANJE IMOVINOM 3.249.227,50 2.444.600,00 2.204.600,00 75 % 90 % 68 %

Program 1007 UPRAVLJANJE IMOVINOM 3.249.227,50 2.444.600,00 2.204.600,00 75 % 90 % 68 %

Aktivnost A100001 Održavanje društvenih domova 305.000,00 305.000,00 295.000,00 100 % 97 % 97 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 305.000,00 305.000,00 295.000,00 100 % 97 % 97 %

3 Rashodi poslovanja 305.000,00 305.000,00 295.000,00 100 % 97 % 97 %

32 Materijalni rashodi 305.000,00 305.000,00 295.000,00 100 % 97 % 97 %

322 Rashodi za materijal i energiju 110.000,00

323 Rashodi za usluge 195.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

422 Postrojenja i oprema 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

Aktivnost A100002 Održavanje gradskih poslovnih prostora 329.600,00 359.600,00 359.600,00 109 % 100 % 109 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 329.600,00 359.600,00 359.600,00 109 % 100 % 109 %

3 Rashodi poslovanja 329.600,00 359.600,00 359.600,00 109 % 100 % 109 %

32 Materijalni rashodi 329.600,00 359.600,00 359.600,00 109 % 100 % 109 %

322 Rashodi za materijal i energiju 170.000,00

323 Rashodi za usluge 139.600,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00

Kapitalni projekt K100002 Dogradnja na gradskom stadionu 330.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 330.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 330.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00

Kapitalni projekt K100003 Legalizacija društvenih domova 300.000,00 230.000,00 0,00 77 % 0 % 0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 300.000,00 230.000,00 0,00 77 % 0 % 0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 230.000,00 0,00 77 % 0 % 0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 230.000,00 0,00 77 % 0 % 0 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00

Kapitalni projekt K100004 Uređenje sakralnih objekata 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

421 Građevinski objekti 50.000,00

Kapitalni projekt K100005 Sanacija dvorca Patačić 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

421 Građevinski objekti 250.000,00

Tekući projekt T100001 Projekti energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu 1.634.627,50 1.200.000,00 1.200.000,00 73 % 100 % 73 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 1.634.627,50 1.200.000,00 1.200.000,00 73 % 100 % 73 %

3 Rashodi poslovanja 1.634.627,50 1.200.000,00 1.200.000,00 73 % 100 % 73 %

32 Materijalni rashodi 1.634.627,50 1.200.000,00 1.200.000,00 73 % 100 % 73 %

323 Rashodi za usluge 1.634.627,50

Tekući projekt T100002 Održavanje gradskih odmarališta u Nerezinama 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 % 100 % 100 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00

GLAVA 25 GOSPODARSTVO 5.777.938,76 5.783.580,00 5.900.780,00 100 % 102 % 102 %

Glavni program A06 JAČANJE GOSPODARSTVA 5.468.418,76 5.400.000,00 5.400.000,00 99 % 100 % 99 %

Program 1001 JAČANJE GOSPODARSTVA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100002 Tekuće donacije civilnim udrugama gospodarskog karaktera 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

381 Tekuće donacije 100.000,00

Aktivnost A100003 Program razmjene iskustava Vrbovečkih gospodarstvenika 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 % 100 % 100 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00

Aktivnost A100004 Gospodarske manifestacije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100 % 100 % 100 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00

Program 1002 EU PROJEKTI 5.318.418,76 5.250.000,00 5.250.000,00 99 % 100 % 99 %

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja "Poduzetničkog inkubatora Vrbovec" 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 100 % 100 % 100 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 100 % 100 % 100 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 100 % 100 % 100 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.250.000,00

Tekući projekt T100002 Priprema projekata za financiranje iz EU fondova 68.418,76 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 68.418,76 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

3 Rashodi poslovanja 68.418,76 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

32 Materijalni rashodi 68.418,76 0,00 0,00 0 % 0 % 0 %

323 Rashodi za usluge 68.418,76

PRORAČUNSKI KORISNIK 48541 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA 309.520,00 383.580,00 500.780,00 124 % 131 % 162 %

Glavni program A06 JAČANJE GOSPODARSTVA 309.520,00 383.580,00 500.780,00 124 % 131 % 162 %

Program 1001 JAČANJE GOSPODARSTVA 309.520,00 383.580,00 500.780,00 124 % 131 % 162 %

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Razvojne agencije 309.520,00 383.580,00 500.780,00 124 % 131 % 162 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 309.520,00 383.580,00 500.780,00 124 % 131 % 162 %

3 Rashodi poslovanja 259.520,00 348.580,00 465.780,00 134 % 134 % 179 %

31 Rashodi za zaposlene 187.520,00 281.280,00 398.480,00 150 % 142 % 213 %

311 Plaće (Bruto) 160.000,00

313 Doprinosi na plaće 27.520,00

32 Materijalni rashodi 71.400,00 66.100,00 66.100,00 93 % 100 % 93 %

321 Naknade troškova zaposlenima 45.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.500,00

323 Rashodi za usluge 8.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.400,00

34 Financijski rashodi 600,00 1.200,00 1.200,00 200 % 100 % 200 %

343 Ostali financijski rashodi 600,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 35.000,00 35.000,00 70 % 100 % 70 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 35.000,00 35.000,00 70 % 100 % 70 %

422 Postrojenja i oprema 50.000,00

GLAVA 35 TURIZAM 390.000,00 390.000,00 390.000,00 100 % 100 % 100 %

Glavni program A19 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 390.000,00 390.000,00 390.000,00 100 % 100 % 100 %

Program 1001 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 390.000,00 390.000,00 390.000,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100001 Redovan rad Turističke zajednice Vrbovec 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100 % 100 % 100 %

381 Tekuće donacije 120.000,00

Aktivnost A100003 Turističke manifestacije Grada Vrbovca 270.000,00 270.000,00 270.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 270.000,00 270.000,00 270.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 270.000,00 270.000,00 270.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 270.000,00 270.000,00 270.000,00 100 % 100 % 100 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.000,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 20.362.880,56 20.267.729,76 20.273.829,89 100 % 100 % 100 %

GLAVA 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 331.240,56 332.822,76 334.412,89 100 % 100 % 101 %

Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 331.240,56 332.822,76 334.412,89 100 % 100 % 101 %

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 331.240,56 332.822,76 334.412,89 100 % 100 % 101 %

Aktivnost A100008 Redovan rad upravnog odjela 329.240,56 330.822,76 332.412,89 100 % 100 % 101 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 329.240,56 330.822,76 332.412,89 100 % 100 % 101 %

3 Rashodi poslovanja 329.240,56 330.822,76 332.412,89 100 % 100 % 101 %

31 Rashodi za zaposlene 329.240,56 330.822,76 332.412,89 100 % 100 % 101 %

311 Plaće (Bruto) 270.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 12.800,56

313 Doprinosi na plaće 46.440,00

Aktivnost A100009 Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 % 100 % 100 %

321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00

GLAVA 10 SOCIJALNA SKRB 750.000,00 750.000,00 750.000,00 100 % 100 % 100 %

Glavni program A03 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 % 100 % 100 %

Program 1000 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100001 Stambeno zbrinjavanje HRVI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 % 100 % 100 %

382 Kapitalne donacije 30.000,00

Glavni program A13 SOCIJALNA SKRB 720.000,00 720.000,00 720.000,00 100 % 100 % 100 %

Program 1000 SOCIJALNA SKRB 720.000,00 720.000,00 720.000,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100001 Briga o starijim osobama i umirovljenicima 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 85.000,00

Aktivnost A100002 Briga o socijalno - ugroženim skupinama 385.000,00 385.000,00 385.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 385.000,00 385.000,00 385.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 385.000,00 385.000,00 385.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 385.000,00 385.000,00 385.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 385.000,00

Aktivnost A100003 Provođenje natalitetnih mjera 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00

GLAVA 15 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 867.000,00 767.000,00 767.000,00 88 % 100 % 88 %

Glavni program A16 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 867.000,00 767.000,00 767.000,00 88 % 100 % 88 %

Program 1000 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE 867.000,00 767.000,00 767.000,00 88 % 100 % 88 %

Aktivnost A100001 Pomoć DVD-ima 42.500,00 42.500,00 42.500,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 42.500,00 42.500,00 42.500,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 42.500,00 42.500,00 42.500,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 42.500,00 42.500,00 42.500,00 100 % 100 % 100 %

381 Tekuće donacije 42.500,00

Aktivnost A100002 Redovan rad Vatrogasne zajednice Vrbovec 700.000,00 600.000,00 600.000,00 86 % 100 % 86 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 700.000,00 600.000,00 600.000,00 86 % 100 % 86 %

3 Rashodi poslovanja 700.000,00 600.000,00 600.000,00 86 % 100 % 86 %

38 Ostali rashodi 700.000,00 600.000,00 600.000,00 86 % 100 % 86 %

381 Tekuće donacije 700.000,00

Aktivnost A100003 Civilna zaštita Grada Vrbovca 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100 % 100 % 100 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00

38 Ostali rashodi 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100 % 100 % 100 %

381 Tekuće donacije 6.500,00

Aktivnost A100005 Javna ovlast i redovna djelatnost Crvenog križa 0,5% i djelovanje službe traženja 0,2%112.000,00 112.000,00 112.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 112.000,00 112.000,00 112.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 112.000,00 112.000,00 112.000,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 112.000,00 112.000,00 112.000,00 100 % 100 % 100 %

381 Tekuće donacije 112.000,00

GLAVA 20 SPORT I REKREACIJA 1.400.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 93 % 100 % 93 %

Glavni program A15 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 1.400.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 93 % 100 % 93 %

Program 1000 GRADSKA ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA 1.400.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 93 % 100 % 93 %

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Gradske zajednice sportskih udruga 1.400.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 93 % 100 % 93 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 1.400.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 93 % 100 % 93 %

3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 93 % 100 % 93 %

38 Ostali rashodi 1.400.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 93 % 100 % 93 %

381 Tekuće donacije 1.400.000,00

GLAVA 30 ZDRAVSTVO 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100 % 100 % 100 %

Glavni program A14 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100 % 100 % 100 %

Program 1000 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100002 Sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 115.000,00

GLAVA 35 CIVILNE UDRUGE 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100 % 100 % 100 %

Glavni program A02 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100 % 100 % 100 %

Program 1000 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa i projekata civilnih udruga kulturnog karaktera175.000,00 175.000,00 175.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100 % 100 % 100 %

381 Tekuće donacije 175.000,00

Aktivnost A100002 Sufinanciranje programa i projekata civilnih udruga socijalno-humanitarnog karaktera150.000,00 150.000,00 150.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100 % 100 % 100 %

38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100 % 100 % 100 %

381 Tekuće donacije 150.000,00

GLAVA 40 OBRAZOVANJE 1.302.000,00 1.302.000,00 1.302.000,00 100 % 100 % 100 %

Glavni program A07 OBRAZOVANJE 1.302.000,00 1.302.000,00 1.302.000,00 100 % 100 % 100 %

Program 1001 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE 862.000,00 862.000,00 862.000,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100001 Organiziranje i sufinanciranje škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovne škole100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00

Aktivnost A100004 Sufinanciranje asistenata u nastavi 212.000,00 212.000,00 212.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 212.000,00 212.000,00 212.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 212.000,00 212.000,00 212.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 212.000,00 212.000,00 212.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 212.000,00

Aktivnost A100005 Sufinanciranje udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola 230.000,00 230.000,00 230.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 230.000,00 230.000,00 230.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 230.000,00 230.000,00 230.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 230.000,00 230.000,00 230.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 230.000,00

Aktivnost A100006 Poticanje nagrađivanih učenika na županijskim i državnim natjecanjima10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00

Aktivnost A100007 Stipendije i školarine 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00

Aktivnost A100008 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00

Program 1002 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 440.000,00 440.000,00 440.000,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100001 Stipendije i školarine 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 240.000,00

Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza studenata 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00

GLAVA 45 VRTIĆI 6.335.056,00 6.613.683,00 6.613.683,00 104 % 100 % 104 %

Glavni program A18 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.008.000,00 1.008.000,00 1.008.000,00 100 % 100 % 100 %

Program 1000 FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U PRIVATNIM VRTIĆIMA 1.008.000,00 1.008.000,00 1.008.000,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100001 Sufinanciranje predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću "DOBRI" 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00

Aktivnost A100002 Sufinanciranje u privatnom dječjem vrtiću "Čarobna šuma" 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000,00

Aktivnost A100003 Sufinanciranje dadilja za jaslički uzrast 108.000,00 108.000,00 108.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 108.000,00 108.000,00 108.000,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 108.000,00 108.000,00 108.000,00 100 % 100 % 100 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 108.000,00 108.000,00 108.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 108.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 27183 DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC 5.327.056,00 5.605.683,00 5.605.683,00 105 % 100 % 105 %

Glavni program A18 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.327.056,00 5.605.683,00 5.605.683,00 105 % 100 % 105 %

Program 1001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC 4.919.556,00 5.205.683,00 5.205.683,00 106 % 100 % 106 %

Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrbovec 4.863.876,00 5.135.683,00 5.135.683,00 106 % 100 % 106 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 4.863.876,00 5.135.683,00 5.135.683,00 106 % 100 % 106 %

3 Rashodi poslovanja 4.863.876,00 5.135.683,00 5.135.683,00 106 % 100 % 106 %

31 Rashodi za zaposlene 3.545.046,00 3.768.863,00 3.768.863,00 106 % 100 % 106 %

311 Plaće (Bruto) 2.820.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 229.100,00

313 Doprinosi na plaće 495.946,00

32 Materijalni rashodi 1.302.830,00 1.349.820,00 1.349.820,00 104 % 100 % 104 %

321 Naknade troškova zaposlenima 157.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 770.320,00

323 Rashodi za usluge 327.310,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.700,00

34 Financijski rashodi 16.000,00 17.000,00 17.000,00 106 % 100 % 106 %

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 7.000,00

343 Ostali financijski rashodi 9.000,00

Aktivnost A100002 Sufinanciranje predškole i programa s posebnim potrebama 55.680,00 70.000,00 70.000,00 126 % 100 % 126 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 55.680,00 70.000,00 70.000,00 126 % 100 % 126 %

3 Rashodi poslovanja 55.680,00 70.000,00 70.000,00 126 % 100 % 126 %

32 Materijalni rashodi 55.680,00 70.000,00 70.000,00 126 % 100 % 126 %

322 Rashodi za materijal i energiju 55.680,00

Program 1002 KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKOM VRTIĆU 407.500,00 400.000,00 400.000,00 98 % 100 % 98 %

Kapitalni projekt K100001 Kapitalna ulaganja u Gradskom vrtiću 77.500,00 50.000,00 50.000,00 65 % 100 % 65 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 77.500,00 50.000,00 50.000,00 65 % 100 % 65 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.500,00 50.000,00 50.000,00 65 % 100 % 65 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 77.500,00 50.000,00 50.000,00 65 % 100 % 65 %

422 Postrojenja i oprema 76.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.500,00

Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića 330.000,00 350.000,00 350.000,00 106 % 100 % 106 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 330.000,00 350.000,00 350.000,00 106 % 100 % 106 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 330.000,00 350.000,00 350.000,00 106 % 100 % 106 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 330.000,00 350.000,00 350.000,00 106 % 100 % 106 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 330.000,00

GLAVA 50 KNJIŽNICE 729.980,00 720.870,00 722.880,00 99 % 100 % 99 %

PRORAČUNSKI KORISNIK 26282 NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC 729.980,00 720.870,00 722.880,00 99 % 100 % 99 %

Glavni program A10 PROMICANJE KULTURE 729.980,00 720.870,00 722.880,00 99 % 100 % 99 %

Program 1004 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE 729.980,00 720.870,00 722.880,00 99 % 100 % 99 %

Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 425.880,00 415.870,00 417.880,00 98 % 100 % 98 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 425.880,00 415.870,00 417.880,00 98 % 100 % 98 %

3 Rashodi poslovanja 425.880,00 415.870,00 417.880,00 98 % 100 % 98 %

31 Rashodi za zaposlene 425.880,00 415.870,00 417.880,00 98 % 100 % 98 %

311 Plaće (Bruto) 340.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 27.400,00

313 Doprinosi na plaće 58.480,00

Aktivnost A100002 Materijalni rashodi i rashodi za usluge 167.100,00 168.000,00 168.000,00 101 % 100 % 101 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 167.100,00 168.000,00 168.000,00 101 % 100 % 101 %

3 Rashodi poslovanja 167.100,00 168.000,00 168.000,00 101 % 100 % 101 %

32 Materijalni rashodi 164.600,00 165.500,00 165.500,00 101 % 100 % 101 %

321 Naknade troškova zaposlenima 17.080,00

322 Rashodi za materijal i energiju 71.500,00

323 Rashodi za usluge 66.600,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.200,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.220,00

34 Financijski rashodi 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100 % 100 % 100 %

343 Ostali financijski rashodi 2.500,00

Kapitalni projekt K100001 Obnova fonda knjiga u knjižnici i ostala kapitalna ulaganja u Narodnoj kniižnici137.000,00 137.000,00 137.000,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 137.000,00 137.000,00 137.000,00 100 % 100 % 100 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 137.000,00 137.000,00 137.000,00 100 % 100 % 100 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 137.000,00 137.000,00 137.000,00 100 % 100 % 100 %

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 137.000,00

GLAVA 55 UČILIŠTA 1.527.460,00 1.537.600,00 1.540.100,00 101 % 100 % 101 %

PRORAČUNSKI KORISNIK 42901 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC 1.527.460,00 1.537.600,00 1.540.100,00 101 % 100 % 101 %

Glavni program A10 PROMICANJE KULTURE 1.527.460,00 1.537.600,00 1.540.100,00 101 % 100 % 101 %

Program 1003 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA 827.270,00 829.600,00 828.800,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 657.550,00 667.720,00 666.920,00 102 % 100 % 101 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 657.550,00 667.720,00 666.920,00 102 % 100 % 101 %

3 Rashodi poslovanja 657.550,00 667.720,00 666.920,00 102 % 100 % 101 %

31 Rashodi za zaposlene 657.550,00 667.720,00 666.920,00 102 % 100 % 101 %

311 Plaće (Bruto) 531.400,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 34.750,00

313 Doprinosi na plaće 91.400,00

Aktivnost A100002 Materijalni rashodi i rashodi za usluge 165.720,00 159.880,00 159.880,00 96 % 100 % 96 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 165.720,00 159.880,00 159.880,00 96 % 100 % 96 %

3 Rashodi poslovanja 165.720,00 159.880,00 159.880,00 96 % 100 % 96 %

32 Materijalni rashodi 158.720,00 152.880,00 152.880,00 96 % 100 % 96 %

321 Naknade troškova zaposlenima 1.600,00

322 Rashodi za materijal i energiju 45.320,00

323 Rashodi za usluge 103.440,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 360,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00

34 Financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 % 100 % 100 %

343 Ostali financijski rashodi 2.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 % 100 % 100 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00

Kapitalni projekt K100001 Kapitalna ulaganja u POU 4.000,00 2.000,00 2.000,00 50 % 100 % 50 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 4.000,00 2.000,00 2.000,00 50 % 100 % 50 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 2.000,00 2.000,00 50 % 100 % 50 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 2.000,00 2.000,00 50 % 100 % 50 %

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4.000,00

Program 1007 VLASTITE DJELATNOSTI POU-a 700.190,00 708.000,00 711.300,00 101 % 100 % 102 %

Aktivnost A100001 Vlastite djelatnosti POU-a - kultura 49.700,00 49.700,00 49.700,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 49.700,00 49.700,00 49.700,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 49.700,00 49.700,00 49.700,00 100 % 100 % 100 %

31 Rashodi za zaposlene 17.580,00 17.580,00 17.580,00 100 % 100 % 100 %

311 Plaće (Bruto) 15.000,00

313 Doprinosi na plaće 2.580,00

32 Materijalni rashodi 32.120,00 32.120,00 32.120,00 100 % 100 % 100 %

321 Naknade troškova zaposlenima 1.800,00

322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00

323 Rashodi za usluge 13.700,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.620,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00

Aktivnost A100002 Vlastite djelatnosti POU-a - obrazovanje 650.490,00 658.300,00 661.600,00 101 % 101 % 102 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 650.490,00 658.300,00 661.600,00 101 % 101 % 102 %

3 Rashodi poslovanja 650.490,00 658.300,00 661.600,00 101 % 101 % 102 %

31 Rashodi za zaposlene 451.090,00 454.700,00 455.400,00 101 % 100 % 101 %

311 Plaće (Bruto) 365.900,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 22.250,00

313 Doprinosi na plaće 62.940,00

32 Materijalni rashodi 195.900,00 199.600,00 202.200,00 102 % 101 % 103 %

321 Naknade troškova zaposlenima 2.300,00

322 Rashodi za materijal i energiju 71.200,00

323 Rashodi za usluge 101.200,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.700,00

34 Financijski rashodi 3.500,00 4.000,00 4.000,00 114 % 100 % 114 %

343 Ostali financijski rashodi 3.500,00

GLAVA 60 OSNOVNE ŠKOLE 6.680.144,00 6.503.754,00 6.503.754,00 97 % 100 % 97 %

PRORAČUNSKI KORISNIK 15962 I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC 3.455.772,00 3.279.382,00 3.279.382,00 95 % 100 % 95 %

Glavni program A07 OBRAZOVANJE 3.455.772,00 3.279.382,00 3.279.382,00 95 % 100 % 95 %

Program 1003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA 3.455.772,00 3.279.382,00 3.279.382,00 95 % 100 % 95 %

Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja zakonskog standarda 2.955.624,00 2.779.234,00 2.779.234,00 94 % 100 % 94 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.955.624,00 2.779.234,00 2.779.234,00 94 % 100 % 94 %

3 Rashodi poslovanja 2.955.624,00 2.779.234,00 2.779.234,00 94 % 100 % 94 %

32 Materijalni rashodi 2.953.524,00 2.777.134,00 2.777.134,00 94 % 100 % 94 %

321 Naknade troškova zaposlenima 213.506,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.294.540,00

323 Rashodi za usluge 1.416.394,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.434,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.650,00

34 Financijski rashodi 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100 % 100 % 100 %

343 Ostali financijski rashodi 2.100,00

Kapitalni projekt K100001 Kapitalni rashodi zakonskog standarda 500.148,00 500.148,00 500.148,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 500.148,00 500.148,00 500.148,00 100 % 100 % 100 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.148,00 500.148,00 500.148,00 100 % 100 % 100 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.148,00 500.148,00 500.148,00 100 % 100 % 100 %

421 Građevinski objekti 460.000,00

422 Postrojenja i oprema 39.148,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 21414 II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC 3.224.372,00 3.224.372,00 3.224.372,00 100 % 100 % 100 %

Glavni program A07 OBRAZOVANJE 3.224.372,00 3.224.372,00 3.224.372,00 100 % 100 % 100 %

Program 1003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA 3.224.372,00 3.224.372,00 3.224.372,00 100 % 100 % 100 %

Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja zakonskog standarda 2.731.288,00 2.731.288,00 2.731.288,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.731.288,00 2.731.288,00 2.731.288,00 100 % 100 % 100 %

3 Rashodi poslovanja 2.731.288,00 2.731.288,00 2.731.288,00 100 % 100 % 100 %

32 Materijalni rashodi 2.727.288,00 2.727.288,00 2.727.288,00 100 % 100 % 100 %

321 Naknade troškova zaposlenima 113.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.258.892,00

323 Rashodi za usluge 1.307.896,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.500,00

34 Financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100 % 100 % 100 %

343 Ostali financijski rashodi 4.000,00

Kapitalni projekt K100001 Kapitalni rashodi zakonskog standarda 493.084,00 493.084,00 493.084,00 100 % 100 % 100 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 493.084,00 493.084,00 493.084,00 100 % 100 % 100 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 493.084,00 493.084,00 493.084,00 100 % 100 % 100 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 493.084,00 493.084,00 493.084,00 100 % 100 % 100 %

421 Građevinski objekti 336.084,00

422 Postrojenja i oprema 152.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00