OIB: 89243140464 PLAN PRORAČUNA ZA 2017.Opdina Dubravica OIB: 89243140464 PLAN PRORAČUNA ZA 2017. OPI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 4.300.500,00 Prihodi od prodaje

Opdina DubravicaOIB: 89243140464

PLAN PRORAČUNA ZA 2017.OPDI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 4.300.500,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 25.000,00

Rashodi poslovanja 4.144.500,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.081.000,00

RAZLIKA - MANJAK -900.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 900.000,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 4.300.500,00

61 Prihodi od poreza 2.150.000,00

611 Porez i prirez na dohodak 1.969.000,00

613 Porezi na imovinu 85.000,00

614 Porezi na robu i usluge 96.000,00

63 Pomodi iz inozemstva i od subjekata unutar opdeg proračuna 1.483.000,00

633 Pomodi proračunu iz drugih proračuna 814.000,00

634 Pomodi od izvanproračunskih korisnika 6.000,00

638 Pomodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 663.000,0064 Prihodi od imovine 72.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 35.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 37.000,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim

propisima i naknada 579.500,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 500,00

652 Prihodi po posebnim propisima 185.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 394.000,00

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od

donacija 16.000,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 15.000,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opdeg proračuna 1.000,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 25.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 25.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.144.500,00

31 Rashodi za zaposlene 369.900,00

311 Plade (Bruto) 240.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 14.900,00

313 Doprinosi na plade 115.000,0032 Materijalni rashodi 1.681.300,00

321 Naknade troškova zaposlenima 15.300,00322 Rashodi za materijal i energiju 345.000,00

323 Rashodi za usluge 1.016.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 287.500,00

34 Financijski rashodi 12.000,00

343 Ostali financijski rashodi 12.000,00

35 Subvencije 912.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 912.000,00

37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00

372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 50.000,0038 Ostali rashodi 1.119.300,00

381 Tekude donacije 546.300,00382 Kapitalne donacije 480.000,00

385 Izvanredni rashodi 30.000,00

386 Kapitalne pomodi 63.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.081.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 15.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.066.000,00

421 Građevinski objekti 770.000,00422 Postrojenja i oprema 221.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 75.000,00

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)9 Vlastiti izvori 900.000,00

92 Rezultat poslovanja 900.000,00

922 Višak/manjak prihoda 900.000,00

Opdina DubravicaOIB: 89243140464

PLAN PRORAČUNA ZA 2017.POSEBNI DIO

BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

UKUPNO RASHODI / IZDACI 5.225.500,00

Razdjel 001 OPDINSKO VIJEDE 300.000,00

Glava 01 OPDINSKO VIJEDE 300.000,00

Program 1000 Redovna djelatnost 300.000,00

Aktivnost A100001 Izdaci za troškove Opdinskog vijeda i političke stranke 188.000,00

Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 188.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPDE JAVNE USLUGE 188.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011

"IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI

POSLOVI, VANJSKI POSLOVI" 163.000,00

3 Rashodi poslovanja 163.000,00

32 Materijalni rashodi 163.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 OPDE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 25.000,00




38 Ostali rashodi 10.000,00

381 Tekude donacije 10.000,00

Aktivnost A100006 Troškovi lokalnih izbora i mjesnih odbora 112.000,00











Izvor OSTALE POMODI 20.000,00








Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.925.500,00

Glava 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.925.500,00

Program 1000 Redovna djelatnost 831.700,00

Aktivnost A100002 Rashodi za zaposlene 369.900,00







31 Rashodi za zaposlene 369.900,00

311 Plade (Bruto) 240.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 14.900,00

313 Doprinosi na plade 115.000,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 289.800,00






321 Naknade troškova zaposlenima 15.300,00322 Rashodi za materijal i energiju 63.000,00

323 Rashodi za usluge 171.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.000,00





324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00Aktivnost A100004 Financijski rashodi 42.000,00





34 Financijski rashodi 12.000,00

343 Ostali financijski rashodi 12.000,00


385 Izvanredni rashodi 30.000,00

Kapitalni projekt K100001 Postrojenja i oprema 5.000,00




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00

Kapitalni projekt K100004 Izrada registra nekretnina 45.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 45.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE 45.000,00




Tekudi projekt T100002 Legalizacija nerazvrstanih cesta 80.000,00













Program 1001 Predškolsko obrazovanje 641.000,00

Aktivnost A100006 Predškolski odgoj 441.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 431.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 431.000,00






352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 413.000,00Izvor VLASTITI PRIHODI 10.000,00





352


izvan javnog sektora 10.000,00

Kapitalni projekt K100002 Izgradnja dječjeg igrališta 200.000,00



















Program 1002 Školsko obrazovanje 300.000,00

Aktivnost A100001 Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica 225.000,00








352


izvan javnog sektora 212.500,00Izvor VLASTITI PRIHODI 10.000,00





352



Aktivnost A100002 Suf.prijevoza srednjoškolaca i studenata 75.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 75.000,00



352



Program 1003 Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 894.000,00

Kapitalni projekt K100002 Javna rasvjeta 40.000,00






421 Građevinski objekti 31.000,00Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.000,00





421 Građevinski objekti 9.000,00Kapitalni projekt K100003 Ulaganja u groblja 20.000,00

Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00

421 Građevinski objekti 0,00Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00





421 Građevinski objekti 20.000,00

Kapitalni projekt K100004 Izgradnja javnih površina 16.000,00







Kapitalni projekt K100005 Kanalizacija 10.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 "RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO" 1.000,00






FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 "RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO" 9.000,00




Kapitalni projekt K100007 Izrada razvojnih programa za potrebe Opdine 20.000,00













Kapitalni projekt K100009 Poslovno poduzetnički centar 10.000,00







Kapitalni projekt K100010 Otkup zemljišta za Cret 10.000,00













Kapitalni projekt K100012 Rekonstrukcija vinskog puta 700.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 PROMET 39.000,00



421 Građevinski objekti 39.000,00Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 66.000,00






Izvor POMODI EU 595.000,00






Tekudi projekt T100001 Ulaganja u prirodna izvorišta 5.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 055 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 5.000,00




Tekudi projekt T100003 Vodovodna mreža 63.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 OPSKRBA VODOM 49.000,00



386 Kapitalne pomodi 49.000,00Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 14.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 OPSKRBA VODOM 14.000,00



386 Kapitalne pomodi 14.000,00Program 1004 Gospodarstvo i poljoprivreda 113.000,00

Aktivnost A100001 Poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede 105.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 "POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV" 105.000,00



352


izvan javnog sektora 105.000,00Aktivnost A100003 Sufinanciranje programa i projekata Udruga 8.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 048 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI 8.000,00



381 Tekude donacije 8.000,00Program 1005 Javnih potreba u kulturi 431.000,00

Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa i projekata Udruga 75.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 75.000,00


"RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE

SVRSTANI" 75.000,00




Aktivnost A100003 Njegovanje tradicijskih običaja 4.000,00





SVRSTANI" 4.000,00



381 Tekude donacije 4.000,00Aktivnost A100004 Manifestacije u kulturi 50.000,00





SVRSTANI" 40.000,00








SVRSTANI" 10.000,00



381 Tekude donacije 10.000,00Aktivnost A100005 Ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture 257.000,00





SVRSTANI" 45.000,00



381 Tekude donacije 7.000,00382 Kapitalne donacije 38.000,00





SVRSTANI" 12.000,00



382 Kapitalne donacije 12.000,00





SVRSTANI" 200.000,00




Aktivnost A100006 Materijalni rashodi - stara škola 44.000,00








Aktivnost A100007 Pokroviteljstvo Matice Hrvatske 1.000,00





SVRSTANI" 1.000,00




Program 1006 Socijalna zaštita 196.800,00

Aktivnost A100001 Troškovi stanovanja 30.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 STANOVANJE 10.000,00


37

Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 10.000,00

372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 10.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 STANOVANJE 20.000,00


37


naknade 20.000,00

372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 20.000,00

Aktivnost A100002 Troškovi prijevoza starijih osoba 67.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 STAROST 67.000,00



352



Aktivnost A100003 Pomod socijalno ugroženim obiteljima 80.300,00




SOCIJALNA POMOD STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVADENO

REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA 80.300,00


37


naknade 20.000,00

372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 20.000,0038 Ostali rashodi 60.300,00


Aktivnost A100004 Suf.ljekarne, hitne pomodi i prijevoza na radionicu - Zaprešid 19.500,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 19.500,00



352


izvan javnog sektora 19.500,00Program 1007 Zdravstvo 5.000,00

Tekudi projekt T100001 Ambulanta 5.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 2.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA 2.000,00






FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA 3.000,00




Program 1008 Održavanje komunalne infrastrukture 878.000,00

Aktivnost A100001 Javna rasvjeta 271.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 ULIČNA RASVJETA 144.000,00







FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 ULIČNA RASVJETA 127.000,00





Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina 10.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 1.000,00










Aktivnost A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta 115.000,00













Aktivnost A100004 Zimsko održavanje 150.000,00













Aktivnost A100005 Groblje, mrtvačnica 30.000,00













Aktivnost A100007 Održavanje ostalih javnih površina 52.000,00













Tekudi projekt T100001 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta 250.000,00













Izvor DONACIJE 1.000,00






Program 1009 Zaštita okoliša 35.000,00

Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina 35.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA 20.000,00






FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA 15.000,00




Program 1011 Formiranje Poduzetničke zone 5.000,00

Kapitalni projekt K100002 Otkup zemljišta 5.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 RAZVOJ STANOVANJA 3.000,00






FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 RAZVOJ STANOVANJA 2.000,00




Program 1012 Vatrogasne službe i zaštita 405.000,00

Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica i Civilna zaštita 180.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 170.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 170.000,00









Tekudi projekt T100001 Izmjena pokrova-Vatrogasni dom 225.000,00













Program 1013 Turizam 114.000,00

Aktivnost A100001 Provođenje programa razvoja turizma 114.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 OSTALE INDUSTRIJE 46.000,00




Izvor POMODI EU 68.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 OSTALE INDUSTRIJE 68.000,00




Program 1014 Uređenje i održavanje prostora na području Opdine 25.000,00

Aktivnost A100001 Božidna rasvjeta 10.000,00








Aktivnost A100002 Održavanje opdinskih zgrada 10.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPDE USLUGE 10.000,00




Aktivnost A100004 Uređenje autobusnih stajališta 5.000,00







Program 1015 Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba 42.000,00

Aktivnost A100001 Deratizacija 12.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 12.000,00




Aktivnost A100002 Veterinarsko -higijeničarska služba 30.000,00



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 30.000,00




Program 1016 Razvoj civilnog društva 9.000,00

Aktivnost A100001 Potpore udrugama za razvoj civilnog društva 9.000,00







Documents

OIB: 89243140464 PLAN PRORAČUNA ZA 2017.Opdina Dubravica OIB: 89243140464 PLAN PRORAČUNA ZA 2017. OPI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 4.300.500,00 Prihodi od prodaje