Økonomiplan 2015 – 2018/Årsbudsjett 2015

Orientering om fylkesrådets forslag

17. november 2014

Overordnede målHøyere utdanningsnivå og flere attraktive arbeidsplasser

Attraktive byer og tettsteder som stimulerer til befolkningsvekst og bolyst i hele fylket

Sikker og fremtidsrettet infrastruktur

Bærekraftig regional utvikling tilpasset fremtidige klimautfordringer

Hovedmål1. God kvalitet og høy gjennomføring i videregående opplæring

2. Tannhelsetjeneste med høy kvalitet og godt forebyggende helsearbeid

3. Et aktivt og mangfoldig kunst – og kulturliv med høy kvalitet

4. Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon

5. Et mer internasjonalisert nærings – og samfunnsliv

6. God folkehelse i Hedmark

7. God fremkommelighet, effektivt kollektivtilbud og høy trafikksikkerhet

8. God veiledning til kommunene i plan – og utviklingsarbeid og helhetlig miljø – og arealforvaltning

9. Reduserte klimautslipp og bærekraftig bruk av fylkets naturressurser

10. God forvaltning og utvikling av Hedmark fylkeskommunes samlede ressurser

Fylkeskommunens mål

• Endringene i inntektssystemet• Svikt i skatteinntekter• Redusert elevtall • Inndekning av pensjonskostnader

Utfordringer for Hedmark

• Forslaget til nytt inntektssystem viser at Hedmark fylkeskommunes frie inntekter vil bli redusert med 133,8 mill. kroner innen 2019.

• Det har vært ekstra utfordrende at endringene fra forslaget Kommuneproposisjonen og i Statsbudsjettet har vært så store.

• Mens forslaget i Kommuneproposisjonen viste en reduksjon på 54,1 mill. kroner, innebar Statsbudsjettet en ytterligere forverring på 79,6 mill. kroner.

Svært krevende arbeid med økonomiplan og årsbudsjett

• Endringene i inntektssystemet gir store omfordelingsvirkninger mellom fylkene.• Fylker med lav andel yngre befolkning og

med innbyggere som bor spredt får større utfordringer enn andre. • I et stort distriktsfylke som Hedmark får

dette betydelige konsekvenser utover i økonomiplanperioden.

Ulempe for distriktsfylket Hedmark

Kommuneprop. 2015 Statsbudsjett 2015 Endring

Østfold -14,2 -72,5 -58,3Akershus -18,9 -49,3 -30,4Oslo 597,4 672,1 74,7Hedmark -54,1 -133,8 -79,6Oppland 28,0 -46,5 -74,6Buskerud 75,4 19,5 -56,0Vestfold 111,6 65,3 -46,3Telemark -9,1 -60,2 -51,1Aust-Agder 14,4 -16,5 -31,0Vest-Agder 1,1 19,5 18,4Rogaland 157,7 347,4 189,7Hordaland -122,5 -56,3 66,2Sogn og Fjordane -264,2 -278,8 -14,7Møre og Romsdal 6,0 46,8 40,9Sør-Trøndelag -0,6 58,0 58,5Nord-Trøndelag -95,5 -121,3 -25,8Nordland -250,7 -282,7 -32,0Troms -120,1 -92,9 27,2Finnmark -42,0 -17,8 24,2Sum 0,0 0,0 0,0

Samlet omfordelingseffekt av endringer i inntektssystemet etter fem år (mill. kr.)

• Midlene til regional utvikling (13-50-midler) videreføres på om lag samme nivå: 67,5 mill. kroner for Hedmark

• Rentekompensasjonsordning for transporttiltak – 2 mill. kroner for Hedmark i 2015 (og ytterligere 2 mill. kroner for hvert år)

• Ingen statlige midler til ordningen med kulturkort eller Den kulturelle spaserstokken fra 2015

Fra statsbudsjettet

• Fylkesrådet gjør grep for å sikre dekning av fremtidige pensjonsutgifter og inndekning av fylkeskommunens akkumulerte premieavvik

• Fylkeskommunen må tilpasse seg reduserte inntekter som følge av nytt inntektssystem og forventning om lavere skatteinngang

• I 2015 vil fylkesrådet starte arbeidet med en gjennomgang av tilbuds- og skolestrukturen og se på muligheter for effektivisering av tjenester og administrasjon

• Rammereduksjoner er foreslått lagt inn for alle områder fra 2017

• Fylkesrådet er opptatt av at tiltak og rammereduksjoner ikke skal gå ut over kvaliteten på tjenestene

Langsiktige økonomiske utfordringer

• Fylkeskommunen må i sin planlegging ta inn over seg de lavere forventede overføringene fra staten i årene som kommer

• Fylkesrådet vil i 2015 og 2016 sette i gang prosesser for å finne ut hvordan man konkret kan tilpasse seg reduserte rammer mot slutten av perioden

• Alle fylkeskommunens tjenesteområder vil bli vurdert i en slik sammenheng

• Under illustreres kuttene for de store områdene

Hvordan møte utfordringene ?

Rammekutt 2017 2018

HT 1 – Administrasjon/fellesutgifter - 4 - 8

HT 2 – Utdanning - 12 - 24

HT 3 – Tannhelse 0 - 4

HT 5 – Kultur - 2 - 2

HT 7 – Samferdsel: fylkesveger - 10 - 15

Gjeldsutvikling

Utvikling antall 16-18-åringer

Antall % Antall %Sum Hedmark 7 639 6 816 6 874 7 491 -823 -10,8 % -765 -10,0 % Glåmdal 2 035 1 770 1 709 1 816 -265 -13,0 % -326 -16,0 % Hedmarken 3 626 3 223 3 442 3 759 -403 -11,1 % -184 -5,1 % Nord-Østerdal 657 564 500 537 -93 -14,2 % -157 -23,9 % Sør-Østerdal 1 321 1 259 1 223 1 379 -62 -4,7 % -98 -7,4 %Kilde: SSBs befolkningsframskriving publisert 17. juni 2014 i henhold til alternativ MMMM (middels nasjonal vekst)

Endring 2014-2020 Endring 2014-20302014(pr. 01.01.)

2020(pr. 01.01.)

2030(pr. 01.01.)

2040(pr. 01.01.)

- Ferdigstillelse av Storhamar videregående skole til skolestart i 2015

- Utbygging av Ringsaker videregående skole innen 2017

- Oppstart av prosjektet ved Elverum videregående skole i 2015 – byggestart 2016

- Rehabilitering av internatet ved Jønsberg videregående skole

- Nytt ventilasjonsanlegg ved Trysil videregående skole- Utbedringer Stange videregående skole

Investeringer skolebygg

• IB-linje (International Baccalaureate) ved Elverum videregående skole – planlagt oppstart høsten 2015• Spisset toppidrett ved tre videregående

skoler • Nytt trådløst nettverk ved de videregående

skolene innen 2017• Etablering av «Finn din vei» på Kongsvinger

Utdanning – nye tiltak

• Hedmark har svært gode resultater innen tannhelse – «landets beste»

• Tannlegevakt foreslås avviklet fra 2016 • Ikke lovpålagt oppgave• Ressurskrevende ordning• Alle tannleger plikter å yte øyeblikkelig hjelp

Tannhelse

• Det er lagt inn 6,9 mill. kroner til styrking av fylkesvegvedlikeholdet i 2015 – totalt er det avsatt 363,5 mill. kroner til drift og vedlikehold i 2015

• Fylkesveginvesteringene er på samme nivå som i forrige økonomiplan – 242,4 mill. kroner i 2015

• Handlingsprogrammet for fylkesveger 2014-2017 er lagt til grunn

• Til drift/vedlikehold og investeringer i 2015 er det til sammen avsatt 605,9 mill. kroner

Fylkesveger

• Fylkesrådet har prioritert og fått på plass penger til utbedring av Sundfloen bru på Koppang• Denne investeringen er viktig for å sikre

skognæringen og Østerdalsbruket konkurransekraft i forhold til tunge vogntog (60 tonn)• 20 mill. kroner til utbedring er lagt inn i

2015

Sundfloen bru

• Tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF er økt med 5 mill. kroner i forhold til 2014 – tilskudd på 325,6 mill. kroner i 2015• Positiv utvikling i antall kollektivreisende de

siste årene – 5,3 % økning i 2013• Det er en ambisjon om 3 % økning• Rammen for TT-ordningen foreslås

videreført på samme nivå – 14,4 mill. kroner

Kollektivtrafikk

• Utvikling av Atlungstad brenneri – 0,8 mill. kroner årlig• Fylkesrådet følger opp intensjonsavtalen

om et kompetanseløft ved Høgskolen i Hedmark (Blæstad) med 0,35 mill. kroner årlig – til bl. a. et doktorgradsprogram• Videreføring av kulturkortet for ungdom

Kultur og næring

• Fylkesrådets budsjettforslag gir et godt grunnlag for god tjenesteproduksjon for 2015• Den økonomiske situasjonen i

fylkeskommunen er i dag under god kontroll • Fylkeskommunen har derfor et godt

utgangspunkt ved inngangen til et nytt budsjettår og ny økonomiplanperiode

Avslutningsvis