Upload
clinton-pierce
View
31
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009. Presentasjon i formannskapet 23.10.08. Hovedprofil i forslag årsbudsjett 2009. Hovedtrekkene i vedtatt økonomiplan 2009-2012 er lagt til grunn, men det settes store krav til egenfinansiering, effektivisering og omstilling. Hovedprofil – forts. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009
Presentasjon i formannskapet 23.10.08
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
2
Hovedprofil i forslag årsbudsjett 2009
Hovedtrekkene i vedtatt økonomiplan
2009-2012 er lagt til grunn, men det settes
store krav til egenfinansiering,
effektivisering og omstilling.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
3
Hovedprofil – forts.
I samsvar med økonomi-
planen styrkes driftstiltak
overfor:
- Barn og unge
- Forebygging
- Kultur
- Vedlikehold bygn,/veg
samt kommunens økonomi
generelt.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
4
Hovedprofil – forts.
I investeringsbudsjettet er investeringsplanen for
skolebygg lagt til grunn. Det betyr investeringer i
skoler for 42,1 mill. kroner i 2009. Perioden 2008-2013
skal det investeres for 197 mill. kroner i skoler.
Øvrige foreslåtte investeringer er i tråd med
økonomiplanen bl.a. er utbyggingsplanene på Steinkjer
sykeheim og Egge helsetun lagt inn i 2009.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
5
Statsbudsjettet for 2009
Realvekst i samlede inntekter på 8,4 mrd.
kroner. Av dette utgjør 4,66 mrd. kroner frie
inntekter.
Økning i timetallet i skolen skal
prioriteres (utgjør 2,61 mill. kroner for
Steinkjer kommune).
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
6
Statsbudsjettet for 2009 – forts.
2008 2009
Anslag på regnskap 2008
Ekstra skatte-inntekter 1 mrd kr
RNB 2008
4,66 mrd kr
Virkning av statsbudsjett 2009
Netto merinntekt -13 488 000
Økt avsetning lønnsoppgjør 6 960 000
Økt budsjettramme avdelinger:
Rådmannen 1 050 000
Bistand og omsorg 2 166 000
Helse og rehabilitering 1 500 000
Kultur 675 000
Plan og natur 150 000
Skole og barnehage 3 400 000
NAV sosiale tjenester 900 000
9 841 000
Øvrige merinntekter/mindre utgifter:
Økt rentekompensasjon gml. ordning -400 000
Økt momskompensasjon -1 500 000
Økte renteinntekter -1 000 000
Avsetning disposisjonsfond 300 000
Refinansiering lån -700 000
-3 300 000
Uspesifisert 13 000
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
7
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
8
Kommunal tjenesteyting kontra økonomisk soliditet
Budsjettforslaget legger opp til at dagens
produksjon av velferdstjenester videreføres og
styrkes innenfor flere områder. Samtidig skal
kommunens økonomiske soliditet forbedres –
budsjettert avsetning til disposisjonsfond 5,6 mill.
kroner. Budsjettet stiller fortsatt store krav til
omstilling og effektivisering i avdelingene.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
9
Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres
Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget
budsjettområde, samt at avdelingene må dekke et særskilt
omstillingskrav på 7,87 mill. kroner (spesifisert i budsjett-
Kommentarene).
I tillegg foretar flere avdelinger omprioriteringer for å
dekke økte utgifter innenfor andre områder i avdelingen.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
10
Kommunale gebyrer i 2009
Foreldrebetaling i komm. barnehager kr. 2.330,-
Foreldrebetaling i SFO øker med 5 %
Gebyr vann reduseres med 1 %
Gebyr avløp reduseres med 3 %
Gebyr renovasjon øker med 25 %
Gebyr for hjemmebaserte tjen. øker med 5 %
Gebyr byggesaker og oppmål.arb. øker med 5 %
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
11
AnsatteAvdelinger Nye årsverk Bortfall av årsverk Netto økn. i
antall årsverk
Rådmannen - - -
Bistand og omsorg - 2,50 -2,50
Helse og rehabilitering 4,76 - 4,76
Kommunaltekniske tjenester 1,00 - 1,00
Kultur - - -
Plan og natur 1,00 -0,30 0,70
NAV sosiale tjenester 2,00 2,00
Skole og barnehage 1) 12,00 -9,70 2,30
Informasjon, økonomi og IKT - - -
20,76 -12,50 8,26
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
12
Ansatte - sykefravær
I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at
sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8 % i
2012 (sykefraværet i 2 kv. 2008 var 10,6 %).
Steinkjer kommune deltar i Kvalitetskommunesamarbeidet
hvor et av hovedmålene er redusert sykefravær.
Til kompetansehevende tiltak for ansatte og seniorpolitiske
tiltak budsjetteres med samlet kr. 600.000,-.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
13
Bistand og omsorg
Utgiftene til variabel lønn innenfor bistand og omsorg styrkes med 5
mill. kroner og tilsvarer om lag utgiftene i revidert budsjett 2008.
Avdelingen er i gang med omstillingsprogrammet som betyr strukturendringer
både når det gjelder organisering og boligstruktur.
Som en del av omstillingskravet nedbemannes med 2,5 årsverk
hjemmehjelp. Omstillingsbehovet utgjør samlet 3 mill. kroner og vil kreve
resultater fra omstillingsarbeidet.
Ombygging ved Egge helsetun ferdigstilles i 2009. Videre gjennomføres
utbygging ved Steinkjer sykeheim.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
14
Helse og rehabilitering
Utgiftene til barnevern styrkes med 2,6 mill. kroner i forhold til
opprinnelig budsjett 2008. Nivået på utgiftene til barnevern vil
med dette ligge på samme nivå som i revidert budsjett 2008.
Økte utgifter til avlastning barn og unge med 0,5 mill. kroner
Utgiftene til forebyggende arbeid styrkes vesentlig i budsjettforslaget
gjennom at:
PP tjenesten styrkes med 1,5 årsverk
Jordmortjenesten styrkes med 0,5 årsverk
TIO 14-18 år videreføres
Videre styrkes utgiftene til fysioterapi og legetjenestene i institusjon.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
15
Kommunaltekniske tjenester
Utgiftene til vedlikehold av kommunale veger og vedlikehold
av kommunale bygninger styrkes med henholdsvis 1,3 mill.
kroner og 0,5 mill. kroner i forhold til rev. budsjett 2008.
Budsjettforslaget stiller store krav til budsjettet innenfor
eiendom m.h.t. innsparinger i drifta ettersom betydelige
innsparingskrav fra 2008 er videreført og skjerpet.
Gebyrene innenfor vann og avløp reduseres neste år som
følge av bruk av opparbeide fondsmidler innenfor området.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
16
Kultur
Utgiftene til kulturformål øker med 0,5 mill. kroner i tråd med økonomiplanen. I tillegg er det innarbeidet kr. 640.000,- som tilskudd til Stiftelsen galleri Weidemann (dekkes delvis gjennomomdisponering av midler innenfor egen avdeling).
Økt husleie og økte driftsutgifter ved Dampsaga kulturhus ogSamfunnshuset øker de kommunale utgiftene med kr. 650.000,-.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
17
Plan og natur
Samlet foreslås investeringer innenfor VAR på: 19,35 mill.
kroner, mens samferdselsinvesteringene utgjør 7 mill. kroner.
I tråd med økonomiplanen er det lagt inn nytt årsverk innenfor
kart og oppmåling.
Prosjektstilling med sikte på å etablere nasjonalt senter for
gjenreisningsarkitektur i Steinkjer er lagt inn med 50 %
finansiering fra fylkeskommunen.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
18
Skole og barnehage
Timetallet i grunnskolen utvides fra 01.08.09. Omfatter:
- norsk/samisk/matte for 1.- 4. trinn.
- økt timetall fysisk fostring 5.- 7. trinn
Økte timetall krever 12 nye årsverk fra 01.08.09.
Omfattende krav til omdisponeringer innenfor egen avdeling som har
sammenheng med at kostnadsbesparende tiltak i 2008 er
videreført i 2009.
Antall årsverk samlet innenfor avdelingen øker imidlertid med 2,3 som
følge av timetallsutvidelsen høsten 2009.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
19
Skole og barnehage – forts.
Det foreslås kr. 750.000,- i forebyggende tiltak som setter
fokus på forebygging av adferdsproblemer og tidlig innsats
språk/lese- og skriveopplæring.
Videre foreslås kr. 500.000,- til forebyggende tiltak innenfor
barnehage (”Tidlig innsats i barnehagen”).
Skole og barnehage – forts.
Investeringene i skolebygg er budsjettert til 42,1 mill. kroner i
2009 som betyr:
- Bygging av Beitstad skole (totalt 40 mill. kroner)
- Opprusting Egge barneskole – 3,7 mill. kroner.
- Røysing skole – 3,4 mill. kroner
Investeringsplanen skolebygg er revidert i.h.t.
kommunestyrets vedtak i Økonomiplan 2009-2012
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
20
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
21
Informasjon, økonomi og IKT
Tilskuddet til Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er økt
med kr. 430.000,- (prisjustering på 3 %). Det er forutsatt at
også brannvesenet må ta sin del av nødvendig omstilling.
Godtgjøring til politisk virksomhet mv. er styrket med
kr. 300.000,-.
Det er budsjettert med kr. 360.000,- i utgifter til
Stortingsvalget i 2009.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
22
NAV
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2009 videreføres på samme
nivå som i opprinnelig budsjett 2008.
Det er ikke forslått økning i satsene for økonomisk sosialhjelp.
Det foreslås at prosjektet TIO 18-25 år videreføres i kommunal regi
fra 2009. Utgiftene til dette utgjør kr. 900.000,-.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
23
Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen
Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som
anslag. Dette gjelder:
- Virkningen av lønnsoppgjør
- Utviklingen i renteutgifter
- Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon
- Den reelle effekten av omstilling og effektivisering
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
24
Investeringsbudsjettet for 2009
Brutto investeringsutgifter 113,15 mill.
Salg eiendommer 7,00 mill.
Låneopptak i 2009 106,15 mill.
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
25
Investeringsbudsjettet for 2009 – forts.
VAR 19,3 mill. kroner
Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner
Park og idrettsanlegg 0,7 mill. kroner
Skole og barnehage 43,1 mill. kroner
Bistand og omsorg 23,2 mill. kroner
Kultur 0,8 mill. kroner
Kartverk 0,3 mill. kroner
Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner
Komm.tekn. – maskinanskaff. 3,8 mill. kroner
Opprusting gatelys 1,5 mill. kroner
IKT – felles 3,0 mill. kroner
Utviklingstiltak 0,2 mill. kroner
Kirker 0,2 mill. kroner
Etableringslån 1,0 mill. kroner
20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009
26
Årsbudsjett 2008