Økonomiproces på Geoscience

SØREN BOM NIELSENINSTITUTLEDER

AARHUSUNIVERSITETINSTITUT FOR GEOSCIENCE

16. JARNUAR 2014

ØKONOMIPROCES PÅ GEOSCIENCESØREN BOM NIELSEN

16. JARNUAR 2014

ØKONOMIPROCES PÅ GEOSCIENCE

Fra morgenens Dekan-udmelding:….For Science and Technology er besparelseskravet 43,7 mio. kr. i 2014, 65,5 mio.kr. i 2015

og 65,5 mio.kr. i 2016. Disse besparelser kommer i tillæg til tidligere udmeldte krav om

øget dækning af udgifter via eksterne midler og generelle økonomiske udfordringer

på fakultetet, institutter og centre…. De samlede besparelser er i en sådan størrelsesorden,

at vi på fakultetet og dermed på institutter og centre ikke kan undgå afskedigelser……..



16. JARNUAR 2014

DISPOSITION

• DET GODKENDTE BUDGET 2014

• OVERORDNET KRITERIUM FOR AFSKEDIGELSER

• AFVÆRGEFORANSTALTNINGER/STØTTE• Orientering om afværgeforanstaltninger• Støttemujligheder for medarbejdere

• LOKAL-ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER

2



16. JARNUAR 2014

AUS BUDGET 2014, INCL. BESPARELSEN

3



16. JARNUAR 20144

Samlet indtægtsskøn, mio. kr.M

illio

ner

kr

RR

F3

F3

B

B BB

B B BB

Der forventes vækst I B2014, men med lavere stigning og et lavere udgangspunkt end I B2013

Bria

n



16. JARNUAR 2014

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

Budget 2013Budget 2014

5

Eksterne tilskud, mio. kr.M

illio

ner

kr

RR

F3

F3

BB

BB

B B B B

Høj vækst drevet af tidligere erfaringer og optimisme

Lav vækst i overensstemmelse med virkeligheden og realisme



16. JARNUAR 2014

0tan30a5

66530

0tan1a5

6651

0tan2a5

6652

0tan3a5

6653

0tan4a5

6654

0tan5a5

6655

0tan6a5

66563,700

3,800

3,900

4,000

4,100

4,200

4,300

4,400

4,500

4,600

4,700

Budget 2013Budget 2014

6

Finanslovstilskud og salg/øvrige indtægter, mio. kr.M

illio

ner

kr

R

R

F3

F3B

B B B

B B B B



16. JARNUAR 2014

Budgetubalancen skyldes•Nedjustering af indtægtsforventningerne• Færre renteindtægter• Flere faste omkostninger (fx husleje)•Udviklings- og forandringsprocessen•Organisationen ikke i tide justeret til lavvækst-scenarium

Rammebetingelser for budgettilpasningerne• forpligtigelse til talentudvikling • nødvendige nyansættelser• frirum til nye satsninger

AU BESPARELSE i ALT 225 mio. kr. 7



16. JARNUAR 20148

År Besparelseskrav Inddækning

2014 45 mio. kr. 33 mio. kr.

2015 65 mio. kr. 66 mio. kr.

2016 65 mio. kr. 99 mio. kr.

BESPARELSER PÅ ST



16. JARNUAR 20149

BESPARELSE PÅ INSTITUTTETÅr Besparelseskrav2014 0,741 mio. kr. 2015 2,226 mio. kr. 2016 2,226 mio. kr.



16. JARNUAR 201410

År Besparelseskrav Inddækning

2014 0,741 mio. kr. 1,8 mio. kr.

2015 2,226 mio. kr. 3,6 mio. kr.

2016 2,226 mio. kr. 5,4 mio. kr.

0,741 mio. kr. og 1,8 mio. kr. er indarbejdet i instituttets budget for 2014

BESPARELSE PÅ INSTITUTTET



16. JARNUAR 2014

Budget ubalance-3.592 -2.070 -2.311

Tildeling af basismidlerBasisforskning/UddannelsesindtægterOverførsel fra ASE til ENG

SærbevillingerUniversitetets strategiske midler (USM)Hovedområdets strategiske midler (HSM)GSST Medfinansiering - BevilgetGSST Medfinansiering - ForventetØvrige særbevillinger - BevilgetØvrige særbevillinger - Forventet

Forskerskolebevillinger excl. overheadEksterne tilskud excl. overhead

Bevilgede projekterForventede nye projekter

Øvr. Salg/driftsindtægter excl. overheadBevilgede projekterForventede nye projekter

OverheadBevilgede projekterForventede nye projekter

Overhead - I-Center andelINDTÆGTER I ALT

Bidrag til administration (Back+Frontoff.)Bidrag til USMHusleje og bygn.drift - iNANO / ASELønninger

VIP-seniorniveauVIP-øvrigePHDTAPØvrig løn

Intern handelKøbSalg

Øvrige driftsomkostningerI-Center - Køb af ydelser/OverførselØvrigt

AfskrivningerBudgettilpasning

OMKOSTNINGER I ALTRESULTAT

32.30232.302

4.638

1.825

2.813

32.03328.005

4.0281.2501.250

8.3887.2211.167

78.61214.294

3.308

43.18817.147

7.7705.932

12.106232431631

-20018.977

18.9771.850

82.049-3.437

måltal 0.155 0.155 0.155

32.30232.302

4.638

1.825

2.813

32.03328.005

4.0281.2501.250

8.8887.2211.667

79.11214.294

3.308

42.16616.837

7.2275.932

11.937232431631

-20018.977

18.9771.850

81.026

-1.915

32.06132.061

4.638

1.825

2.813

32.03328.005

4.0281.2501.250

8.8887.2211.667

78.87114.294

3.308

42.16616.837

7.2275.932

11.937232431631

-20018.977

18.9771.850

-2.31178.715

32.302 basis- 0.741 besparelse+ 0.500 dekangave 32.061 ny basis

Udfordringen:

-2.311 mio. kr.Incl. besparelse og inddækningi 2014

BUDGET 2014Før dekan efter dekan incl. besparelse I 2014



16. JARNUAR 201412

PROCES16.-31. januar Institutledelsen udarbejder lokal

spareplan3.-6. februar Ekstraordinært møde i LSU4. februar Deadline for ansøgning om frivillig

fratrædelse24.-26. februar Breve om påtænkte afskedigelser

udleveres (partshøringsbreve)26. marts Afskedigelsesbreve sendes



16. JARNUAR 201413

OVERORDNET KRITERIUM FOR AFSKEDIGELSER

De nødvendige personalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hensyn

og på en sådan måde, at universitetet som helhed stadig fremadrettet er

bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver og at der derfor ved

udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse foretages en saglig afvejning

af de enkelte medarbejderes kvalifikationer og funktioner i forhold til

universitetets fremtidige opgaver.

• Kan suppleres med op til 5 lokale kriterier



16. JARNUAR 2014

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER•Kvalificeret ansættelsesstop

•Frivillig fratrædelse (Ansøgningsfrist d. 4. februar 2014)

•Opmærksomhed omkring seniorordninger

14



16. JARNUAR 2014

LSU FORSLAG TIL AFVÆRGE-FORANSTALTNINGER•Ansatte kan gå ned i tid•Klim opsiges•Reduktion i anvendelse af studentermedhjælp•Sjette ferieuge afholdes (proces kører centralt)•Plads på instituttet: kan vi spare der? Ansatte får mindre kontorer på sigt. Men direkte besparelser er ikke opnåelige på kort og mellemlangt sigt.

15



16. JARNUAR 2014

STØTTEMULIGHEDER•Forebyggelse af stress og mistrivsel: Prescriba• Visiteret rådgivning (op til 5 samtaletimer)• Anonym rådgivning (op til 3 samtaletimer)

•Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

•Støtte til jobsøgning for afskedigede medarbejdere• Det præcise indhold fastlægges i januar 2014

•Støtte fra ledere

•Opmærksomhed i forhold til kolleger 16



16. JARNUAR 2014

ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER

17

Udfordringen: -2.311 mio. kr.VIP-møde før jul +0.433 mio. kr.Klimopsiges* +0.148 mio. kr.Ubalance -1.730 mio. kr.

*: Udgiften til Klim er 0.355 mio kr/år. Opsigelse pr.1. februar giver 5 måneder i 2014.



16. JARNUAR 2014

ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER

18

• OH/inddækning fra eksisterende projekter

• OH/inddækning fra nye projekter

• Ingen teknisk bistand uden inddækning• Laboratorier• Værksteder• Tegnestue



16. JARNUAR 2014

KONTAKT›Institutleder Søren Bom Nielsen›Medarbejderrepræsentanter i LSU› Mads Faurschou Knudsen, David L Egholm, Simon Ejlertsen, Per Trinhammer, Lone

Davidsen, Sven Nicolajsen, Bente Rasmussen, Grethe Storgaard og Anne Hansen Thoisen.

›Tillidsrepræsentanter› Aase Marie P. Raikolainen (HK-Kontor), Bente H. Rasmussen (DLF), Bibiana

Paluszewska (Kommunikation og sprog), John Kapstadt (Metal), Just Justesen (IDA), Leif Flensborg (3F), Mads Faurschou Knudsen (DM), Poul Aggerholm (Teknisk Landsforening)

›HR-partner Margrethe Vejs-Petersen›Prescriba› Tilbud om gratis psykologsamtaler – kontakt kan ske direkte og anonymt eller ved

henvisning fra nærmeste leder eller HR. 19



16. JARNUAR 2014

907464 GI, Ord. mid. /1111 (Geo's ramme) A121468 Varebil - Mercedes Vito907464 GI, Ord. mid. /1111 (Geo's ramme) A108455 Røngtendiffraktionsudstyr907464 GI, Ord. mid. /1111 (Geo's ramme) A119736 Metrohm - IC830, Søren Munch Christiansen907464 GI, Ord. mid. /1111 (Geo's ramme) A120638 Seismograf907464 GI, Ord. mid. /1111 (Geo's ramme) A127040 CN Analyzer907464 GI, Ord. mid. /1111 (Geo's ramme) A147682 Del af kernescanner, Marit-Solveig

AFSKRIVNINGER DER BELASTER RAMMENI ALT 362 KKr I 2014

RESTEN, CA. 1.5 MKr BELASTER IKKE RAMMEN (PROJEKTER)



16. JARNUAR 2014

InddækningAU sparekrav



16. JARNUAR 2014

Documents

Økonomiproces på Geoscience