Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici · privatizz.dirigenti E' necessario eseguire, DOPO le consuete copie nel proprio ambiente di lavoro, la funzione “Importazione

Applicativo PAGHE PROJECTPaghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici

Versione 05.02.00 del 12 Dicembre 2016

Elenco contenuti1 - Importazione dati da tabelle predefinite..............................................................2

2 - Tabelle rilasciate con la versione 05.01.00 UPD002 del 06/12/2016................12

3 - Operazioni di fine anno 2016..............................................................................13

4 - Operazioni di inizio anno 2017............................................................................14

5 - Detassazione anno 2017......................................................................................17

6 - Aggiornamento di fine anno – Implementazioni...............................................17

7 - Versamenti fiscali/F24 di gennaio.......................................................................18

8 - Minimale contributivo da formula.......................................................................18

9 - Pubblicazione “Prospetto liquidazione eventi”................................................18

10 - Trattenute sul netto – Implementazioni...........................................................19

11 - Ricalcolo TFR per attivazione master/missione.............................................20

12 - Ridenuncia UNIEMens per sportivi professionisti.........................................20

13 - Fondo di solidarietà del Trentino......................................................................21

14 - Gestione cantieri: apertura automatica cedolini da movimentazione..........24

15 - Gestione cantieri: movimenti manuali.............................................................25

16 - Cruscotto elaborazioni......................................................................................25

17 - Archiviazione storica Cedolini..........................................................................25

18 - Recupero dati – Anagrafico...............................................................................28

19 - Nuove funzioni a menu......................................................................................29

Versione 05.02.00 Data rilascio 12/12/2016 Pag. 1 / 30

1 - Importazione dati da tabelle predefiniteGli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quantonecessari alle elaborazioni.Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione“Copia dati”.

ATTENZIONE:Durante la fase di importazione “Archivi Predefiniti” l'applicativo effettua le seguentiverifiche:

✔ se il dato non esiste, si procede alla copia;✔ se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di

“Predefinito” ossia non risulta essere stato modificato dall'Utente

IMPORTANTE:Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente dilavoro, è obbligatorio prendere visione delle seguenti stampe di controllo, presenti nellospool di stampa:

✔ “Copia tabelle predefinite” che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO]e/o [AGGIORNATO]

✔ “Copia tabelle predefinite - segnalazioni” che contiene le segnalazioni di tipo[SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'Utente

Quest'ultima evidenzia i record che nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia non sonopiù predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE].Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa “Copia tabelle predefinite-segnalazioni”, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, laverifica e la relativa manutenzione e/o integrazione è a cura dell'utente. Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record,collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa.

Attenzione: copie tabelle per aggiornamentoSe non specificato diversamente gli utenti, per copiare le suddette variazioni sottoelencate,dovranno eseguire le copie dal proprio ambiente di lavoro utilizzando il punto di menuCopia (da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite)

1.1 Copie tabelle contrattuali Nel caso si abbia la necessità di inserire nel proprio ambiente di lavoro, per la prima volta,uno dei seguenti CCNL:

Codice CCNL Codice CCNL Codice CCNL

G013 Cinematografia - Addetti alle troupes

N012 Agricoltura operai N024 Manutenzione del verde

G020 Giornalisti N018 Consorzi di bonifica N500 Agricoltura cooperative

G050 Teatri esercizi N020 Forestali e agrari O040 Enti previdenziali privatizzati

G100 Cartai e cartotecnici industria N022 Contoterzismo agricoltura O600 Enti previdenziali


privatizz.dirigenti

E' necessario eseguire, DOPO le consuete copie nel proprio ambiente di lavoro, la funzione“Importazione percentuale valore elemento paga/Indennità” (da: Tabelle – Contrattuali –Elementi paga/Indennità).Ciò si rende necessario in quanto alcuni elementi di paga sono calcolati in percentuale sualtri.

1.2 UNIEMENS versione 3.5.0

Con questa versione sono state apportate le modifiche indicate nell'allegato tecnicoversione 3.5.0 del 15/11/2016.

Inserito nella tabella “Indirizzamento elementi” (da: Tabelle – Previdenziali – INPS –Denuncia UNIEmens – UNIEmens), presente solo nell'ambiente “Predefinito”, i seguenticodici:

• L122 “Rec.form.f.solid.imp.ass.e s.a”• M159 “Fondo solidarietà Trentino”

Inoltre, è stata variata la descrizione del codice L220 da “Rec.ctb. 0.50% f.do residuale” a“Rec.ctb.ord.f.do residuale-FIS”.

Inserito nella tabella “Tipo contribuzione” (da: Tabelle – Previdenziali – INPS – DenunciaUNIEmens) il seguente codice:

• 081 “Lav.stranieri con IVS paese origine”

Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione 05.02.00Cod Argomento INPS-UNIEMENS-TIP.CO UNIEMens-Tipo ContribuzioneCod Elemento TIPO CONTRIB. 81 UNIEmens - Tipo contribuzione 81

1.3 Inquadramenti previdenziali – attribuzione contributo addizionale CIGO eCIGSL'INPS con circolare 199 del 15/11/2016 ha annunciato che con una successiva circolaresaranno rese note le modalità per il calcolo e il versamento a conguaglio dell'addizionale. Pertanto, si prosegue l'adeguamento dei settori previdenziali relativi agli apprendistiprofessionalizzanti in merito all'introduzione del contributo CIGO e CIGS, iniziato con laversione 04.30.00 del 15/01/2016. Con questa versione negli inquadramenti previdenziali dei settori sotto indicati, vengonointrodotti i contributi di addizionale, 750 Ctb. Addiz. CIG e 751 Ctb. Addiz. CIGS. Gli inquadramenti oggetto di implementazione sono individuati dai codici inquadramento:

• AFXX per la generalità degli apprendisti, • AMXX per quelli in mobilità dal diciannovesimo mese.


Cod settore previdenziale Descrizione

I101 INPS-Industria in genere

I104 INPS-Industria edile

I107 INPS-Industria lapidei

I110 INPS-Industria mineraria

I113 INPS-Imprese editrici

I130 INPS-Servizio ferroviario-Sett.ausiliari

I132 INPS-Trasp.aereo-Set.ausil.-Ass. a terra

I133 INPS-Trasp.aereo-Set.ausil.-At.vet.aereo

I135 Az. ex municip. industria - INPS

I402 INPS-Artigianato dell'indotto

I404 INPS-Artigianato edile dell'indotto

I406 INPS-Artigianato lapidei dell'indotto

I503 AGRIC.-Coop L.240

I504 AGRIC.-Coop L.240 Sottosez.CNA

I505 AGRIC.-Coop L.240 Sottosez.CA

I701 INPS-Commercio-CUAF intera

I702 INPS-Commercio-CUAF ridotta

I709 INPS-Agenzie di viaggio

I712 INPS-Logistica

I726 INPS-Mense aziendali-Az. appaltatrici

I732 INPS-Imprese di pulizia

I760 INPS-Imprese di vigilanza

I804 INPS-Coop.DPR 602/70 Ind.CIG iscr.Albo

I809 INPS-Coop 602/70 Sett.aus.Serv.Ferr.

I810 INPS-Coop 602 Set.aus.Serv.Fer iscr.Albo

I815 INPS-Coop 602 Serv.Pul.Appalt.CIGS

I816 INPS-Coop.DPR 602/70 Serv.pul.iscr.Albo

IK10 INPS-Artigianato edile

IL10 INPS-Artigianato lapidei

IT01 INPS-F.do Elettrici-Az.elettr.private

IT16 INPS-Aziende private del GAS

IV50 INPS-Partiti politici

• Per il settore previdenziale “APPR” l'attribuzione ha coinvolto gli inquadramenti sottoriportati

Inquadramento previdenziale Descrizione

AF12 Appr. L.183/11 Industria

AF13 Appr. L.183/11 Edilizia ind. e artig.

AF15 Appr. L.183/11 Lapidei ind. e artig.

AF16 Appr. L.183/11 (con contribuzione CIGS)

AF21 Apprendista in sotterraneo

AF22 Apprendista in superficie

AF32 Apprendista impiegato agricolo (si CIGO)


• Per il settore previdenziale “MOBI” l'attribuzione ha coinvolto gli inquadramenti sottoriportati

Inquadramento previdenziale Descrizione

AF09 Apprendista operaio agricolo-mobilità

AF14 Apprendista mobil. (>50CIGS si f.resid.)

AF19 Apprendista TI Ag.somm.lav.-mobilità

AF23 Apprendista mobil. (CIGS no f.resid.)

AF25 Apprendista mobil. Industria

AF26 Apprendista mobil. Edilizia ind. e artig

AF27 Apprendista mobil. Lapidei ind. e artig

AF29 Apprendista mobil. (>16CIGS si f.resid.)

AF34 Appr.imp.agric.mob. (no CIG no f.res)

AF36 Appr imp.agric.mob.(si cigo no f.res)

Relativamente agli inquadramento “AF09 – Apprendista impiegato agricolo-mobilità” e AF19è stata eliminata la contribuzione relativa alla CIGS, codice contributo 35, in quantoerroneamente indicata.All'inquadramento AF34 è stato chiuso il contributo 124 come avvenuto per il settore AA20(vedere il documento Variazioni accessorie alle tabelle predefinite, versione 05.00.00 alparagrafo 4.1.1)

Di seguito sono indicate le copie degli inquadramenti modificati.

Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione 05.02.00CodArgomento

TAB.PREV_INQ. Tabelle previdenziali _ INQUADRAMENTI

Cod Elemento (scegliere l'elemento che interessa)APPR_CIGO_CIGS Apprend.Sgr.contr. DDL <= 9 addetti-CIGO/CIGS I101_APPREND. Industria-Appr.professI104_APPREND. Industr.edile-Appr.profess.I107_APPREND. Industr.lapidei-Appr.profess.I110_APPREND. Industr. miner.-Appr.profess.I113_APPREND. Imprese editrici-Appr.profess.I130_APPREND. Serv.ferrov. ausil.-Appr.profess.I132_APPREND. Trasp aereo-Ass.terra aus.-Appr.profess.I133_APPREND. Trasp aereo-Att.Vett.aereo-Appr.prof.I135_APPREND. Az.ex munic.Industr.-Appr.profess.I402_APPREND. Artig. dell'indotto-Appr.profess.I404_APPREND. Ind.edile indotto-Appr.profess.I406_APPREND. Artig.lapidei indotto-Appr.profess.I503_APPREND. Agric Coop.L.240-Appr.prof.impieg.I504_APPREND. Agric Coop.L.240 CNA-Appr.prof.impieg.I505_APPREND. Agric Coop.L.240 CA-Appr.prof.impieg.I701_APPREND. Commercio CUAF intera-Appr.profess.


I702_APPREND. Commercio CUAF ridotta-Appr.profess.I709_APPREND. Agenzie di viaggio-Appr.profess.I712_APPREND. Logistica-Appr.profess.I726_APPREND. Mense az.li-Az. appaltatr.-Appr.profess.I732_APPREND. Imprese di pulizia-Appr.profess.I760_APPREND. Imprese di vigilanza-Appr.profess.I804_APPREND. Coop.602 Industr.(Albo)-Appr.profess.I809_APPREND. Coop.602-Serv.ferr.aus.-Appr.profess.I810_APPREND. Coop.602-Serv.ferr.aus.(Albo)-Appr.profess.I815_APPREND. Coop.602-Serv.pul.Appal-Appr.profess.I816_APPREND. Coop.602-Serv.pul.(Albo)-Appr.profess.IK10_APPREND. Artig.edile-Appr.profess.IL10_APPREND. Artig.lapidei-Appr.profess. IT01_APPREND. F.do elettr.Az. private-Appr.profess.IT16_APPREND. Az. private del GAS-Appr.profess.IV50_APPREND. Partiti politici-Appr.profess.MOBI_CIGO_CIGS Apprendisti-iscrizione liste mobilità-CIGO/CIGS

1.4 Tabella indirizzamento elementi L'INPS, con le circolari n. 200, 201 e 202 del 18/11/2016, ha dettato le istruzioni operativeche i datori di lavoro dovranno utilizzare nella denuncia Uniemens per la riscossione deicontributi da destinare al finanziamento rispettivamente dell'organismo bilaterale italianolavoro “OBIL”, dell'ente bilaterale confederale “E.BI.CONF.” e dell'ente bilateraleintercategoriale “EBINT”.

Con la circolare n. 204 del 25/11/2016 l'INPS recepisce le disposizioni introdotte dal D.L. n.189/16 e detta le istruzioni operative ai fini della sospensione degli adempimenti/versamentidei contributi nei comuni colpiti dal sisma di agosto 2016.

Con la circolare n. 213 del 02/12/2016 sono stati istituiti i codici per il “Recupero formazionefondo di solidarietà del personale del credito D.I. n. 83486/2014” e il “Recuperooutplacement fondo di solidarietà del personale del credito D.I. n. 83486/2014”.

A seguito di ciò, nella tabella “Indirizzamento elementi” (da: Tabelle – Previdenziali – INPS– Denuncia UNIEmens – UNIEmens) presente solo nell'ambiente “Predefinito”, sono statiinseriti i seguenti codici:

• OBIL “Ente bilaterale OBIL”• EBCO “Ente bilaterale E.BI.CONF.”• BINT “Ente bilaterale EBINT”• N964 “Sosp.ctb.sisma agosto 2016”• L113 “Rec.form.f.do solid.credito”• L119 “Rec.outplacement credito”

Si attende l'allineamento del documento tecnico UNIEmens.


1.5 Tabella calamità

Inserito il codice calamità 18 “Sosp.ctb.sisma agosto 2016”, come indicato dalla circolare n.204 del 25/11/2016, nella tabella “Calamità” (da: Tabelle – Previdenziali – INPS – DenunciaUNIEmens – Collaboratori).

Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione 05.02.00Cod Argomento INPS-UNIEM-COLL.CALA UNIEMens - Collaboratori - CalamitàCod Elemento UNIEMENS-COL.CALA.18 UNIEMens - Collaboratori - Calamità 18

Si attende l'allineamento del documento tecnico UNIEmens.

1.6 Gestione sisma del 24 agosto 2016In conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 è stato emanato il D.L. n. 189 del17 ottobre 2016.A seguito di ciò l'Inps, con circolare n.204 del 25/11/2016, ha dettato le modalità operative.

Tale gestione viene attivata tramite la fiscalizzazione.Per ogni dipendente/collaboratore soggetto alla sospensione contributiva si dovrà indicarenel rapporto di lavoro nel campo “Cod. raggr. Fiscalizzazione“ (da: Paghe – Enti -Contributi), i seguenti codici:

• ZEV1 solo sospensione contributiva INPS • ZEV6 solo sospensione contributiva EX INPDAP• ZEV7 sospensione contributiva INPS/ EX INPDAP• ZEV8 solo sospensione contributiva EX ENPALS • ZEV9 sospensione contributiva INPS/ EX ENPALS

Automaticamente, con il calcolo del cedolino che lascerà invariato il calcolo dei contributidipendente/collaboratore e azienda, verranno generate e calcolate delle voci disospensione:

• in competenza per quanto riguarda gli importi dei contributi c/dipendente ecollaboratore;

• figurativa nel riepilogo per i contributi ditta. Si fa presente che tra i contributi carico ditta è stata inserita la quota del conferimento aTesoreria (corrente e arretrato) in quanto, come da messaggio INPS n. 23735 del01/10/2007, le quote tfr versate a Tesoreria assumono la natura di contribuzioneprevidenziale e pertanto possono essere sospese.

1.6.1 Dipendenti

Contributi InpsIl totale dei contributi c/dipendente e c/ditta verranno esposti e calcolati sul modelloUniemens con il codice N964 come indicato nella suddetta circolare.

Contributi Ex InpdapIl totale dei contributi c/dipendente e c/ditta verranno esposti sul modello UNIEmensListapospa nell'elemento <ContributoSospesoCalam>.


Inoltre deve essere indicata la data di <DataFineBeneficioCalamita>

1.6.2 Collaboratori - Gestione separata

I committenti tenuti alla contribuzione nella gestione separata nella denuncia individualeUNIEmens riferita ai periodi di sospensione dovranno riportare nell'elemento<CodCalamità> di <Collaboratore> il valore "18" (per la copia vedere paragrafoImportazione dati da tabelle predefinite - UNIEMENS sottoparagrafo Tabella calamità).

L'importo dei contributi sospesi sarà dedotto da quello indicato nei relativi righi (cod C10 eCXX) del modello F24.

1.6.3 Dipendenti e/o collaboratori ai quali viene già calcolata la fiscalizzazione permotivi diversi

Nel caso in cui ci siano dei dipendenti ai quali viene già calcolata la fiscalizzazione, epertanto nel campo “Cod. raggr. Fiscalizzazione“ è già presente un codice e inoltre sonosoggetti alla sospensione contributiva INPS, si dovrà verificare se i codici dellafiscalizzazione utilizzati sono quelli provenienti da Predefinito e mai modificati dall’utente.Vi ricordiamo che i codici fiscalizzazioni predisposti dal Predefinito riguardanti l’INPS sonorelativi alle fiscalizzazioni zone agricole svantaggiate e sono i seguenti:

• AZ02 Lav.Agr.-Terr.Svant.SUD-Ex Cassa Mezz.• AZ03 Lav.Agr.-Terr.Sv.Centro Nord-Ex Sv.Nord• AZ04 Lav.Agr.-Terr.Svant.SUD-Ex Svant.SUD• AZ05 Lav.Agr.-Terr.Part.Svant.-Ex Zona Mont

Pertanto, se vengono utilizzati tali codici, che non sono mai stati variati dall’utente si dovràmodificare nel rapporto di lavoro, per il periodo di sospensione contributiva, i “Cod. raggr.Fiscalizzazione“ come sotto indicato:

• se cod.AZ02 indicare ZEV2 Agr.Terr.Svant.SUD-Ex Cassa Mezz.Ctb sosp.• se cod.AZ03 indicare ZEV3 Agr.Terr.Sv.Centro Nord-Ex Sv.Nord Ctb sosp.• se cod.AZ04 indicare ZEV4 Agr.Terr.Svant.SUD-Ex Svant.SUD Ctb sosp.• se cod.AZ05 indicare ZEV5 Agr.Terr.Part.Svant.-Ex Zona Mont.Ctb sosp.

Nel caso i codici AZ02- AZ03-AZ04-AZ05 siano stati variati oppure ne siano stati utilizzatidei nuovi si dovrà:

• predisporre dei nuovi codici fiscalizzazione;• indicare negli stessi i recuperi indicati nei codici fiscalizzazione da Voi utilizzati;• aggiungere i recuperi che servono per effettuare la sospensione contributiva nel

seguente modo:

Sospensione contributiva INPS dipendente/ditta:Inizio validità Fine Validità Rec Seq. Regola Imp. Regola Fascia01-01-1800 31-12-2999 IS1 75 ZEV1 Z010Indicare 100% nell'aliquota azienda + dipendente

Inizio validità Fine Validità Rec Seq. Regola Imp. Regola Fascia


01-01-1800 31-12-2999 IS2 75 ZEV2 Z010Indicare 100% nell'aliquota dipendente / azienda + dipendente

Sospensione contributi INPS collaboratoreInizio validità Fine Validità Rec Seq. Regola Imp. Regola Fascia01-01-1800 31-12-2999 IS3 75 ZEV3 Z010Indicare 100% nell'aliquota azienda + dipendente

nizio validità Fine Validità Rec Seq. Regola Imp. Regola Fascia01-01-1800 31-12-2999 IS4 75 ZEV4 Z010Indicare 100% nell'aliquota dipendente / azienda + dipendente

Indicare nel rapporto di lavoro del dipendente interessato il “Cod. raggr. Fiscalizzazione”nuovo. Si consiglia la storicizzazione della variazione anagrafica.

Negli indirizzamenti recupero previdenziali (da Tabelle – Previdenziali - Indirizzamenti)esclusivamente per le sospensioni INPS indicare:

Tipo recupero: fiscalizzazioniCod. raggr. Fiscalizzazione: per ogni codice nuovo interessato ldalla sospensione INPSRecupero Inizio validità Fine validitàIS1 01-01-1800 31-12-2999IS2 01-01-1800 31-12-2999

Per ogni rigo di recupero nell'indirizzamento della modulistica modello quadro rigo segnoUNIEMens N964 somma

1.6.4 Recuperi previdenziali per gestione ListaPospa

Nell'ambiente predefinito, nei recuperi IS5 Sos.ctb Cassa pen.EX INPDAP c/az.ev.ecc. eIS6 Sos.ctb Cassa pen.EX INPDAP c/di.ev.ecc. sono stati impostati i seguenti campi:

• Tipo recupero: Contributo pens. Per eventi calamitosi• Data fine beneficio: 30/09/2016

Per avere maggiori informazioni sui due campi sopra citati, fare riferimento al capitolo“ListaPosPA - Gestione sospensione contributi per eventi calamitosi” presente nelsommario cambiamenti della versione 040600.

Nel caso i recuperi IS5 e IS6 fossero già stati utilizzati ad es. per CFL o L. 247 è necessarioche l'utente ne crei di nuovi, impostandoli come lo sono i codici IS5 e IS6 predefiniti.

1.6.5 Copia formule e tabelle

Per calcolare i contributi da sospendere sono state impostate le seguenti formule, inognuna delle quali son oindicati i contributi e i recuperi relativi.


I codici formula sono:• ZSISM1 - Ctb c/azienda INPS sosp.eventi eccez.• ZSISM2 - Ctb c/dip. INPS sosp.eventi eccez.• ZSISM3 - Ctb c/az. coll. sosp.eventi eccez.• ZSISM4 - Ctb c/coll. sosp.eventi eccez.• ZSISM5 - Ctb c/azienda EX INPDAP sos.eventi ecc.• ZSISM6 - Ctb c/dip. EX INPDAP sosp. eventi eccez• ZSISM7 - Ctb c/azienda EX ENPALS sos. eventi ecc.• ZSISM8 - Ctb. c/dip. EX ENPALS sosp. eventi eccez

Per eseguire la copia delle suddette formule operare come segue:1) Posizionarsi nell'ambiente Predefinito in Utilità – Copia tabelle predefinite – Copia

formule2) Indicare le seguenti informazioni richieste:

• Cod. piano tabellare= 99999;• Da cod. formula = ZSISM1 (o il codici che interessano);• A cod. formula = ZSISM8;• Cod. ambiente di destinazione (selezionare gli ambienti di lavoro da

aggiornare);• Stampa di controllo = Attivare il flag per eseguire la stampa di controllo• Copia dati = Attivare il flag per eseguire la copia delle formule dall'ambiente

Predefinito.Le copie di seguito indicate consentono di copiare quanto segue.

• Per gestire i contributi sospesi di collaboratori e dipendenti iscritti a INPS e ad ex-Enpals si deve procedere con la seguente copia:◦ Recupero previdenziale: IS1 – IS2 – IS3 – IS4 – IS7 – IS8 ◦ Regole di calcolo imponibile: ZEV1 – ZEV2 – ZEV3 – ZEV4 – ZEV7 – ZEV8 ◦ Rarruppamenti fiscalizzazione: ZEV1 – ZEV8 – ZEV9 ◦ Indirizzamento recuperi dal 2010: ZEV1 – ZEV8 – ZEV9

Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione 05.02.00Cod Argomento SISMA_EVENTI_ECC Tabelle per sospensioni ctbCod Elemento INPS Sospensione contributi INPS

• Per disporre dei raggruppamenti fiscalizzazioni utili a chi gestisce le zone tariffarie Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione 05.02.00Cod Argomento SISMA_EVENTI_ECC Tabelle per sospensioni ctbCod Elemento REG_FISCALIZZ. Regole fiscalizzazione per sospensione ctb

• Per gestire i contributi sospesi di collaboratori e dipendenti iscritti alle gestioni ex-Inpdap si deve procedere con la seguente copia:◦ Recupero previdenziale: IS5 – IS6◦ Regole di calcolo imponibile: ZEV5 – ZEV6◦ Raggruppamenti fiscalizzazione: ZEV6 – ZEV7 ◦ Indirizzamento recuperi dal 2010: ZEV6 – ZEV7


Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione 05.02.00Cod Argomento SISMA_EVENTI_ECC Tabelle per sospensioni ctbCod Elemento EX_INPDAP Sospens. contr. INPS per iscritti alla Gest.pubbl.

1.7 Imponibile 68 e azzeramento contributi che lo alimentano

A seguito del riutilizzo dei codici imponibili 68 fino alla versione 04.37.00, “Bonus L.243/04c-Azienda”, e dalla versione 05.00.00 con il significato di “Diff.accr.pros.pens.L.208/15”,si è reso necessario azzerrare la percentuale di assoggettamento ad esso relativa, che erapresente solo nella sezione conto azienda.Con questa versione si ripropone la copia in quanto l'operazione di azzeramento non erastata effettuata completamente.

Contributo sezione c/azienda Azzerrato Imponibile

005 INPS-FPLD/IVS020 INPS-Tr.fdo pens.047 INPS-F.Int.Esattoriali080 INPS-F.Volo-Add.le

68 Diff.accr.pros.pens.L.208/15

Tutte le variazioni sopra indicate sono disponibili tramite le copie, che l'utente dovràeseguirle unicamente per i contributi che ha in gestione.Si ricorda all'utente di verificare che nessun altro contributo sia assoggettato all'imponibile68 e, nel caso in cui ce ne siano, valutare l'eventuale azzeramento manualmente.Si propone anche la copia dell'imponibile 68 in modo che sia allineato con l'ambientepredefinito. Se utilizzato per altre gestioni, non procedere alla copia.

Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione 05.02.00Cod Argomento TAB.PREV.CTB_AZIENDA Tabelle previdenziali - Contributi c/aziendaCod Elemento (selezionare l'elemento che interessa)

CTB_005 Variaz. assogg. imponibileCTB_020 Variaz. assogg. imponibileCTB_047 Variaz. assogg. imponibileCTB_080 Variaz. assogg. imponibile

Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione 05.02.00Cod Argomento DEF. IMPONIBILI Definizione imponibiliCod Elemento IMP. 68 Imponibile gest.dip.pross.pensione

1.8 Nuovo contributo Fondo Solidarietà Trentino

E' stato creato il nuovo contributo 126 “INPS-FIS prov. TN”, per gestire il fondo territorialeintersettoriale della provincia di Trento (per la relativa gestione vedere quando riportato alcapitolo “Fondo di solidarietà del Trentino” del presente sommario dei cambiamenti)

Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione 05.02.00Cod Argomento TAB.PREV.CTB Tabelle previdenziali - ContributiCod Elemento CTB_126 INPS-FIS prov. TN


Durante l'aggiornamento verrà eseguita automaticamente una conversione che inserirà ilcontributo 126 nella tabella indirizzamento “Contributo” (da: Tabelle – Previdenziali –Indirizzamenti – Dal 2010) nel record di default con Cod settore / Cod inquadramento / Codrapporto “0000”.

Per completare la gestione si ricorda che è carico dell'utente l'aggiornamento delle seguentitabelle (per un ulteriore verifica consultare le suddette tabelle nell'ambiente predefinito):

• L'impianto tabellare relativo alla contabilità, con piano dei conti ZUC01, è statointegrato. L'utente che utilizza tali impostazioni, può prendere visione di quantoindicato nel capitolo “Integrazione impianto tabellare di contabilità”, presente nelleVariazioni accessorie alle tabelle predefinite di questa stessa versione;

• Tabella “Movimenti collegati direttamente” (da: Elaborazione Periodiche – Irap), Tipoprospetto 1 Stampa costo c.f.l./disabili/apprendisti..... nella colonna contributic/azienda indicando il solo contributo 126;

• Tabella ”Raggruppamento contributi” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi):◦ a) Regola “001 – Mensilità aggiuntive-Ferie” indicando solo il contributo 126;◦ b) Regola “010 – Contrib.su cedolino di mensilità” indicando il solo contributo

126;◦ c) Regola “FNG – Ferie non godute” indicando il solo contributo 126.

2 - Tabelle rilasciate con la versione 05.01.00 UPD002 del 06/12/2016Di seguito, si riporta ciò che si è già anticipato con l'UPD002 relativo alla versioneprecedente. Gli utenti che, a seguito di tale anticipo datato 06/12/2016, hanno già importatoil file “0501_001.txt” nell'ambiente Predefinito ed eseguito le relative copie, non devonoeffettuare nuovamente le copie indicate nel seguente paragrafo.

2.1 Aggiornamento addizionali all'Irpef

(Da: Tabelle – Fiscali – Addizionali)

2.1.1 Addizionali comunali

Si rendono disponibili le aliquote aggiornate, per il calcolo dell'Addizionale comunaleall'IRPEF.Le percentuali e le esenzioni sono state ricavate dal sito internet del Dipartimento dellefinanze, all'indirizzo:http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/download/tabella.htmprelevandole dall'elenco denominato “add2016.csv”, scaricato in data 02/12/2016,aggiornato al 01/12/2016.

ATTENZIONE:Comuni variati per l'anno 2016.Il Dipartimento delle Finanze, in base all'art.1 c. 3 del D.Lgs. 360/1998, pubblica sul proprio


sito istituzionale un file contenente tutte le delibere comunali. L'art.1 c. 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità) ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficaciadelle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto al 2015. A seguito di ciò, il Dipartimento delle Finanze ha istituito due note:

• “Efficacia delibera sospesa per il 2016 (art. 1 c. 26 L. 208/2015)”;• “Efficacia delibera sospesa per il 2016 nella parte in cui prevede aumenti (art. 1 c. 26

L. 208/2015)”.Pertanto, i comuni pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze per l'anno 2016 ai qualiè stata indicata una delle due nuove note, non sono stati oggetto di aggiornamento.Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione 05.02.00Cod Argomento TAB.FISC_ADDIZ. Tabelle fiscali - AddizionaleCod Elemento COMUNALI Aggiornamento addizionali comunali

3 - Operazioni di fine anno 2016Come anticipato con la versione 05.01.00 UPD002 del 06/12/2016, si riepilogano i passaggiche dovranno essere effettuati DOPO aver terminato tutte le elaborazioni relative all'annoin corso (compreso il mese di Dicembre 2016).

3.1.1 Aggiornamento di fine anno

(Da: Elaborazioni annuali)Per tutte le aziende e tutti i dipendenti chiudere l'anno 2016.Questa operazione aggiorna, nel “Rapporto di lavoro”, nella sezione “Paghe – Fiscali –Erario”, gli imponibili fiscali utili per il calcolo dell'aliquota media.

3.1.2 Calcolo aliquota media

(Da: Elaborazioni annuali)E' possibile eseguire tale funzione solo dopo aver effettuato quanto indicato al puntoprecedente “Aggiornamento di fine anno”.Per tutte le azienda e tutti i dipendenti, calcolare l'aliquota media utile per la tassazioneseparata (cod. tributo 1002) che verrà riportata nel “Rapporto di lavoro”, nella sezione“Paghe – Fiscali – Erario”.Si precisa che è necessario impostare la data 01-01-2017 nel campo “Considera datianagrafici validi dal”.Si ricorda che per calcolare l'aliquota media verranno utilizzate le aliquote e gli scaglionidell'anno indicato nel punto di menù “Dati di riferimento” che appare anche nella mascheradi lancio della funzione, nel campo “Validità tabelle fiscali”.Questa funzione può essere ripetuta più volte.

3.1.3 Aggiornamento di fine anno – Dipendenti cessati

Da quest'anno è stata implementata la funzione per i dipendenti cessati e non liquidati.A tale proposito vedere il paragrafo “Aggiornamento di fine anno” del presente sommariodei cambiamenti.


4 - Operazioni di inizio anno 2017Come anticipato con la versione 05.01.00 UPD002 del 06/12/2016, si riepilogano i passaggiche dovranno essere effettuati DOPO aver terminato tutte le elaborazioni relative all'annoin corso (compreso il mese di Dicembre 2016) e assolutamente prima di elaborare i cedolinidi Gennaio 2017.

ATTENZIONE:In questo capitolo si anticipa ciò che dovrà essere eseguito prima di elaborare i cedolini diGennaio 2017 e dopo aver eseguito le operazioni descritte nel capitolo precedente.Si precisa, in ogni caso, che è previsto per i primi di Gennaio un nuovo rilascio in cui siprovvederà ad un ulteriore aggiornamento dei seguenti dati, se si sarà in possesso delleinformazioni adeguate da parte degli Istituti competenti.

4.1.1 Tabella divisori variabili

(Da: Tabelle – Contrattuali – Divisori contrattuali – Divisore variabile)Sono stati inseriti i divisori variabili per l'anno 2017.

Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione_05.02.00Cod Argomento TAB.CONTR_DIVIS.VAR Tabelle contrattuali - Divisore variabileCod Elemento DIVIS.VAR Divisore variabile

4.1.2 INAIL

Tassi

(Da: Anagrafici – Azienda/Ente – Paghe – Posizioni – INAIL)Se per l'anno 2017 il tasso comunicato dall'INAIL è diverso da quello applicato nel 2016, ènecessario operare come di seguito indicato:

• nel record che ha data fine validità 31/12/2999, si deve modificare il valore delcampo 'Fine validità' attribuendo il valore 31/12/2016;

• inserire una nuova riga con data inizio validità uguale a 01/01/2017 e data finevalidità uguale a 31/12/2999, riportando tutte le informazioni presenti nel recordvalido per l'anno 2016 e il nuovo tasso.

Parametri per autoliquidazione(Da: Tabelle – INAIL – Parametri per autoliquidazione)Con il presente aggiornamento è stato aperto l'anno 2016 con gli sconti in vigore.La tabella verrà aggiornata quando l'INAIL fornirà i coefficienti per il calcolo degli interessirateali.Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione_05.02.00Cod Argomento TAB.INAIL_PARAMETRI Tabelle INAIL - ParametriCod Elemento PARAMETRI Parametri Autoliquidazione

4.1.3 Parametri generali INPS

(Da: Tabelle – Previdenziali – INPS)Con questo aggiornamento è stato inserito nella tabella "Parametri generali INPS" il rigo per


l'anno 2017, uguale a quello del 2016.La tabella verrà aggiornata nuovamente quando l'INPS fornirà i relativi valori per l'anno2017.Invece il campo “Mese inizio calcolo sgravio edilizia” non è stato impostato e verràaggiornato quando verrà pubblicato il decreto che autorizzerà lo sgravio.

Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione_05.02.00Cod Argomento PARAM_INPS Parametri generali INPSCod Elemento PARAM_INPS Parametri generali INPS

4.1.4 Gestione variabili retributive A000/D000

La gestione in oggetto è necessaria per l'utente che utilizza il calendario sfasato (ovveroelabora le variabili del mese precedente al periodo paga).Gli utenti interessati che non hanno ancora provveduto ad impostare la gestione possonooperare seguendo quanto indicato nel documento "A000/D000" presente nell'area riservata"Area tecnica - Portale postvendita - Prodotti - HR Soluzioni - Paghe Project -Documentazione - Materiale di supporto - Gestioni previdenziali".

4.1.5 Gestione TFR

(Da: Elaborazioni paghe - T.F.R.)Si ricorda che nessuna operazione è necessaria per il consolidamento annuale del T.F.R.Per la corretta gestione dell'accantonamento del TFR del mese di Gennaio 2017 ènecessario effettuare le seguenti operazioni:

• aver inserito l'indice di rivalutazione del mese di Dicembre dell'anno precedente (da:Elaborazioni paghe - T.F.R. - Percentuale rivalutazione);

• aver accantonato il TFR del mese di Dicembre (effettuato in automatico durante ilcalcolo del cedolino di Dicembre, oppure da: Elaborazioni paghe - T.F.R. -Accantonamento);

• aver calcolato l'acconto dell'imposta sostitutiva al mese di Novembre dell'annoprecedente a quello in elaborazione;

• aver calcolato il saldo dell'imposta sostitutiva al mese di Gennaio dell'anno inelaborazione.

Nel caso si sia dovuto elaborare i cedolini di Gennaio 2017 prima della comunicazione dellarivalutazione ISTAT, è necessario operare come segue:

• inserire l'indice di rivalutazione del mese di Dicembre (da: Elaborazioni paghe -T.F.R. - Percentuale di rivalutazione);

• accantonare nuovamente il TFR di Dicembre (da: Elaborazioni paghe - T.F.R. -Accantonamento);

• calcolare nuovamente il saldo dell'imposta sostitutiva per il mese di Gennaiodell'anno in corso (da: Elaborazioni paghe - T.F.R. - Imposta sostitutiva -Ottenimento);

• accantonare nuovamente il TFR di gennaio dell'anno in corso.


4.1.6 Scaglioni EX ENPALS

(Da: Tabelle – Previdenziali – ENPALS)E' presente la tabella “Scaglioni Enpals” con anno validità 2017 che contiene però i valoriprevisti per l'anno 2016.Sarà nostra cura aggiornarla con i valori validi per il 2017 non appena l'Ente preposto lipubblicherà con una circolare.Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione_05.02.00Cod Argomento TAB.EX ENPALS_RET.GG Fasce di retribuzione giornalieraCod Elemento SCAGLIONI EX ENPALS Scaglioni ex ENPALS

4.1.7 Retribuzioni convenzionali

(Da: Tabelle - Previdenziali - Contributi)Con il presente aggiornamento è stata predisposta la tabella "Retribuzioni convenzionali"dove sono state inserite le retribuzioni convenzionali, utili per i dipendenti che lavoranoall'estero e per i dipendenti del settore industria pesca ravvicinata.Sarà nostra cura aggiornarla con i valori validi per il 2017 quando il Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali pubblicherà il decreto e di conseguenza l'INPS emanerà la circolare enel caso un rinnovo del relativo ccnl del settore industria pesca ravvicinata indicherà gliimporti per l'anno 2017.

Versione AGG_05.02.00 Aggiornamento_versione_05.02.00Cod Argomento TAB.GEN_RETRCONV_PAR Retrib.convenzionali - Singola codificaCod Elemento (selezionare l'elemento che interessa)

AGRICOLTURA AgricolturaARTIGIANATO ArtigianatoASSICURAZIONI AssicurazioniAUTOTR.E SPED.MERCI Autotrasporto e spedizione merciCOMMERCIO CommercioCREDITO CreditoGIORNALISMO GiornalismoIND.CINEMATOGRAFICA Industria cinematograficaIND.DIR. Industria - DirigentiINDUSTRIA IndustriaINDUSTRIA EDILE Industria edilePESCA COST.RAVV. Pesca - costiera, ravvicinataSPETTACOLO SpettacoloTRASPORTO AEREO Trasporto aereo

4.1.8 Raggruppamento contributi

(Da: Tabelle – Previdenziali – Contributi)

ATTENZIONE:La variazione indicata in questo paragrafo dovrà essere eseguita SOLO prima di elaborare icedolini di Gennaio 2017.


A seguito di quanto indicato al paragrafo “3.2 Tabelle gestione Lavoratori agricoli “ delcapitolo “3 – Tabelle previdenziali – Settore agricoltura” delle Variazioni accessorie alletabelle predefinite versione 05.01.00, nei codici raggruppamento sottoelencati sarà curadell'utente modificare la percentuale di utilizzo del contributo 012 “INPS-DS” da 81,37 % a100 %:

• IN1 “Contrib. per incentivo DL. 76/2013”• IN3 “Agricoli-Ctb. per inc. L.190/14 L.208/15”• IN5 “Agricoli-Ctb. per inc. L.190/14 L.208/15”• S07 “INPS-Lavoratori agricoli (DMAG)”

5 - Detassazione anno 2017Dato che i nuovi parametri relativi all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi legatialla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa per l'anno 2017 non sono ancorastati confermati, nel caso in cui l'utente non volesse applicare tale tassazione prima che lalegge di bilancio termini il suo iter legislativo, si consiglia di eseguire la funzione di utilità“Assegna diritto/Incremento produtt.” (da: Utilità - Detassazione) impostando, per tutti ilavoratori, la tipologia di assegnazione uguale a “No a tutti”.In tal modo, retribuendo importi legati alla produttività, pur computandoli preventivamentecome importi detassabili, non verranno effettivamente detassati.Si precisa che in qualsiasi momento si potrà rieseguire detta funzione con gli eventualinuovi valori di riferimento, in modo da reimpostare il diritto ai lavoratori interessati.

6 - Aggiornamento di fine anno – Implementazioni(Da: Elaborazioni annuali)

La funzione di “Aggiornamento di fine anno”, presente in questa circolare nel paragrafo“Tab. rilasciate 05.01.00 UPD002 del 06/12/2016” è stata implementata per portarenell'anno successivo il TFR dei dipendenti cessati e non liquidati e quindi considerarli neiprospetti TFR fino a quando non avverrà la liquidazione. L'applicativo provvederà a trasferire i dati del TFR nell'anno successivo solo in presenza didipendenti cessati nell'anno per i quali non è presente la liquidazione. I dati del TFRverranno portati anche negli anni successivi sempre e solo se al dipendente lo stesso nonviene liquidato.Se l'utente avesse la necessità di recuperare i dati di dipendenti cessati in anni precedenti,dovrà eseguire la funzione di fine anno per gli anni interessati (es. cessato 2015 nonliquidato: per portare avanti il TFR di questo dipendente sarà necessario eseguire lafunzione “Aggiornamento di fine anno” per l'anno 2015 e dell'anno 2016, rispettandol'ordine crescente di anno).Si precisa che se la funzione viene eseguita per anni precedenti a quello in elaborazione(es. 2015), che viene determinato in funzione dall'anno indicato nel periodo di elaborazionedella tabella “Dati di riferimento” (da: Dati comuni), verrà eseguito solo il passaggio del TFRda un anno all'altro mentre le altre funzioni presenti nell'“Aggiornamento di fine anno” non


saranno eseguite.

ATTENZIONE:Per evitare che venga portato avanti il TFR per i dipendenti che hanno subito un passaggioinfragruppo con il trasferimento del TFR, è necessario impostare nel rapporto di lavoro ilnuovo flag “TFR trasferito a seguito di passaggio infragruppo”. L'impostazione di talecampo è a cura dell'utente, in quanto i dipendenti che hanno subito questo tipo dioperazione non sono riconoscibili in modo automatico (si tratta di dipendenti cessati e nonliquidati ma per i quali il TFR non verrà mai liquidato in quanto trasferito in un nuovorapporto). Per i dipendenti, per i quali verrà trasferito iI TFR a seguito di un passaggio infragruppoche avverrà dopo il caricamento del presente aggiornamento, il nuovo campo saràimpostato automaticamente.

7 - Versamenti fiscali/F24 di gennaioSi comunica che, in presenza di crediti relativi all'anno precedente non ancora utilizzati indelega, è obbligatorio effettuare l'ottenimento dati dei versamenti fiscali (da: Elaborazionipost-paghe – Versamenti fiscali) e l'ottenimento dati dell'F24 (da: Elaborazioni post-paghe –Gestione modello F24) relativi al mese di gennaio, anche nel caso in cui nel mese nonsiano stati elaborati cedolini e non ci siano ritenute/contributi da versare. L'esecuzione delledue elaborazioni è necessaria ai fini di ottenere:

• un corretto recupero dei crediti stessi, in quanto solo a gennaio tali crediti verrannorecuperati e trasformati nel tributo "6781" (Credito da ritenute lav.dip. e ass.fisc.)

• una corretta esposizione degli stessi nel modello 770 Si precisa quindi che in tale casistica, ossia in assenza di importi a debito da versare, dopol'ottenimento dati dei versamenti, nella gestione dati (da: Elaborazioni post-paghe –Versamenti fiscali) saranno presenti solo crediti (tributo 6781). Se in delega nonconfluiranno importi a debito derivanti da contributi o versamenti di altri enti, l'ottenimentodell'F24 genererà nella gestione dati dei versamenti un rigo relativo al tributo “6781” rinviatoai mesi successivi con l'importo del credito non utilizzato. Al successivo ottenimento deiversamenti tale credito verrà considerato e se troverà capienza verrà utilizzato incompensazione.

8 - Minimale contributivo da formulaCon questa versione è stata data la possibilità in tabella Regola per calcolo imponibile (da:Tabelle – Previdenziali – Contributi) nella sezione minimale, di valorizzare l'importo delminimale con formula.La formula dovrà restituire il valore mensile del minimale.

9 - Pubblicazione “Prospetto liquidazione eventi”Con il presente rilascio, il prospetto di liquidazione eventi verrà pubblicato con l'indicazione,


nel nome del file, della tipologia di evento a cui si riferisce e del numero evento. Questoconsentirà, in presenza di più eventi nel mese per lo stesso lavoratore, di poter pubblicarepiù prospetti senza che l'ultimo sovrascriva i precedenti.Per il corretto funzionamento di tale modifica è necessario:- aver caricato la versione 07.01.00 di HRPortal la cui uscita è prevista per il 14 dicembre;- riottenere le stampe eventualmente già ottenute con la versione 05.01.00, ma non ancoraarchiviate/pubblicate.

10 - Trattenute sul netto – ImplementazioniNella valorizzazione delle trattenute sul netto è stata data la possibilità all'utente di deciderecome il TFR deve incidere nella base di calcolo della trattenuta.Con le modifiche introdotte, l'utente, in presenza di T.F.R. erogato, avrà la possibilità didecidere (a livello di singola indennità T.F.R.):

• se applicare la percentuale sul netto, comprensivo del T.F.R.• di trattenere il T.F.R. in erogazione fino all'estinzione del debito• di escludere il T.F.R. dal calcolo della trattenuta sul netto

10.1 Trattenuta in percentuale anche sul T.F.R.Per le trattenute interessate sarà necessario impostare nella tabella “Regola di calcolo” (da:HR Anagrafici – Trattenute sul netto), il flag “Escludi T.F.R. dal controllo limiti” (chesostituisce il precedente “Trattieni intero TFR escludendolo dal controllo limiti”) con il valore“N”.

10.2 Trattenuta del T.F.R. fino ad estinzione del debitoPer le trattenute interessate sarà necessario impostare nella tabella “Regola di calcolo” (da:HR Anagrafici – Trattenute sul netto), il flag “Escludi T.F.R. dal controllo limiti” (chesostituisce il precedente “Trattieni intero TFR escludendolo dal controllo limiti”) con il valore“S”.Attivando la suddetta opzione, l'utente dovrà specificare obbligatoriamente nella tabella“Regola per trattenuta T.F.R.” (da: HR Anagrafici – Trattenute sul netto) quali sono leerogazioni di T.F.R. che dovevano essere interamente trattenute fino all'estinzione deldebito impostando il flag “Escluso da trattenuta” = No.

10.3 Escludi il T.F.R. dalla trattenutaPer le trattenute interessate sarà necessario impostare nella tabella “Regola di calcolo” (da:HR Anagrafici – Trattenute sul netto), il flag “Escludi T.F.R. dal controllo limiti” (chesostituisce il precedente “Trattieni intero TFR escludendolo dal controllo limiti”) con il valore“Si”.Attivando la suddetta opzione, l'utente dovrà specificare obbligatoriamente nella tabella“Regola per trattenuta T.F.R.” (da: HR Anagrafici – Trattenute sul netto) quali sono leerogazioni di T.F.R. che dovevano essere escluse dal calcolo della trattenuta impostando ilflag “Escluso da trattenuta” = Si.


Si precisa che nel caso in cui il flag “Escludi T.F.R. dal controllo limiti” sia impostato a “Si” eil T.F.R. in erogazione non sia presente nella tabella “Regola per trattenuta T.F.R.” (da: HRAnagrafici – Trattenute sul netto), sul T.F.R. in erogazione verrà applicata la percentualeprevista per la trattenuta (percentuale sul netto definita nella tabella “Regola di calcolo” (da:HR Anagrafici – Trattenute sul netto).

11 - Ricalcolo TFR per attivazione master/missione(Da: Utilità – Gestioni ricalcoli)

Per agevolare l'utente nell'attivazione della gestione del TFR per lavoratori somministratistabilizzati (vedi sommario dei cambiamenti versione 05.00.00) è stata predisposta lapresente funzione di utilità che si preoccupa di leggere gli archivi TFR del rapporto inmissione e di copiarli sul rapporto master (i rapporti master/missione verranno identificatidal flag “Tipo rapporto stabilizzato” presente sul Rapporto di lavoro (da: HR Anagrafici)).Nello specifico la funzione popolerà, sul rapporto master, i seguenti archivi:

• dati mensili annuali: i dati presenti sulle missioni attive saranno sommati sull'archiviodel rapporto master, sia che il master abbia dei dati propri, sia che il master nonabbia mai maturato il TFR;

• dati mensili annuali somministrati: i dati presenti sulle missioni attive sarannosommati sull'archivio dati mensili annuali somministrati del rapporto master. I datisono quelli relativi alle sole missioni e sono in di cui dei dati mensili annuali;

• dati dipendente: i dati presenti sulle missioni attive verranno trasferiti sul rapportomaster;

• imposta sostitutiva: i dati presenti sulle missioni attive verranno trasferiti sul rapportomaster.

La funzione genera un csv di controllo, per ogni tabella copiata, che permette all'utente diverificare i valori presenti sulle singole missioni e i valori che verranno impostati sulrapporto master.

12 - Ridenuncia UNIEMens per sportivi professionistiCon il messaggio INPS 3858 del 26/09/2016 l'INPS ha specificato che “...alcune imprese,classificate con C.S.C. 1.18.08 aventi alle proprie dipendenze lavoratori sportiviprofessionisti, che abbiano superato il secondo massimale (inteso, per gli sportiviprofessionisti con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “SZ”, come imponibile del mese eccedente ilmassimale retributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n.166/1997; per gli sportivi professionisti privi di anzianità contributiva in una gestionepensionistica obbligatoria al 31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “ST”, l’imponibile delmese eccedente il massimale retributivo annuo di cui all’art. 1, comma 5 del D.Lgs. n.166/1997), dal mese di gennaio 2015 ad oggi, hanno inviato i flussi Uniemens individuali,relativi a detti lavoratori valorizzando solo i giorni retribuiti e omettendo la valorizzazionedell’imponibile relativo all’elemento <ImpEccMass2Sport> di <EccMassSport>....Per sanare


l’irregolarità, le aziende interessate, dovranno trasmettere per i periodi sopra indicati flussidi variazione, inserendo l’imponibile all’interno dell’elemento <ImpEccMass2Sport> e 0(zero) nell’elemento <ContrEccMass2Sport...”Per agevolare gli utenti nella valorizzazione dell'imponibile <ImpEccMass2Sport>, è statapredisposta la funzione di utilità “Ridenuncia UNIEMens per sportivi professionisti” (da:Elaborazioni post-paghe – INPS-UNIEmens – Utilità) che provvederà a ricalcolarel'imponibile eccedenza massimale 2 sportivi e ad impostarlo nella denuncia UNIEmenslavoratori dipendenti nella sezione “Dati particolari – Eccedenza massimale sportivi”(sezione 101200 – sottosezione 002300) nel campo “Imponibile eccedenza massimale 2” inforzatura.La funzione genera una stampa di controllo che permette all'utente di verificare, sia idipendenti interessati alla variazione, che gli importi che verranno impostati.

13 - Fondo di solidarietà del TrentinoLa circolare INPS 197 dell'11/11/2016 illustra la disciplina del Fondo di solidarietà delTrentino di cui al Decreto interministeriale n.96077/2016. Il Fondo assicura una tutela incostanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che, a prescindere dal requisitodimensionale, occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttiveubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, appartenenti a settori non rientrantinell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e chenon hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o fondi di solidarietàbilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del D.lgs n. 148/2015. I datori di lavoro che rispettano il requisito occupazionale (75% dei dipendenti occupati inunità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento), e che rientranonel campo di applicazione del FIS, hanno l'obbligo di iscriversi al fondo territoriale econtestualmente viene meno l'obbligo contributivo al FIS stesso. Sempre nel rispetto delrequisito occupazionale, ma che non rientrano nel campo di applicazione del FIS, hannocomunque la facoltà di iscriversi al fondo territoriale.Il nuovo contributo è dovuto a partire da Agosto 2016.L'INPS precisa che il versamento del contributo corrente deve avvenire da Dicembre 2016mentre la contribuzione arretrata (agosto/novembre 2016) è dovuta entro il 16 del terzomese successivo a quello di emanazione della circolare.

13.1 Anagrafico azienda/enteL'applicazione del Fondo trentino potrà essere scelta dall'utente tramite l'impostazione delflag “Calcolo del contributo fondo residuale” presente nelle posizioni INPS dell'azienda (da:HR Anagrafici sezione Posizioni – INPS). L'impostazione di tale campo è a cura dell'utentee deve essere impostato con le corrette date di validità della sezione, per permettereall'applicativo di gestire in modo corretto eventuali ricalcoli di cedolini/accantonamento ratei.L'opzione “Calcolo del contributo fondo residuale” può assumere i seguenti valori:

• Escluso dal calcolo: indica che per i dipendenti associati alla posizione non deveessere applicato il contributo relativo al fondo residuale

• Sì, nazionale: indica che per i dipendenti associati alla posizione deve essere


applicato il FIS• Sì, provincia autonoma di Trento: indica che per i dipendenti associati alla posizione

deve essere applicato il fondo di solidarietà Trentino• Sì, provincia autonoma di Bolzano: utile per futuri sviluppi

13.2 Definizione contributo(Da: Tabelle – Previdenziali – Contributi)Per riconoscere i contributi relativi alle regioni autonome di Trento e Bolzano, sono statiintrodotti due nuovi valori nel campo “Identificativo contributo” e, nello specifico:

• Fondo integrazione salariale provincia autonoma di Trento• Fondo integrazione salariale provincia autonoma di Bolzano

Per la regione autonoma di Trento è stato creato il contributo 126 “INPS-FIS prov. TN“. Per la copia vedere quanto indicato al paragrafo “Nuovo contributo FIS della provincia diTrento” del presente sommario dei cambiamenti.

13.3 Calcolo cedolino(Da: Elaborazioni paghe – Calcolo cedolino)Il calcolo del cedolino è stato adeguato per procedere alla valorizzazione del contributo“Fondo integrazione salariale provincia autonoma di Trento” in alternativa al “Fondo diintegrazione salariale nazionale”. Di conseguenza anche se nell'Inquadramentoprevidenziale (da: Tabelle – Previdenziali) sono presenti entrambi i contributi, l'applicativosarà in grado di valorizzare quello corretto in funzione della scelta espressa nella posizioneINPS.Così come il FIS, anche il fondo di integrazione salariale provincia autonoma di Trento,verrà valorizzato solo se nel mese:

• non sono dovuti i contributi di CIG/CIGS• il dipendente non è iscritto ad un fondo che che da copertura per gli ammortizzatori

sociali (fondo di solidarietà bilaterali)

Per gli utenti che rientrano nel campo di applicazione del fondo di solidarietà del Trentino, sirende necessario, oltre al calcolo del mese, anche il recupero della contribuzione pregressae, nello specifico:

• pagamento del contributo Fondo solidarietà Trentino da agosto 2016• restituzione del contributo FIS nazionale da agosto 2016

Per poter effettuare i conguagli nel mese di Dicembre 2016 sarà necessario popolare leseguenti tabelle:

• “Contributi da ricalcolare” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi)


• “Variazione retroattiva aliquote” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi), per leaziende interessate

L'utente ha la facoltà di eseguire i conguagli anche con i cedolini di Gennaio 2017, cosìcome previsto dalla circolare INPS, ma poiché il conguaglio riguarda anche la contribuzionec/dipendente è consigliabile procedere con il ricalcolo entro dicembre 2016 per rettificarel'imponibile fiscale dell'anno 2016.


Si sottolinea che con questo aggiornamento tale contributo è stato inserito negliinquadramenti previdenziali, escluso i dirigenti DF00, nei seguenti settori previdenziali:

• I701 “INPS-Commercio-CUAF intera”• I712 “INPS-Logistica”

Le relative copie sono indicate nel sommario dei cambiamenti “Variazioni accessorie alletabelle predefinite” paragrafo “Tabelle previdenziali”.

ATTENZIONEPer gli utenti che avessero la necessità di dover gestire il FIS della provincia di Trento inaltri settori si dovranno rivolgere al proprio servizio di help desk.

14 - Gestione cantieri: apertura automatica cedolini da movimentazioneDa questo aggiornamento, è stata automatizzata l'apertura dei cedolini per i dipendenti incantiere (da: HR Anagrafici – Gestione cantieri – Rapporto di lavoro), se le date di inizio efine validità presenti nella nuova sezione “Movimentazione” risultano valide nel periodo dielaborazione.La “presenza della movimentazione” come motivo di apertura cedolino, va ad aggiungersi atutti i motivi di apertura già esistenti e utilizzati fino alla versione precedente (voci manuali,dati mensili forzati, dati da presenze, ecc…), ma permetterà, a differenza dei precedentimotivi di apertura, di attribuire ai cedolini le date di validità corrispondenti allamovimentazione (eventualmente limitate al periodo di elaborazione se inizio inferiore al 1°giorno del mese e/o fine successiva all'ultimo giorno del mese), e non più con il 1° e ultimogiorno del mese per cantiere movimentato.

Esempio elaborazione periodo Dicembre 2016 (Mensilità normale):Movimentazione dipendente Date validità cedolino

Cantiere Data inizio Data fine Data inizio Data fine

A 01/11/16 20/12/16 01/12/16 20/12/16

B 21/12/16 31/01/17 21/12/16 31/12/16

Le date di validità del cedolino, che rispettano la movimentazione, permettono dideterminare l'ordine di elaborazione dei cedolini in cantiere secondo un ordinamentocronologico e non più alfabetico (codice cantiere). Sarà inoltre possibile valorizzareautomaticamente i dati mensili in base al periodo del cedolino come già avviene per idipendenti assunti e/o cessati nel mese, utilizzando i criteri di riproporzionamento presentinella tabella “Regole di calcolo dati mensili” (da: Tabelle – Contrattuali).Precisiamo infine che:

• per quanto riguarda l'elaborazione delle mensilità aggiuntive erogate cantiere, inpresenza di più movimentazioni valide nel periodo in elaborazione, verrà consideratosolo il cantiere che risulta movimentato all'ultimo giorno del periodo di erogazionedella mensilità;

• per quanto riguarda l'elaborazione di eventuali cedolini aggiuntivi, la movimentazionenon determinerà l'apertura automatica del cedolino, sarà l'utente che dovrà decidere


cantiere elaborare utilizzando uno dei motivi di apertura già utilizzabili con laversione precedente (voci manuali, dati mensili forzati, dati da presenze, ecc…).

ATTENZIONE :Si precisa che al momento, la compilazione della nuova sezione “Movimentazione” risultamanuale e a cura dell'utente. In uno dei prossimi rilasci, verrà implementata un'interfacciaper la compilazione massiva dall'esterno, ad esempio, da un applicativo presenze.

15 - Gestione cantieri: m ovimenti manuali(Da: Elaborazioni paghe)

E' stata implementata la funzione in oggetto per permettere, agli utenti che utilizzano lagestione cantieri, tramite la nuova opzione “Solo cantieri con movimentazione”, di filtrareulteriormente i cantieri indicati nel range Da/A verificando la presenza di unamovimentazione valida per il periodo selezionato (da: HR Anagrafici – Gestione cantieri –Rapporto di lavoro).

16 - Cruscotto elaborazioni(Da: Elaborazioni paghe – Cruscotto elaborazioni)

E' stata effettuata un'implementazione per cui eseguendo l'elaborazione in oggetto, nella“Gestione lavori” il lavoro non verrà più visualizzato con descrizione “Cruscottoelaborazioni”, bensì con la descrizione del gruppo del cruscotto elaborato.

17 - Archiviazione storica Cedolini(Da: Sistema – Archiviazione storica – Archiviazioni – Cedolino)

Gli utenti che gestiscono un numero elevato di lavoratori e che utilizzano l'applicativo ormaida molti anni, potrebbero avere le tabelle, relative ai dati creati dal calcolo dei cedolini, didimensioni elevate, con conseguenti problemi di gestione, in particolare legati al backup deldatabase e, in determinati casi, alle prestazioni del processo di calcolo.E' stata quindi implementata una funzione, in grado di archiviare i dati legati al cedolino,ormai datati, spostandoli verso una struttura alternativa, al fine di alleggerire gli archiviufficiali del database. I dati oggetto di archiviazione potranno essere salvati, a sceltadell'utente, sia sullo stesso database in cui è presente l'applicativo, sia su un databasesecondario. Nel caso in cui si opti per la seconda modalità, richiedere le istruzioni diconfigurazione al proprio servizio di help desk. In ogni caso, entrambe le modalità noninfluiranno sulle modalità di consultazione dei dati archiviati, di seguito descritte.Tale funzione consiste nella raccolta di tutte le informazioni presenti nei diversi archivi chelo compongono, nella creazione di files XML salvati in tabelle dedicate ed infine, nellacancellazione effettiva dei dati ufficiali.


ATTENZIONE :I cedolini oggetto di archiviazione verranno salvati sotto altra forma, in un differentearchivio non collegato in alcun modo al cedolino e definitivamente cancellati. SI PRECISA CHE UNA VOLTA ARCHIVIATI, I DATI NON POTRANNO PIU' ESSERERIPRISTINATI NELLE TABELLE ORIGINARIE; di conseguenza, si consiglia diarchiviare solo periodi che non potranno essere in futuro oggetto di eventualiricalcoli (ad esempio per calcolo arretrati da rinnovo contrattuale). Inoltre, si consiglia di eseguire sempre un backup del database prima di eseguire lafunzione.Si tenga ulteriormente presente che il processo non può essere eseguitocontemporaneamente su più sessioni e che si consiglia di eseguirlo senza altriprocessi applicativi in corso. La funzione, considerando la quantità di dati trattata, potrebbe durare a lungo, diconseguenza, attivarla solo quando non si è in prossimità di scadenze oadempimenti.

Vista la delicatezza della funzione in oggetto, l'archiviazione sarà visibile e utilizzabile solodagli utenti che risultano associati al gruppo di sicurezza “999125 – PortalHistorical” (da:Pannello di controllo – Utenti e gruppi – Utenti, sezione Gruppi di appartenenza).L'associazione del gruppo di appartenenza è manuale e a cura dell'utente.

17.1 Gestione archivio storicoL'utente, dopo il salvataggio dei files XML potrà, al bisogno, effettuare delle consultazioninella “Gestione archivio storico” compilando il campo “Tipo storicizzazione” con il valore“CED – Cedolino paga”. Tale funzione, a differenza dell'archiviazione, può essere eseguitada tutti gli utenti, indipendentemente dai gruppi di sicurezza a cui appartengono.

Nella colonna di sinistra l'utente avrà a disposizione i campi di selezione, di cui solo l'anno eil mese sono obbligatori e che potranno essere utilizzati per filtrare i cedolini da consultare.Per effettuare filtri più dettagliati, utili ad individuare con più precisione la chiave delcedolino interessato, è possibile utilizzare la modalità di consultazione “Griglia” chevisualizza il codice e la Ragione sociale dell'azienda/Ente, il codice e il nominativo del


dipendente e il codice del soggetto.

Una volta individuata la chiave di riferimento, prima di procedere con la visualizzazione verae propria dei dati, si consiglia di specificarla compilando tutti i campi di selezione presentidella colonna di sinistra, in quanto la modalità “Pdf” agirà sull'intero elenco dei dipendentipresenti nella griglia. Se il filtro impostato dovesse fornire più di un cedolino, l'outputprodotto sarebbe comunque uno solo e conterrebbe l'unione dei cedolini selezionati.

La modalità “Pdf” permette di visualizzare i cedolini presenti in base ai filtri di selezioneimmessi, simulando la visualizzazione standard presente nella funzione “Cedolini On line”.

La modalità “Archivi cedolino” permette di consultare il contenuto dei cedolini presenti inbase ai filtri di selezione immessi, simulando i link presenti nella funzione “Cedolini On line”.In questo modo si potranno consultare tutte le informazioni, anche se non stampabili.

Se il filtro impostato dovesse fornire più di un cedolino, sarà possibile consultare i dati persingolo cedolino tramite l'icona segnalata con la freccia.


Selezionando la riga da consultare, si presenterà l'elenco di tutti gli archivi checompongono il cedolino e che sono stati archiviati.

18 - Recupero dati – Anagrafico(Da: Ambiente predefinito – Dati comuni – Utilità – Recupero dati)

Vengono elencate di seguito le variazioni/implementazioni effettuate con il presenteaggiornamento relative ai campi del Rapporto di lavoro e Soggetto, al fine di renderepossibile l'aggiornamento delle tabelle della ricezione.In fase di caricamento dell'aggiornamento una conversione automatica si preoccupa diaggiornare tutte le tabelle per la ricezione verticale predefinita “ANAGRAFICO” sianell'ambiente predefinito sia nell'ambiente cliente.Qualora l'utente gestisca altri codici ricezione per importare gli anagrafici sarà a sua cura


implementare le opportune tabelle con i nuovi campi, se lo ritiene necessario.• Nella tabella CODD_SUBJECT00 – Soggetto – Definizione, è stato inserito il

seguente campo:◦ MMNOTE (Note)

19 - Nuove funzioni a menuSi elenca di seguito il nuovo punto di menu, presente solo nell'ambiente predefinito:

• Tipo storicizzazione (da: Sistema – Archiviazione storica)

Si elencano di seguito i nuovi punti di menu, presenti negli ambienti di lavoro:• Gestione archivio storico (da: Sistema – Archiviazione storica)• Cedolino (da: Sistema – Archiviazione storica – Archiviazioni)


Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente:Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovràeseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagineprecedenti):

• Importazione tabelle predefinite• Eseguire l'ottenimento dati dei versamenti fiscali (da: Elaborazioni post-paghe – Versamenti

fiscali) e l'ottenimento dati dell'F24 (da: Elaborazioni post-paghe – Gestione modello F24) delmese di gennaio.

N.B.: Si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento “Variazioni accessoriealle tabelle predefinite”.

Cordiali saluti

ZUCCHETTIDivisione Paghe


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Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici · privatizz.dirigenti E' necessario eseguire, DOPO le consuete copie nel proprio ambiente di lavoro, la funzione “Importazione