Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy

7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy

1/28

DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU HASIL PENGAWASAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


2/28


MAKSUD PENGAWASAN

PENGADAAN B/J

MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH,MEWUJUDKAN APARATUR YANG PROFESIONAL,

BERSIH, DAN BERTANGGUNG JAWAB

MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN WEWENANGDAN PRAKTEK KKN

MENEGAKKAN PERATURAN YANG BERLAKU DANMENGAMANKAN KEUANGAN NEGARA


3/28


TUJUAN PENGAWASAN PENGADAAN

MEYAKINKAN PBJ DILAKUKAN SECARA EFISIEN,EFEKTIF, TERBUKA DAN BERSAING, TRANSPARAN,ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF, DAN AKUNTABEL

UMUM

PBJ SESUAI KEBUTUHAN DARI SEGI JUMLAH,KUALITAS, DAN WAKTU

PBJ SESUAI PROSEDUR

KUANTITAS, KUALITAS, DAN HARGA SESUAIKETENTUAN DALAM KONTRAK

BARANG DITEMPATKAN DI LOKASI YANGTEPAT, DAN DIPERTANGGUNGJAWABKANDENGAN BENAR

DIMANFAATKAN SESUAI TUJUAN

MENGIDENTIFIKASI PENYIMPANGAN

MENGIDENTIFIKASI KELEMAHAN SISTEMPENGENDALIAN INTERNAL

KHUSUS


4/28


PENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH

Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannyasebagian atau seluruhnya dibebankan padaAPBN/APBD;

Pengadaan dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN)yang sesuai atau tidak bertentangan denganpedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasadari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;

Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI/BHMN/BUMNB/BUMD yangpembiayaan sebagian atau seluruhnya dibebankanpada APBN/APBD.

RUANG LINGKUP PENGAWASAN


5/28


SASARAN PENGAWASAN

ANGGARAN BELANJA

MODAL SATUAN KERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DI LINGKUNGANKEMDIKBUD


6/28


OUTPUT DAN OUTCOME YANG

DIHARAPKAN

OUTPUT

OUTCOME

INFORMASI HASIL PENILAIANKONDISI PBJ DITINJAU DARIPRINSIP-PRINSIP EFISIEN,EFEKTIF, TERBUKA DANBERSAING, TRANSPARAN,ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF,DAN AKUNTABEL

UNTUK PENGAMBILANKEPUTUSAN OLEHPEMERINTAH PUSAT DAN

DAERAH DALAM RANGKAPERBAIKAN PERENCANAAN,PELAKSANAAN, DANPENGENDALIAN PBJ.


7/28


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH

INSTANSI PEMERINTAH

SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS SECARA INTENSIF

OPTIMALISASI PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

MELAPORKAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASASETIAP TRIWULAN

MENGUMUMKAN RENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARATERBUKA SETIAP AWAL TAHUN ANGGARAN

MEMBEBASKAN SEGALA BENTUK PUNGUTAN BIAYA KEPADAUSAHA KECIL KECUALI PAJAK

MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNA BARANG/JASA (PEJABATPEMBUAT KOMITMEN) DAN PANITIA/PEJABAT DI LINGKUNGAN INSTANSI

MASING-MASING


8/28


PERSYARATAN BAGI PELAKSANA PBJ

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPK)/PANITIA/PEJABAT PENGADAAN

BERSERTIFIKATPENGADAANBARANG/JASA

MENANDATANGANI

PAKTAINTEGRITAS

INDEPENDEN


9/28


PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ

PERENCANAAN PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN

RENCANA PENGADAAN DIARAHKAN PADA SPESIFIKASI DANPENGUSAHA TERTENTU

TIDAK DIUMUMKAN SECARA TERBUKA

PAKET PEKERJAAN DIREKAYASA

PBJ DIPECAH MENJADI BEBERAPA PAKET

MENYATUKAN/MENGGABUNGKAN BEBERAPA PAKET PEKERJAAN

JADWAL TIDAK REALISTIS

PEMILIHAN METODE PENUNJUKKAN LANGSUNG UNTUK PBJ YANG

SEHARUSNYA LELANG PEMILIHAN METODE EVALUASI DENGAN SISTEM NILAI UNTUK PBJ

YANG SEHARUSNYA SISTEM GUGUR

WAKTU PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN DALAMKURUN WAKTU YANG BERBEDA

0

1


10/28



KEPANITIAAN

PANITIA/PEJABAT PENGADAAN TIDAK BERSERTIFIKAT DAN ATAU TIDAKADA BUKTI KEIKUTSERTAAN PELATIHAN PBJ

PANITIA/PEJABAT PENGADAAN TERTUTUP DAN TIDAK TRANSPARAN PANITIA/PEJABAT PENGADAAN MEMIHAK

PANITIA/PEJABAT PENGADAAN TIDAK INDEPENDEN/DIKENDALIKANPIHAK TERTENTU

PBJ DIPECAH MENJADI BEBERAPA PAKET

PANITIA/PEJABAT PENGADAAN DIRANGKAP OLEH PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN, DAN ATAU BENDAHARA, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN,APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL KECUALI UNTUK PBJ DILINGKUNGAN INSTANSINYA SENDIRI, DAN PANITIAPEMERIKSA/PENERIMA PBJ

02


11/28


12/28



PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN

DOKUMEN PBJ

DOKUMEN PENGADAAN TIDAK DISAHKAN PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN PERSYARATAN TEKNIS MENGADA-ADA ATAU BERLEBIHAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TIDAK MENETAPKAN HPS

KRITERIA KELULUSAN EVALUASI TIDAK ADA ATAU TIDAK JELAS

SPESIFIKASI TEKNIS MENGARAH PADA PRODUK ATAU KELOMPOKTERTENTU

HARGA DASAR TIDAK STANDAR PENAMBAHAN KRITERIA YANG TIDAK PERLU

DOKUMEN PENGADAAN TIDAK STANDAR ATAU TIDAK LENGKAP

0

4


13/28



PENGUMUMAN

PBJ TIDAK DIUMUMKAN

TIDAK DIUMUMKAN PADA MEDIA SESUAI CAKUPAN PENGADAAN PERSYARATAN PADA PENGUMUMAN MENGHARUSKAN

MEMBAWA DOKUMEN ASLI SEHINGGA AKANMENGHAMBAT/MEMBATASI PESERTA

MENGUMUMKAN DI HARI LIBUR

JANGKA WAKTU PENGUMUMAN SINGKAT MATERI PENGUMUMAN MEMBINGUNGKAN DAN TIDAK LENGKAP

05


14/28



PRAKUALIFIKASI/PASCAKUALIFIKASI

DOKUMEN PESERTA TIDAK MEMENUHI SYARAT NAMUN

DILULUSKAN PANITIA DOKUMEN PESERTA BERSIFAT ASPAL/DIPALSUKAN AGAR LULUS

DOKUMEN TIDAK DIDUKUNG DATA YANG OTENTIK

EVALUASI YANG DILAKUKAN TIDAK SESUAI KRITERIA

MENGGUNAKAN METODE PRAKUALIFIKASI YANG SEHARUSNYAPASCA KUALIFIKASI

KRITERIA DALAM EVALUASI TIDAK ADA ATAU TIDAK JELAS

PRAKUALIFIKASI MASSAL DALAM KURUN WAKTU TERTENTU

06


15/28



PENDAFTARAN DAN

PENGAMBILAN DOKUMEN

DOKUMEN YANG DIBAGIKAN KE PESERTA TIDAK SAMA WAKTU PENGAMBILAN DOKUMEN TERBATAS

DOKUMEN CACAT

LOKASI PENGAMBILAN DOKUMEN SULIT DICARI

ADA PERNYATAAN BAHWA PENDAFTARAN DAN

PENGAMBILAN DOKUMEN TIDAK BOLEH DIWAKILKAN ADA PERNYATAAN BAHWA PENDAFTARAN DAN

PENGAMBILAN DOKUMEN HARUS MEMBAWA DOKUMEN ASLI

0

7


16/28



PENJELASAN (AANWIJZING)

PENJELASAN TERBATAS PADA KELOMPOK TERTENTU

INFORMASI DAN DESKRIPSI SANGAT TERBATAS

PENJELASAN KONTROVERSIAL

TIDAK ADA DOKUMENTASI RAPAT PENJELASAN

BERITA ACARA TIDAK DIBAGIKAN KEPADA PESERTA

PERUBAHAN PENTING TIDAK DITUANGKAN DALAMADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN

08


17/28



PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMENPENAWARAN

RELOKASI TEMPAT PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

BATAS AKHIR PEMASUKAN DIUNDURKAN ATAU DIMAJUKAN TANPAADANYA ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN

PENYIMPANAN TIDAK DILAKUKAN PADA TEMPAT ATAU KOTAKYANG AMAN/TERKUNCI

ADANYA PENERIMAAN DOKUMEN YANG TERLAMBAT

ADANYA PENYERAHAN DOKUMEN FIKTIF

PEMBUKAAN PENAWARAN DI HARI LIBUR PEBUKAAN DOKUMEN DITUNDA TANPA ALASAN YANG JELAS

0

9


18/28



EVALUASI PENAWARAN

KRITERIA EVALUASI CACAT/TIDAK JELAS PEMILIHAN TEMPAT EVALUASI TERSEMBUNYI

PESERTA LELANG TERPOLA

ADANYA PENGGANTIAN DOKUMEN PENAWARAN

SURAT PENAWARAN PALSU/FIKTIF

1

0


19/28



PENGUMUMAN PEMENANG

TIDAK ADA PENGUMUMAN PEMENANG

PENGUMUMAN PEMENANG TIDAKDIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH PESERTA

PENGUMUMAN DILAKUKAN TERSEMBUNYI

PENAYANGAN PENGUMUMAN DITUNDA-

TUNDA PENGUMUMAN TIDAK SESUAI KAIDAH

11


20/28



SANGGAHAN

SURAT SANGGAHAN TIDAK DITANGGAPI

JAWABAN SANGGAHAN DITUNDA-TUNDA TIDAK SEMUA SURAT SANGGAHAN DITANGGAPI

SUBSTANSI SANGGAHAN TIDAK DITANGGAPI

SURAT SANGGAHAN SENGAJA DIBUAT UNTUKMENGHINDARI TUDUHAN LELANG DIATUR

12


21/28



PENUNJUKKAN PEMENANG

SURAT PENUNJUKKAN TIDAK LENGKAP

SURAT PENUNJUKKAN DITUNDA DIKELUARKAN SURAT PENUNJUKKAN DIKELUARKAN TERBURU-

BURU

SURAT PENUNJUKKAN TIDAK SAH

TANGGAL SURAT PENUNJUKKAN DIBUAT SETELAHTANGGAL KONTRAK

1

3


22/28



PENANDATANGANAN KONTRAK

TERDAPAT KEJANGGALAN PADA KONTRAK

PENUNDAAN PENANDATANGAN KONTRAK

PENANDATANGANAN KONTRAK SECARA TERTUTUP PENANDATANGANAN KONTRAK TIDAK SAH

UNTUK PENGADAAN DIATAS 50 JUTA TIDAK DILENGKAPIDENGAN JAMINAN PELAKSANAAN

TANGGAL SURAT JAMINAN PELAKSANAAN SETELAHTANGGAL KONTRAK

14


23/28



PELAKSANAAN KONTRAK

KUANTITAS/VOLUME PEKERJAAN/BARANG TIDAKSESUAI KONTRAK

KUALITAS PEKERJAAN TIDAK SAMA ATAU LEBIHRENDAH DARI KONTRAK

PENYERAHAN BARANG/JASA TERLAMBAT

PERUBAHAN VOLUME ATAU MUTU BARANG

JAMINAN PASCA JUAL DIRAGUKAN ATAU PALSU DATA PENYERAHAN BARANG PALSU

15


24/28



PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

PEMBAYARAN TIDAK SESUAI KEMAJUAN FISIK

PEMBAYARAN FIKTIF

KEKURANGAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORANPAJAK/PNBP

PELAPORAN TIDAK DILAKSANAKAN ATAU TIDAKSESUAI DENGAN YANG SEBENARNYA ATAU TIDAK

LENGKAP ATAU TIDAK SESUAI ATURAN YANG BERLAKU TIDAK DIBUAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

16


25/28



POTENSI PENYIMPANGAN DALAMPEMANFAATAN

KUANTITAS BARANG/JASA YANG DITERIMA TIDAK SESUAIKEBUTUHAN/KONTRAK

KUALITAS BARANG/JASA YANG DITERIMA TIDAK SESUAIKEBUTUHAN/KONTRAK

PENYERAHAN BARANG DI LOKASI YANG TIDAK JELAS

BARANG/JASA YANG BELUM ATAU TIDAK DAPATDIMANFAATKAN KARENA ALASAN TEKNIS YANG TIDAK JELAS

1

7


26/28


PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN DAN PROSEDUR

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

BAGI APARAT PEMERINTAH DIKENAKAN

SANKSI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 53 TAHUN 2010

BAGI PENYEDIA BARANG/JASA MELIPUTI :

PEMBATALAN SEBAGAI PEMENANG,PEMBATALAN KONTRAK, PENCAIRAN

JAMINAN, PELUNASAN SISA UANG MUKA,

DAN DIMASUKKAN DALAM DAFTAR

HITAM

SANKSI ADMINISTRATIF

GANTI RUGI/DIGUGATSECARA PERDATA

DIPROSES SECARAPIDANA


27/28


PENGAWASAN MASYARAKAT (WASMAS)

SEBAGAI BAROMETER UNTUK MENGUKUR DANMENGETAHUI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KINERJAAPARATUR PEMERINTAH

MEMBERIKAN KOREKSI SECARA MENDASAR TERHADAPSIKAP, CARA BERFIKIR, DAN BERPRILAKU PEJABATBIROKRASI YANG MENYIMPANG DALAM PBJ

MEMBERIKAN MASUKAN SEKALIGUS MENDINAMISASIFUNGSI PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN,

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, LAPORANPERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN INTERNALSERTA FUNGSIONAL DALAM PBJ

FUNGSI


28/28

Documents

Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy