PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG · Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

RENCANA KERJA TAHUNAN

TAHUN 2018

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 48.a TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dab Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018, maka perlu menyusun tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Rencana Kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PARIWISATA

JL.Teratai No. 4 SemarapuraTelp. (0366) 5551704

S E M A R A P U R A

- - 2 -

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Periode Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

- - 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Renja OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu Bab III : Tujuan, Sasaran, Progrm dan Kegiatan Bab IV : Penutup

KETIGA : Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2018;

b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Klungkung, sebagai Laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung; 3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;

Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 03 Juli 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG,

Drs. I NENGAH SUKASTA, MS.i PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19600707 198203 1 013

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan

Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja ini

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Dinas

Pariwisata Kabupaten Klungkung.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang

lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai

pedoman penganggaran maupun pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja

Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung ini disampaikan terima kasih.

Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018

ii

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan ............................................................................... 1

1.1. Latar belakang ........................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ..................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................. 3

1.4. Sistematika Penulisan .............................................................. 4

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDTahun Sebelumnya .......... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra ................................................................................... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................... 10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ......... 13

2.4. Review Terhadap Rencana Awal SKPD ...................................... 14

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ............................... 17

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ......................................... 17

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .............................................. 17

3.3. Program dan Kegiatan ............................................................. 21

BAB IV Penutup .................................................................................... 24

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah,

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menyusun Rencana kerja ( Renja ) yang

mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ), Rencana Strategis

( Renstra ) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatanm periode

sebelumnya, maslah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal

dari masyarakat. Renja SKPD memuat Kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata tahun 2018 mengacu pada Rencana

Strategis ( Renstra ) Dinas Pariwisata periode tahun 2013 – 2018, dimana sesuai

dengan visi pemerintahan Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Klungkung Tahun

2013 - 2018

Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis

( RENSTRA ) Tahun 2013 -2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan

tugas Dinas Pariwisata Kabuapten Klungkung selama lima tahun yang akan datang.

Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan

dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negri No. 54 tahun 2010, Renstra dijabarkan

kedalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang

hendak dicapai. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten

Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Dalam RKT tersebut

diuraikan target ditahun 2018 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai

target tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018 disusun

sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 ( satu ) tahun anggaran dengan

memperhatikan dimensi waktu serta permaslahan – permasalahan yang berkembang

pada masa yang akan dating sehingga dapat memberikan dampak yang optimal

dalam mewujudkan visi Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung yaitu “ Terwujudnya

Pariwisata Dunia Berbasis Kemasyarakatan Berdasarkan Tri Hita karana Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”


2

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten

Klungkung Tahun 2018 menggunalan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang rencana

induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025

7. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Kepariwisataan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara / Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.


3

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun

2018 dilatar belakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 tahun 2006 jo

Permendagri No. 59 tahun 2007, memuat program dan kegiatan yang akan

dilakukan pada tahun 2016.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tahun 2018 disusun

dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata kabupaten

Klungkung Tahun 2013 – 2018.

Adapun visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana

Pembanguan Jangka Menengah Daerah 2013 - 2018, yaitu “ Terwujudnya Klungkung

Yang Unggul dan Sejahtera “.

Misi yang diusung dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Klungkung

adalah sebagai berikut :

1. Penguatan dan Peningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali di Kabupaten

Klungkung.

2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Kabupaten Klungkung.

3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

4. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan dengan Mengedepankan

konsepsi Kemitraan.

5. Terciptanya Kepastian hukum agar Terwujud Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat.

6. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Corporate

Gevernance.

7. Pengembangan Jasa Layanan Kepada Masyarakat yang Baik.

8. Mewujudkan Pembangunan yang Selaras dan Seimbang.

9. Pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan yang Berkelanjutan.

10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mengakomodir Perkembangan

Wilayah dan Kebutuhan Masyarakat.

11. Penguatan Stabilitas Politik dan Keamanan di Seluruh Wilayah Kabupaten

Klungkung.


4

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Pariwisata

Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018.

2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program / kegiatan Dinas

Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten

Klungkung Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun

lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu –

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, penelaahan

usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tentang telaahan kebijan nasional, tujuan dan

sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan.

Bab IV Penutup


5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah,

setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018 juga harus dievaluasi. Evaluasi

terhadap Renja Dinas Pariwisata Tahun 2018 meliputi tiga hal, yaitu kebijakan

perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil

pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinas Pariwisata kabupaten Klungkung merupakan salah satu Satua Kerja

Perangkat Daerah ( SKPD ) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang pariwisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Peraturan Bupati No 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Klungkung, dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan

untuk meningkatkan pendapatan daerah, kabupaten Klungkung memiliki segnap potensi

yang baik untuk dijadikan kota tujuan wisatawan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung merupakan dokumen

rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 ( satu ) tahun yang disusun berdasarkan

pada Rencana StrategisDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tahun 2013 – 2018 secara

berkesinambungan dalam menentukan program dan kegiatan dan sebagai dasar

penyusunan anggaran tahunan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tahun 2018 disusun dengan

mengacu kepada target kinerja dalam Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Klungkung

tahun 2013 – 2018. Untuk memastikan kesinambungan dalam penyusunan Rencana Kerja

Dinas Pariwisata tahun 2018 perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja

Tahun Lalu dan sejauh mana pencapaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata tahun

berjalan yaitu tahun 2018 dan untuk mengetahui pelaksanaan dan realisasi program dan

kegiatan yang sesuai dengan capaian Rencana Strategis.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap

program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Gambaran mengenai

evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1


6

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KAB. KLUNGKUNG TAHUN 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan/

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program Renstra

Realisasi Target Kinerja

Program dan

Kegiatan s/d 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja Tahun

2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d

Tahun 2018

Target Realisasi Capaian

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s.d tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

3 02

Urusan Pilihan Pariwisata

3 2 1 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Presentase rata-rata capaian

output kegiatan 100,00 % 100,00 %

95,59 % 95,59 %

3 2 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik, Surat

kabar

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 %

3 2 1 1 12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Terpenuhinya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

20 buah 20 buah 20 buah 100,00 %

3 2 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan

perelngkapan kantor

Terpenuhinya Peralatan dan

perelngkapan kantor 10 buah 5 buah 5 buah 100,00 %

3 2 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Terpenuhinya penyediaan sesajen

Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 %

3 2 1 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya

sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 100,00 % 34,00 % 34,00 %

3 2 1 2 5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya pengadaan

kendaraan dinas/operasional baru 2 unit 2 unit 2 unit 100,00 %

3 2 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpenuhinya pengadaan

perlengkapan gedung kantor 3 unit 4 unit 4 unit 100,00 %

3 2 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung

kantor

Tersediannya Peralatan Gedung

Kantor 5 unit 7 unit 7 unit 100,00 %

3 2 1 2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan rutin /

berkala Gedung kantor 5 buah 5 buah 5 buah 100,00 %


7

3 2 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

2 unit 2 unit 2 unit 100,00 %

3 2 1 2 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

6 unit 5 unit 5 unit 100,00 %

3 2 1 3 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur 12 bulan 100,00 % 75,00 % 75,00 %

3 2 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPD

Terpenuhiny pelayanan

Administrasi Kepegawaian 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 %

3 2 1 8 Program Peningkatan dan

Pengembangan Kinerja SKPD

Persentase Serapan Anggaran

SKPD 12 bulan 100,00 % 55,34 % 55,34 %

3 2 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPD

Tersediannya dokumen

perencanaan tepat waktu 12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 %

3 2 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan

Pengelolaan Keuangan SKPD

Terkirimnya Laporan Keuangan

tepat waktu 12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 %

3 2 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja SKPD

Terpenuhinya jumlah bulan

penyampaian laporan capaian

indikator kinerja

12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 %

3 02 01 09 Program Pelayanan kesekretariatan

Persentase rata – rata capaian output kegiatan

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

3 02 01 09 01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 %

3 02 01 09 02 Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

Persentase capaian disiplin aparatur

95,00 %

95,00 % 95,00 % 100,00 %

3 02 01 09 03 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi

100,00 % 85,00 % 85,00 % 100,00 %

3 02 01 09 04 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu

9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 100,00 %

3 02 01 09 05 Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu


3 02 01 09 06 Penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD

Laporan keuangan terkirim tepat waktu


3 02 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari Daerah Promosi

75,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %


8

3 02 01 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Jumlah teknologi informasi yang digunakan

5 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 100,00

%

3 02 01 15 03 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata

Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga

2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 100,00 % 2 kerjasama 2 kerjasama 100,00 %

3 02 01 15 04 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata

Jumlah Dokumen Analisa Pasar 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 % 3 dokumen 3 dokumen 100,00 %

3 02 01 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri

Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung

70.000 pengunjung

65.000 pengunjung

60.000 pengunjung

92,31 % pengunjung pengunjung 100,00 %

3 02 01 16

Program pengembangan Destinasi Pariwisata

Cakupan Usaha Pariwisata Yang Berkualitas

100,00 %

100,00 % 100,00 % 95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

3 02 01 16 01 Pengembangan Objek PariwisatamUnggulan

Cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar

100,00 %

100,00 % 100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

3 02 01 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Cakupan usaha Sarana Pariwisata sesuai Standar

100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

3 02 01 16 07 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi

Cakupan Usaha Jasa Pariwisata Sesuai Standar

100,00 % 100,00 % 90,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

3 02 01 17

Program Pengembangan Kemitraan

Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Ditindaklanjuti

100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00

% 100,00 % 100,00 % 100,00 %

3 02 01 17 01 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Jumlah Database Pariwisata 1 buku

1 buku 1 buku 100,00 % 1 buku 1 buku 100,00 %

3 02 01 17 04 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya

Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang Diterbitkan

2 Rekomendasi

25

Rekomendasi 27,00

Rekomendasi 108,00 %

3 02 01 17 07 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalismen Bidang Pariwisata

Jumlah Destinasi Baru yang Ditata 1 Destinasi 1 Destinasi 1 Destinasi 100,00 %

3 02 01 17 08

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah Kemitraan Pariwisata Dengan Masyarakat

2 Kemitraan 3 Kemitraan 3 Kemitraan 100,00 %

3 02 01 17 09 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor

100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

3 02 01 17 10 Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata

Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang diterbitkan

25 dokumen rekomendasi

100,00 % 100,00 % 100,00 %


9

3 02 01 18 Program Sumber Daya Pariwisata

Jumlah Destinasi Wisata Baru 1 destinasi 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

3 02 01 18 01 Standarisasi Pariwisata Cakupan Pelaku dan Usaha Pariwisata Baru Sesuai Standar

85,00 %

100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 %

3 02 01 18 02 Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah Kemitraan Pariwisata Dengan Masyarakat

2 kemitraan 2 kegiatan 2 kemitraan 100,00 % 100,00 %

3 02 01 18 03 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah Destinasi Wisata Baru Yang Ditata

1 destinasi ditata

1 destinasi

1 destinasi 100,00 % 100,00 %


10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor

penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari TujuanDinas Pariwisata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung

sebagai Bagian dari Satuan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang memiliki tugas

pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan

Satuan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

2.2.1 KekuatanPengembangan Pelayanan

Kekuatan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata,

meliputi:

1. Adanya Undang – undang Kepariwisataan

2. Obyek wisata tertata sebagai daya tarik wisatawan

3. Adanya Uraian tugas pokok dan fungsi ( tupoksi )

4. Kepulauan Nusa Penida ditetapkan sebagai salah satu KSPN di Prov. Bali

2.2.2 Kelemahan Pengembangan Pelayanan

Kelemahan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Dinas

Pariwisata, meliputi:

1. Kompetensi aparatur belum optimal dalam melaksanakan tupoksi

2. Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata

3. Belum optimalnya implementasi pedoman, standard, prosedur dan kriteria di

Bidang Pariwisata

4. Belum tersediannya Badan Pengelola Pariwisata.

2.2.3 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas

Pariwisata, meliputi:

1. Status kepemilikan Obyek Wisata Kerthagosa/Taman Gili masih belum

jelas, sehingga untuk pemeliharaan sarana/prasarana belum optimal.

2. Kabupaten Klungkung satu-satunya Kabupaten yang mempunyai

wilayah kepulauan yang memiliki sumber daya laut yang kaya dan

masih banyak obyek yang memiliki daya tarik di Kab.Klungkung yang

belum dikelola dengan baik juga kurangnya promosi pariwisata sehingga

kurang diminati oleh wisatawan, dan belum ditetapkan menjadi ODTW

oleh Pemkab Klungkung.

3. Kurangnya membuat terobosan-terobosan dan koordinasi dengan

lembaga terkait dan juga promosi melalui media elektronik.

4. Sebagian besar obyek wisata yang ada belum tertata dengan baik

5. Kurangnya kesadaran pelaku pariwisata untuk membayar retribusi


11

2.2.4 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan

pelayanan Dinas Pariwisata, meliputi:

1. Tetap melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Puri Klungkung

untuk pengalihan status kepemilikian KerthaGosa/Taman Gili;

2. Melakukan penataan, pengelolaan serta promosi obyek wisata yang belum

ditangani Pemkab Klungkung;

3. Melakukan promosi melalui media cetak maupun media elektronik, kerjasama

dengan travel-travel yang mempunyai wisatawan yang sering berkunjung ke

Bali dengan jumlah wisatawan yang terbanyak;

Capaian Sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja

sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama.Analisis juga dilakukan

terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun

berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efesiensi hanya dinilai dari

penggunaan input berupa sumber daya keuangan, dilakukan terhadap tiap indikator

kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian

penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator

kinerja lebih tinggi dari capaian penggunaan sumber daya.

Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata

Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut :


12

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KAB. KLUNGKUNG

NO INDIKATOR SPM/STANDAR

NASIONAL IKK

TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 1 Rata-Rata Lama

Tinggal

3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari 4 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari Jumlah Kunjungan

Wisatawan asing dan domestik yang menginap di Sarana Akomodasi wilayah Kabupaten Klungkung

2 Jumlah Kunjungan Wisatawan

299.979 314.979 329.979 333.000 343.979 267.971 372.051 378.894 379.894 380.000 Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik ke DTW di Wilayah kabupaten Klungkung


13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen

perencanaan lainnya isu strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung adalah :

1. Status kepemilikan Obyek Wisata Kertagosa / Taman Gili Masih belum jelas .

2. Kurangnya pendataan dan pengelolaan obyek wisata yang belum berkembang.

3. Kurangnya terobosan – terobosan dan koordinasi dengan lembaga terkait dan

juga promosi pariwisata melalui media elektronik.

4. Sebagian besar objek wisata yang ada belum tertata dengan baik.

5. Kurangnya kesadaran pelaku pariwisata untuk membayar retribusi.

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi

sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran dan peran serta aktif dari masyarakat dalam upaya ikut

menjaga kebersihan dan kelestarian ODTW serta lingkungan yang menjadi

pendukung utama dalam upaya peningkatan Pariwisata.

2. Sikap mental masyarakat yang belum siap dalam menghadapi perkembangan

pariwisata sehingga melakukan perbuatan yang tidak baik nantinya membuat

citra pariwisata di Kabupaten klungkung menjadi buruk.

3. Kurangnya wadah / asosiasi / perkumpulan di bidang Pariwisata di Kabupaten

Klungkung sebagai tempat untuk berkumpul, bertukar pikiran dan berkoordinasi

antar para pelaku pariwisata.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata

Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran

yang terlihat dari perbedaan – perbedaan antar dokumen. Hal ini

mengidikasikan terjadi kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan

evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam proses penyusunan perlu

ditingkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan mulai dari

tingkat desa (musrenbangdes) sampai tingkat Kabupaten. Perencanaan harus

disusun berdasarkan target – target kinerja yang jelas, relevan dan terukur

sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dirancang dapat

menjawab akar masalah yang terjadi. Kelemahan penyusunan

Perencanaan juga diakibatkan oleh kelemahan ketersediaan data baru dari

jumlah maupun validitas data sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi

akar masalah yang sebenarnya. Selain itu dalam penyusunan dokumen

perencanaan masih terlihat kelemahan pada tingkat pemahaman dan

kemampuan OPD belum sama kususnya dalam memenuhi standard


14

penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan

permendagri nomor 54 tahun 2010.

Inkonsistansi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian,

bahkan sampai dengan tahun 2014, pemerintahan kabupaten klungkung

belum menerapkan pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam

permendagri nomor 54 tahun 2010.Pengendalian penting dilaksanakan untuk

menjamin penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai

dan konsisten sampai dengan penganggaran. Lemahnya pelaksanaan evaluasi

menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara lengkap

permasalahan terjadi.

2. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga

penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum

optimal. Hal ini disebabkan belum semua OPD memiliki manajeman data yang

baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas

pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari

Sektor PariwisataSehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata

Kabupaten Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

2018 Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel 2.4.


15

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN

PENTING Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan

kesekretariatan

Dinas

Pariwisata

Persentase rata – rata

capaian output kegiatan

100% 1.344.209.682,00 Program Pelayanan

kesekretariatan

Dinas

Pariwisata

Persentase rata – rata

capaian output kegiatan

100% 1.401.349.038,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Pariwisata persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100% 840.783.000,00 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Pariwisata persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100% 872.123.000,00

Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

Dinas Pariwisata Persentase capaian disiplin aparatur

95 % 276.930.493,00 Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

Dinas Pariwisata Persentase capaian disiplin aparatur

95 % 299.775.849,00

Pengelolaan Kearsipan Dinas Pariwisata

Persentase surat yang

diarsipkan sesuai klasifikasi 100% 6.409.000,00 Pengelolaan Kearsipan Dinas Pariwisata

Persentase surat yang diarsipkan sesuai

klasifikasi

85 % 7.213.000,00

Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran SKPD

Dinas Pariwisata

Dokumen perencanaan

dan penganggaran tersedia tepat waktu

9 dokumen 25.266.826,00

Penyusunan dokumen


Dinas Pariwisata

Dokumen perencanaan

dan penganggaran tersedia tepat waktu

9 dokumen 25.366.826,00

Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

Dinas Pariwisata Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu

23 dokumen 10.439.600,00 Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

Dinas Pariwisata Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu

23 dokumen 11.364.600,00

Penatausahaan pengelolaan keuangan

SKPD

Dinas Pariwisata Laporan keuangan terkirim tepat waktu

12 dokumen 184.380.763,00 Penatausahaan pengelolaan keuangan

SKPD

Dinas Pariwisata Laporan keuangan terkirim tepat waktu

12 dokumen 185.505.763,00

2 Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dinas

Pariwisata

Tercapainya Cakupan

Usaha Pariwisata yang berkualitas

75% 3.176.721.416,00

Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dinas

Pariwisata

Tercapainya Cakupan

Usaha Pariwisata yang berkualitas

100% 3.187.933.900,00

Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi

Pariwisata

Dinas Pariwisata

Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak

Ketiga

2 kerjasama 410.921.700,00 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi

Pariwisata

Dinas Pariwisata

Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak

Ketiga

2 kerjasama 410.096.700,00

Koordinasi Dengan

Sektor Pendukung Pariwisata

Dinas Pariwisata JumlahDokumen Analisa Pasar

3 Dokumen 55.654.000,00 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata

Dinas Pariwisata JumlahDokumen Analisa Pasar

3 Dokumen 57.904.000,00

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di

Dalam dan Di Luar Negeri

Dinas Pariwisata Jumlah Pengunjung yang

Berpotensi Berkunjung

70.000

pengunjung 2.710.145.716,00

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di

Dalam dan Di Luar Negeri

Dinas Pariwisata Jumlah Pengunjung yang

Berpotensi Berkunjung pengunjung 2.719.933.200,00

3 Program pengembangan Destinasi Pariwisata

Dinas Pariwisata

Persentase cakupan Usaha Pariwisata Yang Berkualitas

100% 3.272.161.166,00 Program pengembangan Destinasi Pariwisata

Dinas Pariwisata


100% 3.348.225.750,00

Pengembangan Objek PariwisatamUnggulan

Dinas Pariwisata Jumlah cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar

100 % 680.395.566,00 Pengembangan Objek PariwisatamUnggulan

Dinas Pariwisata Jumlah cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar

100 % 756.460.150,00


16

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Dinas Pariwisata Jumlah cakupan usaha Sarana Pariwisata sesuai Standar

100 % 2.531.734.850,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Dinas Pariwisata Jumlah cakupan usaha Sarana Pariwisata sesuai Standar

100 % 2.531.734.850,00

Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan

Standarisasi

Dinas Pariwisata Jumlah Cakupan Usaha Jasa Pariwisata Sesuai

Standar

100 % 60.030.750,00

Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan

Standarisasi

Dinas Pariwisata Jumlah Cakupan Usaha Jasa Pariwisata Sesuai

Standar

100 % 60.030.750,00

4 Program Pengembangan Kemitraan

Dinas Pariwisata

Rekomendasi

Pengembangan Kepariwisataan yang

ditindaklanjuti

100% 227.871.116,00 Program Pengembangan Kemitraan

Dinas Pariwisata

Rekomendasi

Pengembangan Kepariwisataan yang

ditindaklanjuti

100% 230.258.600,00

Pengembangan dan

Penguatan Informasi dan Database

Dinas Pariwisata Jumlah Database

Pariwisata 1 buku 68.738.850,00

Pengembangan dan

Penguatan Informasi dan Database

Dinas Pariwisata Jumlah Database

Pariwisata 1 buku 68.738.850,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dinas Pariwisata

Persentase Cakupan

Rekomendasi Pengembangan

Kepariwisataan Yang Termonitor

100% 49.091.350,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dinas Pariwisata

Persentase Cakupan

Rekomendasi Pengembangan

Kepariwisataan Yang Termonitor

100% 49.091.350,00

Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata

Dinas Pariwisata Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata

25 dokumen Rekomendasi

110.040.916,00

Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata

Dinas Pariwisata Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata

25 dokumen 112.428.400,00

5 Program Sumber Daya

Pariwisata

Dinas

Pariwisata

Jumlah Destinasi

Wisata Baru 1 Destinasi 600.819.675,00

Program Sumber Daya

Pariwisata

Dinas

Pariwisata

Jumlah Destinasi

Wisata Baru 100% 628.074.706,00

Standarisasi Pariwisata Dinas Pariwisata Persentase cakupan Pelaku dan Usaha Pariwisata Baru

Sesuai Standar

85 % 86.132.375,00 Standarisasi Pariwisata Dinas Pariwisata

Persentase cakupan Pelaku dan Usaha Pariwisata Baru Sesuai

Standar

100 % 83.732.375,00

Peran Serta masyarakat

Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Dinas Pariwisata

Jumlah Kemitraan

Pariwisata Dengan Masyarakat

2 kemitraan 275.463.900,00

Peran Serta masyarakat

Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Dinas Pariwisata

Jumlah Kemitraan

Pariwisata Dengan Masyarakat

2 kemitraan 252.486.900,00

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Profesionalisme Bidang Pariwisata

Dinas Pariwisata Jumlah Destinasi Wisata

Baru Yang Ditata

1 destinasi

ditata 239.223.400,00

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Profesionalisme Bidang Pariwisata

Dinas Pariwisata Jumlah Destinasi Wisata

Baru Yang Ditata

1

destinasiditata 291.855.431,00


17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari

strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMD 2013 – 2018 dalam upaya

melaksanakan Agenda Pembanguan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Dinas

pariwisata Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung

memiliki tugas untuk membantu Kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi

menjalankan sebagian urusan pemeritahan dalam bidang pariwisata dalam rangka

mewujudkan Visi Pemerintahan Kabupaten Klungkung 2013 – 2018 yaitu

Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera.

Dinas Pariwisata kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana

Strategis tahun 2013 – 2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan

tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung selama lima tahun yang akan datang.

Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan

dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Dengan adanya perubahan kelembagaan dan lingkungan strategis

selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2016 maka rencana Strategis( Renstra )

Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata kabupaten Klungkung direvisi menjadi

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kab. Klungkung. Didalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta

merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam

tahun tertentu.

Fungsi dari Rencana kerja SKPD tahun 2018 ini adalah sebagai pedoman bagi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Tahun 2018 dan sebagai dasar

penyusunan RKA / DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung yang menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan

permasalahan serta isu utama Dinas Pariwisata di Kabupaten Klungkung.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah meningkatkan pendapatan asli

daerah dari sektor pariwisata. Berikut Tujuan Dinas Pariwisata ditampilkan pada

Tabel. 3.2.1


18

Tabel 3.2.1

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

No Tujuan Indikator

Cara Pengukuran Target Kinerja Tujuan Tahun Ke- Sumber Data

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 6 5 8 9 10 11

1. Meningkatkan

pendapatan asli daerah

dari sektor pariwisata

PDRB dari Sektor

Jasa Akomodasi Data BPS

746.517,10 857.073,68 979.424,78 1.079.981,36 1.180.537,94 BPS Kabupaten

Klungkung

Retribusi Dari Jasa

Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan

asing dan domestik ke DTW di

Wilayah kabupaten Klungkung

dikali tarif retribusi sesuai dengan

perda

1.500.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 2.850.000.000 3.010.000.000

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Klungkung


19

3.2.2Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan.

2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Dinas

Pariwisata Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari

tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.2


20

Tabel 3.2.2.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

No Sasaran Indikator Sasaran Cara Pengukuran Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- Sumber

2014 2015 2016 2017 2018 Data

1 2 3 4 6 5 8 9 10 11

1. Meningkatnya

Rata-rata lama

tinggal

Rata-rata lama tinggal

Jumlah Kunjungan Wisatawan asing

dan domestik yang menginap di Sarana

Akomodasi wilayah Kabupaten

Klungkung

3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Klungkung

2. Meningkatnya

jumlah kunjungan

wisatawan

Jumlah kunjungan

wisatawan

Jumlah Kunjungan Wisatawan asing

dan domestik ke Daerah Tujuan Wisata

di Wilayah kabupaten Klungkung 299.979 314.979 329.979 333.000 343.979

Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Klungkung


21

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten

Klungkung

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai,

maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Tahun 2018 adalah tahun ke lima pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tahun 2013 – 2018 yang

dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat rencana program dan

kegiatan, serta kebutuhan dana / pagu indikatif yang direncanakan 5 program dan

18 kegiatan dengan total biaya sebesar Rp. 9.174.841.995,- ( Sembilan Miliar

Seratus Tujuh Puluh Empat Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus

Sembilan Puluh Empat Rupiah ). Adapun program dan kegiatan pada Dinas

Pariwisata Kab. Klungkung adalah sebagaimana Tabel 3.4.


22

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2019

LOKASI TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)

TARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)

3 02 Urusan Pilihan Pariwisata

3 02 01 Dinas Pariwisata 17.700.866.035

16.311.560.050

3 02 01 09 Program Pelayanan kesekretariatan

Persentase rata – rata capaian output kegiatan

Dinas Pariwisata 90 % 1.292.572.134 100 % 1.452.697.000

3 02 01 09 01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Pariwisata 100 % 872.008.032 Telepon Kantor , Air, Listrik 12 bulan 534.823.000

3 02 01 09 02 Pelayanan administrasi

kepegawaian SKPD

Persentase capaian disiplin aparatur Dinas Pariwisata 95 % 178.455.397 Lampu, kabel, pitingan, saklar 4 jenis 443.327.750

3 02 01 09 03 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai

klasifikasi

Dinas Pariwisata 100 % 6.409.000 Sewa meja kursi, tenda 5 buah 9.193.000

3 02 01 09 04 Penyusunan dokumen


Dokumen perencanaan dan

penganggaran tersedia tepat waktu

Dinas Pariwisata 9 Dokumen 40.879.342 Sesajen sehari, hari, purnama

tilem dan rainan lainnya, piodalan

12 bulan 120.217.000

3 02 01 09 05 Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu Dinas Pariwisata 24 Dokumen 10.439.600 sepeda motor (5 unit) 5 unit 47.729.500

3 02 01 09 06 Penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD

Laporan keuangan terkirim tepat waktu Dinas Pariwisata 12 Dokumen 184.380.763 Filling kabinet,petunjuk ruangan,kursi,meja

3 unit 297.406.750

3 02 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari Daerah Promosi


3 02 01 15 03 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata

JumlahKesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga

Dinas Pariwisata 2 Kerjasama 410.921.700 Honor, ATK, Materai, sesajen, jasa tenaga kerja, dokumentasi,

publikasi, cetak, foto copy, perjalanan dinas

3 Jenis 536.322.700

3 02 01 15 04 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata

JumlahDokumen Analisa Pasar Dinas Pariwisata 2 Dokumen 55.654.000 ATK, Dokumentasi, BBM, Fotocopy, sewa mobil, perjalanan dinas

3 Dokumen 183.163.200

3 02 01 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam

dan Di Luar Negeri

Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung

Dinas Pariwisata 70,000 Pengunjung 2.710.145.716 ATK, Materai, Hadiah, jasa tenaga kerja, dokumentasi, dekorasi,

publikasi, bbm, fotocopy, sewa kendaraan, sewa perlengkapan

2 Kegiatan 3.184.960.200


23

3 02 01 16 Program pengembangan Destinasi Pariwisata



3 02 01 16 01 Pengembangan Objek PariwisatamUnggulan

Jumlahcakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar

Dinas Pariwisata 100 % 747.645.630 ATK, Materai, sesajen, dokumentasi, publikasi, Jasa

Tenaga Ahli, BBM, cetak, penggandaan perjalanan dinas

100 % 817.919.850

3 02 01 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata

Jumlah cakupan usaha Sarana Pariwisata sesuai Standar

Dinas Pariwisata 100 % 2.531.734.850 ATK, Materai, pemeliharaan aset tetap lainnya, pengadaan

bangunan bersejarah

100 % 824.453.250

3 02 01 16 07 Pengembangan, Sosialisasi,

dan Penerapan Pengawasan Standarisasi

Jumlah Cakupan Usaha Jasa Pariwisata

Sesuai Standar

Dinas Pariwisata 100 % 60.030.750 ATK, Materai, jasa tenaga ahli,

perjalanan dinas

100 %

93.920.750

3 02 01 17 Program Pengembangan Kemitraan

Persentase Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan

yang ditindaklanjuti

Dinas Pariwisata 100 % 212.258.600

100 % 346.516.400

3 02 01 17 01 Pengembangan dan Penguatan

Informasi dan Database

Jumlah Database Pariwisata Dinas Pariwisata 1 Buku 68.738.850 ATK, Materai, BBm, Cetak,

penggandaan, makanan dan minuman , perjalanan dinas 25

Dokumen pengkajian

118.903.250

3 02 01 17 09 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Persentase Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor

Dinas Pariwisata 100 % 49.091.350 ATK, Materai, sesajen, dokumentasi, cetak, penggandaan, belanja makanan dan minuman,

perjalanan dinas 6 kali

66.532.750

3 02 01 17 10 Pengembangan dan Pengkajian

Pariwisata

Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan

yang Diterbitkan

Dinas Pariwisata 25 Dokumen

Rekomendasi

600.819.675 ATK, Materai, jasa tenaga kerja,

dokumentasi, BBM, cetak, penggandaan, sewa kursi, sound

system dan tempt, belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas 100 %

161.080.400

3 02 01 18 Program Sumber Daya Pariwisata

Terselenggaranya pelatihan, penyuluhan dan Lomba Pariwisata

Dinas Pariwisata 100 % 600.819.675 100 % 715.826.675

3 02 01 18 01 Standarisasi Pariwisata Persentase cakupan Pelaku dan Usaha Pariwisata Baru Sesuai Standar

Dinas Pariwisata 85 % 86.132.375 ATK, Makan minum rapat, cetak dan jasa tenaga ahli

penggandaan,BBM, perjalanan dinas

2 Kegiatan

100.431.375

3 02 01 18 02 Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah Duta pariwisata Dinas Pariwisata 2 Kemitraan 275.463.900 ATK, Makan minum rapat, cetak dan jasa tenaga ahli penggandaan,BBM, perjalanan

dinas

1 kegiatan 279.835.900

3 02 01 18 03 Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah Kemitraan Pariwisata Dengan

masyarakat

Dinas Pariwisata 1 Destinasi 239.223.400 ATK, Makan minum rapat, cetak

dan jasa tenaga ahli penggandaan,BBM, perjalanan

dinas

2 kegiatan 335.559.400


24

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target

kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana.Untuk memenuhi kewajiban tersebut,

Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dinas Pariwisata Tahun 2018. Dalam RKT tersebut diuraikan target Dinas Pariwisata

di tahun 2018 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2018 Dispar merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata 2013-2018. Semakin meningkatnya kualitas

sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah

satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang

ditentukan di tahun 2018 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program

dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas

Pariwisata mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti

yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan

dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat

kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut,

kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pada

Tahun 2018.

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG · Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik