PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KLUNGKUNG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 48.a TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2018
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dab Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018, maka perlu menyusun tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Rencana Kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PARIWISATA
JL.Teratai No. 4 SemarapuraTelp. (0366) 5551704
S E M A R A P U R A
- - 2 -
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Periode Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018.
- - 3 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Renja OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu Bab III : Tujuan, Sasaran, Progrm dan Kegiatan Bab IV : Penutup
KETIGA : Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2018;
b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan setiap tahun.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Klungkung, sebagai Laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung; 3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 03 Juli 2017
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG,
Drs. I NENGAH SUKASTA, MS.i PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19600707 198203 1 013
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja ini
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2018, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Dinas
Pariwisata Kabupaten Klungkung.
Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang
lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai
pedoman penganggaran maupun pelaksanaan.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja
Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung ini disampaikan terima kasih.
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
ii
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan ............................................................................... 1
1.1. Latar belakang ........................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ..................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................. 3
1.4. Sistematika Penulisan .............................................................. 4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDTahun Sebelumnya .......... 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra ................................................................................... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................... 10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ......... 13
2.4. Review Terhadap Rencana Awal SKPD ...................................... 14
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ............................... 17
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ......................................... 17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .............................................. 17
3.3. Program dan Kegiatan ............................................................. 21
BAB IV Penutup .................................................................................... 24
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah,
Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menyusun Rencana kerja ( Renja ) yang
mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ), Rencana Strategis
( Renstra ) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatanm periode
sebelumnya, maslah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal
dari masyarakat. Renja SKPD memuat Kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Dinas Pariwisata tahun 2018 mengacu pada Rencana
Strategis ( Renstra ) Dinas Pariwisata periode tahun 2013 – 2018, dimana sesuai
dengan visi pemerintahan Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Klungkung Tahun
2013 - 2018
Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis
( RENSTRA ) Tahun 2013 -2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan
tugas Dinas Pariwisata Kabuapten Klungkung selama lima tahun yang akan datang.
Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan
dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD
Sesuai dengan Peraturan Dalam Negri No. 54 tahun 2010, Renstra dijabarkan
kedalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang
hendak dicapai. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten
Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Dalam RKT tersebut
diuraikan target ditahun 2018 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai
target tersebut.
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018 disusun
sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 ( satu ) tahun anggaran dengan
memperhatikan dimensi waktu serta permaslahan – permasalahan yang berkembang
pada masa yang akan dating sehingga dapat memberikan dampak yang optimal
dalam mewujudkan visi Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung yaitu “ Terwujudnya
Pariwisata Dunia Berbasis Kemasyarakatan Berdasarkan Tri Hita karana Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
2
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Klungkung Tahun 2018 menggunalan landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang rencana
induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025
7. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Kepariwisataan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara / Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
3
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun
2018 dilatar belakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 tahun 2006 jo
Permendagri No. 59 tahun 2007, memuat program dan kegiatan yang akan
dilakukan pada tahun 2016.
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tahun 2018 disusun
dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata kabupaten
Klungkung Tahun 2013 – 2018.
Adapun visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana
Pembanguan Jangka Menengah Daerah 2013 - 2018, yaitu “ Terwujudnya Klungkung
Yang Unggul dan Sejahtera “.
Misi yang diusung dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Klungkung
adalah sebagai berikut :
1. Penguatan dan Peningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali di Kabupaten
Klungkung.
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Kabupaten Klungkung.
3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan dengan Mengedepankan
konsepsi Kemitraan.
5. Terciptanya Kepastian hukum agar Terwujud Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat.
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Corporate
Gevernance.
7. Pengembangan Jasa Layanan Kepada Masyarakat yang Baik.
8. Mewujudkan Pembangunan yang Selaras dan Seimbang.
9. Pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan yang Berkelanjutan.
10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mengakomodir Perkembangan
Wilayah dan Kebutuhan Masyarakat.
11. Penguatan Stabilitas Politik dan Keamanan di Seluruh Wilayah Kabupaten
Klungkung.
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
4
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Pariwisata
Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018.
2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program / kegiatan Dinas
Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Klungkung Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018
Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu –
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, penelaahan
usulan program dan kegiatan masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini menguraikan tentang telaahan kebijan nasional, tujuan dan
sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan.
Bab IV Penutup
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah,
setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu
Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018 juga harus dievaluasi. Evaluasi
terhadap Renja Dinas Pariwisata Tahun 2018 meliputi tiga hal, yaitu kebijakan
perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil
pelaksanaan program dan kegiatan.
Dinas Pariwisata kabupaten Klungkung merupakan salah satu Satua Kerja
Perangkat Daerah ( SKPD ) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang pariwisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati No 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klungkung, dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan
untuk meningkatkan pendapatan daerah, kabupaten Klungkung memiliki segnap potensi
yang baik untuk dijadikan kota tujuan wisatawan.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung merupakan dokumen
rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 ( satu ) tahun yang disusun berdasarkan
pada Rencana StrategisDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tahun 2013 – 2018 secara
berkesinambungan dalam menentukan program dan kegiatan dan sebagai dasar
penyusunan anggaran tahunan.
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tahun 2018 disusun dengan
mengacu kepada target kinerja dalam Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Klungkung
tahun 2013 – 2018. Untuk memastikan kesinambungan dalam penyusunan Rencana Kerja
Dinas Pariwisata tahun 2018 perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja
Tahun Lalu dan sejauh mana pencapaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata tahun
berjalan yaitu tahun 2018 dan untuk mengetahui pelaksanaan dan realisasi program dan
kegiatan yang sesuai dengan capaian Rencana Strategis.
Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap
program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Gambaran mengenai
evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
6
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KAB. KLUNGKUNG TAHUN 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program Renstra
Realisasi Target Kinerja
Program dan
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d
Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
3 02
Urusan Pilihan Pariwisata
3 2 1 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Presentase rata-rata capaian
output kegiatan 100,00 % 100,00 %
95,59 % 95,59 %
3 2 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik, Surat
kabar
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 %
3 2 1 1 12
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
20 buah 20 buah 20 buah 100,00 %
3 2 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan
perelngkapan kantor
Terpenuhinya Peralatan dan
perelngkapan kantor 10 buah 5 buah 5 buah 100,00 %
3 2 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Terpenuhinya penyediaan sesajen
Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 %
3 2 1 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 100,00 % 34,00 % 34,00 %
3 2 1 2 5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya pengadaan
kendaraan dinas/operasional baru 2 unit 2 unit 2 unit 100,00 %
3 2 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Terpenuhinya pengadaan
perlengkapan gedung kantor 3 unit 4 unit 4 unit 100,00 %
3 2 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung
kantor
Tersediannya Peralatan Gedung
Kantor 5 unit 7 unit 7 unit 100,00 %
3 2 1 2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan rutin /
berkala Gedung kantor 5 buah 5 buah 5 buah 100,00 %
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
7
3 2 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2 unit 2 unit 2 unit 100,00 %
3 2 1 2 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
6 unit 5 unit 5 unit 100,00 %
3 2 1 3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur 12 bulan 100,00 % 75,00 % 75,00 %
3 2 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Terpenuhiny pelayanan
Administrasi Kepegawaian 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 %
3 2 1 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD 12 bulan 100,00 % 55,34 % 55,34 %
3 2 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran SKPD
Tersediannya dokumen
perencanaan tepat waktu 12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 %
3 2 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Terkirimnya Laporan Keuangan
tepat waktu 12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 %
3 2 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Terpenuhinya jumlah bulan
penyampaian laporan capaian
indikator kinerja
12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 %
3 02 01 09 Program Pelayanan kesekretariatan
Persentase rata – rata capaian output kegiatan
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
3 02 01 09 01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100,00 %
100,00 % 100,00 % 100,00 %
3 02 01 09 02 Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
Persentase capaian disiplin aparatur
95,00 %
95,00 % 95,00 % 100,00 %
3 02 01 09 03 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi
100,00 % 85,00 % 85,00 % 100,00 %
3 02 01 09 04 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu
9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 100,00 %
3 02 01 09 05 Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu
23 dokumen 23 dokumen 23 dokumen 100,00 %
3 02 01 09 06 Penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu
12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100,00 %
3 02 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari Daerah Promosi
75,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
8
3 02 01 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Jumlah teknologi informasi yang digunakan
5 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 100,00
%
3 02 01 15 03 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata
Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga
2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 100,00 % 2 kerjasama 2 kerjasama 100,00 %
3 02 01 15 04 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
Jumlah Dokumen Analisa Pasar 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 % 3 dokumen 3 dokumen 100,00 %
3 02 01 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri
Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung
70.000 pengunjung
65.000 pengunjung
60.000 pengunjung
92,31 % pengunjung pengunjung 100,00 %
3 02 01 16
Program pengembangan Destinasi Pariwisata
Cakupan Usaha Pariwisata Yang Berkualitas
100,00 %
100,00 % 100,00 % 95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
3 02 01 16 01 Pengembangan Objek PariwisatamUnggulan
Cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar
100,00 %
100,00 % 100,00 %
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
3 02 01 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Cakupan usaha Sarana Pariwisata sesuai Standar
100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
3 02 01 16 07 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi
Cakupan Usaha Jasa Pariwisata Sesuai Standar
100,00 % 100,00 % 90,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
3 02 01 17
Program Pengembangan Kemitraan
Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Ditindaklanjuti
100,00 %
100,00 % 100,00 % 100,00
% 100,00 % 100,00 % 100,00 %
3 02 01 17 01 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Jumlah Database Pariwisata 1 buku
1 buku 1 buku 100,00 % 1 buku 1 buku 100,00 %
3 02 01 17 04 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang Diterbitkan
2 Rekomendasi
25
Rekomendasi 27,00
Rekomendasi 108,00 %
3 02 01 17 07 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalismen Bidang Pariwisata
Jumlah Destinasi Baru yang Ditata 1 Destinasi 1 Destinasi 1 Destinasi 100,00 %
3 02 01 17 08
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Jumlah Kemitraan Pariwisata Dengan Masyarakat
2 Kemitraan 3 Kemitraan 3 Kemitraan 100,00 %
3 02 01 17 09 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor
100,00 %
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
3 02 01 17 10 Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata
Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang diterbitkan
25 dokumen rekomendasi
100,00 % 100,00 % 100,00 %
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
9
3 02 01 18 Program Sumber Daya Pariwisata
Jumlah Destinasi Wisata Baru 1 destinasi 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
3 02 01 18 01 Standarisasi Pariwisata Cakupan Pelaku dan Usaha Pariwisata Baru Sesuai Standar
85,00 %
100,00 %
100,00 % 100,00 % 100,00 %
3 02 01 18 02 Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Jumlah Kemitraan Pariwisata Dengan Masyarakat
2 kemitraan 2 kegiatan 2 kemitraan 100,00 % 100,00 %
3 02 01 18 03 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah Destinasi Wisata Baru Yang Ditata
1 destinasi ditata
1 destinasi
1 destinasi 100,00 % 100,00 %
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor
penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari TujuanDinas Pariwisata.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung
sebagai Bagian dari Satuan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang memiliki tugas
pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan
Satuan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung sebagai berikut:
2.2.1 KekuatanPengembangan Pelayanan
Kekuatan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata,
meliputi:
1. Adanya Undang – undang Kepariwisataan
2. Obyek wisata tertata sebagai daya tarik wisatawan
3. Adanya Uraian tugas pokok dan fungsi ( tupoksi )
4. Kepulauan Nusa Penida ditetapkan sebagai salah satu KSPN di Prov. Bali
2.2.2 Kelemahan Pengembangan Pelayanan
Kelemahan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Dinas
Pariwisata, meliputi:
1. Kompetensi aparatur belum optimal dalam melaksanakan tupoksi
2. Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata
3. Belum optimalnya implementasi pedoman, standard, prosedur dan kriteria di
Bidang Pariwisata
4. Belum tersediannya Badan Pengelola Pariwisata.
2.2.3 Tantangan Pengembangan Pelayanan
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas
Pariwisata, meliputi:
1. Status kepemilikan Obyek Wisata Kerthagosa/Taman Gili masih belum
jelas, sehingga untuk pemeliharaan sarana/prasarana belum optimal.
2. Kabupaten Klungkung satu-satunya Kabupaten yang mempunyai
wilayah kepulauan yang memiliki sumber daya laut yang kaya dan
masih banyak obyek yang memiliki daya tarik di Kab.Klungkung yang
belum dikelola dengan baik juga kurangnya promosi pariwisata sehingga
kurang diminati oleh wisatawan, dan belum ditetapkan menjadi ODTW
oleh Pemkab Klungkung.
3. Kurangnya membuat terobosan-terobosan dan koordinasi dengan
lembaga terkait dan juga promosi melalui media elektronik.
4. Sebagian besar obyek wisata yang ada belum tertata dengan baik
5. Kurangnya kesadaran pelaku pariwisata untuk membayar retribusi
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
11
2.2.4 Peluang Pengembangan Pelayanan
Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan
pelayanan Dinas Pariwisata, meliputi:
1. Tetap melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Puri Klungkung
untuk pengalihan status kepemilikian KerthaGosa/Taman Gili;
2. Melakukan penataan, pengelolaan serta promosi obyek wisata yang belum
ditangani Pemkab Klungkung;
3. Melakukan promosi melalui media cetak maupun media elektronik, kerjasama
dengan travel-travel yang mempunyai wisatawan yang sering berkunjung ke
Bali dengan jumlah wisatawan yang terbanyak;
Capaian Sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja
sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama.Analisis juga dilakukan
terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun
berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efesiensi hanya dinilai dari
penggunaan input berupa sumber daya keuangan, dilakukan terhadap tiap indikator
kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian
penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator
kinerja lebih tinggi dari capaian penggunaan sumber daya.
Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata
Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut :
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KAB. KLUNGKUNG
NO INDIKATOR SPM/STANDAR
NASIONAL IKK
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 1 Rata-Rata Lama
Tinggal
3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari 4 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari Jumlah Kunjungan
Wisatawan asing dan domestik yang menginap di Sarana Akomodasi wilayah Kabupaten Klungkung
2 Jumlah Kunjungan Wisatawan
299.979 314.979 329.979 333.000 343.979 267.971 372.051 378.894 379.894 380.000 Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik ke DTW di Wilayah kabupaten Klungkung
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen
perencanaan lainnya isu strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung adalah :
1. Status kepemilikan Obyek Wisata Kertagosa / Taman Gili Masih belum jelas .
2. Kurangnya pendataan dan pengelolaan obyek wisata yang belum berkembang.
3. Kurangnya terobosan – terobosan dan koordinasi dengan lembaga terkait dan
juga promosi pariwisata melalui media elektronik.
4. Sebagian besar objek wisata yang ada belum tertata dengan baik.
5. Kurangnya kesadaran pelaku pariwisata untuk membayar retribusi.
Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi
sebagai berikut :
1. Kurangnya Kesadaran dan peran serta aktif dari masyarakat dalam upaya ikut
menjaga kebersihan dan kelestarian ODTW serta lingkungan yang menjadi
pendukung utama dalam upaya peningkatan Pariwisata.
2. Sikap mental masyarakat yang belum siap dalam menghadapi perkembangan
pariwisata sehingga melakukan perbuatan yang tidak baik nantinya membuat
citra pariwisata di Kabupaten klungkung menjadi buruk.
3. Kurangnya wadah / asosiasi / perkumpulan di bidang Pariwisata di Kabupaten
Klungkung sebagai tempat untuk berkumpul, bertukar pikiran dan berkoordinasi
antar para pelaku pariwisata.
Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:
1. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran
yang terlihat dari perbedaan – perbedaan antar dokumen. Hal ini
mengidikasikan terjadi kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan
evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam proses penyusunan perlu
ditingkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan mulai dari
tingkat desa (musrenbangdes) sampai tingkat Kabupaten. Perencanaan harus
disusun berdasarkan target – target kinerja yang jelas, relevan dan terukur
sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dirancang dapat
menjawab akar masalah yang terjadi. Kelemahan penyusunan
Perencanaan juga diakibatkan oleh kelemahan ketersediaan data baru dari
jumlah maupun validitas data sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi
akar masalah yang sebenarnya. Selain itu dalam penyusunan dokumen
perencanaan masih terlihat kelemahan pada tingkat pemahaman dan
kemampuan OPD belum sama kususnya dalam memenuhi standard
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
14
penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan
permendagri nomor 54 tahun 2010.
Inkonsistansi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian,
bahkan sampai dengan tahun 2014, pemerintahan kabupaten klungkung
belum menerapkan pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam
permendagri nomor 54 tahun 2010.Pengendalian penting dilaksanakan untuk
menjamin penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai
dan konsisten sampai dengan penganggaran. Lemahnya pelaksanaan evaluasi
menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara lengkap
permasalahan terjadi.
2. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga
penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum
optimal. Hal ini disebabkan belum semua OPD memiliki manajeman data yang
baik.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas
pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari
Sektor PariwisataSehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2018 Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel 2.4.
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
15
Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan
kesekretariatan
Dinas
Pariwisata
Persentase rata – rata
capaian output kegiatan
100% 1.344.209.682,00 Program Pelayanan
kesekretariatan
Dinas
Pariwisata
Persentase rata – rata
capaian output kegiatan
100% 1.401.349.038,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Dinas Pariwisata persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100% 840.783.000,00 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Dinas Pariwisata persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100% 872.123.000,00
Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
Dinas Pariwisata Persentase capaian disiplin aparatur
95 % 276.930.493,00 Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
Dinas Pariwisata Persentase capaian disiplin aparatur
95 % 299.775.849,00
Pengelolaan Kearsipan Dinas Pariwisata
Persentase surat yang
diarsipkan sesuai klasifikasi 100% 6.409.000,00 Pengelolaan Kearsipan Dinas Pariwisata
Persentase surat yang diarsipkan sesuai
klasifikasi
85 % 7.213.000,00
Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran SKPD
Dinas Pariwisata
Dokumen perencanaan
dan penganggaran tersedia tepat waktu
9 dokumen 25.266.826,00
Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran SKPD
Dinas Pariwisata
Dokumen perencanaan
dan penganggaran tersedia tepat waktu
9 dokumen 25.366.826,00
Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
Dinas Pariwisata Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu
23 dokumen 10.439.600,00 Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
Dinas Pariwisata Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu
23 dokumen 11.364.600,00
Penatausahaan pengelolaan keuangan
SKPD
Dinas Pariwisata Laporan keuangan terkirim tepat waktu
12 dokumen 184.380.763,00 Penatausahaan pengelolaan keuangan
SKPD
Dinas Pariwisata Laporan keuangan terkirim tepat waktu
12 dokumen 185.505.763,00
2 Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dinas
Pariwisata
Tercapainya Cakupan
Usaha Pariwisata yang berkualitas
75% 3.176.721.416,00
Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dinas
Pariwisata
Tercapainya Cakupan
Usaha Pariwisata yang berkualitas
100% 3.187.933.900,00
Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi
Pariwisata
Dinas Pariwisata
Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak
Ketiga
2 kerjasama 410.921.700,00 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi
Pariwisata
Dinas Pariwisata
Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak
Ketiga
2 kerjasama 410.096.700,00
Koordinasi Dengan
Sektor Pendukung Pariwisata
Dinas Pariwisata JumlahDokumen Analisa Pasar
3 Dokumen 55.654.000,00 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
Dinas Pariwisata JumlahDokumen Analisa Pasar
3 Dokumen 57.904.000,00
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di
Dalam dan Di Luar Negeri
Dinas Pariwisata Jumlah Pengunjung yang
Berpotensi Berkunjung
70.000
pengunjung 2.710.145.716,00
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di
Dalam dan Di Luar Negeri
Dinas Pariwisata Jumlah Pengunjung yang
Berpotensi Berkunjung pengunjung 2.719.933.200,00
3 Program pengembangan Destinasi Pariwisata
Dinas Pariwisata
Persentase cakupan Usaha Pariwisata Yang Berkualitas
100% 3.272.161.166,00 Program pengembangan Destinasi Pariwisata
Dinas Pariwisata
Persentase cakupan Usaha Pariwisata Yang Berkualitas
100% 3.348.225.750,00
Pengembangan Objek PariwisatamUnggulan
Dinas Pariwisata Jumlah cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar
100 % 680.395.566,00 Pengembangan Objek PariwisatamUnggulan
Dinas Pariwisata Jumlah cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar
100 % 756.460.150,00
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
16
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Dinas Pariwisata Jumlah cakupan usaha Sarana Pariwisata sesuai Standar
100 % 2.531.734.850,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Dinas Pariwisata Jumlah cakupan usaha Sarana Pariwisata sesuai Standar
100 % 2.531.734.850,00
Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan
Standarisasi
Dinas Pariwisata Jumlah Cakupan Usaha Jasa Pariwisata Sesuai
Standar
100 % 60.030.750,00
Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan
Standarisasi
Dinas Pariwisata Jumlah Cakupan Usaha Jasa Pariwisata Sesuai
Standar
100 % 60.030.750,00
4 Program Pengembangan Kemitraan
Dinas Pariwisata
Rekomendasi
Pengembangan Kepariwisataan yang
ditindaklanjuti
100% 227.871.116,00 Program Pengembangan Kemitraan
Dinas Pariwisata
Rekomendasi
Pengembangan Kepariwisataan yang
ditindaklanjuti
100% 230.258.600,00
Pengembangan dan
Penguatan Informasi dan Database
Dinas Pariwisata Jumlah Database
Pariwisata 1 buku 68.738.850,00
Pengembangan dan
Penguatan Informasi dan Database
Dinas Pariwisata Jumlah Database
Pariwisata 1 buku 68.738.850,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Pariwisata
Persentase Cakupan
Rekomendasi Pengembangan
Kepariwisataan Yang Termonitor
100% 49.091.350,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Pariwisata
Persentase Cakupan
Rekomendasi Pengembangan
Kepariwisataan Yang Termonitor
100% 49.091.350,00
Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata
Dinas Pariwisata Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata
25 dokumen Rekomendasi
110.040.916,00
Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata
Dinas Pariwisata Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata
25 dokumen 112.428.400,00
5 Program Sumber Daya
Pariwisata
Dinas
Pariwisata
Jumlah Destinasi
Wisata Baru 1 Destinasi 600.819.675,00
Program Sumber Daya
Pariwisata
Dinas
Pariwisata
Jumlah Destinasi
Wisata Baru 100% 628.074.706,00
Standarisasi Pariwisata Dinas Pariwisata Persentase cakupan Pelaku dan Usaha Pariwisata Baru
Sesuai Standar
85 % 86.132.375,00 Standarisasi Pariwisata Dinas Pariwisata
Persentase cakupan Pelaku dan Usaha Pariwisata Baru Sesuai
Standar
100 % 83.732.375,00
Peran Serta masyarakat
Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Dinas Pariwisata
Jumlah Kemitraan
Pariwisata Dengan Masyarakat
2 kemitraan 275.463.900,00
Peran Serta masyarakat
Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Dinas Pariwisata
Jumlah Kemitraan
Pariwisata Dengan Masyarakat
2 kemitraan 252.486.900,00
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
Dinas Pariwisata Jumlah Destinasi Wisata
Baru Yang Ditata
1 destinasi
ditata 239.223.400,00
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
Dinas Pariwisata Jumlah Destinasi Wisata
Baru Yang Ditata
1
destinasiditata 291.855.431,00
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari
strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMD 2013 – 2018 dalam upaya
melaksanakan Agenda Pembanguan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Dinas
pariwisata Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung
memiliki tugas untuk membantu Kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi
menjalankan sebagian urusan pemeritahan dalam bidang pariwisata dalam rangka
mewujudkan Visi Pemerintahan Kabupaten Klungkung 2013 – 2018 yaitu
Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera.
Dinas Pariwisata kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana
Strategis tahun 2013 – 2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan
tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung selama lima tahun yang akan datang.
Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan
dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
Dengan adanya perubahan kelembagaan dan lingkungan strategis
selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2016 maka rencana Strategis( Renstra )
Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata kabupaten Klungkung direvisi menjadi
Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung.
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kab. Klungkung. Didalam
rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta
merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam
tahun tertentu.
Fungsi dari Rencana kerja SKPD tahun 2018 ini adalah sebagai pedoman bagi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Tahun 2018 dan sebagai dasar
penyusunan RKA / DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung yang menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2018.
3.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun.
Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan
permasalahan serta isu utama Dinas Pariwisata di Kabupaten Klungkung.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah meningkatkan pendapatan asli
daerah dari sektor pariwisata. Berikut Tujuan Dinas Pariwisata ditampilkan pada
Tabel. 3.2.1
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
18
Tabel 3.2.1
Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
No Tujuan Indikator
Cara Pengukuran Target Kinerja Tujuan Tahun Ke- Sumber Data
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 6 5 8 9 10 11
1. Meningkatkan
pendapatan asli daerah
dari sektor pariwisata
PDRB dari Sektor
Jasa Akomodasi Data BPS
746.517,10 857.073,68 979.424,78 1.079.981,36 1.180.537,94 BPS Kabupaten
Klungkung
Retribusi Dari Jasa
Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan
asing dan domestik ke DTW di
Wilayah kabupaten Klungkung
dikali tarif retribusi sesuai dengan
perda
1.500.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 2.850.000.000 3.010.000.000
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Klungkung
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
19
3.2.2Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah:
1. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan.
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Dinas
Pariwisata Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari
tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.2
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
20
Tabel 3.2.2.
Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
No Sasaran Indikator Sasaran Cara Pengukuran Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- Sumber
2014 2015 2016 2017 2018 Data
1 2 3 4 6 5 8 9 10 11
1. Meningkatnya
Rata-rata lama
tinggal
Rata-rata lama tinggal
Jumlah Kunjungan Wisatawan asing
dan domestik yang menginap di Sarana
Akomodasi wilayah Kabupaten
Klungkung
3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Klungkung
2. Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
Jumlah kunjungan
wisatawan
Jumlah Kunjungan Wisatawan asing
dan domestik ke Daerah Tujuan Wisata
di Wilayah kabupaten Klungkung 299.979 314.979 329.979 333.000 343.979
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Klungkung
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
21
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten
Klungkung
Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai,
maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Tahun 2018 adalah tahun ke lima pelaksanaan
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tahun 2013 – 2018 yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat rencana program dan
kegiatan, serta kebutuhan dana / pagu indikatif yang direncanakan 5 program dan
18 kegiatan dengan total biaya sebesar Rp. 9.174.841.995,- ( Sembilan Miliar
Seratus Tujuh Puluh Empat Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Empat Rupiah ). Adapun program dan kegiatan pada Dinas
Pariwisata Kab. Klungkung adalah sebagaimana Tabel 3.4.
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
22
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
3 02 Urusan Pilihan Pariwisata
3 02 01 Dinas Pariwisata 17.700.866.035
16.311.560.050
3 02 01 09 Program Pelayanan kesekretariatan
Persentase rata – rata capaian output kegiatan
Dinas Pariwisata 90 % 1.292.572.134 100 % 1.452.697.000
3 02 01 09 01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Dinas Pariwisata 100 % 872.008.032 Telepon Kantor , Air, Listrik 12 bulan 534.823.000
3 02 01 09 02 Pelayanan administrasi
kepegawaian SKPD
Persentase capaian disiplin aparatur Dinas Pariwisata 95 % 178.455.397 Lampu, kabel, pitingan, saklar 4 jenis 443.327.750
3 02 01 09 03 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai
klasifikasi
Dinas Pariwisata 100 % 6.409.000 Sewa meja kursi, tenda 5 buah 9.193.000
3 02 01 09 04 Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan
penganggaran tersedia tepat waktu
Dinas Pariwisata 9 Dokumen 40.879.342 Sesajen sehari, hari, purnama
tilem dan rainan lainnya, piodalan
12 bulan 120.217.000
3 02 01 09 05 Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu Dinas Pariwisata 24 Dokumen 10.439.600 sepeda motor (5 unit) 5 unit 47.729.500
3 02 01 09 06 Penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu Dinas Pariwisata 12 Dokumen 184.380.763 Filling kabinet,petunjuk ruangan,kursi,meja
3 unit 297.406.750
3 02 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari Daerah Promosi
Dinas Pariwisata 100 % 3.176.721.416 100 % 3.904.446.100
3 02 01 15 03 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata
JumlahKesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga
Dinas Pariwisata 2 Kerjasama 410.921.700 Honor, ATK, Materai, sesajen, jasa tenaga kerja, dokumentasi,
publikasi, cetak, foto copy, perjalanan dinas
3 Jenis 536.322.700
3 02 01 15 04 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
JumlahDokumen Analisa Pasar Dinas Pariwisata 2 Dokumen 55.654.000 ATK, Dokumentasi, BBM, Fotocopy, sewa mobil, perjalanan dinas
3 Dokumen 183.163.200
3 02 01 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam
dan Di Luar Negeri
Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung
Dinas Pariwisata 70,000 Pengunjung 2.710.145.716 ATK, Materai, Hadiah, jasa tenaga kerja, dokumentasi, dekorasi,
publikasi, bbm, fotocopy, sewa kendaraan, sewa perlengkapan
2 Kegiatan 3.184.960.200
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
23
3 02 01 16 Program pengembangan Destinasi Pariwisata
Persentase cakupan Usaha Pariwisata Yang Berkualitas
Dinas Pariwisata 100 % 3.339.411.230 100 % 1.736.293.850
3 02 01 16 01 Pengembangan Objek PariwisatamUnggulan
Jumlahcakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar
Dinas Pariwisata 100 % 747.645.630 ATK, Materai, sesajen, dokumentasi, publikasi, Jasa
Tenaga Ahli, BBM, cetak, penggandaan perjalanan dinas
100 % 817.919.850
3 02 01 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Jumlah cakupan usaha Sarana Pariwisata sesuai Standar
Dinas Pariwisata 100 % 2.531.734.850 ATK, Materai, pemeliharaan aset tetap lainnya, pengadaan
bangunan bersejarah
100 % 824.453.250
3 02 01 16 07 Pengembangan, Sosialisasi,
dan Penerapan Pengawasan Standarisasi
Jumlah Cakupan Usaha Jasa Pariwisata
Sesuai Standar
Dinas Pariwisata 100 % 60.030.750 ATK, Materai, jasa tenaga ahli,
perjalanan dinas
100 %
93.920.750
3 02 01 17 Program Pengembangan Kemitraan
Persentase Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan
yang ditindaklanjuti
Dinas Pariwisata 100 % 212.258.600
100 % 346.516.400
3 02 01 17 01 Pengembangan dan Penguatan
Informasi dan Database
Jumlah Database Pariwisata Dinas Pariwisata 1 Buku 68.738.850 ATK, Materai, BBm, Cetak,
penggandaan, makanan dan minuman , perjalanan dinas 25
Dokumen pengkajian
118.903.250
3 02 01 17 09 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Persentase Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor
Dinas Pariwisata 100 % 49.091.350 ATK, Materai, sesajen, dokumentasi, cetak, penggandaan, belanja makanan dan minuman,
perjalanan dinas 6 kali
66.532.750
3 02 01 17 10 Pengembangan dan Pengkajian
Pariwisata
Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan
yang Diterbitkan
Dinas Pariwisata 25 Dokumen
Rekomendasi
600.819.675 ATK, Materai, jasa tenaga kerja,
dokumentasi, BBM, cetak, penggandaan, sewa kursi, sound
system dan tempt, belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas 100 %
161.080.400
3 02 01 18 Program Sumber Daya Pariwisata
Terselenggaranya pelatihan, penyuluhan dan Lomba Pariwisata
Dinas Pariwisata 100 % 600.819.675 100 % 715.826.675
3 02 01 18 01 Standarisasi Pariwisata Persentase cakupan Pelaku dan Usaha Pariwisata Baru Sesuai Standar
Dinas Pariwisata 85 % 86.132.375 ATK, Makan minum rapat, cetak dan jasa tenaga ahli
penggandaan,BBM, perjalanan dinas
2 Kegiatan
100.431.375
3 02 01 18 02 Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Jumlah Duta pariwisata Dinas Pariwisata 2 Kemitraan 275.463.900 ATK, Makan minum rapat, cetak dan jasa tenaga ahli penggandaan,BBM, perjalanan
dinas
1 kegiatan 279.835.900
3 02 01 18 03 Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah Kemitraan Pariwisata Dengan
masyarakat
Dinas Pariwisata 1 Destinasi 239.223.400 ATK, Makan minum rapat, cetak
dan jasa tenaga ahli penggandaan,BBM, perjalanan
dinas
2 kegiatan 335.559.400
Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2018
24
BAB IV
PENUTUP
Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target
kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana.Untuk memenuhi kewajiban tersebut,
Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Dinas Pariwisata Tahun 2018. Dalam RKT tersebut diuraikan target Dinas Pariwisata
di tahun 2018 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.
Ditahun 2018 Dispar merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata 2013-2018. Semakin meningkatnya kualitas
sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah
satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang
ditentukan di tahun 2018 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program
dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas
Pariwisata mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti
yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018.
Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan
dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat
kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut,
kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pada
Tahun 2018.