Upload
hoanglien
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LAKIP ) TAHUN 2016
JL. Dharma Praja No. 07 Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kode Post. 72171
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah serta KaruniaNya
jualah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) SKPD Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan tahun 2016ini dengan tepat waktu dalam penyampaiannya. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016ini kami buat dalam rangka
pemenuhan kewajiban SKPD kami sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014, dimana agar semua pihak yang berkepentingan dengan SKPD Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
dapat melihat secara singkat gambaran tentang capaian kegiatan yang sudah kami laksanakan selama tahun
2016 disamping juga kami berharap agar laporan ini bisa memberikan gambaran secara singkat tentang
sumberdaya yang kami miliki dalam pelaksanaan capaian kegiatandimaksud selama satu tahun anggaran.
Kami menyadari bahwa dalam penyajiannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)
ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya dimana hal
ini dikarenakan mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan kami dalam menyusun laporan
yang baik dan sempurna serta dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya
membangun dan berorientasi pada perbaikan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan
terbuka dimana kesemuanya ini adalah demi kebaikan bersama khususnya Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan dimasa mendatang.Harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)
kami ini dapat menjadi bahan dalam mempedomani kegiatan-kegiatan kami dimasa mendatang guna pencapaian
hasil kerja yang optimal, dan taklupa ucapkan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung membantu kami sehingga tersusunnya laporan yang
sederhana ini, akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) kami ini dapat
bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, memerlukannyaserta menggunakannya untuk kepentingan
apapun.
KEPALA DINAS,
Ir. ACHMAD SOFIANI, MT Pembina Utama Muda Nip. 19590902 199003 1 007
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii
DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii
DAFTAR TABEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv
EKSEKUTIVE SUMMARY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- v
Bab I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum SKPD------------------------------------------------------------------------------ 1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas---------------------------------------------------------- 1
C. Struktur Organisasi ------------------------------------------------------------------------------------- 2
D. Sumber Daya -------------------------------------------------------------------------------------------- 5
E. Sistematika Penyajian --------------------------------------------------------------------------------- 9
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2011-2015----------------------------------------------------------------------- 10
B. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2011-2015 ------------------------------------------------- 10
C. Rencana Kerja SKPD---------------------------------------------------------------------------------- 11
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kerangka pengukuran kinerja ----------------------------------------------------------------------- 16
B. Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran…………………………………………17
C. Analisis pencapaian kinerja…………………………………………………………… 19
Bab IV PENUTUP
A. Kesimpulan ----------------------------------------------------------------------------------------------- 25
B. Saran------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
LAMPIRAN
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1.1 Struktur Organisasi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
iv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1.1 Data Jumlah Pegawai CPNS/PNS -------------------------------------------------------------------------------------- 5
1.2 Data Jumlah Pegawai Non PNS ----------------------------------------------------------------------------------------- 5
1.3 Data Aset----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Berdasarkan IKU Tahun 2016--------------------------------------- 12
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)………………………………………………………………………….. 13
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)……………………………………………………………………… 15
3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 ------------------------------------------------------------------------------- 19
3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1……………………………………………………………….. 20
3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2………………………………………………………………. 22
3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3………………………………………………………………. 23
4.1 Analisis Pencapaian Kinerja………………………………………………………………………….. 25
v
EKSEKUTIVE SUMMARY
Selama tahun 2016 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 24
(dua puluh empat) Kegiatan yang diaksanakan melalui 4 (empat) bidang urusan pelayanan, diantaranya:
A. Program Bidang Administrasi Sekretariatan;
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
j. Penyediaan jasa tenaga non PNS;
k. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
2. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
(tidak dilaksanakan karena kewenangan SKPD lain/BKD)
B. Program Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan;
1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
a. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan*)
c. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan*)
vi
C. Program Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
b. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA*)
D. Program Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan;
1. Program pengelolaan areal pemakaman
a. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
a. Penataan RTH
b. Pengembangan Taman Rekreasi
c. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*)
d. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)
Adapun Analisis Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
dalam Tahun 2016(per November 2016) adalah sebagaiberikut:
Indikator Kinerja Target
Realisasi %
Tase Sblm Perubahan
Stlh Perubahan
1 2 3 4 5
1. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
1.1 - Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org 0 org 0org 0%
1.2 - Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian
1.065 bh 1.065 bh 0 bh 0%
1.3 - Jumlah Perda yang direvisi 1 bh 0 bh 0 bh 0%
2. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
2.1 - Jumlah sampah yang dikelola 21.998 ton/thn
13,33 % 13,33 100%
2.2 - Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 6 kl 1 kl 1 kl 100% 2.3 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana TPA 3 lokasi 0 0 0%
- Jumlah sampah yang ditangani 0
35.038,51 ton
29.774,7 84,97%
3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan
Umum
3.1 - Jumlah tempat pemakaman umum 10 bh 10 bh 2bh 20 %
vii
Indikator Kinerja
Target
Realisasi %
Tase Sblm Perubahan
Stlh Perubahan
1 2 3 4 5
tertata
3.2 - Luas RTH yang tertata 25 ha 93 ha 93ha 100% 3.3 - Luas Ruang Terbuka Hijau yang
dibangun 11 ha 0 ha 0 ha 0 %
- Luas taman yang dibangun 0 ha 5,50 ha 5,50ha 100% 3.4 - Jumlah materisasi Lampu PJU yang
terpasang 700 ttk 610 ttk 852ttk 140%
3.5 - Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
1300 ttk 1300 ttk 1300ttk 100 %
Sedangkan Analisis Pencapaian Kinerja Target SPM Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam
Tahun 2016dapat dilihat pada table berikut:
Indikator SPM Perbandingan
Target Capaian % (Tase) Satuan Perhitungan Satuan Perhitungan
1 2 3 4 5 6
1. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
- Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB
20 % 11,33 % 8228 72633
x 100% 56,65 %
2. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
13,33 %
30.521,90
228.914,26
X 100%
13,33
30.521,90
228.914,26
X 100%
100 %
- Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan
60,16 % 51,83 % 86,15 %
3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
5,5 Ha - 5,5 Ha - 100 %
Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kedapan, Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
akan berupaya untuk lebih dapat mengoptimalkanpencapaian target indikator kinerja baik target kinerja program
dan kegiatan maupun Indikator Kinerja target SPM yang telah ditetapkan, sehinggaoptimalisasi mekanisme
viii
manajemen internal organisasi akan semakin ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dimasa
mendatang. Sehinggamonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akan terus dilaksanakan sesuai
rencana dengan disertai pelaksanaan kegiatan konsultasi, koordinasi, pengembangan pegawai serta
peningkatan wawasan aparaturdalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya SKPD dalam pelaksanaan tugas
pokok danfungsi sehari-hari.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum SKPD
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan
sebagian kewenangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam urusan penataan bangunan,
pertamanan dan penerangan jalan serta kebersihandan pengelolaan sampah. Dasar terbentuknya SKPD Dinas
Tata Bangunan dan Kebersihan ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17
Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan semula merupakan satu kesatuan SKPD dengan Kantor
Pengelolaan Pasar, dimana setelah adanya pemisahan dimaksud SKPD Kantor Pengelolaan Pasar juga berdiri
sendiri dengan dikepalai oleh seorang pejabat eselon III/A yang dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat eselon IV/A
secretariat dan 3 (tiga) orang pejabat eselon IV/A seksi. Sedangkan SKPD Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan yang merupakan SKPD induk ini dikepalai oleh seorang pejabat eselon II/B dengan dibantu oleh 1
(satu) orang sekretaris eselon III/A, dan 3 (tiga) orang pejabat eselon III/B (kepala bidang), serta 9 (Sembilan)
orang pejabat eselon IV/A, dimana tujuan dari dibentuknya SKPD dimaksud yaitu agar dapat memberikan
kemudahan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tanah Bumbu guna tercapainya visi dan misi Kabupaten
Tanah Bumbu pada umumnya.
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan dibidang penataan bangunan, pertamanan dan penerangan jalan serta penanganan kebersihandan
pengelolaan sampah, Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi
sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata bangunan, keindahan kota dan kebersihan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang penataan dan pengawasan bangunan;
2
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang pertamanan dan penerangan jalan;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan uraian tugas Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam rangka penjabaran tugas pokok
dan fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan program kerja, petunjuk teknis dan kebijakan kegiatan dibidang tata bangunan, keindahan
kota dan kebersihan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan undang-
undang yang berlaku;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dibidang penataan dan pengawasan
bangunan, pertamanan dan penerangan jalan serta kebersihan serta pengelolaan sampah;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi dibidang umum dan
kepegawaian, perencanaan dan keuangan dinas, serta evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang penataan dan pengawasan bangunan;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang pertamanan dan penerangan jalan;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
7. Malaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang tugasnya;
8. Merumuskan perencanaan tentang akselerasi keindahan kota kabupaten;
9. Merumuskan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis DInas Tata Bangunan dan Kebersihan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan mekanisme formal dengan
meyebutkan nama-nama organisasi yang dikelola oleh setiap individu atau kelompok, disamping juga struktur
organisasi ini dapat menunjukkan suatu keadaan dari pola susunan dan perwujudan tetap hubungan diantara
3
fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi serta wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan berbeda
dalam suatu organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi, demikian pula Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan, struktur organisasinya disusun berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan, sebagai berikut:
4 Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
KEPALA DINAS
Ir. Achmad Sofiani, MT
SEKRETARIS
H. Muhammad Noor, S.Pd, MM
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kasubag Perenc. dan Keuangan
Kasubag Evaluasi, Doklap
Hj. Rusiyana, S.Ag Nadiharnadi, SE Zulkifli, S.Sos
Kabid Penataan dan Pengawasan Bangunan
Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
Sarmidi, S.Sos Herry Susilo, ST
Kasi Penataan Bangunan
Kasi Pengaw. dan Perizinan Bang
Kasi Kebersihan
Kasi Pengelolaan Sampah
- Ratman Fauzi, S.Sn H. Agus Salim, S.Ag M. Faisal Fadli, ST
Kabid Pertamanan dan Penerangan Jalan
Mujiyono, SP
Kasi Pertamanan
Kasi Penerangan Jalan
Ari Harlianto, ST Hardiman, S.AP
5
D. Sumber Daya
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung
dengan 2 (dua) macam sumber daya, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pegawai dan Aset SKPD.
Secara singkat dapat kami gambarkan komposisi sumber daya manusia/pegawai Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbuini pada Tabel-tabel dibawah ini:
Tabel 1.1
Data Jumlah Pegawai CPNS/PNS Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Tahun 2013
No. Uraian Status Kepegawaian
CPNS PNS Keterangan
1 Gol. I - - 2 Gol. II - 18
3 Gol. III - 18 4 Gol. IV - 4
Jumlah - 40 Sumber : Sekretariat Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Tabel 1.2
Data Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Tahun 2013
No. Uraian Jenis Kelamin
Keterangan Laki-laki Perempuan
1 PTT Umum 15 4
2 PTT Khusus 3 1 3. Sopir Kantor 1 -
4. Cleaning Service - 2 5. Penjaga Malam 1 -
6. Pegawai bulanan Lapangan 194 30 Jumlah 214 37
Sumber : Sekretariat Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
6
Sedangkan untuk data Aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dibagi atas, aset bergerak dan aset
tidak bergerak. Berikut ini kami sajikan jumlah aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dimana aset ini sangat
dibutuhkan dalam kegiatan operasional sehari-hari, sebagai berikut:
Tabel 1.3
Data Aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Tahun 2015
U R A I A N TAHUN KENAIKAN/ (PENURUNAN)
DESEMBER 2015
DESEMBER 2014
JUMLAH %
2 3 4 5 6
ASET 38.374.998.659,
49
20.538.763.328,
00
17.836.235.331,4
9
46,48%
ASET LANCAR -
4.787.300,00
(4.787.300,00)
-100,00%
Kas -
-
-
0,00%
Kas di Bendahara Penerimaan -
-
-
Kas di Bendahara Pengeluaran -
-
-
Persediaan -
4.787.300,00
(4.787.300,00)
-100,00%
Persediaan Alat Tulis Kantor -
429.300,00
(429.300,00)
Persediaan Alat Listrik -
-
-
Persediaan Material/Bahan -
625.000,00
(625.000,00)
Persediaan Benda Pos -
213.000,00
(213.000,00)
Persediaan Barang Cetakan -
2.175.000,00
(2.175.000,00)
Persediaan Alat-alat Kebersihan/Pembersih
-
1.345.000,00
(1.345.000,00)
ASET TETAP 36.203.956.720,49
18.362.934.089,00
17.841.022.631,4
9
97,16%
Tanah 184.000.000,00 184.000.000,00
-
0,00%
Tanah Kantor -
-
-
Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
184.000.000,00 184.000.000,00
-
Tanah Sarana Umum Taman -
-
-
Peralatan dan Mesin 14.639.572.062,
4.844.898.574,0
9.794.673.488,49
202,16%
7
U R A I A N TAHUN KENAIKAN/ (PENURUNAN)
DESEMBER 2015
DESEMBER 2014
JUMLAH %
2 3 4 5 6 49 0
Alat-alat Berat 5.185.355.500,0
0
1.333.480.500,0
0
3.851.875.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 6.993.916.414,1
4
2.213.927.986,0
0
4.779.988.428,14
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
474.778.000,00
274.948.000,00
199.830.000,00
Alat-alat Bengkel 5.950.000,00
2.700.000,00
3.250.000,00
Peralatan Kantor 536.895.212,77
149.365.212,77
387.530.000,00
Perlengkapan Kantor 622.345.614,36
565.695.614,36
56.650.000,00
Komputer 304.870.690,78
188.755.630,43
116.115.060,34
Meubelair 73.483.217,39
39.248.217,39
34.235.000,00
Peralatan Dapur 20.703.500,00
7.103.500,00
13.600.000,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga 6.815.000,00
6.815.000,00
-
Alat-alat Studio 46.948.913,04
42.948.913,04
4.000.000,00
Alat-alat Komunikasi 13.410.000,00
13.410.000,00
-
Alat-alat Ukur 354.100.000,00
6.500.000,00
347.600.000,00
Gedung dan Bangunan 7.674.166.000,0
0
4.533.687.000,0
0
3.140.479.000,00
69,27%
Tugu Peringatan 1.127.161.000,0
0
70.000.000,00
1.057.161.000,00
Bangunan Pagar, Garasi, T rotoar dan Median Jalan
2.339.700.000,0
0
938.511.000,00
1.401.189.000,00
Taman -
-
-
Kontruksi/Pembelian Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir *)
3.225.020.000,0
0
3.225.020.000,0
0
-
Gedung /Bangunan Lain 982.285.000,00
300.156.000,00
682.129.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi 10.869.628.643,
00
6.088.739.500,0
0
4.780.889.143,00
78,52%
Jalan 1.345.718.500,0
0
1.345.718.500,0
0
-
Jaringan Air 1.126.331.000,0 1.077.732.000,0 48.599.000,00
8
U R A I A N TAHUN KENAIKAN/ (PENURUNAN)
DESEMBER 2015
DESEMBER 2014
JUMLAH %
2 3 4 5 6 0 0
Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota
1.151.757.000,0
0
-
1.151.757.000,00
Instalasi Listrik dan Telepon 7.245.822.143,0
0
3.665.289.000,0
0
3.580.533.143,00
Aset Tetap Lainnya 1.883.106.015,0
0
1.883.106.015,0
0
-
0,00%
Buku dan Perpustakaan 155.100.000,00
155.100.000,00
-
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
-
-
-
Hewan/Ternak dan Tanaman 1.728.006.015,0
0
1.728.006.015,0
0
-
Konstruksi Dalam Pengerjaan 953.484.000,00
828.503.000,00
124.981.000,00
15,09%
Konstruksi Dalam Pengerjaan 953.484.000,00
828.503.000,00
124.981.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -
-
-
0,00%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -
-
-
ASET LAINNYA 2.171.041.939,0
0
2.171.041.939,0
0
-
0,00%
ASET LAIN LAIN 2.171.041.939,0
0
2.171.041.939,0
0
-
Aset Lain-lain 2.171.041.939,0
0
2.171.041.939,0
0
-
JUMLAH ASET 38.374.998.659,
49
20.538.763.328,
00
17.836.235.331,4
9
86,84%
9
E. Sistematika Penyajian
Adapun Sistematika dalam penyusunan LAKIP ini berisikan urutan pembahasan secara garis besar isi
masing-masing bab yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:
Bab I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum SKPD
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
C. Struktur Organisasi
D. Sumber Daya
E. Sistematika Penyajian
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2011-2015
B. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2011-2015
C. Rencana Kerja SKPD
D. Penetapan Kinerja Tahun 2015
E. Sasaran Yang Ingin Dicapai
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja rganisasi
B. Realisasi Anggaran
Bab IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN- LAMPIRAN
10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2016-2020
Rencana Strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016-2020 pada hakekatnya
merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan
kinerja serta cara pencapaiannya guna tercapainya efisiensi dan efektivitas serta produktivitas kerja dalam
menjalankan fungsi pemerintahankhususnya pelayanan SKPD Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan.
Penyusunan Rencana Startegis ini dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan tentunya berpedoman pada Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016-2020.
Sedangkan maksud dilakukannya Penyusuanan Rencana Strategis ini adalah sebagai dasar acuan
SKPD dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD selama kurun waktu lima tahunandalam rangka pencapaian visi
dan misi serta tujuan organisasidi tahun akhir perencanaan atau tahun2020 yang dibagi dalam Rencana Kerja
Tahunan SKPD.
1. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2016-2021
a. Visi
Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam
periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam merumuskan visi dan misi Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan searah dengan visi dan misi Bupati Tanah Bumbu sehingga dalam
proses pelaksanaannya semua visi dan misi merupakan pendukung dan mengarah pada visi
dan misi Bupati Tanah Bumbu.
11
Adapun visi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016-2021 adalah:
“ Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu yang Indah, bersih, dan tertata . “
b. Misi
Untuk mencapai visi dimaksud, Tanah Bumbu tersebut maka misi yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah:
1) Terciptanya kawasan perkotaan dan kawasan strategis Kabupaten yang asri
2) Mewujudkan lingkungan Perkantoran, Pertokoan dan Permukiman yang bersih.
3) Pengendalian Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan bangunan
4) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan sesuai kompetensi
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan yang
merupakan penjabaran dari pernyataanmisi SKPD, sebagai berikut :
I. Misi Kesatu : Terciptanya kawasan perkotaan dan kawasan strategis Kabupaten yang
asri.
Tujuan:Melaksanakan pembangunan dan penataan pertamanan dan penerangan jalan
Sasaran :Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupatenyang asri
II. Misi Kedua : Mewujudkan lingkungan Perkantoran, Pertokoan dan Permukiman yang bersih.
Tujuan : Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman.
Sasaran : Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
III. Misi Ketiga: Pengendalian Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan bangunan
Tujuan : Mewujudkan penataan lingkungan pemukiman sesuai dengan peraturan Sasaran
:Penataandan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan
peraturan
IV. Misi Keempat: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan sesuai kompetensi.
Tujuan :Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai bidang tugasnya
Sasaran :Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan
professional dalam menjalankan tugas kedinasan.
Adapun tujuan dan Indikator tujuan berdasarkan IKU serta tujuan sasaran jangka menengah
SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
12
TABEL. II. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD BERDASARKAN IKU
DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN TAHUN 2016-2021
Tujuan Indikator Tujuan
Kondisi
awal
Target
Kinerja Sasaran Indikator sasaran
Kondisi
awal
2015
Target Kinerja sasaran
2015 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Melaksanakan
pembangunan
dan penataan
pertamanan dan
penerangan jalan
luas kawasan
perkotaan dan
kawasan strategis
kabupaten yang
asri
6% 100%
Terbangunnya
kawasan
perkotaan dan
kawasan strategis
kabupaten yang
asri
luas kawasan
perkotaan dan
kawasan strategis
kabupaten yang
asri
6% 18,93 38,81 59,46 79,12 100 _
Menjadikan
lingkungan daerah
Perkotaan, yang
bersih, sehat,
indah dan nyaman
Persentase
pengelolaan
sampah diwilayah
perkotaan
Pertokoan,
Perkantoran dan
Pemukiman sesuai
dengan kebijakan
nasional
pengelolaan
sampah
47,71% 74,57%
Terciptanya
Lingkungan
daerah
Perkotaan, yang
bersih sesuai
dengan
ketentuan
Persentase
pengelolaan
sampah diwilayah
perkotaan
Pertokoan,
Perkantoran dan
Pemukiman sesuai
dengan kebijakan
nasional
pengelolaan
sampah
47,71% 60,16
%
72,27
% 73,55 % 75,04 %
75,85
% 74,57%
Mewujudkan
penataan
lingkungan
pemukiman
sesuai dengan
peraturan
Persentase luas
pemukiman yang
tertata 1,04% 1,57%
Penataan dan
pengawasan
pembangunan
pemukiman
sesuai dengan
peraturan
Persentase luas
pemukiman yang
tertata 1,04% 1,01% 1,12% 1,23% 1,35% 1,46% 1,57%
13
TABEL. II. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
TAHUN 2016
Tujuan sasaran Indikator Kinerja Utama Formulasi/Penjelasan Sumber Data Penanggung
Jawab
Melaksanakan pembangunan dan penataan pertamanan dan penerangan jalan
Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
Luas Kawasan perkotaan yang tertata
x 100%
Target Luasan Perkotaan
Distabhan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
Jumlah Volume sampah terangkut
x 100% Jumlah sampah didaerah pelayanan
Distabhan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Mewujudkan penataan lingkungan pemukiman sesuai dengan peraturan
Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan
Persentase luas pemukiman yang tertata
Luas area permukiman tertata
x 100% Luas area permukiman keseluruhan
Permendagri 54 tahun 2010
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
14
B. Rencana Kerja SKPD tahun 2016
Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD, setiap SKPD terlebih dahulu wajib menyusun
Rencana Kerja SKPD yang merupakanpenjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk
jangkawaktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dimaksudmemuat rancangan kerangka ekonomidaerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang
terukur danpendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerahmaupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Adapun rencana kerja SKPD ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan, diwujudkan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran, sehingga rencana
kerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 dapat dikatakan sebagai wadah untuk menampung semua rencana
program dan rencana kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan pada Tahun 2016 yang merupakan acuan bagi SKPD
untuk melaksanakan kegiatan selama satu tahun anggaran dan didalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini
sekurang-kurangnya memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan
pendanaan indikatif
Secara singkat mengenai gambaran tetntang Rencana kerja SKPD dapat dilihat dari table berikut :
15
TABEL. II. 3
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
TAHUN 2016
Tujuan sasaran Indikator Kinerja
Utama Target Program Kegiatan
Anggaran (Rp)
Melaksanakan pembangunan dan penataan pertamanan dan penerangan jalan
Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
18,93 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Penataan RTH - Pengembangan taman
rekreasi - Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan - Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan
3.724.590.000 7.984.240.000 20.341.750.000 1.631.030.000
Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
60,16 % Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
2.007.195.000 233.690.000 2.447.650.000
Mewujudkan penataan lingkungan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan
Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan
Persentase luas pemukiman yang tertata
1,01% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan
- Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan
362.050.000 1.932.285.000 72.385.000
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
1. Kerangka pengukuran kinerja
Pengukuran Kinerja merupakan proses dimana suatu organisasi menetapkan parameter hasil atau target yang
akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan guna terwujudnya visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan/dilakukan dengan cara membandingkan antara
kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerjayang diharapkan atau target yang diinginkan. Pengukuran kinerja
ini bisa dilakukan secara berkala, baikmelalui pengukuran secara triwulan maupun tahunan dimana prosespengukuran
kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik (baik data berbentuk kuantitatif maupun kualitatif) dan
merupakan ukuran/tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuan mereka selama satu tahun anggaran.
Kerangka pengukuran kinerja merupakan penjelasan tentang rumusan yang dipakai oleh SKPD dalam upaya
untuk mencapai rencana target kinerja mereka selama satu periode anggaran. Adapun Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang merupakan perpanjangan tangan
Bupati Tanah Bumbu selaku kepala daerah yang bertugas untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.
Adapun Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan menjabarkan tugasnya sesuai dengan pembidangan yang
menjalankan fungsi SKPD ini yaitu:
a. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum dengan memilih Indikator Sasaran sebagai berikut:
1) Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri , dimana untuk mencapai sasaran
ini kami menetapkan dengan dua capaian indikator kinerja sasaran sbb:
a) Luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri, dengan rumusan sebagai berikut:
Luas Kawasan Perkotaan yang Tertata
x 100%
Target Luasan Perkotaan
Keterangan :
- Luas Kawasan Perkotaan yang Tertata direncanakan sebesar 323,5 Ha
- Target Luasan Perkotaan sebesar 1,708,15,28 Ha
- Sehingga diperoleh target indikator sebesar 18,93%
-
17
b. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dengan memilih Indikator Sasaran sebagai berikut:
1) Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan yang bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana untuk
mencapai sasaran ini kami menetapkan indikator kinerja sasaran sbb:
a) Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai
dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah, dengan rumusan sebagai berikut:
Jumlah Volume Sampah Terangkut
x 100%
Jumlah Sampah didaerah Pelayanan
Keterangan :
- Jumlah Volume Sampah Terangkutsebanyak 96 Ton
- Jumlah Sampah didaerah Pelayanan sebanyak 159,58Ton
- Sehingga diperoleh target indikator sebesar 60,16%
c. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan dengan memilih Indikator Sasaran sebagai berikut:
1) Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan , dimana untuk mencapai
sasaran ini kami menetapkan indikator kinerja sasaran sbb:
a) Persentase luas pemukiman yang tertata, dengan rumusan sebagai berikut:
Luas Area Permukiman Tertata
x 100%
Luas Area Permukiman
Keseluruhan
Keterangan :
- Luas Area Permukiman Tertata (target s.d tahun 2016 ) 268,42 Ha
- Luas Area Permukiman Keseluruhan 26.575,92 Ha
- Sehingga diperoleh target indikator sebesar 1,01 %
2. Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran
Penyimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui analisa kegiatan berdasarkan
pengetahuan yang baru dari pengetahuan yang dimiliki yang dimaksudkan untuk menunjukkan titik pangkal
serta dorongan untuk maju dalam menetukan suatu pendapat agar dapat diterima umum, dimana dalam
kegiatan ini menghasilkan keputusan yang sering disebut kesimpulan.
18
Kesimpulan ada yang lurus dan ada yang tidak lurus,dimana suatu kesimpulan dikatakan lurus
apabila harus dan dapat ditarik titik pangkalnya serta memiliki dorongan untuk maju, sedangkan suatu
kesimpulan dapat dikatakan tidak lurus atau palsu jika suatu kesimpulan tidak dapat atau tidak boleh ditarik
dari pendapat positif padanya.
Sedangkan metode penyimpulan berarti suatu cara untuk menarik kesimpulan, dimana pada
prinsifnya kesimpulan yang diambil bernilai positif atau dapat mendorong kesejahteraan bagi masyarakat
sebagai bentuk dari pelaksanaan visi dan misi Kabupaten khususnya visi dan misi Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan. Dimana berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD, kami menarik beberapa kesimpulan yang
akan dijalankan SKPD melalui bidang yang menanganinya, yaitu sebagai berikut:
a. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum:
Menjalankan sasaran strategis SKPD sesuai bidangnya sebagai berikut:
1) Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri , dengan indikator sasaran yaitu
Luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri dengan target sebesar 18,93%
b. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah:
Menjalankan sasaran strategis SKPD sesuai bidangnya sebagai berikut:
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan yang bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku , dengan indikator
sasaran Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai
dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah dengan target sebesar 60,16%
c. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
Menjalankan sasaran strategis SKPD sesuai bidangnya sebagai berikut:
Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan , dengan indikator sasaran
Persentase luas pemukiman yang tertata dengan target sebesar 1,01%.
19
3. Analisis pencapaian kinerja
Tabel 3.1
Capaian sasaran strategis tahun 2016
NO Sasaran Strategis Persentase capaian tahun
2016
1 Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan
strategis kabupaten yang asri 59,75%
2 Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 86,77%
3 Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman
sesuai dengan peraturan 88.12%
Rata rata capaian 78,21%
Dari ketiga capaian sasaran strategis diatas diperoleh rata-rata capaian sebesar 78.21% dimana capaian ini
masuk dalam kategori cukup, hal ini dikarenakan terjadinya penghematan anggaran yang mengakibatkan rendahnya
serapan keuangan yang berimbas pada rendahnya capaian kinerja SKPD dimana realisasi tertinggi hanya sebesar
88,12% sedangkan realsasi terendahnya hanya terserap sebesar 59,75% saja.
Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan pada tahun 2016 tersebut,
untuk tiap-tiap sasaran dapat kami jelaskan sebagai berikut: :
SASARAN STRATEGIS 1 Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis
kabupaten yang asri
Sasaran Indikator Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri ini
dengan indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama hanya mencapai 59,75, dapat dilihat pada tabel dibawah
ini.
20
Tabel 3.2 Target dan realisasi kinerja sasaran 1 tahun 2016
No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Persentase
1 luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis
kabupaten yang asri 18,93% 11,31% 59,75%
Dari Tabel 3.2 diatas, dilihat bahwa rata-rata capaian realisasi sebesar 59,75% jika dibandingkan dengan
Target tahun yang telah ditetapkan. Adapun beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai hal ini
adalah sebagai berikut:
Luas Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten yang Asri terealisasi sebesar 59,75% jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang
tidak dapat berjalan sesuai rencana karena adanya penghematan belanja dan skala prioritas kagiatan.
1. Program dan kegiatan yg mendukung pencapaian indikator kinerja pada sasaran 1 adalah :
a. ProgramPengelolaan ruang terbuka Hijau (RT)
1) Kegiatan Penataan RTH
Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp. 2.705.850.000,- dan terealisai.Rp1.778.748.500,-dengan
output kegiatan luas RTH yang tertata sebanyak 93 Ha dengan rincian belanja Sebagai berikut
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman
- Pemeliharaan taman dan median jalan
- Pengadaan pot bunga
- Pengadaan mesin pemotong rumput
- Pembuatan Tugu Bundaran
- Pembuatan Ornamen dan lampu taman
Sehingga total luas RTH yang tertata sampai dengan tahun 2016 adalah 193, 151 ha atau 11,
31%
2) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp. 16.329.650.000,- dan terealisai.Rp 14.772.844.000,,-
dengan output kegiatan berupa Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasangdengan target capaian
sebanyak 610 titik lampu dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- Pemasangan Lampu PJU di desa Angsana Kecamatan Angsana
- Pemasangan Lampu PJU di desa Api Api Kecamatan Kusan Hilir
21
- Pemasangan Lampu PJU di Satui
- Pemasangan Lampu PJU depan Polsek s/d Simpang 4 Kompi
- Pemasangan Lampu PJU Jalan 30 M
- Pemasangan Lampu PJU di desa Juku eja
- Pemasangan Lampu PJU di desa Wiritasi
- Pemasangan Lampu PJU di desa Gusunge
- Pemasangan Lampu PJU di desa Pejala
- Pemasangan PJU dekat kuburan muslimin Plajau
- Pemasangan PJU Simpang Empat Sumpul Kec. Satui
- Pemasangan PJU Jl. Ins Gub Kec. Simpang Empat
3) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp. 16.329.650.000,- dan terealisai.Rp 14.772.844.000,- dengan
output kegiatan berupa Jumlah lampu penerangan jalan yang terpeliharasebanyak1300 titik ini meliputi
seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu atau di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah
Bumbu
22
SASARAN 2 Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang
bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Sasaran untuk menjadikan Daerah pelayanan yang bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dapat tertanganinya
masalah pengelolaan sampah .
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Table 3.3
Target dan realisasi kinerja sasaran 2 tahun 2016
No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %
1 Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan,
yang bersih sesuai dengan ketentuan 60,16% 52,20% 86,77%
Untuk capaian kinerja sasaran Bidang Kebersihan dan Pengelolaan sampah yaitu 86,77% dari target 60,16% untuk Volume
sampah yang ditangani masuk dalam kategori baik .
Program dan kegiatan yg mendukung pencapaian indikator kinerja pada sasaran 2 adalah :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Indikator outcome utk program ini adalah Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran
dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
ditargetkan 60,16% dan terealisasi 52,20% dengan kegoiatan- kegiatan penunjang :
a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 1.798.545.000,-dan terealisai.Rp. 1.509.294.000,- dengan output
kegiatanberupa Jumlah sampah yang dikelola drngan rincian fisik sebagai berikut :
- Belanja mesin pencacah kompos
- Belanja Komposter Kering
- Belanja Komposter Basah
- Pengadaan papan pengumuman/himbauan
- Pengadaan Bak Sampah
- Pekerjaan Pembuatan Depo Sampah
- Pengadaan kontainer sampah
b. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 31.850.000,-dan terealisai.Rp. 24.580.000,- dengan output kegiatan berupa Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah sebanyak satu kali dapat terealisasi satu kali atau dapat drealisasikan 100 %
23
C Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 2.086.300.000,,-dan terealisai.Rp. 1.216.238.952,,- dengan output kegiatan berupa Jumlah sampah yang ditangani sebanyak 35.038.51 ton dengan rincian belanja fisik sebagai berikut :
- Belanja Bahan Baku Timbunan Sanitary Landfild TPA Sungai Dua
- Pemeliharaan Alat berat TPA
- Pemeliharaan jalan masuk TPA - Pemeliharaan TPA
- Pengadaan /Konstruksi Mess TPA Satui
SASARAN 3 Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman
sesuai dengan peraturan
Penataan dan pengawasan pembangunan permukiman sesuai dengan peraturan yang dimaksudkan yaitu terbentuknya
permukiman yang tertata di Kabupaten Tanah Bumbu
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Table 3.4
Target dan realisasi kinerja sasaran 3 tahun 2016
No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Persentase
1 Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman
sesuai dengan peraturan 1,01% 0,89% 88.12%
Rata rata capaian kinerja sasaran 3 adalah 88.12% Penataan dan Pengawasan pembangunan permukiman sesuai
peraturan dengan Indikator Kinerja Utama yaitu persentase luas permukiman tertatata. Adapun rumus dari luas permukiman
tertata adalah luas area permukiman tertata dibagi luas area permukiman keseluruhan di kalikan seratus persen.
Luas permukiman tertata sampai dengan tahun 2016 =(236,15 ha / 26.575,92 ha )X 100% =0,89% Jadi persentase
capaian kinerja = (0,89/1,01) 100% = 88,12 %
Program dan kegiatan yg mendukung pencapaian indicator kinerja pada sasaran 3 adalah :
1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Indikator outcome utk program ini ditargetkan 1,01 % dan terealisasi 0,89% dengan kegoiatan – kegiatan penunjang :
a. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
24
Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp5.100.000,-dan terealisai. Rp 0,- dengan output kegiatan berupa Jumlah
peserta sosialisasi IMB 1000 orang tidak dilaksanakan
b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan
Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 147.350.000,,-dan terealisai.Rp 80.000.000,- dengan output kegiatan berupa
Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendaliandengan rincian belanja Pengadaan Papan Himbauan dan
Patok GSB yang mana item belanja ini tidak dilaksanakan karena tidak termasuk Prioritas belanja sehubungan
Devisit anggaran
c. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan
Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 50.000.000,- dan terealisai.Rp 600.000,- dengan output kegiatan berupa
Jumlah Perda yang direvisi sebanyak satu buah yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan untuk penghematan
belanja atau tidak termasuk prioritas belanja.
25
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud Pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas pokok
dan fungsi SKPD, pada awal tahun 2016 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan telah menetapkan Rencana Kerja
(Renja) dan Penetapan Kinerja yang merupakan Penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2016-2021 dalam Penetapan
Kinerja telah ditetapkan target Kinerja yang akan dicapai selanjutnya akan dipertanggung jawabkan dalam Laporan
Akutabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP).
Adapun pencapaian Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Table 4.1
Analisis Pencapaian Kinerja
Lakip tahun 2016 ini merupakan bahan introspeksi internal dalam mengemban tugas atau amanah yang
dipercayakan sekaligus bahan pengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja SKPD
Akhirnya dengan telah disususnya LAKIP ini diharapkan menjadi Media Evaluasi sekaligus menjadi Instrumen
untuk melakukan perbaikan pada tahun berikutnya.
Indikator Sasaran Target
Realisasi %
Tase Sblm Perubahan
Stlh Perubahan
1 2 3 4 5
1. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
1.1 - luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
18,93% 18,93% 11,31% 59,75%
2. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
2.1 - Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
60,16% 60,16% 52,20% 86,77%
3. Bidang Penataan dan Pengawasan bangunan
3.1 - Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan
1,01% 1,01% 0,89% 88.12%
26
B. Saran
Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 201 6ini
merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi SKPD, Kami menyadari bahwa laporan ini belumlah sempurna seperti penyajian prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil
kinerja kamiselama satu tahun anggaran yaitu tahun 2016.
Kedepan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan akan lebih baik lagi dalam menentukan langkah guna
mewujudkan visi dan misi SKPD, diantaranya:
1. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator SKPD, kedepan kami akan lebih
cermat lagi dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat disamping memperhitungkan kemampuan
sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan
alokasi anggaran tahun berjalan.
2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedapan akan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator
kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi akan semakin ditingkatkan
serta monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan diupayakan terlaksana sesuai rencana.
3. Konsultasi, koordinasi, pengembangan serta peningkatan wawasan aparatur akan lebih ditingkatkan lagi guna
menambah kemampuan dan kapasitas pegawai, mengingat berbagai hambatan dan kendala yang akan dihadapi nanti
akan semakin besar dimana keterbatasan sumberdaya yang dihadapi SKPD selama ini sangat menghambat kinerja
SKPD secara keseluruhan.
Batulicin, Januari 2017
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Penetapan Kinerja
2. Rencana Kerja Tahunan SKPD Tahun 2016
3. Pengukuran Kinerja
4. Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2016
PENETAPAN KINERJA
Satuan Kerj aPerangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun Anggaran : 2016
Sasaran strategis Indikator Kinerja
Targe
t Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
1. Terciptanya pembangunan perkantoran, pertokoan serta pemukiman sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Tersedianya prasarana
dan sarana pengendalian
1065
bg
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Penyediaan prasarana dan sarana pengendalian Izin Mendirikan Bangunan
2. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin
mendirikan bangunan 3. Sosialisasi kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
Rp. 1.932.285.000
Rp. 72.385.000 Rp. 362.050.000
Jumlah perda yang di revisi
1 bh
Jumlah peserta sosialisasi IMB
1000 org
2. Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan,
Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman yang telah sesuai dengan ketentuan dan yang berlaku
Jumlah sampah yang dikelola
21998 ton
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaaan persampahan
2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA *)
3. Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan
Rp. 2.007.195.000
Rp. 2.447.650.000 Rp. 233.690.000
Jumlah sampah yang ditangani
83,15 ton/hr
Jumlah sosialisasi
pengelolaan sampah 6 kl
3. Terbentuknya kawasan kota yang sejuk, indah dan rapi serta memberi kenyamanan para
pengguna jalan dimalam hari
Jumlah RTH yang tertata 25 ha Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. Penataan RTH
2. Pengembangan taman rekreasi
3. Pemasangan Lampu Penerangan
Jalan*)
4. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)
Rp. 3.724.590.000
Rp. 7.984.240.000
Rp. 20.341.750.000
Rp. 1.631.030.000
Luas Ruang Terbuka Hijau
yang dibangun 11 ha
Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang
700 titik
Jumlah lampu penerangan
jalan yang terpelihara
1300
titik
4. Luasan tempat pemakaman umum tertata Jumlah tempat pemakaman umum tertata
10 bh
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1. Pembangunan sarana dan prasarana
Rp. 1.539.800.000
Sasaran strategis Indikator Kinerja
Targe
t Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
pemakaman
Jumlah Anggaran: Program 1. Program PengendalianPemanfaatanRuang : Rp. 2,366,720,000,-
2. Program PengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan : Rp. 4,688,535,000,- 3. Program pengelolaanruangterbukahijau (RTH) : Rp. 33,681,610,000,-
4. Program pengelolaan areal pemakaman : Rp. 1,539,800,000,-
Batulicin, 2016
Bupati, KepalaDinas,
MARDANI H. MAMING Ir. ACHMAD SOFIANI, MT Nip. 195909021990031007
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Tahun Anggaran : 2016
Tujuan sasaran Indikator Kinerja
Utama Target Program Kegiatan
Anggaran (Rp)
Melaksanakan pembangunan dan penataan pertamanan dan penerangan jalan
Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
18,93 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Penataan RTH - Pengembangan taman
rekreasi - Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan - Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan
3.724.590.000 7.984.240.000 20.341.750.000 1.631.030.000
Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
60,16 % Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
2.007.195.000 233.690.000 2.447.650.000
Mewujudkan penataan lingkungan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan
Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan
Persentase luas pemukiman yang tertata
1,01% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan
- Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan
362.050.000 1.932.285.000 72.385.000
PENGUKURAN KINERJA
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun Anggaran : 2016
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1. Terciptanya pembangunan perkantoran, pertokoan serta pemukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku
Tersedianya prasarana dan sarana pengendalian
1065 bg 0 0%
Jumlah perda yang di revisi 1 bh 0 0%
Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org 0 0%
2. Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, Pertokoan,
Perkantoran dan Pemukiman yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Jumlah sampah yang dikelola 13,33% 13,33% 100%
Jumlah sampah yang ditangani 35,038,51 ton 29,744,7 ton 84,97%
Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 1 kl 1 kl 100%
3. Terbentuknya kawasan kota yang sejuk, indah dan rapi serta memberi kenyamanan para pengguna jalan dimalam hari
Luas RTH yang tertata 93 ha 93 ha 100%
Luas Taman yang dibangun 5,5 ha 5,5 ha 100%
Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang
610 titik 852 titik 140%
Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
1300 titik 1300 titik 100%
4. Luasan tempat pemakaman umum tertata Jumlah tempat pemakaman umum tertata 10 bh 2 bh 20%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp. 27.244.987.450,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp. 18.592.518.807,-
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA)
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : 1 . 03 . 04 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 04 . 01 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Achmad Sofiani, MT
Bendahara Pengeluaran : El Vyanti
Bulan : December
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.647.840.570,00 1.610.584.980,00
0,00
1.610.584.980,00
0,00
37.255.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
0,00
1.610.584.980,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 165.853.505,00 151.193.843,00
0,00
151.193.843,00
0,00
14.659.662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tunjangan Keluarga
0,00
151.193.843,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 151.109.850,00 137.085.000,00
0,00
137.085.000,00
0,00
14.024.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tunjangan Jabatan
0,00
137.085.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 67.724.250,00 61.490.000,00
0,00
61.490.000,00
0,00
6.234.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tunjangan Fungsional Umum
0,00
61.490.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 119.344.539,00 101.098.320,00
0,00
101.098.320,00
0,00
18.246.219,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tunjangan Beras
0,00
101.098.320,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 10.910.158,00 6.921.231,00
0,00
6.921.231,00
0,00
3.988.927,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
0,00
6.921.231,00
Halaman 1 dari 10 SURAT P ENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAH ARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 1 . 1 . 01 . 08 250.000,00 24.724,00
0,00
24.724,00
0,00
225.276,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pembulatan Gaji
0,00
24.724,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01 1.443.600.000,00 0,00
1.244.306.000,00
0,00
1.244.306.000,00
199.294.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
0,00
1.244.306.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 213.690.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
7.900.000,00
193.020.000,00
0,00
0,00
12.770.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
205.790.000,00
205.790.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 640.150.000,00 0,00
483.752.500,00
0,00
483.752.500,00
62.147.500,00
81.500.000,00
0,00
0,00
12.750.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
94.250.000,00
578.002.500,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 600.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium Tim/Panitia
600.000,00
600.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 06 10.344.100.000,00 0,00
9.101.500.000,00
0,00
9.101.500.000,00
1.092.600.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Honor/Upah
150.000.000,00
9.251.500.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 92.764.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
11.653.600,00
78.610.400,00
0,00
0,00
2.500.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
81.110.400,00
81.110.400,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03 8.260.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.532.000,00
4.728.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
4.728.000,00
4.728.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.800.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
414.000,00
3.990.000,00
0,00
0,00
396.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
4.386.000,00
4.386.000,00
Halaman 2 dari 10 SURAT P ENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAH ARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 2 . 01 . 05 425.485.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
204.410.000,00
171.102.000,00
0,00
0,00
49.973.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
221.075.000,00
221.075.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 06 203.550.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.961.500,00
171.359.500,00
0,00
0,00
29.229.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
200.588.500,00
200.588.500,00
5 . 2 . 2 . 01 . 11 100.850.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
910.000,00
88.325.000,00
0,00
0,00
11.615.000,00
Belanja Air
99.940.000,00
99.940.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 13 21.650.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
20.050.000,00
0,00
0,00
300.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)
20.350.000,00
20.350.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 01 474.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
80.750.000,00
393.250.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Baku Bangunan
393.250.000,00
393.250.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 02 768.450.000,00 0,00
684.400.000,00
0,00
684.650.000,00
5.840.000,00
77.960.000,00
0,00
250.000,00
0,00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
77.960.000,00
762.610.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 05 157.650.000,00 0,00
99.650.000,00
0,00
99.900.000,00
1.250.000,00
39.125.000,00
0,00
250.000,00
17.375.000,00
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
56.500.000,00
156.400.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 07 300.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Tekstil, Bendera dan Umbul-umbul*)
300.000,00
300.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 750.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja komponen perlengkapan kantor *)
0,00
0,00
Halaman 3 dari 10 SURAT P ENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAH ARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 2 . 03 . 01 1.800.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
Belanja Telepon
1.200.000,00
1.200.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03 7.800.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.304.397,00
6.618.499.154,00
0,00
0,00
3.196.449,00
Belanja Listrik
6.621.695.603,00
6.621.695.603,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05 4.260.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.445.000,00
2.225.000,00
0,00
0,00
590.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah
2.815.000,00
2.815.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 2.470.740.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
562.102.975,00
1.661.924.475,00
0,00
0,00
246.712.550,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.908.637.025,00
1.908.637.025,00
5 . 2 . 2 . 05 . 09 872.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
150.046.791,00
721.953.209,00
0,00
0,00
0,00
Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*)
721.953.209,00
721.953.209,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 16.270.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9.609.500,00
5.970.500,00
0,00
0,00
690.000,00
Belanja Cetak
6.660.500,00
6.660.500,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 32.345.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.955.000,00
24.415.000,00
0,00
0,00
3.975.000,00
Belanja Penggandaan
28.390.000,00
28.390.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 30.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
30.000.000,00
30.000.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 07 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja sewa perlengkapan sound system
0,00
0,00
Halaman 4 dari 10 SURAT P ENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAH ARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 2 . 11 . 03 5.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.170.000,00
0,00
0,00
0,00
1.830.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.830.000,00
1.830.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 9.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 06 5.625.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.625.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja makan dan minum acara*)
5.625.000,00
5.625.000,00
5 . 2 . 2 . 13 . 01 501.785.000,00 0,00
441.260.000,00
0,00
441.510.000,00
26.575.000,00
33.700.000,00
0,00
250.000,00
0,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
33.700.000,00
475.210.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 03 34.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional
34.000.000,00
34.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 555.250.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
182.050.000,00
373.200.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
373.200.000,00
373.200.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 770.350.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
341.524.055,00
421.353.745,00
0,00
0,00
7.472.200,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
428.825.945,00
428.825.945,00
5 . 2 . 2 . 17 . 03 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Bimbingan Teknis
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 01 201.150.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
201.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan
0,00
0,00
Halaman 5 dari 10 SURAT P ENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAH ARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 2 . 20 . 04 30.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
11.580.000,00
18.420.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
18.420.000,00
18.420.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05 390.000.000,00 0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
152.000.000,00
160.700.000,00
0,00
0,00
27.300.000,00
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
188.000.000,00
238.000.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 08 12.300.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.155.000,00
10.145.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *)
10.145.000,00
10.145.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 09 628.450.000,00 0,00
351.500.000,00
0,00
352.000.000,00
157.775.000,00
49.125.000,00
0,00
500.000,00
69.550.000,00
Belanja Pemeliharaan taman dan tanaman*)
118.675.000,00
470.675.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 10 1.701.500.000,00 0,00
384.939.025,00
0,00
384.939.025,00
819.455.975,00
497.105.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi *)
497.105.000,00
882.044.025,00
5 . 2 . 2 . 21 . 02 301.800.000,00 0,00
79.475.000,00
0,00
79.475.000,00
222.325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
0,00
79.475.000,00
5 . 2 . 2 . 23 . 01 566.550.000,00 0,00
49.850.000,00
0,00
50.100.000,00
516.450.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
0,00
50.100.000,00
5 . 2 . 2 . 28 . 03 49.300.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9.800.000,00
39.500.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Barang Perlengkapan Kantor lainnya
39.500.000,00
39.500.000,00
5 . 2 . 2 . 28 . 04 6.000.000,00 0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
2.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Barang Komputer Lainnya
0,00
3.400.000,00
Halaman 6 dari 10 SURAT P ENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAH ARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 2 . 28 . 05 13.500.000,00 0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Barang Mubelair lainnya
0,00
11.000.000,00
5 . 2 . 2 . 29 . 01 19.480.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
17.080.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)
2.400.000,00
2.400.000,00
5 . 2 . 3 . 24 . 01 16.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 56.150.000,00 0,00
0,00
0,00
34.500.000,00
21.650.000,00
0,00
0,00
34.500.000,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
0,00
34.500.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 01 37.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
37.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 03 20.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 04 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 06 327.150.000,00 0,00
0,00
0,00
120.250.000,00
206.900.000,00
0,00
0,00
120.250.000,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
0,00
120.250.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 60.000.000,00 0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
0,00
60.000.000,00
Halaman 7 dari 10 SURAT P ENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAH ARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 3 . 29 . 05 8.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 30 . 01 215.000.000,00 0,00
198.737.000,00
0,00
198.737.000,00
16.263.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
0,00
198.737.000,00
5 . 2 . 3 . 30 . 03 5.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 31 . 01 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 01 14.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 50 . 04 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 53 . 02 173.150.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
173.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 59 . 03 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 59 . 05 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus
0,00
0,00
Halaman 8 dari 10 SURAT P ENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAH ARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 3 . 69 . 03 10.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 71 . 01 603.450.000,00 0,00
193.600.000,00
0,00
193.850.000,00
409.600.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
0,00
193.850.000,00
5 . 2 . 3 . 79 . 01 16.287.050.000,00 0,00
11.777.417.880,00
0,00
12.128.995.880,00
4.158.054.120,00
0,00
0,00
351.578.000,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
0,00
12.128.995.880,00
5 . 2 . 3 . 80 . 01 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 88 . 04 1.918.242.450,00 0,00
1.461.692.450,00
0,00
1.461.692.450,00
456.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
0,00
1.461.692.450,00
53.842.329.322,00 11.905.768.187,00
12.683.605.182,00 498.824.199,00 12.184.780.983,00
27.184.557.855,00 508.078.000,00 26.676.479.855,00
2.068.398.098,00 0,00 2.068.398.098,00 JUMLAH 41.936.561.135,00
Halaman 9 dari 10 SURAT P ENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAH ARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
Penerimaan
- SP2D 42.688.036.936,00
- Pajak Penghasilan Ps 21 (411121) 13.178.000,00
- Pajak Penghasilan Ps 22 (411122) 18.457.776,00
- Pajak Penghasilan Ps 23 (411124) 16.138.893,00
- Pajak Penghasilan Final (411128) 227.273,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (411211)
163.697.483,00
- Lain-lain 150.000,00
Jumlah Penerimaan 42.899.886.361,00
Pengeluaran
- SPJ (LS + UP/GU/TU) 41.936.861.135,00
- Pajak Penghasilan Ps 21 (411121) 12.382.000,00
- Pajak Penghasilan Ps 22 (411122) 17.454.140,00
- Pajak Penghasilan Ps 23 (411124) 14.377.984,00
- Pajak Penghasilan Final (411128) 227.273,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (411211)
148.202.029,00
- Lain-lain 150.000,00
Jumlah Pengeluaran 42.129.654.561,00
770.231.800,00 Saldo Kas
Batulicin, 15 December 2016
El Vyanti
Bendahara Pengeluaran
NIP. 19760730 200701 2 01
Mengetahui,
Ir. Achmad Sofiani, MT
NIP. 19590902 199003 1 007
Halaman 10 dari 10 SURAT P ENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAH ARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)