Upload
buiduong
View
221
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang
telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2017 Kecamatan Bontang Utara. Laporan ini berisi tentang
informasi pertanggungjawaban kinerja tugas dan fungsi dalam rangka
pAencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
Kecamatan Bontang Utara Tahun 2017.
Melalui laporan ini, Kecamatan Bontang Utara berharap dapat
memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pelayanan Kecamatan,
selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang
berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan di
Kecamatan sebagai simpul pelayanan Pemerintah Kota Bontang pada
tahun-tahun mendatang. LKIP Kecamatan Bontang Utara ini tidak
terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun demikian telah dilakukan
upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkannya semaksimal
mungkin.
Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berperan aktif dan memberikan kontribusi yang positif dalam
penyusunan laporan ini.
Bontang, 31 Januari 2018 Camat Bontang Utara
Zemmy Hasz,SE Nip. 19611115 199103 1 005
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang merupakan arah bagi
peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas
pokok dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi
kewenangannya. Laporan ini disusun sebagai Kinerja OPD Kecamatan
Bontang Utara atas pelaksanaan tugas pokok berdasarkan Peraturan
Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi
Kecamatan Bontang Utara. Kinerja Kecamatan Bontang Utara dilaporkan
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota
Bontang Tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja OPD Kecamatan Bontang
Utara Tahun 2017.
Pada dasarnya, LKIP merupakan laporan yang memberikan
penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Bontang Utara
selama tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut dibandingkan
dengan Penetapan Kinerja tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan
tahunan SKPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah
perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKIP Kecamatan Bontang Utara
tahun 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Demikian LKIP ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi media
komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai
Kinerja Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
Bontang, 31 Januari 2018 Camat Bontang Utara
Zemmy Hasz,SE NIP. 1961115 199103 1 005
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
DAFTAR ISI
K A T A P E N G A N T A R … … … … . … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … 1
R I N G K A S A N E K S E K U T I F … … … … … … . … … … . … … … … … … … … … … … . . 2
D A F T A R I S I … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . 3
D A F T A R T A B E L … … … … … . . … … … … . … … … … … … . … … … … … … . … 5
BAB I PENDAHULUAN
A . D a s a r P e m b e n t u k a n O r g a n i s a s i … … … … … … … … … … … … … … … 6
B. Tugas dan Fungsi Perangkat .............................6
C.Aspek Strategis Organisasi ……………………………………………...6
C . P e r m a s a l a h a n U t a m a . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … … … 7
D . S t r u k t u r O r g a n i s a s i … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 9
E . S u m b e r D a y a A p a r a t u r … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 0
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanan Strategis …………….………………………………………… 11
B . In d ik at o r Kin e rj a U ta m a ……… … …… … …… …… …… … ……… … … 1 6
C. Perjanjian Kinerja.......................................
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A . T i n d a k L a n j u t H a s i l E v a l u a s i T a h u n
S e b e l u m n y a … … … … … … … … … … … … 1 9
B. Analisis Capaian Kinerja ...........................20
C.Pencapaian Kinerja Lainnya …………….…………………………………..22
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
C . R e a l i s a s i A n g g a r a n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . 5 9
BAB IV PENUTUP
A . S i m p u l a n … … … … … … … … … … … … … . . … . … … … … … … … … 6 9
B . S a r a n … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … . . 7 0
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1.1 Daftar Pegawai Kecamatan Bontang Utara…….…………….. 10
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Bontang Utara...12
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja kecamatan ....12
2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan ………………….…………….. 17
III.1Sasaran Strategis I
………….......................……………………….. 19
III.2 Sasaran Strategis II
………….......................……………………….. 20
III.1.1 Pengukuran Capaian Sasaran I ……...........………………………..
22
III.1.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja…....………………………..
30
III.1.3 Realisasi Kinerja dari Tahun 2011 s.d. 2016
…………..............….. 34
III.2.1 Pengukuran Capaian Sasaran II
……...........……………………….. 40
III.2.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja…....………………………..
43
III.2.3 Realisasi Kinerja dari Tahun 2011 s.d. 2016
…………..............….. 45
3.1 Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya…...........................…......……….. 57
3.2 Realisasi Anggaran Per Program Kecamatan Bontang Utara
Tahun 2017…….. 59
3.3 Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Bontang utara Tahun
2017…......……….. 68
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota
Bontang. Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No.6 Tahun 2016 yang
kewenangannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2016.
B. KEDUDUKAN DAN TUGAS FUNGSI
a. Tugas Pokok
Kecamatan Bontang Utara mempunyai tugas fungsi
melaksanakan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,
ketentraman dan ketertiban umum.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokoknya,Kecamatan Bontang
Utara Kota Bontang mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
Kelurahan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
3. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
5. Fasilitasi penegakan Perda dan Perkada;
6. Fasilitasi penyelenggaraan prasarana dan sarana pelayanan
umum dilingkungan Kecamatan Bontang Utara;
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Dalam rangka percepatan pembangunan disegala bidang maka
dibutuhkan pendalaman yang serius tentang kondisi wilayah
karena pemahaman yang mendalam terhadap keadaan wilayah akan
membantu dalam proses implementasi penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan dan social kemasyarakatan. Pemerintah Kota memahami
sepenuhnya bahwa Kota Bontang memiliki karakteristik dan
kekhasan tersendiri dibanding daerah lain baik yang berada
diwilayah Propinsi Kalimantan Timur maupun wilayah lainnya di
seluruh Indonesia, karena itu diperlukan pendekatan pemerintah,
pembangunan sosial kemasyarakatan yang khas pula. Secara
relatif Kota Bontang adalah kota kawasan industri yang
mengalami pertumbuhan signifikan dan telah menjadi kota
industri utama di Indonesia,khususnya kawasan timur Indonesia.
Keberadaan beberapa industri strategis berbasis gas alam telah
menjadikan Kota Bontang sebagai kota industri yang terus
mengembangkan diri menjadi kota industri gas minyak bumi dan
kondensat terutama di Indonesia, hal ini telah pula dicanangkan
oleh Gubernur Kalimantan Timur.
Posisi perkembangan di atas, disadari atau tidak akan
bermuara pada kemampuan daerah untuk menyediakan sumberdaya
manusia teknis produktif yang high quality, agar mampu
mengelola dan meningkatkan pemberdayaan seluruh potensi wilayah
yang mendukung pembangunan yang tengah berjalan.Sehingga satu
sisi pembangunan dapat berjalan dengan baik sementara
disisilain dapat disiapkan sumberdaya manusia yang mampu
menjadi aset daerahdalam kerangka pemberdayaan potensi wilayah
dimaksud.
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ORGANISASI
a. Perencanaan teknis kegiatan tidak / belum sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan.
Seiring dengan target kinerja yang telah ditetapkan
Kecamatan Bontang Utara, maka perlu dilakukan pembenahan
secara menyeluruh baik yang bersifat fisik maupun non fisik
yang terkait erat dengan pengembangan sumber daya manusia.
Sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat
Kelurahan dan Kecamatan, antara sekian banyak problema
tentang aparatur sipil negara dan non ASN adalah masih
rendahnya kulifikasi dan kompetensi aparatur dalam menunjang
kinerjanya.
b. Isu Lingkungan.
Beroperasinya pabrik berskala internasional di Kecamatan
Bontang Utara juga memberi pengaruh rentan terhadap isu isu
lingkungan diwilayah ini. Terdapat gejala dimana angka
penyakit seperti ISPA tinggi menjangkit warga.
c. Fasilitas prasarana dan sarana.
Kondisi fasilitas sarana dan prasarana pendukung di
Kecamatan Bontang Utara ada dua masalah yang perlu dihadapi,
yaitu pada umumnya masih perlu dilengkapi,dan kurangnya
monitoring terhadap pengawasan aset barang milik daerah.
d. Penguatan Tata kelola.
Pelaksanaan tata kelola di Kecamatan Bontang Utara
masih memerlukan pembenahan secara sungguh-sungguh, terutama
pada aspek penerapan pelayanan.
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
E. STRUKTUR ORGANISASI
Camat Bontang Utara
Sekretaris
Jabatan Fungsional Ka. Sub. Bagian Perencanaan
Program dan Keuangan Ka. Sub. Bagian Umum
Kasie Prasarana dan
Sarana Pelayanan Umum
Kasie
Pemberdayaan
Masyarakat
Kasie Ekobang
Kelurahan
Kasie Trantib Kasie
Pemerintahan
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
F. SUMBER DAYA MANUSIA
Sampai dengan akhir Desember tahun 2017 jumlah Pegawai Kecamatan Bontang Utara sebanyak 193
orang. Untuk jelasnya
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
dapat dilihat
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
pada tabel berikut :
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Tabel 1.1
Daftar Pegawai Kecamatan Bontang Utara
Status Golongan Pendidikan
Jumlah Pegawai
IV III II I S2 S1 D3 D2 SMA SMP SD
PNS 37 1 - - 2
5
- - 139
Non PNS
- - - - 42 11 1
6 60
Jumlah 37 1 - - 44
0 70 2 - 199
Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya
pegawai, jumlah SDM tersebut belum memadai, sedangkan
ditinjau dari kualitas dan tingkat pendidikan serta pelatihan
teknis yang diikuti, juga belum memadai untuk kebutuhan yang
ada dan perlu peningkatan pengembangan wawasan dan keterampilan
dengan mengikutsertakan staf pada diklat teknis dan struktural
dimasa yang akan datang.
Aset Perangkat Daerah
Berdasarkan Berita Acara Aset Kecamatan Bontang Utara dan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Aset, jumlah aset Kecamatan
Bontang Utara dapat dijabarkan sebagai berikut :
ASET LANCAR 101.644.560
Persediaan 101.644.560
ASET TETAP 19.306.528.861
Tanah 5.307.869.401
Peralatan dan Mesin 9.023.060.401
Gedung dan Bangunan 13.417.768.590
Aset Tetap Lainnya 29.851.500
Jalan,, Irigasi, dan Jaringan 97.409.000
Akumulasi Penyusutan (8.569.430.031)
ASET LAINNYA 19.398.658
Aset tak Berwujud 86.268.600
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud(105.433.394)
Aset lain lain 38.563.452
TOTAL ASET 19.427.572.079
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS 2016 - 2021
Pembangunan memerlukan komitmen yang kuat baik pemerintah
pusat maupun daerah dengan penanganan secara khusus dan
kelembagaan. Hal ini mengingatkompleksitas permasalahan
pembangunan yang dihadapi seperti wajib belajar sembilan tahun
yang masih belum tuntas, mutu pendidikan yang masih rendah dan
manajemen pendidikan yang belum efisien. Berdasarkan alasan
tersebut maka diperlukan penetapan Visi, Misi dan Strategi yang
jelas serta terarah. Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka
Pemerintah Kota Bontang dituntut secara visioner untuk
mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
Oleh karena itu keberadaan Kecamatan Bontang Utara memiliki
arti penting dan strategis dalam upaya turut mendukung
kebijakan pemerintah Kota Bontang dengan memperhatikan
karakteristik wilayah serta kepentingan daerah.
a. Visi
Berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana
instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat
berkarya secara konsisten, eksis, antisipasif, inovatif
serta produktif. Visi instansi tersebut perlu ditanamkan
pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama
(shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan
menggerakkan segala sumber daya instansi.
Sesuai dengan Visi Walikota Kota Bontang terpilih 2016 -
2021 maka adalah:
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
“ Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan
industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan
lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat
b. Misi
Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan
misi Pemerintah Kota Bontang yang menjadi pedoman bagi
seluruh aparatur Kecamatan Bontang Utara untuk yang termuat
pada Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut: :
1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City, melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City, melalui
peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City, melalui
pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor
maritim
Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan
Bontang Utara tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Bontang Utara
Kota Bontang
No Tujuan Sasaran Strategis
1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
Meningkatkan kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
c. Indikator Kinerja
Indikator kinerja yang ditetapkan Kecamatan Bontang
Utara dalam tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Bontang Utara
Kota Bontang
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan masyarakat
1 Nilai IKM yang meningkat
2 Jumlah aparatur yang memiliki
kompetensi
3 Peralatan dan perlengkapan kantor
yang memadai
2 Meningkatkan kualitas
lingkungan dan partisipasi
masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan
4 jumlah lingkungan yang bersih,
sehat dan hijau
5 jumlah masyarakat yang aktif dalam
kegiatan pembangunan
6 Skor Lomba Kelurahan yang meningkat
7 Skor Lomba pemukiman yang meningkat
d. Strategi
Strategi dalam Renstra Kecamatan Bontang Utara Tahun
2016 - 2021, yang selanjutnya menjadi dasar perumusan
kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi
tugas dan fungsi Kecamatan adalah ;
1. Peningkatan wawasan dan keterampilan aparatur Kecamatan
Bontang Utara
2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan Kecamatan
Bontang Utara
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
3. Penyempurnaan inventarisasi data pada Kecamatan Bontang
Utara
4. Peran aktif dalam memfasilitasi kegiatan kegiatan
masyarakat bidang sosial, keagamaan, politik dan
kebangsaan
5. Menjalin hubungan yang sinergis dengan pihak pihak
terkait / stakeholder Kecamatan dan Kelurahan.
e. Kebijakan
Demi tercapainya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya
Visi Kecamatan Bontang Utara, maka Kecamatan Bontang Utara
dalam penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan :
1. Penguatan SDM aparatur Kecamatan – Kelurahan
2. Optimalisasi kerjasama dengan pihak terkait
3. Meningkatkan sinergitas Kecamatan-Kelurahan-RT
4. Menerapkan prinsip Good Governance
5. Maksimalisasi sarana prasarana pedukung pelayanan
6. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
f. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan. Program-program
Kecamatan Bontang Utara TA 2017, yaitu:
1. Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
8. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
/ Kelurahan
9. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
10. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana
Lingkungan
11. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
No Tujuan Sasaran
Strategis
IK Satuan No Program Kegiatan
1 Meningkat
nya
kinerja
pelayanan
publik
Meningkatn
ya
kualitas
pelayanan
masyarakat
Nilai IKM Nilai 1 Program peayanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan
listrik
Penyediaan jasa
pemeliharan
peizinan kendaran
Penyediaan ATK
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan
makanan dan
minuman
Rapat koordinasi
dan konsultasi
Penyediaan jasa
tenaga
dministrasi
Penyediaan dana
ops kelurahan
2 Program
peningkatan
disiplin aparatur
Peningkatan
kinerja aparatur
Pengadaan pakaian
khusus hari hari
tertentu
3 Program
penyebarluasan
informasi
Pelaksanaan
pameran
pembangunan
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
pembangunan
daerah
Publikasi
kegiatan
pembangunan
4 Program penataan
administasi
kependudukan
Mobilisasi dan
pendistribusian e
KTP
Jumlah
aparatur yang
memiliki
kompetensi
Orang 1 Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Pendidikan dan
pelatihan formal
Peralatan dan
perlengkapan
yang memadai
% 1 Program
peningkatan
sarana prasarana
aparatur
Pemeliharaan
rutin berkala
kendaraan
dinas/ops
Pemeliharaan
rutin berkala
peralatan dan
perlengkapan
kantor
2 Pemberday
aan
masyaraka
t dalam
pembangun
an
Meningkatn
ya
kualitas
lingkungan
dan
partisipas
i
masyarakat
Jumlah
lingkungan
bersih, sehat
dan hijau
Lokasi 1 Program
fasilitasi sarana
/ prasarana dan
lingkungan
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pengelolaan
persampahan
Jumlah
masyarakat
aktif
Orang 1 Program
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan/kelurah
an
Pelaksanaan
Musrenbang Tk
Kecamatan
Pembinaan trantib
tk kecamatan
Penyusunan profil
dan monografi
Pelaksanaan
musrenbang Tk
Kelurahan
2 Program
pendidikan
politik
Dukungan
penyelenggaraan
pemilu/pilkada
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
masyarakat
Skor lomba
kelurahan
Nilai 1 Program
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Pemberdayaan FKDM
Pembinaan dan
Fasilitasi
kegiatan
keagamaan
Fasilitasi
FORKOHAT
Fasilitasi
kegiatan
pembinaan dan
pemberdayaan
lebaga
kemasyarakatan
Pendampingan
PRODUTA
Peningatan
pembinaan
partisipasi
Kelurahan
Peningkatan
kemitraan lembaga
Kelurahan
Skor lomba
pemukiman
nilai 1 Program
fasilitasi
partisipasi
masyarakat
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat dan
perbaikan
infrastruktur
Kelurahan
Pengadaan lahan
posyandu
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja Kecamatan Bontang Utara tahun 2017 – 2021
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat Bontang Utara
Nomor 1 Tahun 2017 yaitu :
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Utama
Alasan Penjelasan Penanggung
jawab
1 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
masyarakat
Nilai IKM
Yang
meningkat
14 unsur
pelayanan
dikali
nilai dasar
perhitungan
IKM
Laporan
IKM per
semester
Kecamatan
Bontang
Utara dan
6
Kelurahan
se Bontang
Utara
C. PERJANJIAN KINERJA
Kecamatan Bontang Utara menyusun perjanjian kinerja yang
akan dicapai pada tahun 2017 dalam bentuk Perjanjian Kinerja
(PK). Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 yang disusun mengacu
pada Renstra Kecamatan Bontang Utara tahun 2016-2021 dan
Rencana Kerja tahun 2017. Perjanjian Kinerja berisi sasaran
strategis Kecamatan Bontan Utara yang akan dicapai dalam kurun
waktu satu tahun. Tingkat pencapaian perjanjian kinerja
tersebut diukur tingkat ketercapaiannya pada akhir periode.
Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan,
Kecamatan Bontang Utara Bontang menetapkan sebelas program yang
akan dilaksanakan. Dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana
tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017, pada APBD Tahun
Anggaran 2017 Kecamatan Bontang Utara dialokasikan anggaran
untuk belanja langsung sebesar Rp 9.607.762.266,-yang didalam
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
pelaksanaannyaterdapat perubahan anggaran menjadi Rp
15.205.667.266,-.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN BONTANG UTARA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
2017
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
1 Nilai IKM yang meningkat 2,94
2 Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensii sesuai kriteria yang dibutuhkan
7 org
3 Peralatan dan Perlengkapan kantor yang memadai
60 %
2 Meningkatkan kualitas lingkungan dan patisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
4 Meningkatnya jumlah lingkungan yang bersih, sehat dan hijau
6 lokasi
5 Meningkatnya jumlah masyarakat yang aktif dalam kegiatan pembangunan
100 org
6 Lomba Kelurahan dengan skor meningkat 832
7 Lomba Pemukiman dengan skor meningkat 1225
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2016
Pada tahun 2016, hasil evaluasi kinerja Kecamatan Bontang
Utara yang tertuang dalam surat Irban III nomor
700/180/ITDA.04 tanggal 22 Juni 2017 perihal laporan hasil
evaluasi SAKIP pada Kecamatan Bontang Utara tahun 2017
mendapatkan nilai sebesar 52,61 yang menunjukkan dalam
kategori CC atau Cukup (memadai). Nilai sebagaimana tersebut
diatas merupakan akumulasi terhadap seluruh komponen evaluasi
SAKIP dilingkungan Kecamatan Bontang Utara. Terhadap evaluasi
SAKIP tersebut, Kecamatan Bontang Utara direkomendasikan
untuk melakukan penyempurnaan yakni
No Rekomendasi Tindak Lanjut Ket
1 Melakukan
sosialisasi SAKIP
Telah dilakukan dengan
mengundang perangkat
teknis terkait
Dokumentasi
terlampir
2 Segera membuat
indikator kinerja
tujuan Renstra 2016
– 2021
Telah dilakukan dan
tertuang dalam reviu
Renstra 2016 – 2021
terlampir
3 Menyusun IKI Telah ditindaklanjuti terlampir
4 Mempublikasikan
seluruh dokumen
perencanaan seperti
RENSTRA, PK dan IKU
Telah ditindaklanjuti
ke Diskominfo
terlampir
5 Memperbaiki dan
membuat IKI
Telah ditindaklanjuti terlampir
6 Membuat kertas Telah ditindaklanjuti terlampir
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
kerja LKIP
7 Membuat Renca Telah ditindaklanjuti terlampir
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Tabel Pengukuran Kinerja Per 3 Bulan
No Sasaran strategis IK Satuan Target tahunan Target Realisasi %
(Persentase) Triwulan 1 Triw II Triwu
III
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan masyarakat
Nilai IKM Nilai - 2,94 3,1 2,94 3,1 102,38
Jumlah aparatur
yang memiliki
kompetensi
orang 3 7 14 7 14 200
Peralatan dan
perlengkapan
yang memadai
Persentase - - 25 60 25 41,67
2 Meningkatkan kualitas
lingkungan dan
partisipasi
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
Jumlah
lingkungan yang
bersih hijau dan
sehat
Lokasi - - 6 6 6 100
Jumlah
masyarakat yang
aktif
Orang 150 - - 100 150 150
Skor lomba
kelurahan
Nilai - - 840 832 840 100,96
Skor lomba
pemukiman
Nilai - - 6225 1225 6225 540,82
Kecamatan Bontang Utara selaku perangkat daerah,
berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui
penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53
Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, di mana LKIP tersebut
menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
kurun waktu tahun 2017 berdasarkan sasaran, program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Tabel III.1 Sasaran Strategis I
No. Sasaran
Strategis
Indikator Satuan Target Realisasi %
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
masyarakat
1 Nilai IKM Nilai 2,94 3,1 102,38
2 Jumlah aparatur
yang memiliki
kompetensi
orang 7 14 200
3 Peralatan dan
perlengkapan
kantor memadai
persentase 60 25 41,67
Tabel III.2 Sasaran Strategis II
No. Sasaran
Strategis
Indikator Satuan Target Realisasi %
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 Meningkatkan
kualitas
lingkungan
dan
partisipasi
masyarakat
4 Jumlah
lingkungan yang
bersih, sehat
dan hijauh
lokasi 6 6 100
5 Jumlah
masyarakat yang
aktif dalam
kegiatan
pembangunan
orang 100 150 150
6 Skor Lomba
Kelurahan
skor 832 840 100,96
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
7 Skor Lomba
pemukiman sehat
skor 1225 6625 540,82
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Tabel III.1.1 Pengukuran Capaian Sasaran I
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017
Target Realisasii %
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Nilai IK nilai 2,94 3,1 102,38
2 Jumlah aparatur yang
memiliki kompetensi sesuai
kriteria yang dibutuhkan
orang 7 14 200
3 Peralatan dan perlengkapan persentase 60 25 41,67
1) Nilai IKM yang meningkat di tahun 2017 adalah 3,1. Hal
ini telah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu
2,94. Hal ini berkat program program pendukung capaian
indikator kualitas pelayanan masyarakat.
Berdasaarkan hasil penghitungan IKM, jumlah nilai pada
unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata rata setiap
unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit
(gabungan) untuk pelayanan, merupakan jumlah nilai rata
rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan
penimbang yang sama yaitu 0,071.
Adapun nilai rata rata unsur dan masing masing unit
pelayanan adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
No Unsur Pelayanan Nilai unsur
pelayanan
1 Prosedur pelayanan 3,71
2 Persyaratan pelayanan 3,67
3 Kepastian petugas pelayanan 3,72
4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,65
5 Tanggungjawab petugas pelayanan 3,72
6 Kemampuan petugas pelayanan 3,70
7 Kecepatan pelayanan 3,66
8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,68
9 Kesopanan dan keramahan petugas
petugas
3,71
10 Ketepatan pelaksanaan terhadap
waktu
3,82
11 Kenyamanan lingkungan 3,70
12 Kenyamanan pelayanan 3,72
Maka untuk mengetahui nilai dasar indeks unit pelayanan
kecamatan dapat dihitung sebagai berikut :
(3,71x0,071) + (3,67x0,071) + (3,72x0,071) +
(3,65x0,071) + (3,72x0,071) + (3,70x0,071) +
(3,66x0,071) + (3,68x0,071) + (3,71x0,071) +
(3,82x0,071) + (3,70x0,071) + (3,72x0,071) = nilai
indeks adalah 3,173
Jumlah responden sebanyak 150 orang responden.
2) Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi
sesuai kriteria yang dibutuhkan
Pada tahun 2017, terdapat 14 (empat belas) aparatur
yang menjalani pendidikan dan pelatihan. Jumlah ini
melampaui target Kecamatan Bontang Utara yang
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
menetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang. Berikut rincian
aparatur yang mengikuti Diklat teknis maupun
fungsional.
No Nama Jabatan Diklat yang
diikuti
1 Irmita Prima
Ningrum
Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
Diklat Pim IV
2 Nurmayani Kasie
Pemerintahan Kel Gn Elai
Diklat Pim IV
3 Yusnita Kasie
Pemerintahan Guntung
Diklat Pim IV
4 Titik Dwi Kasubbag Umum Diklat Pim IV
5 Fahruddin Noor
Kasie Pemerintahan Kel Bontang
Baru
Diklat Pim IV
6 M Syaifurrahim Kasie Ekobang Kel Loktuan
Diklat Pim IV
7 Chahyo Hadi Lurah Bontang
Baru Diklat lemhanas
8 Andiga Lurah Api Api Diklat lemhanas
9 Suriansyah Lurah Loktuan Diklat lemhanas
10 Zainuddin Lurah Gn Elai Diklat lemhanas
11 Wahyuni Lurah Bontang
Kuala
Diklat lemhanas
12 Zemmy Hasz Camat Bontang
Utara
Diklat LKIP
13 Hj Marlina Plt Sekretaris
Kecamatan
Diklat LKIP
14 Indah
Setiyowati Bendlu
Diklat LKIP
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
3) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang
memadai
No Jumlah belanja modal TA 2017
RKBMD TA 2017 Persentase
1 Rp.
167.737.900 Rp
4.195.707.000 25
Pada indikator tersedianya peralatan diakui tidak
mencapai target yang diharapkan. Hal ini jika merujuk
rencana kebutuhan pada tahun 2017 dibandingkan dengan
jumlah belanja modal tahun 2017 yang direalisasikan
Kecamatan. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan
rasionalisasi secara luas yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Bontang untuk mengantisipasi defisit
anggaran.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat
Tabel III.1.1 Pengukuran Capaian Sasaran II
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017
Target Realisasii %
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Jumlah lingkungan yang
bersih, hijau dan sehat
lokasi 6 6 100
2 Jumlah masyarakat yang
aktif dalam kegiatan
pembangunan
orang 100 150 150
3 Lomba kelurahan yang
menghasilkan juara dengan
skor yang meningkat
skor 832 840 100,96
4 Lomba pemukiman sehat yang skor 1225 6225 540,82
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
menghasilkan juara dengan
skor nilai yang selalu
meningkat
4) Jumlah lingkungan yang bersih sehat dan hijau
Jumlah lingkungan yang bersih sehat dan hijau
dipengaruhi oleh beberapa kegiatan di Kecamatan maupun
Kelurahan terkait misi Green City. Dari target yang
ditetapkan sebanyak 6 lokasi dapat dicapai 6 (enam)
lokasi yang tersebar disetiap Kelurahan.
No Lokasi Kelurahan
1 RT 7 Kelurahan Guntung
2 RT 10 Kelurahan Bontang Baru
3 RT 9 Kelurahan Api Api
4 RT 1 Kelurahan Bontang Kuala
5 RT 40 Kelurahan Loktuan
6 RT 16 Kelurahan Gn Elai
5) Jumlah masyarakat yang aktif dalam kegiatan
pembangunan.
Angka partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan
pembangunan yang dihitung oleh Kecamatan Bontang Utara
yakni minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam
kegiatan Musyawarah Perncanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tahun 2017.
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
a. Angka Partisipasi Musrenbang Kecamatan Bontang
Utara pada tahun 2017 sebanyak 150 orang sesuai
daftar hadir peserta Musrenbang Tk Kecamatan.
b. Angka partisipasi Musrenbang Kelurahan Guntung
pada Musrenbang Tk Kelurahan sebanyak 100 orang.
c. Angka partisipasi Musrenbang Kelurahan Bontang
Baru pada Musrenbang Tk Kelurahan sebanyak 100
orang
d. Angka Partisipasi Musrenbang Kelurahan Bontang
Kuala pada Musrenbang TK Kelurahan sebanyak 100
orang
e. Angka partisipasi Musrenbang Kelurahan Loktuan
pada Musrenbang Tk Kelurahan sebanyak 100 orang
f. Angka Partisipasi Musrenbang Kelurahan Gn Elai
pada Musrenbang Tk Kelurahan sebanyak 100 orang
g. Angka partisipasi Musrenbang Kelurahan Api Api
pada Musrenbang Tk Kelurahan sebanyak 100 orang.
Indikator yang digunakan pada meningkatnya
jumlah masyarakat yang aktif dalam kegiatan
pembangunan berupa angka partisipasi masyarakat, telah
dapat melampaui target yang ditetapkan dari 100 orang
menjadi 150 orang.
6) Skor Lomba Kelurahan yang selalu meningkat
Indikator yang digunakan untuk menghitung skor ini
adalah penetapan skor dari dewan juri terkait lomba
antar Kelurahan dilingkungan Kecamatan Bontang Utara.
Lomba tersebut meliputi lomba pembinaan Kelurahan.
Terdapat 2 indikator penilaian yaitu indikator wajib
meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat,
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat,
pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan
kesejahteraan keluarga dan sedangkan untuk indikator
tambahan meliputi perpustakaan dan kearsipan. Berikut
rekapitulasi nilai 6 kelurahan
No Kelurahan Skor
1 Bontang Baru 720
2 Bontang Kuala 840
3 Api Api 492
4 Gunung Elai 590
5 Loktuan 589
6 Guntung 660
7) Skkor Lomba pemukiman sehat yang selalu meningkat
Angka lomba pemukiman sehat didapatkan dari
penyelenggaraan rutin kegiatan Forum Kota Sehat
(Forkohat) antar Kelurahan. Pada tahun 2017, terdapat
penambahan indikator penilaian dari tim Forkohat Kota.
Indikator tersebut yaitu :
Kelembagaan dan partisipasi masyarakat
Kawasan / Tatanan (pemukiman sarana dan prasarana
sehat, kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan
transportasi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri)
Sehingga angka realisasi yang diperoleh oleh pemenang
mengalami peningkatan.
No Kelurahan Nilai Juara
1 Gunung Elai 6625 Juara I
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
36
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Api Api 6600 Juara II
Bontang Kuala 6550 Juara III
Guntung 6450
Bontang Baru 6425
Loktuan 6400
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu
Tabel III.1.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Th 2016 dan Th
2017
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persent
ase 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Nilai IKM yang meningkat Nilai 2,94 2,94 3,1
2 Aparatur yang memiliki
kompetensi
orang 7 8 14
3 Peraatan dan Perlengkapan
yang memadai
persen
tase
60 20 25
4 Jumlah lingkungan yang
bersih, sehat dan hijau
lokasi
6 - 6
5 Jumlah masyarakat yang aktif
dalam kegiatan pembangunan
orang 100 100 150
6 Skor Lomba Kelurahan yang
menghasilkan juara dengan
skor meningkat
skor 832 - 840
7 Skor Lomba pemukiman dengan
skor yang meningkat
skor 1225 - 6225
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini
Tabel III.1.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
No. Indikator Kinerja Satuan %
Capaian
%
Capaian
%
Capaian Realisasi Realisasi Realisasi
2014 2015 2016 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Nilai IKM yang
meningkat
Nilai 100 100 100 2,5 2,5 2,94
2 Aparatur yang
memiliki kompetensi
orang 100 100 101,4 7 7 8
3 Peraatan dan
Perlengkapan yang
memadai
persentase 200 100 100 40% 20% 20%
4 Jumlah lingkungan
yang bersih, sehat
dan hijau
lokasi - - - - - -
5 Jumlah masyarakat
yang aktif dalam
kegiatan
pembangunan
orang 100 100 100 100 100 100
6 Skor Lomba
Kelurahan yang
menghasilkan juara
dengan skor
meningkat
skor - - - - - -
7 Lomba pemukiman
sehat yang
menghasilkan juara
dengan skor
meningkat
Skor - - - - - -
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target jangka Menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.
Tabel III.1.3 Realisasi Kinerja dari Tahun 2012 s.d 2017
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Target
RPJMD/RENSTRA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Nilai IKM yang
meningkat
Nilai 2,5 2,5 2,5 2,5 2,94 3,01 2,94 2,94
2 jumlah aparatur
yang memiliki
kompetensi
Orang 7 7 7 7 8 7 7 7
3 peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
memadai
persentase 20 20 40 20 20 25 45 60
4 jumlah lingkungan
yang bersih, sehat
dan hijau
lokasi - - - - - 6 - 6
5 jumlah masyarakat
yang aktif dalam
kegiatan
orang 100 100 100 100 100 150 100 150
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
pembangunan
7 Lomba kelurahan
dengan skor yang
meningkat
Skor - - - - - 840 - 832
8 Lomba pemukiman
dengan skor yang
meningkat
Skor - - - - - 6225 - 1225
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
1) Nilai IKM yang meningkat di tahun 2017 adalah 3.01.
Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka
capaian pada tahun 2017 telah melampaui target yang
ditentukan yaitu 2,94 tahun. Hal ini beberapa
penyempurnaan pelayanan yang dilakukan Kecamatan
Bontang Utara.
2) Jumlah aparaur yang memiliki kompetensi sesuai
kriteria yang dibutuhkan. Pada tahun 2017 dari
indikator ini telah melampaui target Renstra. Jumlah
aparatur yang mengikuti diklat tahun 2017 sebanyak 14
(empat belas) orang dengan target 7 (tujuh) orang.
2.9
2.92
2.94
2.96
2.98
3
3.02
2016 2017
Nilai IKM yang meningkat
IKM
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
3) Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai.
4) Jumlah lingkungan yang bersih, sehat dan hijau.
Indikator ini menggunakan indikator berupa
angka/jumlah lokasi yang ditetapkan Kecamatan Bontang
Utara sebagai wilayah bersih, hijau dan sehat pada
setiap Kelurahan yang ada di wilayah Bontang Utara.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi
Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi
0
10
20
30
40
50
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Peralatan dan Perlengkapan yang memadai
Peralatan dan Perlengkapan yang memadai
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
43
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
5) Skor Lomba Kelurahan yang menghasilkan skor meningkat
menggunakan indikator berupa rekap penilaian terhadap
lomba pembinaan kelurahan yang dilakukan Kecamatan
Bontang Utara. Indikator ini baru dimunculkan pada
Reviu Renstra 2016 - 2021
6) Skor Lomba pemukiman sehat yang menghasilkan juara
dengan skor nilai yang selalu meningkat tahun 2017
mendapatkan nilai 6225 melampaui target . Indikator
ini baru dimunculkan pada Reviu Renstra 2016 – 2021.
0
1
2
3
4
5
6
7
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah lingkungan yang bersih, sehat dan hijau
Jumlah lingkungan yang bersih, sehat dan hijau
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
Komitmen kepala organisasi perangkat daerah dan
seluruh aparatur dilingkungan Kecamatan Boontang Utara
menjadi faktor kunci dalam pencapaian target kinerja
Kecamatan Bontang Utara secara menyeluruh. Hal
tersebut dapat tercermin dalam komitmen penganggaran
hingga pemantauan dan evaluasi proses pencapaian
target. Beberapa program / kegiatan yang menujang
keberhasilan maupun kegagalan dapat dijabarkan sebagai
berikut :
• Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan ini berkontribusi besar terhadap
pencapaian indikator sasaran renstra, dengan
persentase kenaikan dibandingkan tahun lalu
sebesar 200 %
• Penyediaan Dana Operasional Kelurahan maupun
kegiatna rutin Kecamatan seperti Penyediaan ATK,
Penyediaan Cetakan dan Penggandaan memiliki
kontribusi tinggi terhadap capaian indikator
IKM. Meskipun kegiatan IKM tidak ada, namun
Kecamatan Bontang maupun 6 perangkat Kecamatan
melakukan IKM mandiri.
• Pelaksanaan Musrenbang Tk Kecamatan dan
Kelurahan
Kegiatna ini menopang kontribusi cukup
signifikan karena mampu melampaui target capaian
tahun 2017.
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
45
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
No Sasaran Indikator
Kinerja
Persentase
Capaian
Kinerja
Persentas
e Capaian
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
masyarakat
Nilai IKM 102,38 %
Jumlah
Aparatur
yang
memiliki
kompetensi
200 %
Jumlah
peralatan
dan
perlengkapa
n
25 %
2 Meningkatkan
kualitas
lingkungan dan
partisipasi
masyarakat
Jumlah
lingkungan
bersih,
hijau dan
sehat
100 %
Jumlah
masyarakat
yang aktif
dalam
kegiatan
150 %
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
pembangunan
Skor Lomba
kelurahan
yang
meningkat
100,96 %
Skor lomba
pemukiman
yang
meningkat
540,82 %
DOKUMENTASI KEGIATAN
Musrenbang Kecamatan & Dokumentasi Penyusunan IKM
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
48
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
26 REALISASI ANGGARAN
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Per program Kecamatan Bontang
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Utara 2017
Sasaran Strategis
Indikator Realisasi
Program Anggaran Realisasi %
Capaian
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
1 Nilai IKM yang meningkat 3,01
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 2.735.704.64
8
Rp 2,529,196.26
9
92,45
2 Meningkatnya jumlah aparatur yang memilliki kompetensi
14
3 Tersedianya peralatan dan perlengkapan memadai
25
2 Meningkatkan kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
4
Meningkatnya jumlah lingkungan bersih sehat dan hijau 6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 70.899.900
Rp 65.677.040
92,63
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp 2.615.262.33
9
Rp 2.389.219.73
9
91,36
5
Meningkatnya jumlah masyarakat yang aktif dalam kegiatan pembangunan
150
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 217.150.000
Rp 165.149.123
76,05
6
Lomba Kelurahan yang menghasilkan skor meningkat
840
5 Program Penyebarluasan Informasi pembangunan
Rp 101.000.000
Rp Rp 97.022.250
96,06
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
50
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
daerah
7
Lomba Pemukiman sehat yang menghasilkan juara dengan skor nilai yang selalu meningkat
6225
6 Program penataan administrasi kependudukan
Rp 1.395.000 Rp0 0
7 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Rp 127.880.000
Rp 114.571.257
89,59
8 Program Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
Rp 125.280.000
Rp 114.409.000
91,32
9 Program Fasilitasi pemberdayaan masyarakat
Rp 3.194.907.50
0
Rp 3.060.733.80
0
95,80
10
Program fasilitasi peningkatan sarana prasarana dan lingkungan
Rp 12.300.000
Rp 12.263.750
99,71
11
Program fasilitasi partisipasi masyarakat
Rp 6.003.887.87
9
Rp 2.746.391.69
0
95,47
JUMLAH
Rp 15.205.667.2
66
Rp 11.862,672,5
70
78,01%
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
51
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
52
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran ini bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi
kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan
dan akuntabel. Capaian pelaksanaan program ini secara fisik
sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi sebesar 100%
dengan serapan keuangan 92,45% atau terealisasi sebesar Rp.
2.529.196.269,- dari alokasi anggaran sebesar Rp.
2.735.704.648,-. Pada program ini mencakup biaya
operasional/rutin Kelurahan se Bontang Utara dan tunjangan
kinerja tidak tetap seluruh aparatur sipil negara
dikecamatan dan kelurahan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan
efektif serta terpadu. Hingga berakhirnya tahun anggaran
2017, program ini dapat dilaksanakan dengan capaian
realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 65.677.040,- atau 92,63% dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 70.899.900,-. Kegiatan pada program ini meliputi
pemeliharaan rutin bagi 3 roda empat dan 9 roda dua di
Kecamatan Bontang Utara.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin aparatur
dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Capaian
pelaksanaan program ini secara fisik sampai akhir tahun
anggaran 2017 terealisasi sebesar 100% dengan serapan
keuangan 91,36% atau terealisasi sebesar Rp.
Rp2.389.219.739- dari alokasi anggaran sebesar Rp. Rp
2.615.262.339,-. Program ini meliputi pembayaran tunjangan
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
53
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
kinerja tidak tetap (e-performance) bagi 136 ASN dan
pengadaan pakaian dinas upacara (PDU) bagi camat dan 6
(enam) lurah diwilayah Bontang Utara.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan
keterampilan sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik. Capaian fisik pelaksanaan program
ini pada akhir tahun anggaran 2017 sebesar 94% dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 165.149.123,- atau 76,05%
dari alokasi anggaran sebesar Rp. 217.150.000,-.Program ini
meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan lemhanas bagi 6
(enam) Lurah dan 1 Camat. Serta dikllat LKIP bagi aparatur
di kecamatan.
5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Capaian fisik pelaksanaan program pada akhir tahun anggaran
2016 sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
97.022.250,- atau 96,06% dari alokasi anggaran sebesar Rp.
101.000.000,-. Program ini meliputi kegiatan Pelaksanaan
Pameran Pembangunan dan publikasi dimedia online.
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kepemilikan KTP
elektronik bagi warga yang belum mengambil e KTP. Pada tahun
2017 kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan fasilitasi
berupa distribusi e KTP tidak bisa dilaksanakan karena e KTP
yang akan dibagikan belum tercetak (blanko kosong).
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan
Pemillihan Gubernur Th 2019 dengan mefasilitasi operasional
sarana prasarana bagi 3 (tiga) lembaga penyelenggara Pemilu
yang belum memiliki kantor operasional.
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
8. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan /
Kelurahan
Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan dari tingkat kecamatan hingga kelurahan
dan RT. Pelaksanaan fisik program ini sampai dengan akhir
tahun 2017 sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 114.409.000,- atau 91,32% dari alokasi anggaran sebesar
Rp.125.280.000,-.Pada program ini dilaksanakan kegiatan
Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
9. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Program ini dimaksudkan untuk memberikan pemberdayaan
masyarakat. Melalui program ini diharapkan dapat
meningkatkan kemandirian masyarakat lokal. Sampai dengan
akhir tahun anggaran 2017, semua kegiatan dari Program ini
dapat direalisasikan 71,35%. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 3.060.733.800,- atau 95,80% dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 3.194.907.500,-. Pada program ini
dilaksanakan kegiatan pembayaran gaji bagi Ketua RT,
Sekretaris dan Bendahara RT.
10. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana prasarana dan
lingkungan
Program ini dimaksudkan untuk merealisasikan penetapan
lokasi dimasing masing Kelurahan sebagai daerah bersih,
hijau dan sehat. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2017,
realisasi fisik program mencapai 100% sedangkan realisasi
keuangan program ini sebesar Rp. 12.263.750 atau 95,47% dari
alokasi anggaran sebesar Rp. 6.003.887.879,-.
11. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
pembangunan. Capaian pelaksanaan fisik program ini sampai
akhir tahun anggaran 2016 sebesar84,63%. Dari alokasi dana
sebesar Rp. 6.003.887.879,- realisasi keuangan pada program
ini tercapai 92,47% atau terealisasi sebesar Rp.
2.746.391.690,-. Program ini meliputi kegiatan pelaksanaan
program dua ratus juta (produta), serta pelunasan terhadap
kewajiban pembayaran belanja prolita tahun 2016.
Berdasarkan alokasi anggaran Kecamatan Bontang Utara Tahun
2017, alokasi dan realisasi anggaran dapat dirinci sebagai berikut
:
Tabel 3.3
Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Bontang Utara
Tahun 2017
No. Belanja Anggaran Realisasi
% Sisa
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 Belanja Pegawai 14.469.138.118 13.105.919.537 90,57 1.363.218.581
2 Belanja Barang dan Jasa
9.624.624.679 9.065.743.467 94,19 558.881.212
3 Belanja Modal 2.648.219.000 167.737.900 6,33 2.480.481.100
TOTAL 26.741.981.797 22.339.400.904
4.402.580.893
Tidak tercapainya realisasi penggunaan dana sebesar 100%
lebih disebabkan karena beberapa hal antara lain:
1. Belanja Pegawai yang tidak terealisasi 100% lebih banyak
disebabkan terdapat pengalokasian anggaran pada awal tahun
yang lebih besar oleh Tim Anggaran Pemeirntah Daerah.
2. Terdapat nilai efisiensi pada belanja barang dan jasa juga
pada belanja modal, hal ini disebabkan selisih antara Pagu
Dana dengan Nilai Kontrak pada kegiatan yang diadakan.
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
3. Pada kegiatan Pengadaan Lahan Posyandu Tahun 2017 tidak
dapat direalisasikan hingga berakhirnya tahun anggaran sebab
belum ada kejelasan soal status lahan.
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
57
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan
Bontang utara periode Januari s.d Desember 2017 disusun dalam
rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijaksanaan yang dipercayakan dalam Tahun Anggaran 2017.
Dengan demikian pelaporan LKIP ini merupakan sarana bagi
Kecamatan Bontang Utara untuk mengkomunikasikan dan menjawab
tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses
pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima.
Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan
Peraturan Presiden (PERPRES) No.29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan
kegiatan di Kecamatan Bontang Utara secara umum sudah mendekati
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian
capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan
kegiatan tersebut sudah sempurna dilaksanakan. Peningkatan
kinerja di Kecamatan Bontang Utara tetap harus dilaksanakan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Capaian fisik kegiatan Kecamatan Bontang Utara pada tahun
2017 sebesar 82,91% Secara umum Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang telah melaksanakan kegiatan rutin maupun pembangunan
dengan capaian target/realisasi anggaran sebesar Rp.
11.862.672.570,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua
juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh
rupiah)atau sebesar 78,01% dari total anggaran
Rp.15.205.667.266 (Lima belas milyar dua ratus lima juta enam
ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
B. Saran
Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian
target Kecamatan Bontang Utara ke depan berupaya untuk
mengatasi masalah serta kendala yang ada, dengan kiat pemecahan
sebagai berikut:
1. Agar visi dan misi serta program - program yang telah
ditetapkan dapat dicapai secara optimal, maka Kecamatan
Bontang Utara akan lebih meningkatkan ketelitian dalam
perencanaan sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan
kesatuan yang terintegrasi, bersinergi dan berkesinambungan;
2. Agar kinerja personil pengelola kegiatan dapat ditingkatkan
maka disarankan bimbingan teknis baik dibidang keuangan
maupun administrasi kegiatan dari Pemerintah Kota Bontang
secara rutin
3. Agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan rencana dan
target yang diharapkan maka pembinaan dan pengawasan dari
Pemerintah Kota perlu ditingkatkan, selain itu diperlukan
koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait.
Demikian disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Kecamatan Bontang Utara Tahun Anggaran 2017, diharapkan
dapat memenuhi harapan semua pihak baik pemerintah maupun
masyarakat.
Bontang,31 Januari 2018 Camat Bontang Utara
Zemmy Hasz,SE NIP. 19611115 199103 1 005
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
59
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017