Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2013
SURABAYA 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iii
DAFTAR GRAFIK .......................................................................................................... iv
IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................ ix
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG ................................................................................. 1
B. KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN .......................... 3
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .................................. 6
A. RENCANA STRATEGIS .......................................................................... 6
TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................ 7
B. PENETAPAN KINERJA ........................................................................... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 16
A. CAPAIAN TARGET KINERJA .................................................................. 22
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................................ 126
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 151
A. SIMPULAN ............................................................................................... 151
Capaian Tujuan ......................................................................................... 151
Capaian Sasaran ...................................................................................... 151
Capaian Indikator Kinerja .......................................................................... 152
Akuntabilitas Pendapatan Daerah ............................................................ 152
Akuntabilitas Belanja Daerah .................................................................... 153
B. SARAN ........................................................................................................ 153
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2013 ...............................................................xiii
Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................ 8
Tabel II.2 Penetapan Kinerja ............................................................................... 12
Tabel III.1 Skala Ordinal ....................................................................................... 16
Tabel III.2 Keberhasilan Pencapaian Tujuan ........................................................ 17
Tabel III.3 Pencapaian Tujuan .............................................................................. 17
Tabel III.4 Keberhasilan Pencapaian Sasaran ...................................................... 20
Tabel III.5 Pencapaian Sasaran ............................................................................ 20
Tabel III.6 Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja ......................................... 22
Tabel III.7 Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2013 ......... 22
Tabel III.8 Target Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2013 ... 127
Tabel III.9 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 .............................. 129
Tabel III.10 Perbandingan Realisasi dan Target Retribusi Daerah Tahun 2013 ... 129
Tabel III.11 Target dan Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan
Modal/Investasi Pihak Ketiga Daerah Tahun 2013 ............................ 131
Tabel III.12 Penerimaan Dari Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2013 ................... 133
Tabel III.13 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013 ..................... 134
Tabel III.14 Target Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2013 ........................................................................................ 135
Tabel III.15 Pendapatan Daerah Tahun 2013 Menurut Satuan Kerja
Perangkat Daerah .............................................................................. 136
Tabel III.16 Target Dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013 ........... 141
Tabel III.17 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2013 ................... 141
Tabel III.18 Anggaran Per Sasaran Strategis dan Program Tahun 2013 ............. 143
Tabel III.19 Target Dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Organisasi
Tahun 2013 ........................................................................................ 147
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 iii
DAFTAR GRAFIK
Grafik III.1 Capaian Tujuan .................................................................................... 19
Grafik III.2 Pencapaian Sasaran ............................................................................ 21
Grafik III.3 Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Pemuda/Kelompok Pemuda
Dalam Pengembangan Usaha Mandiri Tahun 2011, 2012, Dan 2013 29
Grafik III.4 Capaian Indikator Meningkatnya Atlit/Organisasi Olahraga yang
Berprestasi Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ........................................... 30
Grafik III.5 Capaian Indikator Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Anak yang Dilaporkan dan Ditangani Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ... 31
Grafik III.6 Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Lembaga Peduli terhadap
Perempuan dan Anak Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................... 32
Grafik III.7 Capaian Indikator Persentase Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................ 34
Grafik III.8 Capaian Indikator Persentase PSKS yang Berpartisipasi Dalam
Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan
2013 ..................................................................................................... 35
Grafik III.9 Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni Tahun 2011, 2012, dan
2013 ..................................................................................................... 36
Grafik III.10 Capaian Target Indikator Angka Kelulusan Tahun 2011, 2012, dan 2013
............................................................................................................. 37
Grafik III.11 Capaian Target Indikator Angka Melek Huruf Tahun 2011, 2012, dan
2013 ..................................................................................................... 40
Grafik III.12 Capaian Indikator Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga
Kesehatan (Tolinakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun
2011, 2012, dan 2013 .......................................................................... 41
Grafik III.13 Capaian Indikator Balita Gizi Buruk Mendapat PerawatanTahun 2011,
2012, dan 2013 .................................................................................... 42
Grafik III.14 Capaian Indikator Jumlah Puskesmas Induk yang Menjadi Puskesmas
Rawat Inap Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................ 45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 iv
Grafik III.15 Capaian Target Indikator Jumlah Puskesmas Pembantu yang
Meningkat Menjadi Puskesmas Induk Tahun 2011, 2012, dan 2013 ... 46
Grafik III.16 Capaian Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat
Miskin Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................................... 48
Grafik III.17 Capaian Indikator Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani
< 24 Jam Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................... 49
Grafik III.18 Capaian Indikator Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2011, 2012, dan
2013 ..................................................................................................... 51
Grafik III.19 Capaian Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur Tahun
2011, 2012, dan 2013 .......................................................................... 53
Grafik III.20 Capaian Indikator Persentase Rancangan Produk Hukum yang Dapat
Diselesaikan Tahun 2011, 2012, dan 2013 .......................................... 54
Grafik III.21 Capaian Indikator Persentase Pemrosesan Produk Inti (Core Business)
yang Memiliki Prosedur Tetap Tahun 2011, 2012, dan 2013 .............. 55
Grafik III.22 Capain Indikator Persentase Keluhan yang Selesai Ditindaklanjuti
Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 56
Grafik III.23 Capaian Indikator Persentase Penduduk yang be-KTP Tahun 2011,
2012, dan 2013 .................................................................................... 57
Grafik III.24 Capaian Indikator Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2011,
2012, dan 2013 .................................................................................... 58
Grafik III.25 Capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman Dan Keindahan) Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ............. 60
Grafik III.26 Capaian Indikator IKM Pelayanan Perizinan Penunjang Investasi
Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 62
Grafik III.27 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah Layanan Publik Berbasis
TIK Dengan Jumlah Total Layanan Publik Tahun 2011, 2012, Dan
2013 ..................................................................................................... 63
Grafik III.28 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah Pengguna Layanan
Publik Berbasis Web Dengan Jumlah Total Pengguna Layanan Publik
Berbasis TIK Tahun 2011, 2012, dan 2013......................................... 64
Grafik III.29 Capaian Target PAD Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................. 67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 v
Grafik III.30 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah
Lainnya Tahun 2011, 2012, dan 2013 ................................................. 68
Grafik III.31 Capaian Target Indikator Jumlah Aset Pemerintah Kota yang
Bersertifikat Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................................... 69
Grafik III.32 Capaian Target Indikator Persentase Penempatan Pencari Kerja Pada
Pasar Kerja Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ........................................... 71
Grafik III.33 Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-
Pengusaha Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................ 72
Grafik III.34 Capaian Indikator Jumlah Kelompok Skala Mikro-Kecil yang Memiliki
Daya Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013............................................ 74
Grafik III.35 Capian Target Indikator Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas
Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 75
Grafik III.36 Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Kelembagaan Koperasi Baru
yang TerbentukTahun 2011, 2012, dan 2013 ...................................... 76
Grafik III.37 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 78
Grafik III.38 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 79
Grafik III.39 Capaian Target Indikator Jumlah Sentra PKL yang Memiliki Daya
Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................................... 80
Grafik III.40 Capaian Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen
Perencanaan Tahun 2011, 2012, dan 2013 ......................................... 82
Grafik III.41 Capaian Indikator Jumlah Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha
Ekonomi Produktif Tahun 2011, 2012, dan 2013 ................................. 84
Grafik III.42 Capaian Indikator Pola Pangan Harapan Tahun 2011, 2012, dan 2013
............................................................................................................. 85
Grafik III.43 Capaian Target Indikator Terbentuknya Sentra Produk Pertanian
Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 86
Grafik III.44 Capaian Target Indikator Lama Jam Sibuk Tahun 2011, 2012, dan
2013 ..................................................................................................... 88
Grafik III.45 Capaian Target Indikator Luas Wilayah Genangan Tahun 2011, 2012,
dan 2013 .............................................................................................. 90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 vi
Grafik III.46 Capaian Indikator Rata-Rata Lama Terjadinya Genangan Tahun 2011,
2012, dan 2013 .................................................................................... 91
Grafik III.47 Capaian Target Indikator Rata-Rata Tinggi Genangan Tahun 2011,
2012, dan 2013 .................................................................................... 92
Grafik III.48 Capaian Target Indikator Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih .. 93
Grafik III.49 Capaian Indikator Jumlah MBR yang Mendapatkan Manfaat Rumah
Layak Huni (KK) Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................... 94
Grafik III.50 Capaian Indikator Luas Kawasan Kumuh yang Mendapat Peningkatan
Layanan Prasarana Permukiman Tahun 2011, 2012, dan 2013 ......... 95
Grafik III.51 Capaian Indikator Rasio Kebutuhan Makam Terhadap Angka
Ketersediaan Makam Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................... 96
Grafik III.52 Capaian Indikator Pencapaian Waktu Tanggap Kurang dari 15 Menit
Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 98
Grafik III.53 Capaian Indikator Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran
Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 99
Grafik III.54 Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan yang Sudah Mendapat
Penerangan Terhadap Seluruh Panjang Jalan Tahun 2011, 2012, dan
2013 ................................................................................................... 100
Grafik III.55 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Jalan Arteri
Primer Tahun 2011, 2012, dan 2013 ................................................ 101
Grafik III.56 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Ruas Jalan
Arteri Sekunder Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................. 102
Grafik III.57 Capaian Target Indikator Headway Angkutan Umum (Mikrolet) Tahun
2011, 2012, dan 2013 ........................................................................ 103
Grafik III.58 Capaian Indikator Headway Angkutan Umum Untuk Biskota Tahun
2011, 2012, dan 2013 ........................................................................ 104
Grafik III.59 Capaian Target Indikator Persentase RTH yang Berfungsi Optimal
Terhadap Keseluruhan RTH yang Ada Tahun 2011, 2012, dan 2013
........................................................................................................... 106
Grafik III.60 Capaian Indikator Cakupan layanan Kebersihan Tahun 2011, 2012,
dan 2013 ............................................................................................ 107
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 vii
Grafik III.61 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Industri Tahun 2011, 2012, Dan
2013 ................................................................................................... 109
Grafik III.62 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Domestik Tahun 2011, 2012,
Dan 2013 ........................................................................................... 112
Grafik III.63 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah RS Tahun 2011, 2012, 2013 114
Grafik III.64 Capaian Target Kinerja Peningkatan Kualitas Air Limbah Hotel Tahun
2011, 2012, Dan 2013 ....................................................................... 117
Grafik III.65 Capaian Target Kinerja Peningkatan Kualitas Udara Tahun 2011, 2012,
Dan 2013 ........................................................................................... 120
Grafik III.66 Capaian Indikator Proporsi Luas Area Yang Telah Terlayani Oleh
Rencana Tata Ruang Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ........................ 124
Grafik III.67 Capaian Indikator Jumlah Kelompok Seni Yang Layak Ditampilkan
Dalam Even/Festival Seni Budaya Tahun 2011, 2012, Dan 2013 .... 125
Grafik III.68 Capaian Indikator Pengembangan Destinasi Wisata Tahun 2011,
2012, Dan 2013 ................................................................................. 126
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 viii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Surabaya ini
memberikan gambaran kinerja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013
sebagaimana yang telah ditetapkan dengan dokumen Penetapan Kinerja Kota
Surabaya pada Tahun 2013. Dalam mencapai kinerja dimaksud dilakukan guna
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2010-
2015.
Pencapaian visi dan misi pada akhir tahun jabatan Walikota yaitu Tahun
2015 tergambar pada pencapaian visi dan misi 5 tahun sebelumnya dimulai tahun
2011 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2013 ini disampaikan capaian kinerja
yang telah ditetapkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2013.
Capaian kinerja tahun 2013 dari 81 indikator kinerja sesuai Penetapan
Kinerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
a. 76 indikator kinerja atau 94% berhasil;
b. 1 indikator kinerja atau 1% cukup berhasil,
c. 1 indikator kinerja atau 1% kurang berhasil, yaitu Headway angkutan umum
(menit) untuk biskota
d. 3 indikator kinerja atau 4% tidak berhasil, yaitu:
1. Peningkatan klasifikasi rumah sakit bhakti dharma husada,
2. Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya.
3. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
Adapun secara rinci capaian kinerja tahun 2013 sebagaimana Tabel 1 halaman xiii di
bawah ini.
Disamping capaian tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas,
keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan prestasi nasional dan
internasional dengan anugerah penghargaannya selama tahun 2013, yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 ix
.
4. WTN bidang lalu lintas tahun 2012 kategori Kota Metropolitan 6 Mei 2013
diberikan oleh Menteri Perhubungan RI.
5. Penghargaan ini beda, satu dari majalah Future Gov Magazine (Future Gov
Award 2013 Category Future City) 15 Mei 2013 diberikan oleh Managing Director
Future Gov James Smith.
6. Indonesia Marketeers Champion 2013 Category Government and public service
21 Mei 2013 diberikan oleh Wakil Gubernur Jatim.
7. MIPI Awards 2013 Kategori Praktisi Pemerintahan 25 Mei 2013 diberikan Ketua
MIPI Fauzi Bowo.
8. Penghargaan Lingkungan Hidup (Adipura Kencana kategori Kota Metropolitan
2013, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
9. Status Lilngkungan Hidup Daerah (SLHD), 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden
RI Susilo Bambang Yudhoyono
10. Sertifikat Kalpataru Nasional atas nama LSM Tunas Hijau, 10 Juni 2013 diberikan
oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
11. Sertifikat Kalpataru Nasional atas nama Pak Sugiarto Jalan Margorukun, 10 Juni
2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
12. Sertifikat Kalpataru Nasional atas nama Sardjono Jalan Gayungan, 10 Juni 2013
diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
13. Sekolah Dasar Negeri Perak Barat berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan
Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 x
1. Juara I Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) kategori penataan PKL 28 Februari
2013 diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.
2. Juara I Bidang Pengelolaan Sanitasi, sub bidang Pengelolaan persampahan 28
Februari 2013 diberikan oleh Mendagri Gamawan Fauzi.
3. Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2013 : The Best of Diamond Champion
Category government 29 April 2013 diberikan oleh Dirjen Aplikasi Telematika
Kementrian Kominfo
.
17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri
dan Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono.
18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan
Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
19. Wahana Tata Laksana (WTL) Kebersihan tahun 2013 19 Juni 2013 diberikan oleh
Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI Suroyo Alimoeso.
20. Penghargaan Peduli Gizi 2013 (kategori Pangan Sepinggan Tradisional oleh
Perhimpunan Peminat Gizi Pangan (Pergizi Pangan) Indonesia) 26 Juni 2013
diberikan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Prof Dr Hardinsyah MS
21. Penghargaan Lomba Bersih Sehat Tingkat Nasional (Juni 2013)
22. Satya Lencana Wirakarya 12 Juli 2013 diberikan Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono
23. Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nindya Menteri PPPA Linda Gumelar 23
Juli 2013
24. Penghargaan Future Gov : kategori Data Center 25 Oktober 2013 diberikan di
Angsana Laguna Phuket Thailand
25. Penghargaan Future Gov : kategori Data Inclusion Oktober 2013 diberikan di
Angsana Laguna Phuket Thailand
26. Penghargaan Perpustakaan terbaik Nasional (Jasadarma Pustaloka) 27 Oktober
2013 diberikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xi
14. Sekolah Dasar Islam Yamasa berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan
Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
15. Sekolah Dasar SAIM berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan Nasional, 10
Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri
dan Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xii
27. Lembaga Kearsipan Daerah Kota Teladan Tingkat Nasional 27 Oktober 2013
diberikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
28. AMPL Awards 2013 (Penghargaan Khusus untuk inovasi Pengelolaan Pematusan
(Drainase) Kota. Diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN) / Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana pada 31 Oktober 2013
29. Penghargaan Kota Sehat tingkat Nasional 2013 15 November 2013 diberikan
Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi
30. Penghargaan LPSE Penghargaan E-Procurement Award 2013 kategori
kepemimpinan Dalam Transformasi Sistem Pengadaan 20 Nopember 2013
diberikan oleh wakil Presiden RI.
31. Penghargaan LPSE Penghargaan E-Procurement Award 2013 kategori
Penguatan Peran Serta Komunitas Pengadaan) 20 Nopember 2013 diberikan
oleh wakil Presiden RI.
32. Taman Bungkul berhasil meraih penghargaan Internasional dari Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) berupa “The 2013 Asian Townscape Sector Award”
Diberikan oleh Mr. Sato Fukasawa Representative UN Habitat’s Regional Office
for Asia and the Pacific, dan Mr. Masaru Sato President of Asia Townscape
Design Society 26 November 2013 di Fukuoka Jepang.
33. Juara II dalam pengharagaan Anugerah Media Humas (AMH) 2013 Kementerian
Informasi dan Komunikasi RI. Penghargaan tersebut diberikan bersamaan
dengan berlangsungnya agenda tahunan Pertemuan Nasional Badan Kehumasan
(Bakohumas) di Solo. Diberikan oleh Dirjen Dep-Kominfo pada 21 Nopember
2013
34. Advetorial berhasil meraih juara III, diberikan oleh Dirjen Dep-Kominfo pada 21
Nopember 2013
35. Kategori website www.surabaya.go.id berhasil meraih juara harapan I, diberikan
oleh Dirjen Dep-Kominfo pada 21 Nopember 2013
36. Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Kategori Utama Tahun 2013
Diberikan oleh Presiden RI pada 18 Desember 2013.
Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2013
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN (%) KATEGORI
Meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan cara memfasilitasi serta
mendorong pengembangan daya
saing secara menyeluruh dan berkesinambungan
Meningkatnya kualitas hidup
warga kota
Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri
108.57 Berhasil
Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi
100.00 Berhasil
Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang
dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan
kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan
kualitas hidupnya
Meningkatnya pelayanan
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan
anak
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani
100.00 Berhasil
Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak
100.00 Berhasil
Meningkatnya pelayanan rehabilitasi
sosial. pencegahan
dan rehabilitasi
sosial
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
273.27 Berhasil
Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
147.95 Berhasil
Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional,
dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan kota yang lebih mandiri dan
berbudaya
Peningkatan kualitas
pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 100.36 Berhasil
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 100.41 Berhasil
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 100.13 Berhasil
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100.00 Berhasil
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100.90 Berhasil
Angka Kelulusan (AL) SMA /MA 100.95 Berhasil
Angka Kelulusan (AL) SMK 100.99 Berhasil
Angka Melek Huruf (AMH) 100.00 Berhasil
Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani
dan rohani segenap warga kota dengan
mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih,
dan hijau
Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan
100.03 Berhasil
Balita gizi buruk mendapat perawatan 100.00 Berhasil
Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi
100.00 Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xiii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xiv
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN (%) KATEGORI
Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada
50.00 Tidak Berhasil
Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap
111.76 Berhasil
Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk
150.00 Berhasil
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100.00 Berhasil
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam
100.00 Berhasil
Persentase peserta KB aktif 104.67 Berhasil
Menegaskan komitmen bahwa untuk
menghadirkan suasana kota yang lebih
manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai
norma-norma kemanusiaan yang
berlaku secara universal
Terwujudnya Tatakelola
Pemerintahan Yang Baik
Yang Ditandai Dengan
Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur
194.26 Berhasil
Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan
100.00 Berhasil
Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap
107.91 Berhasil
Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti
100.00 Berhasil
% penduduk yang berKTP 100.39 Berhasil
Cakupan penerbitan akte kelahiran 110.91 Berhasil
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman dan keindahan)
100.00 Berhasil
Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang
mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi
mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi
Peningkatan daya saing kota untuk
mendukung iklim investasi
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi
89.21 Berhasil
Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)
126.64 Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xv
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN (%) KATEGORI
global Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK
446.64 Berhasil
Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan
daerah secara efektif, efisien, ekonomis,
transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan
kepentingan warga kota sebagai tujuan utama
Mewujudkan kemandirian keuangan
daerah
% Peningkatan PAD 166.48 Berhasil
% Peningkatan penerimaan daerah lainnya
36.15 Tidak Berhasil
Menempatkan optimalisasi pemanfaatan
aset atau kekayaan daerah sebagai tulang
punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas
warga kota untuk berkontribusi secara aktif
dalam pengelolaan, peningkatan, serta
pengawasan kekayaan daerah
Peningkatan kekayaan
daerah
Jumlah aset pemkot yang tersertifikat 92.48 Berhasil
Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan
kerja yang berlandaskan kemandirian dan
kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam
kelembagaan berbasis komunitas
Meningkatkan kesempatan kerja dan
perlindungan tenaga kerja
% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja 104.00 Berhasil
Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha
102.38 Berhasil
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya ekonomi kota guna mempercepat
pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui
implementasi strategi investasi serta dukungan
sumber daya kelembagaan pemerintah
kota
Meningkatkan daya saing
ekonomi lokal berbasis
komunitas
Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing
100.00 Berhasil
Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 111.63 Berhasil
Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk
100.00 Berhasil
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
184.84 Berhasil
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 137.60 Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xvi
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN (%) KATEGORI
Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha
100.00 Berhasil
Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara
kebijakan pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur dengan
strategi pengembangan ekonomi warga kota
Terwujudnya perencanaan
pembangunan yang terpadu
% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan
100.00 Berhasil
Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan
pengurangan angka pengangguran dan
pengentasan kemiskinan
Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan
Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif
100.20 Berhasil
Pola Pangan harapan 100.03 Berhasil
Terbentuknya sentra produk pertanian 100.00 Berhasil
Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi
dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam
konteks penyediaan sarana dan prasarana
dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara
dengan standar metropolis kontemporer
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan
sarana prasarana
kota
Lama jam sibuk 101.76 Berhasil
Luas wilayah genangan 137.62 Berhasil rata-rata Lama terjadinya genangan 103.94 Berhasil
rata-rata Tinggi genangan yang terjadi 111.47 Berhasil
% Cakupan Layanan Air Bersih 100.00 Berhasil
Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)
101.24 Berhasil
Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)
98.33 Berhasil
Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan
144.47 Berhasil
Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit
121.52 Berhasil
Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran
103.03 Berhasil
Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan
100.00 Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xvii
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN (%) KATEGORI
penerangan terhadap seluruh panjang jalan
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
117.32 Berhasil
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
132.88 Berhasil
Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
31.25 Tidak Berhasil
Headway angkutan umum (menit) untuk biskota
68.16 Kurang Berhasil
Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada
70.17 Cukup Berhasil
Menjaga, menata, sekaligus
mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota
hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata
dalam mencerdaskan kehidupan warga kota
Meningkatnya kualitas
lingkungan
Cakupan layanan Kebersihan 104.68 Berhasil
Kualitas air limbah industri
BOD 102.65 Berhasil COD 106.11 Berhasil TSS 102.32 Berhasil Kualitas air limbah domestik
BOD 103.07 Berhasil TSS 105.12 Berhasil Kualitas air limbah RS BOD 103.34 Berhasil COD 102.27 Berhasil TSS 103.22 Berhasil Kualitas air limbah hotel BOD 106.90 Berhasil COD 103.32 Berhasil TSS 105.56 Berhasil Kualitas udara emisi di kawasan industri
SO2 101.48 Berhasil NO2 102.72 Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xviii
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN (%) KATEGORI
Memastikan diprioritaskannya
pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi
pembangunan ekonomi yang berwawasan
lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan
kebersamaan antar warga kota
Terwujudnya rencana dan
kebijakan pembangunan
yang terintegrasi
dengan rencana tata ruang kota
Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang
99.89 Berhasil
Menempatkan aspek pelestarian dan
revitalisasi budaya warga kota sebagai salah satu
landasan terpenting dalam penyediaan
infrastruktur fisik dan sosial, demi
menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas
kontemporer dengan suasana khas sesuai
tradisi dan budaya
Terwujudnya revitalisasi dan
konservasi cagar budaya
Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya
100.00 Berhasil
Terbentuknya destinasi wisata 100.00 Berhasil
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara,
sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legal agar penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,
berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN).
Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor
IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut
telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum
penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas
proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut
penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota
Surabaya Tahun 2013 merupakan bagian dari Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya
sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance
and Clean Government ) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 1
2
rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998, dan dengan mendasarkan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Peresiden Nomor 7
Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara (LAN)
Nomor 239/IX/6/8/2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2013:
1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2013 dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja 2014 secara berjenjang
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29/2010.
Dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Kota Surabaya ini, diharapkan
dapat bermanfaat dalam rangka :
1. Mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat melaksanakan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar,
yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada
masyarakat di seluruh Kota Surabaya ;
2. Menjadikan Pemerintah Kota Surabaya yang akuntabel, sehingga dapat
berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota
Surabaya guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Kota Surabaya terhadap
penyelenggaraan pemerintahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013
B. KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pemerintah Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2730) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), bahwa Pemerintahan daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan
pilihan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk
kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :
perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan
pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang
kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial;
pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha
kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan;
pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum
pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 3
pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
Sedangkan kewenangan yang bersifat pilihan meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
Penyelenggara Pemerintah Kota Surabaya dipimpin oleh seorang
Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Penyelenggaraan
pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang
terdiri atas : asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas
kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas
profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas efektivitas. Dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan
asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pimpinan daerah; mengelola
aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak daerah dan
retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; mendapatkan sumber-sumber
pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam
Peraturan perundangundangan.
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban
melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional,
serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas
kehidupan, masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan
keadilan dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak; mengembangkan sistem jaminan sosial; menyusun
perencanaan dan tata ruang daerah; mengembangkan sumber daya produktif di
daerah; melestarikan lingkungan hidup; mengelola administrasi kependudukan;
melestarikan nilai sosial budaya; membentuk dan menerapkan peraturan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 4
perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan kewajiban lain yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tugas dan Wewenang Walikota sebagai Kepala Daerah, memimpin
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD; mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah
mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan
Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam
dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan melaksanakan tugas dan
wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban Walikota sebagai Kepala Daerah, memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat; melaksanakan kehidupan demokrasi;
mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; menjaga
etika dan norma dalam penyelenggaran pemerintahan daerah; memajukan dan
mengembangkan daya saing Daerah; melaksanakan prinsip taat
kepemerintahan yang bersih dan baik; melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Daerah; menjalin hubungan
kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah;
Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di
hadapan Rapat Paripurna DPRD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 5
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS Perencanaan stratejik merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari
pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan
keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Komponen
perencanaan stratejik meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi
pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program kerja.
Sebagai instansi publik, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai rencana
stratejik dengan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun, yaitu tahun 2011-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau mungkin timbul. Komponen-komponen perencanaan stratejik
tersebut telah dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2010-2015. RPJMD ini digunakan
sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Pemerintah Kota Surabaya
dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan yang dievaluasi secara
tahunan.
Dari RPJMD Tahun 2010-2015, maka pembangunan jangka pendek atau
pembangunan tahunan disusun dan ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
setiap tahun dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran pada tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015 sebagaimana dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :
MENUJU SURABAYA LEBIH BAIK SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN YANG CERDAS, MANUSIAWI, BERMARTABAT, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 6
Membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan
sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas
intelektual, mental - spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara
terpadu dan berkelanjutan
Menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan
aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi
birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar
kesejahteraan warga.
Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui
pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan
perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta
kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan
struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan
internasional.
Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan
infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN.
TUJUAN DAN SASARAN
Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Kota Surabaya
menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu satu tahun
dalam rentang waktu masa rencana stratejik jangka menengah. Tujuan dan sasaran
dari setiap misi sebagaimana Tabel II.1 halaman 8 berikut ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 7
Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis
MISI TUJUAN SASARAN
1. Membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.
1.1. Meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan cara memfasilitasi serta mendorong pengembangan daya saing secara menyeluruh dan berkesinambungan;
1.1.1. Meningkatnya kualitas hidup warga kota
1.2. Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya;
1.2.1. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.2.2. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial
1.3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan kota yang lebih mandiri dan berbudaya;
1.3.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
1.4. Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap warga kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih, dan hijau.
1.4.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 8
MISI TUJUAN SASARAN
2. Menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga
2.1. Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal;
2.1.1. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
2.2. Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global;
2.2.1. Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi
2.3. Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan kepentingan warga kota sebagai tujuan utama;
2.3.1. Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah
2.4. Menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan,
2.4.1. Peningkatan Kekayaan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 9
MISI TUJUAN SASARAN
peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah;
2.5. Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas.
2.5.1. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tanaga kerja
3. Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasionalsumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga
3.1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah kota;
3.1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas
3.2. Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga kota;
3.2.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu
3.3. Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka
3.3.1. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 10
MISI TUJUAN SASARAN
pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
4. Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN
4.1. Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar metropolis kontemporer;
4.1.1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota
4.2. Menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota;
4.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan
4.3. Memastikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan kebersamaan antar warga kota.
4.3.1. Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota
4.4. Menempatkan aspek pelestarian dan revitalisasi budaya warga kota sebagai salah satu landasan terpenting dalam penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, demi
4.4.1. Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 11
MISI TUJUAN SASARAN
menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya
B. PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2013 pada Tabel II.2, selanjutnya dilakukan pengukuran
dan analisa capaian kinerja dari target capaian kinerja dengan realisasi capaian
kinerja serta hasil capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.
Tabel II.2
Penetapan Kinerja SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Meningkatnya kualitas hidup warga kota
Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri
70
Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi 1435
Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani
100,00%
Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak
85 lembaga
Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial. pencegahan
dan rehabilitasi sosial
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 24846
Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
659
Peningkatan kualitas pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 95.00% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 92.50% Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 90.00%
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.00% Angka Kelulusan (AL) SMA /MA 99.00% Angka Kelulusan (AL) SMK 99.01% Angka Melek Huruf (AMH) 100,00%
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan
96,00%
Balita gizi buruk mendapat perawatan 100,00%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 12
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi Kelas B
Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Kelas B
Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap 17
Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk 6
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100,00%
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam 100,00%
Persentase peserta KB aktif 79.52%
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan
Kualitas Layanan Publik
Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur 209
Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan 100.00%
Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap 39.00%
Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti 100.00%
% penduduk yang berKTP 91.00% Cakupan penerbitan akte kelahiran 90.00% Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman dan keindahan) 100.00%
Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim
investasi
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi 85.00%
Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)
13.89% (15 sistem)
Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK
6.00%
Mewujudkan kemandirian keuangan daerah
% Peningkatan PAD 13.49%
% Peningkatan penerimaan daerah lainnya 10.46%
Peningkatan kekayaan daerah Jumlah aset pemkot yang tersertifikat 612 bidang
Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja 5.00%
Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha 74.00%
Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis
komunitas
Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing
49 kelompok
Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 172 unit
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 13
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk
30 unit
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 185353 wisatawan
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 8082966 wisatawan
Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha
31 sentra
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu
% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan 100.00%
Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan
Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif
1487 orang
Pola Pangan harapan 90.85
Terbentuknya sentra produk pertanian 26 sentra
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana
kota
Lama jam sibuk 6 jam 37 menit
Luas wilayah genangan 2199 ha
rata-rata Lama terjadinya genangan 60 menit
rata-rata Tinggi genangan yang terjadi 20 cm % Cakupan Layanan Air Bersih 85.28% Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK) 3073
Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)
412
Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan 0.33
Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit 79.00%
Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran 87.00%
Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan
79.95%
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
23.73 km/jam
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
21.47 km/jam
Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
14.72 menit
Headway angkutan umum (menit) untuk biskota
32.41 menit
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 14
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada
40.26%
Meningkatnya kualitas lingkungan
Cakupan layanan Kebersihan 171/175 Kualitas air limbah industri BOD 68.00% COD 62.00% TSS 60.00% Kualitas air limbah domestik BOD 42.00% TSS 42.00% Kualitas air limbah RS BOD 53.00% COD 56.00% TSS 50.00% Kualitas air limbah hotel BOD 40.00% COD 34.00% TSS 36.00% Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2 75.00% NO2 60.00%
Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang
terintegrasi dengan rencana tata ruang kota
Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang 53.90%
Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya
Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya
175 kelompok seni
Terbentuknya destinasi wisata 16 lokasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
valuasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup
penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Kota Surabaya.
Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian
menggunakan skala ordinal sebagaimana Tabel III.1
Tabel III.1 Skala Ordinal
NO JUMLAH NILAI KATEGORI
1. 2. 3. 4.
85 sampai dengan 100 70 s/d kurang dari 85 55 s/d kurang dari 70
Kurang dari 55
Berhasil Cukup Berhasil Kurang berhasil Tidak berhasil
Analisa capaian tujuan dilakukan dengan bobot sama antar sasaran setiap
tujuan sehingga capaian tujuan adalah rata-rata capaian sasaran, sedangkan analisa
sasaran dilakukan dengan bobot sama antar indikator kinerja setiap sasaran
sehingga capaian sasaran adalah rata-rata capaian indikator kinerja setiap sasaran,
dan analisa capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana
kinerja (performance plan) atau target kinerja dengan realisasi kinerja (performance
result), serta dilakukan evaluasi capaian kinerja pada tahun ini dengan tahun
sebelumnya.
Adapun tingkat keberhasilan pencapaian tujuan sebagaimana Tabel III.2
(hal.17), tingkat keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana Tabel III.4 (hal.20)
dan tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja sebagaimana Tabel III.6
(hal.22).
E
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 16
Tabel III.2 Keberhasilan Pencapaian Tujuan
NO KATEGORI TUJUAN % Capaian
1. 2. 3. 4.
Berhasil Cukup Berhasil Kurang berhasil Tidak berhasil
16 0 0 0
100 0 0 0
16 100
Dari capaian indikator kinerja dihasilkan bahwa tujuan yang ditetapkan
dalam penetapan kinerja pada tahun 2013 dikategorikan berhasil atau 100%
tercapai. Pencapaian setiap tujuan dari hasil capaian indikator kinerja sebagaimana
Tabel III.3 berikut :
Tabel III.3 Pencapaian Tujuan
Tahun 2013
TUJUAN % CAPAIAN
1. Meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan cara memfasilitasi serta mendorong pengembangan daya saing secara menyeluruh dan berkesinambungan;
104,29
2. Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya;
155,30
3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan kota yang lebih mandiri dan berbudaya;
100,47
4. Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap warga kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih, dan hijau.
101,83
5. Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal;
116,21
6. Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global;
220,83
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 17
TUJUAN % CAPAIAN
7. Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan kepentingan warga kota sebagai tujuan utama;
101,32
8. Menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah;
92,48
9. Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas.
103,19
10. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah kota;
122,35
11. Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga kota;
100,00
12. Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
100,08
13. Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar metropolis kontemporer;
102,70
14. Menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota;
103,77
15. Memastikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan kebersamaan antar warga kota.
99,89
16. Menempatkan aspek pelestarian dan revitalisasi budaya warga kota sebagai salah satu landasan terpenting dalam penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, demi menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya
100,00
Rata-Rata 114,04
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 18
Dari hasil capaian tujuan, apabila dirata-rata dari 16 tujuan, maka nilainya
adalah 114,04%, dengan nilai terendah 92,48% yaitu tujuan “menempatkan
optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung
upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara
membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif dalam
pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah” dan nilai yang
tertinggi adalah 220,83% yaitu tujuan mengutamakan penerapan standar layanan
publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi
mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan
investasi global. Grafik pencapaian tujuan sebagaimana Grafik III.1.
Grafik III.1 Capaian Tujuan
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 19
Tabel III.4 Keberhasilan Pencapaian Sasaran
NO KATEGORI SASARAN % Capaian
1. 2. 3. 4.
Berhasil Cukup Berhasil Kurang berhasil Tidak berhasil
17 0 0 0
100 0 0 0
17 100
Dari capaian indikator kinerja dihasilkan bahwa sasaran yang ditetapkan
dalam penetapan kinerja pada tahun 2013 dikategorikan berhasil atau 100%
tercapai. Pencapaian setiap sasaran dari hasil capaian indikator kinerja
sebagaimana Tabel III.5 berikut :
Tabel III.5 Pencapaian Sasaran
Tahun 2013
SASARAN % CAPAIAN
1. Meningkatnya kualitas hidup warga kota 104,29
2. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 100,00
3. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial 210,61
4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 100,47
5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 101,83
6. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik 116,21
7. Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi 220,83
8. Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah 101,32
9. Peningkatan Kekayaan Daerah 92,48
10. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tanaga kerja 103,19
11. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas 122,35
12. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu 100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 20
SASARAN % CAPAIAN
13. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan 100,08
14. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota 102,70
15. Meningkatnya kualitas lingkungan 103,77
16. Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota 99,89
17. Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya 100,00
Rata-rata 116,47
Dari hasil capaian sasaran, apabila dirata-rata dari 17 sasaran, maka
nilainya adalah 116,47%, dengan nilai terendah 92,48% yaitu sasaran “Peningkatan
Kekayaan Daerah” dan nilai yang tertinggi adalah 220,83% yaitu “Peningkatan Daya
Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi”. Grafik pencapaian sasaran
sebagaimana Grafik III.2.
Grafik III.2 Pencapaian Sasaran
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 21
Tabel III.6 Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja
Tahun 2013
NO KATEGORI INDIKATOR % Capaian
1. 2. 3. 4.
Berhasil Cukup Berhasil Kurang berhasil Tidak berhasil
76 1 1 3
94 1 1 4
81 100
Capain indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada
tahun 2013 dikategorikan 94% berhasil tercapai. Pencapaian setiap indikator kinerja
sebagaimana uraian capaian target kinerja lebih lanjut disajikan dalam sub bab
berikut ini.
A. CAPAIAN TARGET KINERJA
Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2013 dan realisasi kinerja pada
tahun 2013, maka capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran
sebagaimana Tabel III.7 berikut ini.
Tabel III.7 Realisasi Dan Capaian
Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2013
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %CAPAIAN
1 Meningkatnya
kualitas hidup warga kota
Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri
70 76 108,57
Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi 1435 1435 100.00
2
Meningkatnya pelayanan
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani
100,00% 100,00% 100.00
Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak
85 lembaga
85 lembaga 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 22
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %CAPAIAN
3 Meningkatnya
pelayanan rehabilitasi sosial. pencegahan
dan rehabilitasi sosial
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
24846 67896 273.27
Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
659 975 147.95
4 Peningkatan kualitas pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 95.00% 95.34% 100.36
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 92.50% 92.88% 100.41
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 90.00% 90.12% 100.13
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100.00% 100.00% 100.00
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.00% 99.89% 100.90
Angka Kelulusan (AL) SMA /MA 99.00% 99.94% 100.95
Angka Kelulusan (AL) SMK 99.01% 99.99% 100.99
Angka Melek Huruf (AMH) 100.00% 100.00% 100.00
5 Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan
96.00% 96.03% 100.03
Balita gizi buruk mendapat perawatan 100.00% 100.00% 100.00
Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi Kelas B Kelas B 100.00
Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Kelas B Kelas C 50.00
Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap
17 19 111.76
Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk
6 9 150.00
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100.00% 100.00% 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 23
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %CAPAIAN
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam 100.00% 100.00% 100.00
Persentase peserta KB aktif 79.52% 83.23% 104.67
6
Terwujudnya Tatakelola
Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai
Dengan Peningkatan Kualitas Layanan
Publik
Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur 209 12 194.26
Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan 100.00% 100.00% 100.00
Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap
39.00% 42.08% 107.91
Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti 100.00% 100.00% 100.00
% penduduk yang berKTP 91.00% 91.35% 100.39
Cakupan penerbitan akte kelahiran 90.00% 99.82% 110.91
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman dan keindahan)
100.00% 100.00% 100.00
7 Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim
investasi
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi
85.00% 75.83% 89.21
Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)
13.89% (15 sistem)
17.59% (19 sistem) 126.64
Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK
6.00% 26.80% 446.64
8 Mewujudkan kemandirian
keuangan daerah
% Peningkatan PAD 13.49% 22.46% 166.48
% Peningkatan penerimaan daerah lainnya 10.46% 3.78% 36.15
9 Peningkatan kekayaan daerah
Jumlah aset pemkot yang tersertifikat
612 bidang
566 bidang 92.48
10 Meningkatkan kesempatan kerja
% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja 5.00% 5.20% 104.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 24
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %CAPAIAN
dan perlindungan tenaga kerja
Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha 74% 75.76% 102.38
11 Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas
Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing
49 kelompok
49 kelompok 100.00
Peningkatan jumlah koperasi berkualitas
172 unit
192 unit 111.63
Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk
30 unit
30 unit 100.00
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
185353 wisatawan
350017 wisatawan 184.84
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
8082966 wisatawan
11122194 wisatawan 137.60
Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha
31 sentra
31 sentra 100.00
12 Terwujudnya perencanaan
pembangunan yang terpadu
% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan 100.00% 100.00% 100.00
13 Peningkatan taraf
hidup dan kesejahteraan
Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif
1487 orang
1490 orang 100.20
Pola Pangan harapan 90.85 90.88 100.03
Terbentuknya sentra produk pertanian
26 sentra
26 sentra 100.00
14 Meningkatnya kualitas dan
ketersediaan sarana prasarana kota
Lama jam sibuk 6 jam 37 menit
6 jam 30 menit 101.76
Luas wilayah genangan 2199 ha 1371.712 ha 137.62
rata-rata Lama terjadinya genangan
60 menit
57.636 menit 103.94
rata-rata Tinggi genangan yang terjadi 20 cm 17.707 cm 111.47
% Cakupan Layanan Air Bersih 85.28% 90.02% 100.00
Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)
3073 3111 101.24
Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)
412 405.11 98.33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 25
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %CAPAIAN
Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan 0.33 0.18 144.47
Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit 79.00% 96.00% 121.52
Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran 87.0% 89.64% 103.03
Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan
79.95% 86.56% 100.00
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
23.73 km/jam
27.84 km/jam 117.32
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
21.47 km/jam
28.53 km/jam 132.88
Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
14.72 menit
24.84 menit 31.25
Headway angkutan umum (menit) untuk biskota
32.41 menit
42.73 menit 68.16
Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada
40.26% 28.25% 70.17
15 Meningkatnya kualitas lingkungan
Cakupan layanan Kebersihan 171/175 179/175 104.68
Kualitas air limbah industri
BOD 68.00% 69.80% 102.65 COD 62.00% 65.79% 106.11 TSS 60.00% 61.39% 102.32
Kualitas air limbah domestik
BOD 42.00% 43.29% 103.07 TSS 42.00% 44.15% 105.12
Kualitas air limbah RS
BOD 53.00% 54.77% 103.34 COD 56.00% 57.27% 102.27 TSS 50.00% 51.61% 103.22
Kualitas air limbah hotel
BOD 40.00% 42.76% 106.90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 26
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %CAPAIAN
COD 34.00% 35.13% 103.32 TSS 36.00% 38% 105.56 Kualitas udara emisi di kawasan industri
SO2 75.00% 76.11% 101.48 NO2 60.00% 61.63% 102.72
16
Terwujudnya rencana dan
kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang
kota
Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang 53.90% 53.84% 99.89
17 Terwujudnya
revitalisasi dan konservasi cagar
budaya
Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya
175 kelompok
seni
175 kelompok
seni 100.00
Terbentuknya destinasi wisata 16 lokasi
16 lokasi 100.00
Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2013 pada Tabel III.7, rata-rata
capaian adalah 111,82%, dengan nilai terendah 31,25% yaitu indikator kinerja
“Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet” dan yang tertinggi adalah
446,64% yaitu indikator kinerja “Persentase antara jumlah pengguna layanan publik
berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK”.
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja tersebut, maka disusunlah
program dan kegiatan. Adapun program dan kegaitan berikut kendala/hambatan,
upaya dan dukungan yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja per sasaran
strategis adalah sebagai berikut:
1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup warga kota dengan indikator
kinerja :
a. Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan
usaha mandiri
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan,
yaitu : 1) koordinasi kepemudaan masih belum optimal; 2) kurangnya modal
usaha untuk kewirausahaan mandiri tetapi terdapat dukungan akomodasi dari
instansi terkait dan organisasi masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang
telah dilakukan adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 27
1. Mengikuti ajang peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan
2. Pembinaan Kemitraan antar Pemuda
3. Pembinaan Mental, Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda
4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kewilayahan (Karang Taruna)
5. Peningkatan Pemahaman Pemuda tentang Bahaya HIV-AIDS, narkoba,
dan Kenakalan Remaja
6. Sosialisasi Lembaga Kepemudaan
7. Temu Wicara dan Sarasehan/Silaturahim Peran Pemuda
8. Pengembangan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan Pemuda
9. Peningkatan Pemahaman wawasan Lingkungan
10. Fasilitasi Kerja Magang Pemuda Terlatih
11. Pembinaan Kewirausahaan Bagi Pemuda
12. Ajang Unjuk Kreasi Pemuda
13. Aktualisasi dan Pembinaan Pemuda.
Adapun program dari indikator meningkatnya kualitas
pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri adalah
“Peningkatan Peran Serta Kepemudaan” dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Fasilitasi Peningkatan Peran kepemudaan bagi 228 Orang
2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri bagi 443 Orang
3. Pengembangan Kreativitas dan Aktualisasi Kepemudaan bagi 1,652
Orang
4. Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan bagi 775 Orang
5. Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan bagi 4,977
Orang
6. Peningkatan dan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan bagi 806 Orang
7. Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda bagi 2,077 Orang.
Pada tahun 2013, terdapat 76 pemuda yang telah mampu
mengembangkan usaha mandiri. Apabila dibandingkan dengan target yang
telah ditetapkan yakni sebanyak 70 pemuda, maka capaian kinerjanya adalah
108,57%. Perbandingan pencapaian indikator meningkatnya
pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri selama 3
(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.3 (hal.29) dibawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 28
Grafik III.3 Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas
Pemuda/Kelompok Pemuda Dalam Pengembangan Usaha Mandiri Tahun 2011, 2012, Dan 2013
b. Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan, yaitu kurang optimalnya koordinasi keolahragaan terutama
masalah pembibitan. Namun demikian, terdapat dukungan akomodasi dari
instansi antara lain KONI untuk tingkat Kota dan Dinas Pendidikan untuk
tingkat sekolah (POBDA). Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan
adalah sebagai berikut :
1. Pemberian penghargaan bagi para pelaku olah raga berprestasi.
2. Pemberian transport dan reward untuk atlet dan pelatih.
Adapun program dari indikator meningkatnya Atlit/organisasi olahraga
yang berprestasi adalah “Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga” dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan Lapangan THOR Tahap V di 1 Lokasi
2. Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Olahraga di 21 Lokasi
3. Peningkatan Penghargaan bagi Para Pelaku Olahraga sebanyak 1,435
Orang
4. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi
5. Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi serta Kompetisi Olahraga
Umum dan Tradisional sebanyak 8 Jenis
6. Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan
Lansia sebanyak 8 Jenis
100.00% 100.00%
108.57%
98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 29
7. Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi sebanyak 2 Jenis
8. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia sebanyak 9
Jenis
9. Operasional dan Pemeliharaan Gelora Bung Tomo selama 12 Bulan
10. Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Olahraga selama
12 Bulan.
Pada tahun 2013, atlet/organisasi olahraga di Surabaya yang telah
berhasil menorehkan prestasi sebanyak 1,435 atlit/organisasi. Apabila
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 1.435
atlit/organisasi, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian indikator
meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi selama 3 (tiga) tahun
terakhir dapat dilihat pada Grafik III.4.
Grafik III.4 Capaian Indikator Meningkatnya Atlit/Organisasi Olahraga
yang Berprestasi Tahun 2011, 2012, Dan 2013
2. Sasaran strategis meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dengan indikator kinerja :
a. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan
ditangani
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan yaitu
pelayanan PKBM di kecamatan yang optimal. Sedangkan upaya-upaya yang
telah dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran dan fungsi PPT-P2A
2. Pengoptimalan pelayanan di shelter
100.00%
104.14%
100.00% 99.00%
100.00%101.00%102.00%103.00%104.00%105.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 30
3. Sosialisasi ke sekolah-sekolah
4. Pemberdayaan bagi korban kekerasan
Adapun program dari indikator persentase kasus kekerasan terhadap
perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani adalah “Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak kepada
6,880 orang;
2. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak
Kekerasan sebanyak 209 kasus.
Pada tahun 2013, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak yang dilaporkan adalah sebanyak 209 kasus. Dari jumlah tersebut
sebanyak 209 kasus atau 100% telah ditangani. Apabila dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah
100%. Capaian indikator persentase kasus kekerasan terhadap perempuan
anak yang dilaporkan dan ditangani selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat
pada Grafik III.5.
Grafik III.5 Capaian Indikator Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Anak yang Dilaporkan dan Ditangani Tahun 2011, 2012, Dan 2013
b. Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan yaitu
dengan adanya persebaran lembaga yang merata sehingga membantu gerak
cepat dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak.
100.00% 100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 31
Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah komunikasi baik formal
maupun non formal dengan lembaga.
Adapun program dari indikator jumlah lembaga yang peduli terhadap
perempuan dan anak yaitu “Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender di 85 Lembaga
2. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
kepada 1,760 orang
3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak di 31
Kecamatan.
Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 di Kota Surabaya terdapat 85
lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina secara
berturut-turut setiap tahunnya. Pembinaan yang dilakukan kepada Organisasi
Perempuan tersebut berupa Capacity Building Organisasi Peduli Perempuan
dan Anak terutama dalam bidang PUG (Pengarusutamaan Gender) dan
PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak). Apabila dibandingkan dengan target
yang telah ditetapkan sebanyak 85 lembaga, maka capaian kinerjanya adalah
100%. Capaian indikator jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan
dan anak selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.6 dibawah
ini.
Grafik III.6 Capaian Indikator Jumlah Lembaga Peduli
terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2011, 2012, dan 2013
3. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Rehabilitas Sosial, Pencegahan, Dan
Rehabilitasi Sosial dengan indikator :
100.00% 100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 32
a. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Program dari indikator persentase penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial adalah “Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial” dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) kepada 5.686 Orang
2. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah
Kumuh sebanyak 400 Unit
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial
Kusta Babat Jerawat selama 12 Bulan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri selama
12 Bulan
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial
Keputih selama 12 Bulan
6. Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi
Lanjut Usia kepada 12,079 Orang
7. Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat
dan Kejadian Luar Biasa sebanyak 43 Jenis selama 12 bulan
8. Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
9. Pendataan PMKS dan PSKS di 31 Kecamatan.
Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 67.896 orang atau
106,58% telah berhasil ditangani. Apabila dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan sebesar 39% (24.846), maka capaian kinerjanya adalah 273,27%.
Capaian indikator persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahretaan
Sosial selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.7 (hal 34) dibawah
ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 33
Grafik III.7 Capaian Indikator Persentase Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan 2013
b. Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah
Kesejahteraan Sosial
Program dari indikator persentase PSKS yang berpartisipasi dalam
Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial adalah “Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial kepada
736 Orang
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan
Nasional (MPN) selama 12 Bulan
3. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
Masyarakat kepada 507 Orang
4. Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial
selama 12 Bulan
5. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan selama 12 Bulan.
Selama tahun 2013, PSKS yang telah berpartisipasi dalam penanganan
masalah kesejahteraan sosial adalah 975 PSKS atau mencapai 74,09% dari
1.316 PSKS. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sampai
sebesar 50%, maka capaian kinerjanya adalah 148,18%. Capaian indikator
Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah
Kesejahteraan Sosial selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.8
(hal. 35) dibawah ini.
266.35%
315.05%
273.28%
260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%320.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 34
Grafik III.8 Capaian Indikator Persentase PSKS yang Berpartisipasi Dalam
Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan 2013
4. Sasaran peningkatan kualitas pendidikan dengan indikator :
a. Angka Partisipasi Murni SD/MI
Adapun program dari indikator angka partisipasi murni SD/MI adalah
“Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun” dengan kegiatan
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan untuk 600 orang
2. Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebanyak
32.097 unit
3. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun sebanyak 69 unit
4. Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan selama 12 Bulan
5. Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan (DIKDAS) sebanyak 1 Jenis
6. Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS bagi 85.151 Siswa
7. Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKDAS untuk 5,740
Orang
8. Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS untuk 1.329
Orang
9. Penerimaan Peserta Didik Baru DIKDAS selama 3 Bulan
10. Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar di 20 Lembaga
11. Pengelolaan Informasi Pendidikan selama 12 Bulan
12. Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar selama 12 Bulan
100.80%
156.60% 148.18%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 35
13. Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta
Tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Dasar selama 12 Bulan
14. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa
jenjang Pendidikan Dasar selama 12 Bulan
15. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah
Tentang Berbagai Isu Pendidikan untuk 35.830 Orang
16. Operasional Bis Sekolah selama 274 Hari
17. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa
di UPTD Pondok Sosial Kalijudan selama 12 Bulan.
Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 298.297
jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang pendidikan SD/MI
sebanyak 284.396 orang. Dengan demikian, APM SD/MI pada tahun 2013
mencapai 95,34%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,36% dari
target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Adapun capaian indikator angka
partisipasi murni SD/MI dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik
III.9 dibawah ini.
Grafik III.9 Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni
Tahun 2011, 2012, dan 2013
b. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs
Adapun program dari indikator angka partisipasi murni SMP/MTs
adalah “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”. Pada
tahun 2013, jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 147.426 jiwa,
sedangkan jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang pendidikan SMP/MTs
100.08%
101.04%
100.36% 100.29% 100.14%
100.41%
100.91%
100.31% 100.13%
100.00%100.20%100.40%100.60%100.80%101.00%101.20%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
SD/MISMP/MTsSMA/MA/SMK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 36
sebanyak 136.929 orang. Dengan demikian, APM SMP/MTs pada tahun 2013
mencapai 92,88%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,41% dari
target yang telah ditetapkan sebesar 92,50%. Adapun capaian indikator APM
SMP/MTs dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.9 (hal.36).
c. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Adapun program dari indikator angka kelulusan SD/MI adalah “Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”. Dari data angka kelulusan
SD/MI pada tahun 2013, menunjukkan bahwa seluruh siswa jenjang SD/MI
sebanyak 46.269 orang lulus ujian tingkat akhir, sehingga capaian kinerjanya
mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Adapun
capaian target indikator peningkatan angka kelulusan SD/MI dalam 3 (tiga)
tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.10 dibawah ini.
Grafik III.10 Capaian Target Indikator Angka Kelulusan
Tahun 2011, 2012, dan 2013
d. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Adapun program dari indikator angka kelulusan SMP/MTs adalah
“Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”. Dari data angka
kelulusan SMP/MTs pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa jenjang
SMP/MTs yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 38.838 orang atau 99,89%
dari jumlah siswa kelas 3 SMP/MTs yang mengikuti ujian sebanyak 38.882
orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,90% dari target yang telah
ditetapkan sebesar 99.00%. Adapun capaian target indikator angka kelulusan
SMP/MTs dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat Grafik III.10 (hal.37)
diatas.
100.00% 100.00% 100.00%
100.86% 100.92% 100.90%
100.56%
101.06% 100.95%
99.80%100.00%100.20%100.40%100.60%100.80%101.00%101.20%101.40%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
SD/MISMP/MTsSMA/MASMK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 37
e. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK
Adapun program dari indikator angka partisipasi murni SMA/MA/SMK
adalah “Program Pendidikan Menengah” dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri sebanyak 2
kegiatan
2. Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah sebanyak 4,910 unit
3. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
sebanyak 13 unit
4. Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN bagi 37,335 Siswa
5. Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKMEN bagi 800
Orang
6. Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN bagi 443
Orang
7. Penerimaan Peserta Didik Baru DIKMEN selama 3 Bulan
8. Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Menengah kepada 25
Lembaga
9. Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah selama 12 Bulan
10. Penyediaan Biaya Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta
tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Menengah selama 12 Bulan
11. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa
jenjang Pendidikan Menengah selama 12 Bulan
12. Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar sebanyak 48 Kali
13. Pendampingan dan pemilihan bidang kerja bagi calon lulusan SMK kepada
3,000 Orang.
Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak
144.973 jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun pada jenjang
pendidikan SMA/MA/SMK sebanyak 130.649 orang. Dengan demikian, APM
SMA/MA/SMK pada tahun 2013 mencapai 90,12%, sehingga capaian
kinerjanya mencapai 100,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%.
Adapun capaian target indikator APM SMA/MA/SMK dalam 3 (tiga) tahun
terakhir dapat dilihat pada Grafik III.9 (hal.36).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 38
f. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
Adapun program dari indikator angka kelulusan SMA/MA adalah
“Program Pendidikan Menengah”. Dari data angka kelulusan SMA/MA pada
tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa jenjang SMA/MA yang lulus ujian
tingkat akhir sebanyak 18.042 orang atau 99,94% dari jumlah siswa kelas 3
SMA/MA yang mengikuti ujian sebanyak 18.052 orang sehingga capaian
kinerjanya mencapai 100,95% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99%.
Capaian target indikator angka kelulusan SMA/MA selama tiga tahun terakhir
dapat dilihat pada Grafik III.10 (hal. 37).
g. Angka Kelulusan (AL) SMK
Adapun program dari indikator angka kelulusan SMK adalah “Program
Pendidikan Menengah”. Dari data angka kelulusan SMK pada tahun 2013,
menunjukkan bahwa siswa jenjang SMK yang lulus ujian tingkat akhir
sebanyak 19.209 orang atau 99,99% dari jumlah siswa kelas 3 SMK yang
mengikuti ujian sebanyak 19.211 orang, sehingga capaian kinerjanya
mencapai 100,99% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99.01%.
Capaian target indikator peningkatan angka kelulusan SMK selama tiga tahun
terakhir dapat dilihat pada Grafik III.10 (hal. 37).
h. Angka Melek Huruf (AMH)
Adapun program dari indikator angka melek huruf adalah “Program
Pendidikan Non Formal” dengan kegiatan :
1. Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS kepada 970
Orang
2. Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah selama 12 Bulan.
Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15
tahun keatas tercatat sebanyak 2.496.805 jiwa dan seluruhnya telah dapat
membaca dan menulis. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
sebesar 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian target
indikator Angka Melek Huruf di Kota Surabaya dalam rentang 3 (tiga) tahun
terakhir dapat dilihat pada Grafik III.11 dibawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 39
Grafik III.11 Capaian Target Indikator Angka Melek Huruf
Tahun 2011, 2012, dan 2013
5. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator:
a. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang
memiliki kompetensi kebidanan.
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan, yaitu 1) Mobilitas penduduk yang cukup tinggi; 2)
Banyaknya penduduk musiman atau urban. Namun demikian, terdapat
dukungan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas
sektor maupun kemitraan lainnya serta peran serta dan pemberdayaan
masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan
balita;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas dan kauntitas SDM kesehatan disarana pelayanan
kesehatan;
4. Pengembangan Kelurahan Siaga;
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui media promosi kesehatan.
Adapun program dari indikator cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan yaitu
“Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak” dengan
kegiatan sebagai berikut:
100.00% 100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 40
1. Pelayanan Kesehatan Keluarga di 160 Kelurahan;
2. Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat kepada 3,139 Orang.
Pada tahun 2013, ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah 44.463
orang dari prediksi 46.303 ibu bersalin, sehingga cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
sebesar 96.03%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan
sebesar 96%, maka capaian kinerjanya adalah 100.03%. Capaian indikator
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang
memiliki kompetensi kebidanan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat
pada Grafik III.12 dibawah ini.
Grafik III.12 Capaian Indikator Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga
Kesehatan (Tolinakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2011, 2012, dan 2013
b. Balita gizi buruk mendapat perawatan
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan
kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor
maupun kemitraan lainnya serta peran serta dan pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk Balita Gizi Buruk;
2. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk Baduta Gakin;
3. Pendampingan Balita Kurang Gizi;
4. Lokakarya Audit Gizi Buruk;
5. Penimbangan Serentak;
99.06%
101.68%
100.03%
98.50%99.00%99.50%
100.00%100.50%101.00%101.50%102.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 41
6. Teurapetic Feeding Center di Puskesmas;
7. Community Feeding Center;
8. Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk;
9. Pemberian Suplemen Gizi;
10. Pengembangan Kelurahan Siaga;
11. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui media promosi kesehatan.
Adapun program dari indikator balita gizi buruk mendapat perawatan
adalah “Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak”. Pada
tahun 2013 di kota Surabaya terdapat 444 balita gizi buruk yang tercatat. Dari
444 balita gizi buruk tersebut seluruhnya mendapatkan perawatan dan
intervensi dari pemerintah kota Surabaya. Apabila dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaiannya adalah 100%.
Capaian target indikator balita gizi buruk mendapat perawatan dalam 3 (tiga)
tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.13.
Grafik III.13 Capaian Indikator Balita Gizi Buruk
Mendapat PerawatanTahun 2011, 2012, dan 2013
c. Peningkatan klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upaya-
upaya sebagai berikut :
1. Penambahan tempat tidur menjadi 291 buah,
2. Penambahan pelayanan bedah toraks kardio vascular,
3. Pelayanan bedah urologi, bedah plastik, bedah mulut & maksofasial,
4. Penyediaan peralatan kamar jenazah dan peralatan pelayanan darah.
100.00% 100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 42
Adapun program peningkatan klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M.
Soewandhi adalah “Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata” dengan
kegiatan sebagai berikut:
1. Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi sebanyak 1
unit
2. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit selama 12 Bulan
3. Promosi Kesehatan di RSUD Bhakti Dharma Husada Rumah Sakit selama
12 Bulan
4. Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit di
RSUD Bhakti Dharma Husada kepada 353 Orang
5. Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak
Asap Rokok di RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah 4 jenis dan di RSUD
Bhakti Dharma Husada sejumlah 144 Jenis
6. Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit di
RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah 1 sistem yang dikembangkan
7. Peningkatan Mutu SDM di RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah 274
tenaga kesehatan
8. Peningkatan Mutu Pelayanan di RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah 3
kegiatan
9. Pencapaian dari sejumlah target indikator kinerja Program Pengadaan.
Pada tahun 2013, klasifikasi RSUD dr. M. Soewandhie menjadi rumah
sakit kelas B. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 yaitu kelas B
maka capaiannya adalah 100%.
d. Peningkatan klasifikasi rumah sakit Bhakti Dharma Husada
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan, yaitu 1) Ketersediaan dokter spesialis sesuai aturan sulit
didapatkan; 2) Tidak tersedia ruangan/tempat untuk pelayanan penunjang
tetapi mendapat dukungan dengan adanya regulasi tentang SDM , anggaran
dari Pemkot serta Room Programing secara terpadu dan menyeluruh.
Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 43
1. Penambahan SDM khususnya dokter spesialis di 4 pelayanan spesialis
dasar masing-masing minimal 3 orang dan spesialis penunjang masing-
masing minimal 2 orang;
2. Penambahan jumlah tempat tidur s.d 200 TT;
3. Penambahan sarana prasarana dan peralatan kesehatan.
Adapun program peningkatan klasifikasi Rumah Sakit RSUD Bhakti
Dharma Husada adalah “Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata”. Pada tahun 2013 klasifikasi RSUD Bhakti Dharma Husada menjadi rumah
sakit kelas C. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 yakni kelas B
maka capaiannya adalah 50%.
e. Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan
anggaran dan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan
lintas sektor maupun kemitraan lainnya. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan sarana prasaran difasilitas pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan disarana pelayanan
kesehatan.
Adapun program jumlah Puskesmas induk yang menjadi puskesmas
rawat inap yaitu “Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya” dengan
kegiatan sebagai berikut :
3. Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas
Pembantu sebanyak 5 unit
4. Pelayanan Kesehatan Puskesmas di 21 Puskesmas
5. Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan sebanyak 3 Dokumen
6. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas sebanyak 166 Jenis
7. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan selama 12
Bulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 44
8. Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak
Asap Rokok sebanyak 8 Jenis.
Pada tahun 2013, jumlah puskesmas induk yang ada di Kota Surabaya
berjumlah 62 puskesmas. Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi
puskesmas rawat inap di Kota Surabaya tahun 2013 sejumlah 19 puskesmas
dengan target 17 puskesmas di tahun 2013. Capaian kinerja untuk indikator
jumlah puskesmas induk meningkat menjadi puskesmas rawat inap sebesar
111,76%. Adapun capaian target kinerja peningkatan jumlah puskesmas induk
yang menjadi puskesmas rawat inap dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat
pada Grafik III.14.
Grafik III.14 Capaian Indikator Jumlah
Puskesmas Induk yang Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun 2011, 2012, dan 2013
f. Jumlah Puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan
anggaran dan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan
lintas sektor maupun kemitraan lainnya. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan sarana prasaran difasilitas pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan disarana pelayanan
kesehatan.
Adapun program dari indikator jumlah Puskesmas pembantu yang
meningkat menjadi puskesmas induk yaitu “Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
115.38%
106.67%
111.76%
106.00%
108.00%
110.00%
112.00%
114.00%
116.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 45
Jaringannya”. Pada tahun 2013, jumlah Puskesmas pembantu yang ada di
Kota Surabaya berjumlah 60 puskesmas. Jumlah puskesmas pembantu yang
meningkat menjadi puskesmas induk di kota Surabaya tahun 2013 sebanyak
9 puskesmas dengan target 6 puskesmas pada tahun 2013. Capaian kinerja
untuk indikator jumlah puskesmas pembantu meningkat menjadi puskesmas
induk sebesar 150%. Adapun capaian target indikator jumlah puskesmas
pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk dalam 3 (tiga) tahun
terakhir dapat dilihat pada Grafik III.15.
Grafik III.15 Capaian Target Indikator Jumlah Puskesmas Pembantu
yang Meningkat Menjadi Puskesmas Induk Tahun 2011, 2012, dan 2013
g. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan
anggaran dan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan
lintas sektor maupun kemitraan lainnya. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
dipuskesmas dan jaringannya;
2. Menyediakan akses pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat
miskin di Rumah Sakit;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin;
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui media promosi
kesehatan.
250.00% 225.00%
150.00%
0.00%50.00%
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 46
Adapun program dari indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin adalah “Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan
sebagai berikut :
1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular bagi 4,509 Orang;
2. Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
sebanyak 5 kegiatan
3. Pengembangan Lingkungan Sehat sebanyak 5,304 Sampel
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus selama 12 Bulan
5. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
sebanyak 449 Sampel
6. Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin di Rumah Sakit,
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya sebesar 100 persen;
7. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan selama 12 Bulan
8. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan bagi 1,499 Orang
9. Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan bagi 1,228 Orang
10. Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan sebanyak 10 Kegiatan
11. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan selama 12 Bulan
12. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat selama 12 Bulan
13. Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat selama 12 Bulan
14. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan selama 12 Bulan
15. Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit) selama 12 Bulan
16. Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit) selama 12
Bulan
17. Jasa Pelayanan Rumah Sakit selama 12 Bulan.
Pada tahun 2013, cakupan pelayanan kesehatan dasar/rujukan
masyarakat miskin telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan
sebesar 100%, dimana seluruh warga miskin yang berobat di sarana
kesehatan milik Pemerintah Kota Surabaya dan rumah sakit swasta yang
bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya telah dipenuhi kebutuhan
pelayanan kesehatannya. Adapun capaian target indikator cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat
pada Grafik III.16 dibawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 47
Grafik III.16 Capaian Indikator Cakupan
Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2011, 2012, dan 2013
h. Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan
kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor
maupun kemitraan lainnya, serta dukungan peran serta dan pemberdayaan
masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut :
1. Pemantauan dan pelacakan KLB/surveilans epidemiologi;
2. Surveilans aktif rumah sakit (SARS);
3. Pelaporan Surveilans Epidemiologi dan Kematian.
Adapun program dari indikator cakupan kelurahan mengalami KLB
yang ditangani < 24 jam adalah “Upaya Kesehatan Masyarakat”. Pada tahun
2013 dari 160 Kelurahan yang ada di Kota Surabaya, terdapat 60 Kelurahan
yang mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) dengan 87 kasus KLB.
Kelurahan yang mengalami KLB antara lain :
1. Kel Tanjungsari; 21. Kel Krembangan Selatan; 41. Kel Semolowaru;
2. Kel Putat Gede; 22. Kel Morokrembangan; 42. Kel Klampis Ngasem;
3. Kel Simomulyo; 23. Kel Kenjeran; 43. Kel Gebang Putih;
4. Kel Manukan Kulon; 24. Kel Bulak; 44. Kel Keputih;
5. Kel Karangpoh; 25. Kel Tanah Kedinding ; 45. Kel Sutorejo;
6. Kel Balongsari; 26. Kel Rangkah; 46. Kel Kalisari;
7. Kel Asem Rowo; 27. Kel Pacar Keling; 47. Kel Kalijudan;
8. Kel Sememi; 28. Kel Gading; 48. Kel Putat Jaya;
9. Kel Pakal; 29. Kel Dukuh Setro; 49. Kel Pakis;
100.00% 100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 48
10. Kel Lakarsantri; 30. Kel Pucangsewu; 50. Kel Banyu Urip;
11. Kel Lidah Kulon; 31. Kel Kertajaya; 51. Kel Jagir;
12. Kel Lontar; 32. Kel Mojo; 52. Kel Sawunggaling;
13. Kel Peneleh; 33. Kel Kalirungkut; 53. Kel Wonokromo;
14. Kel Ketabang; 34. Kel Kedungbaruk; 54. Kel Ngagelrejo;
15. Kel Wonorejo; 35. Kel Medokan Ayu; 55.Kel Dukuh Kupang;
16. Kel Tambakrejo; 36. Kel Penjaringansari; 56. Kel Gunungsari;
17. Kel Simokerto; 37. Kel Wonorejo; 57. Kel Wiyung;
18. Kel Simolawang; 38. Kel Kendangsari; 58. Kel Gayungan;
19. Kel Krembangan Utara; 39. Kel Kutisari; 59. Kel Pagesangan;
20. Kel Wonokusumo; 40. Kel Rungkut Menanggal; 60. Kel Jambangan.
Dari kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) tersebut,
100% telah ditangani < 24 jam sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dari
target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Adapun capaian target indikator
cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam dalam 3 (tiga) tahun
terakhir dapat dilihat pada Grafik III.17.
Grafik III.17 Capaian Indikator Cakupan Kelurahan
Mengalami KLB yang Ditangani < 24 Jam Tahun 2011, 2012, dan 2013
i. Persentase peserta KB Aktif
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu Masih banyaknya peserta KB aktif yang
menggunakan metode non- MKJP (Pil, Kondom dan Suntik), tetapi terdapat
dukungan berupa partisipasi Sub PPKBK/Kader dalam mendukung program
100.00% 100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 49
KB dan tempat pelayanan KB sudah mudah dijangkau oleh masyarakat di
seluruh wilayah surabaya. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan
adalah sebagai berikut :
1. Roadshow Pelayanan KB di seluruh wilayah surabaya
2. Pelayanan rutin KB di klinik Bhakti Setya Kencana dan Mitra pelayanan
pendukung
Adapun program dari indikator persentase peserta KB Aktif adalah
“Keluarga Berencana” dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Fasilitasi Masyarakat Peduli KB selama 12 Bulan;
2. Pembinaan Keluarga Berencana kepada 5,764 orang;
3. Penyediaan dan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga
Miskin sebanyak 273 orang;
4. Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
sebanyak 5 Item.
Pada tahun 2013, dari 543.387 Pasangan Usia Subur (PUS) terdapat
452.243 peserta KB aktif atau 83,23% diantaranya yang menjadi peserta KB
aktif. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar
79,52%, maka capaian kinerjanya adalah 104,67%. Adapun capaian target
indikator persentase peserta KB aktif selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.18 (hal. 51) dibawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 50
Grafik III.18 Capaian Indikator Persentase Peserta KB Aktif
Tahun 2011, 2012, dan 2013
6. Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan
peningkatan kualitas layanan hidup dengan indikator :
a. Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu adanya tingkat pemahaman yang berbeda terhadap
penerapan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai ,
meskipun demikian terdapat dukungan berupa sarana penunjang yang
berfungsi untuk meningkatkan tingkat disiplin pegawai seperti penyediaan
alat pencatat kehadiran elektronik (Handkey) online, dan CCTV serta adanya
stimulasi penegakan disiplin pegawai berupa insentif berdasarkan prestasi
kerja (contoh : tingkat kehadiran, aktifitas dan unsur lain. Sedangkan upaya-
upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Dilakukannya Sosialisasi terkait pelaksanaan dan penerapan peraturan
perundang-undangan yang mengatur masalah disiplin pegawai baik bagi
pejabat struktural maupun kepada seluruh PNS secara langsung;
2. Dilakukannya pengawasan melekat oleh atasan langsung terhadap
kinerja bawahannya secara efektif;
3. Dilakukan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang disiplin pegawai secara efektif dan tegas;
4. Berjalannya fungsi pengawasan oleh instansi pengawas (inspektorat).
106.58%
104.14%
104.67%
104.00%104.50%105.00%105.50%106.00%106.50%107.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 51
Adapun program dari indikator jumlah kasus pelanggaran disiplin
aparatur adalah “Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH” dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS kepada 10
orang
2. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja
selama 12 Bulan
3. Koordinasi Pelaksanaan E-Procurement sebanyak 31 Putaran;
4. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung sebanyak
10 Dokumen
5. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi (KORMONEV) di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya
6. Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan sebanyak 2
Dokumen
7. Evaluasi LAKIP SKPD sebanyak 16 Laporan
8. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pemerintah Kota Surabaya bagi 29 Orang
9. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya bagi 35 Orang
10. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat
Pembantu Wilayah I di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak
76 Laporan
11. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat
Pembantu Wilayah II di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
sebanyak 84 Laporan
12. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat
Pembantu Wilayah III di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
sebanyak 55 Laporan.
Pada tahun 2013, jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur adalah
sebanyak 12 kasus. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan
sebanyak 209 kasus, maka capaian kinerjanya adalah 194,26%. Adapun
capaian target indikator jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur selama 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 52
(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.19
Grafik III.19 Capaian Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur Tahun 2011, 2012, dan 2013
b. Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan
Adapun program dari indikator persentase rancangan produk hukum
yang dapat diselesaikan adalah “Penataan Peraturan Perundang-undangan”
dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan sebanyak 8
kegiatan
2. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar
Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebanyak 12 Dokumen
3. Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan sebanyak 65 Perkara/Kasus
4. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan sebanyak 90 Rancangan Produk Hukum
5. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 95 produk hukum.
Pada tahun 2013, rancangan produk hukum yang diajukan sebanyak
90 rancangan produk hukum, dari jumlah tersebut seluruhnya telah dapat
diselesaikan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%. Adapun capaian target
indikator persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan
selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.20 dibawah ini.
85.18%
174.42% 194.26%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 53
Grafik III.20 Capaian Indikator Persentase
Rancangan Produk Hukum yang Dapat Diselesaikan Tahun 2011, 2012, dan 2013
c. Persentase pemrosesan produk inti (core business) yang memiliki prosedur
tetap
Adapun program dari indikator persentase pemrosesan produk inti
(core business) yang memiliki prosedur tetap adalah “Penataan Kelembagaan
Dan Ketatalaksanaan” dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi
sebanyak 5 SKPD
2. Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
3. Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Pengendalian Manajemen Organisasi Pemerintahan
5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 6 Dokumen
6. Peningkatan Pelayanan Publik sebanyak 4 Kompetisi
7. Penyusunan LAKIP Kota
8. Pendampingan Penyusunan SAKIP di 41 SKPD
9. Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan sebanyak 6 Dokumen
10. Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi
11. Pembinaan Tata Naskah Dinas
12. Pelayanan Pengadaan Barang Daerah sebanyak 1,197 Buku
13. Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang
Daerah sebanyak 75 Buku
14. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya sebanyak 7.843 Stel
15. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian selama 12
100.00% 100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 54
Bulan
16. Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah selama 12 Bulan
17. Operasional Kegiatan Kelurahan di 160 Kelurahan.
Pada tahun 2013, terdapat pemrosesan produk inti sebanyak 12
produk inti, sehingga sampai dengan tahun 2013 dari 240 produk inti dimana
101 diantaranya adalah produk inti yang memiliki prosedur tetap atau sebesar
42.08%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar
39%, maka capaian kinerjanya adalah 107.91%. Adapun capaian target
indikator persentase pemrosesan produk inti (core business) yang memiliki
prosedur tetap selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.21.
Grafik III.21 Capaian Indikator Persentase Pemrosesan Produk Inti
(Core Business) yang Memiliki Prosedur Tetap Tahun 2011, 2012, dan 2013
d. Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan, yaitu respon time beberapa SKPD saat menjawab keluhan
tidak sesuai dengan SOP Media Center. Akan tetapi terdapat dukungan
dengan adanya SOP Media Center Pemerintah Kota Surabaya Tim
Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang
telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Membuka media komunikasi yang beragam dan femiliar dimasyarakat,
sehingga memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan Pemerintah
Kota Surabaya
2. menerapkan SOP penanganan keluhan di Media Center 1x24 jam
107.75%
109.06%
107.91%
107.50%
108.00%
108.50%
109.00%
109.50%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 55
(respon time).
Adapun program dari indikator persentase jumlah keluhan yang selesai
di tindak lanjuti adalah “Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat” dengan kegiatan pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat.
Pada tahun 2013, pemerintah kota Surabaya telah menerima 4.176
keluhan dari masyarakat melalui media center. Dari keseluruhan keluhan
tersebut 100% telah selesai ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah
100%. Adapun capain target indikator persentase jumlah keluhan yang selesai
di tindak lanjuti selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.22. Grafik III.22
Capain Indikator Persentase Keluhan yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2011, 2012, dan 2013
e. Persentase penduduk yang ber-KTP
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan, yaitu 1) Adanya warga surabaya yang tidak memiliki
tempat tinggal tetap; 2) Masih ada warga Surabaya yang kurang memahami
arti penting KTP tetapi terdapat dukungan dari SKPD, Kecamatan dan
Kelurahan, Ketua RW dan RT serta Mobil Keliling / SDM. Sedangkan upaya-
upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi Kepada Ketua LKMK dan Ketua RW
2. Koordinasi dengan Camat dan Lurah
3. Pelayanan di mall setiap hari senin – minggu.
100.00% 100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 56
Adapun program dari indikator persentase penduduk yang ber-KTP
adalah “Penataan Administrasi Kependudukan” dengan kegiatan sebagai
berikut :
1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan sebanyak
65 Layanan
2. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil sebanyak
5 Layanan
3. Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan sebanyak 2 Layanan
4. Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya;
5. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
6. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan selama 12
bulan.di 31 kecamatan.
Pada tahun 2013, jumlah penduduk di kota Surabaya yang telah
memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2.194.887 jiwa dari total
2.402.685 jiwa wajib KTP atau 91.35%. Apabila dibandingkan dengan target
yang telah ditetapkan sebesar 91%, maka capaian kinerjanya adalah
100.39%. Adapun capaian target kinerja persentase jumlah penduduk yang
telah memiliki KTP di Surabaya dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat
pada Grafik III.23.
Grafik III.23 Capaian Indikator Persentase Penduduk yang be-KTP Tahun 2011, 2012, dan 2013
f. Cakupan penerbitan akte kelahiran
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu persyaratan yang kurang lengkap. Namun demikian,
102.36% 102.28%
100.39% 100.00%
100.50%
101.00%
101.50%
102.00%
102.50%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 57
terdapat dukungan dari SKPD, Kecamatan dan Kelurahan, Ketua RW dan RT
serta Mobil Keliling / SDM. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan
adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Mobil Keliling;
2. Pelayanan di taman;
3. Pelayanan di kantor instansi Pemerintah;
4. Pelayanan di mall pada hari sabtu dan minggu.
Adapun program dari indikator cakupan penerbitan akte kelahiran
adalah “Penataan Administrasi Kependudukan”. Pada tahun 2013, tercatat
ada 30.784 kelahiran dimana 30.729 atau 99.82% diantaranya telah
dicatatkan dengan akte kelahiran. Apabila dibandingkan dengan target yang
telah ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kinerjanya adalah 110.91%.
Capaian target indikator cakupan penerbitan akte kelahiran di Surabaya
dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.24.
Grafik III.24 Capaian Indikator Cakupan
Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2011, 2012, dan 2013
g. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan
keindahan).
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana terkait
pelaksanaan penertiban; 2) Koordinasi antara instansi terkait pelaksanaannya
baik vertikal maupun horizontal masih perlu ditingkatkan; 3) Masih belum
adanya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah; 4) Kemampuan petugas dalam penguasaan tehnik
122.08%
108.21% 110.91%
106.00%108.00%110.00%112.00%114.00%116.00%118.00%120.00%122.00%124.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 58
lapangan perlu ditingkatkan. Namun demikian terdapat dukungan berupa
peningkatan kualitas personil, penegakan peraturan daerah yang berlaku dan
dukungan moril dan motivasi dari pimpinan. Sedangkan upaya-upaya yang
telah dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas personil
2. Optimalisasi tugas dan fungsi organisasi
3. Meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Daerah
4. Meningkatkan Penertiban dan Pengawasan.
Adapun program dari indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman dan keindahan) adalah “Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal” dengan kegiatan sebagai
berikut :
1. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
Bidang penanganan Strategis selama 155 hari
2. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Bidang Penanganan Strategis kepada 340 orang
3. Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
selama 12 Bulan
4. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Bidang Linmas kepada 545 orang
5. Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas selama 365 hari
6. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik
pencegahan Kejahatan selama 12 Bulan
7. Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan
(ORKEMAS) kepada 700 orang
8. Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
sebanyak 4 kegiatan
9. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
sebanyak 33 kali
10. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja di
31 kecamatan
11. Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 59
Bidang I sebanyak 16.925 Objek
12. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan
Siskamswakarsa di Daerah kepada 1,030 Orang
13. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja
Bidang II sebanyak 1,480 Objek
14. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja
Bidang III sebanyak 50.693 Objek
15. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam
Penanggulangan Keamanan Kota kepada 79,230 Orang.
Pada tahun 2013, terdapat pelanggaran K3 sebanyak 69.098 objek,
dari jumlah tersebut 69.098 telah ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah
100%. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban,
ketentraman dan keindahan) selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada
Grafik III.25.
Grafik III.25 Capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan) Tahun 2011, 2012, Dan 2013
7. Sasaran peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi dengan
indikator :
a. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Proses Perijinan masih tersebar di Dinas Terkait;
2) Sistem Informasi yang ada pada BKPPM belum bisa melakukan evaluasi
100.00% 100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 60
terhadap pelayanan perijinan yang ada di Dinas-dinas yang memberikan
perijinan. Namun demikian terdapat dukungan berupa Layanan Terpadu
dengan sistem online yaitu Surabaya Single Window (SSW). Sedangkan
upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya
perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah
pelayanan investasi pelaku usaha
2. Pengembangan sistem pelayanan investasi yang berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk mendukung dunia usaha.
Adapun program dari indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
pelayanan perijinan penunjang investasi adalah “Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi” dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
2. Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal kepada 117
Perusahaan
3. Pelayanan UPTSA selama 12 Bulan
4. Pembinaan Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal
sebanyak 40 unit pelayanan;
5. Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN sebanyak 4 Dokumen
6. Pengawasan Pelayanan Perijinan / non perijinan di Kota Surabaya
7. Penyusunan Pengembangan Potensi Investasi sebanyak 5 Dokumen
8. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
selama 12 Bulan
9. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
sebanyak 3 kegiatan
10. Penyelenggaraan Promosi Investasi sebanyak 2 kali.
Meningkatnya iklim investasi di Surabaya ditunjukkan dengan
peningkatan kemudahan berusaha yang diukur dengan nilai interval konversi
indek kepuasan masyarakat terutama dalam pelayanan perizinan penunjang
investasi, yang pada tahun 2013 sebesar 75,83%. Apabila dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85%, maka capaian kinerjanya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 61
adalah 89,21%. Belum optimalnya tingkat capaian dari indikator ini
disebabkan karena masih adanya penyempurnaan sistem pelayanan perijinan
online. Adapun capaian target indikator IKM pelayanan perizinan penunjang
investasi selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.26.
Grafik III.26 Capaian Indikator IKM Pelayanan Perizinan
Penunjang Investasi Tahun 2011, 2012, dan 2013
b. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total
layanan publik (108 Pelayanan Publik)
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
(komputer, server, printer, scanner, plotter); 2) Kurangnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat dalam menggunakan aplikasi online. Sedangkan
upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi ke SKPD terkait.
Adapun program dari indikator persentase antara jumlah layanan publik
berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)
adalah “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”
dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi sebanyak 2
SKPD
2. Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi selama 12
Bulan
3. Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi
Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data sebanyak 10 Sistem
4. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
100.28%
94.30%
89.21% 88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%
100.00%102.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 62
selama 12 Bulan
5. Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos
dan Telekomunikasi selama 12 Bulan
6. Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi di 8 Gedung
7. Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi selama 12 Bulan
8. Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi selama 12 Bulan
9. Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software selama 12
Bulan
10. Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK sebanyak 45
Kali.
Pada tahun 2013 jumlah layanan publik berbasis TIK yang terbangun
sebanyak 5 aplikasi, sehingga jumlah total layanan publik berbasis TIK di
pemerintah kota Surabaya sampai tahun 2013 sebanyak 19 layanan publik,
jika dibandingkan dengan jumlah total layanan publik (108 layanan publik)
maka persentasenya adalah 17,59%. Dan Apabila dibandingkan dengan
target persentase layanan publik yang berbasis TIK pada tahun 2013 adalah
13,89% (15 sistem) maka capaian kinerjanya adalah 126,64%. Adapun
capaian target indikator persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK
dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) selama 3 (tiga)
tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.27.
Grafik III.27 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah Layanan Publik
Berbasis TIK Dengan Jumlah Total Layanan Publik Tahun 2011, 2012, Dan 2013
100.00%
139.96% 126.64%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%140.00%160.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 63
c. Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan
jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
(komputer, server, printer, scanner, plotter); 2) Kurangnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat dalam menggunakan aplikasi online. Sedangkan
upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi ke SKPD terkait.
Adapun program dari indikator persentase antara jumlah pengguna
layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik
berbasis TIK adalah “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi”. Jumlah pengguna layanan publik berbasis web di kota Surabaya
pada tahun 2013 sebanyak 8.651 orang, jika dibandingkan dengan jumlah
total pengguna layanan publik berbasis TIK sebanyak 32.282 orang maka
persentasenya 26,80%. Apabila dibandingkan dengan target persentase
pengguna layanan publik berbasis web pada tahun 2013 adalah 6 maka
capaian kinerjanya adalah 446,67%. Capaian target indikator persentase
antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total
pengguna layanan publik berbasis TIK selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.28.
Grafik III.28 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah
Pengguna Layanan Publik Berbasis Web Dengan Jumlah Total Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK
Tahun 2011, 2012, dan 2013
8. Sasaran mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan indikator :
100.00%
426.60% 446.64%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 64
a. Persentase Peningkatan PAD
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan
yaitu 1) Masih banyak obyek pajak berupa tanah tanpa bangunan yang
pemiliknya tidak jelas; 2) Masih banyak obyek pajak yang mempunyai NOP
double atau fasum; 3) Masih terdapat data obyek pajak yang tidak valid karena
luas obyek, nama dan alamat obyek pajak /wajib pajak yang tidak jelas; 4)
Banyaknya piutang pajak yang belum melakukan pembayaran. Sedangkan
upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
1. Mobling PBB di seluruh wilayah;
2. Penyampaian SPPT PBB door to door dan surat himbauan pembayaran
pajak secara intensif;
3. Updating data pajak secara berkala;
4. Melakukan pemeriksaan pajak hotel dan restoran secara intensif.
Adapun program persentase peningkatan PAD adalah “Peningkatan
Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan kegiatan
sebagai berikut :
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari
Retribusi Ijin Gangguan sebanyak 805 Ijin
2. Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan BUMD selama 12
Bulan
3. Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 7 Dokumen
4. Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah sebanyak 3
Dokumen
5. Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan sebanyak
8,506 berkas
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) pada Gedung dan Perusahaan sebanyak 104,971.086 alat
7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Bidang Kebersihan dan Pertamanan di 31 Kecamatan
8. Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah sebanyak 9 Dokumen
9. Penyusunan Potensi dan Pengembangan Pajak Daerah sebanyak 9
Dokumen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 65
10. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 7 Pajak Daerah sebanyak 84 dokumen;
11. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan
Sosial
12. Pengembangan Sistem dan Perencanaan pengelolaan keuangan daerah
13. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan
dan PBB sebanyak 665,642 WP
14. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak sebanyak 4 dokumen;
15. Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta
Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
sebanyak 22,597 Berkas
16. Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD sebanyak 15
Dokumen
17. Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebanyak 18 Dokumen
18. Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas selama 245 Hari
19. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebanyak 12
Dokumen
20. Koordinasi dan Evaluasi Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sebanyak 4
Dokumen
21. Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain sebanyak 3 Dokumen
22. Koordinasi Penyusunan Bahan Anggaran Pendapatan dan Kas sebanyak
2 Dokumen
23. Pelaksanaan Penagihan, Pengurangan dan Keberatan Pajak Daerah
sebanyak 108 kali
24. Pendataan dan Pemanfaatan terhadap Ijin Pemakaian Tanah sebanyak
12 Buku
25. Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset
Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 24 Buku
26. Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya sebanyak 10 Laporan
27. Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO) sebanyak 12 Dokumen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 66
28. Pelayanan UPTD Metrologi Legal selama 12 Bulan
29. Pelayanan UPTD Pasar Turi selama 10 Bulan
30. Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah bidang
perhubungan sebanyak 26,357,600 Lembar
31. Pengelolaan Parkir selama 12 Bulan.
Target Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada APBD tahun
2013 sebesar Rp2.657.109.226.595,00 dan terealisasi sebesar
Rp 2.791.580.050.710,00 atau mencapai 105,06%. Angka realisasi
Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 511.957.234.079,00
atau 22,46% dari tahun 2012 sebesar Rp 2.279.622.816.631,00. Apabila
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 13,49%
sedangkan realisasinya sebesar 22,46%, maka capaian kinerjanya adalah
166,48%. Adapun capaian target PAD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.29. Grafik III.29 Capaian Target PAD Tahun 2011, 2012, dan
2013
b. Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upaya
yaitu melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi terkait bagi hasil untuk Kab/Kota.
Adapun program persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya
adalah “Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah”.
Pada tahun 2013, penerimaan daerah lainnya Kota Surabaya mencapai
Rp2.443.713.666.205,00 atau 94,60% dari target yang telah ditetapkan
sebesar Rp2.598.134.926.849,00. Angka realisasi tahun 2013 mengalami
105.70%
221.23%
166.48%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 67
peningkatan sebesar Rp600.991.778.463,00 atau 12,97% dari tahun 2012
sebesar Rp2.354.697.121.821,00 sehingga bila dibandingkan dengan target
yang telah ditetapkan sebesar 10,46% sedangkan realisasinya 3,78% maka
capaian kinerjanya adalah 36,15%. Adapun capaian target indikator
peningkatan penerimaan daerah lainnya selama 3 (tiga) tahu terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.30 dibawah ini.
Grafik III.30 Capaian Indikator Persentase Peningkatan
Penerimaan Daerah Lainnya Tahun 2011, 2012, dan 2013
9. Sasaran peningkatan kekayaan daerah dengan indikator :
a. Jumlah aset pemkot yang tersertifikat
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan
yaitu 1) Tidak adanya kelengkapan data / berkas pendukung (bukti kepemilikan)
dalam proses sertifikasi; 2) Tidak adanya petunjuk batas yang pasti. Namun
demikian, terdapat dukungan dimana untuk pengajuan sertifikasi diperlukan data
pendukung yakni bukti kepemilikan, Pertek/Penlok, Pengukuran oleh BPN,
SP2D dan LHI untuk sekolah-sekolah yang merupakan pelimpahan dari pusat,
Simbada, dan SP Walikota. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah
melakukan koordinasi dengan BPN, Kelurahan, Bagian Perlengkapan dan SKPD
terkait untuk status tanah.
Adapun program dari indikator jumlah aset pemkot yang bersertifikat
adalah “Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota” dengan kegiatan sebagai
berikut:
1. Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah selama 12 bulan
120.36%
90.70%
36.15%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%140.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 68
2. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah di 14 Bidang
3. Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota
Surabaya sebanyak 2 dokumen.
Pada tahun 2013, jumlah aset pemerintah kota Surabaya yang telah
bersertifikat sebanyak 566 bidang atau 45,24% dari total aset pemerintah kota
Surabaya sebesar 1.251 bidang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan sebesar 612 bidang, maka capaian kinerjanya adalah 92,48%.
Perkembangan capaian target indikator jumlah aset Pemerintah Kota yang telah
bersertifikat selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.31.
Grafik III.31 Capaian Target Indikator Jumlah Aset Pemerintah Kota
yang Bersertifikat Tahun 2011, 2012, dan 2013
10. Sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja dengan
indikator :
a. Persentase penempatan pencari kerja pada pasar kerja
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Rasio antara ketersediaan petugas pengantar
kerja dengan pencari kerja tidak memadai yaitu perbandingan 1 petugas
melayani ± 1513 pencari kerja; 2) Pelatihan yang telah dilaksanakan kurang
dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dikarenakan pelatihan tersedia
merupakan bentuk pelatihan dasar. Meskipun demikian, terdapat dukungan
berupa komunikasi dan kerjasama yang baik dengan HRD perusahaan
pengguna tenaga kerja, koordinasi yang baik dengan kecamatan, kelurahan,
LKMK, RT/RW Se Kota Surabaya dalam rangka distribusi informasi
kesempatan kerja dan pelatihan, perusahaan pengguna tenaga kerja sebagai
96.77%
94.85%
92.48% 92.00%
93.00%
94.00%
95.00%
96.00%
97.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 69
elemen dalam pasar kerja serta Instansi terkait dengan informasi
ketenagakerjaan. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Petugas dalam rangka Penempatan
Tenaga Kerja
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan instansi/ pihak terkait Pasar
Kerja
3. Membuat kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas
keterampilan pencari kerja
4. Memberikan bantuan sarpras kepada pencari kerja dengan tujuan
mampu berwirausaha
5. Mengadakan evaluasi kebutuhan pasar kerja.
Adapun program dari indikator persentase penempatan pencari kerja
pada pasar kerja adalah “Peningkatan Kesempatan Kerja” dengan kegiatan
sebagai berikut:
1. Fasilitasi akses informasi ke pasar tenaga kerja sebanyak 16 Kali
2. Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial kepada 123 Orang
3. Fasilitasi pengembangan produktivitas dan sarana & prasarana
pendukung untuk calon wirausaha baru kepada 1,528 Orang
4. Fasilitasi Penyediaan Stan di Pasar Modern bagi Calon Wirausaha Baru
sebanyak 6 Stan
5. Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya tahun
2013 di 31 Kecamatan
6. Pelatihan ketrampilan alternatif kelompok masyarakat untuk
berwirausaha sebanyak 2,900 Orang
7. Penyiapan tenaga kerja siap pakai kepada 1,380 Orang.
Pada awal tahun 2013 dari 71.997 orang pencari kerja, sebanyak 3.744
orang atau 5,2% telah berhasil ditempatkan pada pasar kerja. Apabila
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5%, maka capaian
kinerjanya adalah sebesar 104%. Perkembangan capaian target indikator
persentase penempatan pencari kerja pada pasar kerja selama 3 (tiga) tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 70
terakhir dapat dilihat pada Grafik III.32 dibawah ini.
Grafik III.32 Capaian Target Indikator Persentase Penempatan
Pencari Kerja Pada Pasar Kerja Tahun 2011, 2012, Dan 2013
b. Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Keterbatasan sumber daya manusia; 2) Diperlukan
anggaran pendukung dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum; 3)
Kurangnya pembinaan hubungan industrial perusahaan; 4) Pemahaman
peraturan perundang undangan ketenagakerjaan kurang dipahami oleh para
pihak. Meskipun demikian terdapat dukungan dari instansi terkait penegakan
hukum (kepolisian, TNI, Pol-PP, Bakesbang Linmas. PHI, Kejaksaan dan
Pengadilan), instansi terkait elemen ketenagakerjaan (APINDO, SP/SB,
Pemerintah Kota, dan Perusahaan serta jamsotek/BPJ), Elemen kontrol sosial
(Pekerja, Media, LSM dan LBH /Pengacara Huku serta Perguruan Tinggi),
dan dari Serikat Pekerja dan LKS Bipartit di perusahaan . Sedangkan upaya-
upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan peran fungsi petugas pengawasan ketenagakerjaan dan
mediator hubungan industrial dalam menyelesaikan
permasalahan/sengketa
2. Mensinergikan hubungan antara beberapa pihak diantaranya SP/SB
yang ada di kota Surabaya
3. Koordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum
4. Melaksanakan Bimtek pekerja dan pengusaha untuk penciptaan
harmonisasi di perusahaan.
195.00%
97.89% 104.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 71
Adapun program dari indikator persentase penyelesaian sengketa
pekerja-pengusaha adalah “Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Fasilitasi penciptaan harmonisasi hubungan industrial kepada 295
Perusahaan
2. Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya Tahun 2013 selama
12 Bulan
3. Pembinaan dunia usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja
serta aspek K3 kepada 2,194 Perusahaan
4. Pemeriksaan Norma Kerja dan Aspek K3 serta Penanganan Kasus
Ketenagakerjaan kepada 578 Perusahaan
5. Pembinaan dan Monitoring Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta,
Lembaga Latihan Kerja, dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing
di 104 Lembaga.
Pada tahun 2013 terdapat 458 kasus sengketa pekerja pengusaha,
dimana 347 kasus telah diselesaikan atau 75,76%. Apabila dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan sebesar 74%, maka capaian kinerjanya
adalah 102,38%. Perkembangan capaian target indikator persentase
penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha selama 3 (tiga) tahun terakhir
dapat dilihat pada Grafik III.33. Grafik III.33
Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-Pengusaha
Tahun 2011, 2012, dan 2013
101.07%
103.10%
102.38%
100.50%101.00%101.50%102.00%102.50%103.00%103.50%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 72
11. Sasaran meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas dengan
indikator :
a. Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Alamat koperasi pindah tanpa pemberitahuan ke
Dinas Koperasi dan UMKM; 2) Koperasi sudah tidak aktif (tidak terlacak
keberadaannya); 3) Alamat pengurus sudah pindah; 4) Perusahaan dalam
keadaan pailit sehingga otomatis koperasi juga tidak aktif. Namun demikian
terdapat dukungan berupa ketersediaan biaya, tenaga pendamping dan
adanya semangat masyarakat untuk berkoperasi. Sedangkan upaya-upaya
yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pembinaan administrasi kepada koperasi
2. Pendampingan koperasi
3. Merevitalisasi koperasi.
Adapun program dari indikator jumlah kelompok skala mikro kecil yang
memiliki daya saing adalah “Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM sebanyak 6 unit
2. Fasilitasi Pembentukan Komunitas Usaha Skala Mikro-Kecil Baru bagi 5
Kelompok
3. Fasilitasi pengembangan kelompok usaha skala mikro-kecil bagi 10
Kelompok
4. Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial bagi 8 Sentra
5. Fasilitasi Pengembangan bagi 250 UKM
6. Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Perijinan Perdagangan dan Industri
selama 12 Bulan
7. Pemberian dan Penerbitan Perijinan Perdagangan dan Industri sebanyak
24.982 Ijin
8. Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan sebanyak 300 perusahaan
9. Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian Rekomendasi
Perdagangan sebanyak 391 Rekom
10. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah bagi 425
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 73
UKM
11. Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri bagi 41 UKM.
Pada tahun 2013, jumlah kelompok skala mikro-kecil yang memiliki
daya saing sebanyak 49 kelompok. Apabila dibandingkan dengan target yang
telah ditetapkan sebanyak 49 kelompok, maka capaian kinerjanya adalah
100%. Perkembangan capaian target indikator jumlah kelompok skala mikro-
kecil yang memiliki daya saing 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik
III.34.
Grafik III.34 Capaian Indikator Jumlah
Kelompok Skala Mikro-Kecil yang Memiliki Daya Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013
b. Peningkatan jumlah koperasi berkualitas
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Alamat koperasi pindah tanpa pemberitahuan ke
Dinas Koperasi dan UMKM; 2) Koperasi sudah tidak aktif (tidak terlacak
keberadaannya); 3) Alamat pengurus sudah pindah; 4) Perusahaan dalam
keadaan pailit sehingga otomatis koperasi juga tidak aktif. Namun demikian
terdapat dukungan berupa ketersediaan biaya, tenaga pendamping dan
adanya semangat masyarakat untuk berkoperasi. Sedangkan upaya-upaya
yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pembinaan administrasi kepada koperasi
2. Pendampingan koperasi
3. Merevitalisasi koperasi.
Adapun program dari indikator jumlah koperasi berkualitas adalah
“Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi” dengan kegiatan sebagai
100.00% 100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 74
berikut:
1. Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru bagi 30 Koperasi
2. Pengendalian Usaha Simpan Pinjam bagi 300 Koperasi
3. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif sebanyak 300
Koperasi
4. Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT bagi 185
Koperasi
5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT bagi 104
Koperasi
6. Peningkatan Pemahaman Aturan Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi
kepada 72 Orang
7. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar
perkoperasian kepada 1,309 Orang
8. Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT sebanyak 43 Koperasi.
Pada tahun 2013 dari total 1.295 koperasi aktif di Surabaya, sebanyak
192 unit diantaranya adalah koperasi berkualitas. Didibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan sebanyak 172 unit maka capaian kinerjanya
adalah 111,63%. Perkembangan capian target indikator peningkatan jumlah
koperasi berkualitas 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.35.
Grafik III.35 Capian Target Indikator Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas
Tahun 2011, 2012, dan 2013
c. Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
100.00% 100.00%
111.63%
98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%112.00%114.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 75
kendala/hambatan yaitu 1) Alamat koperasi pindah tanpa pemberitahuan ke
Dinas Koperasi dan UMKM; 2) Koperasi sudah tidak aktif (tidak terlacak
keberadaannya); 3) Alamat pengurus sudah pindah; 4) Perusahaan dalam
keadaan pailit sehingga otomatis koperasi juga tidak aktif. Namun demikian
terdapat dukungan berupa ketersediaan biaya, tenaga pendamping dan
adanya semangat masyarakat untuk berkoperasi. Sedangkan upaya-upaya
yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pembinaan administrasi kepada koperasi
2. Pendampingan koperasi
3. Merevitalisasi koperasi.
Adapun program peningkatan jumlah kelembagaan koperasi baru yang
terbentuk adalah “Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi”. Pada tahun
2013, jumlah koperasi di Surabaya adalah sebanyak 1.583 unit atau
meningkat sebanyak 35 unit dari 1.548 unit pada tahun 2012. Dari jumlah
tersebut, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: murni inisiasi
masyarakat (sebanyak 5 unit) dan hasil intervensi secara berkelanjutan oleh
Pemerintah kota (sebanyak 30 unit). Apabila dibandingkan dengan target yang
telah ditetapkan sebanyak 30 unit, maka capaian kinerjanya adalah 100%.
Perkembangan capaian target indikator peningkatan jumlah kelembagaan
koperasi yang terbentuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.36.
Grafik III.36 Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Kelembagaan
Koperasi Baru yang TerbentukTahun 2011, 2012, dan 2013
d. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
33.33%
266.67%
100.00%
0.00%50.00%
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 76
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu belum optimalnya pemasaran produk seni budaya
lokal dan pariwisata yang terdapat di Kota Surabaya. Namun demikian
terdapat dukungan dari instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya dan Asosiasi berbagai Usaha Pariwisata yang ada di Surabaya.
Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama
dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait dan stake holder
pariwisata untuk lebih meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan
pariwisata Kota Surabaya, baik dalam maupun di luar negeri.
Adapun program peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara adalah “Pengembangan Pemasaran Pariwisata” dengan
kegiatan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Festival Kuliner sebanyak 4 Festival
2. Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata sebanyak 9 Event
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang
Pariwisata bagi 372 Orang
4. Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya bagi 600
Orang
5. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
sebanyak 5 Kegiatan
6. Pelayanan Perijinan Kepariwisataan sebanyak 674 Ijin
7. Penyusunan Direktori Pariwisata Kota Surabaya
8. Pelayanan di UPTD Ampel sebanyak 26 Kegiatan
9. Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI sebanyak 71 Kegiatan
10. Pelayanan di UPTD Kenjeran sebanyak 134 Kegiatan
11. Pelayanan di UPTD THR sebanyak 122 Kegiatan
12. Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan sebanyak 58 Kegiatan.
Pada tahun 2013, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke
Indonesia adalah sebanyak 350.017 orang. Apabila dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan sebanyak 185.353 wisatawan, maka capaian
kinerjanya adalah 188,84%. Perkembangan capaian target indikator jumlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 77
kunjungan wisatawan mancanegara selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.37.
Grafik III.37 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan
Wisatawan Mancanegara Tahun 2011, 2012, dan 2013
e. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu belum optimalnya pemasaran produk seni budaya
lokal dan pariwisata yang terdapat di Kota Surabaya. Namun demikian
terdapat dukungan dari instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya dan Asosiasi berbagai Usaha Pariwisata yang ada di Surabaya.
Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama
dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait dan stake holder
pariwisata untuk lebih meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan
pariwisata Kota Surabaya, baik dalam maupun di luar negeri.
Adapun program jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah
“Pengembangan Pemasaran Pariwisata”. Pada tahun 2013, jumlah wisatawan
nusantara yang berkunjung ke Surabaya sebanyak 11.122.194 orang. Apabila
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 8.082.966
wisatawan, maka capaian kinerjanya adalah 137,60%. Perkembangan
capaian target indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara selama 3
(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.38 dibawah ini.
171.44%
179.63%
188.84%
170.00%
175.00%
180.00%
185.00%
190.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 78
Grafik III.38 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
Tahun 2011, 2012, dan 2013
f. Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) SDM PKL yang kurang mendukung; 2) Kondisi
lingkungan kurang memadai; 3) Masyarakat sekitar sentra kurang
mendukung. Namun demikian terdapat dukungan yaitu adanya koordinasi
dengan camat dan lurah setempat serta Tokoh masyarakat (LKMK) dan
dengan SKPD terkait (vertikal dan horisontal). Sedangkan upaya-upaya yang
telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Koorginasi dengan aparat (camat, lurah, dan LKMK) setempat
2. Memberikan pembinaan kepada PKL yang ada (terdaftar).
Adapun program dari indikator jumlah sentra PKL yang memiliki daya
saing usaha adalah “Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan” dengan
kegiatan sebagai berikut:
1. Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL sebanyak 4 Sentra
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sentra PKL selama 10 Bulan
3. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya sebanyak 1 Lokasi.
Pada tahun 2013, dari 31 sentra PKL yang terbangun, sebanyak 31
sentra telah memiliki daya saing usaha. Jumlah ini meningkat 5 sentra
dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebesar 26 sentra. Apabila
120.08% 121.50%
137.60%
115.00%
120.00%
125.00%
130.00%
135.00%
140.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 79
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 31 sentra, maka
capaian kinerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator
jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing selama 3 (tiga) tahun terakhir
dapat dilihat pada Grafik III.39.
Grafik III.39 Capaian Target Indikator Jumlah Sentra PKL
yang Memiliki Daya Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013
12. Sasaran terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu dengan
indikator:
a. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
Adapun program dari indikator persentase ketepatan waktu
penyusunan dokumen perencanaan yaitu “Perencanaan Pembangunan
Daerah” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan
dana Alokasi khusus sebanyak 2 Dokumen
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota
sebanyak 5 Dokumen
3. Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan sebanyak 10
Dokumen
4. Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan
Ruang sebanyak 12 Dokumen
5. Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi
selama 12 Bulan
6. Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan sebanyak 1 Dokumen
7. Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dan
100.00%
73.08%
100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 80
Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 2 Dokumen
8. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) sebanyak 2 kegiatan
9. Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi sebanyak 4 Dokumen
10. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sebanyak
1 Dokumen
11. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya sebanyak 4
Dokumen
12. Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya sebanyak 1 Dokumen
13. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) sebanyak 4 Dokumen
14. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
15. Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD sebanyak 2 Dokumen
16. Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan 1 Dokumen
17. Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan 1 Dokumen
18. Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan 1 Dokumen
19. Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial sebanyak 1 Dokumen
20. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebanyak 2
Dokumen
21. Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota
Surabaya sebanyak 4 Dokumen
22. Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD sebanyak 3 Dokumen
23. Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan
24. Penyusunan Rencanan Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
sebanyak 2 Dokumen
25. Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD sebanyak
5 Dokumen
26. Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah sebanyak 8 Dokumen
27. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan selama 12 Bulan
28. Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian
Kegiatan Pembangunan selama 12 Bulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 81
29. Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan sebanyak 2 Dokumen
30. Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan
Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga sebanyak 3 Dokumen
31. Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebanyak 2 Dokumen
32. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota Surabaya selama
12 Bulan
33. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan di 31 kecamatan.
Pada tahun 2013, dari 4 dokumen perencanaan yang disusun
seluruhnya telah diselesaikan tepat waktu (waktu keterlambatan dibawah 15).
Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka
capaian kinerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator
persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan di Surabaya
selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.40.
Grafik III.40 Capaian Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan
Dokumen Perencanaan Tahun 2011, 2012, dan 2013
13. Sasaran peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan dengan indikator :
a. Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu pemasangan produk KSM yang masih kurang aktif.
Namun demikian terdapat dukungan dari kader Pemberdayaan Masyarakat
dan KSM yang berperan aktif dalam usaha ekonomi produktif. Sedangkan
upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Fasilitasi yang dilakukan secara terus menerus kepada KSM yang sudah
75.00%
100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 82
dibentuk melalui Stand Mall dan Even Pameran
2. Pelatihan Manajemen dan Desain Produk (Kemasan) kepada KSM.
Adapun program dari indikator jumlah keluarga miskin yang melakukan
usaha ekonomi produktif adalah “Program Penanggulangan Kemiskinan”
dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Bulan Bhakti Gotong Royong kepada 2,500 orang
2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam bagi 700 orang
3. Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) di 31
Kecamatan
4. Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro selama 12 Bulan;
5. Pemberdayaan Ekonomi bagi 11,363 orang
6. Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin) selama 12 Bulan
7. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan kepada
1,052 orang
8. Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan selama 12 Bulan
9. Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sealam 9 bulan
10. Monitoring dan Pendataan Kemiskinan di 31 Kecamatan.
Pada tahun 2013, jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha
ekonomi atau telah mendapatkan pemberdayaan ekonomi sebanyak 11.363
orang dari 14.872 orang atau 76,41%. Pemberdayaan ekonomi yang
dilakukan terbentuk melalui 486 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan
yang telah melakukan usaha ekonomi produktif sebanyak 165 KSM atau
1.490 orang, yang terdiri dari bidang usaha handycraft, menjahit, makanan
dan aneka produk rumah tangga. Apabila dibandingkan dengan target yang
telah ditetapkan sebanyak 1.487 orang, maka capaian kinerjanya adalah
100,2%. Perkembangan capaian target indikator jumlah keluarga miskin yang
melakukan usaha ekonomi produktif selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.41 dibawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 83
Grafik III.41 Capaian Indikator Jumlah Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
Tahun 2011, 2012, dan 2013
b. Pola pangan harapan Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap
pangan tertentu yang tinggi, meskipun ada sumber pangan alternatif yang
setara nilai nutrisinya; 2) Beragamnya produk pangan asing yang mulai
menggeser budaya konsumsi pangan lokal. Namun demikian, terdapat
dukungan yang disebabkan oleh Surabaya sebagai pusat konsumen dan
perdagangan komuditas pangan menjadikan mudah untuk mendapatkan
pelbagai jenis bahan pangan dan minat masyarakat terhadap budaya pangan
lokal. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan pola
pangan harapan melalui pelpagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan
pengolahan pangan
2. Membentuk pola konsumsi pangan yang beragam sejak usia anak
sekolah dasar melalui pengenalan konsumsi pangan lokal.
Adapun program pola pangan harapan adalah “Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengembangan Perikanan sebanyak 1,536 KK
2. Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan selama 12
Bulan
3. Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan hortikultura kepada
225.08%
100.87% 100.20%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 84
3,000 KK
4. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak sebanyak 64
Kali
5. Kewaspadaan dan Keamanan Pangan sebanyak 8 Kali
6. Peningkatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan selama 12 Bulan
7. Promosi Hasil Pengelolaan Pangan Lokal sebanyak 3 Event
8. Pengembangan Diversifikasi Pangan bagi 1,473 Orang
9. Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan selama 12
bulan.
Pada tahun 2013, skor Pola Pangan Harapan kota Surabaya adalah
sebesar 90.88%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
sebesar 90,85%, maka capaian kinerjanya adalah 100,03%. Perkembangan
capaian target indikator Pola Pangan Harapan selama 3 (tiga) tahun terakhir
dapat dilihat pada Grafik III.42.
Grafik III.42 Capaian Indikator Pola Pangan Harapan
Tahun 2011, 2012, dan 2013
c. Terbentuknya sentra produk pertanian
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya konsistensi masyarakat di bidang
Pertanian; 2) Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur dan prasarana
yang disediakan. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, penilaian pada kelompok tani,
monitoring, evaluasi dan pameran produk olahan pasca panen, pasar
101.03%
100.15% 100.03%
99.80%100.00%100.20%100.40%100.60%100.80%101.00%101.20%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 85
tani
2. Penyediaan Infrastruktur dan prasarana yang mendukung aksebilitas
ekonomi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia bidang
pertanian.
Adapun program dari indikator terbentuknya sentra produk pertanian
adalah “Peningkatan Kesejahteraan Petani” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengembangan Agribisnis Peternakan kepada 78 Orang
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Peternakan sebanyak 5 Unit
3. Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura di 6 Lokasi
4. Pengembangan Perbenihan/perbibitan sebanyak 23 Jenis
5. Peningkatan Sumber Daya Pertanian sebanyak 16 Kali
6. Pengembangan Agribisnis Pertanian kepada 450 Orang
7. Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan selama 12 Bulan.
Pada tahun 2013, jumlah sentra produk pertanian di Kota Surabaya
sebanyak 26 Sentra. Apabila dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan sebanyak 26 sentra, maka capaian kinerjanya adalah 100%.
Perkembangan capaian target indikator terbentuknya sentra produk pertanian
selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.43.
Grafik III.43 Capaian Target Indikator Terbentuknya Sentra Produk Pertanian
Tahun 2011, 2012, dan 2013
14. Sasaran meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota
dengan indikator :
a. Lama jam sibuk
100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 86
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Peningkatan jumlah volume kendaraan; 2) Hampir
semua perkantoran/pabrik masuk kerja dan pulang kerja pada waktu yang
sama. Namun demikian terdapat dukungan dengan adanya jalan-jalan baru
yang lebar di beberapa wilayah dan rambu lalu lintas serta lampu merah di
persimpangan jalan yang berfungsi dengan baik. Sedangkan upaya-upaya
yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengurangi hambatan samping di sisi kiri/kanan jalan
2. Mengoptimalkan pembangunan Jalan Lingkar Luar dan Frontage road
untuk memecah konsentrasi kemacetan
3. Satgas pemeliharaan jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak.
Adapun program dari indikator lama jam sibuk adalah “Pengelolaan
dan Pembangunan Jalan dan Jembatan” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pembangunan/Peningkatan Jalan di 7 Lokasi
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di 32 Lokasi
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
sebanyak 77 Dokumen
4. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan sebanyak 141
Dokumen
5. Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan di 47 Lokasi
6. Pengadaan Tanah di 12 Lokasi
7. Pembangunan Kelengkapan Jalan di 22 Lokasi
8. Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut selama 12
Bulan
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
sebanyak 9 Dokumen
10. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan sebanyak 11
Dokumen
11. Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan sebanyak 1 Dokumen
12. Koordinasi Jaringan Utilitas selama 12 Bulan
13. Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya selama 12
Bulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 87
14. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears) di 2
lokasi
15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
(tahun jamak/multiyears) sebanyak 2 dokumen. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator lama jam sibuk selama
6 jam 37 menit. Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata jam sibuk di kota
Surabaya selama tahun 2013 adalah 6 jam 30 menit. Apabila dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6 jam 37 menit, maka capaian
kinerjanya adalah 101,76%. Perkembangan capaian target indikator kinerja
lama jam sibuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.44.
Grafik III.44 Capaian Target Indikator Lama Jam Sibuk
Tahun 2011, 2012, dan 2013
b. Luas wilayah genangan Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Bekas Tanah Kas Desa (BKTD) yang direncanakan
untuk boezem terlanjur dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan; 2)
Kebiasaan membuang sampah di saluran, menyebabkan tingginya
sedimentasi; 3) Daerah sempadan saluran banyak dibangun rumah tinggal; 4)
Pengerukan secara manual terhambat oleh plat inrit di depan rumah yang
terlalu panjang. Namun demikian terdapat dukungan berupa perencanaan,
pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang terpadu dan
berkelanjutan, komitmen Kepala Daerah dan masyarakat untuk menuntaskan
100.25% 100.25%
101.76%
100.00%
100.50%
101.00%
101.50%
102.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 88
banjir di kota Surabaya dan keberadaan lahan terbuka hijau. Sedangkan
upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menambah julah rumah pompa baru dan meningkatkan kapasitas pompa
lama
2. Memperbaiki konektifitas dan infrastruktur sistem drainase tersier,
sekunder dan primer
3. Mengembalikan kapasitas dan elevasi saluran melalui pekerjaan
pengerukan
4. Membangun boezem/waduk di daerah hulu dan hilir
5. Penambahan Mechanical Screen dan Pintu Air. Adapun program dari indikator luas wilayah genangan adalah
“Pengendalian Banjir” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai di 285 Lokasi
2. Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai selama 12 Bulan
3. Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan di 55 Lokasi
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong sebanyak 52 Dokumen
5. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
sebanyak 141 Dokumen
6. Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan sebanyak 3 jenis
7. Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan selama 12 Bulan
8. Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusa sebanyak 1 dokumen
9. Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir selama 12 Bulan
10. Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears) di
2 lokasi
11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears) sebanyak 2 dokumen.
Pada tahun 2013, luas wilayah genangan di kota Surabaya adalah
1.371,712 Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar
2.199 Ha, maka capaian kinerjanya mencapai 137,62%. Perkembangan
capaian target indikator luas wilayah genangan di kota Surabaya selama 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 89
(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.45.
Grafik III.45 Capaian Target Indikator Luas Wilayah Genangan
Tahun 2011, 2012, dan 2013
c. Rata-rata lama terjadinya genangan
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Bekas Tanah Kas Desa (BKTD) yang direncanakan
untuk boezem terlanjur dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan; 2)
Kebiasaan membuang sampah di saluran, menyebabkan tingginya
sedimentasi; 3) Daerah sempadan saluran banyak dibangun rumah tinggal; 4)
Pengerukan secara manual terhambat oleh plat inrit di depan rumah yang
terlalu panjang. Namun demikian terdapat dukungan berupa perencanaan,
pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang terpadu dan
berkelanjutan, komitmen Kepala Daerah dan masyarakat untuk menuntaskan
banjir di kota Surabaya dan keberadaan lahan terbuka hijau. Sedangkan
upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menambah julah rumah pompa baru dan meningkatkan kapasitas pompa
lama
2. Memperbaiki konektifitas dan infrastruktur sistem drainase tersier,
sekunder dan primer
3. Mengembalikan kapasitas dan elevasi saluran melalui pekerjaan
pengerukan
4. Membangun boezem/waduk di daerah hulu dan hilir
5. Penambahan Mechanical Screen dan Pintu Air.
107.29% 129.56% 137.62%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%140.00%160.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 90
Adapun program dari indikator rata-rata lama terjadinya genangan
adalah “Pengendalian Banjir”. Rata-rata lama terjadinya genangan di kota
Surabaya pada tahun 2013 mencapai 57,636 menit atau 0,96 jam, sehingga
capaian kinerjanya mencapai 103,94% dari target yang telah ditetapkan
selama 60 menit atau 1 jam. Perkembangan capaian target indikator rata-rata
lama terjadinya genangan (dalam menit) selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.46.
Grafik III.46 Capaian Indikator Rata-Rata Lama Terjadinya Genangan
Tahun 2011, 2012, dan 2013
d. Rata-rata tinggi genangan yang terjadi Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Bekas Tanah Kas Desa (BKTD) yang direncanakan
untuk boezem terlanjur dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan; 2)
Kebiasaan membuang sampah di saluran, menyebabkan tingginya
sedimentasi; 3) Daerah sempadan saluran banyak dibangun rumah tinggal; 4)
Pengerukan secara manual terhambat oleh plat inrit di depan rumah yang
terlalu panjang. Namun demikian terdapat dukungan berupa perencanaan,
pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang terpadu dan
berkelanjutan, komitmen Kepala Daerah dan masyarakat untuk menuntaskan
banjir di kota Surabaya dan keberadaan lahan terbuka hijau. Sedangkan
upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menambah julah rumah pompa baru dan meningkatkan kapasitas pompa
lama
2. Memperbaiki konektifitas dan infrastruktur sistem drainase tersier,
110.00%
103.33% 103.94%
102.00%103.00%104.00%105.00%106.00%107.00%108.00%109.00%110.00%111.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 91
sekunder dan primer;
3. Mengembalikan kapasitas dan elevasi saluran melalui pekerjaan
pengerukan
4. Membangun boezem/waduk di daerah hulu dan hilir
5. Penambahan Mechanical Screen dan Pintu Air. Adapun program dari indikator rata-rata tinggi genangan yang terjadi
adalah “Pengendalian Banjir”. Pada tahun 2013, rata-rata tinggi genangan
yang terjadi di wilayah kota Surabaya adalah 17,707 cm, sehingga capaian
kinerjanya mencapai 111,465% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20
cm. Perkembangan capaian target indikator rata-rata tinggi genangan di
Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.47.
Grafik III.47 Capaian Target Indikator Rata-Rata Tinggi Genangan
Tahun 2011, 2012, dan 2013
e. Persentase cakupan layanan air bersih Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan
yaitu 1) Banyaknya pipa lama yang harus diganti; 2) Tingkat pencurian air.
Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menambah tekanan air bersih
2. Pembangunan jaringan baru.
Adapun programdari indikator persentase cakupan layanan air bersih
adalah “Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan” dengan kegiatan
sebagai berikut:
1. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum di 7 Lokasi
2. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur
106.80%
101.70%
111.47%
100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%112.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 92
Air Minum) di 22 lokasi
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
sebanyak 3 Dokumen.
Berdasarkan data dari PDAM Surya Sembada, pada tahun 2013 nilai
cakupan layanan air bersih di Surabaya adalah sebesar 90,02%.
Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85,28%, maka
capaian kinerjanya adalah 105,56%. Perkembangan capaian target indikator
persentase cakupan layanan air bersih di Surabaya selama 3 (tiga) tahun
terakhir dapat dilihat pada Grafik III.48.
Grafik III.48 Capaian Target Indikator Persentase Cakupan Layanan Air Bersih
Tahun 2011, 2012, dan 2013
f. Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Banyak penghuni Rusun/Rusunawa yang
menunggak; 2) Sewa retribusi sesuai Perwali No. 59 Tahun 2010 dan Perda
No. 13 Tahun 2010. Namun demikian terdapat dukungan berupa Perda yang
terdiri dari Perda No.2 Tahun 2010 Tanggal 08 November 2010, Perda No. 15
Tahun 2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perda No. 13 Tahun 2010 Tanggal 01
Desember 2010, Perda No. 02 Tahun 2013 Tanggal 26, Perwali No. 59 Tahun
2010 Tanggal 08 November 2010, Perwali No. 14 Tahun 2013 Tanggal 11
Januari 2013, dan Perwali No. 30 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013.
Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Telah dibuat tagihan untuk penghuni yang menunggak
2. Telah disosialisasikan terkait perda dan perwali yang berlaku.
111.96%
104.11% 105.56%
102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%112.00%114.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 93
Adapun program dari indikator jumlah MBR yang telah mendapatkan
manfaat rumah layak huni (KK) adalah “Perumahan Dan Permukiman”
dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman di 5 lokasi
2. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana makam selama 12
Bulan
3. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman di 312
Lokasi
4. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa di Surabaya selama 12 Bulan.
Pada Tahun 2013, MBR yang mendapatkan manfaat rumah layak huni
adalah sebesar 3.111 KK atau meningkat sebanyak 126 KK (504 orang) dari
2.985 KK pada tahun 2012, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,24%
dari target yang telah ditetapkan sebesar 3.073 KK. Perkembangan capaian
target indikator jumlah MBR yang mendapatkan manfaat rumah layak huni di
Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.49.
Grafik III.49 Capaian Indikator Jumlah MBR
yang Mendapatkan Manfaat Rumah Layak Huni (KK) Tahun 2011, 2012, dan 2013
g. Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana
permukiman (Ha) Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upaya
Koordinasi yang baik dengan instansi vertikal (Kementerian PU dan Pemprov
80.00%
107.18% 101.24%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 94
Jatim). Adapun program dari indikator luas kawasan kumuh yang mendapat
peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha) adalah “Perumahan Dan
Permukiman”.
Pada tahun 2013 penambahan luas kawasan tidak layak huni yang
mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah seluas 79,59 Ha sehingga secara
keseluruhan capaian peningkatan kualitas lingkungan permukiman adalah
seluas 405,11 Ha dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 412 Ha. Dengan
demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 98,33%. Perkembangan capaian
target indikator luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan
prasarana permukiman di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.50.
Grafik III.50 Capaian Indikator Luas Kawasan Kumuh
yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Permukiman Tahun 2011, 2012, dan 2013
h. Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan program
peningkatan rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan
yaitu “Perumahan Dan Permukiman”.
Pada tahun 2013, luas lahan makam yang tersedia dan belum
dimanfaatkan adalah sebesar 23,43 Ha, sedangkan luasan lahan makam
yang dimanfaatkan pada tahun 2013 adalah sebesar 4,28 Ha, sehingga rasio
kebutuhan lahan makamnya adalah sebesar 0,18 dari target rasio yang telah
74.77%
103.01% 98.33%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 95
ditetapkan yaitu sebesar 0,33. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai
144,47%. Perkembangan capaian target indikator rasio kebutuhan makam
terhadap angka ketersediaan makam di Surabaya selama 3 (tiga) tahun
terakhir dapat dilihat pada Grafik III.51.
Grafik III.51 Capaian Indikator Rasio Kebutuhan Makam
Terhadap Angka Ketersediaan Makam Tahun 2011, 2012, dan 2013
i. Pencapaian waktu tanggap kurang < 15 menit Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kepadatan lalu lintas menuju tempat kejadian
kebakaran (TKK) dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dilalui
oleh mobil pemadam kebakaran dan petugas pemadam kebakaran serta
dukungan warga masyarakat; 2) Belum terlaksananya pembangunan pos-pos
pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah Kota Surabaya; 3) Kurangnya
sarana pemadam kebakaran dan kelengkapan keselamatan kerja bagi
Pasukan Pemadam Kebakaran. Namun demikian terdapat dukungan sumber
daya manusia yang mengerti tugas dan fungsinya dan kerjasama dengan
polisi lalu lintas dan pentingnya partisipasi warga masyarakat serta APBD
Kota Surabaya. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran
dengan meningkatkan kinerja sasaran dan prasarana penanggulangan
kebakaran dengan didukung peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan pos-pos pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah
Kota Surabaya
100.00%
138.46% 144.47%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%140.00%160.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 96
3. Pengadaan sarana pemadam kebakaran dan kelengkapan keselamatan
kerja bagi Pasukan Pemadam Kebakaran.
Adapun program pencapaian waktu tanggap kurang < 15 menit adalah
“pencegahan dan penanggulanan kebakaran” dengan kegiatan sebagai
berikut:
1. Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 3 unit
2. Penanggulangan Bahaya Kebakaran selama 12 Bulan
3. Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran
pada 5,337 Gedung / bangunan
4. Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran sebanyak
90 kegiatan
5. Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran kepada 995
orang
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
sebanyak 1,419 unit
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya
Kebakaran selama 12 Bulan.
Sepanjang tahun 2013 di Kota Surabaya tercatat telah terjadi 397
kejadian kebakaran yang telah ditangani. Dari seluruh kejadian tersebut 381
atau 96% diantaranya dapat ditangani kurang dari 15 menit. Apabila
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 79%, maka
capaian kinerjanya adalah 121,52%. Perkembangan capaian target indikator
pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit di Surabaya selama 3 (tiga)
tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.52 dibawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 97
Grafik III.52 Capaian Indikator Pencapaian Waktu Tanggap
Kurang dari 15 Menit Tahun 2011, 2012, dan 2013
j. Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kenala/hambatan
yaitu Informasi mengenai wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana
lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana yang kurang
tepat sasaran. Namun demikian terdapat dukungan dari media cetak dan
elektronik dan partisipasi masyarakat. Sedangkan upaya yang telah dilakukan
adalah penyebarluasan informasi mengenai wilayah-wilayah rentan dan rawan
bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.
Adapun program dari indikator cakupan pelayanan wilayah manajemen
kebakaran adalah “Pencegahan Dan Penanggulanan Kebakaran”. Pada tahun
2013, wilayah Kota Surabaya yang telah terjangkau oleh manajemen
kebakaran adalah 273,87 km2 dari 305,57 km2 luas wilayah Kota Surabaya
tanpa termasuk wilayah mangrove, sehingga jangkauannya adalah 89,64%.
Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 87%, maka
capaian kinerjanya adalah 103,03%. Perkembangan capaian target indikator
cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran di Surabaya sampai
dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada Grafik III.53 (hal.99) dibawah ini.
114.15%
105.70%
121.52%
100.00%
105.00%
110.00%
115.00%
120.00%
125.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 98
Grafik III.53 Capaian Indikator Cakupan Pelayanan
Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2011, 2012, dan 2013
k. Rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh
panjang jalan
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan program
dari indikator rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan
terhadap seluruh panjang jalan yaitu “Utilitas Perkotaan” dengan kegiatan
sebagai berikut:
1. Pemasangan penerangan jalan umum sebanyak 4188 titik
2. Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum
selama 12 Bulan.
Pada tahun 2013, panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan
jalan adalah 2.059,770 kilometer dimana panjang jalan kota Surabaya
termasuk jalan lingkungan adalah 2.379,53 kilometer atau 86,56% sudah
mendapat penerangan jalan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan sebesar 79,95% maka capaian kinerjanya adalah 108,27%.
Perkembangan capaian target indikator rasio panjang jalan yang sudah
mendapat penerangan terhadap seluruh panjang jalan di Surabaya selama 3
(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.54 (hal.100) dibawah ini.
104.13%
108.00%
103.03% 102.00%103.00%104.00%105.00%106.00%107.00%108.00%109.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 99
Grafik III.54 Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan yang Sudah Mendapat
Penerangan Terhadap Seluruh Panjang Jalan Tahun 2011, 2012, dan 2013
l. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Angkutan umum yang berhenti sembarangan /
tidak pada tempatnya; 2) Penyeberang jalan yang menyeberang tidak pada
tempatnya. Namun demikian terdapat dukungan berupa pemasangan rambu
lalu lintas dan pengecatan marka jalan. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan angkutan umum sehingga mengurangi
penggunaan kendaraan pribadi
2. Pemasangan fasilitas penyeberangan jalan seperti PCTL dan JPO. Adapun program dari indikator kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)
pada jalan arteri primer adalah “Pengembangan Sistem Transportasi” dengan
kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan sebanyak 13 Jenis
2. Pengadaan / pemeliharaan APILL selama 12 Bulan
3. Penyelenggaraan manajemen lalu lintas sebanyak 7 dokumen
4. Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum di 11 Lokasi
5. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan sebanyak 2 kali
sosialisasi
6. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor selama 12 Bulan
7. Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan kepada
89.76% 105.11% 108.27%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 100
198 Orang
8. Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan selama 12 Bulan
9. Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan sebanyak 4
Dokumen
10. Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
selama 12 Bulan
11. Pengelolaan terminal angkutan umum selama 12 Bulan
12. Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas sebanyak 5 Kali
13. Pengembangan sarana prasarana perhubungan di 3 lokasi
14. Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK sebanyak 1
Lokasi.
Pada tahun 2013, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas
jalan arteri primer adalah sebesar 27,84 km/jam. Apabila dibandingkan
dengan target sebesar 23,73 km/jam, maka capaian kinerjanya adalah
117,32%. Perkembangan capaian target indikator kecepatan rata-rata
kendaraan di jalan arteri primer Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.55.
Grafik III.55 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata
Kendaraan di Jalan Arteri Primer Tahun 2011, 2012, dan 2013
m. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Banyaknya parkir liar dan PKL yang berjualan di
badan jalan sehingga menyebabkan parkir dan hambatan samping; 2)
110.49%
113.74%
117.32%
110.00%111.00%112.00%113.00%114.00%115.00%116.00%117.00%118.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 101
Bercampurnya arus lalu lintas antara kendaraan bermotor dan tidak bermotor
(becak, sepeda). Namun demikian terdapat dukungan berupa pemasangan
rambu lalu lintas dan pengecatan marka jalan. Sedangkan upaya-upaya yang
telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan tempat khusus bagi PKL yang selama ini berjualan
menggunakan bahu dan badan jalan
2. Memberikan lajur khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
Adapun program dari indikator kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)
pada jalan arteri sekunder adalah “Pengembangan Sistem Transportasi”.
Pada tahun 2013, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan
arteri sekunder sebesar 28,53 km/jam. Apabila dibandingkan dengan target
sebesar 21,47 km/jam, maka capaian kinerjanya adalah 132,88%.
Perkembangan capaian target indikator kecepatan rata-rata kendaraan di
ruas jalan arteri sekunder Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.56.
Grafik III.56 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata
Kendaraan di Ruas Jalan Arteri Sekunder Tahun 2011, 2012, dan 2013
n. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu survei hanya dapat beberapa sample dari seluruh
jumlah angkutan umum. Namun demikian terdapat dukungan dimana survei
dilakukan pada hari kerja (selasa - kamis) di pangkalan dan terminal angkutan
umum. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan survei
142.34% 142.01%
132.88% 132.00%134.00%136.00%138.00%140.00%142.00%144.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 102
indikator kinerja angkutan umum (waktu pelaksanaan pada jam kerja, jam
sibuk, dan jam tidak sibuk).
Adapun program headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
adalah “Pengembangan Sistem Transportasi”. Sampai dengan tahun 2013,
jumlah trayek angkutan umum di Surabaya adalah sebanyak 78 trayek yang
terdiri dari 58 trayek angkutan kota dan 20 trayek bus kota. Dengan armada
yang telah ada, headway angkutan umum rata-rata adalah 24,84 menit untuk
mikrolet/angkutan kota. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 14,72
menit, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 31,25% untuk
mikrolet/angkutan kota. Hal tersebut dikarenakan kualitas layanan angkutan
umum yang mengalami penurunan sehingga keberadaan angkutan umum
tidak mempunyai daya tarik lagi bagi masyarakat untuk beralih moda yang
semula menggunakan kendaraan pribadi ke mode angkutan umum.
Penurunan kualitas layanan angkutan umum tersebut merupakan salah satu
penyebab menurunnya kinerja angkutan umum sehingga headway tidak dapat
tercapai sesuai target yang diinginkan. Perkembangan capaian target
indikator headway angkutan umum di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir
dapat dilihat pada Grafik III.57.
Grafik III.57 Capaian Target Indikator Headway
Angkutan Umum (Mikrolet) Tahun 2011, 2012, dan 2013
o. Headway angkutan umum (menit) untuk biskota
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu survei hanya dapat beberapa sample dari seluruh
jumlah angkutan umum. Namun demikian terdapat dukungan dimana survei
83.08%
35.73% 31.25%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 103
dilakukan pada hari kerja (selasa - kamis) di pangkalan dan terminal angkutan
umum. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan survei
indikator kinerja angkutan umum (waktu pelaksanaan pada jam kerja, jam
sibuk, dan jam tidak sibuk).
Adapun program headway angkutan umum (menit) untuk biskota
adalah “Pengembangan Sistem Transportasi”. Pada tahun 2013, headway
angkutan umum rata-rata adalah 42,73 menit untuk bus kota. Apabila
dibandingkan dengan target sebesar 14,72 menit, maka capaiannya adalah
68,16%. Perkembangan capaian target indikator headway angkutan umum
untuk biskota di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada
Grafik III.58.
Grafik III.58 Capaian Indikator Headway
Angkutan Umum Untuk Biskota Tahun 2011, 2012, dan 2013
p. Persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan RTH yang ada.
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurang koordinasi dengan pihak CSR; 2)
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan mangrove; 3)
Kurangnya pemeliharaan dan perawatan pada lahan BTKD. Sedangkan
upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan CSR dengan instansi terkait, swasta, organisasi dalam
pembangunan dan pengelolaan taman-taman kota
2. Pembatasan kawasan dan penanaman mangrove di sempadan pantai
dan saluran pembatas
91.64%
71.68% 68.16%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 104
3. Pemanfaatan lahan terbuka / terlantar BTKD untuk penghijauan.
Adapun program dari indikator persentase luas RTH yang berfungsi
optimal terhadap keseluruhan RTH yang ada adalah “Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Penataan Ruang Terbuka Hijau di 36 Lokasi;
2. Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau selama 180 Hari;
3. Pengembangan Dekorasi Kota selama 12 Bulan;
4. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau selama 12
Bulan;
5. Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi selama 12
Bulan;
6. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau
sebanyak 1 Lokasi;
7. Pengelolaan kawasan lindung pesisir pantai surabaya seluas 55.170 Ha;
8. Pembangunan Hutan Kota seluas 17.200 Ha.
Pada tahun 2013, RTH yang dioptimalkan mencapai 60,632 Ha atau
0,909% dari luas RTH 6.670,42 Ha, sehingga sampai dengan tahun 2013
akumulasi RTH yang dioptimalkan mencapai 1.884,042 Ha atau 28,25% dari
luas total RTH. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan,
maka capaian kinerjanya adalah 70,17%. Rendahnya capaian pada Tahun
2013 adalah karena kondisi iklim yang tidak kondusif di pesisir Pantai Timur
Surabaya (angin dan ombak dari laut sangat besar) sehingga luas area pesisir
(RTH Kawasan Lindung) yang berhasil dimantapkan fungsi lindungnya hanya
mencapai 51,8 Ha atau sekitar 7,90% dari target sebesar 655,72 Ha. Adapun
capaian target indikator persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap
keseluruhan RTH yang ada selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada
Grafik III.59 (hal. 106).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 105
Grafik III.59 Capaian Target Indikator Persentase RTH yang Berfungsi Optimal
Terhadap Keseluruhan RTH yang Ada Tahun 2011, 2012, dan 2013
15. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dengan indikator :
a. Cakupan layanan kebersihan
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan program
indikator cakupan keberhasilan yaitu “Pengelolaan Kebersihan Kota” dengan
kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan selama
12 Bulan
2. Peningkatan operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana
persampahan selama 12 Bulan
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
di 6 Lokasi
4. Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan sampah
selama 12 Bulan
5. Operasional Pengangkutan Sampah selama 12 Bulan
6. Perencanaan teknis Kebersihan dan Pertamanan sebanyak 3 Buku
7. Operasional dan pemeliharaan IPLT Keputih selama 365 Hari
8. Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan selama 12 Bulan
9. Operasional Pengolahan Sampah selama 365 hari
10. Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan selama 104 Hari
11. Operasional Penyapuan Jalan selama 365 Hari
12. Operasional Pembersihan Sampah di Saluran selama 12 Bulan
13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
107.33% 89.97%
70.17%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 106
dan lingkungan di 31 Kecamatan.
Pada tahun 2013, di Surabaya telah terdapat 179 TPS, sehingga
capaian cakupan layanan kebersihan adalah 1,02%. Apabila dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan sebesar 171 TPS atau 0,98%, maka
capaian kinerjanya adalah 104,68%. Adapun perkembangan capaian target
indikator jumlah TPS di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat
pada Grafik III.60.
Grafik III.60 Capaian Indikator Cakupan layanan Kebersihan
Tahun 2011, 2012, dan 2013
b. Kualitas air limbah industri dengan menurunkan beban pencemaran BOD
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
105.77% 105.86%
104.68% 104.60%104.80%105.00%105.20%105.40%105.60%105.80%106.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 107
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program indikator kualitas air limbah industri dengan
menurunkan beban pencemaran BOD adalah “Pengendalian Pencemaran
Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura sebanyak 54 kali
2. Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut melalui 32 sampel
3. Pelaksanaan Car Free Day sebanyak 126 kali
4. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun sebanyak 19 KU
5. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
kepada 1,090 peserta
6. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
7. Pengelolaan Kualitas Air melalui 3 Upaya
8. Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup sebanyak 46 kasus
9. Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien selama
12 Bulan
10. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim sebanyak 4 Dokumen
11. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
12. Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup selama
12 Bulan
13. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air bagi 100 orang
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK
Bidang Lingkungan Hidup) selama 9 bulan
15. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan melalui 630 sampel
16. Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak sebanyak 51
Kali.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 108
Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran BOD adalah
69,08%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 68%
maka capaiannya adalah 101,59%. Adapun perkembangan capaian target
indikator kualitas air limbah industri dengan penurunan beban pencemaran
BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.61.
Grafik III.61 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Industri
Tahun 2011, 2012, Dan 2013
c. Kualitas air limbah industri dengan menurunkan beban pencemaran COD Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum
101.60% 101.70% 102.65%
105.05%
109.12%
106.11%
100.08% 100.73% 102.32%
98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
BOD
COD
TSS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 109
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program indikator kualitas air limbah industri dengan
menurunkan beban pencemaran COD adalah “Pengendalian Pencemaran
Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan
beban pencemaran COD adalah 65,79%, apabila dibandingkan dengan target
capaian tahun 2013 yakni 62% maka capaiannya adalah 106,11%. Adapun
perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah industri dengan
penurunan beban pencemaran COD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.61 (hal.109).
d. Kualitas air limbah industri dengan menurunkan beban pencemaran TSS
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 110
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program dari indikator kualitas air limbah industri dengan
menurunkan beban pencemaran TSS adalah “Pengendalian Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban
pencemaran TSS adalah 61,39%, apabila dibandingkan dengan target
capaian tahun 2013 yakni 60% maka capaiannya adalah 102,32%. Adapun
perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah industri dengan
penurunan beban pencemaran TSS selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.61 (hal.109).
e. Kualitas air limbah domestik dengan menurunkan beban pencemaran BOD.
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 111
Adapun program dair indikator kualitas air limbah domestik dengan
menurunkan beban pencemaran BOD adalah “Pengendalian Pencemaran
Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan
beban pencemaran BOD adalah 43,29%, apabila dibandingkan dengan target
capaian tahun 2013 yakni 42,00% maka capaiannya adalah 103,07%. Adapun
perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah domestik dengan
penurunan beban pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.62.
Grafik III.62 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Domestik
Tahun 2011, 2012, Dan 2013
f. Kualitas air limbah domestik dengan menurunkan beban pencemaran TSS Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
100.93%
102.14% 103.07%
100.06%
102.08%
105.12%
99.00%100.00%101.00%102.00%103.00%104.00%105.00%106.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
BOD
TSS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 112
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program dari indikator kualitas air limbah domestik dengan
menurunkan beban pencemaran TSS adalah “Pengendalian Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban
pencemaran TSS adalah 44,15%, apabila dibandingkan dengan target
capaian tahun 2013 yakni 42,00% maka capaiannya adalah 105,12%. Adapun
perkembangan capaian target kinerja indikator kualitas air limbah domestik
dengan penurunan beban pencemaran TSS selama 3 (tiga) tahun terakhir
dapat dilihat pada Grafik III.62 (hal.112).
g. Kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban pencemaran BOD
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 113
dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban
pencemaran BOD adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran
BOD adalah 54,77%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013
yakni 53% maka capaiannya adalah 103,34%. Adapun perkembangan
capaian target indikator kualitas air limbah RS dengan penurunan beban
pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik
III.63.
Grafik III.63 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah RS
Tahun 2011, 2012, 2013
h. Kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban pencemaran CODDalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
103.11%
104.39% 103.34%
100.09% 100.46%
102.27% 101.71% 101.55%
103.22%
99.00%100.00%101.00%102.00%103.00%104.00%105.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
BOD
COD
TSS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 114
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban
pencemaran COD adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran
COD adalah 57,27%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013
yakni 56% maka capaiannya adalah 102,27%. Adapun perkembangan
capaian target indikator kualitas air limbah RS dengan penurunan beban
pencemaran COD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik
III.63 (hal.114).
i. Kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban pencemaran TSSDalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 115
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program dari indikator kualitas air limbah RS dengan
menurunkan beban pencemaran TSS adalah “Pengendalian Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban
pencemaran TSS adalah 51,61%, apabila dibandingkan dengan target
capaian tahun 2013 yakni 50% maka capaiannya adalah 103,22%. Adapun
perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah RS dengan
penurunan beban pencemaran TSS selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.63 (hal.114).
j. Kualitas air limbah hotel dengan menurunkan beban pencemaran BODDalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 116
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program dari indikator kualitas air limbah hotel dengan
menurunkan beban pencemaran BOD adalah “Pengendalian Pencemaran
Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan
beban pencemaran BOD adalah 42,76%, apabila dibandingkan dengan target
capaian tahun 2013 yakni 40% maka capaiannya adalah 106,90%. Adapun
perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah hotel dengan
penurunan beban pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.64.
Grafik III.64 Capaian Target Kinerja Kualitas Air Limbah Hotel
Tahun 2011, 2012, Dan 2013
k. Kualitas air limbah hotel dengan menurunkan beban pencemaran CODDalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
101.07% 102.18%
106.90% 108.08% 108.21%
103.32% 101.27%
110.43%
105.56%
100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%112.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
BOD
COD
TSS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 117
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program dari indikator kualitas air limbah hotel dengan
menurunkan beban pencemaran COD adalah “Pengendalian Pencemaran
Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan
beban pencemaran COD adalah 35,13%, apabila dibandingkan dengan target
capaian tahun 2013 yakni 34% maka capaiannya adalah 103,32%. Adapun
perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah hotel dengan
penurunan beban pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.64 (hal.117).
l. Kualitas air limbah hotel dengan menurunkan beban pencemaran TSSDalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 118
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program dari indikator kualitas air limbah hotel dengan
menurunkan beban pencemaran TSS adalah “Pengendalian Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban
pencemaran TSS adalah 38%, apabila dibandingkan dengan target capaian
tahun 2013 yakni 36% maka capaiannya adalah 105,56%. Adapun
perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah hotel dengan
penurunan beban pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.64 (hal.117).
m. Kualitas udara emisi di kawasan industri dengan menurunkan bebanpencemaran SO2
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 119
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum;
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program dari indikator kualitas udara di kawasan industri
dengan menurunkan beban pencemaran SO2 adalah “Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi
penurunan beban pencemaran SO2 adalah 76,11%, apabila dibandingkan
dengan target capaian tahun 2013 yakni 75% maka capaiannya adalah
101,48%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas udara
dengan penurunan beban pencemaran SO2 selama 3 (tiga) tahun terakhir
dapat dilihat pada Grafik III.65 dibawah ini.
Grafik III.65 Capaian Target Indikator Kualitas Udara
Tahun 2011, 2012, Dan 2013
n. Kualitas udara emisi di kawasan industri dengan menurunkan beban pencemaran NO2
100.38% 100.76%
101.48%
102.36%
103.90%
102.72%
100.00%100.50%101.00%101.50%102.00%102.50%103.00%103.50%104.00%104.50%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
SO2
NO2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 120
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian
masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,
pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil
& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun
demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program
kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup
bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota
Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan
koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik
kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)
dan penegakan hukum
2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta
kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian
kualitas air & udara.
Adapun program dari indikator kualitas udara di kawasan industri
dengan menurunkan beban pencemaran NO2 adalah “Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi
penurunan beban pencemaran NO2 adalah 61,63%, apabila dibandingkan
dengan target capaian tahun 2013 yakni 60% maka capaiannya adalah
102,72%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas udara
dengan penurunan beban pencemaran NO2 selama 3 (tiga) tahun terakhir
dapat dilihat pada Grafik III.65 (hal.120).
16. Sasaran terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi
dengan rencana tata ruang kota dengan indikator :
a. Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 121
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu 1) perkembangan di lapangan sangat sehingga
menyulitkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan; 2) Kurangnya
sinkronisasi rencana sektoral antar instansi terkait; 3) Terbitnya peta dasar
(base map) baru pada tahun 2012, yang menyulitkan sinkronisasi peta dasar
(yang lama tahun 2002) dengan peta dasar yang baru. Namun demikian
terdapat dukungan berupa pendanaan yang cukup, komitmen yang baik dari
pelaksana, dan kerjasama antar pelaksana. Sedangkan upaya yang telah
dilakukan adalah melakukan review rencana rinci terhadap rencana yang
sudah ada sejak tahun 1990.
Adapun program dari indikator proporsi luas area yang telah terlayani
oleh rencana tata ruang adalah “Penataan Ruang” dengan kegiatan sebagai
berikut:
1. Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota sebanyak 4 unit
pengembangan
2. Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota sebanyak 12
Dokumen
3. Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang sebanyak 24 Dokumen
4. Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya sebanyak 2
Dokumen
5. Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan selama 12
Bulan
6. Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota sebanyak 12
Buku
7. Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan
Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman sebanyak 1
Dokumen
8. Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 439
Berkas
9. Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS sebanyak 19
Dokumen
10. Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 122
dan Perijinan Bangunan sebanyak 3 kasus
11. Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan
Aset Pemkot
12. Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak
20 Kasus
13. Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
sebanyak 10 Kasus
14. Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset
Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12 Buku
15. Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD sebanyak 12 Dokumen
16. Pemetaan Tanah IPT sebanyak 3 Dokumen
17. Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya
sebanyak 10 Dokumen
18. Pemetaan Tanah BTKD.
Pada tahun 2013, program ini dimaksudkan untuk mendukung
pencapaian indikator proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata
ruang sebesar 53,90%, indikator tersebut diukur berdasarkan perbandingan
antara luas wilayah Rencana Detil Tata Ruang Kawasan (RDTRK) yang
tersusun dengan luas wilayah Kota Surabaya. Dari target yang telah
ditetapkan tersebut, proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata
ruang sampai dengan tahun 2013 adalah 53,84%, sehingga capaian
kinerjanya adalah 99,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 53,90%.
Perkembangan capaian target indikator proporsi luas area yang telah terlayani
oleh rencana tata ruang di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada Grafik III.66 dibawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 123
Grafik III.66 Capaian Indikator Proporsi
Luas Area Yang Telah Terlayani Oleh Rencana Tata Ruang Tahun 2011, 2012, Dan 2013
17. Sasaran terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya dengan indikator :
a. Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even/festival seni
budaya
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu terbatasnya jumlah kelompok seni yang layak tampil.
Namun demikian terdapat dukungan dari adanya kelompok seni di Surabaya.
Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah pembinaan dan pelatihan
terhadap kelompok seni sehingga layak untuk tampil pada event seni budaya.
Adapun program dari indikator jumlah kelompok seni yang layak
ditampilkan dalam even/festival seni budaya adalah “Pengelolaan Keragaman
Budaya” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra sebanyak 1
unit;
2. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah sebanyak 10 Festival;
3. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah bagi 231 kelompok
seni.
Pada Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 175 kelompok seni layak
ditampilkan dalam even/festival seni budaya. Dari 203 kelompok seni di
Surabaya yang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kesenian), 175 kelompok
seni layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya. Apabila dibandingkan
121.73%
51.23%
99.89%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%140.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 124
dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya adalah 100%.
Perkembangan capaian target indikator jumlah kelompok seni yang layak
ditampilkan dalam even/festival seni budaya selama 3 (tiga) tahun terakhir
dapat dilihat pada Grafik III.67.
Grafik III.67 Capaian Indikator Jumlah Kelompok Seni
Yang Layak Ditampilkan Dalam Even/Festival Seni Budaya Tahun 2011, 2012, Dan 2013
b. Terbentuknya destinasi wisata Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
kendala/hambatan yaitu Belum optimalnya kondisi pelayanan maupun sarana
prasarana yang terdapat pada destinasi wisata di Kota Surabaya. Namun
demikian terdapat dukungan dari pengelola obyek wisata di Surabaya.
Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah:
1. Diadakannya Forum Komunikasi pengelola obyek wisata secara berkala
2. Diadakannya Surabaya Tourism Destination Award untuk menggugah
pengelola obyek wisata agar makin meningkatkan kualitas pelayanan
maupun sarana prasaran yang terdapat di masing-masing obyek.
Adapun program dari indikator terbentuknya destinasi wisata adalah
“Pengembangan Destinasi Pariwisata” dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebanyak 2 Kegiatan
2. Pengelolaan Cagar Budaya selama 12 Bulan.
Sampai dengan tahun 2013, obyek wisata Kota Surabaya yang
ditingkatkan kualitasnya menjadi destinasi wisata sebanyak 16 lokasi. Apabila
108%
112.00%
100.00% 98%
100%102%104%106%108%110%112%114%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 125
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 16 lokasi, maka
capaian kinerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator
pengembangan destinasi wisata selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat
pada Grafik III.68.
Grafik III.68 Capaian Indikator Pengembangan Destinasi Wisata
Tahun 2011, 2012, Dan 2013
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Pendapatan DaerahPendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD
merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya
penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan dana
perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan
kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi
kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik.
PAD pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp2.791.580.050.710,00 atau
100.00% 100.00% 100.00%
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%
2011 2012 2013
Capaian
Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 126
105,06% dari target sebesar Rp2.657.109.226.595,00 yang didukung dari perolehan
hasil pajak daerah sebesar Rp.2.154.652.323.797,00 hasil retribusi daerah sebesar
Rp232.234.211.718,00; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar
Rp111.967.697.970,00 ; lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.292.725.817.224,00.
Dana Perimbangan pada tahun 2013 terealisasi sebesar
Rp1.460.891.497.629,00 atau 93,23% dari target sebesar Rp1.567.049.863.846,00
yang didukung dari perolehan bagi hasil pajak sebesar Rp255.690.446.250,00 dan
bagi hasil bukan pajak sebesar Rp15.247.050.379,00; Dana Alokasi Umum (DAU)
sebesar Rp1.160.025.693.000,00 serta Dana Alokasi Khusus sebesar
Rp29.928.308.000,00.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2013 terealisasi sebesar
Rp982.822.168.576,00 atau 95,33% dari target sebesar Rp1.031.085.063.003,00
yang didukung dari perolehan bagi hasil pajak dari Propinsi sebesar
Rp613.629.385.380,00; dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar
Rp359.911.885.001,00; dana bantuan keuangan Provinsi sebesar
Rp8.238.075.000,00; dana bagi hasil lainnya sebesar Rp950.910.195,00 serta lain-
lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp91.913.000,00. Realisasi anggaran
pendapatan daerah tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.8.
Tabel III.8 Target Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Tahun 2013
Uraian Anggaran Setelah
Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%)
PENDAPATAN DAERAH 1 Pendapatan Asli Daerah 2.657.109.226.595 2.791.580.050.710 105,06
a. Pajak Daerah 2.118.292.666.000 2.154.652.323.797 101,72 b. Retribusi Daerah 235.196.801.853 232.234.211.718 98,74 c. Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yangDipisahkan
111.966.678.336 111.967.697.970 100,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 191.653.080.406 292.725.817.224 152,74
2 Dana Perimbangan 1.567.049.863.846 1.460.891.497.629 93,23 a. Dana Bagi Hasil Pajak 325.840.995.606 255.690.446.250 76,96 b. Dana Bagi Hasil Pajak
Bukan Pajak13.002.385.240 15.247.050.379 155,10
c. Dana Alokasi Umum 1.160.025.693.000 1.160.025.693.000 100,00 d. Dana Alokasi Khusus 68.180.790.000 29.928.308.000 43,90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 127
Uraian Anggaran Setelah
Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%)
3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 1.031.085.063.003 982.822.168.576 95,32
a. Dana Bagi Hasil Pajakdari Propinsi danPemerintah DaerahLainnya
664.150.585.652 613.629.385.380 92,39
b. Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus
359.911.885.000 359.911.885.001 100,00
c. Bantuan KeuanganDari Propinsi
6.173.385.000 8.238.075.000 133,45
d. Dana Bagi Hasil Lainnya 757.294.351 950.910.195 125,57
e. Lain-Lain PendapatanDaerah Yang Sah 91.913.000 91.913.000
Jumlah Pendapatan Daerah 5.255.244.153.444 5.235.293.716.915 99,62 Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014, diolah.
Dari Tabel III.8 tersebut, maka capaian kinerja pendapatan yang tertinggi
adalah Penadapatan Asli Daerah yaitu 105,06% dan yang terendah adalah Dana
Perimbangan yaitu 93,23%.
Sumber-sumber PAD tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah,
bagian laba BUMD dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dengan kinerja
keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Pajak DaerahPenerimaan pajak daerah pada tahun 2013 mencapai
Rp2.154.652.323.797,00 atau mencapai 101,72% dari target yang telah ditetapkan
sebesar Rp2.118.292.666.000,00. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap
perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 77,18%. Pajak daerah yang dipungut
langsung oleh pemerintah kota Surabaya terdiri dari 9 pajak daerah dengan rincian
seperti pada Tabel III.9 (hal.129) dibawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 128
Tabel III.9 Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2013
No Jenis Pajak Target Realisasi % Capaian
1 Pajak Hotel 142.972.365.000 151.418.187.250 105,91 2 Pajak Restoran 200.589.735.000 211.755.737.412 105,57 3 Pajak Hiburan 39.813.427.000 41.979.608.730 105,44 4 Reklame 114.107.904.000 106.146.474.640 93,02 5 Pajak Penerangan Jalan 259.213.788.000 260.675.854.303 100,56 6 Pajak Parkir 30.708.439.000 35.245.703.221 114,78 7 Pajak Air Bawah Tanah 1.302.748.000 1.296.286.760 99,50 8 Pajak Bumi & Bangunan 732.456.308.000 606.061.761.816 82,74 9 Bea Perolehan Hak Atas
Tanah & Bangunan 597.127.952.000 740.075.922.688 123,94
Jumlah 2.118.292.666.000 2.154.652.323.797 101,72
Sumber Data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya, 11 Maret 2014
Capaian pajak daerah yang tertinggi adalah “Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Banguan”, yaitu 123,94% sedangkan capaian pajak daerah terendah adalah
“Pajak Bumi Bangunan”, yaitu 82,74%.
b) Retribusi DaerahRetribusi Daerah di Kota Surabaya dipungut dari 24 jenis retribusi, dengan
rincian 11 retribusi jasa umum, 10 retribusi jasa usaha dan 3 retribusi perijinan
tertentu Pada tahun 2013, realisasi penerimaan retribusi sebesar
Rp232.234.211.718,00 atau mencapai 98,74% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp235.196.801.853,00. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap perolehan
Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,32%. Target dan realisasi retribusi dapat dilihat
pada Tabel III.10.
Tabel III.10 Perbandingan Realisasi dan Target Retribusi Daerah
Tahun 2013
URAIAN TARGET REALISASI Capaian (%)
I Retribusi Jasa Umum 104.640.677.213 92.211.812.869 88,12 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 17.239.345.221 16.904.118.500 98,06
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 33.243.030.000 28.020.846.498 84,29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 129
URAIAN TARGET REALISASI Capaian (%)
3 Retribusi Penggantian Biaya CetakKartu Tanda Penduduk (KTP) 1.000.000.000 1.183.550.000 118,36
4 Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat 2.104.139.454 2.157.550.000 102,54
5 Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi JalanUmum 13.724.427.500 11.805.883.000 86,02
6 Retribusi Pengujian KendaraanBermotor 15.000.000.000 12.592.003.600 83,95
7 Retribusi Pemeriksaan Alat PemadamKebakaran 2.030.648.477 1.980.031.575 97,51
8 Retribusi Penggantian Biaya CetakPeta 1.050.750.000 1.081.068.884 102,89
9 Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi 4.339.160.102 4.030.069.320 92,88
10 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 256.612.300 157.540.150 61,39 11 Penerimaan Rumah Sakit Umum
daerah Bhakti Dharma Husada 14.652.564.159 12.299.151.342 83,94
II Retribusi Jasa Usaha 47.056.124.640 47.952.152.459 101,90 1 Retribusi Terminal 6.500.000.000 6.945.690.931 106,86 2 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.386.755.000 1.486.293.000 107,18
3 Retribusi Tempat Rekreasi Dan OlahRaga 3.173.075.640 3.784.466.692 119,27
4 Pemakaian Tanah Atau Tempat-2 Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Surabaya
34.000.000.000 34.151.901.484 100,45
5 Pemakaian Rumah Yang Dikuasai Oleh Pemkot Surabaya 600.000.000 629.289.351 104,88
6 Retribusi Pemakaian Gedung BalaiPemuda Dan GNI 243.330.000 172.010.000 70,69
7 Retribusi Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya 66.000.000 64.970.000 98,44
8 Pemakaian Gedung Serba Guna 700.000.000 717.531.000 102,50 9 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan
Kecil Koperasi 153.360.000 0,00
10 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi 233.604.000 0,00
III Retribusi Perizinan Tertentu 83.500.000.000 92.070.246.390 110,26 1 Retribusi Mendirikan Bangunan 75.000.000.000 81.749.793.102 109,00 2 Retribusi Ijin Gangguan/ Keramaian 8.000.000.000 9.509.619.328 118,87 3 Retribusi Ijin Trayek 500.000.000 810.833.960 162,17
JUMLAH 235.196.801.853 232.234.211.718 98,74
Sumber Data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 11 Maret 2014
Dari 3 jenis retribusi diatas, capaian yang tertinggi adalah “Retribusi Perijinan
Tertentu” yaitu 110,26%, sedangkan capaian yang terendah adalah “Retribusi Jasa
Umum” yatu 88,12%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 130
c) Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak KetigaPada tahun 2013, penerimaan bagian laba atas penyertaan modal adalah
sebesar Rp111.967.697.969,00 atau mencapai sedikit diatas 100% dibandingkan
dengan target yang ditetapkan sebesar Rp111.966.678.336,00. Kontribusi
penerimaan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pihak ketiga terhadap
perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,01%. Sampai dengan tahun 2013
pemerintah kota Surabaya memiliki penyertaan modal kepada:
1. Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang meliputi :
1) Perusahaan Daerah Air Minum;
2) Perusahaan Daerah Pasar Surya;
3) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan;
4) Perusahaan Kebun Binatang Surabaya;
5) PT. Bank Jawa Timur;
6) PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim;
7) PT. Surya Karsa Utama
8) PT. Abbatoir Surya Jaya
9) PT. Surya Artha Utama.
2. Perusahaan Milik Pemerintah, yaitu penyertaan modal kepada PT. Surabaya
Industrial Estate Rungkut (SIER)
3. Perusahaan Milik Swasta, yaitu penyertaan modal kepada PT. STAR. Taman
Remaja Surabaya
Target dan realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak
Ketiga dapat dilihat pada Tabel III.11.
Tabel III.11 Target dan Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi
Pihak Ketiga Daerah Tahun 2013
URAIAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
I Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) 104.844.965.772 104.829.908.232 99,99
1 Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum 89.421.585.052 89.421.585.052 100,00
2 Bagian Laba Perusahaan DaerahPasar Surya 1.756.068.600 1.756.068.839 100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 131
URAIAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
3 Bagian Laba Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan 300.801.187 300.801.187 100,00
4 Bagian Laba PT. Bank Jawa Timur 12.686.734.981 12.686.734.981 100,00
5 Bagian Laba PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim 15.637.000 13.862.000 88,65
6 Bagian Laba PT. Surya Artha Utama 664.138.952 650.856.173 98,00
II Bagian Laba atas Penyertaan Modal Milik Pemerintah/BUMN 6.816.890.460 6.816.890.460 100,00
1 Bagian Laba PT. Surabaya IndustrialEstate Rungkut (SIER) 6.816.890.460 6.816.890.460 100,00
III Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 304.822.104 320.899.277 105,27
1 Bagian Laba PT. STAR / TamanRemaja Surabaya 304.822.104 320.899.277 105,27
JUMLAH 111.966.678.336 111.967.697.969 100,001
Sumber Data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 11 Maret 2014
Dari 3 jenis Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak Ketiga
Daerah, capaian yang tertinggi adalah “Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Swasta”” yaitu 105,27%, sedangkan capaian yang terendah adalah
“Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)” yatu
99,99%.
d) Lain-lain PAD yang sah
Penerimaan lain–lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan asset yang
tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti
kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pendapatan hasil
eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian dan penerimaan lain-lain.
Total penerimaan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2013 adalah sebesar
Rp292.725.817.224,00 atau mencapai 152,74% dibandingkan target yang telah
ditetapkan sebesar Rp191.653.080.406,00. Kontribusi lain-lain PAD yang sah
terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,49%. Rincian dari target penerimaan
lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada Tabel III.12.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 132
Tabel III.12 Penerimaan Dari Lain-lain PAD Yang Sah
Tahun 2013
URAIAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
I Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan 981.292.000 1.349.316.050 137,50
II Penerimaan Jasa Giro 11.831.805.000 14.832.492.135 125,36 III Pendapatan Bunga Deposito 41.143.835.616 57.579.864.798 139,95 IV Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 29.508.000 70.858.000 240,13 V Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan 723.979.766 5.513.026.332 761,49
VI Pendapatan Denda Pajak 60.000.000 202.500.000 337,50 Pendapatan Denda Retribusi 24.944.700 114.489.831 458,97
VII Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 2.737.019.761 6.015.350.050 219,78
VIII Pendapatan dari Pengembalian 360.988.583 607.628.352 168,32 IX Penerimaan Lain-lain 57.706.411.168 129.806.458.525 224,94 X Pendapatan dari Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) 76.053.295.812 76.633.833.151 100,76
JUMLAH 191.653.080.406 292.725.817.224 152,74
Sumber Data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 11 Maret 2014
Capaian tertinggi penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
adalah “Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan” yaitu
761,49% dan yang terendah adalah “Pendapatan dari Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) yaitu 100,76%.
Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya
Pada tahun 2013, penerimaan daerah lainnya Kota Surabaya mencapai
Rp2.443.713.666.205,00 atau 94,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp2.598.134.926.849,00. Angka realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan
sebesar Rp600.991.778.463,00 atau 12,97% dari tahun 2012 sebesar
Rp2.354.697.121.821,00 sehingga bila dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan sebesar 10,46% sedangkan realisasinya 3,78% maka capaian kinerjanya
adalah 36,15%. Tidak tercapainya target penerimaan daerah lainnya dikarenakan:
1. Realisasi bagi hasil pajak penghasilan pasal 25, pasal 29, dan pasal 21
tercapai Rp200.156.562.314,00 atau 76,67%
2. Realisasi pertambangan panas bumi tercapai Rp6.768.550,00 atau 40%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 133
3. Realisasi Dana Alokasi Khusus tercapai Rp29.928.308.000,00 atau 43,90%
4. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi tercapai Rp613.629.385.380,00 atau
92,39%
Sumber-sumber PAD tersebut berasal dari dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah dengan kinerja keuangan yang dapat diuraikan
sebagai berikut.
a. Dana PerimbanganPenerimaan dana perimbangan pada tahun 2013 mencapai
Rp1.460.891.497.629,00 atau mencapai 93,23% dari target yang telah ditetapkan
sebesar Rp1.567.049.863.846,00. Kontribusi penerimaan dana perimbangan
terhadap perolehan penerimaan daerah lainnya sebesar 59,78%. Dana Perimbangan
terdiri dari 4 jenis dengan rincian seperti tampak pada Tabel III.13.
Tabel III.13 Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Tahun 2013
URAIAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
I Bagi Hasil Pajak 325.840.995.606 255.690.446.250 78,47 1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi
dan Bangunan 22.539.817.057 23.076.346.283 102,38
2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21
271.703.120.698 200.156.562.314 73,67
3 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 31.598.057.851 32.457.537.653 102,72
II Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 13.002.385.240 15.247.050.379 117,26
1 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan 288.411.334 308.370.680 106,92
2 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.575.100 12.457.853 272,30
3 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431 347.408.873 119,90
4 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 11.663.901.000 12.491.505.745 107,10
5 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 738.838.000 2.080.538.678 281,60
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 134
URAIAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
6 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 16.921.375 6.768.550 40,00
III Dana Alokasi umum 1.160.025.693.000 1.160.025.693.000 100,00 1 Dana Alokasi umum 1.160.025.693.000 1.160.025.693.000 100,00
IV Dana Alokasi Khusus 68.180.790.000 29.928.308.000 43,90 1 Dana Alokasi khusus Non
Dana Reboisasi 68.180.790.000 29.928.308.000 43,90
JUMLAH 1.567.049.863.846 1.460.891.497.629 93,23
Sumber Data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 11 Maret 2014
Capaian tertinggi dari 4 jenis dana perimbangan adalah “Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam” yaitu 117,26%, sedangkan yang terendah adalah “Dana
Alokasi Umum” yaitu 43,90%.
b. Lain-lain pendapatan daerah yang sahLain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2013 mencapai
Rp982.822.168.576,00 atau 95,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp1.031.085.063.003,00. Kontribusi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang
sah terhadap perolehan penerimaan daerah lainnya sebesar 40,22%. Lain-lain
pendapatan daerah yang sah terdiri dari 5 jenis, dengan rincian seperti yang terlihat
pada Tabel III.14.
Tabel III.14 Target Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2013
URAIAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
I Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
664.150.585.652 613.629.385.380 92,39
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 222.813.858.410 206.097.921.542 92,50
2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 261.553.560.473 241.408.766.066 92,30
3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 178.333.449.269 164.784.080.833 92,40
4 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
1.379.154.256 1.281.517.625 92,92
5 Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) 70.563.244 57.099.314 80,92
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 135
URAIAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
II Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus 359.911.885.000 359.911.885.001 100,00
1 Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2013
4.385.500.000 4.385.500.000 100,00
2 Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2013 355.526.385.000 355.526.385.001 100,00
III Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 6.173.385.000 8.238.075.000 133,45
1 Bantuan Keuangan dari Provinsi 6.173.385.000 8.238.075.000 133,45 IV Dana Bagi hasil Lainnya
Pemerintah Provinsi 757.294.351 950.910.195 125,57
1 Bagi Hasil RP3HH 757.294.351 - 2 Bagi Hasil Penerimaan Retribusi
TERA - 950.910.195
V Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 91.913.000 91.913.000 100,00
1 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)
91.913.000 91.913.000 100,00
JUMLAH 1.031.085.063.003 982.822.168.576 95,32 Sumber Data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 11 Maret 2014
Capaian tertinggi dari 5 jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah
“Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya” yaitu 133,45%,
sedangkan yang terendah adalah “Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya” yaitu 92,39%.
Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendukung
pencapaian realisasi pendapatan daerah sebanyak 20 (dua puluh) SKPD terdiri dari
2 Badan, 14 Dinas dan 2 Bagian serta 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya.
Pendapatan daerah berdasarkan SKPD secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.15.
Tabel III.15 Pendapatan Daerah Tahun 2013
Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah
No SKPD Anggaran Setelah
Perubahan (Rp.) Realisasi (Rp)
% Capaian Realisasi
1 Badan Arsip dan Perpustakaan 8.045.100 33.491.700 416,30 2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 35.347.169.454 55.357.793.071 156,61 3 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4.803.100.000 7.344.450.000 152,91 4 Bagian Perlengkapan 1.010.800.000 1.420.174.050 140,50 5 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 89.055.233.115 121.899.736.020 136,88 6 Badan Lingkungan Hidup 8.000.000.000 9.517.808.489 118,97
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 136
No SKPD Anggaran Setelah
Perubahan (Rp.) Realisasi (Rp)
% Capaian Realisasi
7 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.416.405.640 4.051.476.692 118,59 8 RSUD Dr. M. Soewandhi 76.053.295.812 76.633.833.151 100,76 9 Dinas Kesehatan 21.306.352.371 21.450.065.240 100,67 10 Dinas Pemuda dan Olahraga 1.000.000.000 1.000.846.500 100,08 11 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 41.242.862.985 41.260.069.867 100,04
12 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4.911.368.259.088 4.839.809.710.472 98,54
13 Dinas Kebakaran 2.030.648.477 1.980.031.575 97,51 14 Dinas Komunikasi dan Informatika 4.339.160.102 4.030.069.320 92,88 15 Dinas Perhubungan 37.111.182.500 33.640.704.491 90,65 16 RSUD Bhakti Dharma Husada 18.500.000.000 15.650.034.736 84,59 17 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 256.612.300 157.540.150 61,39
18 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 161.422.500 1.645.837 1,02
19 Dinas Pertanian 233.604.000 - 0,00 20 Bagian Umum dan Protokol 54.235.553
Jumlah 5.255.244.153.444 5.235.293.716.914 99,62 Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014, diolah.
Capaian tertinggi dari 20 SKPD dalam merealisasikan target pendapatan
daerah adalah ”Badan Arsip dan Perpustakaan” yaitu 416,30% sedangkan yang
terendah adalah ”Dinas Pertanian” yaitu 0%. Dalam hal ini terdapat Bagian Umum
dan Protokol terealisasi pendapatan yang tidak ada target pendapatan, sehingga
tidak bisa dihitung capaian kinerjanya.
Pada Tabel III.15 diatas terlihat, bahwa terdapat 11 SKPD yang memenuhi
target pendapatan yang telah ditetapkan dan 9 SKPD yang tidak memenuhi target.
Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan
daerah antara lain:
a. Petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian usaha mikro dan
kecil Dinas Koperasi serta retribusi pemakaian usaha mikro dan kecil Dinas
Pertanian belum disahkan dikarenakan ada penyesuaian tarif
b. Sesuai dengan surat Kementrian Kesehatan nomor: JP.01.01.1.4366.2013 terkait
dengan penundaan pembayaran klaim pelayanan jamkesmas atas bulan
November dan Desember 2013, maka realisasi pendapatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah tidak mencapai target
c. Pendapatan dana bergulir sulit tertagih karena orang yang ditagih meninggal,
pindah rumah dan lain-lain
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 137
d. Pada perhitungan target pajak bumi dan bangunan termasuk piutang pajak, tetapi
masih terdapat obyek pajak yang sulit teridentifikasi
e. Pendapatan Dana Alokasi Khusus tidak tercapai karena transfer dari Pemerintah
Pusat disesuaikan dengan realisasi progres fisik.
f. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang baru efektif pada
Juli 2013 karena cap tera baru diterima dari Badan Kemetrologian Bandung bulan
Juni 2013.
Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi dan untuk
tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target pendapatan yang telah
ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :
a. Updating data pajak daerah
b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
c. Koordinasi secara intensif dengan pemerintah propinsi untuk meningkatkan
pendapatan bagi hasil pajak propinsi;
d. Penyesuaian potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah serta
penyesuaian regulasi penetapatan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
e. Pembinaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Belanja DaerahDalam lingkup pengelolaan belanja daerah, Pemerintah Kota Surabaya
melaksanakan kebijakan sebagai berikut:
a. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pangan serta penyediaan
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas;
b. Pengembangan program-program penanggulangan kemiskinan serta
pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan partisipasif;
c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kota;
d. Pengembangan angkutan massal serta penyediaan fasilitas pendukungnya;
e. Pengembangan infrastruktur pedestrian dan pendukungnya;
f. Pengembangan kawasan potensi wisata wilayah Kenjeran, Bulak, Ampel,
Tunjungan serta kawasan potensi wisata lainnya;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 138
g. Pengembangan kawasan wisata alam hutan mangrove, hutan kota, taman-
taman serta RTH kota;
h. Peningkatan fasilitasi bagi UKM informal menjadi formal melalui pembangunan
sentra-sentra PKL serta meminimalkan dampak pertumbuhan toko modern
dengan meningkatkan revitalisasi pasar tradisional;
i. pengembangan sarana dan prasarana olahraga yaitu kawasan Surabaya Sport
Center (Gelora Bung Tomo), kawasan Gelora 10 Nopember, kawasan lapangan
THOR dan lain-lain;
j. peningkatan pembangunan instalasi pengolahan air limbah dan jaringan
pendukungnya;
k. pengembangan dan penyediaan area pemakaman untuk warga Kota Surabaya;
l. pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil Guru
dan Tambahan Penghasilan Pegawai non Guru dengan menerapkan sistem
manajemen kinerja yang didasarkan pada:
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang menjelaskan bahwa pada penerapan anggaran berbasis kinerja
dapat dilakukan pemberian tambahan penghasilan sebagai bagian dari
belanja pegawai yang didasarkan atas beban kerja, prestasi kerja dan
pertimbangan obyektif lainnya;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang
secara detail memberikan panduan lengkap tentang pembangunan sistem
penilaian kinerja dan pemberian remunerasi (Tambahan Penghasilan
Pegawai);
- Pasal 39 ayat (1), (2), dan (8) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 139
peraturan perundang-undangan, diberikan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif
lainnya yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2013 tentang Perubahan
atas PMK Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan
Kota, Tahun Anggara 2013, Tanggal 8 Juli 2013;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman
Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah, Provinsi,
Kabupaten, dan Kota, TA. 2013, Tanggal 27 Pebruari 2013;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman
Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Daerah,
Provinsi, Kabupaten, dan Kota, TA. 2013, Tanggal 27 Pebruari 2013.
m. Adanya penyesuaian antara pendapatan dan belanja dari Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan
dari Provinsi Jawa Timur;
n. Pembatalan beberapa paket lelang dikarenakan permasalahan lahan;
o. Pemenuhan pembayaran operasional sampah;
p. Penyesuaian BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik;
q. Pemenuhan pembebasan lahan dan pengadaan tanah;
r. Penambahan anggaran untuk nilai klaim dan verifikasi Jamkesmas Non Kuota.
Belanja daerah pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp5.507.279.664.345,00
atau 84,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.955.327.548.190,00 yang
terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung
terealisasi sebesar Rp1.944.921.621.313,00 atau 94,27% dari target sebesar
Rp2.063.247.100.992,00 yang ditetapkan yang didukung dari belanja pegawai
sebesar Rp1.685.058.820.769,00; belanja hibah sebesar Rp253.316.709.085,00;
belanja bantuan sosial sebesar Rp853.703.500,00; belanja bagi hasil kepada
prop/kab/kota sebesar Rp5.088.082.959,00; belanja bantuan keuangan Provinsi
sebesar Rp604.305.000,00. Sedangkan Belanja langsung terealisasi sebesar
Rp3.112.358.043.032,00 atau 79,97% dari target yang ditetapkan sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 140
Rp3.892.080.447.268,00 yang didukung dari belanja pegawai sebesar
Rp364.203.647.706,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp1.466.759.779.178,00
serta belanja modal sebesar Rp1.281.394.616,00. Secara rinci realisasi anggaran
belanja daerah tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel III.16 dibawah ini.
Tabel III.16 Target Dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Tahun 2013
Uraian Anggaran Setelah
Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%)
BELANJA DAERAH 1 Belanja Tidak Langsung 2.063.247.100.922 1.944.921.621.313 94,27
a. Belanja Pegawai 1.758.471.048.132 1.685.058.820.769 95,83 b. Belanja Bunga 1.226.354.437 - 0,00 c. Belanja Hibah 284.910.615.394 253.316.709.085 88,91 d. Belanja Bantuan Sosial 1.651.000.000 853.703.500 51,71 e. Belanja Bagi Hasil Kepada
Propinsi/Kabupaten/Kota danPemerintah Desa
5.088.082.959 5.088.082.959 100,00
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota 1.900.000.000 604.305.000 31,81
g. Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 - 0,00 2 Belanja Langsung 3.892.080.447.268 3.112.358.043.033 79,97
a. Belanja Pegawai 450.351.680.331 364.203.647.706 80,87 b. Belanja Barang/Jasa 1.694.372.007.583 1.466.759.779.178 86,57 c. Belanja Modal 1.747.356.759.354 1.281.394.616.149 73,33
Jumlah Belanja Daerah 5.955.327.548.190 5.057.279.664.346 84,92 Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014, diolah.
Keterkaitan anggaran belanja daerah dengan program-program masing-
masing sasaran kinerja adalah sebagaimana Tabel III.17.
Tabel III.17 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Tahun 2013
No. Sasaran Strategis Anggaran Realiasasi %
1 Meningkatnya kualitas hidup warga kota 75.063.649.988,00 58.673.521.219,00 78,17
2 Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
7.127.300.889,00 6.173.694.089,00 86,62
3 Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial
79.515.146.057,00 70.078.694.557,00 88,13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 141
No. Sasaran Strategis Anggaran Realiasasi %
4 Peningkatan Kualitas Pendidikan 71.172.996.364,00 49.114.477.535,00 69,01
5 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 49.105.033.644,00 42.112.065.559,33 85,76
6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik
18.834.080.952,00 13.825.170.651,00 73,41
7 Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi 21.890.662.819,00 20.664.307.218,00 94,40
8 Mewujudkan kemandirian keuangan daerah 13.142.358.161,00 11.310.070.549,00 86,06
9 Peningkatan Kekayaan Daerah 2.495.503.187,00 1.973.309.042,00 79,07
10 Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja 15.637.861.348,00 13.283.379.591,00 84,94
11 Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas 14.504.895.889,00 13.410.487.832,00 92,45
12 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu 3.882.678.011,00 3.471.253.317,00 89,40
13 Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan 3.554.118.283,00 3.449.722.411,00 97,06
14 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota 3.400.457.395,00 2.724.074.552,00 80,11
15 Meningkatnya Kualitas Lingkungan 205.388.228.471,00 11.634.273.782,00 5,66
16 Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota
1.504.711.713,00 1.446.727.255,00 96,15
17 Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya 307.643.277.918,00 262.946.375.188,00 94,41
Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014 , diolah
Capaian tertinggi dari 17 sasaran strategis dalam merealisasikan anggaran
adalah “Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan” yaitu 97,06% dan terendah
adalah “Meningkatkan Kualitas Lingkungan” yaitu 5,66%. Adapun rincian program
masing-masing sasaran strategis sebagaimana Tabel III.18 (hal.143).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 142
Tabel III.18 Anggaran Per Sasaran Strategis dan Program
Tahun 2013 Sasaran Program Anggaran Realisasi %
1 Meningkatnya kualitas hidup warga kota Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan
5.783.245.219,00 5.372.421.634,00 92,90
Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga
69.280.404.769,00 53.301.099.585,00 76,94
75.063.649.988,00 58.673.521.219,00 78,17 2 Meningkatnya
pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
1.472.308.234,00 1.140.594.112,00 77.47
Program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak
5.654.992.655,00 5.033.099.977,00 89,00
7.127.300.889,00 6.173.694.089,00 86,62 3 Meningkatnya
pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
56.791.740.622,00 50.185.100.961,00 88,37
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
22.723.405.435,00 19.893.593.596,00 87,55
79.515.146.057,00 70.078.694.557,00 88,13 4 Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
458.457.330.423,00 348.954.383.037,53 76,11
Program pendidikan menengah 173.991.993.401,00 117.686.441.236,00 67,64
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
71.172.996.364,00 49.114.477.535,00 69,01
Program pendidikan usia dini 22.936.315.868,00 19.731.388.860,00 86,03
Program pendidikan non formal 17.109.749.311,00 15.171.102.925,00 88,67.
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan Perpustakaan
12.577.920.214,00 12.407.969.481,00 98,65
756.246.305.581,00 563.065.763.074,53 74,46 5 Meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
18.033.682.778,00 17.084.843.981,00 94,74
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
74.218.896.717,00 60.851.884.684,00 81,99
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 143
Sasaran Program Anggaran Realisasi %
Paru/Rumah Sakit Mata Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
49.105.033.644,00 42.112.065.559,33 85,76
Program upaya kesehatan masyarakat 291.049.203.246,00 270.137.398.271,00 92,82
Program Keluarga Berencana 3.335.893.345,00 3.024.155.415,00 90,66
435.742.709.730,00 393.210.347.910,33 90,24 6 Terwujudnya
tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
57.837.996.613,00 34.237.970.386,00 59,20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5.061.354.595,00 4.710.873.370,00 93,08
Program Penataan Daerah Otonom 18.834.080.952,00 13.825.170.651,00 73,41
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
4.922.488.351,00 3.156.535.751,00 64,12
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2.986.930.593,00 2.430.995.414,00 81,39
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
12.354.401.706,00 9.714.148.083,00 78,63
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
61.814.744.018,00 54.345.471.116,00 87,92
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
155.222.030,00 108.217.759,00 69,72
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.448.066.987,00 1.375.822.826,00 95,01
Program Penataan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
6.788.362.612,00 6.434.802.523,00 94,79
Program Penataan Administrasi Kependudukan
12.902.489.072,00 11.059.606.552,00 85,72
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
42.099.983.390,00 36.092.930.553,00 85,73
227.206.120.919,00 177.492.544.984,00 78,12 7 Peningkatan daya
saing kota untuk mendukung iklim
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3.627.642.742,00 3.423.273.048,00 94,37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 144
Sasaran Program Anggaran Realisasi %
investasi Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
18.263.020.077,00 17.241.034.170,00 94,40
227.206.120.919,00 177.492.544.984,00 78,12 8 Mewujudkan
kemandirian keuangan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
57.885.297.480,00 46.955.692.555,52 81,12
57.885.297.480,00 46.955.692.555,52 81,12 9 Peningkatan
Kekayaan Daerah Program Setifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
6.993.433.941,00 5.607.167.163,00 80,18
6.993.433.941,00 5.607.167.163,00 80,18 10 Meningkatkan
kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 13.142.358.161,00 11.310.070.549,00 86,06
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.495.503.187,00 1.973.309.042,00 79,07
15.637.861.348,00 13.283.379.591,00 84,94 11 Meningkatkan
daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
24.647.266.909,00 18.992.954.952,00 77,06
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2.922.892.610,00 2.237.131.839,00 76,54
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
14.504.895.889,00 13.410.487.832,00 92,45
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
775.109.108,00 683.654.592,00 88,20
Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan
30.018.106.555,00 18.214.553.020,00 60,68
72.868.271.071,00 53.538.782.235,00 73,47 12 Terwujudnya
perencanaan pembangunan yang terpadu
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16.885.397.511,00 13.363.485.589,00 79,14
16.885.397.511,00 13.363.485.589,00 79,14 13 Peningkatan taraf
hidup dan kesejahteraan
Program Penanggulangan Kemiskinan
15.146.860.727,00 11.811.184.099,00 77,98
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.882.678.011,00 3.471.253.317,00 89,40
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3.554.118.283,00 3.449.722.411,00 97,06
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
3.523.269.899,00 3.277.581.415,00 93,03
42.992.324.431,00 35.373.226.831,00 82,28 14 Meningkatnya
kualitas dan ketersediaan
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
492.776.422.882,00 393.189.097.309,78 79,79
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 145
Sasaran Program Anggaran Realisasi %
sarana prasarana kota
Program Pengendalian Banjir 406.545.167.551,00 338.016.706.898,95 83,14
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
3.400.457.395,00 2.724.074.552,00 80,11
Program Perumahan dan Permukiman 133.145.415.226,00 75.622.421.611,00 56,80
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
24.760.601.845,00 21.699.733.306,00 87,64
Program Utilitas Kota 144.195.610.180,00 87.023.839.076,00 60,35 Program Pengembangan Sistem Transportasi
101.383.794.176,00 83.393.152.024,00 82,25
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 57.730.765.113,00 36.872.641.688,00 63,87
1.363.938.234.368,00 1.038.541.666.465,73 76,14 15 Meningkatnya
Kualitas Lingkungan
Program Pengelolaan Kebersihan Kota 190.720.163.836,00 180,537.896.953,00 94,66
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
14.668.064.635,00 11.634.273.782,00 79,32
205.388.228.471,00 11.634.273.782,00 5,66 16 Terwujudnya
rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota
Program Penataan Ruang 10.800.329.663,00 9.292.708.778,00 86,04
10.800.329.663,00 9.292.708.778,00 86,04 17 Terwujudnya
revitalisasi dan konservasi cagar budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 6.516.159.101,00 6.151.692.722,00 94,41
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.504.711.713,00 1.446.727.255,00 96,15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
307.643.277.918,00 262.946.375.188,00 94,41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
197.120.421.780,00 157.689.580.461,00 96,15
512.784.570.512,00 428.234.375.626,00 83,51
Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014 , diolah
Capaian tertinggi dari 60 program adalah ”Program Pengembangan Budaya
Baca Dan Pembinaan Perpustakaan” yaitu 98,65%, yang terendah adalah ” Program
Perumahan dan Permukiman” yaitu 56,8%. Sedangkan tertinggi dari 17 sasaran
adalah ”
Anggaran belanja daerah dialokasikan pada 72 SKPD yang terdiri dari
11 Lembaga Teknis, 18 Dinas, 10 Bagian, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong
Praja dan 31 Kecamatan. Belanja daerah berdasarkan organisasi secara rinci dapat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 146
dilihat pada Tabel III.19 dibawah ini.
Tabel III.19 Target Dan Realisasi Belanja Daerah
Menurut Organisasi Tahun 2013
No Nama SKPD Belanja (Rp) % Anggaran (PAK) Realisasi Capaian
1 Dinas Pendidikan 1.526.285.999.126 1.358.092.586.492 88,98 2 Dinas Kesehatan 429.285.644.748 397.798.550.266 92,67 3 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Mohamad Soewandhie 143.379.679.486 130.250.365.256 90,84
4 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 101.398.369.014 80.765.539.964
79,65 5 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan 1.046.023.463.539 829.454.549.877 79,30
6 Dinas Kebakaran 56.036.693.196 51.813.388.381 92,46 7 Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah 79.935.778.696 43.590.071.270 54,53 8 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 386.392.219.375 294.384.038.029 76,19 9 Badan Perencanaan Pembangunan 26.688.685.904 22.161.524.203 83,04 10 Dinas Perhubungan 153.338.312.561 133.301.345.845 86,93 11 Badan Lingkungan Hidup 23.782.312.478 19.989.760.119 84,05 12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 424.923.729.349 348.772.432.894 82,08 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 18.284.902.362 16.288.590.390 89,08 14 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana 34.815.086.416 29.580.807.110 84,97
15 Dinas Sosial 89.012.651.658 77.979.626.278 87,61 16 Dinas Tenaga Kerja 25.146.397.461 21.965.127.836 87,35 17 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah 23.675.203.373 17.669.114.844 74,63
18 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 10.348.763.881 9.596.839.272
92,73
19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 34.528.333.703 32.331.054.939 93,64 20 Dinas Pemuda dan Olahraga 79.402.879.982 63.777.783.509 80,32 21 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat 26.234.220.659 22.536.694.586 85,91
22 Satuan Polisi Pamong Praja 35.944.268.794 33.093.603.586 92,07 23 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 16.184.260.490 14.512.902.498 89,67 24 Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah 2.189.790.585 1.706.156.600 77,91
25 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
6.469.899.360 6.114.878.803 94,51
26 Bagian Hukum 8.142.021.909 7.064.657.626 86,77 27 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 3.904.059.855 3.441.442.378 88,15 28 Bagian Kerjasama 12.940.146.400 9.047.208.173 69,92 29 Bagian Bina Program 11.341.166.003 10.393.809.735 91,65 30 Bagian Perekonomian dan Usaha
Daerah 3.643.080.431 3.115.234.411 85,51
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 147
No Nama SKPD Belanja (Rp) % Anggaran (PAK) Realisasi Capaian
31 Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.154.381.731 2.813.325.100 89,19 32 Bagian Umum dan Protokol 69.342.356.113 61.873.556.868 89,23 33 Bagian Perlengkapan 60.095.695.631 55.140.997.481 91,76 34 Bagian Hubungan Masyarakat 8.075.452.679 7.603.583.562 94,16 35 Sekretariat DPRD 69.267.012.642 43.941.773.980 63,44 36 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan 448.229.639.018 382.621.202.290 85,36
37 Inspektorat 11.577.944.781 10.935.855.098 94,45 38 Kecamatan Genteng 10.952.834.610 10.083.175.297 92,06 39 Kecamatan Simokerto 10.404.780.386 9.264.062.442 89,04 40 Kecamatan Tegalsari 10.823.690.272 9.622.713.480 88,90 41 Kecamatan Bubutan 10.649.166.345 10.047.082.590 94,35 42 Kecamatan Kenjeran 8.933.534.106 8.055.989.880 90,18 43 Kecamatan Pabean Cantian 9.962.455.861 8.692.847.899 87,26 44 Kecamatan Semampir 10.593.696.271 9.235.070.717 87,18 45 Kecamatan Krembangan 10.383.718.649 9.620.470.620 92,65 46 Kecamatan Tambaksari 13.193.375.614 12.237.251.465 92,75 47 Kecamatan Gubeng 12.389.267.694 11.275.211.667 91,01 48 Kecamatan Rungkut 10.885.288.719 9.838.114.421 90,38 49 Kecamatan Gunung Anyar 8.399.571.546 7.683.155.425 91,47 50 Kecamatan Tenggilis Mejoyo 8.725.158.289 7.814.248.955 89,56 51 Kecamatan Sukolilo 11.946.515.383 10.796.523.274 90,37 52 Kecamatan Mulyorejo 10.790.546.542 9.209.590.014 85,35 53 Kecamatan Wonokromo 13.399.719.442 12.221.690.977 91,21 54 Kecamatan Karang Pilang 8.765.376.972 7.974.155.683 90,97 55 Kecamatan Dukuh Pakis 8.763.131.476 7.881.484.214 89,94 56 Kecamatan Gayungan 8.534.576.478 7.836.978.227 91,83 57 Kecamatan Jambangan 8.315.668.812 7.747.597.441 93,17 58 Kecamatan Wonocolo 9.608.835.147 8.673.662.848 90,27 59 Kecamatan Sawahan 13.044.160.133 12.175.067.973 93,34 60 Kecamatan Wiyung 7.899.767.121 7.183.474.721 90,93 61 Kecamatan Tandes 10.921.217.032 9.821.964.035 89,93 62 Kecamatan Asemrowo 8.314.030.366 7.264.869.691 87,38 63 Kecamatan Sukomanunggal 9.511.373.716 8.852.157.459 93,07 64 Kecamatan Benowo 8.288.544.938 6.902.721.555 83,28 65 Kecamatan Lakarsantri 9.883.721.049 8.703.149.537 88,06 66 Kecamatan Sambikerep 8.210.552.530 7.651.200.756 93,19 67 Kecamatan Pakal 9.816.489.717 8.726.038.862 88,89 68 Kecamatan Bulak 8.590.403.041 7.333.466.597 85,37 69 Badan Kepegawaian dan Diklat 22.618.774.707 19.324.739.399 85,44 70 Kantor Ketahanan Pangan 2.889.047.204 2.650.630.426 91,75 71 Dinas Komunikasi dan Informatika 30.846.425.273 28.739.607.671 93,17 72 Badan Arsip dan Perpustakaan 20.810.838.241 20.151.281.447 96,83 73 Dinas Pertanian 28.366.888.656 26.692.118.450 94,10 74 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 29.473.902.463 23.776.118.682 80,67
JUMLAH 5.955.327.548.190 5.057.279.664.345 84,92
Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014 , diolah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 148
Capaian tertinggi dari 74 jenis target baik pada SKPD/Unit Kerja/Lainnya
adalah “Badan Arsip dan Perpustakaan” yaitu 96,83 dan yang terendah adalah
“Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah” yaitu 54,53.
Permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah khususnya belanja
langsung antara lain :
1. Petunjuk teknis pelaksanaan DAK sebagai dasar pelaksanaan anggaran DAK
masih terdapat kesalahan dan belum mendapatkan penyempurnaan dari
kementerian teknis
2. Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Tahun 2013 diterbitkan oleh kementerian
teknis setelah APBD kota surabaya tahun 2013 ditetapkan, yang berakibat
ketidaksesuaian antara pemanfaatan yang tertuang di dalam petunjuk teknis
dengan kegiatan yang telah dialokasikan di APBD. Penyesuaian kegiatan yang
telah dialokasikan dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut harus
dilakukan di perubahan APBD 2013 dan berakibat proses perencanaan sampai
dengan pelaksanaan menjadi terbatas/sempit
3. Ketidaksesuaian antara alokasi dan kegiatan bantuan keuangan khusus dari
provinsi dengan kebutuhan pemerintah kota
4. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan rumah
sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota dalam melayani pasien
Jamkesmas Non Kuota, disebutkan bahwa klaim diajukan setiap triwulan dan
sebelum pembayaran akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan. Sampai
dengan akhir tahun 2013, klaim yang diajukan oleh rumah sakit yang
bekerjasama dengan pemerintah kota dalam menangani pasien jamkesmas non
kuota baru terbayar lunas pada awal 2014 karena ada proses verifikasi
5. Adanya paket pekerjaan yang putus kontrak karena pihak ketiga melakukan wan
prestasi terhadap perjanjian kerja/kontrak
6. Kendala-kendala dalam pengadaan tanah yaitu: belum ada kesepakatan harga
tanah yang akan dibebaskan dengan pemilik tanah; penyelesaian proses
appraisal yang lambat; penyelesaian proses pengukuran dan penentuan peta
bidang di BPN membutuhkan waktu yang lama; lokasi lahan yang akan dibeli
sudah terjual; kejelasan riwayat tanah, alas hak atas tanah, dan status waris
memerlukan pembuktian dan waktu yang lama; dan pemilik tanah membatalkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 149
rencana jual beli
7. Pembangunan Fisik Konstruksi mengalami kendala antara lain:
a. Adanya gagal lelang pada sejumlah pekerjaan
b. Adanya resistensi/tuntutan kompensasi dari warga sekitar terhadap rencana
pembangunan
c. Adanya paket pekerjaan yang putus kontrak karena pihak penyedia
barang/jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.
Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut,
adalah:
1. Melakukan kopordinasi, konsultasi dan mengirimkan surat kepada kementerian
teknis dan pemerintah provinsi untuk menerbitkan petunjuk teknis DAK yang tidak
sesuai dan menerbitkan petunjuk teknis sebelum penetapan Perda APBD
2. Melakukan pembinaan terhadap penyedia barang dan jasa dan pelaksanaan
kegiatan di SKPD terkait rencana pengadaan
3. Penyiapan lahan dan lokasi pembangunan serta sosialisasi kepada warga terkait
dengan rencana pelaksanaan pembangunan
4. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara intensif pada setiap
tahapan perkembangan pekerjaan
5. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak-pihak terkait yang mendukung
pelaksanaan pembangunan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 150
BAB IV PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2013 disimpulkan bahwa capaian
tujuan, sasaran, dan indikator kinerja serta akuntabilitas pendapatan daerah dan
belanja daerah adalah sebagai berikut :
Capaian Tujuan Dari 16 tujuan yang telah ditetapkan, keberhasilan adalah 100%, berhasil
dan rata-rata nilai capaian sasaran masing-masing tujuan adalah 114,04%.
Adapun nilai tertinggi 220,83% yaitu tujuan “Mengutamakan Penetapan Standar
Layanan Publik Yang Mengarah Pada Kesataraan Dengan Tolok Ukur
Internasional Demi Mendukung Peningkatan Daya Saing Kota Dari Perspektif
Ekonomi, Bisnis, Dan Investasi Global”, sedangkan nilai terendah 92,48% yaitu
tujuan “Menematkan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Atau Kekayaan Daerah
Sebagai Tulang Punggung Upaya Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah Kota
Surabaya”.
Capaian Sasaran Dari 17 sasaran yang telah ditetapkan, keberhasilan adalah 100% berhasil
dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah
116,47%, dengan nilai tertinggi adalah 220,83% yaitu sasaran “Peningkatan Daya
Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi”, sedangkan nilai terendah 92,48%
yaitu sasaran “Peningkatan Kekayaan Daerah”.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 151
Capaian Indikator Kinerja Dari 81 indikator kinerja yang telah ditetapkan, keberhasilan (pembulatan 0
desimal dibelakang koma) adalah 94% berhasil; 1% cukup berhasil yaitu
indikator kinerja “Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap
keseluruhan luas RTH yang ada” dengan capaian 70,17%; 1% kurang berhasil
adalah indikator kinerja “Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Biskota”
dengan capaian 68,16%; dan 4% tidak berhasil, yaitu :
a. Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada, dengan capaian
50%;
b. Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya, dengan capaian 36,15%;
c. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet, dengan capaian 31,25%.
Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 111,82%,
dengan nilai tertinggi adalah 446,64% yaitu indikator kinerja “Persentase antara
jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna
layanan publik berbasis TIK”, sedangkan nilai terendah 31,25% yaitu indikator
kinerja “Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Mikrolet”.
Akuntabilitas Pendapatan Daerah
Dari 3 jenis pendapatan daerah, maka capaian pendapatan daerah yang
tertinggi adalah “Pendapatan Asli Daerah” yaitu 105,06% dan capaian
pengelolaan pendapatan daerah yang terendah adalah “Dana Perimbangan”
yaitu 93,23%.
Adapun rincian capaian pendapatan adalah sebagai berikut :
a. Dari 4 jenis Pendapatan Asli Daerah, capaian tertinggi adalah “Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah” yaitu 152,74% dan terendah adalah
“Retribusi Daerah” yaitu 98,74%;
b. Dari 4 jenis Dana Perimbangan, capaian tertinggi adalah “Dana Bagi Hasil
Pajak Bukan Pajak” yaitu 155,10% dan yang terendah adalah “Dana Alokasi
Khusus” yaitu 43,90%;
c. Dari 4 jenis Lain-lain Pendapatan Yang Sah, capaian tertinggi adalah
“Bantuan Keuangan dari Provinsi” yaitu 133,45% dan yang terendah Dana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 152
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yaitu 92,39%.
Akuntabilitas Belanja Daerah Belanja daerah pada tahun 2013 terealisasi sebesar
Rp5.507.279.664.345,00 atau 84,92% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp5.955.327.548.190,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp1.944.921.621.313,00
atau 94,27% dari target sebesar Rp2.063.247.100.992,00 yang ditetapkan.
Sedangkan Belanja langsung terealisasi sebesar Rp3.112.358.043.032,00 atau
79,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.892.080.447.268,00.
Dari 17 sasaran strategis, maka capaian anggaran belanja sasaran
strategis tertinggi adalah “Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan” yaitu
97,06% dan terendah adalah “Meningkatkan Kualitas Lingkungan” yaitu 5,66%.
Dari 60 program untuk mencapai sasaran, maka capaian anggaran belanja
program tertinggi adalah ”Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan
Perpustakaan” yaitu 98,65%, yang terendah adalah ”Program Perumahan dan
Permukiman” yaitu 56,8%.
B. SARAN
Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian
kinerja dan pencapaian target anggaran belanja, maka mengharapkan adanya
peningkatan kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam bentuk:
1. Partisipasi, intansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan
LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi
yang lengkap, jelas, cepat, tepat dan akurat sehingga dalam pengambilan
kebijakan, penetapan program, dan pelaksanaan kegiatan dapat dengan
tepat, efisien dan efektif guna peningkatan administrasi pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian jajaran Pemerintah Kota
Surabaya dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 153
dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata
perubahannya.
3. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan masing-masing Satuan
Kerja Perangkata Daerah (SKPD) dan Unit Kerja, serta penyelarasan dengan
program Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka perencanaan,
pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan
Pemerintah Kota Surabaya yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi
umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perubahan paradigma dan pola pikir aparatur Pemerintah Kota untuk
menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding
berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat
kota dengan upaya dari aparatur pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 154