PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 · pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 ... 6 1 Tahun 7 Pengelolaan Administrasi Kantor 7 12 Bulan 8 Rapat-Rapat Koordinasi

NO TARGET

(1) (4)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

21.43%Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja bagi Aparatur

Terwujunya pemenuhan hak kepegawaian

21.43%

Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan file serta informasi kepegawaian

Terwujudnya pengembangan Aparatur Sipil Negara sesuai kompetensi

Persentase capaian kinerja yang termuat dalam citezen charter SKPD

Persentase ketepatan penerima tunjangan yang sesuai dengan kreteria

Persentase pemenuhan hak kepegawaian yang sesuai standar pelayanan

Terciptanya SDM Aparatur Sipil Negara yang Profesional

Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Struktural

Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Anggota KORPRI

100%

Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan keterampilan yang profesional berdasarkan tugas dan fungsinya

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian

Tersedianya pakaian dinas harian pegawai

100%

100%

21.43%

Terwujudnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

SASARAN STRATEGIS

(2)1 Terwujudnya kajian dan pelayanan

administrasi pegawai yang sesuai norma dan standar

100%

21.43%

21.43%

Jumlah dan persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya

Persentase jumlah pegawai yang direkrut sesuai analisis kebutuhan

80.00%Persentase Anggota KORPRI yang mendapatakan bantuan Hukum, Usaha dan Sosial

Persentase Anggota KORPRI yang mendapatakan pembinaan Olahraga, Seni, Mental & Rohani

KOTA MAKASSAR

53.99%

Terwujudnya Kualitas Penyelenggara Kegiatan Badan Diklat

Persentase Diklat sesuai Kebutuhan 20.00%

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi, Ahlak, Kesehatan dan Jiwa Korsa Anggota KORPRI

95.00%

INDIKATOR KINERJA

Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas

Persentase keikutsertaan PNS dalam Diklat yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan pemahaman pengelola kepegawaian

(3)

KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 4,836,137,065 APBD

2 Prgoram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 1,124,075,500 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp. 57,500,000 APBD

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 1,992,624,970 APBD

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kompetensi

Rp. 496,400,000 APBD

6 Program Pembinaan Pegawai sesuai Kompetensi

Rp. 1,593,601,830 APBD

7 Program Perencanaan dan Informasi Kepegawaian

Rp. 1,597,635,760 APBD

8 Program Penilaian dan Pemberian Tunjangan Kinerja

Rp. 905,317,425 APBD

9 Program Pemenuhan Hak Kepegawaian

Rp. 1,341,340,850 APBD

10 Program Diklat Pengembangan Karier

Rp. 1,214,866,450 APBD

11 Program Pengkajian Diklat Aparatur Rp. 388,452,240 APBD

12 Program Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Rp. 1,662,374,170 APBD

13 Program Bantuan Hukum, Usaha dan Sosial

Rp. 39,673,740 APBD

Jumlah Rp. 17,250,000,000

Makassar, 16 Januari 2018

PROGRAM ANGGARAN

KEPALA BKPSDMD KOTA MAKASSAR

H. B. AMIRUDDIN, SE., MM Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19590809 198903 1 006

WALIKOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO

NO TARGET

(1) (4)

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 7 Org

2 Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik

2 6 jasa

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 4 Org

4Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya

4 53 Org

5 Penyediaan Bahan Bacaan 5 18 Exp

6 Penyediaan jasa pengamanan internal kantor

6 1 Tahun

7 Pengelolaan Administrasi Kantor 7 12 Bulan

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

8 131 Kali

9 Administrasi umum Kepegawaian 9 127 Pegawai

10 Survey land sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO

10 6 SOP

11 Pengelolaan Kepegawaian 11 8.500 Berkas

12 Sosialisasi kinerja pelayanan publik 12 12 Bulan Media cetak/

elektronik


PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KOTA MAKASSAR

I Program pelayanan administrasi perkantoran

Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran

100%(2) (3)

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, Air dan Listrik.

Penyediaan jasa pembersih dan peralatan, bahan kebersihan kantor

Penyediaan bahan bacaan

Terwujudnya keamanan kantor UPTD DiklatPengelolaan administrasi perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kelancaran penyelenggaraan administrasi kepegawaian

Terlaksananya bimbingan dan konseling Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Mendapatkan Sertifikasi ISO

Pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien

Terpublikasinya kinerja dan pelayanan publik

Penyediaan jasa tenaga pendukung administasi kantor / teknis lainnya

NO TARGET

(1) (4)


(2) (3)13 Penyediaan jasa jaminan sosial

ketenagakerjaan13 53 Org

1 Pengadaan alat kantor 1 25 unit mesin

absensi 2 Pengadaan alat rumah tangga 2 1 buah

3 Pengadaan alat studio 5 1 unit camera

4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

6 1 unit

5 Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor

7 10 mobil dan 28 motor

6 Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor

8 45 unit

7 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga

9 46 unit dan 53 buah

8 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 10 35 kali, 6 unit dan 2 LS

9 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio

11 1 Paket

10 Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi

12 8 kali

11 Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi

13 11 unit mobil dan 28 unit

motor

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

14 6 buah dan 24 dos

13 Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)

15 1 Tahun

III 100%

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

100%

Program peningkatan disiplin aparatur

Tersedianya pengadaan alat studioTerpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan kepala BKD guna mendukung Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas koordinasi & konsultasi kepegawaian dengan unit kerja dan instansi terkait

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala alat kantor

Penyediaan Jasa Jaminanan Sosial Ketenagakerjaan

Tersedianya Peralatan Kantor

Tersedianya alat rumah tangga kantor

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pengelolaan Administrasi tersaji dengan baik

Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tanggaPemeliharaan rutin/berkala komputer

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala alat studio

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi

Penyediaan Jasa Peririzinan Kendaraan Dinas/Operasional

Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas

NO TARGET

(1) (4)


(2) (3)1 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya1 115

stel/orang

1 Sosialisasi Peraturan perundang- undangan

1 100 org x 2 keg

2 Pelatihan Motivasi 2 100 org x 1 keg + 120

org x 1 Keg

3 Peningkatan Etika Pelayanan bagi tenega honorer

3 600 Orang

4 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

4 4 Orang

5 Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat Kota Makassar

5 200 Orang

6 Sosialisasi Kenaikan Pangkat PNS/ASN

6 100 org x 1 Keg.

1 Penyusunan RKA - SKPD 1 2 Dokumen

21.43%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase capaian kinerja yang termuat dalam citezen sharter SKPD

100%

Meningkatnya pemahaman UUD Nomor 5 Th 2014 tentang ASN dalam Motivasi dan meningkatkan pengembangan wawasan pengelolaan kepegawaian

Terlaksananya Sosialisasi Kenaikan Pangkat PNS

Terlaksananya pelatihan etika pelayanan bagi tenaga kontrak keraja waktu terbatas Lingkup Pemerintah Kota Makassar

Terwujudnya rasio jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/kursus

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan kegiatan internal BKPSDMD dan para pengelola kepegawaian seluruh SKPD dengan adanya kesamaan kebijakan, persepsi, langkah penyelesaian/antisipasi berbagi isu permasalahan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase keikutsertaan PNS dalam Diklat yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan pemahaman pengelola kepegawaian

Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

IV

V

Tersedianya Dokumen Perencanaan

Meningkatnya pemahaman tentang peraturan Perundang-undangan kepegawaian

NO TARGET

(1) (4)


(2) (3)2 Penyusunan DPA - SKPD 2 2 Dokumen

3 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

3 1 Dokumen

4 Penyusunan LAKIP SKPD 4 1 Dokumen

5 Penyusunan Perjanjian Kinerja 5 1 Dokumen

6 Penyusunan laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun dan perhitungan penyusutan asset SKPD

7 24 Exp

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 8 20 Org

8 Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi

9 2 Jenis

1 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranRp. 4,836,137,065

2 Prgoram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 1,124,075,500

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp. 57,500,000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 1,085,253,020

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kompetensi

Rp. 496,400,000

Jumlah Rp. 7,599,365,585


PROGRAM ANGGARAN

Terlaksananya Laporan keuangan semesteran dan laporan akhir tahun serta perhitungan penyusunan aset OPDTerlaksananya pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabelMeningkatnya kinerja pelayanan dan administrasi

Dokumen LAKIP SKPD yang selesai tepat waktuTersedianya dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2018

Tersedianya Dokumen Pelak-sanaan DPA - SKPD Pokok 2019 dan Perubahan 2018Tersedianya Dokumen Perencanaan secara Komprehensif Tahun 2019



SEKRETARIS BKPSDMDKOTA MAKASSAR

Dr.H.BASRI RAKHMAN, M.Si Pangkat : Pembina Nip : 19630404 198503 1 062

NO KEGIATAN TARGET(1) (2) (4)1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 Org


6 jasa

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Org

4 Penyediaan Bahan Bacaan 18 Exp


1 Tahun

6 Pengelolaan Administrasi Kantor 12 Bulan


131 Kali

8 Administrasi umum Kepegawaian 127 Pegawai

9 Survey land sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001-2008

6 SOP

10 Pengelolaan Kepegawaian 8.500 Berkas

11 Sosialisasi kinerja pelayanan publik 12 Bulan Media cetak/

elektronik12 Pengadaan alat kantor 25 unit mesin

absensi elektronik dan 25 unit

mesin absensi

13 Pengadaan alat rumah tangga 1 buah

14 Pengadaan alat studio 1 unit camera

(3)Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, Air, Listrik dan TV KabelPenyediaan jasa pembersih dan peralatan, bahan kebersihan kantor

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

KOTA MAKASSAR

INDIKATOR KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Penyediaan bahan bacaan

Terwujudnya keamanan kantor UPTD DiklatPengelolaan administrasi perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kelancaran penyelenggaraan administrasi kepegawaianTerlaksananya bimbingan dan konseling Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Sertifikasi ISO

Pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien

Terpublikasinya kinerja dan pelayanan publik

Tersedianya Peralatan Kantor

Tersedianya alat rumah tangga

Tersedianya pengadaan alat studio

15 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1 unit


10 mobil dan 28 motor

17 Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor 45 unit


46 unit dan 53 buah

19 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 35 kali, 6 unit dan 2 LS

20 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio 1 Paket


8 kali


11 unit mobil dan 28 unit

motor23 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor6 buah dan

24 dos


1 Tahun

27 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

115 stel/ orang

29 Pelatihan Motivasi 100 org x 1 keg + 120 org

x 1 Keg30 Sosialisasi Peraturan perundang-

undangan100 org x 2

keg

Terlaksananya pelatihan motivasi Aparatur Sipil Negara

Meningkatnya pemahaman tentang peraturan Perundang-undangan kepegawaian

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pengelolaan Administrasi tersaji dengan baik

Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga

Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala alat studio

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi

Penyediaan Jasa Peririzinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan kepala BKD guna mendukung kelancaran tugas-tugas koordinasi & konsultasi

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas koordinasi & konsultasi kepegawaian dengan unit kerja dan instansi terkait

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala alat kantor

31 Pembakalan terhadap PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

100 org x 2 Angk


100 org x 6 Angk

33 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

4 orang

34 Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat Kota Makassar

200 Orang

35 Sosialisasi Kenaikan Pangkat PNS/ASN 100 org x 2 Angk


2 Jenis

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 25,200,000


Rp. 141,000,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 203,268,500

4 Penyediaan Bahan Bacaan Rp. 18,240,000


Rp. 49,500,000

6 Pengelolaan Administrasi Kantor Rp. 770,533,415


Rp. 1,000,500,000

8 Administrasi umum Kepegawaian Rp. 919,800,000

9 Surveillance sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO

Rp. 266,126,425

Meningkatnya kinerja pelayanan dan administrasi

Terpenuhinya pembakalan terhadap PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP)

Terlaksananya peningkatan etika pelayanan bagi tenaga kontrak

Terwujudnya rasio jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/kursus

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan kegiatan internal BKPSDMD dan para pengelola kepegawaian seluruh SKPD dengan adanya kesamaan kebijakan, persepsi, langkah penyelesaian/antisipasi berbagi isu permasalahan

Terlaksananya sosialisasi kenaikan pangkat PNS / ASN

KEGIATAN ANGGARAN

10 Pengelolaan Kepegawaian Rp. 352,023,360

11 Sosialisasi kinerja pelayanan publik Rp. 445,000,000

12 Pengadaan alat kantor Rp. 162,500,000

13 Pengadaan alat rumah tangga Rp. 43,500,000

14 Pengadaan alat studio Rp. 9,500,000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Rp. 40,000,000


Rp. 581,306,000

17 Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor Rp. 56,250,000


Rp. 58,535,000

19 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Rp. 80,212,500

20 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio Rp. 3,500,000


Rp. 2,000,000


Rp. 20,500,000

23 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Rp. 16,272,000

24 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Rp. 57,500,000

25 Pelatihan motivasi Rp. 583,762,800

26 Sosialisasi Peraturan perundang- undangan

Rp. 185,461,200


Rp. 629,282,700

29 Peningkatan Keterampilan dan propesionalisme

Rp. 46,000,000

30 Rakor dan rakernis kepegawaian tingkat kota makassar

Rp. 455,490,220

31 Sosialisasi Kenaikan Pangkat PNS/ASN Rp. 92,628,050


Rp. 116,400,000


Rp. 50,000,000

Jumlah Rp. 7,481,792,170




KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIANBKPSDMD KOTA MAKASSAR

MUH. ILHAM RASUL, SIP, MM Pangkat : PenataNip : 19881104 200701 1 001

NO KEGIATAN TARGET

1 (2) (4)1 Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi kantor/teknis lainnya53 Org

2 Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan

53 Org

3 Penyusunan DPA - SKPD 2 Dokumen


24 Exp

5 Pengelolaan Keuangan SKPD 20 Org

KEGIATAN

1 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya

Rp. 636,000,000

2 Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan

Rp. 8,945,365

3 Penyusunan DPA - SKPD Rp. 15,000,000


Rp. 25,000,000

5 Pengelolaan Keuangan SKPD Rp. 200,000,000

Jumlah Rp. 884,945,365

(3)

Tersedianya Dokumen Pelaksanaan DPA - SKPD Pokok 2019 dan Perubahan 2018



KOTA MAKASSAR

INDIKATOR KINERJA


ANGGARAN

Penyediaan jasa tenaga pendukung administasi kantor / teknis lainnya

Penyediaan Jasa Jaminanan Sosial Ketenagakerjaan

Terlaksananya laporan keuangan semesteran dan laporan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset SKPDTerlaksananya pengelolaan keuangan yang kredit dan akuntabel



KASUBAG KEUANGAN BKPSDMDKOTA MAKASSAR

SURIANTY DJABAR, SEPangkat : Penata Tk. I Nip : 19711112 199103 2 007

NO KEGIATAN TARGET1 (2) (4)1 Penyusunan RKA - SKPD 2 Dokumen


1 Dokumen

3 Penyusunan LAKIP SKPD 1 Dokumen

4 Penyusunan Perjanjian Kinerja 1 Dokumen

KEGIATAN

1 Penyusunan RKA - SKPD Rp. 30,000,000


Rp. 50,000,000

3 Penyusunan LAKIP SKPD Rp. 45,000,000

4 Penyusunan Perjanjian Kinerja Rp. 15,000,000

Jumlah Rp. 140,000,000

(3)




KOTA MAKASSAR

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

Penyusunan RKA-SKPD Perubahan 2018 dan RKA Tahun 2019

Tersedianya Dokumen Perencanaan secara Komprehensif Tahun 2019

Dokumen LAKIP SKPD yang selesai tepat waktuTersedianya dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2017



KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN BKPSDMD KOTA MAKASSAR

YUYUN FAHRUDDIN, SEPangkat : Penata Tk .I Nip : 19760726 200312 1 008

NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET1 (2) (4)I Program Penilaian dan Pemberian

Tunjangan Kinerja21,43

1 Pengelolaan kehadiran dan rekapitulasi Pegawai

18.000 Pegawai

2 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Konseling

500 kasus + 50

konseling

3 Penganugerahan Satya Lencana dan Masa Kerja Pegawai

500 org

4 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)

471 PNS

5 Evaluasi kinerja pegawai 63 SKPD

6 Seleksi dan pemberiaan cendramata Pegawai teladan

20 Org

7 Penanganan Administrasi proses Permohonan Tunjangan Keluarga

350 Org

II Program Bantuan Hukum, Usaha dan Sosial

80%

1 Bantuan anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum

2 kasus x 1 Kegiatan

PROGRAM

1 Program Penilaian dan Pemberian Tunjangan Kinerja

Rp. 905,317,425

Persentase Anggota KORPRI yang mendapatkan bantuan Hukum, Usaha & Sosial

Terlaksananya evaluasi terhadap kinerja pegawai

Terlaksananya permohonan tunjangan keluarga

ANGGARAN

Terlaksananya pelaporan LHKPN bagi KPK dalam memonitor indikasi adanya KKN para pejabat yang memangku jabatan strategis

Terlaksananya Pemberian cendramata Pegawai Teladan Pemkot Makassar

Terlaksananya PNS yang mendapatkan fasilitas yang menghadapi masalah hukum

Presentase ketepatan penerimaan tunjangan yang sesuai dengan kreteria

(3)

Terlaksananya rekapitulasi absensi Pegawai Pemkot Makassar

Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin dan konseling pegawai

Terwujudnya proses Pemberian Satya Lencana kepada PNS dengan masa pengabdian 10, 20 dan 30 Tahun


INDIKATOR KINERJA

KOTA MAKASSAR

2 Program Bantuan Hukum, Usaha dan Sosial

Rp. 39,673,740

Jumlah Rp. 944,991,165


KABID KINERJA DAN PENGHARGAAN BKPSDMD KOTA MAKASSAR

MUNANDAR, SH, M.Si Pangkat : Pembina Nip : 19650212 199303 1 018



NO KEGIATAN TARGET1 (2) (4)1 Pengelolaan kehadiran dan

rekapitulasi Pegawai18.000

Pegawai


471 PNS

3 Evaluasi kinerja pegawai 63 SKPD

KETERANGAN

1 Pengelolaan kehadiran dan rekapitulasi Pegawai

Rp. 321,826,100


Rp. 65,496,150

3 Evaluasi kinerja pegawai Rp. 70,381,825

Jumlah Rp. 457,704,075


INDIKATOR KINERJA

KOTA MAKASSAR

ANGGARAN

Terlaksananya rekapitulasi absensi Pegawai Pemkot Makassar


(3)

Terlaksananya pelaporan LHKPN bagi KPK dalam memonitor indikasi adanya KKN para pejabat yang memangku jabatan strategis

Terlaksananya evaluasi terhadap kinerja pegawai



KASUBID PENILAIAN KINERJA ASNBKD KOTA MAKASSAR

Hj. ROSNAIDAH, SH. MM Pangkat : Pembina Nip : 19670323 199503 2 001

NO KEGIATAN TARGET1 (2) (4)1 Penganugerahan Satya Lencana

dan Masa Kerja Pegawai500 org

2 Seleksi dan pemberiaan cendramata Pegawai Teladan

20 Org


350 Org

KETERANGAN

1 Penganugerahan Satya Lencana dan Masa Kerja Pegawai

Rp. 66,672,650

2 Seleksi dan pemberiaan cendramata Pegawai Teladan

Rp. 129,412,700


Rp. 69,533,360

Jumlah Rp. 265,618,710

Terlaksananya permohonan tunjangan keluarga



INDIKATOR KINERJA

KOTA MAKASSAR

Terwujudnya proses Pemberian Satya Lencana kepada PNS dengan masa pengabdian 10, 20 dan 30 Tahun

Terlaksananya Pemberian cendramata Pegawai Teladan

ANGGARAN

(3)



KASUBID PENGHARGAAN ASNBKPSDMD KOTA MAKASSAR

RAHMAN SALEH, S.Sos Pangkat : Pembina Nip : 19670907 200212 1 004

NO KEGIATAN TARGET

1 (2) (4)1 Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS dan Konseling

500 kasus + 50

konseling


2 kasus x 1 Kegiatan

KETERANGAN

1 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Konseling

Rp. 181,994,640


Rp. 39,673,740

Jumlah Rp. 221,668,380


INDIKATOR KINERJA

KOTA MAKASSAR

(3)Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin dan konseling Pegawai


ANGGARAN

Terlaksananya PNS yang mendapatkan fasilitas yang menghadapi masalah hukum



KASUBID PERLINDUNGAN, PENGHENTIAN DAN DISIPLIN ASN BKPSDMD KOTA MAKASSAR

HAMDANA, SEPangkat : PenataNip : 19650105 199303 2 001

NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET1 (2) (4)

I Program Pemenuhan Hak Kepegawaian

21,43%

1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS

3.000 SK

2 Pengelolaan Surat Izin, Cuti dan KGB Pegawai

1,550 Surat Izin Cuti dan

KGB PNS

3 Pengelolaan Administrasi Pensiun

400 SK

4 Pemindahan tugas PNS 300 SK

5 Seleksi Pegawai dari Luar Pemerintah Kota Makassar

250 PNS

6 Rekruitmen PNS Dalam Jabatan Struktural

300 SK/Jabatan

7 Rekruitmen Dalam Jabatan Fungsional

300 Org/SK

8 Pendayagunaan & Penempatan PNS berdasarkan kompetensi

300 Org

PROGRAM

1 Program Pemenuhan Hak Kepegawaian

Rp. 1,341,340,850

Jumlah Rp. 1,341,340,850

Persentase penerimaan hak kepegawaian secara tepat waktu

Tersedianya SK Kenaikan Pangkat (KP) PNSTerlaksananya Proses Surat Izin Cuti dan KGB PNS

Terbitnya Rekomendasi Walikota Pindah Masuk dan KeluarTerlaksananya seleksi PNS pindah masuk ke Pemerintah Kota Makassar

Terlaksananya penyelesaian usulan Pensiun BUP dan KP Pengabdian


Terlaksananya Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui sidang Baperjakat.Terlaksananya Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui sidang Baperjakat dan pengangkatan dan pengambilan sumpah / janji serta Sosialisasi Pengangkatan jabatan fungsional

ANGGARAN

Terpenuhinya distribusi penempatan PNS berdasarkan kompetensi pada OPD sesuai beban kerja dan pendekatan domisili


(3)

KOTA MAKASSAR

INDIKATOR KINERJA



KABID PENGEMBANGAN KARIER DAN HAK-HAK ASN BKPSDMD KOTA MAKASSAR

ANDI ZUBAIDAH HAFID, SH., M.APPangkat : Pembina Nip : 19781021 200312 2 010

NO KEGIATAN TARGET

1 (2) (4)1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat

PNS3.000 SK


1,550 Surat Izin Cuti dan KGB

PNS

KEGIATAN

1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS

Rp. 238,700,600


Rp. 181,903,330

Jumlah Rp. 420,603,930

Terlaksananya Proses Surat Izin Cuti dan KGB PNS

(3)Tersedianya SK Kenaikan Pangkat (KP) PNS


INDIKATOR KINERJA

KOTA MAKASSAR

ANGGARAN


KABID PENGEMBANGAN KARIER DAN HAK-HAK ASN KOTA MAKASSAR


KASUBID KEPANGKATAN, JABATAN DAN HAK-HAK ASN BKPSDMD KOTA MAKASSAR

ANDI MAPPAJAJI, SEPangkat : Penata Nip : 19680611 199201 1 002

NO KEGIATAN TARGET1 (2) (4)1 Pemindahan tugas PNS 300 SK


250 PNS


300 SK/Jabatan


300 Org/SK


300 Org

KEGIATAN

1 Pemindahan tugas PNS Rp. 68,408,300


Rp. 93,544,000


Rp. 221,688,750


Rp. 281,864,750


Rp. 73,926,300

Jumlah Rp. 739,432,100


KOTA MAKASSAR

(3)INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya seleksi PNS pindah masuk ke Pemerintah Kota Makassar



ANGGARAN

Terlaksananya Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui sidang Baperjakat.Terlaksananya Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui sidang Baperjakat dan pengangkatan dan pengambilan sumpah / janji serta Sosialisasi Pengangkatan jabatan fungsionalTerpenuhinya distribusi penempatan PNS berdasarkan kompetensi pada OPD sesuai beban kerja dan pendekatan domisili

Terbitnya Rekomendasi Walikota Pindah Masuk dan Keluar



KASUBID MUTASI DAN PROMOSI BKPSDMD KOTA MAKASSAR

MAHMUD FAHMY, S.Kom Pangkat : Penata Muda Tk.INip : 19810801 200502 1 003

NO KEGIATAN TARGET1 (2) (4)1 Pengelolaan Administrasi

Pensiun400 SK

KEGIATAN

1 Pengelolaan Administrasi Pensiun

Rp. 181,304,820

Jumlah Rp. 181,304,820


INDIKATOR KINERJA

KOTA MAKASSAR

(3)Terlaksananya KP Pengabdian dan SK Pensiun bagi Aparatur Pemkot Makassar

ANGGARAN




KASUBID JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA KOTA MAKASSAR

MUNAWARAH RIVAI, SE, MMPangkat : Penata Nip : 19680611 199201 1 002

NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET(1) (2) (4)

I Program Perencanaan dan Informasi Kepegawaian

21.43%

1 Penyusunan Formasi dan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)

2.576 PNS + 200 Orang

2 Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)

10.000 Peserta

3 Pengangkatan CPNS dan PPPK 450 Org

4 Pengangkatan tenaga honorer menjadi CASN

650 SK

5 Pelaksanaan Sumpah/janji PNS 250 PNS

6 Penyelenggaraan Penerimaan Ikatan Dinas

350 Org

7 Penataan Arsip Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar

11.400 PNS

8 Pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah

11.400 PNS

9 Penyusunan DUK dan Bezetting Pegawai

120 Buku + 11.400 arsip

10 Validasi data pegawai 1 Tahun

11 Pengelolaan Tenaga Kontrak kerja waktu terbatas (jasa Tenaga Pendukung)

6.250 Orang


INDIKATOR KINERJA

KOTA MAKASSAR

(3)

Persentase jumlah pegawai yang direkrut sesuai kebutuhan

Terwujudnya penyajian informasi kepegawaian yang akurat dan tersedianya keabsahan data kepegawaian + terlaksananya data kepegawaian yang akurat antara BKD, OPD dan BKN, tersedianya data kepegawaian yang tepat waktu dan akurat.

Terlaksananya evaluasi pegawai tidak tetap serta penataan arsip tenaga kontrak kerja waktu terbatas (jasa tenaga pendukung)

Tersusunnya formasi ASN Pemerintah Kota Makassar dan jumlha pegawai yang ikut Sosialisasi Analisis Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Peraturan BKN No. 19 Th 2011

Terlaksananya seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terlaksananya pengambilan sumpah PNS Pemkot MakassarTerlaksananya seleksi dan pendampingan calon praja IPDN.

Terlaksananya rekonsiliasi data verifikasi, monitoring serta penyediaan DUK dan Bazetting kepegawaian.

Terlaksananya pengangkatan CPNS dan PPPK Pemkot MakassarTerlaksananya pengangkatan tenaga honorer menajdi CPNS

Terlaksananya Penataan Arsip ASN Pemerintah Kota Makassar dan digital sistem arsip ASN Pemkot MakassarPersentasi Pelayanaan informasi dan manajemen kepegawaian dan informasi pelayanan Kepegawaian secara mudah, cepat dan tepat.

NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET(1) (2) (4)

INDIKATOR KINERJA(3)

12 Pengangkatan dari CPNSD ke PNSD 725 PNS

II Program Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

95%

13 Peningkatan Mental & Rohani bagi Anggota KORPRI 3 Kegiatan

14 Upacara Pelepasan Jenazah bagi Anggota KORPRI yang meninggal dunia

18 kegiatan

15 Pembinaan & Pengembangan Bakat Bidang Olahraga, Seni & Keagamaan bagi Anggota KORPRI

50 orang binaan dan 3 kegiatan

16 Sosialisasi Badan Amil Zakat (BAZ) bagi Anggota KORPRI

100 org

PROGRAM

I Program Perencanaan dan Informasi Kepegawaian

Rp. 1,597,635,760

II Program Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Rp. 1,662,374,170

Jumlah Rp. 3,260,009,930

ANGGARAN


Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Bakat bidang olahraga, seni dan keagamaan bagi Anggota KORPRI

Meningkatnya Pengetahuan Zakat, Infag, Sedekah bagi Anggota KORPRI Lingkup Pemerintah Kota Makassar

Terlaksananya pengakatan peralihan status CPNSD ke PNS Pemkot MakassarPersentase Anggota KORPRI yang Mendapatkan Pembinaan & Pengembangan Bidang Olahraga, Seni, Mental & Rohani

Terlaksananya upacara pelepasan jenazah bagi anggota KORPRI yang meninggal dunia.

Terwujudnya Peningkatan Mental & Rohani Bagi Anggota KORPRI & Keluarganya



KABID PENGADAAN DAN INFORMASI BKPSDMD KOTA MAKASSAR

ABD. KADIR MASRI, SE., MMPangkat : Pembina Nip : 19670220 198703 1 005

NO KEGIATAN TARGET(1) (2) (4)

1 Penyusunan Formasi dan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)

2.576 PNS + 200 Orang


10.000 Peserta

3 Pelaksanaan Sumpah PNS 250 PNS


350 Org

5 Pengelolaan Tenaga Kontrak Kerja waktu terbatas (Jasa Tenaga Pendukung)

6.250 Orang

6 Pengangkatan CPNS dan PPPK 450 Org


650 SK


600 org (6 Angk)

9 Pengangkatan dari CPNSD ke PNSD 25 PNS

KEGIATAN

1 Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Rp. 262,766,000


Rp. 181,096,300

3 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Rp. 65,678,550


Rp. 40,883,000

5 Pengelolaan Tenaga Kontrak Kerja waktu terbatas (Jasa Tenaga Pendukung)

Rp. 154,861,150


KOTA MAKASSAR

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya pengangkatan CPNS dan PPPK Pemkot Makassar

(3)

Tersusunnya formasi ASN Pemerintah Kota Makassar dan jumlha pegawai yang ikut Sosialisasi Analisis Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Peraturan BKN No. 19 Th 2011

ANGGARAN

Terlaksananya pengakatan peralihan status CPNSD ke PNS Pemkot Makassar

Terlaksananya seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)Terlaksananya pengambilan sumpah PNS Pemkot MakassarTerlaksananya seleksi dan pendampingan calon praja IPDN.Terlaksananya evaluasi pegawai tidak tetap serta penataan arsip tenaga kontrak kerja waktu terbatas (jasa tenaga pendukung)

Terlaksananya pengangkatan tenaga honorer menajdi CPNSTerlaksananya Pelatihan etika pelayanan bagi tenaga kontrak kerja waktu terbatas Lingkup Pemerintah Kota Makassar

6 Pengangkatan CPNS dan PPPK Rp. 62,831,070


Rp. 38,550,700

9 Pengangkatan dari CPNSD ke PNSD Rp. 36,400,350

Jumlah Rp. 843,067,120

Makassar, 16 Januari 2018 KASUBID PENGADAAN DAN PENGANGKATAN ASN BKPSDMD KOTA MAKASSAR

VIVI ANDRIANI, S.STP, M.SiPangkat : Penata Tk. INip : 19781218 199711 2 001





11.400 PNS


11.400 PNS


120 Buku + 11.400 arsip

4 Validasi data pegawai 1 Tahun

KEGIATAN


Rp. 240,439,550


Rp. 293,395,090


Rp. 148,166,200

4 Validasi Data Pegawai Rp. 72,567,800

Jumlah Rp. 754,568,640


ANGGARAN

Persentasi Pelayanaan informasi dan manajemen kepegawaian dan informasi pelayanan Kepegawaian secara mudah, cepat dan tepat.Terwujudnya penyajian informasi kepegawaian yang akurat dan tersedianya keabsahan data kepegawaian + terlaksananya data

Terlaksananya Penataan Arsip ASN Pemerintah Kota Makassar dan digital sistem arsip ASN Pemkot Makassar


KOTA MAKASSAR


Terlaksananya rekonsiliasi data verifikasi, monitoring serta penyediaan DUK dan Bazetting kepegawaian.

KASUBID PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI ASN BKPSDMD KOTA MAKASSAR

RACHMAT FAUZAN. S.Ag.M.SiPangkat : Penata Tk. INip : 19721230 199803 1 009




1 Peningkatan Mental & Rohani bagi Anggota KORPRI 3 Kegiatan


18 kegiatan

3 Pembinaan & Pengembangan Bakat Bidang Olahraga, Seni & Keagamaan bagi Anggota KORPRI

50 orang binaan dan 3 kegiatan


100 org

KEGIATAN

1 Peningkatan Mental & Rohani bagi Anggota KORPRI & Keluarganya

Rp. 380,784,500


Rp. 569,997,100

3 Pembinaan & Pengembangan Bakat Bidang Olahraga Seni & Keagamaan bagi Anggota KORPRI

Rp. 654,675,920


Rp. 56,916,650

Jumlah Rp. 1,662,374,170


(3)


KOTA MAKASSAR

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

Terwujudnya Peningkatan Mental & Rohani Bagi Anggota KORPRI & KeluarganyaTerlaksananya upacara pelepasan jenazah bagi anggota KORPRI yang meninggal dunia.Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Bakat bidang olahraga, seni dan keagamaan bagi Anggota KORPRI

Meningkatnya Pengetahuan Zakat, Infag, Sedekah bagi Anggota KORPRI Lingkup Pemerintah Kota Makassar



KASUBID FASILITASI PROFESI ASN BKPSDMD KOTA MAKASSAR

ABD. RAHMAN, SPPangkat : Penata Nip : 19640105 200003 1 003

NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET

(1) (2) (4)I

1 Pemberian bantuan Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Izin Belajar dan ikatan dinas

95 Orang

2 Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah

125 Org PNS

3 Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemkot Makassar

2 Keg

II Program Diklat Pengembangan Karier

53.99%

4 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tk. II

8 Orang

5 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tk. III

10 Orang

6 Diklat Kepemimpinan Tk. IV 30 orang (1 angk)

III Program Pengkajian Diklat Aparatur

20.00%

7 Pelatihan revolusi mental membangun karakter kepemimpinan yang melayani masyarakat

40 Orang x 2 Angkatan

8 Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan Diklat

Data hasil monev

Terwujudnya PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan penyelesaian study

Terlaksananya ujian penyesuaian ijazah / ujian dinas PNS Pemkot Makassar

Terlaksananya kegiatan seleksi promosi jabatan lingkup Pemerintah Kota Makassar


(3)

KOTA MAKASSAR

INDIKATOR KINERJA

Program Pembinaan sesuai Kompetensi

Jumlah dan persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya

21.43%

Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. IV

Prosentase Diklat sesuai Kebutuhan Diklat

Terwujudnya laporan Monitoring dan evaluasi kebutuhan diklat

Terlaksananya pelatihan revolusi mental membangun karakter kepemimpinan yang melayani masyarakat

Prosentase yang telah mengikuti Diklat Struktural

Terlaksananya pengiriman Diklat Kepemimpinan Tk. II

Terlaksananya seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III

1 Program Pembinaan Pegawai

sesuai KompetensiRp. 1,593,601,830

2 Program Diklat Pengembangan Karier

Rp. 1,214,866,450

3 Program Pengkajian Diklat Aparatur

Rp. 388,452,240

Jumlah Rp. 3,196,920,520


ANGGARANPROGRAM



KABID DIKLAT DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BKPSDMD KOTA MAKASSAR

ARHAM ALWI, S.Sos Pangkat : Penata Tk. I Nip : 19631225 198902 1 002

NO KEGIATAN TARGET(1) (2) (4)1 Pengiriman Diklat

Kepemimpinan Tk. II8 Orang


10 Orang

3 Diklat Kepemimpinan Tk. IV 30 orang (1 angk)

1 Pengiriman Diklat

Kepemimpinan Tk. IIRp. 246,600,000


Rp. 245,693,400

3 Diklat Kepemimpinan Tk. IV Rp. 722,573,050

Jumlah Rp. 1,214,866,450


Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. IV

KEGIATAN ANGGARAN


KOTA MAKASSAR

Terlaksananya pengiriman Diklat Kepemimpinan Tk. II

Terlaksananya seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III


KASUBID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASNBKPSDMD KOTA MAKASSAR

ABDULLAH, SE., MMPangkat : Penata Tk. INip : 19700127 199203 1 005



NO KEGIATAN TARGET(1) (2) (4)1 Pelatihan revolusi mental

membangun karakter kepemimpinan yang melayani masyarakat

40 Orang x 2 Angkatan


Data hasil monev

1 Pelatihan revolusi mental

membangun karakter kepemimpinan yang melayani masyarakat

Rp. 316,370,140


Rp. 72,082,100

Jumlah Rp. 388,452,240


Terlaksananya pelatihan revolusi mental membangun karakter kepemimpinan yang melayani masyarakatTerwujudnya laporan Monitoring dan evaluasi kebutuhan diklat

(3)

KEGIATAN ANGGARAN


KOTA MAKASSAR

INDIKATOR KINERJA



KASUBID ANALISIS KEBUTUHAN & KERJAMSA DIKLAT BKPSDMD KOTA MAKASSAR

WAHYUDIN ALI ACHMAD, S.STPPangkat : PenataNip : 19850905 200412 1 002

NO KEGIATAN TARGET(1) (2) (4)1 Pemberian bantuan Tugas

Belajar, Ikatan Dinas dan Izin Belajar dan ikatan dinas

95 Orang


125 Org PNS


2 Keg

1 Pemberian bantuan Tugas

Belajar, Ikatan Dinas dan Izin Belajar dan ikatan dinas

Rp. 756,461,100


Rp. 70,679,250


Rp. 766,461,480

Jumlah Rp. 1,593,601,830


(3)


KOTA MAKASSAR

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN ANGGARAN

Terwujudnya PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan penyelesaian study

Terlaksananya ujian penyesuaian ijazah / ujian dinas PNS Pemkot Makassar

Terlaksananya kegiatan seleksi promosi jabatan lingkup Pemerintah Kota Makassar



KASUBID POLA KARIER DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BKPSDMD KOTA MAKASSAR

I DEWA GDE WIDYA DARMA, S.STP., M.SiPangkat : PembinaNip : 19810919 199212 1 001

Documents

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 · pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 ... 6 1 Tahun 7 Pengelolaan Administrasi Kantor 7 12 Bulan 8 Rapat-Rapat Koordinasi