PERFIL I.E.I. QUETY

8/10/2019 PERFIL I.E.I. QUETY

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PERFIL DE PROYECTO

SNIP Nº 2214

PUNO PERU

2012

GOBIERNO REGIONAL

PUNO

“Me joramiento del Servicio Educativo de laInstitución Educativa Inicial N° 741 de

Quety del Distrito de Pilcuyo, Provincia del

Collao- Puno”



“Mejoramiento del Servicio ducativo de la Institución Educativa Inicial N° 741 de Quety del Distrito de Pilcuyo Provincia del

Collao- Puno”

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INDICE

PRESENTACION ············································································································ 3

1. ASPECTOS GENERALES ····················································································· 04

1.1. Nombre del Proyecto ····························································································· 05

1.2. Datos Generales ····· …………………………………………………………………………………05

1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora ·············································································· 05

1.4. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarias ··································· 06

1.5 Marco de referencia ······························································································ 07

2. IDENTIFICACIÓN ································································································· 12

2.1. Area de Estudio y area de influencia ········································································· 13

2.2. Diagnóstico de Involucrados ··················································································· 182.3.. diagnóstico de los Servicios ···················································································· 23

2.4. Definición de problemas y sus causas ······································································· 27

2.5 Objetivos del proyecto, medios y fines ······································································· 29

2.6. Planteamiento de alternativas ················································································· 74

3. FORMULACIÓN ·································································································· 34

3.1. Horizonte del Proyecto ··························································································· 35

3.2. Análisis de la demanda ·························································································· 35

3.3. Análisis de la oferta ······························································································· 40

3.4. Balance Demanda-Oferta ······················································································· 41

3.5. Planteamiento técnico ··························································································· 45

3.6. Costos del Proyecto ····························································································· 48

4 EVALUACION ····································································································· 54

4.1 flujo de beneficios generados ·················································································· 55

4.2 Evaluación social ·································································································· 55

4.3 Análisis de Sostenibilidad ······················································································· 574.4 Análisis de sensibilidad ·························································································· 58

4.5 Estudio de Impacto ambiental ················································································· 59

4.6 Selección de alternativa ························································································ 65

4.7 Plan de Implementación ························································································ 65

4.8 Matriz de marco lógico ·························································································· 66

5. CONCLUSIONES ································································································· 69

ANEXOS ············································································································ 71




Collao- Puno”

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PRESENTACION

El proyecto de “Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa

Inicial N° 741 de Quety del Distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao - Puno”,

constituye para la población escolar y para los agentes involucrados (Docentes,administrativos, padres de familia y las autoridades de la localidad) una de las principales

prioridades de atención, toda vez que actualmente la infraestructura educativa se

encuentra en condiciones inadecuadas y antipedagógicas.

El documento Perfil del proyecto, ha sido elaborando en concordancia con la Ley del

Sistema Nacional de Inversión Pública Ley N° 27293, sus Directivas y demás normas

vigentes; teniendo en cuenta básicamente la metodología y los parámetros establecidos

por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Educación así como está

acorde a los Lineamientos de Política del Sector Educación en materia de inversión

pública.

La Oficina de Estudios y Proyectos, pone a consideración el presente Perfil de Proyecto "

Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial N° 741 de

Quety del Distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao - Puno”, cuyo propósito principal

es el de mejorar la Servicios Educativos orientado a efectos de coadyuvar en la calidad

de enseñanza educativa escolar.




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I ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

1.2. Ubicación Geográfica1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora

1.4. Participación de Entidades Involucradas y Beneficiarios

1.5. Marco de Referencia




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I. ASPECTOS GENERALES.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

“Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial N°741 de Quety del Distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao - Puno”

1.2. DATOS GENERALESDepartamento :

Provincia :

Distrito :

Comunidad Campesina:

Zona :

Región Natural :

Altitud :

Puno

El Collao

Pilcuyo

Quety

Rural

Alto Andina

3868 m.s.n.m.

Datos de la IEI

Número de resolución : RDR N°0193-2012-DREP

Fecha de creación : 08 de febrero del 2012

Código Modular : 2137204

Código del local : 609502

Jurisdicción : UGEL El Collao - DRE Puno

Nivel : Inicial

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .

UNIDAD FORMULADORA- Pliego : Gobierno Regional Puno- Sector : Gobiernos Regionales- Nombre : Educación Puno-Dirección de

Gestión Institucional- Persona Responsable : Ing. Juan Galindo Mendoza-- Resp. Elaboración del PIP : Ing. Eco. Sonia Ticona Huanacuni

- Cargo : Proyectista- Correo electrónico : [email protected] Dirección : Jr. Túpac Amaru N° 316- Teléfono : (51) 353743- 950041795- Fecha de Formulación : Junio 2012

UNIDAD EJECUTORA

- Pliego : GOBIERNO REGIONAL PUNO- Sector : GOBIERNOS REGIONALES- Nombre : REGION PUNO – CEDE CENTRAL- Persona Responsable : Ing. Luder Dueñas Ramos…

- Dirección : Jr. Deustua N°.




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Se propone como Unidad Ejecutora al gobierno Regional Puno a través de laGerencia Regional de Infraestructura, teniendo en cuenta que esta instanciacuenta con capacidad operativa y logística así como con personal profesional ytécnico para la ejecución de obras de infraestructura en coordinación directa conlas dependencias sectoriales como es la DRE Puno, UGEL entre otros.

1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOSBENEFICIARIOS.

1.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS.

Las entidades involucradas en este proyecto son:

Gobierno Regional de Puno. Dirección Regional de Educación Puno, Unidad de gestión Educativa el Collao. Población escolar, Docentes, Padres de Familia (APAFA).

a. Gobierno Regional de Puno

Siendo esta institución la que tiene que velar por el desarrollo de la Región

Puno, dentro de su política educativa al 2016, ha priorizado como atención

educativa al nivel Inicial, por ello será la entidad encargada de ejecutar el

proyecto a fin de mejorar el servicio educativo al grupo de edad de 03 a 05 años.

b. Dirección Regional de Educación Puno

Dentro de su política educativa también ha priorizado la atención educativa del

nivel inicial, por lo que ha logrado la creación de 515 nuevas instituciones

educativas iniciales, en todo su ámbito de trabajo, dotándolas de plazas

docentes. Siendo la entidad responsable de la operación y mantenimiento del

proyecto.

c. UGEL El Collao

Encargada de garantizar servicios educativos de calidad en la I.E.I. N° 741,

puesto que esta IEI se encuentra Dentro del ámbito jurisdiccional de la Unidad

de Gestión Educativa Local de El Collao, por ello es la entidad responsable de

su operación y mantenimiento.

d. I.E.I. “ 741 Quety”

Conformada por la Directora-docente y los alumnos los cuales son directamente

afectados por las deficientes condiciones del servicio educativo.




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e. APAFA y padres de famil ia

Los padres de familia y la asociación de padres de familia, manifiestan interés

por participar activamente las actividades que requieran su participación

(capacitaciones o reuniones). Así también, apoyara conjuntamente con los

padres de familia en el mantenimiento de la institución a través de aportes

monetarios.

1.4.2. ANÁLISIS DE MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Cuadro N° 01Matriz de involucrados

GruposInvolucrados

Problemas Intereses Estrategias Acuerdos yCompromisos

GobiernoRegional dePuno

Las condiciones deinfraestructura yequipamiento aun noson las más adecuadas

Mejorar el servicio educativoal grupo de edad de 03 a 05años

Priorizar comoatencióneducativa al nivelInicial

Ejecutar elproyecto

DirecciónRegional deEducación Puno

Servicio educativo eninadecuadascondiciones

Mejorar estas condicionesde la IEI mediante laconstrucción de nuevosespacios y dotándolas deequipamiento indispensablepara que puedan atender elservicio educativo enmejores condiciones.

Promover unaatención integralcon calidad a losniños y niñas delgrupo de edad de03 a 05 años de laRegión Puno.

Ejecutar elproyectoconjuntamentecon el GobiernoRegional

UGEL Azángaro IEI no cuenta coninfraestructura propia

Garantizar servicioseducativos de calidad

Vigilar lasactividades Académicas.

Responsable dela Operación ymantenimiento delproyecto

I.E.I. “Quety”(directora – docente yalumnos)

La IEI no cuenta conambientes propios.Falta de mobiliario.Descuido y pocoatención por parte delas autoridades

Contar con infraestructura yequipamiento adecuada parael buen desarrollo de losniños

Cumplimiento deactividadesacadémicas

Cuidado de lainfraestructura ydel mobiliario.

APAFA y padresde familia

La IEI no tiene aulas niSSHH propios.

Que la IEI cuente con aulas,SSHH propios y adecuadosa su edad.

Mejorar el equipamiento ymobiliario.

Mejorar la educación de los

niños.

Participaractivamente lasactividades querequieran suparticipación

Asistir a lascapacitaciones yreuniones. Apoyar en elmantenimiento dela IEI.

Fuente: Elaboraron propia.

1.5. MARCO DE REFERENCIA.

1.5.1. Antecedentes del Proyecto.

Cumpliendo con el plan de atención a la primero infancia en el año 2011se da la conversión PRONOEIs a IEI escolarizadas, en comunidadesrurales y urbanas marginales. Es así que, la Dirección Regional de

Educación Puno, dentro de su política educativa priorizo la atencióneducativa del nivel inicial, logrando la creación de 515 nuevas




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instituciones educativas iniciales, en todo su ámbito de trabajo,dotándolas de plazas docentes. Siendo una de ellas la I.E.I.Quety la cualfue creada en fecha 08 de febrero del presente año a través de la R.D.R.Nº 0193-2012-DREP, en ese entender a partir del 1ero de marzooficialmente funciona como Institución Pública

Con respecto al saneamiento físico del terreno, actualmente la InstituciónEducativa Inicial, ubicada en el medio rural en la comunidad de Quety deldistrito de Pilcuyo, Provincia del El Collao y Región Puno; no cuentancon testimonio de compra venta a favor del Ministerio de Educación, porcuanto su funcionamiento es dentro de los perímetros de la IEP Nº 70379de Quety, en ese entender la comunidad en general y por ende elDirector de la mencionada institución se comprometen la asignación deun terreno con medidas de 1980m2 (36 m x 55 m)

En el 2012, el Gobierno Regional Puno y la Dirección Regional de

Educación Puno, señalan que “las condiciones de infraestructura yequipamiento de estas nuevas instituciones aun no son las másadecuadas, por lo que es necesario mejorar estas condiciones mediantela construcción de nuevos espacios y dotándolas de equipamientoindispensable para que puedan atender el servicio educativo en mejorescondiciones”. Por tanto, El Ministerio de Educación, en coordinación con

el Ministerio de Economía y Finanzas ha logrado la aprobaciónpresupuestal para atender con perfiles de proyectos a las institucioneseducativas iniciales atendidas con el Programa de Ampliación deCobertura los mismos que deben elaborarse y viabilizarse en el presenteaño para ser incorporadas a los presupuestos nacionales, regionales olocales.

Actualmente, la I.E.I. de Quety sigue funcionando en el ambienteprestado por la I.E.P. N° 70379.

1.5.2. Lineamientos de Política

Ley general de educación (ley Nº 28044)

Tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y

del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del

Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad

en su función educadora. Rige todas las actividades educativas

realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas

naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras

(artículo 1°).




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Plantea: implementar un sistema educativo integrador y flexible, que se

adecue a las exigencias de la diversidad del país, que abarque y articule

todos sus componentes para que todas las personas tengan oportunidad

de alcanzar mayores niveles de aprendizaje y puedan organizar su

trayectoria educativa de acuerdo a sus necesidades (Artículos 25° y 26°).

Tiene como medida de equidad priorizar la asignación de recursos por

alumno, en las zonas de mayor exclusión lo cual comprende la atención

de infraestructura, equipamiento, material educativo y recursos

tecnológicos. Adecua la prestación de servicios educativos a las

necesidades de las poblaciones, con especial énfasis en el apoyo a los

menores que trabajan. (artículo 18°).

Reglamento de Educación Básica Regular:

Entre sus objetivos del nivel de educación inicial, menciona:

Afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 años, en el

marco de sus procesos de socialización, creando y propiciando

oportunidades que contribuyan a su formación integral, al pleno desarrollo

de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su pleno

desarrollo humano. (Lit. a, Art. 43)

Proyecto Educativo Nacional al 2021:

Objetivo estratégico N° 1 “Oportunidades y resultados educativos de igual

calidad para todos”: Una educación básica que asegure igualdad de

oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los

peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa. En cuyosresultados se menciona:

Política 1.1: Satisfacer las necesidades básicas de niños y niñas de 0 a 3

años.

Política 2.1: Universalizar el acceso a la educación inicial formal de niños y

niñas de 4 y 5 años de edad.

Política 3.1: Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros

educativos públicos que atienden a los más pobres.




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Política 3.2: Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones

adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que

atienden a los más pobres.

Proyecto Educativo Regional Concertado Puno 2006 - 2015

Sexto Objetivo estratégico: Lograr que las instituciones educativas

Garanticen aprendizajes de calidad, funcionales en los Distintos ámbitos

de la vida.

En cuyas orientaciones específicas para el nivel inicial señala:

Priorizar la universalización de la educación inicial a nivel regional,

implementando un sistema de seguimiento para conocer la expansión de

atención educativa de este grupo atareo.

Incorporar y enriquecer estrategias que generen situaciones y experiencias

socios culturales, brindando igualdad de oportunidades en las IEIs y

programas.

Plan de desarrollo Regional Concertado al 2021 de la Región Puno:

En su Objetivo estratégico de Dinámica Social contempla “Servicios de

calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como

adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población”.

Dentro de sus políticas de educación menciona:

Lograr la participación e interacción multisectorial en forma permanente y

generar espacios de concertación regional para la construcción y

equipamiento de infraestructura educativa.

Plan de Desarrollo concertado El Collao al 2021

Objetivo estratégico “Educación”: Acceso a una educación básica con

calidad, autonomía, participación e interculturalidad con docentes

responsables y pensamiento estratégico.

Dentro de sus proyectos estratégicos contempla: Programa de infraestructura y equipamiento educativo.




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1.5.3. Clasificador Funcional Programático en el marco del SNIP

Función: 22 Educación

División Funcional: 047 Educación Básica

Grupo Funcional 0103 Educación Inicial




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II IDENTIFICACION

2.1. Diagnóstico de la Situación Actual

2.2. Definición del Problema y sus Causas2.3. Definición de Objetivo2.4. Análisis de Medios Fundamentales y Acciones




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2.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

2.1.1 Área de estudio

El área de estudio se ubica en la provincia de El Collao y distrito de Pilcuyo, en la

Región Puno, perteneciente a la jurisdicción de la UGEL El Collao - Dirección

Regional de Educación Puno.

GRAFICO Nº 01

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROVINCIA : EL COLLAODEPARTAMENTO : PUNO

DISTRITO : PILCUYO

PROVINCIA DE ELCOLLAO

E l d i s t r i t o d e P i l c u y o s e

e n c u e n t r a u b i c a d o

geopol í t icamente en la región

sur del Perú . En el

Departamento de Puno al Sur

E s t e d e l a P r o v i n c i a d e E l

C o l l a o , c u y a u b i c a c i ó n s e

e n c u e n t r a c o m p r e n d i d o ; l a

lat i tud sur 16º06’21” y longitud

oeste 69º33’03” y al t i tud 3869

msnm.




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GRAFICO Nº 02

a) Delim itac ión del área de estud io .

Está comprendida por la IEI N°741 Quety la misma que es la IE donde se

identificó el problema; sin embargo existe otra I.E.I.N° 744, pero fuera del

ambiento de estudio.

Ubicación del Proyecto: “ Mejoramiento del Servicio Educativo de laInstitución Educativa N° 741 de Quety del Distrito de Pilcuyo, Provincia

del Collao - Puno”.

Distrito Pilcuyo

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

REGIÓN: PUNO PROVINCIA: EL COLLAO

Provincia de

El Collao




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Por tanto que los niños de la comunidad de Quety asisten a la I.E.I.

Grafico N° 03Área de estudio

2.1.1 Área de Influencia

Considerando que la IEI N°741 Quety se encuentra en la zona área rural del distrito

de Azángaro, su área de influencia asciende a 2000 metros1, que es la distancia

máxima del radio de influencia para zonas rurales.

Grafico N° 04Área de Influencia

1 Normas técnicas para el diseño de locales de EBR, Pág. 24

Fuente: ESCALE del Ministerio de Educación



a) Características Socioeconómicas de la zona

Aspectos geográficos, el área de influencia se sitúa a 3814msnm, entre las

coordenadas latitud oeste 16°06’05” y latitud este 69°32’00” , por tanto

corresponde a Bosque húmedo-Montano Subtropical (bh- MS), así también

presenta topografía llana.

Aspectos climáticos, se caracteriza por presentar un clima húmedo y templado.

La biotemperatura media anual oscila entre 6º C y 8º C, con una precipitación

pluvial total promedio anual variable entre 600 mm y 700 mm; el promedio de la

evapotranspiración potencial total varía entre la mitad y una cantidad igual al

volumen de precipitación promedio total por año, lo que la ubica en la categoría

“húmedo”.

Aspectos económico, la actividad económica que se desarrolla en la zona es la

agrícola con la crianza de vacunos y ovinos.

Servicios básicos, en lo que respecta a energía eléctrica y agua potable se

observa que casi todas las viviendas cuentan con estos servicios, en cuanto al

servicio higiénico aproximadamente el 60% de viviendas cuenta con pozo ciego

o negro (este último según estadísticas del INEI – CPV 2007).

Condiciones de accesibilidad al servicio educativo, la zona cuenta con

trochas carrozables y senderos, siendo accesible la IEI a través de la trocha

carrozable Ilave-Pilcuyo-Quety, la misma que se ubica a 30 minutos en vehículo

de la capital del distrito.

Características demográficas, la población del distrito de Pilcuyo presenta unatasa de crecimiento intercensal de -1.26%, no obstante la tasa de crecimiento de

la zona rural es -1.54%.

Cuadro N° 02Tasa de Crecimiento

AÑOS

PoblaciónProvincial Nº DE

HABITANTES

Población Distrital Nº DEHABITANTES

Urbano Rural Urbano Rural

1993 0 1017 15873 16890

2007 0 1372 12779 14151

Tasa de Crecimiento 2.16% -1.54% -1.26%Fuente: INEI – CPV 2007 y 1993




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b) Análisis de peligros

Peligros naturales:

Según la lista de identificación de peligros naturales en la zona de influencia, esta

no cuenta con peligros naturales de frecuencia ni intensidad relevantes con los

cuales pudiera ser afectado. No obstante, los fenómenos identificados son de

frecuencia media, propios de temporada y clima de la sierra.

Cuadro Nº 03Lista De Identificación De Peligros Naturales En La Zona De Ejecución Del Proyecto

Año 2012preguntas SI NO Comentarios

1, ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona enla cual se pretende ejecutar el proyecto? X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probableocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis? X3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligrosnaturales durante la vida útil del proyecto? X

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?

Peligros SI NO Frecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Vientos Fuertes x x X

Lluvias Intensas x x XDeslizamientos X

Heladas x x XSismos X

Huaycos X

Por tanto, se debe tomar medidas de refuerzo estructural en las construcciones

que formen parte de las alternativas planteadas, así como el cumplimiento de

Normas de Construcción; también se debe diseñar pequeñas obras de drenaje

para controlar las filtraciones y acumulación de agua por efecto de las lluvias.

Peligros Socio-naturales:No se identificaron peligros generados por una inadecuada relación hombre-

naturaleza.

Peligros Antrópicos:

No se identificaron peligros generados por generados por los procesos de

Modernización o industrialización.




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c) Análisis de vulnerabilidad

La vulnerabilidad existente frente a los peligros identificados previamente

considerando los factores de:

Exposición: La IEI a intervenir no se ubica en una zona cercana a un área de

probable peligro.

Fragilidad: debido a los vientos, lluvias intensas y heladas el diseño técnico, los

materiales deberán permitir resistir probables impactos provocados estos

fenómenos naturales.

Resiliencia: debido que los peligros naturales son de frecuencia media y ocurren

según temporada, la capacidad de asimilar y recuperarse de probables peligros

es favorable.

2.2 DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

Se identifica como población involucrada a los grupos de población y entidades que

se vinculan con el problema, siendo estas:

Cuadro N° 04Involucrados que pertenecen al entorno del proyecto:

Tipo de

Involucrado

Características Relación con el Proyecto

Gobierno RegionalPuno

Entidad Publica Ha priorizado como atención educativa al

nivel Inicial

Pertenece al entorno del proyecto. Encargado de ejecutar el proyecto

Dirección Regionalde Educación Puno

Entidad Publica Dentro de su política educativa también ha

priorizado la atención educativa del nivelinicial

Pertenece al entorno del proyecto Responsable de la operación y

mantenimiento del proyecto

UGEL El Collao Entidad Publica Dentro su ámbito jurisdiccional se encuentra

I.E.I. N° 741 Quety la Encargada de garantizar servicios

educativos de calidad.

Pertenece al entorno del proyecto Responsable de la operación y

mantenimiento del proyecto

APAFA y padres defamilia

Organización propia de la IEI Grupo que participa y se involucra en la

educación de sus hijos (niños de 3 a 5años).

Grupo interesado en que sus hijos recibanuna mejor educación, con ambientes yequipamiento adecuado.

Pertenece al entorno del proyecto. Asistir a las capacitaciones y

reuniones. Apoyar en elmantenimiento de la IEI.




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Cuadro N° 05Involucrados que Pertenecen al Grupo Afectado por el Problema

Tipo de

Involucrado

Características Relación con el Proyecto

I.E.I. “741 Quety”

Entidad Publica Conformada docentes y alumnos de 3 a5 años

Desarrollan sus labores académicas enun ambiente prestado por la IEPN°70379.

No cuentan con equipamientoadecuado.

Tiene relación interna con elproyecto ya que corresponde algrupo afectado por el problema.

2.2.1 Población de referencia

Es la población localizada en el área de influencia, la misma que está conformada

por las localidades de: Quety, Chaullcamani, Ticona Cusullaca, Pacco Cusullaca,Vilca Maquera y Quispe Maquera

Según estadísticas de centros poblados del INEI se tuvo una población total de

2361 habitantes en el año 1993, aplicando la tasa de crecimiento interesal

correspondiente al área rural del distrito de Pilcuyo (-1.26) se estima una población

total de 252 habitantes para el año 2012.

Cuadro N° 06Población referencia

PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL /1

AreaAñobase2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rural 252 244 237 229 222 216 209 203 196 190 185 179 173

Total 252 244 237 229 222 216 209 203 196 190 185 179 173Fuente: INEI - Censo de población y vivienda 1993 - 2007

2.2.2 Población demandante potencial

La población demandante potencial identifica aquella población que tiene las

características para acceder a los servicios educativos del nivel inicial, que según

la estructura de la educación básica regular el nivel inicial - Jardín (ciclo II) está

dirigida a niños de 3 a 5 años.

Tendencia de la población demandante potencial:

La población conformada por las edades de 3 a 5 años, representa el 10% de la

población rural del distrito de Pilcuyo, presenta una tasa de crecimiento intercensalnegativa equivalente a -1.26%, siendo la edad de 5 años la que presenta una mayor




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tasa de decrecimiento (-6.27) y la edad de 4 años la que cuenta con una tasa

decreciente inferior (-3.74). por lo tanto se toma encuenta para la proyección de

demanda una tasa de crecimiento constante (0%) y la proporción de la población

matriculada del 100%.

Cuadro N° 07Tendencia de la Población Potencial

Población promedio Matriculados en los últimos 5 años atendidos por el sistema público 11

Población referencial con edad escolar de 2 a 5 años – 2012 15

Proporción de la población matriculada en el sistema público 100.00%

Por lo tanto, considerando la distribución porcentual de edades de la población rural

del distrito de Pilcuyo según el censo de población y vivienda del año 2007, se

estimo la población potencial según edades, obteniéndose total de 12 niños.

Cuadro N° 08Población Potencial

Grupo deEdad

Primer añoperiodo "0"

Periodo post inversion

Año base2012/a

2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

3 años 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Total 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993- 2007-INEI

2.2.3 Población Efectiva

Es la población que busca el servicio educativo. Reflejándose ésta población en los

matriculados en las instituciones educativas iniciales que se encuentran en el área

de influencia del proyecto.

Siendo la IEI N°741 Quety la única IE de nivel inicial – jardín (ciclo II) que atiende a

niños de 3 a 5 años de forma escolarizada, no existiendo dentro del área de

influencia otra IE de inicial – jardín (ciclo II)., sin embargo se considera tan solo la

única I.E.I. para estimar la demanda efectiva

Cuadro N° 09Población Efectiva

IEI Modalidad Forma Nivel EdadNº alumnos

2011 2012

741 Quety

EBR Escolarizada Inicial 3 año 1 4

EBR Escolarizada Inicial 4 años 1 3

EBR Escolarizada Inicial 5 años 6 4

Total EBR Escolarizada Inicial 3 -5 años 8 11

Fuente: Nomina de Matriculas - IEI N 741 Quetyi




Collao- Puno”

21

Indicadores educativos:

Atraso escolar.- No se presenta atraso escolar debido a que las edades de los

educandos corresponden a las edades normativas establecidas para el nivel inicial.

Grafico Nº 05Distribución De Alumnos Por Edades

Del total de alumnos matriculados

el 39% tiene 5 años, de igual forma

los que tienen 4 años, el 22% de

matriculados tiene 3 años.

Genero de los alumnos.- Se observa que el 75 por ciento de estudiantes son de

género femenino y 39 por ciento de género masculino.

Cuadro Nº 10Población Según Género

Modalidad GradoAlumnos según sexo Total

AlumnosMasculino % Femenino %

EBR 3 años 3 75% 1 25% 4EBR 4 años 2 67% 1 33% 3

EBR 5 años 3 75% 1 25% 4Total 8 73% 3 27% 11

Fuente: Nomina de Matriculas 2011, IEI N 741 Quety

Desempeño de la población escolar.-Los niveles de aprobación de los educados

son óptimos, se observa que el 100% de niños matriculados fueron promovidos, no

existiendo no promovidos, ello se justifica porque en el nivel inicial los niños son

promovidos automáticamente a su siguiente grado de edad. No obstante, la

docente indica que el rendimiento de los niños es de 75% (suficiente).






Collao- Puno”

23

Cuadro N° 11Población Afectada

IEI Modalidad Forma Nivel EdadNº alumnos

2011 2012

741 Quety EBR Escolarizada Inicial 3 -5 años 8 11Fuente: Nomina de Matriculas - IEI N 741 Quety

2.3 DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS

2.3.1 Capacidad actual e Instituciones Educativas:

En el ámbito de influencia del proyecto se tiene las siguientes I.E. del nivel inicial:

Cuadro N° 12I.E. de Nivel Inicial en el Ámbito de influencia del Proyecto

Código

Modular

Nombre

Modalidad Forma Nivel Gestión

Nº de

seccionessegún edad

Nº deaulas

Nºalumnos

Nºdocentes

1516350 IEI 741 Quety EBR Escolarizada Inicial Publica 3 1 11 1Fuente: Nomina de Matriculas - IEI N 741 Quety, MINEDU-ESCALE

2.3.2 Situación actual de la Institución Educativa objeto de intervención

a) Situación del inmueble e infraestructura

La IEI 741 Quety, cuenta un terreno de

1980m2 donado por la I.E.P. N° 70379

el año 2011, el mismo que no cuenta

con escritura pública

Colinda por el oeste con la

IEP N°70379, institución queactualmente le cedió en

calidad de préstamo un

ambiente de 52.64m2,

ambiente en el cual la IEI

viene desarrollando sus

labores académicasIEP N° 72103

IEI N°741Quety

AulaPrestada a

IEI (01)




Collao- Puno”

24

b) Características de la infraestructura educativa

En la actualidad la IEI 741 Quety, no cuenta con infraestructura educativa, el

ambiente prestado en el cual viene desarrollando sus labores académicas tiene

un área de 52.64m2.

Cuadro N° 13Características de la Infraestructura Educativa

Aula Edad

reaNeta(m2)

N° dealumnos

Índice(m2/alum)

7Rincones

M2 C/U

Estadofuncionaldel aula

estado deconservación

Condicióndel aula

Recomendación

013 años

52.644

11 4.78 0.5 Operativa Regular PrestadaConstruir nuevainfraestructurapara la I.E.I.

4 años 3

5 años 4Fuente: Informe técnico

Área inadecuada ya que el índice m2/alumno es de 4.78 superior al estándarnormativo (1.24m2/alumno) de igual forma cada uno de los 7 rincones tiene un

área promedio de 0.5m2 (1mx0.5m) ya que solo es el área que ocupan los

materiales en cada uno de los espacios, no cumpliendo con el estándar

normativo (7 rincones de 4m2 c/u). Por tanto, existe hacinamiento por el reducido

espacio.

Debido a que reciben apoyo del PRONAA para almuerzos escolares, los niños

también usan el mismo ambiente como comedor para dichos almuerzos.

Así también, en el mismo ambiente se lleva a cabo las reuniones entre padres de

familias y docente, sirviendo también como dirección al no existir otro ambiente.

Por otro lado, al no existir SSHH los niños deben recurrir a los SSHH de la IEP

que se ubican a 80mt del ambiente prestado.




Collao- Puno”

25

c) Mobiliario y equipamiento

El mobiliario es insuficiente para atender adecuadamente a los 11 niños

matriculados, se cuenta con 4 mesas de madera sin embargo solo 2 de ellas son

utilizadas para las labores académicas; en cuanto a las sillas se dispone de 06

asientos funcionables en estado regular, requiriéndose 05 asientos más para

atender a los 11 niños, lo significa que el 45% de niños no cuenta con mobiliario.

Cuadro N° 14Características de la Infraestructura Educativa

Nº IEI. AMBIENTE DETALLEESTADO(Equip) TOTAL

B R M

01 QUETY S/N AULA

Mesas 04 04

Sillas de plastico 04 04

Asientos multifuncionales 02 02

Sillas 06 06

Bancas 02 02

Bloques de madera 01 01

Tallimetro 01 01

TOTAL 0 14 02 16Fuente: Inventario físico de bienes muebles 2011

No se dispone de estantes para los 7

rincones del aula, recurriendo a

improvisadas cajas de cartón y mesas

para albergar materiales que se

utiliza.

Por tanto, la población escolar se encuentra inadecuadamente atendida, por lo

que se hace necesario dotar de infraestructura integral y equipamiento acorde a

las necesidades pedagógicas actuales.

d) Personal docente y administrativo de la Institución Educativa

La IEI N°741 Quety cuenta con 01 docente que a la vez es directora encargada,

cuya condición laboral es “contratado”, cuenta con estudios superiores no

universitarios y el tiempo de servicio como docente es de 2 años 3 meses.

La capacidad de docente asciende actualmente a 11 alumnos, por tanto la carga

docente es inferior a la establecida (15 a 20 alumnos) cuando se trata de

característica unidocente para el área rural.

Caja de cartonimprovisadascomo mueble




Collao- Puno”

26

En lo referente a las competencias docentes, se observa que la docente conoce

los contenidos curriculares en un 75 a 100 por ciento, sin embargo aplica dichos

conocimientos en un 50 a 75 por ciento.

Cuadro N° 15

Cumplimiento de Estándares Educativos

lRangocontenidos

curricularesProgramación

de clases ycontenidos

Programación decontenidos para alcanzar

objetivos

conoce Aplicasecuencia ydestreza

alcanzaobjetivos

50% - 75% X X x

75% - 100% x xFuente: Encuesta a la docente

En cuanto a la programación de clases, la medida en la que calendariza los

contenidos del año es de un 75 a 100 por ciento; sin embargo, la secuenciagraduada de contenidos y destrezas para trabajar a lo largo del año es da en

una medida de 50 a 75 por ciento. Logrando al final del año escolar alcanzar sus

objetivos entre los 50 a 75 por ciento. Ello se debería entre otros aspectos a la

insuficiente dotación de equipamiento y al hacinamiento que existe en el aula ya

que estos no permiten un adecuado desarrollo de las actividades académicas.

Cuadro N° 16Cumplimiento con Evaluaciones y diagnóstico de Alumnos

ÍtemN° de

pruebas alaño

%

Aplica Pruebas de medición de progreso 2corrige las tareas asignadas a los niños -,- 51% a 80%

rendimiento de los niños -.- 75%Fuente: Encuesta a la docente

En lo que respecta al cumplimiento con evaluaciones y diagnóstico de alumnos,

la docente aplica a los niños 02 pruebas de medición de progreso en el logro de

los aprendizajes a lo largo del año.

La medida que la docente corrige las tareas asignadas a los niños es de 51 a

80%, debiendo ser este en un 100%.

e) Capacitación a docentes y padres de familia

En los 2 últimos años las capacitaciones recibidas por la docente fueron sobre

temas relacionados al DCN. No ha recibido capacitación en monitoreo,

supervisión o asesoría en los últimos 6 meses.




Collao- Puno”

27

En cuanto a los padres de familia, estos tienen reuniones con la docente una vez

al mes, para informarse sobre el aprendizaje de los niños y actividades o eventos

que realiza la IEI. Donde el apoderado asiste la mayoría de veces a las

reuniones.

La mayoría de ellos de los padres de familia le leen o cuentan historias o

cuentos a los niños todos días, aquellos padres de familia que no lo hacen

señalan que es porque no hay tiempo.

Así también, manifiestan que se encuentran contentos con la IEI, sobre todo con

el trato de la docente hacia sus hijos.

Por otro lado, los padres de familia no reciben capacitaciones para mejorar su

participación en la educación de sus hijos.

2.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS .

2.4.1 Identificación del problema principal

La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como problemacentral:

INADECUADA ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR DE LA IEI N°741 QUETYI

2.4.2 Análisis de los principales causas

Causas directas:

Inadecuada oferta educativa

La IEI no cuenta con infraestructura pedagógica, los niños desarrollan sus

labores académicas en un ambiente prestado de un área de 52.64m2, donde

el índice m2/alumno es de 4.78 superior al estándar normativo y los 7 rincones

no cumplen con el estándar normativo (7 rincones de 4m2 c/u).

El mobiliario es insuficiente, para atender a los 11 niños matriculados ya que

solo existen 2 mesas y 06 sillas.

El equipamiento es precario no existe estante de madera, debiendo

recurriendo a improvisadas cajas de cartón y mesas en los 7 rincones del

aula.




Collao- Puno”

28

Inadecuada preparación de material de enseñanza.

No todos los docentes están preparados para la enseñanza de los niños.

Causas indirectas:

Inexistencia de infraestructura educativa

El área construida en el terreno con el que cuenta la IEI es 0m2, ya que no

existe infraestructura educativa construida.

Deficiente dotación de mobiliario y equipamiento

El mobiliario solo abastece a 06 alumnos, existiendo un déficit del 45%

Inexistencia de material educativo y capacitación al docente.

El 100% de docente no reciben capacitación para mejorar su participación

en la educación de niños,

2.4.3 Análisis de los principales efectos

Efectos directos:

Reducido rendimiento de los alumnos

El nivel de rendimiento de los niños es del 75%

Limitado desarrollo de actividades académicas

La programación de contenidos curriculares se aplica en un 50 a 75%.

Efectos indirectas:

Limitado logro de objetivos curriculares

Al final del año escolar los objetivos alcanzados son entre los 50 a 75 por

ciento.

Efectos Final:

Limitado logro de aprendizaje de los alumnos

2.4.4 Árbol de causas y efectos




Collao- Puno”

29

Árbol de Problemas

2.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES2.5.1 Objetivo principal

PROBLEMA CENTRAL“Inadecuada Atención a La Población Escolar de La IEI N°

741 Quety, distrito de Pilcuyo”

EFECTO FINAL Limitado logro de aprendizaje de los alumnos

CAUSA DIRECTAInadecuada capacitación y

deficiente provisión de material deenseñanza

CAUSAINDIRECTA

Deficientedotación demobiliario y

equipamiento

CAUSA DIRECTA

Inadecuada oferta educativa

CAUSAINDIRECTA

Inexistencia deinfraestructura

educativa

CAUSA INDIRECTAInexistencia de

material educativo ycapacitación al

docente

EFECTO DIRECTOReducido rendimiento de

los alumnos

EFECTO DIRECTOLimitado desarrollo de

actividades académicas

EFECTO INDIRECTOLimitado logro de objetivos

curriculares

Problema Central :

Inadecuada atención a la PoblaciónEscolar de la IEI N°741 Quety

Objet ivo Central:

Adecuada atención a la PoblaciónEscolar de la IEI N°741 Quety




Collao- Puno”

30

2.5.2 Análisis de medios

Medios de primer nivel:

Adecuada oferta educativa

Adecuada capacitación y deficiente provisión de material de enseñanza.

Medios fundamentales:

Adecuada infraestructura educativa

Adecuada dotación de mobiliario y equipamiento

Adecuada capacitación al docente y dotación de material educativo.

2.5.3 Análisis de fines

Fines directos:

Aumento en el rendimiento de los alumnos

Mejor desarrollo de actividades académicas

Fines indirectos:

Mayor logro de objetivos curriculares

Fin último:

Mayor logro de aprendizaje de los alumnos

2.5.4 Árbol de medios y fines




Collao- Puno”

31

Árbol de Objetivos

2.6 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.6.1 Medios fundamentales y acciones propuestas

a). Clasificación de los medios fundamentales

imprescindible imprescindible imprescindible

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuada infraestructura

educativa.

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Adecuada dotación de

mobiliario yequipamiento

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Adecuada capacitaciónal docente y dotación de

material educativo

PROBLEMA CENTRAL“Adecuada Atención A La Población Escolar De La IEI N°741Quety”

FIN ÚLTIMO Mayor logro de aprendizaje de los alumnos

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada capacitación y eficienteprovisión de material de enseñanza

MEDIO

FUNDAMENTAL Adecuada dotación

de mobiliario yequipamiento

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada oferta educativa

MEDIO

FUNDAMENTAL

Adecuada infraestructuraeducativa,

MEDIO

FUNDAMENTAL Adecuada capacitaciónal docente y dotación

material educativa.

FIN DIRECTO Aumento en el rendimiento

de los alumnos

FIN DIRECTOMejor desarrollo de

actividades académicas

FIN INDIRECTOMayor logro de objetivos

curriculares




Collao- Puno”

32

b). Relación de los medios fundamentales

ImprescindibleComplementario al

medio fundamental 2 y3

ImprescindibleComplementario al

medio fundamental 1 y3

ImprescindibleComplementario al medio

fundamental 1 y 2

MEDIOFUNDAMENTAL 1

Existencia deinfraestructura

educativa.

MEDIOFUNDAMENTAL 2

Adecuada dotaciónde mobiliario yequipamiento

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Adecuada capacitación

al docente y dotaciónmaterial educativo

c). Planteamiento de acciones

Medio fundamental 1

Accion 1a: Construcción de infraestructura educativa: aula, deposito, direccion,

topico, sala multiusos, cocina, SSHH, deposito de alimenntos, patio de

juegos, area verde y cerco perimetrico con bloquetas

Accion 1b: Construcción de infraestructura educativa: aula, deposito, direccion,


juegos, area verde y cerco perimetrico con ladrillo k.k.

Medio fundamental 2

Accion 2a: Adquisicion de mobiliario y equipos

Medio fundamental 3

Accion 3a: Implementacion de material educativo y eventos de capacitacion para

docentes

Adecuada infraestructura educativa

ACCIONES

Adecuada dotación de mobiliario yequipamiento

Adecuada capacitación al docente ydotación material educativa




Collao- Puno”

33

d). Relación de las acciones

Las acciones de cada medio fundamental se relacionan de la siguiente

forma:

Acciones 1a y 1b son mutuamente excluyentes

Acciones 1a, 2a, 3a son complementarias

Acciones 1b, 2a, y 3a son complementarias

2.6.2 Planteamiento de las alternativas

Alternativa 01:

Conformada por las acciones: 1a -2a – 3a



juegos, area verde y cerco perimetrico con bloquetas.


Accion 3a: Implementacion de material educativo y eventos de capacitacion a

docentes.

Alternativa 02:

Conformada por las acciones: 1b -2a - 3a



juegos, area verde y cerco perimetrico con ladrillo K.K..


Accion 3a: Implementacion de material educativo y eventos de capacitacion a

docentes.




Collao- Puno”

34

III FORMULACION

3.1 Ciclo y Horizonte de Evaluación3.2 Análisis de la Demanda3.3 Análisis de la Oferta3.4 Balance Oferta Demanda

3.5 Planteamiento Técnico de Alternativas de Solución3.6 Costos del Proyecto




Collao- Puno”

35

3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

De acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por el SNIP (anexo 09),

el horizonte de evaluación del proyecto se ha establecido como 10 años tiempo en

el que proyecto genera beneficios.

El período “0” comprende el tiempo de realización de todas las acciones necesarias

para la ejecución del proyecto.

Cuadro N° 17Horizonte De Evaluación

Actividades

Inversión Año 0 post inversiónmes1

mes2

mes3

mes4

mes5

mes6

mes7

Año01

Año02

Año03

Año04 …

Año10

Inversión

Estudios definitivos

Construcción de infraestructura

equipamiento y mobiliario

Capacitación

Gastos Generales

Supervisión y liquidación

Seguimiento y Monitoreo

post inversión

Operación y mantenimiento

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1 Identificación de los servicios se va intervenir con el proyecto

Con el proyecto se intervendrá los servicios de educación de la IEI ubicada en la

C.C. Quety, la misma que lleva por nombre “IEI 741 Quety” y que en el presente

año viene atendiendo a 11 niños de 3 a 5 años en condiciones inadecuadas,debiéndose intervenir con el proyecto los siguientes servicios:

Infraestructura educativa para la IEI

Mobiliario y equipamiento

Material educativo y Capacitación a docentes

Con adecuada prestación de dichos servicios se busca brindar una formación

armónica e integral a los niños de 3 a 5 años de la “IEI 741 Quety”




Collao- Puno”

36

3.2.2 Delimitación del área de influencia

El área de influencia de la “IEI 741 Quety” está delimitada por las localidades e IE

que se encuentran dentro del área de referencia de la IEI del área rural (2000

metros).

Localidades de: Quety, Chaullcamani, Ticona Cusullaca, Pacco Cusullaca, Vilca

Maquera y Quispe Maquera

I.E.: IEI 741 Quety

3.2.3 Estimación y proyección de la población de referencia

Corresponde a la población perteneciente al área de influencia, para su proyección

se utiliza la tasa de crecimiento intercensal del área rural de la comunidad de

Quety del distrito de Pilcuyo.

Cuadro Nº 18Tasa De Crecimiento Intercensal 1993-2007

(por edades 3 a 5 años)

AÑOSPoblacion Distrital Nº DE

HABITANTESUrbano Rural

1993 454 454

2007 294 294

T.c. Intercensal 0.00% -3.06% -3.06%2008 0 285 285

2009 0 276 276

2010 0 268 268

2011 0 260 260

2012 0 252 252Fuente: Censos de Población 1993 y 2007. INEI

Para la proyección de la población total a nivel de la comunidad de Quety,

proyectada con tasa de crecimiento ínter censal rural según grupo área de la

poblacional.Cuadro Nº 19

Población Total de Referencial Estimada(Nº de habitantes)

PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL /1

AreaAñobase2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rural 252 244 237 229 222 216 209 203 196 190 185 179 173

Total 252 244 237 229 222 216 209 203 196 190 185 179 173

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993- 2007-INEI/1. Población Referencial estimada tomando como base población del año 1993,2007. (Tc Rural = -3.06%)




Collao- Puno”

37

Para la proyección de la población por edades se utiliza la tasa de crecimiento

ínter censal rural de la comunidad de Quety, según grupo etareo de la

poblacional.

Cuadro Nº 20Población Total de la Comunidad de Quety por edades

(Nº de habitantes)

Edad

Población/1 Población/2 Tasa deCrecimiento/31993 2007

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

1 17 17 5 5 -8.37%

2 9 9 3 3 -7.55%

3 8 8 6 6 -2.03%

4 11 11 3 3 -8.86%

5 7 7 3 3 -5.87%

Total 0 52 52 0 20 20 -6.54%


Para la proyección de la población de referencia por edad de 01 a 05 años de la

comunidad de Quety, se proyecta con 0%(constante) debido a que su tasa de

crecimiento es negativo (-6.54%). Tal como se muestra en el siguiente cuadro

Cuadro Nº 21Población Total de la Comunidad de Quety por edades (1añ0 a 5 años)

(Nº de habitantes)

PoblaciónSegúnedad


Periodo post inversión

Añobase2012

2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

PoblaciónTotalRural

252 244 237 229 222 216 209 203 196 190 185 179

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Total 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


/1. Población Referencial estimada tomando como base población del año 1993, 2007. (Tc. Rural. (Edad = 1-5)

3.2.4 Estimación y proyección de la población potencial

La población potencial la conforman los niños de 3 a 5 años, que es la edad

normativa para ser atendidos por una I.E. de nivel inicial- jardín.




Collao- Puno”

38

Debido a que en ámbito de proyecto no existen servicios educativos de nivel inicial

de gestión privada, la población potencial es el 100% de niños de 3 a 5 años

pertenecientes al área de influencia.

Población promedio Matriculados en los últimos 5 años atendidos por el sistema público 11

Población referencial con edad escolar de 2 a 5 años –

2012 15Proporción de la población matriculada en el sistema público 100.00%

Cuadro Nº 22Proyección de la Población Potencial

(Nº de habitantes)

Grupo deEdad


Periodo post inversion

Añobase

2012/a2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

3 años 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Total 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12


/a. Población escolar de 3 a 5 años matriculada en el año 2012 en las IEI públicos de la comunidad de Quety

Dentro de esta población se considera la población atendida es decir aquel la que

se encuentra matriculada en la IEI y la población de niños no atendidos.

3.2.5 Estimación y proyección de la demanda efectiva sin proyectoLa demanda efectiva sin proyecto esta identificada como la población que,

efectivamente demanda los servicios públicos de nivel inicial y que actualmente se

encuentra matriculada en la IEI. al margen de la ejecución o no del proyecto esta

población demanda los servicios de la IEI 741 Quety

Para proyectar, población efectiva de los niños de 3,4 y 5 años se utiliza la Tasa de

de participación frente a la demanda potencial de 66.67%, 100% y 133.33%

respectivamente.

Cuadro Nº 23Proyección de la Población Efectiva – Sin Proyecto

(Nº de habitantes)

poblaciónSegún edad

Primer año periodo"0"


Matricula2012

2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

3 años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Total 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11






Collao- Puno”

40

Cuadro Nº 26Proyección de la Población Efectiva – Con Proyecto

(Nº de habitantes)

PoblaciónSegún

edad



Matricula2012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

3 años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Total 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 Oferta en la Situación actual y real

Infraestructura:

En cuanto a la infraestructura, como ya se señalo en el diagnostico la IEI N° 741

Quety, dispone de un terreno de 1980m2 sin área construida (no cuenta con

infraestructura educativa) viene desarrollando sus labores académicas en un

ambiente prestado. Por tanto, capacidad actual es nula.

Cuadro Nº 27Situación Actual De La InfraestructuraIEI N°741 Quety - Año 2008

Grupo deEdad Sección

Nº alum.Área

del aula(m2)

m2C/Rincón

readisponible

del aula(m2)

Índicem2/alum

Aulaque

ocupa

Estadodel aula

estado deconservación

Recomendación

3 años

Integrada

4

11 52.64.00 03.50 49.14 4.5

Prestadapor la

IEP70379

Operativa Regular Construir4 años 3

5 años 4

Recurso h umano:

Actualmente se cuenta con 01 docente con encargatura de dirección, atiende a 11

niños, carga docente mayor al estándar normativo (max.20 niños por aula). Siendo

de característica unidocente la capacidad actual del RRHH es 15 a 20 alumnos.

Cuadro Nº 28Situación Actual Del Recurso Humano

RecursoHumano

Característica Cantidad(RH)

Horassemanales

Nª Alumnosque atiende

Nª max.Alumnospor aula

(AG)

Docentes Unidocente 1 25 11 15 - 20




Collao- Puno”

41

Mobi l iar io y Equipamiento

Se cuenta con 04 mesas de madera, 06 asientos funcionables. Todos ellos en

regular estado de conservación; no dispone de equipos. Por tanto la capacidad

actual es de 20 alumnos.Cuadro Nº 29

Situación Actual Del Mobiliario

Nº IEI. AMBIENTE DETALLEESTADO(Equip) TOTAL

B R M

01 QUETY S/N AULA

Mesas 04 04

Sillas de plastico 04 04

Asientos multifuncionales 02 02

Sillas 06 06

Bancas 02 02

Bloques de madera 01 01

Tallimetro 01 01

TOTAL 0 18 02 20

3.3.2 Oferta optimizada sin proyecto

La oferta optimizada de infraestructura es nula, la oferta optimizada del recurso

humano y mobiliario considerando los estándares normativos es 15 y 20 alumnos

respetivamente.

Cuadro Nº 30Situación Actual Del Mobiliario

Recurso

OfertaOptimizada

(Nºalumnos)

OfertaOptimizada

(Nºsecciones)

Infraestructura 0 0

Recurso Humano 15 1

Mobiliario 06 1

3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

a). El número de alumnos que demandarán los servicios educativos que

brinda el proyecto

Cuadro Nº 31Alumnos Que Demandaran Los Servicios De Los Proyectos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demanda con proyecto 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nº de alumnos que demandaranservicios de los proyectos 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11




Collao- Puno”

42

b). Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos

Atender al 100% de los alumnos que demandan los servicios de la IEI N° 741

Quety. Con infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento para un mejor

desempeño de sus labores educativas.

c). Recursos humanos:

En la condición de unidocente, el máximo número de alumnos por sección en el

área rural es 20 alumnos, si observamos la cantidad de alumnos que demandan

los servicios este es inferior a 15 - 20 alumnos, no requiriéndose incrementar un

docente.

Cuadro Nº 32

Brecha De Recursos Humanos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demanda CP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Oferta optimizada RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Brecha RRHH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d). Infraestructura

Si bien el máximo número de alumnos por aula para la zona rural es 20 alum/aula

(siempre y cuando la IEI sea de característica polidocente), Se propone comocapacidad de atención por aula 15 alumnos, ello teniendo en cuenta el recurso

humano.

Cuadro Nº 33Numero De Secciones Requeridas Para Cubrir La Demanda Efectiva Con ProyectoGrupo de edad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Total 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8Total redondeo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuadro Nº 34Brecha de Aulas

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Secciones Demandadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha de ambientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




Collao- Puno”

43

Cuadro Nº 35Brecha de SSHH Para Alumnos

BRECHA DE SSHH PARA ALUMNOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SSHH Demandadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SSHH optimizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BRECHA DE SSHH PARA ALUMNAS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SSHH Demandadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SSHH optimizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Según la asignación de espacios para instituciones de educación inicial

escolarizada de tipo jardín, se requiere los siguientes espacios:

CUADRO Nº 36Brecha Total De Espacios Requeridos

Tipo Funciones RecursoAmbientesrequeridos

OfertaOptimizada

(Nºambientes)

brecha deambientes

EspaciosInteriores

Pedagógicas yServicios

Aulas 01 00 01

SS.HH 02 00 02

Deposito 01 00 01

Complementarias

Cocina 01 00 01

Salón de Usos Múltiples 01 00 01

Depósito de alimentos 01 00 01 Administrativas

Serviciosgenerales

Dirección 01 00 01

Tópico 01 00 01

SSHH para docentes 01 00 01

EspaciosExteriores

Extensióneducativa

Patio Duro 01 00 01

Patio blando (área verde) 01 00 01

Área recreativa 01 00 01Serviciosgenerales

Cerco Perimétrico 01 00 01

e). Mobiliario, equipamiento y recursos pedagógicos:

Cuadro Nº 37Brecha de Mobiliario (01 mesa + 4 sillas)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demanda CP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Oferta optimizada RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brecha RRHH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Cada ambiente será dotado de equipos y materiales necesarios para su adecuado

funcionamiento tales como:




Collao- Puno”

44

Cuadro Nº 38Brecha de Mobiliario y Equipamiento

Descripción Und.Cantidadrequerida

OfertaOptimizada (Nº

ambientes)

brecha deambientes

Mobiliario

Mobiliario para alumnos (1mesa+4 sillas) Modulo 5 1 4Mobiliario para docente (Pupitre) Modulo 1 0 1Muebles para c/u de los 7 rincones Und 7 0 7

Escritorio para dirección Und 1 0 1

Estante para aula Und 1 0 1

Estantes para dirección Und 1 0 1

Archivador para aula Und 1 0 1

Archivador para dirección Und 1 0 1

Mueble de computo Und 1 0 1

Sillas para dirección Und 2 0 2

Sillas para sala de uso múltiple Und 20 0 20

Mesas para sala de uso múltiple Und 5 0 5

Armario para depósito de materiales Und 1 0 1

Estante para depósito de materiales Und 1 0 1

Gabinete para utensilios sala de usomúltiple

Und 1 0 1

Mueble móvil para equipos multimedia Und 1 0 1

Mobiliario para tópico (01 escritorio + 01silla)

Modulo 1 0 1

Materiales 0

Materiales para c/u de los 7 rincones Glb 7 0 7

Pizarras acrílicas Und 1 0 1

Colchonetas para psicomotricidad. Und 1 0 1

Juego de ollas Und 1 0 1

Utensilios de cocina Juego 1 0 1

Materiales para topico Juego 1 0 1

Equipos 0

Computadoras Und 1 0 1

Impresora Und 1 0 1

Fotocopiadora Und 1 0 1

Tv Und 1 0 1

DVD Und 1 0 1

Equipo de sonido Und 1 0 1

Cocina a gas (incluye accesorios) Und 1 0 1

Camilla para tópico Und 1 0 1




Collao- Puno”

45

3.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

a). Alterativa 01:



juegos, area verde y cerco perimetrico con muros de bloquetas

Contruccion de 01 aula de 56m2 cada una con piso de madera

machihembrado

Construccion de deposito de materiales educativos de 6m2 con piso de

madera machihembrada

Contruccion de 01 sala de usos multiples de 70m2 con piso de ceramico

Construccios de 02 SSHH para niños y niñas cada uno con 01 inodoro y 01

lavatorios.

Construccion de 01 cocina de 9m2 con piso ceramico

Construccion de 01 direccion de 12m2 con piso machihembrada.

Construccion de 01 topico de 10m2 con piso ceramico

Contruccion de 01 deposito de alimentos 6m2 con piso de ceramico

Construccion de 01 SSHH para docente con un area de 3m2

Contruccion de 01 area de juegos que contiene 01resbalador, 01 columpio,

escalera de llantas y 01 juego de arena

Contruccion de 01 patio de concreto de 204.14m2

Contruccion de cerco perimetrico con muro de ladrillo y cemento 91ml de

muros de bloquetas con su repectiva area de ingreso.

Descripcion del sistema constructivo:

Cimientos y sobrecimientos de concreto simple. (1:10+30% P.G., 1:8+25%P.M. respectivamante)

Zapatas, columnas y vigas de concreto armado con refuerzo de acero

estructural.

Muros de soga y cabeza con ladrillo artesanal.

Cobertura con techo de calamina.

Cielorraso tarrejeado con mortero cemento - arena.

Acabados interiores y exteriores con mortero cemento – arena.

Puertas de madera aguano con tablero rebajado.




Collao- Puno”

46

Ventanas metálica con perfiles de 1”

Pintado con pintura latex lavable y pintura esmalte anticorrosivo, barniz

marino.

Vereda exterior.

Accion 2a: Adquisicion de mobiliario, materiales y equipos

Adquisición de 04 módulos de mobiliario para alumnos (1 mesa + 4 sillas), 01

módulos para docente (01mesa +01silla), 07 muebles para los 7 rincones del aula,

01 escritorio de madera para la dirección, 01 estante para aula pedagógica, 01

estante para la dirección, 01 archivadora para aula pedagógica, 01 mueble de

computo, 01 archivador para la dirección, 02 sillas para la dirección, 20 sillas de

madera para el salón de uso múltiples, 05 mesas de madera para la sala de uso

múltiple, 01 un armario de madera, 01 estante para depósito de materiales, 01

gabinete, 01 mueble movible para Tv y equipo de sonido.

Adquisición de materiales diversos para los 7 rincones de las aulas, 01 pizarras

acrílicas de 1x075mt, 01 colchonetas de esponja, 01 juego de ollas y 01 juego de

utensilios.

Adquisición de 01 Computadora i5, 01 Impresora a tóner, 01 Fotocopiadora, 01

Televisor a colores plasma de 21’, 01 DVD, Equipo de sonido, 01 módulo de Cocina

a gas (incluye accesorios).

Accion 3a: Implementacion de material educativo y capacitacion a los docentes.

07 kits de material educativo

02 eventos de capacitación a los docentes

b). Alterativa 02:



juegos, area verde y cerco perimetrico con muros de ladrillo K.K.

• Contruccion de 01 aula de 56m2 cada una con piso de madera

machihembrado

• Construccion de deposito de materiales educativos de 6m2 con piso demadera machihembrada




Collao- Puno”

47

• Contruccion de 01 sala de usos multiples de 70m2 con piso de ceramico

• Construccios de 02 SSHH para niños y niñas cada uno con 01 inodoro y 01

lavatorios.

• Construccion de 01 cocina de 9m2 con piso ceramico

• Construccion de 01 direccion de 12m2 con piso machihembrada.

• Construccion de 01 topico de dhdhdh con piso ceramico

• Contruccion de 01 deposito de alimentos 6m2 con piso de ceramico

• Construccion de 01 SSHH para docente con un area de 3m2

• Contruccion de 01 area de juegos que contiene 01resbalador, 01 columpio,

escalera de llantas y 01 juego de arena

• Contruccion de 01 patio de concreto de 204.14m2

• Contruccion de cerco perimetrico con muro de ladrillo y cemento 91ml de

muros de bloquetas con su repectiva area de ingreso.

Descripcion del sistema constructivo:

• Cimientos y sobrecimientos de concreto simple. (1:10+30% P.G., 1:8+25%

P.M. respectivamante)

• Zapatas, columnas y vigas de concreto armado con refuerzo de acero

estructural.

• Muros de soga y cabeza con ladrillo artesanal.

• Cobertura con techo de calamina.

• Cielorraso tarrejeado con mortero cemento - arena.

• Acabados interiores y exteriores con mortero cemento – arena.

• Puertas de madera aguano con tablero rebajado.

• Ventanas metálica con perfiles de 1”

• Pintado con pintura latex lavable y pintura esmalte anticorrosivo, barniz

marino.• Vereda exterior.

Accion 2a: Adquisicion de mobiliario, materiales y equipos

Adquisición de 04 módulos de mobiliario para alumnos (1 mesa + 4 sillas), 01

módulos para docente (01mesa +01silla), 07 muebles para los 7 rincones del aula,

01 escritorio de madera para la dirección, 01 estante para aula pedagógica, 01

estante para la dirección, 01 archivadora para aula pedagógica, 01 mueble decomputo, 01 archivador para la dirección, 02 sillas para la dirección, 20 sillas de




Collao- Puno”

48

madera para el salón de uso múltiples, 05 mesas de madera para la sala de uso

múltiple, 01 un armario de madera, 01 estante para depósito de materiales, 01

gabinete, 01 mueble movible para Tv y equipo de sonido.

Adquisición de materiales diversos para los 7 rincones de las aulas, 01 pizarras

acrílicas de 1x075mt, 01 colchonetas de esponja, 01 juego de ollas y 01 juego de

utensilios.

Adquisición de 01 Computadora i5, 01 Impresora a tóner, 01 Fotocopiadora, 01

Televisor a colores plasma de 21’, 01 DVD, Equipo de sonido, 01 módulo de Cocina

a gas (incluye accesorios).

Accion 3a: Cursos de capacitacion y consientizacion a los padres de familia.

07 kits de material educativo

02 eventos de capacitación a los docentes

3.6 COSTOS DEL PROYECTO

3.6.1 Costo de operación y mantenimiento a precios de mercado

a). Costo de operación y mantenimiento sin proyectoCuadro Nº 39

Costo De Operación y Mantenimiento Sin Proyecto( En S/.)

b). Costo de operación y mantenimiento Con proyecto

DescripciónUnidad demedida Cantidad

Costoanual

1. Operación 19,210.00

Personal Directora Direc. 1.00 18,960.00

Materiales Materiales de limpieza Modulos 2.00 70.00

Servicios

Servicio de luz Mes 12.00 180.00

Servicio de agua Mes 12.00 0.00

2. Mantenimiento 0.00

PersonalMano de obra nocalificada (peon) Hh 0.00

Materiales

Articulos de limpieza Und 0.00Pintura puertas yventanas m2 0.00Pintura muro exterior einterior m2 0.00

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 19,210.00




Collao- Puno”

49

Comprende los costo de operación, costos de mantenimiento rutinario realizados

cada año y los costos de mantenimiento periódico que se realizan cada dos años.

Cuadro Nº 40Costo De Operación y Mantenimiento Rutinario Con Proyecto

(En S/.)

DescripciónUnidad demedida Cantidad Costo anual

1. Operación 20,250.00

Personal Directoras Direc. 1.00 18,960.00

Materiales

Materiales de limpieza Modulos 4.00 140.00

Materiales de escritorio Modulos 5.00 650.00

Otros materiales Glb 1.00 80.00

Servicios

Servicio de luz Mes 12.00 300.00

Servicio de agua Mes 12.00 120.00

2. Mantenimiento 5,249.77

Personal Mano de obra no calificada (peon) hh 120.00 780.00

Materiales

Articulos de limpieza Und 8.00 904.00Pintura puertas y ventanas m2 150.00 225.00

Pintura muro exterior e interior m2 0.00 0.00

Pintura juego recreativos m2 326.00 815.00

Mantenimiento de Pisos m2 258.00 387.00

Pintura de loza deportiva y teatrín m2 247.00 370.50

mantenimiento de Letrinas und 3.00 72.00

Pintura para cerco perimetrico m2 59.15 56.19

Cemento bol 4.00 94.00

Yeso bol 2.00 27.00

Arreglado y limpieza de patio m2 652.80 718.08

Otros glb 1.00 450.00Servicios Refacción de mobiliario escolar cant. 45.00 351.00

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 25,499.77

3.6.2 Costos de inversión a precios de mercado

Cuadro Nº 41Costo De Inversión Alternativa 1

(En S/.)

Componente /actividadUnidad

deMedida

Cantidad(m2)

Costo porund S/.

Sub TotalS/.

I,- EXPEDIENTE TECNICO 15,855.511.1 Elaboración de Expediente Técnico Doc 1.00 15,855.506 15,855.51

II.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS DEHABITABILIDAD Y CONFORT 464,076.86

2.1.- AREA PEDAGOGICO Y SERVICIOS 130,468.25

2.1.1. ( Aulas + SS.HH NIÑOS y deposito) M2 85.78 1,520.96 130,468.25

2.2.- AREA ADMINISTRATIVOS 114,674.67

2.2.1. Dirección + tópico + SS.HH docentes M2 95.04 1,206.59 114,674.67

2.3.- AREA DE AMBIENTE COMPLEMENTARIA 94,353.02

2.3.1. Cocina + depósito de alimentos + (1) SUM M2 93.2 1503.10 94,353.02

2.4.- AREA EXTERIORES 124,580.92

2.4.1. Cerco perimétrico, Ml 91 686.95 62,512.21

2.4.2. Patios piso Duro M2 204.14 105.53 21,542.39




Collao- Puno”

50

2.4.3. Patios piso blando (área verde) M2 76.35 137.87 10,526.32

2.4.4. Área recreativa (kits de juegos) Kits 1.00 30000.00 30,000.00

III.- MOBILIARIO ESCOLAR SUFICIENTE Y EQUIPADO 48,540.00

3.1.- EQUIPAMIENTO ESCOLAR 48,540.00

3.1.1. Mobiliario Modulo 1.00 14,930.00 14,930.00

3.1.2. Materiales Modulo 1.00 2,930.00 2,930.003.1.3. Equipos Modulo 1.00 30,680.00 30,680.00

IV.- ADECUADA PREPARACION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA 15,900.00

4.1.- MATERIAL EDUCATIVO Y CAPACITACION 15,900.00

4.1.1. Material educativo Kits 7.00 1,200.00 8,400.00

4.1.2. Capacitación docentes Modulo 2.00 3,750.00 7,500.00

V.- COSTO DIRECTO 528,516.86

VI. GASTOS GENERALES Global 1 79,277.53 79,277.53

VII - SUPERVICION Y LIQUIDACION Doc 1 26,425.84 26,425.84

COSTO TOTAL 650,075.74

Cuadro Nº 42Costo De Inversión Alternativa 2

(En S/.)

Componente /actividadUnidad

deMedida

Cantidad(m2)

Costo porund S/.

Sub Total S/.

1,- EXPEDIENTE TECNICO 16,368.131.1 Elaboración de Expediente Técnico Doc 1.00 16,368.13 16,368.13

II.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS DEHABITABILIDAD Y CONFORT 481,164.43

2.1.- AREA PEDAGOGICO Y SERVICIOS2.1.1. ( Aulas + SS.HH NIÑOS y deposito) M2 85.78 1,520.96 130,468.25

2.2.- AREA ADMINISTRATIVOS

2.2.1. Dirección + tópico + SS.HH docentes M2 95.04 1,206.59 114,674.67

2.3.- AREA DE AMBIENTE COMPLEMENTARIA

2.3.1. Cocina + depósito de alimentos + (1) SUM M2 93.2 1503.10 94,353.02

2.4.- AREA EXTERIORES 141,668.49

2.4.1. Cerco perimétrico, Ml 91 874.81 79607.42

2.4.2. Patios piso Duro M2 204.14 105.53 21542.39

2.4.3. Patios piso blando (área verde) M2 76.35 137.77 10518.68

2.4.4. Área recreativa (kits de juegos) Kits 1.00 30000.00 30000.00

III.- MOBILIARIO ESCOLAR SUFICIENTE Y EQUIPADO 48,540.00

3.1.- EQUIPAMIENTO ESCOLAR6.1.1. Mobiliario Modulo 1.00 14,930.00 14,930.00

6.1.2. Materiales Modulo 1.00 2,930.00 2,930.00

6.1.3. Equipos Modulo 1.00 30,680.00 30,680.00

IV.- ADECUADA PREPARACION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA 15,900.00

4.1.- MATERIAL EDUCATIVO Y CAPACITACION4.1.1. Material educativo Kits 7.00 1,200.00 8,400.00

4.1.2. Capacitación docentes Modulo 2.00 3,750.00 7,500.00

COSTO DIRECTO 545,604.43

8. GASTOS GENERALES Global 1 81,840.66 81,840.66

9 - SUPERVICION Y LIQUIDACION Doc 1 27,280.2227,280.22

COSTO TOTAL 671,093.45




Collao- Puno”

51

3.6.3 Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

En la valorización de los costos a precios sociales se aplica los factores de

corrección establecidos por el MEF para costos de operación y mantenimiento, el

cual establece que:

El factor de corrección aplicable a los Recursos Humanos en la operación es

1.00.

El factor de corrección aplicable a los insumos es 0.847.

El factor de corrección aplicable a los servicios es 0.847.

Cuadro Nº 43Costo De Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

(En S/.)

Descripción

Unidad

demedida Cantidad Costoanual Factor deCorrección Costo anualPrecio Social

1. Operación 19,210.00 19,171.75

Personal Directoras Persona. 1.00 18,960.00 1.000 18,960.00

Materiales Materiales de limpieza Modulos 2.00 70.00 0.847 59.29

Servicios

Servicio de luz Mes 12.00 180.00 0.847 152.46

Servicio de agua Mes 12.00 0.00 0.847 0.00

2. Mantenimiento 0.00 0.00

Personal Mano de obra no calificada (peon) hh 0.00 0.410 0.00

Materiales

Articulos de limpieza Und 0.00 0.847 0.00

Pintura puertas y ventanas m2 0.00 0.847 0.00

Pintura muro exterior e interior m2 0.00 0.847 0.00

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 19,210.00 19,171.75

Cuadro Nº 44Costo De Operación y Mantenimiento Con Proyecto

(En S/.)

Descripción

Unidaddemedida Cantidad

Costoanual

Fact.Correc.

Costoanual

1. Operación 20,250.00 20,052.63

Personal Directoras Direc. 1.00 18,960.00 1.000 18,960.00

Materiales

Materiales de limpieza Modulos 4.00 140.00 0.847 118.58

Materiales de escritorio Modulos 5.00 650.00 0.847 550.55

Otros materiales Glb 1.00 80.00 0.847 67.76

Servicios

Servicio de luz Mes 12.00 300.00 0.847 254.10

Servicio de agua Mes 12.00 120.00 0.847 101.64

2. Mantenimiento 5,249.77 4,105.70

Personal Mano de obra no calificada (peon) Hh 120.00 780.00 0.410 319.80

Materiales

Articulos de limpieza Und 8.00 904.00 0.847 765.69

Pintura puertas y ventanas m2 150.00 225.00 0.847 190.58

Pintura muro exterior e interior m2 0.00 0.00 0.847 0.00

Pintura juego recreativos m2 326.00 815.00 0.847 690.31

Mantenimiento de Pisos m2 258.00 387.00 0.847 327.79

Pintura de loza deportiva y teatrin m2 247.00 370.50 0.847 313.81

mantenimiento de Letrinas Und 3.00 72.00 0.847 60.98Pintura para cerco perimetrico m2 59.15 56.19 0.847 47.60




Collao- Puno”

52

Cemento Bol 4.00 94.00 0.847 79.62

Yeso Bol 2.00 27.00 0.847 22.87

Arreglado y limpieza de patio m2 652.80 718.08 0.847 608.21

Otros Glb 1.00 450.00 0.847 381.15

Servicios Refacción de mobiliario escolar cant. 45.00 351.00 0.847 297.30

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 25,499.77 24,158.33

3.6.4 Costos de inversión a precios sociales

Cuadro Nº 45Costo De inversión a Precios Sociales – Alternativa 01

(En S/.)

Componente /actividadPrecios

PrivadosFactor de

correccionPreciosSociales

1,- EXPEDIENTE TECNICO 15,855.51 14,412.66

1.1 Elaboración de Expediente Técnico 15,855.51 0.909 14,412.662.- INFRAESTRUCTURA PEDAG GICA ENCONDICIONES ADECUADAS DE HABITABILIDAD YCONFORT

464,076.86 330,228.23

2.1.- AREA PEDAGOGICO Y SERVICIOS

2.1.1. ( Aulas + SS.HH NIÑOS y deposito) 464,076.86 330,228.23

Insumo de Origen Nacional 203,035.00 0.847 171,970.64

Insumo de origen importado 0.00

Mano de Obra Calificada 102,666.18 0.909 93,323.56

Mano de obra no calificada 158,375.68 0.410 64,934.03

3.- MOBILIARIO ESCOLAR SUFICIENTE Y EQUIPADO 48,540.00 41,113.38

3.1.- EQUIPAMIENTO ESCOLARInsumo de Origen Nacional 48,540.00 0.847 41,113.38

Insumo de origen importado

Mano de Obra Calificada 0.909

Mano de obra no calificadaIV.- ADECUADA CAPACITACION Y DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVO

15,900.00 13,839.30

4.1.- MATERIAL EDUCATIVO Y CAPACITACION



528,518.40 385,182.42

5. GASTOS GENERALES 79,277.53 0.909 72,063.27

6 - SUPERVICION Y LIQUIDACION 26,425.84 0.909 24,021.09

COSTO TOTAL 650,075.74 495,677.93




Collao- Puno”

53

Cuadro Nº 46Costo De inversión a Precios Sociales – Alternativa 02

(En S/.)

Componente /actividadPrecios

PrivadosFactor de

correcciónPrecios Sociales

1,- EXPEDIENTE TECNICO 16,368.13 14,878.63

1.1 Elaboración de Expediente Técnico 16,368.13 0.909 14,878.632.- INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA EN CONDICIONESADECUADAS DE HABITABILIDAD Y CONFORT

481,164.43 342,387.42


Insumo de origen importado 0.00


Mano de obra no calificada 164,207.16 0.410 67,324.94

6.- MOBILIARIO ESCOLAR SUFICIENTE Y EQUIPADO 48,540.00 41,113.38


Insumo de origen importado

Mano de Obra Calificada 0.909

Mano de obra no calificada7.1.- CAPACITACION 15,900.00 14,255.94

7.1.1. Capacitación a Padres de Familia



COSTO DIRECTO 545,604.43 397,756.74

8. GASTOS GENERALES 81,840.66 0.847 69,319.04

9 - SUPERVICION Y LIQUIDACION 27,280.22 0.909 24,797.72

COSTO TOTAL 671,093.45 506,752.14




Collao- Puno”

54

IV EVALUACION

4.1 Flujo de beneficios Generados4.2 Evaluación Social4.3 Análisis de sostenibilidad4.4 Análisis de Sensibilidad4.5 Estudio de Impacto Ambiental

4.6 Selección de Alternativa4.7 Plan de implementación4.8 Matriz de Marco Lógico




Collao- Puno”

55

IV EVALUACION

4.1 BENEFICIOS

Por las características del proyecto no se puede cuantificar los beneficios, por tanto

mencionaremos algunos beneficios cualitativos que puede generarse con la

ejecución del proyecto.

Se espera que el número de alumnos matriculados se incremente como

consecuencia de mejorar los servicios educativos en la IEI N°741 Quety,

como se puede observar en la proyección de a la demanda efectiva con

proyecto la proyección de los alumnos en la IEI es constante, bajo esta

consideración se espera que el número de alumnos beneficiados durante el

horizonte del proyecto de 110 alumnos atendidos.

Mejorar el desarrollo de las actividades académicas,

Aumentar el rendimiento de los alumnos,

Mayor logro de objetivos curriculares y un

Mayor lo logro de aprendizaje de los alumnos.

4.2 ANÁLISIS COSTO – EFECTIVIDAD

La evaluación se realizara utilizando la metodología de Costo/Efectividad, ya que los

beneficios que genera el proyecto no se puede cuantificar. Ese análisis permitirá

realizar la comparación de las alternativas, y elegir la mejor opción para la ejecución

del proyecto, de la misma forma permitirá ver como referencia los costos por unidad

de beneficiarios directos.

CUADRO Nº 47FLUJO DE COSTOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 1

AÑO

SINPROYECTO CON PROYECTO Costo

incremental BeneficiariosCosto O&M Costo O&M INVERSION

0 650,075.74 650,075.741 19,210.00 25,499.77 6,289.77 122 19,210.00 25,499.77 6,289.77 123 19,210.00 25,499.77 6,289.77 124 19,210.00 25,499.77 6,289.77 125 19,210.00 25,499.77 6,289.77 126 19,210.00 25,499.77 6,289.77 127 19,210.00 25,499.77 6,289.77 128 19,210.00 25,499.77 6,289.77 129 19,210.00 25,499.77 6,289.77 12

10 19,210.00 25,499.77 6,289.77 12

VAC (S/.) S/. 690,441.34Poblacion Beneficiaria 120

CE (S/. /Alumno) S/. 5,753.68




Collao- Puno”

56

CUADRO Nº 48FLUJO DE COSTOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 2

AÑOSIN PROYECTO CON PROYECTO Costo


0 671,093.45 671,093.451 19,210.00 25,499.77 6,289.77 12

2 19,210.00 25,499.77 6,289.77 123 19,210.00 25,499.77 6,289.77 124 19,210.00 25,499.77 6,289.77 125 19,210.00 25,499.77 6,289.77 126 19,210.00 25,499.77 6,289.77 127 19,210.00 25,499.77 6,289.77 128 19,210.00 25,499.77 6,289.77 129 19,210.00 25,499.77 6,289.77 12

10 19,210.00 25,499.77 6,289.77 12

VAC (S/.) S/. 711,459.06

Poblacion Beneficiaria 120

CE (S/. /Alumno) S/. 5,928.83

CUADRO Nº 49FLUJO DE COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1

AÑO

SINPROYECTO CON PROYECTO Costo


0 495,677.93 495,677.931 19,171.75 24,158.33 4,986.58 122 19,171.75 24,158.33 4,986.58 123 19,171.75 24,158.33 4,986.58 124 19,171.75 24,158.33 4,986.58 125 19,171.75 24,158.33 4,986.58 126 19,171.75 24,158.33 4,986.58 127 19,171.75 24,158.33 4,986.58 128 19,171.75 24,158.33 4,986.58 129 19,171.75 24,158.33 4,986.58 12

10 19,171.75 24,158.33 4,986.58 12

VACS (S/.) S/. 527,680.08población Beneficiaria 120CE (S/. /Alumno) S/. 4,397.33

CUADRO Nº 50FLUJO DE COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

AÑOSIN PROYECTO CON PROYECTO Costo


0 506,752.14 506,752.141 19,171.75 24,158.33 4,986.58 122 19,171.75 24,158.33 4,986.58 123 19,171.75 24,158.33 4,986.58 124 19,171.75 24,158.33 4,986.58 125 19,171.75 24,158.33 4,986.58 126 19,171.75 24,158.33 4,986.58 127 19,171.75 24,158.33 4,986.58 128 19,171.75 24,158.33 4,986.58 129 19,171.75 24,158.33 4,986.58 12

10 19,171.75 24,158.33 4,986.58 12




Collao- Puno”

57

VACS (S/.) S/. 538,754.28Población Beneficiaria 120CE (S/. /Alumno) S/. 4,489.62

Indicadores de evaluación:Según los resultados de los flujos de caja se tiene como indicadores para cada una de las

alternativas lo siguiente:

Cuadro Nº 51Cuadro comparativo de los indicadores de evaluación:

IndicadoresAlternativa 01 Alternativa 02

Preciosprivados

Preciossociales

Preciosprivados

Preciossociales

Costo de la Inversión (S/,) 650,075.74 495,677.93 671,093.45 506,752.14

VAC 690,441.34 527,680.08 711,459.06 538,754.28

N° de beneficiarios 120 120 120 120Ratio Costo Efectividad (CE) S/. 5,753.68 S/. 4,397.33 S/. 5,928.83 S/. 4,489.62

El Valor Actual Costos (VAC)

La ejecución del proyecto incurre en menores costos con la alternativa 01.

Alternativa I Alternativa IIVAC 527,680.08 538,754.28

Ratio Costo Efectividad (CE)

Se observa que la alternativa 01 tiene ratio costo efectividad menor que la alternativa

02, lo que indica que el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de

beneficio no monetario es menor si se aplica la alternativa 01.

Alternativa I Alternativa IICE S/. 4,397.33 S/. 4,489.62

4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Etapa de Inversión

Las acciones realizadas durante esta etapa son sostenibles ya que el Gobierno Regional Puno en

coordinación con la Direccion Regional de Educación Puno se encargara de la elaboración del

estudio definitivo y de la ejecución del proyecto, puesto que Gobierno Regional Puno cuenta con la

capacidad técnica y logística para ejecutar proyectos.




Collao- Puno”

58

Por otro lado, la APAFA asumen el comprimo de participar en las capacitaciones que se brinde

con la ejecución del proyecto.

Etapa De Post - Inversión

Una vez concluido la ejecución del proyecto, los padres de familia se comprometen a apoyar en el

mantenimiento de la IEI 741 Quety, tal como figura en el acta de mantenimiento adjuntada en

anexos. Así también, la Unidad de Gestión Educativa Local de El Collao manifestó su compromiso

operación y mantenimiento de la IEI 741 Quety ya que proveerá el presupuesto de operación y

mantenimiento de la IEI.

4.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad del proyecto, estima los cambios que se producirán en el

valor actual neto social (VANS) y en el ratio costo efectividad (CE) ante cambios de

las variables más relevantes del proyecto.

Variables inciertas y su rango de variación:

Se consideran como variables inciertas o relevantes para la rentabilidad del proyecto:

el costo de inversión y los costos de operación y mantenimiento.

Cuadro Nº 52Análisis De Sensibilidad en Costos de Inversión de La Alternativa 1 Y 2 A Precios

SocialesVariación Alternativa 1 Variación Alternativa 2

% VACSVar. ICE (S/. /

benefICE quesoporta % VACS

Var. ICE(S/. /Alum.)

ICE quesoporta

13.63% 599,602 4,996.7 4,996.7 -12.00% 474,109 3,950.9 3,950.930.00% 685,984 5,716.5 30.00% 700,381 5,836.5

20.00% 633,216 5,276.8 20.00% 646,505 5,387.510.00% 580,448 4,837.1 10.00% 592,630 4,938.6

0.00% 527,680 4,397.3 0.00% 538,754 4,489.62

-10.00% 474,912 3,957.6 -10.00% 484,879 4,040.7-20.00% 422,144 3,517.9 -20.00% 431,003 3,591.7-30.00% 369,376 3,078.1 -30.00% 377,128 3,142.7

Aun incremento del 13.63% en los costos de inversión la alternativa 01 es indiferente a la

alternativa 02, puesto que sus ratios costo efectividad son iguales




Collao- Puno”

59

Grafico Nº 08Sensibilidad en costos de inversión

Grafico Nº 09Sensibilidad en costos de inversión

4.5 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

En esta sección se identificaran los impactos, positivos y negativos, que el

proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente, así como lasacciones de intervención que dichos impactos requerirán si fuera el caso.

Identificación de los componentes y variables ambientales que seránafectados

La identificación de los impactos ambientales se efectuó utilizando la base de las

listas de chequeo simple, que consiste en efectuar una lista ordenada de factores

ambientales que serán potencialmente afectados por el proyecto.




Collao- Puno”

60

Teniendo esta base se construyó una matriz de interacción donde se identifican

los impactos ambientales:

En la columna se muestran los factores ambientales

En la fila se ubican las etapas del proyecto

Para identificar los impactos ambientales se confrontan columnas y filas.

En la última fila y columna se observa la suma simple de los impactos positivos

y negativos, y un balance final de los impactos que genera el proyecto.

Realizando la identificación de los posibles impactos ambientales que produciría

la ejecución del proyecto, se procedió a la calificación de los mismos, para lo cual

se consideró los factores ambientales: medio físico, medio biológico y medio

económico en función a las actividades del proyecto en la fase de construcción y

operación:

Fase de Construcción

a. Obras preliminares

b. Movimiento de tierra

c. Concreto simple

d. Concreto armado

e. Estructuras de techo

f. Muros y tabiques de Albañilería.

g. Revoques enlucidos

h. Cielo raso

i. Pisos y pavimentos

j. Veredas y Zócalos

k. Carpintería de madera.

l. Cerco metalico

m. Vidrios, cristales y similares.

n. Pintura

o. Patio de juegos

p. Instalaciones sanitarias.

q. Instalaciones eléctricas

Fase de Operación

r. Operación de la infraestructura de la I.E. I. en mejores condiciones de servicio.



CUADRO Nº 53: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS (NEGATIVOS)

Fase

Carácter del ImpactoFactoresambientales Impactos ambientales

preliminar Construcción operación

a b c d e f G h I j k l m n o p q r Positivo Negativo SumaMedio físiconatural

AireContaminación del aire(inmisión) -1 -1 -2 -2

Suelo

descarga de lodos y material

removido -1 -1 -1 -3

-5

Perdida de suelos -1 -1

Reducción de la erosión delsuelo 1 1

contaminación de suelos -1 -1 -2Medio

Socioeconómico

Paisaje Alteración de la topografía delterreno -1 1 1 -1 -1

población

Aceptabilidad del proyecto 1 1

4

Incremento de la calidad devida de la población 1 1

Mejora de la enseñanza en laI.E.S. 1 1

Prestación de servicioseducativos de mejor calidad 1 1 0

Economía

Incremento del empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

18Incremento de los ingresoseconómicos de las familias 1 1

Impactos

Negativos -1 -5 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -6

14Positivos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 24




Collao- Puno”

62

Características del impacto ambiental

Después de identificar las principales variables afectadas y con la finalidad de caracterizar

y valorizar los impactos que generara nuestro proyecto se ha tomado en considerado cuatro

categorías de suma importancia para su cuantificación:

Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en el

que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo sólo la

sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el impacto perjudica al medio,

reduciendo o limitando las características de los ecosistemas.

Temporalidad: a lo largo del tiempo (clasificados como: “permanente” o duradera en

toda la vida del proyecto, “media” o durante la operación del proyecto y “corta” o

durante la etapa de construcción del proyecto.

Espacio: real o territorio involucrado (clasificado como: regional, local, puntual)

Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes.

Cuadro Nº 54 Clasificación Y Valoración De Impactos

Descripción de lanaturaleza del

impactoEscala Valorativa

Tipo de efecto (TE) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0)

Temporalidad (T)Permanente(3)

Media (2) Corta (1)

Espacio (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1)

Magnitud (M) Fuerte (3) Moderado (2) Leve (1)

Para obtener la valoración de los impactos totales en nuestro proyecto se emplea la

siguiente relación:

Impacto Total = TE * (T+E+M)

Ponderación de Impactos Negativos (-)Condición Limites de la Condición

Severo > = (-) 8Moderado (-) 8 > = (-) 5

Compatible < = (-) 5

Ponderación de Impactos Positivos (+)Condición Limites de la Condición

Alto > = (+) 8Mediano (+) 8 > = (+) 5Bajo < = (+) 5

A continuación se muestra los impactos identificados a si como su respectiva valoración

según los criterios antes mencionados:



“Mejoramiento del Servicio ducativo de la Institución Educativa Inicial N° 741 de Quety del Distrito de Pilcuyo Provincia del Collao- Puno”

63

Cuadro Nº 55: Tabla De Valorización De Impactos Ambientales

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Factoresambientales

Impactos ambientales Positivo Negativo Neutropermanent

e

TransitoriaPuntual Local

Regional

LeveModera

doFuerte

impactototal

condiciónMedia Corta

Medio físico natural

AireContaminación del aire(inmisión)

-1 1 1 1 -3 Compatible

Suelo

descarga de lodos ymaterial removido


Perdida de suelos -1 1 1 1 -3 CompatibleReducción de la erosióndel suelo


contaminación de suelos -1 1 1 1 -3 CompatibleMedio

Socioeconómico

Paisaje Alteración de latopografía del terreno


población

Aceptabilidad delproyecto

1 3 2 2 7 Mediano

Incremento de la calidadde vida de la población

1 3 1 2 6 Mediano

Mejora de la enseñanzaen la I.E.I.

1 3 2 3 8 Alto

Prestacion de servicios

educativos de mejorcalidad 1 3 2 3 8 Alto

Economia

Incremento del empleo 1 3 1 2 6 MedianoIncremento de losingresos económicos delas familias

1 3 2 2 7 Mediano



Priorización de las variables ambientales afectadas

Los factores ambientales afectados en mayor medida por el proyecto son en orden de

magnitud el recurso suelo en primer lugar seguido del recurso aire. El primero causada

recurso suelo se ve afectado por material removido y residuos que los materiales

utilizados en la construcción, sin embargo estos impactos son temporales, puntuales y

leves, contaminación del aire (inmisión) por las excavaciones de tierra suelta movimiento

de tierras, produciendo emisiones de material particulado que reduce la calidad visual del

paisaje.

Por otro lado, los impactos positivos se ven reflejados en su mayoría en los efectos

positivos que se producen en el entorno socioeconómico. La disponibilidad de un trabajo

temporal para mejorar la calidad de vida de la población, así mismo, los estudiantes,

se ven favorecidos por el mejoramiento del servicio educativo que brindara la IEI 741

Quety.

GRAFICO Nº 10IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

La matriz de impactos nos muestra que la ejecución de las obras genera un

impacto negativo leve. Sin embargo, con el fin de mitigar totalmente todo efecto

negativo, aunque se considere poco significativo, se prevé realizar actividades

que mitiguen totalmente estos efectos para cuyo efecto se ha considerado en el

presupuesto acciones de limpieza del material excedente.




Collao- Puno”

65

4.6 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Según los resultados obtenidos por la evaluación económica se selecciona la

alternativa I ya que posee un menor índice de costo efectividad que la alternativa

2, es viable técnicamente y financieramente es factible ejecutar.

Alternativa 1 Alternativa 2

VAC : S/. 527,680.08 S/. 538,754.28

Costo Efectividad :527,680.08 538,754.28120 120

Costo Efectividad : S/. 4,397.33 S/. 4,489.62

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Esta etapa para ambas alternativas tiene una duración de 177 días (6 meses), donde el

expediente técnico comprende un 01 mes para su elaboración (30 días), la etapa deejecución del proyecto 3 meses y medio (109 días) y 01 mes para la liquidación del la

obra

Cuadro Nº 56Cronograma De Ejecución Física – Etapa De Inversión

(En S/.)

DESCRIPCIÓN

Unid.De

med.Total por

meta

Cronograma Mensual de EjecuciónFisica

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04I,- EXPEDIENTE TECNICO % 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

II.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS DEHABITABILIDAD Y CONFORT % 100.00 40.00 40.00 20.00

III.- MOBILIARIO ESCOLAR SUFICIENTE Y EQUIPADO % 100.00 0.00 0.00 100.00

IV.- ADECUADA CAPACITACION Y DOTACION DE MATERIALEDUCATIVO

% 100.00 0.00 0.00 100.00

COSTO DIRECTOGastos Generales % 100.00 35.12 35.12 29.75

Supervision % 100.00 35.12 35.12 29.75

Liquidación Doc 2.00 1.00

Cuadro Nº 57Cronograma De Ejecución Financiera – Etapa De Inversión

(En Nuevos Soles)

DESCRIPCION Presupuesto

Cronograma Mensual de Ejecución Financiera enNuevos Soles (S/.)

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04I,- EXPEDIENTE TECNICO 15,855.51 15,855.51

II.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS DE HABITABILIDAD Y CONFORT

464,076.86 185,630.74 185,630.74 92,815.37

III.- MOBILIARIO ESCOLAR SUFICIENTE Y EQUIPADO 48,540.00 48,540.00

IV.- ADECUADA CAPACITACION Y DOTACION DE MATERIALEDUCATIVO

15,900.00 15,900.00

COSTO DIRECTO 528,516.86 15,855.51 185,630.74 185,630.74 157,255.37

Gastos Generales 15.0% 79,277.53 27,844.61 27,844.61 23,588.31

Supervision 3.0% 15,855.51 5,568.92 5,568.92 4,717.66

Liquidación 2.0% 10,570.34 10,570.34

COSTO TOTAL 650,075.74 15,855.51 219,044.28 219,044.28 196,131.67



4.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro Nº 58Matriz De Marco Lógico Para La Alternativa Seleccionada

RESUMEN DEOBJETIVOS

INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTO

FIN

Mayor logro de aprendizajede los alumnos

Elevar el logro escolar al 95%, incrementar el rendimiento de los niños a un 80%.1.Resultado de lasevaluaciones de la DREP2. Reportes de la IEI

PRO

POSITO

Adecuada Atención A LaPoblación Escolar De LaIEI N°741 Quety

1. la población matriculada se incrementa en 5.3% anualmente desde el 1er años deoperación.

2. el 100% de los padres de familias de los niños matriculados manifiestan que sus hijosreciben una mejor atención educativa en el año 20132. las Docentes afirma tener un 90% de comodidad en el desarrollo de su trabajo en el año2013

1. Nóminas de matrícula de la

Institución Educativa.2. resultados de Encuestas demonitoreo post inversión

1.Seguimiento y continuidad de la

política institucional del plantel2. Los padres de familia colaborancon brindar un ambiente propicio parael desarrollo del alumno

COMPONENTE

1. Existencia deinfraestructuraeducativa

2. Adecuada dotaciónde mobiliario yequipamiento

3. Adecuadacapacitación aldocente y dotación dematerial educativo n

1. El 100% de niños matriculados cuenta con adecuada infraestructura educativa en el año2013

3. El 100% de niños matriculados cuenta en el año 2013 disponen de mobiliario y materialeseducativos en sus labores académicas.3. Los ambientes educativos se encuentran equipados y con mobiliario en un 90% en el año20134. el 100% de docente recibe capacitación para mejorar su participación en la educación desus hijos y 95% de dotación de material educativo.

1.inventario de la IEI2. informe de la UGEL ElCollao3.Reportes de seguimiento ymonitoreo de las actividadesrealizadas

4. Reporte de asistencia deldocente a las capacitaciones

1. los padres de familia se imbuyende la cultura organizacional de la IE.2 Las labores académicas sedesarrollan con normalidad3. los alumnos, docentes y padres defamilia hacen un adecuado uso de losmateriales y equipos de la IEI.4. Los profesores y padres de familiabrindarán mejor cuidado a loseducandos

ACC

IONES

1. Construcción deinfraestructuraeducativa: aula,deposito, dirección,tópico, sala multiusos,cocina, SSHH, depósitode alimentos, patio de juegos, área verde y

cerco perimétrico conbloquetas.

2. Adquisición demobiliario y equipos

1. • Construcción de 01 aula de 56m2 cada una con piso de madera machihembradoConstrucción de depósito de materiales educativos de 6m2 con piso de maderamachihembrada • Construcción de 01 sala de usos múltiples de 70m2 con piso de cerámicoConstrucción de 02 SSHH para niños y niñas cada uno con 01 inodoro y 01 lavatorios.Construcción de 01 cocina de 9m2 con piso cerámico Construcción de 01 dirección de12m2 con piso machihembrada. Construcción de 01 tópico de 10m2 con piso cerámicoConstrucción de 01 depósito de alimentos 6m2 con piso de cerámico Construcción de 01SSHH para docente con un área de 3m2 Construcción de 01 área de juegos que contiene

01resbalador, 01 columpio, escalera de llantas y 01 juego de arena Construcción de 01patio de concreto de 204.14m2 Construcción de cerco perimétrico con muro deladrillo y cemento 91ml de muros de bloquetas con su respectiva área de ingreso, costo deinversión . con un costo de S/. 464,076.86

2. Adquisición de 04 módulos de mobiliario para alumnos (1 mesa + 4 sillas), 01 módulospara docente (01mesa +01silla), 07 muebles para los 7 rincones del aula, 01 escritorio demadera para la dirección, 01 estante para aula pedagógica, 01 estante para la dirección, 01archivadora para aula pedagógica, 01 mueble de computo, 01 archivador para la dirección,02 sillas para la dirección, 20 sillas de madera para el salón de uso múltiples, 05 mesas de

1. Acta de entrega de recepciónde obra.

2. Facturas y boletas de losgastos realizados en la obra

3.Verificación de Cuadernos deObra

4.copia de Conformidad de Obra

5. copia de resumen deliquidación de obra.

1.disponibilidad presupuestaria

2. Cumplimiento al 100% delCalendario de ejecución de Obras



“Mejoramiento del Servicio ducativo de la Institución Educativa Inicial N° 741 de Quety del Distrito de Pilcuyo Provincia del Collao- Puno”

67

3. Cursos decapacitación yconcientización a lospadres de familia

madera para la sala de uso múltiple, 01 un armario de madera, 01 estante para depósito demateriales, 01 gabinete, 01 mueble movible para Tv y equipo de sonido. Adquisición de materiales diversos para los 7 rincones de las aulas, 01 pizarras acrílicas de1x075mt, 01 colchonetas de esponja, 01 juego de ollas y 01 juego de utensilios. Adquisición de 01 Computadora i5, 01 Impresora a tóner, 01 Fotocopiadora, 01 Televisor acolores plasma de 21’, 01 DVD, Equipo de sonido, 01 módulo de Cocina a gas (incluyeaccesorios). Con costo de S/. 48,540.00

02 eventos de curso de capacitación ( 01 evento de programa curricular y 01 evento deestimulación temprana) dirigido al docente y dotación de material educativo para mejorar laenseñanza, con un costo de S/. 15,900.00

Gastos generales S/. 79,277.53Supervisión y liquidación S/. 26,425.84Expediente Técnico S/. 15,855.51

Costo de inversión del proyecto S/.650,075.74



68

V CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones



“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial de Quety del Distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao - Puno – 2012”

69

V CONCLUSIONES

El presente Proyecto de Inversión pública “MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUACTIVA INICIAL N°

741 DE QUETY DEL DISTRITO DE PILCUYO” ha sido formulado deacuerdo a los parámetros establecidos y la normatividad vigente en elMinisterio de Educación.

Al 100% de la Institución educativa no cuentan con infraestructura propio,funcionan en ambiente prestado por la I.E.P. N° 70379 Quety, y que estándeteriorados por antigüedad y también poseen ambientes inadecuados quehan sido construidos para otros fines por lo que se ha propuesto laConstrucción de 01 aula de 56m2 cada una con piso de maderamachihembrado Construcción de depósito de materiales educativos de 6m2con piso de madera machihembrada, Construcción de 01 sala de usosmúltiples de 70m2 con piso de cerámico construcción de 02 SSHH paraniños y niñas cada uno con 01 inodoro y 01 lavatorios. construcción de 01cocina de 9m2 con piso cerámico Construcción de 01 dirección de 12m2 conpiso machihembrada. construcción de 01 tópico de 10m2 con piso cerámicoconstrucción de 01 depósito de alimentos 6m2 con piso de cerámicoconstrucción de 01 SSHH para docente con un área de 3m2 construcción de01 area de juegos que contiene 01resbalador, 01 columpio, escalera dellantas y 01 juego de arena construcción de 01 patio de concreto de204.14m2 construcción de cerco perimétrico con muro de ladrillo ycemento 150.50ml de muros de bloquetas con su respectiva área de

ingreso, costo de inversión, también es necesario el complemento conimplementación con mobiliario escolar y equipamientos de las diferentesaulas, ambientes. De la misma forma es necesario complementar coneventos de capacitación a padres de familia.

Dentro del área de influencia de las instituciones educativas no se encuentranInstituciones Educativas del mismo nivel dentro del área de influencia delproyecto.

En las condiciones actuales aun con la oferta optimizada, la brecha oferta –

demanda es significativa y demuestra que no es posible cubrir, porque losresultados del balance, muestran cifras negativas ya que se tiene unapoblación inadecuadamente atendida (carente) es de 12 alumnos y lapoblación objetiva es similar. Sin embargo la necesidad que posee lasinstituciones educativas es múltiple y afecta a toda la institución educativa porlo tanto la población total beneficiaria es 11 alumnos son los que realmentenecesitan que se ejecute el proyecto Integral.

El costo total de la inversión a precios privados para el mejoramiento deServicios educativos de institución educativa inicial de Quety, alcanza la sumade S/. 650,075.74 que se debe contar para la ejecución del proyectocorrespondiente para el año fiscal 2012.




70

La ejecución del proyecto desde la perspectiva de Costo / Efectividad, a preciosprivados es de S/. 5,753.68 que significa costo por alumno para la Alternativa“I” y a precios sociales es de S/. 4,397.33, que es menor en comparación a la Alternativa II por lo tanto se opta por la alternativa I el de menor costo poralumno, que beneficiará aproximadamente a 120 alumnos en el horizonte del

proyecto.

En el análisis de sensibilidad nos muestra el comportamiento de partidas deestructuras que podrían afectar el monto de la inversión requerida por lascaracterísticas de los terrenos destinados para el proyecto, el flete detransporte de materiales así como la variación de los precios debido a lainflación, que podrían incidir en la modificación de los costos del proyecto lavariación máxima que podría variar en un máximo de 30% y mínimo de -30%bajo el supuesto de que los ingresos permanecen constantes de losindicadores más importantes del proyecto señalados anteriormente respecto a

la inversión, la misma que tiene un comportamiento positivo creciente comoefectos directos de la inversión, y su no atención implica grandes pérdidassociales.

Con respecto a la sostenibilidad del proyecto los componentes de mayorsoporte son: El Estado a través del Ministerio de Educación garantiza elfuncionamiento de las instituciones educativas en este caso del nivel inicial aldotar de presupuesto operativo anualmente del tesoro público. También La Asociación de Padres de Familia de las instituciones educativas del nivel inicial juntamente con la plana docente en forma conjunta se comprometen a asumirlos costos de mantenimiento. El financiamiento de los costos de Inversión delProyecto, será financiado con Fuentes Gobierno Regional de Puno.




ANEXOS

ANEXO 011. Saneamiento Físico del Terreno (Acta de

Donación del Terreno y la solicitudpresentada a la UGEL).

2. Resolución de Creación de la I.E.I.3. Padrón de Beneficiarios

ANEXO 021. Acta de Compromiso de Operación y

Mantenimiento de Padres de Familia2. Acta de Priorización de Padres de Familia3. Documento de Priorización de Directora4. Constancia de Priorización e

intervención de la UGEL.5. Constancia de Compromiso de

Operación y Mantenimiento de la UGELANEXO 03

1. Panel Fotográfico

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PERFIL I.E.I. QUETY