Perfil Parque San Clara

8/12/2019 Perfil Parque San Clara

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PERFIL DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, DISTRITO DE PITIPOPROVINCIA DE FERREAFE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CONSULTOR: ARQ. SOLF BARBOZA JENY ALEIDAC.A.P. N 8465 Pg. 1 Abril - 2014

MUNICIPALIDAD DISTRITALDE PITIPO

PROVINCIA DE FERREAFEDEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PERFIL DE PRE INVERSIN

MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEELL PPAARRQQUUEE PPRRIINNCCIIPPAALL EENN LLAA LLOOCCAALLIIDDAADD DDEE SSAANNTTAA CCLLAARRAA DDIISSTTRRIITTOO DDEE PPIITTIIPPOO PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE

FFEERRRREEAAFFEE DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO DDEE LLAAMMBBAAYYEEQQUUEE

INDICE

ABRIL

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CONSULTOR:ARQ. SOLF BARBOZA JENY ALEIDA

C.A.P. N 8465


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I. RESUMEN EJECUTIVO1.1. Nombre del Proyecto 41.2. Objetivo del Proyecto 41.3. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP 41.4. Descripcin de las alternativas Propuestas 41.5. Costos segn alternativas 41.6. Beneficios segn alternativas 41.7. Resultados del la Evaluacin Social 51.8. Sostenibilidad del PIP 61.9. Impacto ambiental 61.10. Seleccin de alternativas 7

II. ASPECTOS GENERALES 92.1. Nombre del Proyecto 92.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 92.3. Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas 10

2.4. Marco de Referencia 132.5. Diagnstico de la Situacin Actual 152.6. Definicin del Problema y sus causas 202.7. Objetivo del Proyecto 222.8. Anlisis de medios fundamentales 242.9. Planteamiento de Alternativas 242.10. Descripcin de las Alternativas 25

III. FORMULACIN Y EVALUACIN 263.1. Horizonte de Evaluacin 273.2. Anlisis de la Demanda 273.3. Anlisis de la Oferta 29

3.4. Balance Oferta Demanda 303.5. Costos del Proyecto 303.6. Beneficios 503.7. Evaluacin Econmica 503.8. Anlisis de Sensibilidad 523.9. Anlisis de Sostenibilidad 523.10. Impacto Ambiental 533.11. Seleccin de Alternativa 563.12. Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada 57

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 584.1. Conclusiones y Recomendaciones 59

V. ANEXOS 60Panel Fotogrfico 61Metrados 64Gastos Generales 65Presupuesto Alternativa 66Anlisis de Costos Unitarios 67Precios e Insumos 68Cronogramas Valorizados 69Programacin de Obra 71Planos 72


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CAPITULO

RESUMEN EJECUTIVO


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I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina:MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD

DE SANTA CLARA DISTRITO DE PITIPO PROVINCIA DE FERREAFE

1.2 OBJETIVO GENERALEl objetivo central del Proyecto es el mejoramiento de la Infraestructura Urbana existente qpermita el uso de las reas pblicas.

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIPUna vez mejorado el Parque en la Localidad de Santa Clara, la demanda ser el nmero dehabitantes que requieren de dicha infraestructura urbana para el desarrollo de las actividadeSocio Econmicas y Culturales de la localidad. Por lo que la demanda total atendida por proyecto ser de 1774 habitantes que es el total de la poblacin del centro poblado.

1.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTASALTERNATINA N 1

- Construccin de: 1102.95 m de vereda en cemento pulido ,375 m, construccin de 552ml de sardineles pintados, construccin de 35.16 m2 en rampas de acceso, 1283.52 m2 derea verde, construccin de una glorieta con cobertura de teja andina, alumbrado Pblicocon luminarias blancas en 30 unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con asientode madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto y placa recordatoria, InstalacionesElctricas.

1.5 COSTOS SEGN ALTERNATIVASSe estn presentando los costos de 01 alternativa Uno las mismas que se resumen del modosiguiente:

1.6 BENEFICIOS SEGN ALTERNATIVASLos beneficios cuantificables de la MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LALOCALIDAD DE SANTA CLARA , se han identificado de la siguiente manera:1. Se originarn condiciones adecuadas para que la Poblacin de esta Localidad e

Instituciones de Base puedan desarrollar Actividades Socio Econmicas y CulturalesReligiosas, Cvico Patriticas, etc. con la comodidad y seguridad. Lo que significara qal primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida.

2. Disminucin del sentido malestar de la poblacin al verificar que sus demandas estnsiendo atendidas.


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3. Se incrementaran los rasgos costumbristas de la zona (fiestas patronales, comidastpicas, artesana etc.).

4. Mejoramiento de ornato publico en un 100%.

5. Recuperacin las reas para uso pblico que est abandonada y sin uso .6. Las Organizaciones de Base (APAFA, Club de Madres, Asociaciones Deportivas

Autoridades Locales, etc.) estarn mejor Organizadas y preparadas para asumir el retode propugnar el Desarrollo Cultural y Socio Econmico de su zona el primer ao.

7. Al existir Infraestructura Urbana para Uso Pblico, la poblacin local promocionar melas bondades con que cuenta su zona con fines tursticos y productivos que mejoren laeconoma familiar.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio

Donde:

VACT es el Valor Actual de los Costos Totales a Precios Sociales

Alternativa 01:Costo efectividad de la alternativa 01

COMPONENTE ALTERNATIVA

Construccin de: 1102.95 m de vereda en cemento pulido ,375 m,construccin de 552 ml de sardineles pintados, construccin de 35.16 m2en rampas de acceso, 1283.52 m2 de rea verde, construccin de unaglorieta con cobertura de teja andina, alumbrado Pblico con luminariasblancas en 30 unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas conasiento de madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto y placarecordatoria, Instalaciones Elctricas.

117.43

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD 117.43Elaboracin Propia

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 117.43 nuevos soles por cadauno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte parevaluar las alternativas.


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Alternativa 02:Costo efectividad de la alternativa 02


Construccin de: 1102.95 m de vereda en cemento pulido ,375 m,construccin de 552 ml de sardineles pintados, construccin de 35.16 m2en rampas de acceso, 1283.52 m2 de rea verde, construccin de unaglorieta con cobertura de teja andina, alumbrado Pblico con luminariasblancas en 30 unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con asientode madera y prgolas de madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto yplaca recordatoria, Instalaciones Elctricas.

128.13

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD 128.13 Elaboracin Propia

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 128.13 nuevos soles por cadauno de los beneficiarios.

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIPLa sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabpara obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidadode la infraestructura:

a). De la inversin del proyecto.El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Distrital dPitipo con el 100% del costo total del proyecto.

b). De la participacin de los beneficiariosLa poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en laejecucin de la obra.

Aqu se contempla que la Municipalidad de Ptipo se har cargo de la Operacin ymantenimiento de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados eel plan integral de desarrollo del distrito.

1.9 IMPACTO AMBIENTALNo existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de

mejoramiento del parque principal en la Localidad de Santa Clara se incrementar el polv


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por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesariasfin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

1.10 SELECCIN DE ALTERNATIVASAsimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de la alternativa, relacionadocon la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la ALTERNATIVA Ues la ms adecuada por tener un coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora calidad de vida, el ornato pblico y el entorno paisajista de la localidad. Por tanto enecesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucidel proyecto:MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DSANTA CLARA


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MODULO 2

IDENTIFICACION


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II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denominaMEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA

LOCALIDAD DE SANTA CLARA DISTRITO DE PITIPO PROVINCIA DE FERREAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Regin : LambayequeDepartamento : LambayequeProvincia : FerreafeDistrito : Pitipo.Localidad : Santa ClaraAltura : 102.00 m.s.n.m.Temperatura : 30 C Mx. - 20 C Min.Temperatura Promedio : 22 C.

Va de Comunicacin Principal :

Carretera asfaltada: Ferreafe Pitipo SectorLos Aguilares.Trocha carrozable : Sector Los Aguilares Santa Clara

Costo de pasaje :S/. 8.00 Transporte Inter - Diario, desdeChiclayo Santa Clara

Medio de Transporte : Combis y Mototaxis

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA2.2.1 UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL PTIPO Sector : Gobierno Local

Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO E-mail : [email protected]

Responsable Operativo : VICTOR EDUARDO RAMOS CAMPOS

Telfono : 986857603Direccin : AV FRANCISCO MURO MORENO N 112

Formulador : Arq. Solf Barboza Jeny Aleida
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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La Unidad Formuladora entre sus funciones es la cargada de formular, programar,dirigir, y controlar los estudios y proyectos para obras pblicas municipales debiendrequerir y/o contratar al personal eventual necesario y capaz para su cumplimiento.

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL P TIPO

Sector : Gobierno Local

Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO.

E-mail : [email protected]

Responsable Operativo : ARQ. JOSE RECUENCO HUAMAN

Telfono : 980366582

Direccin : AV FRANCISCO MURO MORENO N 112

La Unidad Ejecutora indicada, cuenta dentro de sus funciones y alcances, con lainversin en proyectos de inters de desarrollo social. En el caso especfico de esteProyecto, la Municipalidad Distrital de Pitipo tiene alcance en el mbito del ProyectEstando tambin en condiciones de ejecutar la obra en sujecin al ReglamentoNacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIA

2.3.1 Autoridades Locales y Organizaciones de Base Las autoridades locales de Santa Clara y las Organizaciones de Base de estalocalidad estn plenamente identificados con la realizacin del proyecto ya que en laactualidadcuentan con un sola Parque que se encuentra en muy malascondiciones necesitando que se mejore la Infraestructura Urbana y el Ornatode la localidad y sirvan estas obras para realizar sus actividades Cvico Patriticas,Culturales y Religiosas que permitan el desarrollo Socio Econmico y Cultural de szona, por ello se han comprometido en gestionar junto con su Alcalde Distrital esteproyecto y participar en su ejecucin para lograr la meta anhelada.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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2.3.2 Municipalidad Distrital de PitipoLa Municipalidad Distrital de Pitipo es la institucin gestora del presente proyectocomo tal, est Gestionando recursos financieros para su ejecucin, y ha empezado

a invertir desde su etapa de pre inversin en lo que se refiere a pago de personalcontratado para recolectar informacin, formular, ejecutar, etc., el estudio respectivoAsimismo, las autoridades conjuntamente con la sociedad civil y las institucioneorganizadas de este Distrito han Priorizado este proyecto, para ser ejecutado en elpresente ao segn su Plan de Inversiones Anual (PIA).Cabe mencionar que uno de los propsitos que la Municipalidad Distrital de Pitipespera conseguir con la Gestin de este proyectoes el de mejorar la calidadUrbanstica de la localidad, promover el desarrollo de actividades culturales,

tursticas y ecolgicas de la zona en estudio ymejorar el Ornato de estaLocalidad en lo que a Infraestructura Urbana se refiere.

2.3.3 PoblacinLa poblacin de Santa Clara, est de acuerdo con la realizacin del proyecto y hanmanifestado su disponibilidad para brindar apoyo al proyecto, porque tiene comofinalidad mejorar la calidad de vida de la poblacin, haciendo de esta localidad unlugar digno y acogedor para vivir, con un parque turstico que identifique sus race

que mejore el desarrollo urbano de su localidad, que promueva las actividades cvicopatriticas, culturales y religiosas, que incentive el turismo local y ecolgico quorigine fuentes de trabajo que permitan mejoras econmicas a las familias de estalocalidad, todo esto se puede conseguir una vez ejecutado el proyecto.


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PERFIL DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, DISTRITO DE PITIPO - PROVINCIA DE FERREAFE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE


2.3.4 Intereses de los grupos involucrados

Cuadro: Matriz de Involucrados

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS CONFLICT

Autoridades locales yorganizaciones deBase

Desarrollar actividades CvicoPatriticas, Culturales y religiosas.

Fomentar el desarrollo de la actividadturstica ecolgica.

Promover el desarrollo de actividades.

econmicas.

-Malestar por la falta de una infraestructura adecuadaque permita consolidar sus actividades culturales, cvicopatriticas y religiosas en la localidad.-No cuentan con actividades productivas que permitanmejorar su aspecto socio-econmico familiar.

R: Disponibilidad de las Autoridades yorganizaciones de base para bsquedade financiamiento.R: Colaboracin con la municipalidadpara el mejoramiento de lainfraestructura y el ornato local.

No existen.

Municipalidad Distritalde Pitipo

Mejorar el Ornato de la localidad. Mejorar la Calidad Urbanstica de la

zona con obras que muestren suidentidad local.

Fomentar la actividad. Turstica yconducirla hacia su crecimientosostenible.

- Baja Calidad del ornato de la ciudad.- Carencia de reas urbanas con diseo paisajista parael desarrollo de actividades cvicas, patriticas,culturales y religiosas.-Infraestructura local en mal estado provocando la faltade integracin de las viviendas con calles, vas deacceso, etc., y en las que el ser humano puedarecrearse.

R: Financieros, Fsicos y Humanos.M: Ley Orgnica de Municipalidades yConexas.

Mal ornato de la ciudad y escasainfraestructura Urbana Paisajista.

La poblacin Mejorar la Infraestructura Urbana. Que las actividades Cvico patriticas,

Culturales y Religiosas sean msordenadas, con infraestructuraadecuada y segura.

-Incomodidad para realizar las actividades Cvicas,Patriticas, Culturales y Religiosas las mismas que serealizan en condiciones incmodas por falta de espacio,seguridad, orden y salubridad.-Desorden del ornato de su ciudad.

R: Apoyo al proyecto, con Mano deObra No Calificada, almacn yguardianaM: Tener una Infraestructura Urbanatpica acorde con su entorno paradesarrollo de sus actividades locales.

De orden, comodidad, de uso deespacios pblicos.


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2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el ProyectoDentro del Plan de Desarrollo Distrital Concertado 2004 2015 del Distrito de Pitipo de amodo de impulsar su desarrollo Social, Econmico y Cultural, Local y Regional,

establece que: la Municipalidad es el Ente Promotor del desarrollo y mejoramiento de cultura Turstica y Ecolgica de su Jurisdiccin, de la Infraestructura Urbana y del Ornade sus Localidades pertenecientes a su mbito jurisdiccional.Del mismo modo, el Captulo II, Artculo 79 de La Ley Orgnica de Municipalidades 27972 otorga Facultades a las Municipalidades para: Ejecutar directamente o proveer laejecucin de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para eldesenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte, ycomunicacin en el Distrito, tales como: pistas o calzadas, vas, puentes,PARQUES,

plazas o plazuelas, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obrassimilares, en coordinacin con la Municipalidad Provincial respectiva.Adems el presente estudio est enmarcado dentro de los lineamientos de PolticaFuncional del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la misma que est normada por lLey N 27293 del 28 de junio del 2000 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblicasus modificatorias Ley N 28522 y la Ley N 28802 - y las ltimas disposicionedictaminadas por el MEF y la DGPM: Directiva General SNIP 001-2009-EF/68.0Aprobada mediante RD N 002-2009-EF/68.01, vigente a partir del 10 de febrero de

2009.As mismo este proyecto se enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial dentro dePROGRAMA 058: DESARROLLO URBANO;Conjunto de acciones desarrolladas para perfeccionar el proceso de urbanizacin en el Pas, destinadas a servir a los objetivos decrecimiento econmico y al mismo tiempo ofrecer la necesaria calidad de vida de lapoblacin.-. SUBPROGRAMA 0163: PLANEAMIENTO URBANO;Comprende lasacciones orientadas a desarrollar los centros urbanos de forma que se propicie elcrecimiento ordenado, capaz de atender al mximo las necesidades bsicas de loshabitantes, tambin est enmarcado en el PROGRAMA 042: TURISMO; Conjunto dacciones desarrolladas para promocionar los atractivos tursticos: as como para laplaneacin, fortalecimiento y desarrollo del turismo interno y externo. SUB PROGRA0113: PROMOCION AL TURISMO : Comprende las acciones orientadas al planeamientoy fomento de la industria del turismo a travs del desarrollo de las potencialidadesnacionales en el sector, la divulgacin y promocin del patrimonio cultural y las belleznaturales de nuestro Pas.


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2.5 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL2.5.1 Motivos que generaron la idea del proyecto

Entre los principales motivos tenemos:

1. El reporte municipal, mediante la Oficina de Infraestructura, Estudios y Proyectosobre la necesidad indispensable de mejorar la Infraestructura Urbana de laslocalidades de la jurisdiccin, dotndoles de ambientes que mejoren suInfraestructura y Ornato donde se desarrollen las diferentes actividades culturales,tursticas, cvicas, en condiciones de comodidad, orden y seguridad.

2. Las continas demandas de la poblacin por mejorar su entorno urbano empleandolas reas planificadas para uso pblico y que hasta la fecha no son consolidadas porel olvido y falta de inters de las autoridades.

2.5.2 Caractersticas de la situacin negativaLa problemtica originada por la inadecuada infraestructura de desarrollo urbano, seagrava cada vez ms, al no haber una poltica de mejoramiento y mantenimientoconstante de parte de los entes que tienen esta responsabilidad: Autoridades Locales yMinisterio de Vivienda.

En la mayora de las zonas Rurales de nuestro Pas, el desarrollo urbano a travs deInfraestructura adecuada es algo que no se desarrolla en demasa o se toma en cuentaao tras ao, por tanto estas reas rurales no pueden desarrollarse como reas urbanasdebido a que no se les presta el apoyo necesario para que vayan consolidandogradualmente, lo mismo sucede en el Centro Poblado de Santa Clara que a pesar detener casi 25 aos de creacin cuenta con un PARQUE en mal estado en el ingreso de lalocalidad, por lo que realizara el mejoramiento de su Infraestructura Urbana y OrnatLocal en la que puedan plasmar sus aspectos costumbristas, sus festividades cvico,religiosas, sus actividades culturales, etc. Todo ello causa malestar en la poblacin locase sienten olvidados, frustrados, mucho ms si no tiene actividad econmica alguna qu

permita un cambio de vida como en las grandes urbes, no quedndoles otra alternativaque desarrollar las actividades locales a como puedan y en el lugar que puedan, ante estepanorama adverso, es menester revertir parte de esta situacin negativa, por lo que debeefectuarse un mejoramiento de la Infraestructura Urbana en estas zonas en desarrollo.

Dado que la implantacin de un fenmeno arquitectnico en una zona tan estratgicacomo el centro poblado de Santa Clara generara a su alrededor comercio queproporcionara ingresos a los moradores debido a la afluencia de turistas que recorran lalocalidad


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2.5.3 Zona y poblacin afectadasa) Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin

Aspectos Geogrficos

El distrito de Pitipo capital del centro poblado zona donde se ubica el proyecto, tiene ldatos generales siguientes:

Datos GeneralesDistrito PITIPOProvincia FERREAFEDepartamento LAMBAYEQUECapital PITIPOAltura capital(m.s.n.m.) 80Poblacin Censada - 2007 1012Superficie(Km2) 558.18

Densidad de Poblacin(Hab/Km2) 21Fuente: INEI CENSO DEL 2007


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UBICACIN DEL PROYECTO

Clima y Geologa

Altitud : 102 m.s.n.mTemperatura : 30C Max - 20C MinTemp. Prom. : 22C.

Aspectos DemogrficosPoblacin:La poblacin del Distrito segn datos censales de los aos 1,993, 2,005 y 2,007 semuestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 01

Caractersticas de la Poblacin Censo 2007 Poblacin Censada 20080Poblacin Urbana 5786Poblacin Rural 14294Poblacin Censada Hombres 10265Poblacin Censada Mujeres 9815Tasa Crecimiento Intercensal (2007) 1.6Tasa Crecimiento Intercensal (2009) 1.6Poblacin de 15 aos y ms 2026Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms 10.08Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos 11Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos 45.30Fuente: INEI CENSO DEL 2007

ZONA DELPROYECTOEN SANTA

CLARA


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Segn el Cuadro 01, se puede deducir que:La poblacin local es mayormente de tipo rural y es la que tambin debe ser atendidacon infraestructura urbana adecuada para mejorar su calidad de vida y propugnar a viv

dignamente en un entorno agradable, seguro, cmodo, que permita a la vez undesarrollo de sus actividades socio econmicas y costumbristas locales en lo culturalreligioso etc.

Principales Fiestas Patronales y Platos Tpicos:Segn los Cuadros N 04 y 05, las principales Fiestas Patronales que se celebran enesta localidad son:

Cuadro N 04

PRINCIPALES FIESTAS PATRONALESFiesta Patronal 20 25 Mayo

Los principales platos tpicos que se preparan en las fiestas tradicionales son:Cuadro N 05

PRINCIPALES PLATOS TIPICOSCarne Seca y otros

Poblacin Afectada

La poblacin afectada o de referencia es directamente la poblacin rural del Distrito dPitipo y especficamente del Centro Poblado de Santa Clara que comprende 1774habitantes aproximadamente al ao 2,014, y se prev que para el ao 2,024 sean 2079segn proyecciones basada en los datos estadsticos del INEI.

Beneficiarios DirectosLos beneficiarios directos son los habitantes del Centro Poblado de Santa Clara queascienden a 1774 habitantes al ao 2,014 y para el ao 2,024 ser de 2079, siendo la

poblacin promedio 1,923 habitantes. Todos ellos se beneficiarn con mejoras de laInfraestructura Urbana al poder desarrollar y disfrutar en mejores condiciones suscostumbres y actividades culturales, cvico patriticas y religiosas con comodidad seguridad, igualmente se mejorar el ornato de la localidad al mostrar estainfraestructura, cambios que armonicen con el entorno y el Medio Ambiente.

Beneficiarios IndirectosLos beneficiarios indirectos del proyecto es toda la poblacin de las zonas colindantes

del Centro Poblado de Santa Clara, Pativilca y otros etc., ya que una vez ejecutado eproyecto, se mejorar la Infraestructura Urbana y por ende mejorar las oportunidade


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de calidad de vida y repercutir en el desarrollo socio econmico progresivo de susfamilias y de la localidad.

2.5.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.La Municipalidad Distrital de Ptipo, ha credo conveniente dar los pasos necesarios pamejorar la Infraestructura Urbana de sus localidades enmarcadas dentro de suJurisdiccin pues de ella depende el crecimiento Social, Econmico y Cultural de sDistrito adems mejorar el Ornato de la ciudad, as como su aspecto urbanstico. Estaaccin se debe reforzar con la construccin de plazas (parques), pistas, veredas, etc. enlas localidades para aprovechar las reas libres que a la fecha no son utilizadas causandoun paisaje desolador, de abandono, de falta de participacin, de olvido y subdesarrolloetc., causando malestar en la poblacin por la falta de apoyo, por el olvido, por laindiferencia y el rezago a que siempre estn sometidos el estrato rural de nuestra sierraperuana.

2.5.5 Intentos anteriores de solucinNo han existido intentos anteriores de dar solucin a esta problemtica, tanto a nivel locacomo regional o nacional dejando latente este malestar en la poblacin y sin esperanzade solucin alguna.SIN EMBARGO LA PRESENTE GESTIN EDIL HA PUESTO NFASIS Y PRIORPARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA, es por eso que se est realizando los estudicorrespondientes para la formulacin del presente proyecto y de buscar y hacer lainversin correspondiente de acuerdo al sistema nacional de inversin pblica.


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2.6 PROBLEMA Y SUS CAUSAS2.6.1 Problema Central

Del anlisis practicado se desprende que el problema central del proyecto identificado es

MALAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE PARA USO P

2.6.2 Anlisis de las causas del problemaEn el problema identificado, se visualizan las siguientes causas:

LasCausas Directas que dan origen al Problema Centraldel proyecto son:1. Ausencia de Planeamiento Urbano y Ornato en las Municipalidades.2. Inadecuada estructura organizativa de las Instituciones Locales.

LasCausas Indirectasdel proyecto son:

1. Ausencia y mal estado de Infraestructura Urbana para Uso Pblico.2. Escasa participacin de Autoridades y Poblacin.

2.6.3 Anlisis de efectosEfecto Final:

RETRASO SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD.Efectos Directos:

1. Abandono de reas destinadas para Uso Pblico.

2. Falta de desarrollo Urbano y Ornato de la localidad.3. Sentido malestar de la poblacin.

Efectos Indirectos:1. Baja calidad de vida.


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ESQUEMA N 01

ARBOL DE CAUSAS - PROBLEMAS EFECTOS

PROBLEMA CENTRALMALAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA

PARA USO PBLICO.

EFECTODIRECTO Abandono de

reas destinadaspara Uso Pblico.

EFECTODIRECTO

Sentido malestarde la poblacin

EFECTO FINALRETRASO SOCIO ECONOMICO Y

CULTURAL DE LA LOCALIDAD

EFECTOS

CAUSAS

EFECTODIRECTO

Falta deDesarrollo

Urbano y Ornatode la localidad.

EFECTO INDIRECTO

Baja calidad de vida

CAUSADIRECTA Ausencia dePlaneamiento

Urbano y Ornato enlas Municipalidades

CAUSADIRECTA InadecuadaEstructura

Organizativa de lasInstituciones

Locales.

CAUSAINDIRECTA

Escasa participacinde Autoridades y

Poblacin

CAUSAINDIRECTA Ausencia y mal

estado deinfraestructura

Urbana para UsoPblico.


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2.7 OBJETIVO DEL PROYECTO2.7.1 Objetivo General

El objetivo central del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE PAR

USO PBLICO.

Los medios de primer orden son:1. Existencia de Planeamiento Urbano y Ornato en las Municipalidades.2. Adecuada Estructura Organizativa de las Instituciones Locales.

Los medios fundamentales son: 1. Suficiente Infraestructura Urbana para Uso Pblico2. Buena participacin de Autoridades y Poblacin.

2.7.2 Anlisis de FinesLos fines que se espera alcanzar con el Proyecto son:

Fin ltimo1. DESARROLLO SOCIO ECONMICO Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD.

Fin Directo1. Recuperacin de las reas destinadas para Infraestructuras de Uso Pblico.2. Buen desarrollo Urbano y Ornato de la localidad.3. Sentido Bienestar de la poblacin.

Fines Indirectos1. Incremento de la calidad de vida.


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ESQUEMA N 02

ARBOL DE MEDIOS - OBJETIVOS FINES

OBJETIVO CENTRALMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANAEXISTENTE PARA EL USO DE LAS AREAS PBLICAS

FIN DIRECTO Recuperacin dereas destinadas

para Obras Pblicas

FINDIRECTO

Sentidobienestar de la

poblacin

FIN ULTIMODESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y

CULTURAL DE LA LOCALIDAD

FINES

MEDIOS

FINDIRECTO

Buen desarrollourbano y ornatode la localidad

FIN INDIRECTO

Incremento de la calidad de vida

MEDIO 1er.NIVEL

Existencia dePlaneamiento

Urbano y ornato enlas Municipalidades

MEDIO 1er.NIVEL

Adecuadaestructura

Organizativa enlas Instituciones

Locales

MEDIOFUNDAMENTAL Buena participacinde Autoridades y

Poblacin

MEDIOFUNDAMENTAL

SuficienteInfraestructura Urbana

para Uso Pblico


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2.8 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

2.9 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVASDel anlisis del rbol de medios y fines se plantea dos alternativas de solucin alProblema Central:MALAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE PARUSO PBLICO de la capital distrital Ptipo, provincia de Ferreafe, departamento deLambayeque.

MEDIOFUNDAMENTAL

N 02

Buena participacinde Autoridades yPoblacin

MEDIOFUNDAMENTAL

N 01

Suficiente deInfraestructura Urbanapara Uso Pblico

ACCION 01-AConstruccin de: 1102.95 m devereda en cemento pulido ,375 m,construccin de 552 ml de sardinelespintados, construccin de 35.16 m2en rampas de acceso, 1283.52 m2de rea verde, construccin de unaglorieta con cobertura de teja andina,alumbrado Pblico con luminariasblancas en 30 unidades, 41 bancasergonomtricas metlicas conasiento de madera y 6 basurerosbasculantes, 1 Busto y placarecordatoria,Instalaciones Elctricas.

ACCION 01-B.Construccin de: 1102.95 m devereda en cemento pulido ,375 m,construccin de 552 ml de sardinelespintados, construccin de 35.16 m2en rampas de acceso, 1283.52 m2de rea verde, construccin de unaglorieta con cobertura de teja andina,alumbrado Pblico con luminariasblancas en 30 unidades, 41 bancasergonomtricas metlicas conasiento de madera y prgolas demadera y 6 basureros basculantes, 1Busto y placa recordatoria,Instalaciones Elctricas.

ACCION 02 - A Capacitacin a

Organizaciones debase de la localidad


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2.10 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATINA N 01

- Construccin de: 1102.95 m de vereda en cemento pulido ,375 m,

construccin de 552 ml de sardineles pintados, construccin de 35.16 m2 enrampas de acceso, 1283.52 m2 de rea verde, construccin de una glorietacon cobertura de teja andina, alumbrado Pblico con luminarias blancas en 30unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con asiento de madera y 6basureros basculantes, 1 Busto y placa recordatoria, Instalaciones Elctricas.

ALTERNATINA N 02

- Construccin de: 1102.95 m de vereda en cemento pulido ,375 m,construccin de 552 ml de sardineles pintados, construccin de 35.16 m2 enrampas de acceso, 1283.52 m2 de rea verde, construccin de una glorietacon cobertura de teja andina, alumbrado Pblico con luminarias blancas en 30unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con asiento de madera yprgolas de madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto y placa recordatoria,

Instalaciones Elctricas.


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MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION


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III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Mejoramiento delParque Principal en la Localidad de Santa Clara Ptipo Ferreafe Lambayeque, tiene unhorizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

Cuadro N 06Cronograma de actividades del proyecto de las alternativas 01 y 02

FASES ACTIVIDADESAlternativa 01DURACION

(meses/aos)

Alternativa 02DURACION

(meses/aos)I PREINVERSION (meses). 1 1II INVERSION (meses). 3 3

Expediente tcnico. 1 1Construccin de Plaza 2 2

III POST INVERSION (aos). 10 10Operacin y mantenimiento. 10 10

Elaboracin Propia

3.2 ANLISIS DE DEMANDA

3.2.1 Poblacin de referencia

La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Distrito de Ptipo, provincia deFereafe, departamento de Lambayeque.Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa decrecimiento poblacional de 1.6%, asumiendo que sta se mantiene constante en el perodo deevaluacin.

Cuadro N 07Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto

AOS POBLACION TASA DECRECIMIENTO

2014 22188 hab 1.6%2015 22543 hab 1.6%2016 22904 hab 1.6%2017 23270 hab 1.6%2018 23642 hab 1.6%2019 24020 hab 1.6%2020 24404 hab 1.6%2021 24794 hab 1.6%2022 25191 hab 1.6%2023 25594 hab 1.6%

2024 26004 hab 1.6%Elaboracin Propia


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Elaboracin Propia

3.2.2. Poblacin demandante efectiva

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por la poblacin de la capitaldistrital Ptipo y zonas adyacentes que visitan continuamente por razones de cambio deproductos, o desarrollo de alguna festividad esta localidad.

3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante

A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo promedio

para los 10 aos es de 1923 habitantes:

CUADRO N. 10POBLACION DEMANDANTE DEL PROYECTO

AOS POBLACION TASA DECRECIMIENTO

2014 1774 hab 1.6%2015 1802 hab 1.6%2016 1831 hab 1.6%2017 1860 hab 1.6%

2018 1890 hab 1.6%2019 1920 hab 1.6%2020 1951 hab 1.6%2021 1982 hab 1.6%2022 2014 hab 1.6%2023 2046 hab 1.6%2024 2079 hab 1.6%

Elaboracin Propia

20000 hab

21000 hab

22000 hab

23000 hab

24000 hab25000 hab

26000 hab

27000 hab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P O B L A C I N

( H a

b . )

AOS

DEMANDA POBLACION


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3.2.4. Demanda

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de pobladores de lacapital distrital de Ptipo, que segn el Censo del ao 2014 asciende aproximadamente a 1923habitantes.Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de personasinsatisfechas que no desarrollan sus actividades culturales, religiosas, cvico patriticas, etc. Porla falta infraestructura urbana para uso pblico como plazas, parques, jardines, pistas, veredas,etc. En las cuales manifieste sus costumbres, desarrolle sus festividades, manifieste supatriotismo y amor por su tierra, etc.

3.3 ANLISIS DE OFERTAActualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura urbana como plazas en dondela poblacin del centro poblado Mayascong pueda realizar sus actividades Culturales, Religiosas,Cvico Patriticas, etc., es decir la Oferta Actual es Cero (0).Se adjunta en los anexos fotografas que muestran la ubicacin del rea de terreno del futuroParque en estudio, donde se puede apreciar que no existe actualmente una infraestructuraurbana sino solamente reas libres sin delimitacin y tratamiento alguno que pueda ser utilizadaptimamente por la poblacin de esta localidad para el desarrollo de sus actividades locales.

3.3.1 Proyeccin de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura que solo existe paraun determinado nmero de poblacin.

380 hab

400 hab

420 hab

440 hab

460 hab

480 hab

500 hab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 P O B L A C I N 2 1

. 5 6 %

( H a

b . )

AOS

Poblacin Efectiva

Poblacin


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3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual segn el cuadro N 10 alcanza a 1923 habitantes promedio por ao, quienesdemandan el mejoramiento del Parque Principal en su Localidad, mientras que la oferta es igual

a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

3.5 COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1. Costos de Operacin y Mantenimientoen la situacin sin Proyecto

En la situacin sin proyecto actualmente como no se cuenta con Infraestructura Urbana alguna,los Costos de Operacin y Mantenimiento son cero (0).

Costos de Inversin a Precios Sociales

Para convertir los Costos de Inversin del Proyecto a Precios Sociales, seguiremos lametodologa utilizada en la Gua de elaboracin proporcionada por la OPI del GN. Para lo cual seaplicaran los factores de correccin:

Aplicacin de los Factores de Conversin de Precios de Mercado a Precios Sociales enProyectos de Infraestructura

I. Componente de la Inversina. Bienes ( materiales, insumos, equipos) no transablesb. Bienes ( materiales, insumos, equipos) transablesc. Mano de obra no calificadad. Mano de obra calificada

II. Factores de Conversin por componentes de la Inversin1. Bienes No Transables

Factor de Correccin = 1 = 1 = 0.84(1 + %IGV) (1 + 0.19)

2. Bienes TransablesFactor de Correccin = 1 x PSD

(1 + %IGV) (1 + %Aranc)PSD = Precio Social de la Divisa

Las tasa arancelarias son del 4%,7%,12% y 20%. Las Tasas asociadas a proyectos desaneamiento se encuentran en los tramos de 4% y 7%.Por ejemplo:

4%: bombas elevadoras de lquidos7%: Maquinas y aparatos para obras pblicas de construccin y obras anlogas.

Promedio: (4% + 7%) / 2 = 5.5%Factor de Correccin = 1 x 1.08 = 0.86

(1 + 0.19) (1 + 0.055)


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3. Mano de obra no calificada

Factor de Correccin = PSMONCPSMNC = Precio Social de la Mano de Obra No CalificadaValores normados por RD N 001-2004-EF/68.01

REGION URBANO RURALLima Metropolitana 0.86Resto Costa 0.68 0.57Sierra 0.60 0.41Selva 0.63 0.49

4. Mano de obra calificada

Factor de Correccin = 1 = 1 =(1 + %IMP) (1 + .10)

Impuesto a la Renta (10%)Factor de Correccin = 0.91

3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto

Alternativa 01

Los costos de la Alternativa 01 para la ejecucin de la obra son los que se muestran acontinuacin:


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CUADRO N 11COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES


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CUADRO N 12

Costos de Operacin y Mantenimiento A Precios Privados - Alternativa 01Situacin sin Proyecto

DESCRIPCINUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDADCOSTOSUNITARIOPARCIAL

1. PERSONAL(Remuneraciones)Operario mes 12 350.00 4,200.00Jardinero mes 12 250.00 3,000.00

2. MATERIALESCemento, Pintura, plantas mes 12 380.00 4,560.00

3. HERRAMIENTAS glb 1 520.00 520.00COSTO TOTAL A PRECIOSPRIVADOS 12,280.00

Fuente: CAPECO Elaboracin Propia

Costos de Operacin y Mantenimiento A Precios Sociales - Alternativa 01Situacin con Proyecto

DESCRIPCINUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDADCOSTOSUNITARIOFactor deCorrecin

COSTOSUNITARIOPARCIAL

1. PERSONAL(Remuneraciones)Operario mes 12 350.00 0.91 318.50 3,822.00Jardinero mes 12 250.00 0.60 150.00 1,800.00

2. MATERIALESCemento, Pintura, plantas mes 12 380.00 0.86 326.80 3,921.60

3. HERRAMIENTAS glb 1 520.00 0.84 436.80 436.80COSTO TOTAL A PRECIOSSOCIALES 9,980.40


Alternativa 02

Los costos de la alternativa 02 para la ejecucin de la obra son los que se muestran acontinuacin:


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CUADRO N 13COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES


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CUADRO N 14Costos de Operacin y Mantenimiento A Precios Privados - Alternativa 02Situacin sin Proyecto

DESCRIPCIN UNIDADDEMEDIDA

CANTIDADCOSTOSUNITARIOPARCIAL

1. PERSONAL(Remuneraciones)Operario mes 12 350.00 4,200.00Jardinero mes 12 250.00 3,000.00

2. MATERIALESCemento, Pintura, plantas mes 12 380.00 4,560.00

3. HERRAMIENTAS glb 1 520.00 520.00COSTO TOTAL A PRECIOSPRIVADOS 12,280.00


Costos de Operacin y Mantenimiento A Precios Sociales - Alternativa 02Situacin con Proyecto

DESCRIPCINUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDADFactor deCorrecinCOSTOSUNITARIOPARCIAL

1. PERSONAL(Remuneraciones)Operario mes 12 0.91 318.50 3,822.00

Jardinero mes 12 0.60 150.00 1,800.002. MATERIALES

Cemento, Pintura, plantas mes 12 0.86 326.80 3,921.603. HERRAMIENTAS glb 1 0.84 436.80 436.80COSTO TOTAL A PRECIOSSOCIALES 9,980.40


3.5.3. Costos Incrementales

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se hatrabajado con una tasa de descuento del 11%. Se incluye tambin el flujo de costos a preciossociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09del Sistema Nacional de Inversin Pblica.


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ALTERNATIVA 01:

CUADRO N 15FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01


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CUADRO N 16FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


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ALTERNATIVA 02:

CUADRO N 17

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02


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CUADRO N 18FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02


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3.6 BENEFICIOS

3.6.1 Beneficios Sin proyecto

En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe

infraestructura para este fin y las reas para obras de uso pblico de esta localidad no sonutilizadas.

3.6.2 Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cuantificables del Mejoramiento del Parque Principal en la Localidad de SantaClara, se han identificado de la siguiente manera:

1.

Se originarn condiciones adecuadas para que la Poblacin de esta Localidad eInstituciones de Base puedan desarrollar actividades Socio Econmicas y Culturales,Religiosas, Cvico Patriticas, etc. con la comodidad y seguridad. Lo que significara queal primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida.

2. Disminucin del sentido malestar de la poblacin al verificar que sus demandas estnsiendo atendidas.

3. Se incrementaran los rasgos costumbristas de la zona (fiestas patronales, comidastpicas, artesana etc.).

4. Mejoramiento de ornato publico en un 20%.5. Recuperacin en un 20% de las reas para uso pblico que estn abandonadas.6. Las Organizaciones de Base (APAFA, Club de Madres, Asociaciones Deportivas,

Autoridades Locales, etc) estarn mejor Organizadas y preparadas para asumir el reto depropugnar el desarrollo Cultural y Socio econmico de su zona el 1er. ao.

7. Al existir infraestructura Urbana para Uso Pblico, la Poblacin local promocionaran mejolas bondades con que cuenta su zona con fines tursticos y productivos que mejoren laeconoma familiar.

3.6.3 Beneficios Incrementales

Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en esesentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyectomencionados en el punto anterior.

3.7 EVALUACIN ECONOMICA

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este

criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos


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monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritanrealizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.Metodologa costo - efectividad (CE)Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedioDonde: VACT es el valor actual de los costos totales a precios sociales

Alternativa 01:Cuadro N 19

Costo efectividad de la alternativa 01


Construccin de: 1102.95 m de vereda en cemento pulido ,375 m,

construccin de 552 ml de sardineles pintados, construccin de 35.16 m2en rampas de acceso, 1283.52 m2 de rea verde, construccin de unaglorieta con cobertura de teja andina, alumbrado Pblico con luminariasblancas en 30 unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas conasiento de madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto y placarecordatoria, Instalaciones Elctricas.

117.43

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD 117.43Elaboracin Propia

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/.117.43 nuevos soles por cada uno delos beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar lasalternativas.Alternativa 02:

Cuadro N 20Costo efectividad de la alternativa 02


Construccin de: 1102.95 m de vereda en cemento pulido ,375 m,construccin de 552 ml de sardineles pintados, construccin de 35.16 m2en rampas de acceso, 1283.52 m2 de rea verde, construccin de unaglorieta con cobertura de teja andina, alumbrado Pblico con luminariasblancas en 30 unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con asientode madera y prgolas de madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto yplaca recordatoria, Instalaciones Elctricas.

128.13

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD 128.13 Elaboracin Propia

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 128.13 Nuevos Soles por cada unode los beneficiarios.


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Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 19 y 20que el costo efectividad de la alternativa 01 es menor al costo efectividad de la alternativa 02.Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.

3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto.Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de beneficiarios que utilizaran estainfraestructura recreativa, y se ha determinado que este nmero vara entre +/-10, 20 y 30%. Losresultados se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N 21

Anlisis de Sensibilidad

VARIACION BENEFICIARIOSCOSTO - EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

130.00% 2500 90.33 98.56

120.00% 2308 97.84 106.76

110.00% 2115 106.77 116.5

100.00% 1923 117.43 128.13

90.00% 1731 130.46 142.34

85.00% 1635 138.12 150.7

80.00% 1538 146.83 160.21

70.00% 1346 167.77 183.06Elaboracion Propia

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de laalternativa 01 siempre es menor que la alternativa 02 y por lo tanto es menos sensible.Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 10% la alternativa 01 es mayor

en costo efectividad que la alternativa 02, siempre que sta ltima se mantenga constante.

3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo paraobtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de lainfraestructura.


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PERFIL DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, DISTRITO DE PITIPO - PROVINCIA DE FERREAFE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE


MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOSAMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APL

C O M P O N E N T E A M B I E N T A L

AIRE

Alteracin de la Calidaddel aire por la emisin dematerial particulado ygases

Transporte de herramientas, movimientode maquinaria, transporte de materialexcedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo.

En todos los frentes de trabajo, durantela fase de obras preliminares ymovimiento de tierras.

Aumento de los niveles deruido

Transporte de herramientas, movimientode maquinaria, transporte de materialexcedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidosmolestos durante noche.

En todos los frentes de trabajo, durantela fase de obras preliminares ymovimiento de tierras.

BIOLOGICO

Perturbacin ydesplazamiento de lasescasas especies (Avi-fauna)

Construcciones provisionales paramaquinarias. Limpieza de terreno.Excavacin de zanjas para cimientoscorridos.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la avifauna que pernocta en ellugar.

En todas las reas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durantetodas las fases.

PAISAJE

Alteracin del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras,construccin del cerco, muros decontencin, mallas metlicas y Pintadode obra en general

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, paraluego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de Ptipo.- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificadoen los diseos.


SOCIO-ECONOMICO

Riesgos a la salud de laspersonas

Construcciones provisionales, movimientode tierras, const. De cerco perimtrico ,pintado general de obra.

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restriccin del paso de los transentes.- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).


Riesgos en la seguridadde las personas Obras preliminares, movimiento detierras, const. de elementos de concreto,pintado general de obra

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra- Sealizacin de las zonas peligrosas.- Restriccin del paso a los transentes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.



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RecomendacionesPara llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades:

Calidad de Aire y Ruidos Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Para la actividad de pintado de muros, vigas, columnas y cerco metlico, se utilizar pintura

plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiorgnicos que puedan afectar la salud de las personas.

Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin d

ruidos molestos durante noche.

Paisaje El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para

finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad DistritalPtipo.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de

construccin. Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a l

especificado en los diseos.

Socio-econmico Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restriccin del paso de los transentes. Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren

las obras trabajos civiles. Control de generacin de partculas. Control de los niveles de ruidos. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Instrucciones al personal para evitar accidentes.


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3.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la mrecomendable por los siguientes aspectos:

Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos.

Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura urbana de uso pblico que le permmejorar el Ornato de la localidad y utilizar las reas destinadas para parques, plazas, jardines, etc.

Reduce los factores de pobreza al promover el turismo local y nacional.

Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms incierta pel proyecto.


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3.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

FIN

Adelanto Cultural y SocioEconmico de la Localidad Se recuperar las reas urbanas para usopblico al 20%Mejoramiento del ornato publico en un50%.Construccin de infraestructura urbanapara uso pblico

Encuestas de opinin a la PoblacinMejor participacin de la poblacin eInst. de base local en el desarrollo desu ciudad.

Efectiva participacin ciudadana.

PROPOSITO

Incremento en el desarrollo dela Infraestructura de uso pblicoy mejora del ornato de lalocalidad

Disminucin del malestar en la poblacin.Desarrollo de actividades productivas.Incremento de la identidad local, nacional ycostumbres de la zona

Entrevista con Directivos de lasAPAFAS, Organizaciones de Base, eInstituciones del Lugar.Entrevistas a Poblacin quienes hanparticipado en el desarrollo de lostrabajosEstadsticas de la Regin por ao

Mejora la participacin ciudadana yaplicacin exitosa de polticas dedesarrollo del Gobierno Local yCentralDesarrollo progresivo de lacomunidad en todos los aspectos.

COMPONENTES

Existencia de infraestructuraurbana de uso pblico.

Trabajos Preliminares

Movimiento de TierrasConstruccin de VeredasConstruccin de SardinelesConstruccin de RampasMobiliario UrbanoPinturaInstalaciones elctricasTratamiento de Areas VerdesConstruccin de GlorietaVarios

Reportes de Construccin de la Obra.Reportes de Seguimiento y Monitoreode actividades realizadas.

Percepcin positiva de lapoblacin sobre la mejora de lainfraestructura y calidad educativa.Participacin exitosa de lacomunidad organizada en elmantenimiento de laInfraestructura Educativa.

ACCIONES

Construccin de: 1102.95 m devereda en cemento pulido ,375m, construccin de 552 ml desardineles pintados,

construccin de 35.16 m2 enrampas de acceso, 1283.52 m2de rea verde, construccin deuna glorieta con cobertura deteja andina, alumbrado Pblicocon luminarias blancas en 30unidades, 41 bancasergonomtricas metlicas conasiento de madera y 6basureros basculantes, 1 Bustoy placa recordatoria,Instalaciones Elctricas.

Trabajos Preliminares :s/. 12,016.86Movimiento de Tierras :s/.16,606.23Construccin de Veredas : s/.25,058.28Construccin de Sardineles : s/.9,061.26Construccin de Rampas : s/.919.12Mobiliario Urbano : s/.28,650.00

Pintura : s/.600.88Instalaciones elctricas : s/.30,220.00Tratamiento de reas Verdes: s/.19,176.53Construccin de Glorieta : s/.7,024.41Varios : s/.3,050.00Gastos Generales : s/.10,666.85IGV (18 %) : s/.29,349.08

Total Obra Fsica: S/.192,399.50

Obra + Expediente TecnicoExpediente Tcnico: S/. 7,500.00Total General: S/. 199,899.50

Avances y Liquidacin de ObraFacturas y boletas de los gastosrealizados en las actividades deejecucin de la obra.

No habr incremento substancialde los costos de los materiales deconstruccin.


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MODULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar cuna mejor infraestructura urbana para el desarrollo de las actividades culturales, religiosas, cvpatriticas, etc., y aprovechar de la mejor manera en la capital distrital Ptipo, provincia de Ferredepartamento de Lambayeque y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene lapoblacin de este distrito, sealado como: LIMITADA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA USOPBLICO.

Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar deinfraestructura adecuada para que de esta manera se desarrollen y mejoren las el ornato, la urbe se den mejores condiciones culturales y socio econmicas de la localidad en estudio.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativasrelacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la ALTERNATIVes la ms adecuada por tener un menor coeficiente costo - efectividad, al mismo tiempo que

mejora la calidad de vida de la poblacin, el ornato pblico y el entorno paisajista de la localidad.

Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a lejecucin del proyectoMEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DSANTA CLARA DISTRITO DE PITIPO PROVINCIA DE FERREAFE - DEPARTAMENTOLAMBAYEQUE.


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ANEXOS


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PANEL FOTOGRFICO


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METRADOS


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GASTOS GENERALES


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PRESUPUESTO ALTERNATIVA


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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS


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PRECIOS E INSUMOS


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CRONOGRAMAS VALORIZADOS


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Cronograma de Ejecucin Fisica (%)Rubros Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 TOTAL

EXPEDIENTE TCNICO 100% 100%

COSTO DIRECTOTRABAJO PRELIMINARES 100% 100%MOVIMIENTO DE TIERRAS 80% 20% 100%

CONSTRUCCION DE VEREDAS 50% 40% 10% 100%CONSTRUCCION DE SARDINELES 30% 40% 30% 100%CONSTRUCCION DE RAMPAS 50% 50% 100%

MOBILIARIO URBANO 20% 80% 100%PINTURA 50% 50% 100%INSTALACIONES ELECTRICAS 20% 50% 30% 100%

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 50% 50% 100%CONSTRUCCION DE GLORIETA 35% 55% 10% 100%VARIOS 35% 65% 100%

GASTOS GENERALES 35% 35% 30% 100%

Cronograma de Ejecucin Financiera (S/.)Rubros Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 TOTAL

EXPEDIENTE TCNICO 7,500.00 7,500.00COSTO DIRECTO

TRABAJO PRELIMINARES 12,016.86 0.00 0.0012,016.86MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,284.98 3,321.25 0.0016,606.23

CONSTRUCCION DE VEREDAS 12,529.14 10,023.31 2,505.8325,058.28CONSTRUCCION DE SARDINELES 2,718.38 3,624.50 2,718.389,061.26CONSTRUCCION DE RAMPAS 459.56 459.56 0.00919.12

MOBILIARIO URBANO 0.00 5,730.00 22,920.0028,650.00PINTURA 0.00 300.44 300.44 600.88INSTALACIONES ELECTRICAS 6,044.00 15,110.00 9,066.0030,220.00TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 0.00 9,588.27 9,588.2719,176.53CONSTRUCCION DE GLORIETA 2,458.54 3,863.43 702.447,024.41VARIOS 0.00 1,067.50 1,982.50 3,050.00

GASTOS GENERALES 3,465.80 3,716.18 3,484.87 10,666.85

IGV (18%) 9,535.91 10,224.80 9,588.37 29,349.08

TOTAL 7,500.00 62,513.17 67,029.24 62,857.10199,899.50


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PROGRAMACION DE OBRA


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PLANOS

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