Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Página: 1 de 56
29/10/2014 16:56
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Câmara Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção un 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Manutenção Câmara Municipal
Manutenção Câmara Municipal
REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, CONFORME REGIMENTO INTERNO; REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS,
DIVERSAS DE COMISSÕES, RECEBIMENTO, DISCUSSÃO, VOTAÇÃO DE PROJETO DE LEIS, RESOLUÇÕES, INDICAÇÕES.
DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
Página: 2 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Câmara Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Sessões Ordinárias un 25,00
Sessões Extraodrinárias un 4,00
Projetos de Leis - Aprovados un 55,00
Projetos de Leis - Rejeitados un 0,00
Projetos de Leis - Retirados un 0,00
Indicações de Vereadores un 78,00
Projetos de Leis - Pendentes de apreciação un 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Câmara Municipal
Câmara Municipal
REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, CONFORME REGIMENTO INTERNO; REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS,
DIVERSAS DE COMISSÕES, RECEBIMENTO, DISCUSSÃO, VOTAÇÃO DE PROJETO DE LEIS, RESOLUÇÕES, INDICAÇÕES.
DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 3 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 100
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Governo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção un 1,00
Construção, reforma e ampliação da(s) unidades(s) % 0,00
Aquisição de softwares, atualização de sistemas, treinamentos % 70,00
Implantação - Projeto Cidade Digital % 50,00
Subvenções Sociais un 0,00
Precatórios Judiciais % 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Gestão Pública
Gestão Pública
BUSCA DA EFICIÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO CONSTANTE DOS TRABALHOS DE ORDEM POLÍTICA E DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 4 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 101
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.03
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Unidade Atendida un 1,00
Manutenção un 1,00
Participação de funcionários em eventos de capacitação. un 60,00
Atendimentos aos Departamentos do Paço % 80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Gestão Administrativa
NECESSIDADE CONSTANTE DE MANTER EM CONDIÇÕES DE TRABALHO, OS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL COM
DOS FUNCIONÁRIOS DE CADA ÁREA DE ATUAÇÃO.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Gestão Administrativa
Página: 5 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 102
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Turismo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Unidade Atendida un 1,00
Implantação de Escolinhas de Esportes un 3,00
Participação de Atletas - Camp. Paul. de Luta de Braço un 10,00
Camp. Paranapanemense de Futebol un 30,00
Copa Revelação de Futsal un 90,00
Jogos Abertos da Juventude un 100,00
Copa TV Tem de Futsal un 30,00
Torneio do Alimento - Campos de Holambra un 16,00
Circuito Paulista de Judô un 60,00
Gincana do Trabalhador un 150,00
Jogos Regionais do Idoso - JORI un 50,00
Participação nos Jogos Regionais un 40,00
Copa Nacional de Futebol Infantil un 650,00
Copa Futsal do Comércio un 12,00
Copa Regional de Futsal - Adulto un 1,00
Camp. Brasil. de Luta de Braço un 3,00
Copa Regional de Futsal Mirim un 36,00
A PRÁTICA DE ESPORTES, PROPORCIONARÁ À POPULAÇÃO EM GERAL, BEM ESTAR SOCIAL E MELHORA NA SAÚDE.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Desenv. do Esporte e Lazer
Desenv. do Esporte e Lazer
Página: 6 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
Camp. Regional de Futebol - Master un 12,00
Semana Dia das Crianças un 700,00
Torneio Regional de Truco un 80,00
Copa Regional de Soccer Beach un 16,00
Torneio Regional de Malha un 50,00
Jogos de Verão un 1,00
Equipamentos a adquirir % 75,00
Aquisição de Imóvel para Treinamento Esportivo un 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Página: 7 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Turismo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Unidade Atendida un 1,00
Carnaval de rua un 2,00
Paranapanema Rodeio Fest un 1,00
Holambra Rodeio Fest un 1,00
Reveillon un 2,00
Natal Iluminado un 2,00
Motorcicle Fest un 1,00
Evento Jet Ski un 1,00
Etapa Moto Cross un 1,00
Participação de funcionários em eventos de capacitação. un 0,00
Feiras de Artesanato un 17,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Desenvolvimento da Estrutura de Turismo
Desenvolvimento da Estrutura de Turismo
O TURISMO ALEM DE SER FONTE DE LAZER PARA A POPULACAO, TAMBEM TRAZ RECURSOS PARA O MUNICIPIO
EMPREGOS.
Página: 8 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
Página: 9 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Agricultura
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Unidade Atendida un 1,00
Construção, reforma e ampliação da(s) unidades(s) % 1,00
Atendimento Agronômico e Veterinário un 720,00
Atendimento as associações e produtores rurais un 2000,00
Serviço de Patrulha Agrícola un 720,00
Unidade de demonstração agrônomico e veterinário - Projeto Leite un 10,00
Unidade de demonstração agrônomico e veterinário - Ovinos e Caprinos un 10,00
Atendimento agrônomico - Interpretação e análise de solo un 120,00
Atendimento veterinário - Pequenos animais un 1200,00
Aquisição de Ponte Metálica un 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Agricultura
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Agricultura
A AGRICULTURA É A PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO, GERANDO RECURSOS E EMPREGOS
JUSTIFICANDO ASSIM, OS INVESTIMENTOS NOS PRODUTORES RURAIS COM APOIO DE AGRONOMOS E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 10 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 105
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Obras Públicas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Unidade Atendida un 1,00
Pavimentação e Drenagem - Bairro Santa Helena % 0,00
DADE - Recapeamento % 0,00
Recap. e Pavim. da Av. das Posses % 0,00
Recap. no Res. Holambra % 0,00
Pavimentação e Drenagem - Bairro Sapé % 0,00
Restauração Casa Dona Guita % 0,00
Pavimentação Bairro Serrinha % 0,00
Quadra Poliesportiva e Creche % 0,00
Construção de cozinha e banheiro % 0,00
Ciclovia % 0,00
Recapeamento - Ruas do Centro % 0,00
Remodelação - Praça da Matriz - 2ª Etapa % 0,00
Infra Estrutura - Vila Maria e Aparecida % 0,00
Pavimentação Bairro Serra Velha % 0,00
Pavimentação Bairro Voluntários Holandeses % 0,00
Infra Estrutura Urbana
Infra Estrutura Urbana
A CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DOS PRÉDIOS PUBLICOS E PREPONDERANTE PARA QUE A ADMINISTRACAO
ADEQUADAMENTE A POPULACAO.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 11 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
Projeto Quero Vida % 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Página: 12 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 106
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Creche
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Alunos Atendidos - Rede de Ensino Nº 657,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Desenvolvimento do Ensino Infantil
DIMINUIÇÃO EFICIENTE E EFICAZ DA EVASÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 13 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.03
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Alunos Atendidos - Rede de Ensino Nº 3267,00
Unidade Atendida un 1,00
Equipamentos a adquirir % 75,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
INSTITUIR NO ÂMBITO DO MUNICIPIO PARA DAR CONDICOES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA PROMOVER
EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS VOLTADO AS VARIAS CLASSES SOCIAIS DA COMUNIDADE.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Página: 14 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.04
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção un 1,00
Construção de salas de aula - Emeif José Libaneo un 0,00
Construção/Reforma cozinha - Emif José Libaneo un 0,00
Participação de funcionários em eventos de capacitação. un 8,00
Equipamentos a adquirir % 0,00
Construção de salas de aula - Escola Daysi un 0,00
Reunião de prestação de contas do conselho do Fundeb Nº 4,00
Auxílios/Subvenções Nº 3,00
Aquisição de Veículos e Máquinas un 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
TREINAMENTO E CAPATITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E ADMINISTRATIVO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
VEÍCULOS PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
R$ 10.852.671,11
Manutenção da Educação
Aplicar os recursos destinados a manutenção do fundo de desenvolvimento do ensino básico.
Página: 15 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Merenda
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.05
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Merendas servidas un 7450,00
Merendas servidas - Ensino Médio un 1820,00
Manutenção un 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Meranda Escolar
Meranda Escolar
FORNECER COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FILANTRÓPICA.
Página: 16 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 111
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Assistência Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Equipamentos a adquirir % 95,00
Reuniões sócio-educativas Nº 130,00
Auxílios/Subvenções Nº 12,00
Idosos Atendidos Nº 40,00
Famílias Atendidas - PSB Nº 1200,00
Crianças/Adolescentes atendidos - PSB Nº 300,00
Pessoas atendidas Nº 180,00
Famílias Atendidas - PSE Nº 900,00
Crianças/Adolescentes atendidos - PSE Nº 98,00
Aquisição de Veículos e Máquinas un 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Social
AMENIZAÇÃO DESTE PROBLEMA, COM PROGRAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, QUE VISAM ESTRUTURAÇÃO SOCIAL.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 17 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 112
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção un 2,00
Auxílios/Subvenções Nº 1,00
Equipamentos a adquirir % 85,00
Média anual de consultas médicas especialidades básicas % 1,73
Proporção de nascidos vivos - mães com 7 consultas pré natal % 83,00
Famílias cadastradas na equipe saúde da família Nº 80,00
Procedimentos odontológicos especializados Nº 6000,00
Mortalidade infantil % 4,00
Mortalidade Neonatal % 4,00
Exames laboratorias realizados un 23200,00
Nascidos vivos - parto normal un 0,00
Nascidos vivos - cesaria un 0,00
Internações idosos - fratura femur un 9,00
Exame citopatológicos cervico-vaginal faixa-25 a 59 anos un 1100,00
Cobertura vacinal tetravalente - menores de 1 ano un 180,00
Internação por diabetes mellitus - faixa 30 a 59 anos un 870,00
Taxa de internação por AVC - faixa 30 a 59 anos un 13,70
Assistência em Saúde
Atender a população de Paranapanema, priorizando o bem estar do cidadão e de sua família, visando melhorar a saúde pública.
AUMENTO EFETIVO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 18 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
Estabelecimentos fiscalizados - Vigilância Sanitária un 150,00
Visitas doenças transmitidas por vetores un 850,00
Pacientes atendidos com medicamentos un 0,00
Audiências públicas realizadas un 4,00
Reuniões do C.M.S. un 6,00
Aquisição de Veículos e Máquinas un 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 11.043.871,90
Página: 19 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Controle Ambiental
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Unidade Atendida un 1,00
Projeto Município Verde Azul un 30,00
Comitê de Bacias Hidrográficas - CBH-ALPA un 20,00
Pacto das Águas un 4,00
Educação Ambiental un 24,00
Datas comemorativas % 50,00
Coleta de Lixo Domiciliar Tn. 60000,00
Limpeza de Parques e Jardins % 80,00
Paisagismo e Brigada de Incêndio % 15,00
Poluição de rios e area de proteção % 15,00
Projetos de viabilização de recursos % 0,00
Arborização Urbana un 35000,00
Paisagismo em praças e avenidas % 25,00
Planejamento junto a Secret. Est. do Meio Ambiente % 85,00
Parceria com a Vigilância Sanitária un 0,00
Participação de funcionários em eventos de capacitação. un 80,00
Controle Ambiental
Controle Ambiental
Desenvolver a consciência ambiental na população para uso sustentável e melhor aproveitamento dos recursos naturais.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 20 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
Manutenção un 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Página: 21 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Comunicação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção un 1,00
Participação de funcionários em eventos de capacitação. un 3,00
Equipamentos a adquirir % 60,00
Cobertura de eventos das secretarias Nº 80,00
Divulgação de campanhas institucionais Nº 300,00
Criação da imprensa oficial do município EXEMPLARES 1200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Comunicação
ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Comunicação
Página: 22 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Indústria e Desenvolvimento
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Unidade Atendida un 1,00
Manutenção un 1,00
Equipamentos a adquirir % 70,00
Banco do Povo Paulista % 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
ASSEGURAR E PROPORCIONAR O AUMENTO DE EMPREGOS E E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL COM EMPRESAS ESTAVEIS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Desenvolvimento Comercial e Industrial
Desenvolvimento Comercial e Industrial
Página: 23 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 120
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.06
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção un 1,00
Eventos Culturais - Teatros, desfiles cívicos, feiras de exposição, coral e festival un 4,00
Oficinas de teatro e dança un 2,00
Bandas e Fanfarras un 2,00
Aquisição de acervo literário un 1,00
Pesquisa e documentação - Patrimônio histórico e artístico % 30,00
Equipamentos a adquirir % 70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Manutenção da Cultura
Manutenção da Cultura
INSTITUIR NO ÂMBITO DO MUNICIPIO PARA DAR CONDICOES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DE PROMOVER
EVENTOS, PROJETOS CULTURAIS VOLTADOS AS VARIAS CLASSES SOCIAIS DA COMUNIDADE.
Página: 24 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 122
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Educação e Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção un 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
DIFUSÃO DA CULTURA
DIFUSÃO DA CULTURA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 25 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 123
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção un 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
MINHA CASA
MINHA CASA
PROPORCIONAR MLEHORES CONDIÇOES DE MORADIA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 26 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 500
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Administração Geral
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Aposentados e Pensionistas Nº 127,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Manutenção e Aprimoramento do IPESPEM
Manutenção e Aprimoramento do IPESPEM
MANTER OS PAGAMENTOS DE BENEFICIOS DOS EX-SERVIDORES E AUMENTAR O PATRIMONIO DO RPPS.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 27 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 501
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Obras Públicas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Recinto de Festas % 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
3º Etapa de Construção e Implantação do Recinto de Festas e Eventos
Com a construção será oferecido novo espaço para a população para a realização dos eventos do calendário municipal
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Recinto de Festas
Página: 28 de 56
29/10/2014 16:56
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 6 Data: 30/04/2013 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 502
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Obras Públicas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS
R$ 60.111.912,42
2ª Etapa de Construção de Ciclovia
2ª Etapa de Construção de Ciclovia
Página: 29 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
100,00
R$ 1,05
EXTRAORDINÁRIAS, REUNIÕES
INDICAÇÕES. E FISCALIZAÇÃO
DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Página: 30 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
25,00
6,00
60,00
0,00
0,00
80,00
0,00
EXTRAORDINÁRIAS, REUNIÕES
INDICAÇÕES. E FISCALIZAÇÃO
DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 1.684.540,00
Página: 31 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
0,00
80,00
70,00
0,00
0,00
BUSCA DA EFICIÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO CONSTANTE DOS TRABALHOS DE ORDEM POLÍTICA E DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
R$ 1.219.515,00
Página: 32 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
1,00
80,00
90,00
COM CAPACITAÇÃO
R$ 5.367.488,50
Página: 33 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
4,00
10,00
30,00
90,00
100,00
30,00
16,00
90,00
200,00
60,00
40,00
650,00
12,00
1,00
3,00
36,00
Página: 34 de 56
29/10/2014 16:56
16,00
1000,00
100,00
16,00
50,00
1,00
90,00
0,00
R$ 544.445,00
Página: 35 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00
18,00
R$ 3.495.525,00
MUNICIPIO E GERA NOVOS
Página: 36 de 56
29/10/2014 16:56
Página: 37 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
1,00
720,00
2000,00
720,00
10,00
10,00
120,00
1200,00
0,00
R$ 439.945,00
EMPREGOS À POPULAÇÃO,
JUSTIFICANDO ASSIM, OS INVESTIMENTOS NOS PRODUTORES RURAIS COM APOIO DE AGRONOMOS E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO.
Página: 38 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POSSA ATENDER
Página: 39 de 56
29/10/2014 16:56
0,00
R$ 6.132.245,50
Página: 40 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
707,00
R$ 593.560,00
Página: 41 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
3407,00
1,00
80,00
PROMOVER E APOIAR
R$ 4.850.994,50
Página: 42 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
4,00
3,00
0,00
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E
R$ 10.852.671,11
Página: 43 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
7500,00
1850,00
1,00
R$ 1.437.972,25
Página: 44 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
100,00
150,00
13,00
60,00
1500,00
400,00
200,00
1000,00
100,00
0,00
R$ 4.499.310,60
AMENIZAÇÃO DESTE PROBLEMA, COM PROGRAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, QUE VISAM ESTRUTURAÇÃO SOCIAL.
Página: 45 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
2,00
1,00
90,00
1,75
85,00
50,00
6500,00
3,80
3,80
24000,00
0,00
0,00
10,00
1200,00
200,00
870,00
13,50
Atender a população de Paranapanema, priorizando o bem estar do cidadão e de sua família, visando melhorar a saúde pública.
Página: 46 de 56
29/10/2014 16:56
200,00
1000,00
0,00
4,00
6,00
0,00
R$ 11.043.871,90
Página: 47 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
30,00
20,00
4,00
24,00
60,00
90000,00
90,00
25,00
20,00
0,00
50000,00
50,00
90,00
0,00
90,00
Desenvolver a consciência ambiental na população para uso sustentável e melhor aproveitamento dos recursos naturais.
Página: 48 de 56
29/10/2014 16:56
1,00
R$ 2.071.400,00
Página: 49 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
3,00
80,00
90,00
400,00
1500,00
R$ 408.595,00
Página: 50 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
1,00
80,00
0,00
ASSEGURAR E PROPORCIONAR O AUMENTO DE EMPREGOS E E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL COM EMPRESAS ESTAVEIS
R$ 66.880,00
Página: 51 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
5,00
2,00
4,00
1,00
50,00
80,00
R$ 12.540,00
PROMOVER E APOIAR
Página: 52 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
R$ 3.135,00
Página: 53 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
1,00
R$ 10.450,00
Página: 54 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
137,00
R$ 5.376.827,01
Página: 55 de 56
29/10/2014 16:56
Índice
Futuro
0,00
Com a construção será oferecido novo espaço para a população para a realização dos eventos do calendário municipal
R$ -
Página: 56 de 56
29/10/2014 16:56
R$ -
R$ 60.111.912,42